第一篇：公司采購管理程序 (草案)

公司采購管理程序及制度

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品

三、定義

3.1物料：指本公司所經營所需之直接與間接物料 ； 3.2采購人員：采購部執行采購業務人員 ； 3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員

四、采購作業流程

4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據部門需求確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫物料申請給部門經理審核后提交總經理。

4.2采購作業是從接受物料需求一選擇適當的廠商，并確定物料之名稱，規格質理交貨期等要求，和訂單發出，確認及物料接收并按時請款之過程。

4.3應在合格供應商中選擇供應商，如需采購物品現有的供貨商無法達成，就在網上或朋友介紹開發新的供應商，則由采購部對其供貨商進行選擇及評估流程對供應商進行選擇，考核等作業。如需采購的產品中有被客戶批準或指定的供應商，則采購部在采購產品時，必須從客戶批準和指定的供應商名單上采購有關產品（比如技術協定），如采購部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準，并經客戶批準被列與客戶指定的供應商后，采購方可從該供應商處采購物料。如客戶有新批準的供應商名單或客戶對原批準的供應商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準的供應商名單進行更新。

4.4對直接購買的物料，由采購人員收到請購單時對請購的物料進行審核及供應商價格，數量及交期等的確認，如果是重復性的采購，采購人員直接在系統里生產采購訂單并打印，經總經理簽核后，有采購部傳真或郵件給供應商，如果是新物料或新供應商，則進行供應商選擇和評估及樣品評估流程，進行記錄。確認為合格供應商后，才能執行采購流程傳真給供應商。采購須進行采購追蹤及監控采購的物料，及時準確的到達公司入庫，然后財務根據送貨單，入庫單進行對賬。如供應商無法按交期交貨時，采購應征求相關單位是否調料，或采取緊急對應措施（自行提貨）如周期較長的物料可先行訂貨，但要征求采購部門主管及經理以上的同意。

4.5間接物料采購，由需求人員填寫采購申請單，經部門經理批準并寫申請單號報請總經理后交采購人員進行采購作業。采購人員對申請單進行審核以及交期確認。如采購的產品之質量對提交給客戶的產品質量基本上無任何影響的物料采購（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據其實際工作需要報經總經理審批，由采購部門直接進行采購作業。

4.6采購產品的質量要求應在采購單上說明，如所采購的產品質量無法描述清楚時，則需求部門或品質部應附上相關的采購產品的質量標準，要求。且采購須與供應商確認采購物料之版次是否相符。

五，供應商選擇及評估流程

5.1新供應商的選擇

客戶指定之供應商由客戶依據其本身規定進行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應商。5.2供應商的評估和考核

根據采購部的預選供應商名單及供應商評估調查表，采購部負責組織部門和采購人員組成評估小組到預選供應商處進行供應商的評估和考核，并將評估和考核的結果記錄與供應商評估調查中，評估小組根據質量體系和特定的質量保證要求和供應商調查表中的項目及內容對供應商提供的相關資料和樣品以及供應商的生產現場和生產能力等進行評估和考核。5.3合格供應商核準

總經辦將供應商評估和考核的結果及資料進行整理后呈報公司領導核準，經公司領導批準后的供應商被列為合格供應商，由總經辦部將其登記合格供應商清冊，并將其資料整理建檔，同時將合格供應商名單包采購部。如供應商符合或具備以下條件，只需對其建立供應商評估調查表，即可。無須對其進行其他評估和考核，此資料經公司領導特準后，可將其列為合格供應商。

5.4采購過程中產品質量監控 依公司對采購產品之質量要求，檢驗員應對供應商所提供的采購產品之質量進行統計，并將統計的結果和狀況記錄于供應商績效監控統計表中，對連續3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應商，由質檢部按《糾正和預防措施程序》填寫“糾正預防措施表”通知供應商整改，并在供應商限期改善的時間內對其執行糾正和預防措施做效果確認。5.5供應商定期評估、考核：

供應商定期評分為月評估和年度考核，供應商月評估：采購部每月應對供應商的質量、交期、配合度或服務進行評估（統計時段為上月結日—本月月結日）于次月10日前實施供應商月評估經采購經理核準后提交總經辦，對于月交貨少的供應商可以按季度進行評估。3．請購單及其提報規定

1)請購單應按照要求填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后下達采購部門； 2)物料需求部門填寫申購申請單，報請部門領導審批并備案；

3)部門領導審批后報請公司領導批準，公司領導批準后下達采購部，總經辦備案； 4)采購部收到批準的采購申請表后，制定計劃并下發相關；

5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； 6)詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

7)比價供應商均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力； 8)在詢價時遇到特殊情況應及時報請公司領導批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4． 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與以合作單位或以中標單位進行價格及條件的進一步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應按照附表（比價/招標匯總表）的格式完整列出 報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規定。

（1）合同正文應包含的要素：

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點； 2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/清單、技術文件與確認圖 紙是合同不可分割的部分；3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；5）付款方式； 5）付款方式； 6）質量保證期； 7）質量要求及規范；

8）違約責任和解決糾紛的辦法； 9）雙方的公司信息； 10）其他約定。

（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）以定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同訂單增加或增加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門和法務部門。

六、付款及合同執行 1．付款規定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《公司材料采購付款及報銷流程》及《公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款。

（4）財務部門在接到付款審批單后應在7天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2．合同執行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫： 1．報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。2．入庫：

