第一篇：飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范

飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范

第一章 總則

第一條 為規(guī)范飼料生產(chǎn)，保障飼料質(zhì)量安全，根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理條例》，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范適用于添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產(chǎn)企業(yè)。

第三條 添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)范的要求組織生產(chǎn)，實現(xiàn)從原料采購到產(chǎn)品銷售的全程控制，保障飼料質(zhì)量安全。

第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時收集、整理、記錄本規(guī)范執(zhí)行情況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并按照年度備案要求報送相關(guān)材料。

委托生產(chǎn)飼料的，委托方和被委托方應(yīng)當(dāng)分別向所在地省級飼料管理部門備案。

第五條 縣級以上地方人民政府飼料管理部門應(yīng)當(dāng)制定年度監(jiān)督檢查計劃，監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)依法組織生產(chǎn)。

第六條 企業(yè)對其生產(chǎn)飼料的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。

第二章 原料采購與管理

第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等（以下簡稱原料）的采購管理，制定供應(yīng)商（包括原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商）選 擇、評價和再評價程序，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評價記錄和相關(guān)文件：

（一）供應(yīng)商選擇、評價和再評價程序應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商評價及再評價流程、選擇評價原則、評價標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；

（二）供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)地址、許可證明文件編號和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編號，以及評價標(biāo)準(zhǔn)、評價結(jié)論、評價日期、評價人員簽名等信息；

（三）合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)地址、許可證明文件編號等信息。

企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用的，其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定的評價資料。

第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，列明采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗收方法等內(nèi)容。

企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用的，其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定的采購合同。

第九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定原料采購與驗收程序，建立接收標(biāo)準(zhǔn)，對采購的原料進(jìn)行查驗或檢驗：

（一）原料采購與驗收程序應(yīng)當(dāng)包括采購流程、查驗或檢驗 流程、不合格品的處置等內(nèi)容；

（二）企業(yè)應(yīng)當(dāng)收集并保存所采購原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本；

（三）企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定原料接收標(biāo)準(zhǔn)，原料接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)包括原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級、主成分指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值和接收值、衛(wèi)生指標(biāo)等內(nèi)容；

（四）企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批查驗供應(yīng)商（供貨者）隨貨提供的單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證；無生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的，不得使用；

（五）采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗供應(yīng)商（供貨者）提供的質(zhì)量檢驗報告；供應(yīng)商（供貨者）無法提供質(zhì)量檢驗報告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對所購原料的主成分指標(biāo)逐批自行檢驗或委托檢驗；

（六）企業(yè)每3個月應(yīng)當(dāng)至少抽取5種原料，對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行自檢或委托有資質(zhì)的機構(gòu)檢測；委托檢測的，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。

第十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨臺賬，如實記錄其采購原料的名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、許可證明文件編號、質(zhì)量檢驗信息、生產(chǎn)企業(yè)名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。

進(jìn)貨臺賬、購貨票據(jù)等憑證保存期限不得少于2年。第十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立原料倉儲管理制度，實施出入庫記 錄和垛位標(biāo)識卡管理：

（一）倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、出入庫、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；

（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；

（三）垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗狀態(tài)等信息；

（四）不同原料的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離。

第十二條 貯存維生素、微生物添加劑、酶制劑等對溫度有特殊要求的原料，應(yīng)當(dāng)對溫度進(jìn)行監(jiān)控并記錄。

第十三條 亞硒酸鈉等按危險化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨立的貯存間。貯存間應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。

藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。

第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的庫存時間和保質(zhì)期限制定庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，并保存監(jiān)控記錄：

（一）質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)包括監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況處置方式等內(nèi)容；

（二）監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等信息。

第三章 生產(chǎn)過程控制

第十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工藝設(shè)計文件、生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝參數(shù)、記錄表單等生產(chǎn)過程控制技術(shù)文件：

（一）工藝設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖及其 說明，并附生產(chǎn)設(shè)備清單；

（二）生產(chǎn)操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等作業(yè)崗位；

（三）生產(chǎn)工藝參數(shù)應(yīng)當(dāng)包括粉碎（篩片孔徑規(guī)格等）、混合（混合時間等）、制粒（調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級篩上下層篩孔徑規(guī)格等）、膨化（調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等）等；

（四）記錄表單應(yīng)當(dāng)涵蓋小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料與復(fù)核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)簽使用、生產(chǎn)線清洗、清洗料使用、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備維修等作業(yè)內(nèi)容。

第十六條 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止交叉污染：

（一）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則，科學(xué)合理制定生產(chǎn)計劃；

（二）生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥 物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識并回置于同品種產(chǎn)品中；

（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識，不得交叉混用；

（四）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。

第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止外來污染：

（一）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；

（二）生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明確標(biāo)識；

（三）保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物；

（四）按照產(chǎn)品說明書使用潤滑油、清洗劑；

（五）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；

（六）不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。第十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包括配方設(shè)計、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容的配方管理制度。

配方設(shè)計應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第十九條 投料工應(yīng)當(dāng)按照投料操作規(guī)程實施作業(yè)，保持投料現(xiàn)場干凈整潔，保存投料記錄：

（一）投料操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括投料指令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容；

（二）投料記錄應(yīng)當(dāng)包括投料品種、時間、數(shù)量、感官、投料工等信息。

第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對小料的稱量配制、投料、復(fù)核過程進(jìn)行記錄并保存：

（一）小料稱量配制記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息；

（二）小料投料與復(fù)核記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、投料復(fù)核人員、清洗料名稱和重量等信息；

（三）配料中形成的中間產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)標(biāo)識產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量、配制人員等信息。

第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對配方中添加比例小于0.2%的原料進(jìn)行預(yù)混合，并保存預(yù)混合記錄。

預(yù)混合記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。

第二十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存配料和中控崗位操作記錄：

（一）配料記錄應(yīng)當(dāng)包括配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息；

（二）中控崗位操作記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、配方編號、作業(yè)時間、混合時間、清洗料、理論產(chǎn)量、制粒倉號、制粒機號、成品倉號、洗倉情況等信息。

第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品混合均勻度要求確定產(chǎn)品的最佳混合時間，并記錄檢驗日期、混合機編號、混合物料名稱、混合時間、檢驗結(jié)果、混合次數(shù)、最佳混合時間、檢測人員等信息；

企業(yè)應(yīng)當(dāng)每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補充料）進(jìn)行混合均勻度驗證，并記錄產(chǎn)品名稱、檢驗日期、混合機編號、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢測人員等信息。

混合機發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定進(jìn)行混合均勻度驗證，并記錄相關(guān)信息。

第二十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存制粒作業(yè)記錄。制粒作業(yè)記錄包括產(chǎn)品名稱、作業(yè)時間、制粒機號、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官、環(huán)模孔徑、環(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。

第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度和關(guān)鍵設(shè)備檔案，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄和維修記錄：

（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)包括采購與驗收、檔案管理、操作、維護(hù)與保養(yǎng)、備品備件管理等內(nèi)容；

（二）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)人員等信息；

（三）設(shè)備維修記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息；

（四）關(guān)鍵設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（包含名稱、編號、型號、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)等信息）、使用說明書和隨機圖紙、購置合同、維修記錄、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)計劃和記錄等內(nèi)容。

第二十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。

第二十七條 鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)通過有關(guān)部門的安全檢查。

計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，應(yīng)當(dāng)定期檢定或校驗。第二十八條 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)符合《飼料和飼料添加劑管理條例》和農(nóng)業(yè)部的規(guī)定。

第二十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存包裝作業(yè)記錄和標(biāo)簽使用記錄：

（一）包裝作業(yè)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息；

（二）標(biāo)簽使用記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗原因、銷毀情況、使用人等信息。

第四章 產(chǎn)品質(zhì)量控制 第三十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度，并保存現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。

（一）現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)包括巡查位點、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容；

（二）現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點、時間、內(nèi)容、問題描述、整改措施、整改結(jié)果、巡查人員等信息。

第三十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并保存檢驗記錄和檢驗報告，保存期限不得少于2年。

（一）檢驗記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程、檢驗時間、檢驗人員等信息；

（二）檢驗報告應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗結(jié)論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。

第三十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每周至少對其生產(chǎn)的5個產(chǎn)品的下列主成分進(jìn)行自行檢驗：

（一）維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；

（二）微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；

（三）復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；

（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。第三十三條 企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)在其生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選擇1個產(chǎn)品進(jìn)行1次型式檢驗，并保存檢驗報告。

第三十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程，建立使用記錄和檔案：

（一）儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設(shè)備運行前后狀態(tài)、使用人員等信息；

（二）儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、主要技術(shù)參數(shù)等）、使用說明書、購置合同、使用記錄、操作規(guī)程等內(nèi)容。

第三十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包括采購、貯存、使用、處理等內(nèi)容的化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度，建立危險化學(xué)品出入庫記錄，并按相關(guān)規(guī)定處置廢棄物：

