第一篇：病案科上墻制度

病案科工作制度

一、科室所有人員要以為醫(yī)院管理服務(wù)、為臨床第一線服務(wù)、全心全意為病人服務(wù)為宗旨，盡職盡責(zé)地做好病案管理的各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確及時(shí)的為臨床、教學(xué)、科研、醫(yī)院管理等提供病案。

二、認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)院、科內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作職責(zé)。

三、病案科的任何人，均不能以工作之便向他人泄露病案內(nèi)的資料，如有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

四、工作時(shí)間堅(jiān)守崗位，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)科主任。

五、工作崗位衣、帽、鞋整齊，不穿拖鞋、不留胡須。不大聲喧嘩、吵鬧。

六、接待各類人員要做到服務(wù)熱情、主動(dòng)，做好耐心解釋工作，不與病人發(fā)生爭吵。

七、服從科主任的管理。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，執(zhí)行責(zé)任追究制度，全體人員要做到：不利于團(tuán)結(jié)的話不說，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，嚴(yán)于律已，寬以待人，互相理解，團(tuán)結(jié)協(xié)作。對工作嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、求精、對人真誠、理解、合作、樂于助人。

病案管理制度

一、住院病歷和門（急）診建立的病歷檔案，門診病歷手冊由患者自行保管；住院病歷和急診病歷由病案科負(fù)責(zé)保管，住院病歷保存三十年。

二、病案科具體負(fù)責(zé)病歷的整理、裝訂、編碼、歸檔、保存、錄入、利用等。

三、病歷資料應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格管理，妥善保存嚴(yán)禁任何人將病歷交給患者本人或其近親屬，任何人不得涂改、偽造、隱匿、銷毀、搶奪、竊取病歷，不得泄露患者隱私。

四、病歷的利用嚴(yán)格按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，除涉及實(shí)施醫(yī)療活動(dòng)的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員外，任何科室、部門和個(gè)人不得擅自查閱患者的病歷。因科研、教學(xué)等需要必須查閱病歷時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后辦理借閱手續(xù)，閱后應(yīng)立即歸還。

五、在患者住院期間，住院病歷由所在病區(qū)集中、統(tǒng)一保管。住院病歷在患者出院結(jié)賬時(shí)由所在科室交記賬室，次日由病案科人員負(fù)責(zé)收回。

六、病案管理委員對病歷質(zhì)量進(jìn)行管理和監(jiān)督，質(zhì)控科應(yīng)建立完善病歷書寫規(guī)范和病歷質(zhì)量控制等管理制度，并定期進(jìn)行病歷質(zhì)量檢查，檢查結(jié)束后出病歷簡報(bào)進(jìn)行反饋，對存在問題限期整改，并給予相應(yīng)處罰。

住院病案借閱制度

一、除涉及實(shí)施醫(yī)療活動(dòng)的醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員以及科研、教學(xué)等需要必須借閱病歷外，任何科室、部門和個(gè)人不得擅自借閱患者的病歷。

二、借閱病案首先由相關(guān)醫(yī)務(wù)人員填寫借閱登記本說明借閱原因，并提供患者姓名、住院號、疾病名稱由病案科負(fù)責(zé)辦理，各級醫(yī)師不準(zhǔn)私自上架抽取病歷，以防丟失和上錯(cuò)架排錯(cuò)號。

三、一般病案借閱時(shí)間不得超過7天，再入院病人病案借閱24小時(shí)歸還，借閱因特殊原因到期未用完者，經(jīng)病案科同意，可酌情再延期。

四、科研、教學(xué)需借閱病案超過十五份，必須提前與病案科商定供應(yīng)時(shí)間，以便提前準(zhǔn)備，超過三十份則分期分批供應(yīng)。

五、臨床討論會(huì)、病理討論會(huì)、死亡討論會(huì)所借閱的病案，應(yīng)經(jīng)科主任簽字后，由本院醫(yī)師到病案科辦理借閱手續(xù)，各種討論會(huì)借閱的病案每次不能超過五份，如需要再借應(yīng)將原來所借的病案歸還病案科。

六、凡實(shí)習(xí)、進(jìn)修醫(yī)師一律不準(zhǔn)將病案借出病案科。

七、借用的病案應(yīng)妥善保管和愛護(hù)，不得涂改、轉(zhuǎn)借、拆散和丟失。如丟失，借閱者本人除負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償和接受相應(yīng)嚴(yán)肅處理外，還應(yīng)負(fù)責(zé)由此病案丟失而引起的一切后果。