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

第二篇：公司后勤采購管理程序

后勤物資采購與使用管理程序

1.0目的為了規范后勤物資的采購與使用管理，使物資采購達到公開、公正、物美價廉，使用管理達到規范、可控、定量、節約的目的，特制訂本程序。

2.0適用范圍

辦公用品、基建設施維修、銷售部叉車燃油與維修等 3.0工作程序

3.1辦公用品的采購與管理

3.1.1公司后勤需用的辦公用品由辦公室負責采購，生產廠需用的辦公用品由生產廠負責采購。

3.1.2對于某些辦公用品為公用，易于集中采購的如復印紙、一些通用印刷表格等，由生產廠提出申請，辦公室負責采購，所需費用由生產廠承擔。

3.1.3辦公用品的采購要做到貨比三家，選擇質量好、價格優、服務好的單位進行采購，由辦公室管理員填寫采購審批單，經辦公室主任簽字、主管副總批準后進行采購。

3.1.4采購的辦公用品需辦理入庫手續，由管理員填寫入庫單，經辦公室主任簽字入賬，結算報賬時由管理員持發票附審批單、入庫單經審批后辦理。

3.1.5各單位需領用的公用辦公用品需填寫出庫單經主管副總（或執行董事）批準、辦公室主任簽字同意后交辦公室管理人員進行領取。

3.1.6對于生產廠復印資料或圖紙由于比較常用，故由生產廠指定某些人員進行復印，復印時所需紙張由生產廠自備。

3.1.7辦公室管理員要建立辦公用品臺賬，對于辦公用品的采購入庫、出庫等及時進行登記，確保賬物相符。

3.2基建設施日常維修

3.2.1后勤公共基建設施的日常維修由辦公室負責管理，各生產廠的基建設施日常維護、維修由各生產廠負責。

3.2.2后勤公共基建設施的日常維修需更換配件時，可到生產廠領取，由辦公室管理人員開具出庫單經辦公室主任簽字、主管副總批準后到生產廠領取。如需外購，由管理員填寫采購審批單，經辦公室主任簽字、主管副總批準后進行采購。

3.2.3采購的基建設施配件需辦理入庫和出庫手續，由管理員填寫出入庫單，經辦公室主任簽字入賬和退賬，結算報賬時由管理員持發票附審批單、入庫單經審批后辦理。

3.2.4基建設施維修需要使用生產廠人工時，由辦公室管理員根據工時確定工時費，填寫使用零工審批單，經辦公室主任簽字、主管副總批準后交生產廠排工，月底由生產廠匯總零工單交財務部進行核算。

3.2.5辦公室管理員要建立基建設施維修臺賬，對于配件的采購入庫、出庫等及時進行登記，確保賬物相符。

3.3銷售部叉車使用燃油與維修

3.3.1銷售部叉車使用燃油與維修由銷售部負責管理。

3.3.2銷售部叉車用油由機械加工廠代購，由銷售部開具出庫單經部門經理簽字、主管副總批準后到機械加工廠領取，月底由機械加工廠匯總報財務部進行核算。

3.3.3銷售部叉車由銷售部負責維護、保養、維修，維修所需配件可到生產廠領取，由管理員開具出庫單經部門經理簽字、主管副總批準后到生產廠領取。如需外購，由管理員填寫采購審批單，經銷售部經理簽字、主管副總批準后進行采購。

3.3.4采購的叉車配件需辦理入庫和出庫手續，由管理員填寫出入庫單，經部門經理簽字入賬和退賬，結算報賬時由管理員持發票附審批單、入庫單經審批后辦理。

3.4其它物料的采購與使用管理參照以上工作程序執行。

第三篇：醫療器械公司管理程序

目錄

（一）、首營企業、品種審批程序 ?????? 2

（二）、產品進貨程序 ??????????? 3

（三）、質量檢查驗收程序

（四）、入庫及發貨程序

（五）、出庫復核程序

（六）、在庫養護程序

（七）、不合格產品的確認程序

（八）、質量信息流轉程序

（九）、質量查詢、投訴工作程序 ????????? ?????????? ??????????? ??????????? ??????? ????????? ?????? 4 5 6 7 9 11 12

（一）首營企業、品種審批程序

1、采購部門應協助質量管理機構建立、健全和更新“合格供貨方”資料檔案。

2、首營企業按有關管理制度辦理審批手續。

3、對擬采購的醫療器械，查看其合法的產品注冊證，了解供貨單位的質量保證能力和履行合同的能力。

4、對擬采購進口醫療器械，收集國外廠商在我國國家藥品監督管理局已注冊的證書，收集進口醫療器械注冊證及進口檢驗報告書復印件加蓋供貨單位質管機構的紅色印章。

5、根據購貨計劃表，以“合格供貨方”檔案中擬出需采購醫療器械的生產和供貨單位。

6、相同品名、規格的產品應擇廠、擇優、就近進貨。

7、采購部門根據用戶和患者的需要及生產單位提供的產品資料，提出申請，填寫首次經營品種的審批表。

①、收集生產企業的“醫療器械生產許可證”、“醫療器械產品注冊證”；產品質量標準；法人授權委托書；業務代表身份證明，稅務登記證，物價批文。

②、收集藥品說明書、樣品、首批到貨產品的出廠檢驗報告單。

以上資料需蓋該生產企業的紅色印章。

8、首次經營品種的審批表經采購部門、物價部門簽署意見后，連同收集的資料報質量管理機構審核。

9、質管機構審核（必要時去現場考察），簽同意意見。

10、報分管質量經理審批、簽字。

11、按采購程序執行。

（二）產品進貨程序

1、采購部門計劃員根據實際庫存消耗制定、季度或月份進貨采購計劃。

2、計劃提交采購小組（采購部、營銷部、質管部、財務部人員組成）討論、修改、審定。

3、質量管理機構對計劃所列商品合法性及其供貨渠道的質量信譽與質量保證能力進行審核。

4、采購部門負責人審批后交各類別采購人員具體執行。

5、臨時調整采購計劃、審批程序同1—4條。

6、每月召開采購部門與營銷部門、質管部、配送中心的聯合會議，溝通商品在銷售、使用、儲運環節中的信息和存在的問題，以便及時調整購進計劃。

7、各類別采購員應嚴格執行業務經營質量管理制度。

8、標準合同應明確簽訂以下質量條款：產品應符合質量標準和有關質量要求；附產品合格證；產品包裝符合有關規定和貨物運輸要求；進口產品應提供符合規定的證書和文件。

9、與簽訂質量保證協議的供應商采取傳真、電話等方式訂貨須建立非標準合同采購記錄，對所訂產品的質量有簡明約定。

10、要求供貨方提供相應的產品質量標準，并明確產品的批號、生產日期、有效期、負責期、包裝標志、包裝要求等合同條款。

11、按《經濟合同法》簽訂一般合同條款。

（三）質量檢查驗收程序

1、驗收員憑通知醫療器械入庫憑證（合同、銷退通知單、運單、有關證明文件等）對入庫醫療器械逐批按《質量檢查驗收管理制度》和有關醫療器械質量標準進行驗收。

2、驗收時，首先清點大件，要求到貨與入庫憑證相符，然后對照入庫憑證所列項目逐一核對品名、規格、數量、有效期、生產廠名、批號、一次性使用無菌醫療器械的滅菌批號、產品注冊證號、注冊商標、合格證等。