（一）化學(xué)試劑、危險化學(xué)品以及試驗溶液的使用，應(yīng)當(dāng)遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)的要求；需要低溫存放的化學(xué)試劑、危險化學(xué)品、試驗溶液，貯存室應(yīng)當(dāng)配備空調(diào)或冰箱；

（二）危險化學(xué)品出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。第三十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立檢驗管理制度。檢驗管理制度應(yīng)當(dāng)包括對影響檢驗的關(guān)鍵要素（人員、儀器、樣品、試劑及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、方法、環(huán)境等）的控制要求以及抽樣位點、抽樣頻次、檢驗項目、檢驗時限、檢驗結(jié)果傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的簽發(fā)等內(nèi)容。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇以下措施驗證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性：

（一）同具有法定資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗比對；

（二）利用購買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗驗證；

（三）在實驗室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗比對；

（四）對曾經(jīng)檢驗過的留存樣品進(jìn)行再檢驗；

（五）利用檢驗質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計手段識別異常結(jié)果。第三十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品留樣觀察制度，對其生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留取樣品，定期進(jìn)行觀察，并建立觀察記錄：

（一）留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)包括樣品留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況的處置措施、到期樣品的處理方式、觀察責(zé)任人等內(nèi)容；

（二）留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀察日期、觀察項目、異常情況處置、觀察人等信息。留樣保存時間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期1個月。觀察記錄保存期限不得少于2年。

第三十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立不合格品管理制度，對不合格的原料、中間產(chǎn)品、成品的評價和處理作出規(guī)定，并保存評價及處理記錄：

（一）不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)包括不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識及貯存、處理流程、處理方式、處理權(quán)限、處理人員等內(nèi)容；

（二）評價與處理記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品名稱、數(shù)量、狀態(tài)描述、原因、評價結(jié)果、處理方式、批準(zhǔn)人員、處理人員等信息。

第五章 產(chǎn)品貯存及運輸

第三十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品倉儲管理制度，實施出入庫記錄和垛位標(biāo)識卡管理：

（一）倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、出入庫管理、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；

（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；

（三）垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、檢驗狀態(tài)等信息；

（四）不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離；

（五）不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識。第四十條 企業(yè)在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對運輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實施檢查，并保存檢查記錄。

第四十一條 直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運輸，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國家有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。

裝運不同種類的產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)對罐體進(jìn)行清理，并保存清理記錄。

第四十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。

銷售臺賬、銷售票據(jù)保存期不得少于2年。

第六章 產(chǎn)品召回

第四十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品召回制度，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害或者存在其它安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，通知經(jīng)營者、使用者，向企業(yè)所在地飼料管理部門報告，主動召回產(chǎn)品，并記錄召回和通知情況。

召回記錄應(yīng)當(dāng)包括召回產(chǎn)品名稱、召回日期、召回數(shù)量、召回原因等信息。

第四十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在所在地飼料管理部門的監(jiān)督下對召回產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理或銷毀，并保存召回產(chǎn)品處置記錄。召回產(chǎn)品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括處置產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、處置時間、處置方式、處置人員和飼料管理部門監(jiān)督人員等信息。

第四十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴處理制度，并保存客戶投訴記錄：

（一）客戶投訴處理制度應(yīng)當(dāng)包括客戶投訴受理、處理流程、處理措施等內(nèi)容；

（二）客戶投訴記錄應(yīng)當(dāng)包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果等內(nèi)容。

第七章 人員與衛(wèi)生

第四十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立人員培訓(xùn)制度，根據(jù)崗位的不同需求制定年度培訓(xùn)計劃，每年對員工至少進(jìn)行2次飼料質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄：

（一）人員培訓(xùn)制度應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法、效果評價等內(nèi)容；

（二）培訓(xùn)記錄應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)時間、師資、地點、方式、內(nèi)容、人員、考核方式、考核結(jié)果等內(nèi)容。

第四十七條 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。

第八章 文件與記錄管理

第四十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立文件管理制度和記錄管理制度。

（一）文件管理制度包括文件的起草、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、存檔、銷毀等內(nèi)容；

（二）記錄管理制度包括記錄表單的編制、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、填寫、存檔、保存期限等內(nèi)容。

第四十九條 除本規(guī)范中明確規(guī)定保存期的記錄外，其他記錄保存期不得少于1年。

第五十條 本規(guī)范自2013年7月1日起施行。

第二篇：飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范(草案)

飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（征求意見稿）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范飼料生產(chǎn)，保障飼料質(zhì)量安全，根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理條例》，制定本規(guī)范。第二條 《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》是對飼料生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量安全管理提出的基本要求，適用于添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產(chǎn)企業(yè)。飼料原料生產(chǎn)企業(yè)、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)參照本規(guī)范的要求，建立企業(yè)的質(zhì)量安全管理規(guī)范。

第三條 飼料生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)范的要求組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施有效控制，實現(xiàn)從原料采購到產(chǎn)品銷售的全程可追溯，確保飼料質(zhì)量安全。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時收集、整理、記錄規(guī)范運行情況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并按照備案要求報送相關(guān)材料。

第四條 縣級以上地方人民政府飼料管理部門應(yīng)當(dāng)制定監(jiān)督檢查計劃，監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)按照本規(guī)范組織生產(chǎn)。

第二章 原料采購與管理

第五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料等原料（以下簡稱原料）的采購管理，制定供應(yīng)商（包括原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商）選擇、評價和再評價程序，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力等進(jìn)行評估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評價記錄和相關(guān)文件。

（一）供應(yīng)商選擇、評價和再評價程序，應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商評價及再評價流程、選擇評價原則、評價內(nèi)容等；

（二）供應(yīng)商評價記錄，應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、原料通用名稱、商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)地址、許可證明文件編號和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編號，以及評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人員簽名等信息；

（三）合格供應(yīng)商名錄，應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、原料通用名稱、商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)地址、許可證明文件編號等信息。

企業(yè)總部統(tǒng)一采購原料的，企業(yè)分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定的評價資料。第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，列明采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主要功能成分指標(biāo)、安全衛(wèi)生指標(biāo)、驗收方法等內(nèi)容。

企業(yè)總部統(tǒng)一采購原料的，企業(yè)分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定的采購合同。第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制訂采購與驗收程序，建立接收標(biāo)準(zhǔn)，對采購的原料進(jìn)行查驗或檢驗：

（一）采購與驗收程序應(yīng)當(dāng)包括采購流程、查驗或檢驗流程、不合格品的處置等內(nèi)容；

（二）企業(yè)應(yīng)當(dāng)收集并保存所采購原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本；

（三）企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定原料接收標(biāo)準(zhǔn)，原料接收標(biāo)準(zhǔn)包括原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級、主要功能成分指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值和讓步接收值、安全衛(wèi)生指標(biāo)；

（四）企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批查驗供應(yīng)商（供貨者）隨貨提供的檢驗報告。供應(yīng)商（供貨者）未提供檢驗報告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對所購原料的主要功能成分指標(biāo)逐批自行檢驗或委托檢驗，并出具檢驗報告；

（五）除前款規(guī)定外，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每3個月至少抽取5種原料，對其主要安全衛(wèi)生指標(biāo)自行檢驗或委托有資質(zhì)的機構(gòu)檢驗，并保存受委托檢測機構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。

第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨臺賬，如實記錄其采購原料的名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、許可證明文件編號、質(zhì)量檢驗結(jié)果、生產(chǎn)企業(yè)名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。進(jìn)貨臺賬、購貨票據(jù)等憑證保存期限不得少于2年。

第九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立原料倉儲管理制度，實施出入庫記錄和垛位標(biāo)識卡管理：

（一）倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、出入庫、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；

（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；

（三）垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗狀態(tài)等信息；

（四）不同原料的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離。

第十條 貯存維生素、微生物添加劑、酶制劑等對溫度有特殊要求的原料，應(yīng)當(dāng)對溫度進(jìn)行監(jiān)控并記錄。

第十一條 存放亞硒酸鈉等按危險化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨立的貯存間，貯存間應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。

藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有單獨的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。第十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的庫存時間和保質(zhì)期限制定庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，并保存監(jiān)控記錄：

（一）質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)包括監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況處置方式等內(nèi)容；

（二）監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置措施等信息。

第三章 生產(chǎn)過程控制

第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工藝設(shè)計文件、生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝參數(shù)、記錄表單等生產(chǎn)過程控制規(guī)范性技術(shù)文件：

（一）工藝設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖及流程說明，并附生產(chǎn)設(shè)備清單；

（二）生產(chǎn)操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、巡倉、制粒、膨化、冷卻、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等作業(yè)；

（三）生產(chǎn)工藝參數(shù)應(yīng)當(dāng)包括粉碎（原料名稱、篩片孔徑規(guī)格等）、混合（產(chǎn)品名稱、混合時間等）、制粒（產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級篩上下層篩孔徑規(guī)格等）、膨化（產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等）等工藝參數(shù)；

（四）記錄表單應(yīng)當(dāng)記錄小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料、小料復(fù)核與交接、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)簽使用、巡倉作業(yè)、生產(chǎn)線清洗、洗倉回置原料使用、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備維修等內(nèi)容。第十四條 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止交叉污染。

