第一篇：完成集團質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作

完成集團質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作

為了迎接集團質(zhì)量管理體系年度外部審核，集團依據(jù)內(nèi)部審核年度計劃下發(fā)了內(nèi)審?fù)ㄖ瘓F副總經(jīng)理吳守民召集各相關(guān)單位召開了動員會，對集團質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作作出安排。并邀請了高級咨詢師對相關(guān)人員進行了ISO9000質(zhì)量管理體系相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)和答疑，對工作中遇到的問題進行現(xiàn)場解答。成立內(nèi)審小組并按照內(nèi)審計劃分工，對各相關(guān)單位質(zhì)量管理體系運行情況進行了內(nèi)部審核，對存在的問題提出整改意見，限期進行整改并對整改情況進行復(fù)查驗證。根據(jù)質(zhì)量管理體系運行情況和內(nèi)審情況，集團組織進行了管理評審，對公司質(zhì)量方針、目標實施情況，供方評定，產(chǎn)品質(zhì)量狀況、市場調(diào)研客戶滿意度調(diào)查情況、體系內(nèi)部審核等情況進行分析、評審，認為集團質(zhì)量管理體系運行充分、適宜和有效。為使本公司質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進和有效運行，評審組制訂了具體措施來不斷改進和完善，以促進體系運行狀況的不斷提升。通過體系內(nèi)審和管理評審，集團質(zhì)量體系運行將得到進一步完善和提高，為順利通過體系外部審核創(chuàng)造了有利條件。

第二篇：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核步驟

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核大致可分下列幾個步驟進行：

1、確定任務(wù)。如果是例行審核，則按計劃規(guī)定進行；如果是特殊審核，則是明確目的和受審的部門或條款。每次審核還要明確采用的依據(jù)。任務(wù)確定后要按程序由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準下達。

2、審核準備。由管理者代表指定審核組成員組成審核組。審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好具體的審核計劃日程表并把審核任務(wù)分配到每個審核組成員。每個審核員應(yīng)編制檢查表，經(jīng)組長審核后實施。同時全組應(yīng)集中有關(guān)文件（如標準、手冊、有關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）加以審閱。審核計劃日程表確定后應(yīng)及早通知受審部門負責人征得同意，并請他決定一位部門的發(fā)言人及陪同人員。

3、現(xiàn)場審核。審核組應(yīng)準時到達審核現(xiàn)場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。如果是例行審核，而且只對一個部門進行審核，這種首次會議可以適當簡化。現(xiàn)場審核應(yīng)以事實為根據(jù)，以標準或其他文件的規(guī)定為準則，收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷。如發(fā)現(xiàn)不合格，要按規(guī)定填寫不合格報告，并請受審部門領(lǐng)導(dǎo)對事實表示認可（簽字）。現(xiàn)場審核以末次會議結(jié)束。在末次會議上，審核組應(yīng)報告審核結(jié)果，宣讀不合格報告，并請受審部門負責人填寫糾正措施計劃

4、編寫審核報告。審核組長應(yīng)按規(guī)定格式根據(jù)審核結(jié)果編寫審核報告。此報告經(jīng)管理者代表審定后正式下達給受審部門。

5、糾正措施的跟蹤。質(zhì)量管理部門應(yīng)會同審核組對糾正措施計劃的進行跟蹤驗證。

6、全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況匯總分析。如果是例行審核，則在所有的部門及條款審核完成后（一般是一年后），質(zhì)量管理部門負責人應(yīng)根據(jù)各部門的審核報告，匯總編寫出一份全面的審核報告，并分析評價整個體系的有效性；還要與上次內(nèi)審結(jié)果相比較，評價其進步情況；同時對全年各部門實施糾正措施加以匯總分析。這種結(jié)果均應(yīng)上報最高領(lǐng)導(dǎo)作為管理評審的輸入之一。

以上各個步驟均應(yīng)在內(nèi)審程序中明確規(guī)定。內(nèi)審程序應(yīng)根據(jù)每個組織的實際情況編制，但這些主n要步驟的內(nèi)容都是不可以缺少的。

第三篇：2017內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

一、審核時間：

二零一七年三月一日至二零一七年三月三日

二、審核目的：

1、驗證本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的符合性、適宜性；

2、評價質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。

三、審核依據(jù)：

1、GB/T19001-2016idt ISO9001:2015標準

2、質(zhì)量手冊

3、程序文件

4、適用的法律法規(guī)