病案復(fù)印管理制度

一、病案科負(fù)責(zé)受理患者病歷資料復(fù)印復(fù)制的申請。復(fù)印前應(yīng)嚴(yán)格審查申請人下列證明材料：

（1）、患者本人：提供本人有效身份證明。

（2）、患者代理人：提供患者及其代理人有效身份證明、申請人與患者代理關(guān)系的法定證明材料。

（3）、死亡患者近親屬：提供死亡證明及其近親屬的有效身份證明、申請人是死亡患者近親屬的法定證明材料。

（4）、死亡患者近親屬代理人：提供死亡證明、死亡患者近親屬及其代理人的有效身份證明、死亡患者與其近親屬關(guān)系的法定證明材料，申請人與死亡患者近親屬代理關(guān)系的法定證明材料；

（5）、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)：提供保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合同復(fù)印件，承辦人員的的效身份證明，患者本人或其代理人同意的法定證明材料；患者死亡的，提供保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合同復(fù)印件，承辦人員的有效身份證明，死亡患者近親屬或者其代理人同意的法定證明材料；合同或者法律另有規(guī)定的除外。

（6）、公、檢、法機(jī)關(guān)：因辦理案件需要，應(yīng)出具采集證據(jù)的法定證明及執(zhí)行公務(wù)人員的有效身份證明。

（7）、外單位因特殊原因，需要讀閱或復(fù)印病案的，一律持本單位正式介紹信，有效身份證件，經(jīng)我院醫(yī)務(wù)科批準(zhǔn)同意。

二、現(xiàn)住院病歷復(fù)印由科室經(jīng)管醫(yī)師送至病案科，復(fù)印完畢后再由該醫(yī)師帶回病房；已出院病案、急診病案由病案科直接復(fù)印，任何人不得將病歷交給病人或家屬攜帶。

三、復(fù)印內(nèi)容一般為客觀病歷部分，包括門診病歷、住院志、體溫單、醫(yī)囑單、化驗(yàn)單（檢驗(yàn)報(bào)告）、醫(yī)學(xué)影像檢查資料、特殊檢查同意書、手術(shù)同意書、手術(shù)及麻醉記錄單、病理資料、護(hù)理記錄以及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他病歷資料。

四、復(fù)印病歷資料時(shí)，應(yīng)當(dāng)有復(fù)印申請人在場。復(fù)印后的病案資料加蓋病歷復(fù)印專用章，并按規(guī)定收取相應(yīng)費(fèi)用。

五、當(dāng)發(fā)生醫(yī)療事故爭議時(shí)，要求在醫(yī)患雙方在場的情況下對主觀病歷資料進(jìn)行封存，封存的主觀病歷資料可以為復(fù)印件，包括：病程記錄、死亡病例討論記錄、疑難病例討論記錄、會(huì)診意見、上級醫(yī)師查房記錄等病歷資料。復(fù)印主觀病歷資料時(shí)，要求醫(yī)務(wù)科人員監(jiān)督。

崗位職責(zé)

部門：病案科 崗位名稱：科主任

工作概要：負(fù)責(zé)病案管理全面工作，使之符合各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定并為醫(yī)院管理、醫(yī)療、教學(xué)、研究、社會(huì)各界服務(wù)；并且管理所有病案科的工作人員。工作職責(zé)：

1、制定病案管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立規(guī)范的病案工作流程，設(shè)計(jì)各崗位工作職責(zé)、考核標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)病案科的各項(xiàng)工作，督促檢查病案科各項(xiàng)工作的質(zhì)量，并使之不斷提高。

2、運(yùn)用掌握的病案管理專業(yè)理論知識和醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識，指導(dǎo)本科室工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，建立健全病案質(zhì)量管理，提高管理水平，提高病案的使用率，確保醫(yī)院宏觀調(diào)控和科室管理的實(shí)施。

3、建立并發(fā)展病案服務(wù)系統(tǒng)，開展病案研究工作，使病案管理很好的為醫(yī)院管理、醫(yī)療、教學(xué)、研究、社會(huì)各界服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)保護(hù)病案和信息的安全，以及防火、防盜的監(jiān)督工作。

5、負(fù)責(zé)疾病編碼工作。

6、積極參加學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)，樹立病案管理的超前意識，采用現(xiàn)實(shí)的科學(xué)管理方法，促進(jìn)病案管理工作的迅速發(fā)展。

崗位職責(zé)

部門：病案科

崗位名稱：病案整理、編碼

工作概要：負(fù)責(zé)病案的回收、整理、裝訂、編碼、錄入工作 工作職責(zé)：

1、在病案科主任領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。

2、負(fù)責(zé)每天到記賬室回收出院病案，并仔細(xì)核對應(yīng)收病案數(shù)量，做到應(yīng)收病案回收率100%。對于未歸檔病歷要詳細(xì)記載相關(guān)內(nèi)容。