（一）同一生產(chǎn)線生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑和含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)遵循“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則；

（二）生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行洗倉處理，洗倉料應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識并回置于同品種產(chǎn)品中；

（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識，不得交叉混用；

（四）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時消除殘存料、粉塵積垢等殘留物。第十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止外來污染。

（一）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，墻壁光滑、地面平整，無污垢積存；

（二）生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明確標(biāo)識；

（三）保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物；

（四）按照產(chǎn)品說明書使用潤滑油、清洗劑；

（五）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；

（六）不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。

第十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包括配方設(shè)計、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容的配方管理制度。

配方設(shè)計應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

第十七條 投料工應(yīng)當(dāng)按照投料操作規(guī)程實施作業(yè)，保持投料現(xiàn)場干凈整潔，保存投料記錄：

（一）投料操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括投料指令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容；

（二）投料記錄應(yīng)當(dāng)包括投料品種、時間、數(shù)量、感官質(zhì)量、投料工等信息。第十八條 小料配制間物料應(yīng)當(dāng)擺放有序，明確標(biāo)識。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)對小料的稱量配制、投料、復(fù)核過程進(jìn)行記錄，并保存記錄：

（一）小料稱量配制記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息；

（二）小料投料與復(fù)核記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、投料批數(shù)、重量復(fù)核、接收批數(shù)、剩余批數(shù)、交接確認(rèn)、投料人員、復(fù)核人員、回機料名稱和重量等信息；

（三）配料中形成的中間產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量（包數(shù)）、配制人員等信息。第十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對配方中添加比例小于0.2%的原料進(jìn)行預(yù)混合，并保存預(yù)混合記錄。

預(yù)混合記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。

第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存配料和中控崗位操作記錄：

（一）配料記錄應(yīng)當(dāng)包括配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息；

（二）中控崗位操作記錄包括產(chǎn)品名稱、配方編號、作業(yè)時間、混合時間、回機料、理論產(chǎn)量、制粒倉號、制粒機號、成品倉號、洗倉情況等信息。

第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品的混合均勻度要求確定產(chǎn)品的最佳混合時間，并記錄檢驗日期、混合機編號、混合物料名稱、混合時間、檢驗結(jié)果、混合次數(shù)、最佳混合時間、檢測人員等信息；

企業(yè)應(yīng)當(dāng)每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補充料）進(jìn)行1次產(chǎn)品混合均勻度驗證，并記錄產(chǎn)品名稱、檢驗日期、混合機編號、檢測方法、檢驗結(jié)果、檢測人員等信息。

第二十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存制粒作業(yè)記錄。制粒作業(yè)記錄包括制粒時間、制粒機號、產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官質(zhì)量、環(huán)模孔徑、環(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。

第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度和關(guān)鍵設(shè)備檔案，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄和維修記錄：

（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備采購與驗收、設(shè)備檔案管理、操作、維護(hù)與保養(yǎng)、備品備件管理等內(nèi)容；

（二）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)人員等信息；

（三）設(shè)備維修記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息；

（四）關(guān)鍵設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備基本信息表（包含設(shè)備名稱、編號、型號、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)等信息）、設(shè)備使用說明書和隨機圖紙、設(shè)備購置合同、設(shè)備維修記錄、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃和記錄等內(nèi)容。

第二十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保持生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)，輔助系統(tǒng)和設(shè)備能夠達(dá)到正常生產(chǎn)要求。

第二十五條 鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)通過有關(guān)部門的安全檢查。計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，應(yīng)當(dāng)定期檢定或校驗。

第二十六條 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)符合《飼料和飼料添加劑管理條例》的要求。企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存包裝作業(yè)記錄和標(biāo)簽使用記錄：

（一）包裝作業(yè)記錄應(yīng)當(dāng)包括包裝日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息；

（二）標(biāo)簽使用記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品品種、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗原因、銷毀情況等信息。

第四章 產(chǎn)品質(zhì)量控制

第二十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度，并保存現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。

（一）現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)包括巡查位點、巡查內(nèi)容(原料、中間產(chǎn)品或成品的感官質(zhì)量、加工過程中的工藝參數(shù)、作業(yè)環(huán)境等)、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容；

（二）現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點、時間、內(nèi)容、問題描述、整改措施、整改結(jié)果、巡查人員等信息。

第二十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并保存檢驗記錄和檢驗報告，保存期限不得少于2年。

（一）檢驗記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程（計算公式中涉及的各個變量，如稱樣量、稀釋倍數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度及體積、吸光度值、峰面積、計算結(jié)果、允許偏差、實際偏差等）、檢驗時間、檢驗人員及審核人員等信息；

（二）檢驗報告應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗結(jié)論、報告日期、制表人員和批準(zhǔn)人員等信息。

第二十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每周至少對其生產(chǎn)的5個產(chǎn)品的下列主要功能成分進(jìn)行質(zhì)量復(fù)核：

（一）維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；

（二）微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；

（三）復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；

（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。第三十條 企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)在其生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選擇1個產(chǎn)品進(jìn)行1次型式檢驗，并保存檢驗報告。

第三十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計、全自動定氮儀等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程，建立使用記錄和檔案。

儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設(shè)備運行前后狀態(tài)、使用人員等信息； 儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備基本信息表（儀器設(shè)備名稱、編號、型號、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、主要技術(shù)參數(shù)等）、儀器設(shè)備使用說明書、購置合同、儀器設(shè)備使用記錄、儀器設(shè)備操作規(guī)程等內(nèi)容。

第三十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包括采購、儲存、使用、處理等內(nèi)容的化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度，建立危險化學(xué)品出入庫記錄，并按相關(guān)規(guī)定處置廢棄物：

（一）化學(xué)試劑、危險化學(xué)品以及試驗溶液溶劑的使用，應(yīng)當(dāng)遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)的要求；需要低溫存放的化學(xué)試劑、危險化學(xué)品、試驗溶液溶劑，應(yīng)當(dāng)配備空調(diào)或冰箱；

（二）危險化學(xué)品出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。

第三十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立檢驗管理制度。檢驗管理制度應(yīng)當(dāng)包括對影響檢驗的關(guān)鍵要素（人員、儀器、樣品、試劑及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、方法、環(huán)境）的控制要求以及抽樣位點、抽樣頻次、檢驗項目、檢驗時限、檢驗結(jié)果傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的簽發(fā)等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強檢驗?zāi)芰ㄔO(shè)，選擇以下措施驗證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性：

（一）同具有法定資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗比對；

（二）利用購買的標(biāo)準(zhǔn)樣品或高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗驗證；

（三）在實驗室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗比對；

（四）對曾經(jīng)檢驗過的留存樣品進(jìn)行再檢驗；

（五）利用檢驗質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計手段識別異常數(shù)值。

第三十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立飼料產(chǎn)品留樣觀察制度，對其生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留取樣品，定期進(jìn)行觀察，并建立觀察記錄：

（一）留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)包括樣品留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況的處理措施、到期樣品的處理方式、觀察責(zé)任人等內(nèi)容；

（二）留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀察日期、觀察項目、異常及處理情況、觀察人等信息。

留樣保存時間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期至少1個月。觀察記錄保存期限不得少于2年。

第三十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立不合格品管理制度，對不合格的原料、中間產(chǎn)品、成品的評價和處理作出規(guī)定，并保存評價及處理記錄：

（一）不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)包括不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識及貯存、處理流程、處理方式、處理權(quán)限、處理人員等內(nèi)容；

（二）評價與處理記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品名稱、數(shù)量、狀態(tài)描述、原因、評價結(jié)果、處理方式、批準(zhǔn)人員、處理人員等信息。

第五章 產(chǎn)品貯存及運輸

第三十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品倉儲管理制度，實施出入庫記錄和垛位標(biāo)識卡管理：

（一）倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、出入庫、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；

（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；

（三）垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、檢驗狀態(tài)等信息；

（四）不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離；

（五）不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識。

第三十七條 企業(yè)在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對運輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實施檢查，并保存檢查記錄。

第三十八條 直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運輸，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國家有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。裝運不同種類的產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)對罐體進(jìn)行清理，并保存清理記錄。

第三十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。銷售臺賬、銷售票據(jù)保存期不得少于2年。

第六章 產(chǎn)品召回

第四十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品召回制度，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害或者存在其它安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，通知經(jīng)營者、使用者，向企業(yè)所在地飼料管理部門報告，主動召回產(chǎn)品，并記錄召回和通知情況。

召回記錄應(yīng)當(dāng)包括召回產(chǎn)品名稱、召回日期、召回數(shù)量、召回原因等信息。第四十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在所在地飼料管理部門的監(jiān)督下對召回產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理或銷毀，并保存召回產(chǎn)品處置記錄。

召回產(chǎn)品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括處置產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、處置時間、處置方式(無害化處理、銷毀)、處置人員和飼料管理部門監(jiān)督人員等信息。