3、按抽樣規定進行抽樣，并對抽樣品進行外觀質量檢查。

4、驗收完畢后，對抽樣品及包裝進行復原并在包裝封口處封簽，及時填寫產品入庫驗收記錄，做到完整、準確、字跡清楚。

5、醫療器械須貨到一個工作日內驗收完畢，特殊產品須半個工作日驗收完畢，電腦打出入庫單，并簽名負責。

6、如遇不符合要求的醫療器械或對其質量有疑問的醫療器械，堅決實行質量否決權，拒絕入庫。填寫拒收報告單通知質管員進行復驗，憑復驗結果做出入庫或退貨處理。

（四）入庫及發貨程序

1、保管員憑運輸組的運輸憑證收貨，醫療器械入待驗區，立即通知驗收員。

2、保管員憑驗收員簽字的入庫單進行項目、數量的核對，核對無誤后在電腦上簽名確認輸入電腦庫存，建立庫存明細帳，將電腦打出的入庫單分送業務部門和財務部門，醫療器械進行入庫儲存。

3、醫療器械按規定的儲存要求專庫、分類存放。

4、按溫、濕度要求儲存于相應的庫中。

5、按產品類別分區存放，分批號按效期的遠近分開堆垛。

7、搬運和堆垛應嚴格遵守醫療器械外包裝圖示標志的要求，并按“五距”（醫療器械與墻、屋頂房梁的間距不小于30厘米，與庫房散熱或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米）要求規范操作。怕壓醫療器械應控制堆放高度。

8、運輸員根據各庫報送的運輸單，進行整理歸類，統計待運商品的件數。

9、按路程長短和需運的單位與商品件數合理安排，做到待發商品當天內送達各客戶。

10、根據有關規定與客戶辦好貨物交接手續，簽回運輸單據。

（五）出庫復核程序

1、醫療器械出庫遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。由倉庫發貨員依照業務部門開具的配送憑證準備相應的貨物。

2、發貨員按配送憑證對實物進行質量檢查和數量、項目的核對，發貨完畢應在配送憑證上簽名，以示負責。如發現以下問題應停止發貨，并報有關部門處理：

（1）、醫療器械包裝內有異常響動

（2）、外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象；

（3）、包裝標識模糊不清或脫落；

（4）、醫療器械已超出有效期。

3、復核員按配送憑證上所列項目逐項復核商品品名、規格、數量、廠牌、批號、有效期、件數及質量情況和配送單位等。做到數量準確、質量完好、包裝牢固、標志清楚。

4、醫療器械出庫復核完畢，復核員應在配送憑證上簽名，并立即建立出庫復核記錄，該記錄應包括配送單位、品名、型號規格、生產批號、有效期、滅菌批號、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。

6、復核完畢醫療器械應放在發貨區待發。

7、進口醫療器械應隨貨附符合規定的蓋配送中心原印章的進口審批文件復印件。

8、發貨員統計件數填寫運輸單，把待發醫療器械交與運輸員，簽回運輸單存查。

（六）在庫養護程序

1、倉庫設備設施規定

（1）、企業應按經營規模設置相應的倉庫，其面積（為建筑面積，下同）

（2）、具有與經營規模相適應的室內倉庫。

（3）、庫區地面平整，無積水和雜草，無污染源。

（4）、企業藥品儲存作業區、輔助作業區、辦公生活區應分開一定距離或有隔離措施，裝卸作業場所有頂棚。

（5）、企業有適宜產品分類保管和符合產品儲存要求的庫房。

（6）、企業應根據所經營產品的儲存要求，設置不同溫、濕度條件的倉庫。各庫房相對濕度應保持在45—75％之間。

（7）、庫房內墻壁、頂棚和地面光潔、平整、門窗結構嚴密。

（8）、庫區有符合規定要求的消防、安全設施。

（9）、倉庫應劃分待驗庫（區）、合格品庫（區）、發貨庫（區）、不合格品庫（區）、退貨庫（區）等專用場所，以上各庫(區)均應設有明顯標志。

（10）、倉庫應有保持醫療器械與地面之間有一定距離的設備。

（11）、倉庫應有避光、通風和排水的設備。

（12）、倉庫應有檢測和調節溫、濕度的設備。

（13）、倉庫應有防塵、防潮、防霉、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等設備。

（14）、倉庫應有符合安全用電要求的照明設備。

（15）、倉庫應有適宜拆零及拼箱發貨的工作場所和包裝物料等的儲存場所和設備。

（16）、企業儲存特殊管理的產品的專用庫（區）應具有相應的安全保衛措施。

（17）、企業應在倉庫設置與企業規模相適應、符合衛生要求的驗收養護室。

2、醫療器械養護的規定：

（1）、醫療器械養護人員應指導保管人員對醫療器械進行合理儲存。

（2）、醫療器械養護人員應檢查在庫醫療器械的儲存條件，配合保管人員進行庫房溫、濕度的監測和管理。每日應上午9：30—10：30、下午3：30—4：30各一次定時對庫房的溫、濕度進行記錄。

（3）、庫房溫、濕度超出規定范圍，應及時采取調控措施，并予以記錄。

（4）、醫療器械養護人員應對庫存醫療器械根據流轉情況定期進行養護和檢查，即入庫三個月的醫療器械按“三、三、四”的原則，按季巡查，重點品種按月進行檢查，并做好記錄。