3、嚴(yán)格按照出院病案排列順序整理整理好病案、并裝訂、登記。

4、采用ICD-

10、TCD、ICD-9-CM-3對出院病案進(jìn)行分類編碼。

5、負(fù)責(zé)病案首頁錄入工作，熟練掌握病案管理軟件的各項(xiàng)操作，充分發(fā)揮電腦作用。

6、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極參加院內(nèi)院外專業(yè)培訓(xùn)，不斷改進(jìn)工作。

崗位職責(zé)

部門：病案科

崗位名稱：病案利用、庫房管理

工作概要：負(fù)責(zé)病案的供應(yīng)、庫房管理、病案錄入工作 工作職責(zé)：

1、在病案科主任領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。

2、負(fù)責(zé)病案歸檔工作，牢固樹立為醫(yī)療、教學(xué)、研究、社會(huì)各界服務(wù)的思想。保證病案的供應(yīng)，辦理病案的借閱、復(fù)印手續(xù)并將相關(guān)信息錄入電腦。

3、保證庫房的清潔、干燥，防止病案霉?fàn)€、蟲蛀和火災(zāi)。

4、負(fù)責(zé)病案首頁錄入工作，熟練掌握病案管理軟件的各項(xiàng)操作。

5、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極參加院內(nèi)院外專業(yè)培訓(xùn)，不斷改進(jìn)工作。

第二篇：病案科制度

病案借閱管理制度

1.病案庫應(yīng)清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁喧嘩，保持安靜，為借閱者提供舒適的查詢、借閱環(huán)境。

2.病案一律在病案室內(nèi)借閱，病案帶出病案室需由病案科批準(zhǔn)，病案室備案方可帶出病案室。

3.病案資料只限相關(guān)科室臨床醫(yī)技人員查詢、借閱，其他人員須經(jīng)病案主管部門審批方可借閱。實(shí)習(xí)、進(jìn)修醫(yī)師借閱病案時(shí)須經(jīng)帶教老師簽字同意后，經(jīng)病案室核準(zhǔn)后，方可借閱。

4.為了保證病案的有序供應(yīng)，大批量或多部門集中借閱需事先預(yù)約，病案室按優(yōu)先原則、時(shí)間順序、日閱讀量等，合理分批提供所需病案。

5.外單位或個(gè)人申請查閱、復(fù)印病案資料時(shí)須單位介紹信或有效證件，填寫申請單，經(jīng)醫(yī)務(wù)主管部門嚴(yán)格審批，方可查閱病案資料，復(fù)印國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定可以復(fù)印的病歷資料。

6.患者及家屬不得借用病案，如需要可按相關(guān)規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。

7.借閱病案過程中，借管雙方都應(yīng)在提交與歸還過程中核對病案號與數(shù)量是否相符，并簽字。

8.借閱者應(yīng)妥善保管和愛護(hù)病案，任何人不得在原始病案資料上涂改、標(biāo)注、污損、撕毀或遺失。不得私自復(fù)印、不得超越借閱的目的、不得進(jìn)行與醫(yī)療無關(guān)的商業(yè)行為。

9.病案科應(yīng)做好病案借閱、登記、催交工作，借閱后的病案歸還時(shí)由病案人員審核后放在指定位置，由病案管理人員歸檔上架。

復(fù)印病例資料的制度

復(fù)印病歷資料的制度

1、患者本人或其代理人、死亡患者近親屬或其代理人、公安、司法、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要求復(fù)印或者復(fù)制病例資料時(shí)，按照下列要求提供有關(guān)證明材料：

1．1、申請人為患者本人的，應(yīng)當(dāng)提供其有效身份證明。

1．2、申請人為患者代理人的，應(yīng)當(dāng)提供患者及其代理人的有效身份證明、申請人與患者代理關(guān)系的法定證明材料。

1．3、申請人為死亡患者近親屬的，應(yīng)當(dāng)提供患者死亡證明及其近親屬的有效身份證明、申請人是死亡患者近親屬的法定證明材料。

1．4、申請人為死亡患者近親屬代理人的，應(yīng)當(dāng)提供患者死亡證明、死亡患者近親屬及其代理人的有效身份證明，死亡患者近與其近親屬關(guān)系的法定證明材料，申請人與死亡患者近親屬代理關(guān)系的法定證明材料；