第四十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴處理制度，并保存產(chǎn)品投訴記錄：

（一）客戶投訴處理制度應(yīng)當(dāng)包括客戶投訴受理、處理流程、處理措施等內(nèi)容；

（二）客戶投訴記錄應(yīng)當(dāng)包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果等內(nèi)容。

第七章 人員與衛(wèi)生

第四十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立人員培訓(xùn)制度，根據(jù)崗位的不同需求制定培訓(xùn)計劃，每年對員工至少進(jìn)行2次飼料質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄：

（一）人員培訓(xùn)制度應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法、效果評價等內(nèi)容；

（二）培訓(xùn)記錄應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)時間、師資、地點、方式、內(nèi)容、人員、考核方式、考核結(jié)果等內(nèi)容。

第四十四條 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)當(dāng)符合《配合飼料企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》(GB/T16764)的要求。

第八章 文件與記錄管理

第四十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立文件管理制度和記錄管理制度。

（一）文件管理制度包括文件的起草、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、存檔、銷毀等內(nèi)容；

（二）記錄管理制度包括記錄表單的編制、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、填寫、存檔、保存期限等內(nèi)容。

第四十六條 除本規(guī)范中明確規(guī)定保存期的記錄外，其它記錄保存期不得少于1年。

第四十七條 本規(guī)范自 年 月 日起實施。

第三篇：飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范制度

安全生產(chǎn)管理制度

1、工人做好本職崗位的安全工作，遵守各項安全規(guī)章制度，不違章作業(yè)。

2、要樹枝本工種技術(shù)操作規(guī)程，在操作中應(yīng)堅守崗位，嚴(yán)禁酒后操作。

3、加強設(shè)備維修，經(jīng)常保持作業(yè)場所整潔，搞好文明生產(chǎn)；正確使用，妥善保管各種防護(hù)用品和操作工具。

4、要根據(jù)工藝要求精心操作，各種生產(chǎn)記錄要正確，清楚、可靠；正確分析、判斷、發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

5、機械設(shè)備操作人員工作前要進(jìn)行設(shè)備檢查，嚴(yán)禁帶病運轉(zhuǎn)，電工每天上班要對現(xiàn)場用電進(jìn)行檢查。

6、有權(quán)拒違章作業(yè)的命令。

7、車間要按規(guī)定配置消防器材和消防設(shè)施，并定期檢查維修，確保消防設(shè)施和器材完善。

產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度

1、產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容必須符合農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的飼料標(biāo)簽有關(guān)規(guī)定，標(biāo)簽上的內(nèi)容要與實物一致，與畜牧獸醫(yī)主管部門批準(zhǔn)的內(nèi)容、樣式、文字一致。

2、標(biāo)簽的設(shè)計必須經(jīng)過技術(shù)部門批準(zhǔn)，預(yù)留底稿后方可交印刷廠印刷采購。

3、標(biāo)簽購進(jìn)時必須查看所購標(biāo)簽與公司預(yù)留底稿一致，是否有破損、模糊等問題，大小、內(nèi)容、形狀、顏色是否是符合公司要求，確認(rèn)無誤后方可入庫，標(biāo)簽經(jīng)檢查不合格的不準(zhǔn)做退回處理，必須請示主管領(lǐng)導(dǎo)后銷毀。

4、標(biāo)簽入庫必須專柜、專人保管，并詳細(xì)做好記錄。

5、標(biāo)簽使用時，管理員必須生產(chǎn)、技術(shù)部的生產(chǎn)指令，對標(biāo)簽實施定量發(fā)放，對每天剩余的標(biāo)簽必須如數(shù)退回，并嚴(yán)格做好記錄。

6、公司必須每半年對標(biāo)簽內(nèi)容進(jìn)行一次技術(shù)審計，保證標(biāo)簽合格。

不合格品管理制度

一、制定不合格品管理制度的目的就是對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

二、適用于原料、半成品、成品及在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。

三、不合格品管理制度各崗位職責(zé)：技術(shù)部負(fù)責(zé)對不合格品的控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行驗證和評審；倉儲部負(fù)責(zé)對不合格玉米、小麥、麩皮、高粱的識別和控制；倉儲部負(fù)責(zé)庫內(nèi)不合格品的標(biāo)識、隔離、存放；采購部負(fù)責(zé)不合格原料的處置；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的處置；相關(guān)部門參與重大不合格品的評審。

四、不合格品制度工作程序

1、不合格品的識別：各相關(guān)部門依據(jù)《飼料原料采購標(biāo)準(zhǔn)》、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對不合格品進(jìn)行識別。

2、不合格品的判定與標(biāo)識：1）化驗室根據(jù)原料、成品理化檢驗或驗證結(jié)果，判定不合格品，填寫《檢驗報告》；2）生產(chǎn)車間操作人員根據(jù)自檢結(jié)果，判定不合格品，填寫《半成品自檢記錄》和《成品自檢記錄》，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放；3）倉儲部門對玉米、小麥、高粱、麩皮進(jìn)行判定合格與否，并直接處置；4）不合格品所在部門或工序人員，要及時做好標(biāo)識、貯存、隔離工作。

3、不合格品的評審：1）技術(shù)部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審，并在《檢驗報告》或《半成品自檢記錄》或《成品自檢記錄》重注明評審意見；2）當(dāng)出現(xiàn)量大不合格（如產(chǎn)品數(shù)量比較多，設(shè)計金額比較大）時，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織采購部、生產(chǎn)部、倉儲部及銷售部等相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，提出評審意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4、不合格品的處置：1）不合格原料的處置方法：a）讓步接收（限于水分超標(biāo)的不合格品），經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，入庫后再采取晾曬的方法，消除其不合格，并重新檢驗，合格后方可投入使用。對此類不合格品采購部門采取扣除供方相應(yīng)貨款的方式進(jìn)行處置；b）拒收（主要含量指標(biāo)不合格），由采購部在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)退貨或售出。2）不合格半成品的處置方法：a）返工，由生產(chǎn)車間具體實施；b）降級使用，如作為添加劑使用，由生產(chǎn)車間實施；c）報廢，由倉儲部具體實施。3）不合格陳品的處置方法：a）返工，由生產(chǎn)車間具體實施；b）放行（適用于輕微不合格的成品），由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，但凡是在適用場合下（如合同規(guī)定時）必須由顧客批準(zhǔn)；c）降級使用，如作為添加劑使用，由生產(chǎn)車間實施；d）報廢，由倉儲部具體實施。4）經(jīng)返工的不合格品，按《監(jiān)視和測量控制程序》對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。

5、在成品交付甚至使用開始后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)根據(jù)不合格對顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）程度采取適當(dāng)措施解決問題，如退貨、換貨甚至賠償?shù)取?/p>

6、對不合格品采取糾正或預(yù)防措施，由公司管理層按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

7、各相關(guān)部門保存不合格品控制過程中形成的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計報技術(shù)部，技術(shù)部進(jìn)行統(tǒng)計、整理。

產(chǎn)品倉儲管理制度

為了規(guī)范倉庫管理，確保庫存物資在存儲期間的數(shù)量和質(zhì)量，特制訂本制度。本制度適用于原料和產(chǎn)品倉儲管理。

一、庫區(qū)的規(guī)劃和劃分。

根據(jù)實際需要，整個庫區(qū)分為原料庫和成品庫。原料庫按照原料的不同種類分區(qū)按垛存放，成品庫根據(jù)產(chǎn)品的品種和生產(chǎn)車間分庫分區(qū)存放。

二、物資的出庫和入庫。

1、入庫：

（1）玉米：首先由玉米初檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗，合格后過磅計量，按照指定的倉位，在“復(fù)檢員”的現(xiàn)場檢驗下卸車入倉，凈重數(shù)量即為入庫數(shù)量，并分倉記賬貯存。

（2）原料：原料到廠后先有化驗室取樣檢驗，合格后過磅計量，保管員根據(jù)對方送貨單據(jù)、過磅單和合格的檢驗報告，按照原料的不同種類安排庫位和垛位，并組織卸車進(jìn)行標(biāo)識。倉庫保管員在卸車過程中隨時進(jìn)行感官檢驗，根據(jù)過磅單和合格的檢驗報告開具《入庫單》同時登記入賬。

（3）成品：成品保管員根據(jù)經(jīng)品管員檢驗后的成品實際生產(chǎn)量分品種每班辦理入庫手續(xù)并登記入賬。

2、出庫：

（1）玉米：生產(chǎn)結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)班的實際領(lǐng)用量開具《出庫單》，做為玉米出庫記賬的依據(jù)。

（2）原料：生產(chǎn)車間根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)計劃計算出各種原料的理論使用量，并據(jù)此到倉庫領(lǐng)取原料。生產(chǎn)結(jié)束后，原料保管員根據(jù)實際領(lǐng)用量開具《領(lǐng)料單》，做為原料出庫記賬的依據(jù)，同時及時填寫垛卡。