（5）、醫療器械養護人員對由于異常原因可能出現問題的醫療器械、易變質醫療器械、已發現質量問題醫療器械、儲存時間較長的醫療器械，應抽樣送檢。

（6）、醫療器械養護人員對檢查中發現的問題應懸掛暫停發貨牌并及時填寫復檢通知單通知質量管理機構復查處理。

（7）、醫療器械養護人員應于每月5日前匯總、分析和上報養護檢查、近效期或長時間儲存的醫療器械等質量信息。

（8）、醫療器械養護人員應負責養護用儀器設備、溫濕度檢測和監控儀器、倉庫在用計量儀器及器具等的管理工作。

（9）、保持庫房、貨架的清潔衛生，定期進行掃除和消毒做好防火、防潮、防水、防熱、防毒、防蟲、防鼠、防污染工作。

（七）不合格產品的確認程序

1、購進醫療器械經檢查驗收不合格的，由驗收員填寫“拒收報告單”報質管部，質管部鑒定后明確拒收意見的醫療器械入退貨庫（區），保管員登入不合格品臺帳，并及時辦理退貨手續，退原發貨單位；或入不合格品庫報廢處理。

2、（1）在庫養護檢查，出庫復核發現的不合格醫療器械應立即掛黃牌暫停發貨，養護員填寫“質量復查報告單”報質管部。

（2）質管部立即進行電腦停售，并填寫“停售通知單”報業務部門。

（3）質管部經復查確認合格的則辦理電腦解除停售手續，并填寫“解除停售通知單”送業務、倉儲部門摘去黃牌繼續銷售；確認不合格的，則由業務員辦理“不合格品移庫單”，商品移入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”，已配送出庫的，由業務部門發出“產品收回通知單”進行回收。

3、配送退回醫療器械經檢查驗收不合格的，入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”。

4、經確認的不合格醫療器械，質管部根據《醫藥商品調撥責任制》的規定，明確鑒定處理意見，即：由供貨方負責的按退貨處理，由業務部門填寫“進貨退出通知單”，通知配送中心退貨；超出供方負責范圍期限的按報廢處理，由保管員填寫“報損審批表”，報業務、質管、財會部門審核，由總經理審批報損。

5、已辦理報損審批手續的報廢醫療器械，定期由保管員列出清單，質管部寫出“銷毀醫療器械報告”（附銷毀產品的清單），經分管業務經理審批和有關部門核對簽字后，由質管部組織人員進行銷毀，銷毀過程質管部應做記錄，特殊管理醫療器械的銷毀應報藥監部門監毀。

6、各級醫療器械監督部門抽查檢驗不合格和文件通知，禁止銷售的醫療器械，按有關管理規定進行處理。

7、質管部建立所有不合格醫療器械的確認、報損、報告、銷毀記錄等內容的質量問題檔案。

8、每半年質管部應會同責任部門對不合格醫療器械的處理情況分別進行一次匯總分析，寫出匯總分析報告，報分管質量、業務和儲運的副經理，作為進行醫療器械質量分析和質量責任劃分的依據，并由責任部門制定預防措施。

（八）質量信息流轉程序

1、由采購人員對擬建立業務關系的供購貨單位和擬購進商品的合法性證明按規定收齊，初審后送質管部復審。

2、質管機構對采購員提供的證明文件按規定要求認真審核。

3、審核合格后按檔案管理要求由質管機構建立商品合法性質量檔案，采購部門建立企業供購貨單位檔案。

4、質管機構建立審核合格的供貨單位及商品目錄。

5、質管和采購部門建立的檔案按公司規定定期歸檔保存。

1、質量事故發生后當日必須上報質量管理部，重大事故還須同時上報總經理。

6、質管部接到通知后應立即前往現場，查清原因。

7、質管部于兩天內向總經理做書面匯報。

8、制定整改防范措施，9、教育與處罰并重，根據事故的大小追究處理有關人員的責任

（九）質量查詢、投訴工作程序

一、目的：規范公司受理用戶投訴的過程，對過程實施控制，及時解決客戶提出的問題。

二、適用范圍：適用于本公司用戶投訴的受理。

三、職責

1、用戶投訴受理專員：客戶服務中心設置用戶投訴受理專員，負責受理客戶的各類問題，分類轉發客戶問題至相關解決部門，并監督問題的解決過程。客戶服務中心負責人在問題解決過程中負責協調并督辦客戶各種問題的解決，與客戶保持信息溝通。

2、售后服務管理部門：負責辦理技術服務方面問題及產品咨詢問題、解決客戶培訓方面的問題。

四、工作程序

1、客戶問題類型

客戶投訴問題包括兩大類：正常請求問題；客戶投訴問題。

（1）正常請求問題：產品詢問、培訓問題、產品實施維護問題、服務問題。

◎ 產品詢問：客戶對公司產品以及服務信息的詢問。

◎ 培訓問題：客戶對用戶培訓問題的詢問。

◎ 產品實施維護問題：客戶反應在使用公司產品過程中遇到的問題。

◎ 服務問題：客戶對公司提供技術服務的各種問題咨詢。

（2）客戶投訴

客戶投訴包括：產品維護問題；服務質量問題。

◎ 產品維護問題：客戶反應產品維護過程中存在的各種問題。

◎ 服務質量問題：客戶反應公司提供的服務質量存在的問題。

2、客戶問題的受理方式 公司可以通過以下方式通過電話～傳真、EMAIL～WWW網站、現場等方式受理客戶投訴。

（1）電話～傳真方式：通過公司免費800或其他電話受理客戶問題，也可通過傳真受理客戶書面問題。

（2）EMAIL～WWW網站方式：通過電子郵件或公司WWW網站受理客戶問題。

（3）現場投訴方式：通過走訪客戶，在客戶現場受理客戶問題。

3、客戶問題記錄

（1）在受理客戶問題時，客戶問題受理專員詳細詢問客戶問題并準確填寫“客戶問題記錄”。客戶問題受理專員負責填寫客戶基本情況。在受理客戶請求時，應注意了解客戶的單位名稱、聯系人、聯系電話～傳真～EMAIL帳號，以建立客戶有效的聯絡途徑。

（2）問題請求描述，客戶問題受理專員應確定理解用戶的請求和期望，對于復雜問題必要時可要求客戶將問題通過傳真或郵件提交客戶服務中心，作為客戶問題詳細內容附件。客戶問題專員根據客戶問題確認問題的類型（正常請求解決問題～客戶投訴）。