5、本企業(yè)的管理性文件

6、顧客要求

四、本次審核的體系過程和覆蓋范圍

1、本次審核的體系范圍包括GB/T19001-2016標準全部過程。

2、本次審核覆蓋產(chǎn)品：XXX的制造、五金沖壓件和切削加工。

3、本次審核涉及公司管理層（包括管理者代表）人事部、技術(shù)部、生產(chǎn)部（含車間/倉庫）、業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、采購部、設(shè)備管理部。

五、本次審核組的組成

審核組成員由XXXX二人組成，由XXXX單人本次審核組組長，兩位內(nèi)審員均參加了GB/T19001-2016標準和內(nèi)審員專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，具備質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的能力，為體現(xiàn)標準對“內(nèi)審員不能審核自己的工作”的規(guī)定，采取二人對自己所在部門互查的方式進行。

六、審核過程

1、本次審核實施計劃于2017年2月24日編制，經(jīng)總經(jīng)理批轉(zhuǎn)，并下發(fā)各相關(guān)部門和人員。

2、內(nèi)審檢查表由內(nèi)審組于2月28日編制完成。

3、3月1日上午按計劃召開首次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負責人參加，審核組長XXX同志按程序宣布本次內(nèi)審的目的和依據(jù)，宣讀了內(nèi)審實施計劃和時間安排（詳見簽到表和記錄）。

4、3月1日上午準時按計劃對各部門進行內(nèi)審，審核員按內(nèi)審檢查表對檢查情況做記錄。3月3日下午全部審核過程結(jié)束（詳見內(nèi)審檢查表）。

七、不合格項統(tǒng)計與分析

此次內(nèi)審、由于安排準備時間長，計劃下發(fā)后又組織各部門自查自糾，許多不足之處已在內(nèi)審前由各部門自行消化了，因此，此次內(nèi)部質(zhì)量體系審核共發(fā)現(xiàn)不合格項1個：

1、生產(chǎn)部1項，編號SL-0069~SL-0081，共計13臺設(shè)備，未按要求填寫《點檢保養(yǎng)記錄卡》，2017年1月3~4日未有保養(yǎng)記錄。不符合GB/T19001-2016標準7.5.3條款“基礎(chǔ)設(shè)施”。

2、由于審核是采取抽樣方式進行的，未查出問題的部門不代表自己的部門沒有問題，也許其他部門查出的問題在你那個部門也有，所以未開不符合項的部門也應(yīng)該根據(jù)其他部門出現(xiàn)的問題對自己部門進行自查，確保能夠按照要求操作。希望各部門加強自己部門所有人員的學(xué)習，做到有效的上傳下達，確保員工能夠按照要求工作。希望各部門盡快采取措施確保質(zhì)量管理體系工作的順利開展。

八、對質(zhì)量管理體系的總體評價

通過此次內(nèi)審，證實了我們的文件化體系是符合標準要求的，是可以同我公司現(xiàn)有的管理體系有機地融合，是切合實際的。

九、不合格項的整改和驗證

本次審核的不合格項均由責任部門分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成，必須于2017年3月15日前由審核員全部驗證完畢。

內(nèi)審組長：XXX 二零一七年三月三日

第四篇：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核試卷(答案)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核試卷（答案）

一、簡答題（共30分。第6小題6分，其他小題各3分）

1.何為第一方審核、第二方審核、第三方審核？

答：第一方審核，由組織自己或以組織的名義進行，用于管理評審和其他內(nèi)部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。

第二方審核由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進行。

第三方審核由外部獨立的審核組織進行，如那些對與GB/T19001或GB/T24001要求的符合性提供認證或注冊的機構(gòu)。

2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的目的是什么？

答：內(nèi)審的目的：通過定期內(nèi)部審核，驗證質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量管理體系標準要求，是否得到有效實施、保持和改進，評價質(zhì)量管理體系符合性和有效性，為改進質(zhì)量管理體系提供證據(jù)。

3.何為審核證據(jù)？

答：審核證據(jù)

與審核準則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。

4.內(nèi)部審核遵循什么原則？

答：內(nèi)部審核應(yīng)遵循的原則是：

1）獨立性：審核的公正性和審核結(jié)論的客觀性的基礎(chǔ)