（3）成品：成品保管員憑財務(wù)部開具的《成品銷售單》按照品種組織裝車出庫，每日成品保管員對當(dāng)日的《成品銷售單》和《成品銷售記錄》匯總核對后分品種登記、上賬，《成品銷售單》為成品出庫的唯一依據(jù)。

三、物資的碼放和標(biāo)識。

1、碼放：原料和成品的碼放均使用托盤，根據(jù)原料、成品的不同品種分區(qū)按垛碼放，不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與庫頂之間應(yīng)保持適當(dāng)距離。碼垛高度最多不得超過三盤，同一品種原料或成品單盤碼放包數(shù)一經(jīng)確定后不準(zhǔn)隨意變更。

待檢產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品要隔離存放，并有清晰標(biāo)識。

2、標(biāo)識：每垛原料或成品均要懸掛垛位標(biāo)示卡，標(biāo)明名稱、等級、供應(yīng)商、出入庫的時間和數(shù)量、包數(shù)、質(zhì)量制定、結(jié)存數(shù)量及領(lǐng)用人等信息。

四、庫存量控制和盤點。

為保證正常生產(chǎn)需要，盡可能減少流動資金占用量，倉儲部根據(jù)采購部制定的《原料最低庫存量表》，當(dāng)某一原料達(dá)到最低庫存量時督促采購部及時采購。同時采購部應(yīng)根據(jù)《庫存原料日報表》及時組織采購。

庫存物資要建立臺賬，保管員每日對庫存物資進(jìn)行盤點，及時記賬，月底會同財務(wù)人員進(jìn)行月終總盤點，做到賬務(wù)清楚、帳物相符。

五、庫存原料的巡檢監(jiān)控

倉庫保管員應(yīng)根據(jù)《原料質(zhì)量監(jiān)控制度》的要求每日對庫存原料質(zhì)量進(jìn)行巡檢監(jiān)控、并及時填寫《庫存原料檢查監(jiān)控記錄》，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時采取措施。同時化驗室應(yīng)按規(guī)定頻次和項目對庫存原料進(jìn)行抽樣化驗監(jiān)控。

六、倉庫的環(huán)境要求和安全措施。

1、倉庫門窗要完好，庫頂不漏雨，墻皮不脫落，地面應(yīng)硬化無破損，防濕、防潮并保持通風(fēng)。

2、庫房的安全措施要到位，防火、防盜。根據(jù)規(guī)定配備足夠的消防器材和設(shè)備，定位放置、明確標(biāo)示，時刻保持通道暢通。

七、保管員換任

保管員換任時應(yīng)辦理交接手續(xù)，原保管員對經(jīng)管的賬目簽字，新?lián)Q任的保管員在部門責(zé)任人和財務(wù)部門的見證下辦理交換手續(xù)。

產(chǎn)品召回制度

一、制定產(chǎn)品召回制度的目的就是對不符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品（可能危害公眾健康、違反政府法令、不符合公司規(guī)定的）維持一個有效的可回收體系。

二、產(chǎn)品召回制度涉及對象：經(jīng)理、生產(chǎn)主管、質(zhì)檢、辦公室客戶服務(wù)主管、倉儲主管、原料接收員、銷售部人員和其他被指定的代理人。

三、產(chǎn)品召回的定義：產(chǎn)品召回是指從市場上撤離有如下情況的產(chǎn)品：被污染的、標(biāo)簽錯誤的，或是違反了政府法令法規(guī)的產(chǎn)品。

四、操作程序：

1、質(zhì)檢部、企業(yè)市場經(jīng)理、銷售部對反饋進(jìn)行評估，從而來決定它是否與質(zhì)量或健康有關(guān)。

2、危害健康的要立即提出并采取行動；有質(zhì)量問題的由質(zhì)檢部與銷售部溝通后處理（必要時聯(lián)系技術(shù)部門）并報總經(jīng)理及政府主管部門。

3、采取召回行動前，召集召回小組會議，通報情報，采取召回行動：1）會議召集、情況通報由協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)。企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)原料使用情況，生產(chǎn)情況，受影響產(chǎn)品出庫情況的調(diào)查；2）客戶服務(wù)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)部提供的情報打印可能的客戶名單；3）產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員/客戶服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶確認(rèn)并通知已確認(rèn)的客戶進(jìn)行產(chǎn)品召回；產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員同時負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)咨詢工作；4）召回飼料的處理必須按照飼料管理部門的規(guī)定處理。5）如果技術(shù)評估確認(rèn)威脅到公共健康，應(yīng)通知主管機構(gòu)（飼料辦等）。

防止交叉污染和外來污染制度

為防止飼料生產(chǎn)過程中的原料、半成品及成品交叉污染和被外來物污染，影響公司產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，對有可能產(chǎn)生外來污染的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，特制定本制度。

1、為防止不同品種飼料之間的混料或交叉污染，影響公司產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，將原料庫設(shè)為飼料添加劑區(qū)域、大宗原料區(qū)域、藥物飼料添加劑區(qū)域、礦物質(zhì)原料區(qū)域，在各個區(qū)域內(nèi)合理安排原料垛位，各原料品種垛位要間隔一定距離（不小于30cm）每個原料垛位要以垛位卡標(biāo)識清楚。

2、生產(chǎn)過程中使用同一生產(chǎn)含藥物飼料添加劑和不含藥物添加劑‘無藥物在先，有藥物在后’，‘低濃度在先，高濃度在后’的生產(chǎn)順序。

3、成品保管在入庫時，根據(jù)成品料的類型將成品庫劃分區(qū)域，標(biāo)識清楚，成品庫原料庫分開布局。

4、為防止飼料生產(chǎn)過程中的原料、半成品及成品被外來物污染，影響公司產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，采購原料時運輸車輛不得存在沙石、鐵屑、秸稈、農(nóng)藥、害蟲、化肥、霉變物料等外來摻雜物污染原料，卸車時，控制霉變、雜質(zhì)、生芽、生蟲等外來摻雜物。

5、生產(chǎn)過程中要保持生產(chǎn)現(xiàn)場良好的清潔狀態(tài)，及時清掃雜物，不得在生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。

6、車間、倉庫有防鼠、防鳥措施，及時清理雜物防止害蟲滋生。

7、當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑物料受到交叉污染或異物污染時，應(yīng)立即報告車間主任、質(zhì)監(jiān)員，分析原因，做出處理決定，并采取有效措施防止類似事件再次發(fā)生。

供應(yīng)商評價和再評價制度

一、供應(yīng)商：本制度規(guī)定的供應(yīng)商泛指可以向公司提供飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的經(jīng)銷商和原料生產(chǎn)企業(yè)。

二、供應(yīng)商的選擇與評價

1、職責(zé)：原料采購部負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價與再評價，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行評價、與再評價；品管部負(fù)責(zé)配合采購部對供應(yīng)進(jìn)行選擇、評價、再評價工作；

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行最后審批。

3、選擇與評價的原則與程序

1）采購部按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求，根據(jù)關(guān)鍵原料的一致性、符合性和有效原則，收集符合供貨條件的供應(yīng)商信息、資質(zhì)等資料，并對所收集的供應(yīng)商信息、資料進(jìn)行初步篩選；

2）采購部在品管部的配合下對經(jīng)過初步篩選的供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、保障能力及誠信度等進(jìn)行全面的分析、考核、評估后確定符合條件的供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商評價及再評價記錄表》；

3）將經(jīng)過篩選的合格供應(yīng)商報總經(jīng)理審核，將通過總經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商錄入公司的《合格供應(yīng)商名錄》之中，歸入檔案，妥善保存。4）采購部應(yīng)負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評價、隨時評價、每年再評價。

5）在符合性的基礎(chǔ)上，對同類的飼料原料產(chǎn)品，應(yīng)盡量多選擇幾家合格的供應(yīng)商，再根據(jù)價格原則從中選擇最佳供應(yīng)商。

三、對供應(yīng)商的評價頻次

1、定期評價：公司每半年對合格供應(yīng)商要進(jìn)行定期評價；

2、隨時評價：對新人選供應(yīng)商或已經(jīng)入選但供應(yīng)的原料質(zhì)量不夠穩(wěn)定、或信譽、能力一般的供應(yīng)商應(yīng)該隨時進(jìn)行評價；

3、再評價：公司每年年底對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次再評價，對供應(yīng)能力、質(zhì)量信譽較差的供應(yīng)商堅決剔除。

四、供應(yīng)評價原則

評價供應(yīng)商主要針對其資質(zhì)、誠信、產(chǎn)品質(zhì)量、保障能力等；對影響程度不同的采購產(chǎn)品可采取不同的評價準(zhǔn)則；公司在評價供應(yīng)商時應(yīng)全面考慮以下因素：

1、供應(yīng)商的產(chǎn)品中質(zhì)量、價格、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績等；

2、供應(yīng)商的誠信度、保障能力；

3、來自外部方面的信息（如同行的評價、主管部門的推薦、第三方認(rèn)證等）；

4、滿足規(guī)范要求的：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品檢驗報告等；

5、若涉及采購產(chǎn)品中有強制性認(rèn)證的，還應(yīng)有認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等。