（3）客戶問題嚴重程度客戶問題急迫程度分為：一般問題；緊迫問題。

◎ 一般問題：客戶沒有因為該問題的存在而妨礙工作。

◎ 緊迫問題：產品重要特性無法使用，功能無法實現。

4、客戶正常請求問題辦理

（1）客戶問題受理專員根據客戶問題的具體情況，將“客戶問題記錄”遞交相關人員或部門，負責跟蹤客戶問題的辦理情況。

（2）客戶問題辦理監督

客戶問題辦理部門受理客戶請求問題后，將填寫完畢的“客戶問題記錄”返回客戶問題受理專員，客戶問題受理專員將根據問題辦理時間和采取措施監督客戶問題辦理的情況。

5、客戶投訴問題辦理

12（1）客戶投訴問題交客戶服務部門負責人處理。客戶服務部門負責人在受理客戶投訴問題后，應首先代表公司向客戶道歉。客戶問題辦理專員負責“客戶問題記錄”中相關內容并將該記錄表交有關部門辦理。客戶服務部門負責人對該問題的辦理過程實施監督，協調有關部門解決客戶投訴問題，并將處理結果親自告知客戶。

（2）客戶投訴辦理

各部門負責人負責組織本部門人員，辦理客戶投訴的問題。在具體辦理過程中，部門負責人應明確預計解決問題的時間和計劃采取的措施，并將上述內容填寫在“客戶問題記錄”內，并負責將“客戶問題記錄”轉交客戶問題受理專員。

◎ 一般問題，要求問題辦理專員必須在受理客戶問題的24小時內與客戶進行聯系，確定問題，解決問題。

◎ 緊迫問題，要求問題辦理專員在受理客戶8小時內必須與客戶進行聯系，確定問題解決方案，并上報部門主管；同時每天至少與客戶聯系1～2次，通報問題進展。

（3）客戶投訴辦法監督

客戶服務部門負責人將根據“客戶問題記錄”辦理時間以及解決措施，監督客戶投訴的辦理過程。客戶服務部門負責人將根據情況隨時將辦理情況通告客戶。

（4）客戶投訴辦理結束后，客戶問題受理問題專員負責了解客戶對投訴問題處理的滿意情況。

第四篇：湖南中煙工業有限責任公司進口煙葉管理程序(草案)

湖南中煙工業有限責任公司

進口煙葉采購操作流程（草案）

1，范圍：本程序適用于公司的進口煙葉采購的管理

2，規范性引用文件:湖南中煙工業有限責任公司煙葉采購管

理程序；中煙國際（2010）48號煙葉進口管理細則；中煙國際（2010）13號關于進口煙葉到港索賠有關事項的通知

3，術語和定義：本程序所指進口煙葉類型包括烤煙、白肋煙、香料煙、雪茄煙葉、其他晾曬煙葉、煙絲和煙草薄片。規格包括片煙把煙和散葉。

4，職責：

4.1，技術中心負責制定“湖南中煙工業有限責任公司煙葉需求計劃”，并明確進口煙葉需求計劃

4.2，公司總經理負責“煙葉需求計劃”的審批

5,工作程序和要求：

5.1編制煙葉需求計劃

技術中心根據公司品牌的發展規劃，組織原料采購中心（原料供應部），市場營銷中心（市場營銷部），綜合計劃部，財務管理部等部門召開下煙葉需求計劃專題會

技術中心根據葉組配方，產品結構，品牌發展戰略，現有進口煙葉庫存信息提出下進口煙葉意向性需求計劃

市場營銷中心、進出口部提供產品需求計劃預測

綜合計劃部提供下品牌許可加工計劃

原料采購中心提供煙葉市場情況預測及分析意見

財務管理部提供進口煙葉采購資金配置意見

5．2將進口煙葉需求計劃上報國家局計劃司，爭取各產區進口煙葉計劃

5.3 樣品評審，技術中心負責進口煙葉的樣品評審

5.4由原料采購中心牽頭，技術中心參與，按照中煙國際和煙葉公司的要求，組織相關人員參加進口煙葉看樣訂貨會，選定各產區需求等級和數量并上報中國煙葉公司；

5.5原料采購中心組織人員參加由國家局組織的境外煙葉采購和監督加工驗貨工作，并及時掌握國外煙葉市場信息，匯報工作情況。

5.6原料采購中心相關業務人員負責進口煙葉分配計劃的落實及等級質量和數量的跟蹤

5.7煙葉檢疫許可證的辦理。在煙葉到港之前，進口煙葉檢疫許可證由中煙國際向國家質檢總局報關，簽發完后下傳到省商檢局，原料采購中心派人到省商檢局取證，在五個工作日內快寄到口岸，以便煙葉及時報關和運輸。

5.8煙葉公司下達進口煙葉資金流向表后，原料采購中心相關業務人員應及時登錄湖南中煙原料信息管理系統，做好煙葉預檢、初檢及發貨等相關數據錄入工作。儲運科及時組織煙葉發貨以避

免煙葉滯港。

5.9煙葉國內短途運輸，按照植物檢驗檢疫的要求進行運輸，要求包裝無破損，無灑落，無水濕等。

5.10進口煙葉入庫后原料采購中心應牽頭組織煙葉的抽樣檢驗工作。

5.11進口煙葉的倉儲及商養：按省市商檢局的要求，進口煙葉實行專人專庫管理，定期進行熏蒸和殺蟲；發現蟲情和疫情應及時上報商檢部門。

5.12進口煙葉消耗及庫存報表每月及時上報省商檢局

5.13卷煙車間綜合治理，按檢疫要求，由取得省商檢局相關資質的公司參與進口煙葉使用車間的綜合治理。

5.14進口煙葉廢棄物及下腳料處理，應保證無灑落，定期集中銷毀處理并報當地商檢局監管備案。

5.15煙葉質量糾紛處理及索賠：進口煙葉在口岸發現的短重和水濕霉變等質量糾紛由口岸依據商檢證書上報中煙國際統一處理。進口煙葉入庫后，倉儲部門應在5個工作日內完成排查，單一合同短重數量沒有超過該合同總重量的千分之二且索賠金額未達到1000美元，則不進行索賠；發現水濕霉變煙葉無確鑿證據表明為供應商或海上運輸造成，由相關業務人員上報中國煙葉公司向內陸運輸保險單位進行索賠；如確實因外商原因造成貨損，由相關業務人員上報中煙國際對外索賠。原料供應部相關業務人員應及時協同倉庫人員做好質量問題煙葉的記錄備案，需要索賠時