2）基于證據(jù)的方法：在一個系統(tǒng)的審核過程中，得出可信的和可重視的審

核結(jié)論的合理方法

5.何為不合格？

答：不合格即：未滿足要求

6.我公司質(zhì)量管理體系文件把不合格分成幾個等級？分別是指什么？ 答：我公司將不合格分為兩個等級，即為一般不合格和嚴重不合格

7.質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)具備什么素質(zhì)？

答：審核員應(yīng)當具備以下素質(zhì)：

a)有道德，即公正、可靠、忠誠、誠實和謹慎；

b)思想開明，即愿意考慮不同意見或觀點；

c)善于交往，即靈活地與人交往；

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d)善于觀察，即主動地認識周圍環(huán)境和活動； e)有感知力，即能本能地了解和理解環(huán)境； f)適應(yīng)力強，即容易適應(yīng)不同情況； g)堅忍不拔，即對實現(xiàn)目的堅持不懈； h)明斷，即根據(jù)邏輯推理和分析及時得出結(jié)論； i)自立，即在同其他人有效交往中獨立工作并發(fā)揮作用。8.我公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的職責主要是什么？

答：a)遵守相應(yīng)的質(zhì)量管理審核要求，履行被賦予的職責；

b)觀察結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果；

c)驗證所采取的糾正措施的有效性；

d)整理內(nèi)部審核有關(guān)的文件，繳質(zhì)量管理部保存；

e)配合并支持審核組長的工作。

9.如果審核公司質(zhì)量管理體系在2010年6月7日后運行情況，應(yīng)遵循的依據(jù)主要是什么？

答：依據(jù)主要有：

1）GB/T 19001-2008 《質(zhì)量管理體系 要求》

2）公司2010版質(zhì)量管理體系文件

3）《天通苑經(jīng)濟適用住房物業(yè)服務(wù)標準》（見京順物總字〔2010〕45號文件）

4）相關(guān)法律法規(guī)

二、判斷正誤（共30分。每小題3分。對正確的，在題后括號中打“√”；對錯誤的，在題后括號中打“×”）

1.GB/T 19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》為審核方案的管理、質(zhì)量管理體系審核的實施以及審核員的能力和評價提供了指南。（×）

2.接受過內(nèi)審員資格培訓(xùn)，但未獲得內(nèi)審員資格證書，也可以從事質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。（×）

3.甲公司剛開始貫徹質(zhì)量管理體系標準。由于管理人才匱乏，甲公司總經(jīng)理就與臨近的同行業(yè)的乙公司領(lǐng)導(dǎo)商定，由乙公司總工程師兼任甲公司質(zhì)量管理體系管理者代表。甲公司總經(jīng)理這一做法是正確的。（×）

4.甲公司與福得電梯公司準備簽訂電梯運行管理與維修養(yǎng)護合同。由于兩家公司比較熟悉，甲公司負責人指示：可以先執(zhí)行合同，再走合同評審程序。這種做法是正確的。（×）

5.一般情況下質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核由總經(jīng)理負責。（×）

6.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的首次會議和開次會議都由管理者代表主持。（√）

7.在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中，《不合格報告》由審核組長開出。（√）

8.對在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的整改，如果需要延期完

成，須經(jīng)管理者代表批準。（√）

9.在內(nèi)部審核中，陪同人員提到，由于運行電工崗位缺員，已經(jīng)有1個月未對小區(qū)配電室進行巡檢，所幸沒有發(fā)生事故。審核員據(jù)此開具了《不合格報告》。審核員的做法是正確的。（√）

10.在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中，文件管理員請審核員閱讀本單位負責人在公司辦公自動化系統(tǒng)中所作的批示，以證明被檢查的工作是由負責人決定實施的。文件管理員這種做法是正確的。（√）

三、論述題（40分。答案可以寫在背面，也可另附紙張）

談?wù)勀銓疽酝|(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的看法；談?wù)勀銓举|(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作的建議。

（從自身崗位出發(fā)，談?wù)勗诠?009年9、10月份組織的內(nèi)審工作中所發(fā)現(xiàn)的問題，對2010年7月公司即將組織的內(nèi)審工作提出自己的建議。要有自己的特點，不可一個部門的答案千篇一律）

第五篇：2014年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

2014年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

2014年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價新質(zhì)量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據(jù)是：GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，存在問題44個。

2014年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對2012年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“2014年內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。

此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。2014年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進和提高。

質(zhì) 管 部

2014年5月5日