五、供應(yīng)商評價再評價標(biāo)準(zhǔn)

1、采購部對合格供應(yīng)商應(yīng)隨時和定期進(jìn)行評價，每年至少進(jìn)行一次再評價，及時填寫《供應(yīng)商評價再評價刻錄》；評價時按百分制，資質(zhì)評分占30分，質(zhì)量評分占30分，保障能力占10分，其他（如價格、售后服務(wù)等）占30分。

評定標(biāo)準(zhǔn)為：

一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分。

交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下。價格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對比較低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

2、對第一次供應(yīng)原輔材料的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。

A）新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少批量原料；

B）交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購部；

C）小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與質(zhì)檢部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單“但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

采購部時常與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，當(dāng)供應(yīng)商的產(chǎn)品變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，供應(yīng)部采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

記錄管理制度

為了保證質(zhì)量管理工作的規(guī)范性，可追溯性和有效性，特制定本制度

1、設(shè)立原始記錄從生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際需要出發(fā)，建立相應(yīng)的原始記錄；

2、生產(chǎn)部的原始記錄大致分為：生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、能源、計量、質(zhì)量、安全、按專業(yè)歸口管理。

3、原始記錄必須指定專人負(fù)責(zé)記錄，記錄要全面、及時、準(zhǔn)確、清晰，不得任意涂改或撕毀，保持原始記錄完整無缺。

4、統(tǒng)計人員應(yīng)加強對原始記錄的管理，負(fù)責(zé)按月收集，分門別類，逐月裝訂成冊，以備查用。

5、所有原始記錄和因工作需要印刷表格、原始記錄、臺賬、卡片等，應(yīng)提供表式，審核后方可印刷。

6、統(tǒng)計負(fù)責(zé)記錄的立卷歸檔工作，每個季度的第一個月完成上季度的立卷歸檔任務(wù)。

7、凡歸檔的文件資料必須完整齊全，遵循文件的形成規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加工整理。

8、記錄的查（借）閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損記錄。

9、借出使用的必須妥善保管，不得帶入公共場所。

10、不得向無關(guān)人員談?wù)撚涗泝?nèi)容。

11、記錄必須排列整齊，編號準(zhǔn)確。并做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。確保記錄齊全。

12、質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚，各相關(guān)欄目簽字不允許空白。

13、原始記錄由統(tǒng)計統(tǒng)一管理，各生產(chǎn)崗位負(fù)責(zé)記錄。即原始記錄的制訂、頒發(fā)、整頓等工作，由生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)。

14、各科室、車間應(yīng)經(jīng)常檢查原始記錄工作，督促各崗位記錄員或職工準(zhǔn)確、及時、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。

15、各種原始記錄，必須要妥善保管，不得損壞和遺失。對過時的記錄，如認(rèn)為沒有保存價值，應(yīng)呈請主管科室或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可銷毀。

檢驗管理制度

為保證原料合格進(jìn)廠、半成品合格進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)、成品合格出廠，特制定本管理制度。

1、品管部負(fù)責(zé)化驗工作的策劃、組織與實施，品管員需有相關(guān)工作經(jīng)驗或經(jīng)過培訓(xùn)上崗，飼料檢驗化驗人員需取得飼料檢驗化驗員職業(yè)資格證書，持證上崗。

2、品管員負(fù)責(zé)對到貨原料、生產(chǎn)的成品及時取樣送化驗中心，檢驗過程中要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按儀器操作規(guī)程使用和維護(hù)檢測儀器，檢驗過程所用藥品試劑按試驗要求配置并標(biāo)識。

3、每周從生產(chǎn)的產(chǎn)品中至少抽取5個批次的產(chǎn)品自行檢驗。

4、化驗員依據(jù)化驗結(jié)果編制、審核檢驗報告，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)。簽寫檢驗報告單處理意見前，要審核分析數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后，在填寫意見，發(fā)放給各相關(guān)部門，對不合格數(shù)據(jù)，要慎重處理，化驗員要對數(shù)據(jù)報告的及時性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，對檢驗報告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、氨基酸分析儀、原子吸收分光光度儀、酶標(biāo)儀、原子熒光光度儀等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程和檔案。

客戶投訴處理制度

一、制定客戶投訴處理制度的目的就是及時并準(zhǔn)確把客戶的投訴反饋到公司，通過一些列的調(diào)查及時處理好客戶的投訴。

二、客戶投訴處理制度涉及人員：銷售員（包括各級銷售經(jīng)理）、銷售助理、銷售部助理、質(zhì)檢人員、總經(jīng)理，電話接聽員、辦公室等全部公司員工。

三、客戶投訴處理制度程序：

（1）公司任何員工接到客戶投訴，在做熱情解答的前提下，立刻轉(zhuǎn)告客服部。

（2）辦公室接到投訴后，請詳細(xì)記錄投訴事項，并做出初步解釋。然后正式啟動客戶投訴處理程序。（3）辦公室根據(jù)投訴類型進(jìn)行分類，非質(zhì)量的投訴由客服部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門處理。

（4）質(zhì)量相關(guān)的投訴轉(zhuǎn)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理。（5）所有投訴處理結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并跟蹤投訴處理效果。

（6）辦公室每周通報客戶投訴情況。

（7）辦公室每月匯總一次客戶投訴，并通告各部門。

產(chǎn)品留樣觀察制度

一、化驗室設(shè)原料（產(chǎn)品）留樣室，由專人負(fù)責(zé)，留樣室要求陰涼、干燥、通風(fēng)、防鼠、防蟲。

二、范圍：企業(yè)生產(chǎn)所購入的原料、添加劑、生產(chǎn)的成品料，大宗原料及成評料留樣須夠200g，添加劑留樣須夠50g。

三、留樣要做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：樣品名稱、編號、生產(chǎn)日期（或批號）、保質(zhì)期、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、實施觀察日期、觀察項目、異常及處理情況、觀察人、樣品處理或銷毀時間、處理人等內(nèi)容。

四、留樣產(chǎn)品應(yīng)妥善保管，符合儲存條件，防止生蟲、霉變。

五、留樣觀察內(nèi)容：每半個月檢查一次物理變化，有無結(jié)塊、霉變、生蟲，有無產(chǎn)生異味，并留下記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生時，及時報告品管部經(jīng)理處理，并對仍有對應(yīng)的庫存產(chǎn)品進(jìn)行追查取樣檢查，已經(jīng)變質(zhì)的產(chǎn)品無保留必須要經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)，則予以銷毀。

六、留樣期限：大宗原料一般為兩個月，添加劑為五個月，成品料為保質(zhì)期后兩個月。留樣記錄要保存兩年。

七、在留樣保存期內(nèi)，任何人不經(jīng)批準(zhǔn)不得動用樣品，經(jīng)批準(zhǔn)后可取出，使用完即放回原處。

八、過期樣品，如未發(fā)生質(zhì)變的統(tǒng)一收集回到生產(chǎn)，如已經(jīng)變質(zhì)則由質(zhì)檢經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。

配方管理制度

一、制定配方管理制度的目的就是為了在受控程序管理下發(fā)布飼料生產(chǎn)配方，確保所使用的配方為有效配方，并保證配方信息不外漏。

二、配方管理制度責(zé)任人：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)主管、總控室操作人員、小料及手投料配制操作人員。

三、配方管理制度程序

（1）原料進(jìn)入公司進(jìn)行抽樣分析后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人對分析結(jié)果作出整理，制定原料指標(biāo)中現(xiàn)存各種原料的營養(yǎng)指標(biāo)表；

（2）將原料、采購部價格報告以及其他相應(yīng)報表以電子郵件傳遞給配方人員。

（3）配方系統(tǒng)原料分析數(shù)據(jù)的更改是建立在對當(dāng)前批次或接下來一段時間的原料的利用上，原料分析數(shù)據(jù)更新，原則上配方也必須進(jìn)行回顧，必要時進(jìn)行更新。

（4）配方的制定必須服從飼料藥物添加條例和國家的其他法律法規(guī)規(guī)定；

（5）所有配方均只能由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的配方負(fù)責(zé)人（質(zhì)檢主管）發(fā)布或更換。沒有總經(jīng)理或質(zhì)檢主管批準(zhǔn)時，任何人不得對配方進(jìn)行臨時更改或替換。任何配方更改必須通過配方師完成（包括在飼料中加水）。

（6）總經(jīng)理或配方負(fù)責(zé)人在對配方進(jìn)行確認(rèn)后，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人將生產(chǎn)配方打印并簽名后傳送給生產(chǎn)經(jīng)理，每個配方均應(yīng)標(biāo)注配方代碼、配方號、發(fā)布日期。配方用于生產(chǎn)時，配方代碼、配方號必須在生產(chǎn)報表上準(zhǔn)確表明。主配方中的重量單位是千克（kg）。如工廠的配方是自動傳送的，在保留過期配方時，必須要打印，并具備以上所有信息。