應及時與口岸聯系，并上報中煙國際和煙葉公司。

第五篇：物業采購管理程序

采購管理程序

ch

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chi

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摘

要

1、采購系統的概念

2、采購的選擇

2.1 需要采購的業務

2.2 供應商的選擇

2.3 工程材料的采購及管理

2.4 供應商的選擇原則

2.5 合同的管理

3、采購付款控制和程序

3.1 現金付款的控制

3.2 銀行付款的控制

4、供應服務商的評估

4.1 設備維護情況評估分析

4.2 材料采購評估分析

4.3 專業性服務評估分析

4.4評估分析結果的處理

5、采購系統的完善和發展 2 2 2-3 3-4 4 4-5 5 5-6 6-7 7 7 7-8 8 8 9

chi 2、2.1

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采購的選擇

需要采購的業務

1、工程設備及維護：

①、電梯系統；②、空調系統；③、機電設備；④、后備發電機；⑤、弱電系統；⑥、衛星通訊系統；⑦、給排水系統；⑧、土建工程、工程材料：

①、電梯材料；②、機電設備材料；③、弱電系統材料；④、衛星通訊系統材料；⑤、給排水系統；⑥、土建材料；⑦、空調維修材料等。

3、工具

①、工程工具；②、勞動保護用品

4、辦公用品

①、辦公用設備；②、辦公用易耗品；③、辦公用文具

5、專業服務性項目：

①、清潔服務；②、綠化服務；③、花卉租擺；④、節日裝飾；⑤、客戶服務；⑥、大廈保險

6、安全系統

①、中控系統；②、保安系統；③、消防系統；④、通訊系統

7、政府壟斷性項目：

①、供水；②、電費；③、天然氣；④、城市熱力；⑤、油料費用

8、一般性項目

①、年底審計；②、日常法律事務咨詢；④、行政管理

9、應急性項目：

①、突然停水、停電；②、突發緊急事故

10、其他、臨時性項目：

①、消防演習；②、業主大會

以上采購項目只是大廈日常運行需采購項目的總體概括。2.2 選擇供應商的條件

1、專業服務性項目

控制力度和角度

①、考查供應服務商的專業勝任能力。②、供應服務商的相關服務業績。③、供應服務商營業運行的相關證件，包括：營業執照、稅務登記證等。④、供應服務商所提供的服務價格定位，與同類服務活躍市場的價位是否有差異。如果有差異，一定要分析差異原因。⑤、提供服務的方式：24小時服務、有需要時提供服務、定期服務以及應急服務。

⑥、對供應商要進行定期的考核和評價，針對出現的問題及時要求供應商進行改正。

2、安全系統

針對保安部的采購情況控制的力度和角度

①、供應服務商必須是國家安全系統承認的單位。

②、有國家承認的安全系統或者消防系統的執業資格證書。

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③、比較同類服務的收費標準，確定供應商的收費是否合理。

④、定期評價供應服務商的服務是否達到國家規定的標準。

3、政府壟斷性項目

控制力度和角度

①、供水、供電、供氣、供暖屬于向政府部門的采購，每一項都有北京市物價局的定價標準，此種采購，無法進行價格的比較。屬于政府部門壟斷行為。

②、檢查政府部門的收費標準是否合理，因為針對不同的對象國家在定價標準上是有一定的區別的，主要衡量的我們所管理的項目是否適用，其收費標準。

4、一般性項目和辦公用品

控制力度和角度

①、審計的會計師事務所的選擇主要由所管理項目的業主委員會或者相當于業主委員會的權力機構，進行委托。物業公司從審計準則的角度，沒有權力確定會計師事務所。

②、律師事務所的選擇標準為：能夠提供房地產和物業管理方面專業的意見和相關法律咨詢。

③、辦公用品、文具、辦公設備維護、印刷等，首先考慮供應服務商是否是專業或者正規的公司，同時我們要考慮采購必要性。行政費用的開支一定要考慮每個項目的預算，因為行政費用沒有嚴格的控制標準，而且具有不確定性。

5、設備維護和工程采購

控制的力度和角度

①、供應服務商的專業技術勝任能力。

②、供應服務商的服務是否屬于超范圍經營，是否有能力提供所需的相關設備或配件。

③、供應服務商是否是國家承認并允許其接受境內外視頻信號的單位。④、考慮所要進行的維修或更新改造是否符合成本效益原則。

⑤、工程材料采購是控制的關鍵。材料的價格、質量、供貨及時性。特別是材料的價格和質量，價格一定要合理即符合市場的公允價格，產品質量一定要合格。禁止任何假冒偽劣產品流入工程部的庫房。

2.3 工程材料采購及管理

1、材料采購需要履行的手續

①、工程部根據實際工作安排，填寫材料采購計劃，遞交總物業經理審批。只有經過總物業經理審批同意的材料采購計劃，才能實施采購，工程部不得擅自通知供應商送采購材料。

②、總物業經理可以根據實際情況具體決定是否進行采購，以及選擇材料供應商。

③、供應商將材料送達項目后，應第一時間通知總物業經理，總物業經理親自或責成相關人員進行驗收入庫。

2、材料出入庫的管理

①、設置專人管理工程部材料庫房，直接受總物業經理的領導。

②、每次材料出入庫，庫管員必須填制出入庫單和登記庫房帳本，并且將出JLLF-FIN-MB02-06-AC-a chi

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入庫單送交財務部進行賬務處理。

③、材料的入庫和領用要有工程部主管以上人員簽字確認。建議庫房管理采

用以舊換新的原則，即更換一個新的配件或用電器，要有換下來舊的配件或用電器補庫。如果出現未補庫情況要查明原因，有必要的情況下，要寫書面報告。

④、每月底庫管員要對庫存材料進行清點，結出月底每類材料的余額和庫存數量。并且將結果送交總物業經理和財務部，以便財務部進行核對。⑤、庫房管理員要及時反饋庫房情況信息給總物業經理。庫房情況信息包括庫房材料的數量、質量、價格，以及需要改進和完善的地方等。