（7）生產(chǎn)經(jīng)理對配方進(jìn)行回顧并簽名后，傳遞給中心控制室進(jìn)行使用。如果將完整配方進(jìn)行分解（如，手工添加配方），所有分解配方上同時需要由質(zhì)檢主管和生產(chǎn)主管進(jìn)行回顧和簽名。中控室保存完整配方，使用完畢后在配方上標(biāo)注停用日期后由主管收回。

（8）如果配方的簽名授權(quán)除質(zhì)檢主管和生產(chǎn)主管外還有其他人員，工廠需要有一份配方批準(zhǔn)和確認(rèn)簽名的人員清單。

（9）當(dāng)新配方投入使用時，老配方必須取走。過期配方標(biāo)識詳細(xì)信息后保留在過期配方文件夾重。過期配方需要在文件夾中保管12個月，第13個月時，可將過期配方轉(zhuǎn)移到庫存記錄中再存放36個月。

（10）如果有產(chǎn)品長期沒有進(jìn)行更換，總經(jīng)理或指定人員至少每季度要正式的對配方日期和系統(tǒng)里運行的配方進(jìn)行對比。

（11）臨時配方，委托加工產(chǎn)品或者客戶定制配方同樣執(zhí)行此程序，并且使用完后立即從中心控制室取出，存在單獨的文件夾中，在下次使用時，再從單獨文件夾中取出。

（12）配方組分和藥物做出調(diào)整時，標(biāo)簽上的原料組分和藥物含量也必須做相應(yīng)調(diào)整，要確保標(biāo)簽和配方的一致。

人員培訓(xùn)制度

一、制定企業(yè)培訓(xùn)制度的目的是為鼓勵員工參加提高其自身素質(zhì)和技能的各種培訓(xùn)，增強員工主人翁精神，為員工提供其自身發(fā)展的平臺，公司將舉辦各種培訓(xùn)并根據(jù)業(yè)務(wù)的需要和員工表現(xiàn)選派優(yōu)秀員工參加培訓(xùn)機構(gòu)舉行的各種培訓(xùn)，適應(yīng)崗位要求，提升公司的形象。

二、培訓(xùn)實施：

1、新進(jìn)員工培訓(xùn)：新進(jìn)員工培訓(xùn)是企業(yè)開發(fā)人力資源，激發(fā)新員工活力的一個重要途徑和措施。培訓(xùn)要點包括：（1）企業(yè)基本情況介紹：企業(yè)現(xiàn)狀和未來，企業(yè)的組織機構(gòu)、員工構(gòu)成、企業(yè)的產(chǎn)品、品牌等。（2）行為規(guī)范教育：學(xué)習(xí)企業(yè)的各項管理和規(guī)章制度。如考勤、考核、獎罰、崗位職責(zé)、安全制度、財務(wù)制度、保密制度等。（3）業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)：了解公司各項職能部門的工作要點、作業(yè)流程。各崗位應(yīng)具備的基本知識、工作程序和操作規(guī)程等。（4）公司薪酬、福利情況介紹。（5）培訓(xùn)方式：依新進(jìn)員工崗位工作性質(zhì)，采取以下培訓(xùn)方式：集訓(xùn)（每年集中定期）、公司各部門輪訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。

2、在職培訓(xùn)：公司定期、不定期地邀請公司內(nèi)外資深員工或?qū)＜遗e辦培訓(xùn)、教育講座，其中每年對員工至少進(jìn)行2次飼料安全知識培訓(xùn)。

3、專業(yè)技能培訓(xùn)：根據(jù)崗位需求和個人發(fā)展的需要，挑選優(yōu)秀的員工參加培訓(xùn)機構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)。

4、特殊培訓(xùn)：對業(yè)績優(yōu)異的員工，公司將選拔到特定企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，但須簽訂協(xié)議書，承諾在本公司的一定服務(wù)期限。

三、培訓(xùn)考核和要求：

1、各類培訓(xùn)每階段受訓(xùn)者須寫培訓(xùn)報告及個人學(xué)習(xí)心得。培訓(xùn)資料（報告、成績、綜合評定意見等）存入個人檔案；

2、考評優(yōu)秀者將視情況予以獎勵。

3、辦公室將建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工所接受的培訓(xùn)課程、考評成績等，此培訓(xùn)考評結(jié)果將作為評選優(yōu)秀員工、晉升、調(diào)整工資等的依據(jù)。

四、審批程序：

1、辦公室負(fù)責(zé)安排、管理統(tǒng)一的培訓(xùn)項目及參與并督導(dǎo)各部門的培訓(xùn)。

2、公司組織的各類教育培訓(xùn)由員工所在部門提出參加培訓(xùn)人員名單，經(jīng)辦公室審核后報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、按照有關(guān)部門要求參加崗位技術(shù)培訓(xùn)并領(lǐng)取崗位操作上崗人員應(yīng)由員工所在部門提出培訓(xùn)名單，經(jīng)辦公室審核后報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

原料倉儲管理制度

為了規(guī)范倉庫管理，確保庫存物資在存儲期間的數(shù)量和質(zhì)量，特制訂本制度。本制度適用于原料和產(chǎn)品倉儲管理。

一、庫區(qū)的規(guī)劃和劃分。

根據(jù)實際需要，整個庫區(qū)分為原料庫和成品庫。原料庫按照原料的不同種類分區(qū)按垛存放，成品庫根據(jù)產(chǎn)品的品種和生產(chǎn)車間分庫分區(qū)存放。

二、物資的出庫和入庫。

1、入庫：

（1）玉米：首先由玉米初檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗，合格后過磅計量，按照指定的倉位，在“復(fù)檢員”的現(xiàn)場檢驗下卸車入倉，凈重數(shù)量即為入庫數(shù)量，并分倉記賬貯存。

（2）原料：原料到廠后先有化驗室取樣檢驗，合格后過磅計量，保管員根據(jù)對方送貨單據(jù)、過磅單和合格的檢驗報告，按照原料的不同種類安排庫位和垛位，并組織卸車進(jìn)行標(biāo)識。倉庫保管員在卸車過程中隨時進(jìn)行感官檢驗，根據(jù)過磅單和合格的檢驗報告開具《入庫單》同時登記入賬。

（3）成品：成品保管員根據(jù)經(jīng)品管員檢驗后的成品實際生產(chǎn)量分品種每班辦理入庫手續(xù)并登記入賬。

2、出庫：

（1）玉米：生產(chǎn)結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)班的實際領(lǐng)用量開具《出庫單》，做為玉米出庫記賬的依據(jù)。

（2）原料：生產(chǎn)車間根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)計劃計算出各種原料的理論使用量，并據(jù)此到倉庫領(lǐng)取原料。生產(chǎn)結(jié)束后，原料保管員根據(jù)實際領(lǐng)用量開具《領(lǐng)料單》作為原料出庫記賬的依據(jù)，同時及時填寫垛卡。

（3）成品：成品保管員憑財務(wù)部開具的《成品銷售單》按照品種組織裝車出庫，每日成品保管員對當(dāng)日的《成品銷售單》和《成品銷售記錄》匯總核對后分品種登記、上賬，《成品銷售單》為成品出庫的唯一依據(jù)。

三、物資的碼放和標(biāo)識。

1、碼放：原料和成品的碼放均使用托盤，根據(jù)原料、成品的不同品種分區(qū)按垛碼放，不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與庫頂之間應(yīng)保持適當(dāng)距離。碼垛高度最多不得超過三盤，同一品種原料或成品單盤碼放包數(shù)一經(jīng)確定后不準(zhǔn)隨意變更。

待檢產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品要隔離存放，并有清晰標(biāo)識。

2、標(biāo)識：每垛原料或成品均要懸掛垛位標(biāo)示卡，標(biāo)明名稱、等級、供應(yīng)商、出入庫的時間和數(shù)量、包數(shù)、質(zhì)量制定、結(jié)存數(shù)量及領(lǐng)用人等信息。

四、庫存量控制和盤點

為保證正常生產(chǎn)需要，盡可能減少流動資金占用量，倉儲部根據(jù)采購部制定的《原來最低庫存量表》，當(dāng)某一原料達(dá)到最低庫存量時督促采購部及時采購。同時采購部應(yīng)根據(jù)《庫存原料日報表》及時組織采購。

庫存物資要建立臺賬，保管員每日對庫存物資進(jìn)行盤點，及時記賬，月底會同財務(wù)人員進(jìn)行月終總盤點，做到賬務(wù)清楚、帳物相符。

五、庫存原料的巡檢監(jiān)控

倉庫保管員應(yīng)根據(jù)《原料質(zhì)量監(jiān)控制度》的要求每日對庫存原料質(zhì)量進(jìn)行巡檢監(jiān)控、并及時填寫《庫存原料檢查監(jiān)控記錄》，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時采取措施。同時化驗室應(yīng)按規(guī)定頻次和項目對庫存原料進(jìn)行抽樣化驗監(jiān)控。

六、倉庫的環(huán)境要求和安全措施

1、倉庫門窗要完好，庫頂不漏雨，墻皮不脫落，地面應(yīng)硬化無破損，防濕、防潮并保持通風(fēng)。

2、庫房的安全措施要到位，防火、防盜。根據(jù)規(guī)定配備足夠的消防器材和設(shè)備，定位放置、明確標(biāo)示，時刻保持通道暢通。

七、保管員換任

保管員換任時應(yīng)辦理交接手續(xù)，原保管員對經(jīng)管的賬目簽字，新?lián)Q任的保管員在部門責(zé)任人和財務(wù)部門的見證下辦理交換手續(xù)。

質(zhì)量監(jiān)控制度

為確保原料在庫存期間的質(zhì)量不下降或不變質(zhì)，特制訂本制度。

一、依據(jù)《原料采購程序》和《原料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，所采購原料必須經(jīng)檢驗合格后，方可入庫，并按制定垛位存放，設(shè)垛位卡。

二、庫存原料必須儲存在干燥、無污染的地方，使用必須遵守“先進(jìn)先出”的原則，未經(jīng)品管部批準(zhǔn)使用的原料，不得擅自動用。

三、對谷物類、蛋白類及易吸潮的原料，在庫存期間，必須由庫管人員定期進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，對庫存溫度、潮濕度、通風(fēng)狀況等貯存環(huán)境進(jìn)行關(guān)注，尤其在高溫、高濕、多雨季節(jié)，對貯存的原料要增加監(jiān)控頻次。

四、監(jiān)控人員要認(rèn)真履行監(jiān)控職責(zé)，做到定時巡檢，真實記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

五、監(jiān)控方法：感官監(jiān)控和化驗室監(jiān)控

1、感官監(jiān)控

由庫管員每天對需監(jiān)控的原料進(jìn)行感官監(jiān)控，主要包括：原料的顏色、氣味、干濕度、霉變、結(jié)塊、蟲蛀等，并做好記錄；如有異常情況，須及時做出標(biāo)示（暫停使用），并通知化驗室抽樣進(jìn)行化驗鑒定，由品管部提出處理意見。

2、化驗室監(jiān)控

由化驗室質(zhì)檢人員定期抽取貯存原料的樣品，按《原料質(zhì)量監(jiān)控制度》規(guī)定項目進(jìn)行化驗監(jiān)控。比照《原料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》如有異常情況，須及時上報并提出處理意見。

第四篇：企業(yè)《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》具體措施和總結(jié)

企業(yè)執(zhí)行《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》主要措施及整改情況總結(jié)

《飼料質(zhì)量安全規(guī)范》是飼料企業(yè)生產(chǎn)管理的一項基本守則，是企業(yè)組織生產(chǎn)時的一個強制性標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)必須遵守的一項基本制度。

我廠在執(zhí)行《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)定》方面，逐步按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行企業(yè)的生產(chǎn)管理，在各方面都得到了長足的發(fā)展，取得了較大的成效。飼料作為養(yǎng)殖業(yè)最大的投入，我們必須做到在生產(chǎn)規(guī)程質(zhì)量的控制，對原材料進(jìn)行檢驗，建立健全管理制度，生產(chǎn)記錄，做到質(zhì)量有保證，做到質(zhì)量安全。

在生產(chǎn)過程中實施程序化操作，記錄化生產(chǎn)，實現(xiàn)從原材料采購到產(chǎn)品銷售的全過程記錄，為達(dá)到規(guī)范管理要求，并實施如下各項工作：

一、嚴(yán)把飼料原料入廠關(guān)，有好的原材料才有好的產(chǎn)品，不合格的原材料一定生產(chǎn)出不合格的產(chǎn)品，原材料的好壞決定了產(chǎn)品的質(zhì)量，如何采購好的原材料需做到以下幾點：

1、必須對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價、在評價對原材料的采購與驗收這兩個程序。

2、建立了原料倉儲管理和庫存原料質(zhì)量監(jiān)控兩項管理制度。為更好的執(zhí)行如上兩項規(guī)定了六個記錄，供應(yīng)商評價記錄、合格供應(yīng)商記錄，原料出入庫記錄、進(jìn)貨臺賬，庫存原材料質(zhì)量監(jiān)控記錄，特殊原料溫度監(jiān)控記錄，徹底把握好原材料與管理關(guān)，認(rèn)真做好垛位安排，指導(dǎo)掛牌，定期檢驗，控制環(huán)境，監(jiān)控庫純原料質(zhì)量，指導(dǎo)原料使用來保障原料倉儲期間質(zhì)量合格。

二、嚴(yán)格控制飼料生產(chǎn)過程，合格的原材料還要有規(guī)范的生產(chǎn)過程：

1、制定工藝設(shè)計、生產(chǎn)參數(shù)、生產(chǎn)操作規(guī)程和記錄等四個技術(shù)性文件

2、采取有效措施，防止生產(chǎn)過程污染和外來污染、3、建立了配方管理和生產(chǎn)設(shè)備管理制度

4、認(rèn)真做好十五項具體的生產(chǎn)記錄，（投料記錄，配料記錄，小料稱量配制記錄，小料投料與復(fù)核記錄，預(yù)混料記錄，配料記錄，中控崗位操作記錄、產(chǎn)品最佳混合時間確定記錄、混合機發(fā)生故障修復(fù)后均勻度的驗證記錄，制粒作業(yè)記錄，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，設(shè)備維修記錄，關(guān)鍵設(shè)備基本信息記錄，包裝作業(yè)記錄，標(biāo)簽使用記錄）

5、確保生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處于正常的生產(chǎn)狀態(tài)

規(guī)范以上五點，要求生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保工藝參數(shù)。通過對各項記錄進(jìn)行檢查，保障各工序工藝質(zhì)量，嚴(yán)格實時監(jiān)控，做到程序化操作、記錄化生產(chǎn)，保證生產(chǎn)過程質(zhì)量合格。

三、對飼料產(chǎn)品質(zhì)量的檢測，建立如下管理制度

1、建立現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度

2、建立化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度

3、建立檢驗管理制度

4、建立產(chǎn)品留樣觀察制度

5、建立不合格產(chǎn)品管理制度

詳細(xì)制定主要檢驗化驗儀器設(shè)備操作規(guī)程，做好七項具體記錄（現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度、出廠檢驗記錄、檢驗儀器設(shè)備使用記錄、儀器設(shè)備的基本信息、危險化學(xué)品出入庫記錄、產(chǎn)品留言觀察記錄、不合格產(chǎn)品評價與處理記錄）從而實現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制。產(chǎn)品控制的關(guān)鍵是做好產(chǎn)品出廠檢驗關(guān)，把對產(chǎn)品的粗蛋白、水分、粗脂肪、粗纖維、產(chǎn)品外觀作為必檢項。做好定期檢驗和型式檢驗，從而達(dá)到嚴(yán)格控制產(chǎn)品的質(zhì)量。

四、規(guī)范飼料產(chǎn)品的銷售過程，建立產(chǎn)品倉儲管理制度，做好三項具體記錄（產(chǎn)品出入庫記錄、產(chǎn)品銷售記錄、運輸車輛安全衛(wèi)生檢查制度）通過對產(chǎn)品儲存和運輸過程進(jìn)行具體要求，進(jìn)而保證產(chǎn)品銷售過程規(guī)范。

除以上幾點外，我廠還建立了產(chǎn)品召回和客戶投訴處理制度，做好產(chǎn)品召回記錄，召回產(chǎn)品處理記錄，以及客戶投訴處理記錄，保證產(chǎn)品的售后服務(wù)質(zhì)量。

在其他方面建立了人員培訓(xùn)制度，做好人員培訓(xùn)記錄，建立文件和記錄管理。

總之《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》分布的實施，對飼料廠的發(fā)展是一個機遇，也是一個挑戰(zhàn)，我們會緊緊依靠科學(xué)技術(shù)，不斷創(chuàng)新，抓住機遇迎接挑戰(zhàn)，盡心盡力，努力創(chuàng)造出更健康、更安全的產(chǎn)品，這也是我們興發(fā)飼料一直堅持的經(jīng)營理念，做到合法生產(chǎn)、安全生產(chǎn)

2016年1月14日

第五篇：《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》管理制度名稱

《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》管理制度名稱：

1、供應(yīng)商選擇評價和再評價制度

2、原料采購與驗收制度

3、原料倉儲管理制度

4、原料質(zhì)量監(jiān)控制度

5、生產(chǎn)過程防止交叉污染制度

6、生產(chǎn)線清洗制度

7、設(shè)備定期清洗制度

8、防止外來污染制度

9、配方管理制度

10、設(shè)備管理制度

11、現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度

12、化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度

13、檢驗管理制度

14、留樣觀察制度

15、不合格品管衛(wèi)生制度

16、產(chǎn)品倉儲管理制度

17、產(chǎn)品召回制度

18、客戶投訴管理制度

19、人員培訓(xùn)管理制度

20、文件管理制度

21、記錄管理工作