2.4 供應商選擇的原則

1、采購前的準備工作：第一要填寫商品/物料采購申請單，經部門經理確認后報

大廈總物業經理批準。第二要根據采購的內容確認比價的程序，不同的金額比較的標準不同，具體的比較標準如下： ①、RMB100以下的可以直接購買。

②、RMB100-RMB1000需要有正式報價。②、RMB 1,000-RMB 10,000的至少需要三家報價，已經簽訂了供應服務合同的不需要每月都進行比較，只需在續簽新合同時進行比較。③、RMB10,000-RMB100,000的采購至少需要四家報價。④、RMB100,000以上的采購至少需要五家的報價。

⑤、在索取供應商的報價的同時供應商還需要提供的資料包括資質證明、營業執照復印件、稅務登記證復印件以及相應的業績報告。

以上的比價不包括政府壟斷的項目，比價的目的不只是價格的比較還要比較相應的售后服務，產品質量情況等。所有的供應服務合同必須由總公司的MS部門負責人簽署。

2、在對供應商進行比價的同時，要填寫商品/物料采購對比表。對比表的填寫項目與采購金額相關，同時在表上要體現出申請人、申請部門經理、總物業經理的意見，該出選擇此供應商的原因。

3、執行采購計劃，根據上述的采購準備工作結果，與供應商簽訂相關的合同，依據合同的金額和付款方式，支付采購的項目金額。涉及到維修等工程的還要有工程竣工驗收合格單。

3、付款的手續和程序

《會計法》第2章14條的規定：會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。原始憑證記載的內容均不得涂改；原始 憑證有錯的，應當由出具單位重開或更正，更正處應加蓋出具單位的印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

根據《會計法》的要求和仲量聯行的實際情況，現擬訂相關控制程序如下： 3.1 現金支出的控制

1、現金支出的控制范圍：日常費用的報銷、退還押金、現金借款、應急材料采

購。

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3.2

2、根據中國會計準則對現金的控制原則要求，日常現金支出的最高限額為RMB1,000.00，超過此標準的要酌情處理，為了維護財務制度的嚴肅性，要 盡可能的用支票支付相關的費用。

3、日常費用的報銷。

①、申請報銷人填寫報銷明細單，并按規定提供所需的原始單據。報銷單所填列內容必須真實、準確，禁止填列虛假金額。

②、報銷單所附原始單據必須有經手人簽字，所附發票必須是國家稅務局統一印制的發票。

③、申請報銷人填寫完報銷明細單，必須有所在部門的經理簽字。然后送交項目出納進行初步審核。

④、項目出納初步審核合格后，送交總物業經理簽字確認，最后送交總公司進行最后的批準審核。報銷單從總公司返回后，項目出納支出現金報銷費用。然后，送交會計記賬。

4、退還押金的控制程序

①、退還押金主要是指出入證押金和低于RMB1,000元的裝修押金。

②、申請退裝修押金和出入證押金的首要前提條件是裝修單元經管業部、保安部、工程部驗收合格。

③、按實際交回的出入證數量退還相應的金額，退還數量必須由保安部確認簽字。然后，施工方憑我司開出的收據據實退還。施工方工作人員丟失的出入證，押金不予退還。

④、退還裝修押金需要提供的資料：經管業部、保安部、工程部驗收合格單；收取押金開據的收據，經財務部核實后予以退還。

5、現金借款的控制

①、根據會計制度規定日常借款最高限額為1,000.00元。程序如下：拿到申請單以后，首先，必須有所在部門經理確認簽字；然后，總物業經理確認簽字；最后，到財務部簽字領取現金。所借現金要及時到財務部核銷，最遲不能超過月底結賬時間。

②、差旅費借款，差旅費借款必須經過總公司PM的負責人簽字確認。此項借款的核銷可以跨月，根據各種發票據實核銷。

6、應急情況的現金支出控制

①、應急現金的支出包括兩種情況：一種是整棟大廈的突然事故；另一種是某一單元的事故。

②、整棟大廈的突然事故是指突然停水、停電，需要緊急租賃發電機、需要購買備用水泵等。

③、某一單元的事故是指某單元突然出現特殊情況、水管崩裂等情況，而我 ④、們工程材料中沒有此種材料，由于情況緊急可以從出納的備用金中直接支取現金，購買材料。

銀行支出的控制

1、支票付款的范圍包括：材料采購、分包商的服務費用、往來資金、代收代付

款、返還施工押金等。

2、材料貨款的結算

①、固定供應商材料貨款的結算采用月結的方式。

②、每月月底財務部將要統計材料的入庫數量和金額，并且與庫房管理員的JLLF-FIN-MB02-06-AC-a chi

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統計金額進行核對。如果金額一致，財務部將及時辦理支票申請手續； 如果存在差異，財務部將要與庫房管理員一同分析差異原因，假如屬于正常損耗，財務部將進行財務處理，假如是管理原因造成的損耗，財務部將要以書面的形式反映給總物業經理，由總物業經理及業主委員會決定處理方案。

⑤、如果供應商無法提供所需材料，需非指定材料供應商供貨。那么需要工程部填寫商品采購貨比三家對比表。財務部將根據總物業經理最后簽字確認的供應材料價格申請支票。

⑥、公共假期應急材料采購的處理。財務部將為休息日值班經理每人提供300元的應急材料采購備用金。

3、分包商的服務費用包括：保潔費用、工服洗滌、電梯維護、配電室維護、沙蟲服務、綠化及花卉租擺等

①、通過貨比三家的方式選擇服務供應商。

②、每年根據分包商全年的服務情況，對此分包商進行評價以確定是否與其續簽新一年的服務合同。

③、根據合同規定的付款時間和方式，支付每月的費用。因為每個分包商的付款方式是有所區別的，有月付的、季度支付的、半年支付的。

④、在申請付款時申請單所附資料包括：付款申請書、合同付款方式復印件、與合同金額相對應的發票。同時要與財務賬上數據相核對，在核對無誤的情況下辦理申請付款手續。

4、往來資金，形成往來資金的主要原因是項目管理處沒有銀行基本戶，需要通過基本戶支付的款項只能由總公司代付。主要包括：員工的工資、員工的各種保險、代繳營業稅金、項目的零用現金。每月月底項目要與總公司核對往來賬，金額正確以后，在下月初支付往來款。另外，每月需要支付給總公司的款項中還包括每月的管理者酬金。

5、代收代付款項的控制，代收代付款項包括為服務商代收的服務費和為政府部門代收代付的公共事業費用。

①、收款人必須是項目管理處簽訂合同的分包商或者與管理處簽訂正式的委托代收款合同，否則，將不予代收。②、必須有付款人同意付款的確認函。

③、代收款項到達管理處的帳戶后，收款人才能向管理處申請支取款項。收款人所提供給管理處的發票，必須是符合北京市稅務局頒布新發票使用和管理規定的正式發票（即2001年4月1日起實施的新規定），而且發票必須真實有效。管理處將按發票上的財務章的名稱作為付款支票的抬 ④、頭。

④、在收到代收款項后，管理處將代扣代繳營業稅，稅率為5%。銀行收取的手續費以及代收款項屬于外幣的匯兌損益由收款人自己承擔，管理處不予承擔。

⑤、每月的月底財務部將要統計為每個單位代收的款項金額，代扣代繳的相關稅金。然后，通知相關部門按財務部的統計金額申請付款。

⑦、為政府部門代收的費用包括水費、電費、煤氣費、供暖費，以上費用有政府部門規定的收費標準，每月管理處根據業戶的實際消耗情況計算應繳金額。

JLLF-FIN-MB02-06-AC-a chi

北京仲量聯行物業管理服務有限公司4、4.1

4.2

4.3

6、返還施工押金的控制

①、施工單位按照施工圖紙完成工程，并且按照圖紙的要求自檢已經合格。②、自檢合格后，施工單位與業主進行驗收，業主驗收合格。然后由業主和施工單位共同向管理處申請驗收。

③、管理處根據驗收申請，由管業部、保安部、工程部三個部門聯合驗收施工單元。以裝修手冊的準則為衡量標準，符合要求的由三個部門的驗收人員在驗收單上簽字；如果不符合驗收標準，要求施工單位限期整改，然后，重新申請驗收。

④、施工單位持工程驗收合格單和財務部的收款單據，到財務部申請退還施工押金。財務部核實金額和相關手續后，辦理退還押金手續和支票申請。

供應服務的評估

設備維護情況評估分析

1、保質期內是否出現問題

此項評估主要是針對購買設備的情況進行分析的，保質期內是否出現問題是評價一臺設備和一項采購的重要階段，也是評價設備質量的關鍵。質量的好與壞直接影響我們為業主或租客的服務水平，也是會不會遭受業戶經常投訴的關鍵。

2、保質金是否返還

保質期是否出現問題是決定保質金返還與否的關鍵，假如設備真正的出現了質量問題，保質金是我們的一種補償，我們將要拒絕支付保質金。同時還要根據合同進行有關的責任追究問題。材料采購評估分析

1、材料的價格水平（與同類市場的情況）

仲量聯行每個項目材料供應都有固定的供應商，但是供應商的價格并不是根據市場的價格確定的，某些材料是供應商從其他的商戶手中購買的，這樣就需要我們每月要對材料的價格進行檢查和分析，比較其與同類市場是否有異常的材料價格出現。我們允許供應商有一定的加價，但是不能超過與其簽訂合同規定的加價率。應該10元錢能做的工作我們沒有必要花100元錢去做。

2、材料的質量（包括客戶反饋的情況）

材料的質量直接影響我們的客戶服務水平，假如我們花費同等的價格購買的材 料而質量卻比其他的材料差。由此遭到住戶或租客的投訴，我們一定要根據合同追究供應商的責任。如果供應商有欺詐行為我們要考慮是否還繼續與其合作；如果特別嚴重的我們應該考慮追究其法律責任。以維護仲量聯行的聲譽。

3、及時性

在項目里特別是公寓的項目，經常會出現許多意想不到的維修事情，這樣就需要材料供應商在接到我們的請求后，能夠給我們及時的答復，是否能夠提供材料。能，需要多長時間；不能，是沒有存貨還是市場上沒有此類商品。但是能給予及時的答復是非常重要的。直接影響著我們的服務質量。專業性服務的評估分析

1、好，好在哪？

2、不好，不好在哪？

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3、還可以，為什么還可以？ 4.4 評估分析結果的處理

1、沒有達到標準的處理

①、經過評估分析對其的服務并不理想，但是對方愿意接受我們提出的建議并且進行相關的改進。其改進后我們評估分析已經達到我們要求的服務標準，我們可以與其繼續合作。

②、服務供應商的服務直接遭到客戶的投訴，給仲量聯行造成了極壞的影響；由于此項服務給項目正常運行造成巨大損失的。管理處將要根據合同與其立即解除合同，同時盡最大的努力挽回供應服務商造成的不良影響。然后考慮更合理的方式挑選此類服務的供應商。

2、達到標準的處理

如果對我們的服務特別理想的服務供應商或材料供應商，項目將要與其簽訂長久的供應合同，并且其業務將隨著仲量聯行的業務發展而不斷的發展。成為長久的合作伙伴。

5、采購系統的完善和發展

隨著公司業務的發展和外部環境的變化，采購系統將要不斷的完善和發展，影響

因素包括：公司內部因素和公司外部環境

公司內部因素應該包括：公司的管理策略、經營策略、公司的信譽度和知名度等；

公司的外部因素應該包括：行業競爭、國家政治環境、宏觀經濟政策等。

JLLF-FIN-MB02-06-AC-a