1．5、申請人為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)提供保險(xiǎn)合同復(fù)印件、承辦人員的有效身份證明，患者本人或者其代理人同意的法定證明材料；患者死亡的，應(yīng)當(dāng)提供保險(xiǎn)合同復(fù)印件、承辦人員的有效身份證明、死亡患者近親屬或者其代理人同意的法定證明材料。合同或者法律另有規(guī)定的除外。1．6、公安、司法機(jī)關(guān)因辦理案件，需要查閱、復(fù)印病歷資料的，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在公安、司法機(jī)構(gòu)出具采集證據(jù)的法定證明及執(zhí)行公務(wù)人員的有效身份證明后予以協(xié)助辦理。

2、醫(yī)院可以為申請人復(fù)印病歷資料包括：

住院病歷首頁、有既往史的次頁、體溫單、醫(yī)囑單、化驗(yàn)單（檢驗(yàn)報(bào)告）、醫(yī)學(xué)影象檢查資料、特殊檢查（治療）同意書、手術(shù)同意書、手術(shù)及麻醉記錄單、病理報(bào)告、護(hù)理記錄、出院記錄。

3、申請人復(fù)印病歷資料，應(yīng)按照規(guī)定繳納工本費(fèi)。

醫(yī)院病歷管理制度

l、醫(yī)院建立病歷管理制度，設(shè)置專門部門，配備專職人員，具體負(fù)責(zé)本院病歷和病案的保存與管理工作。、門（急）診病歷和住院病歷應(yīng)編號并標(biāo)注頁碼。、建有門（急）診病歷檔案的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，門（急）診病歷由醫(yī)院負(fù)責(zé)保管；患者就診時(shí)指定專人送至就診科室；患者在多科就診，應(yīng)指定專人送達(dá)后續(xù)就診科室。每次診療活動(dòng)結(jié)束后 24 小時(shí)內(nèi)收回。、患者住院期間的住院病歷由所在病區(qū)負(fù)責(zé)集中，統(tǒng)一保管；因復(fù)印或復(fù)制等需要帶離病區(qū)時(shí)，病區(qū)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)攜帶和保管。

5、患者住院期間及出院時(shí)病歷應(yīng)按規(guī)定次序排列。、疾病診斷名稱、手術(shù)操作名稱的書寫和編碼應(yīng)符合ICD-10 及 ICD 一 9 一 CM3 的規(guī)范要求。、各種檢查報(bào)告單，在檢查結(jié)果出具后24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定粘貼歸人病歷，不得遺漏。8、患者出院時(shí)，由管床醫(yī)生負(fù)責(zé)按出院病歷排列次序整理，統(tǒng)一編頁后，填寫病歷內(nèi)容目錄表。患者出院后三天將病歷送達(dá)病案室歸檔。、嚴(yán)禁任何人涂改、偽造、隱匿、銷毀、搶奪、竊取病厲。

10、患者本人或其代理人、死亡患者近親屬或其代理人、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要求復(fù)印或者復(fù)制病歷資料時(shí)，應(yīng)向病案科提出申請，并按照下列要求提供有關(guān)證明材料：(1）申請人為患者本人的，應(yīng)當(dāng)提供其有效身份證明。

(2）申請人為患者代理人的，應(yīng)當(dāng)提供患者及其代理人的有效身份證明、申請人與患者代理關(guān)系的法定證明材料。

(3）申請人為死亡患者近親屬的，應(yīng)當(dāng)提供患者死亡證明及其近親屬的有效身份證明、申請人是死亡患者近親屬的法定證明材料。

(4）申請人為死亡患者近親屬代理人的，應(yīng)當(dāng)提供患者死亡證明、死亡患者近親屬及其代理人的有效身份證明，死亡患者與其近親屬關(guān)系的法定證明材料，申請人與死亡患者近親屬代理關(guān)系的法定證明材料。

(5）申請人為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)提供保險(xiǎn)合同復(fù)印件，承辦人員的有效身份證明，患者本人或者其代理人同意的法定證明材料；患者死亡的，應(yīng)當(dāng)提供保險(xiǎn)合同復(fù)印件，承辦人員的有效身份證明，死亡患者近親屬或者其代理人同意的法定證明材料。合同或者法律另有規(guī)定的除外。、公安、司法機(jī)關(guān)因辦理案件，需要查閱、復(fù)印或復(fù)制病歷資料的，醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在公安、司法機(jī)構(gòu)出具采集證據(jù)的法定證明及執(zhí)行公務(wù)人員的有效身份證明后予以協(xié)助。12、醫(yī)院可以為申請人復(fù)印或者復(fù)制的病歷資料包括：門（急）診病歷、住院病歷、體溫單、醫(yī)囑單、化驗(yàn)單（檢驗(yàn)報(bào)告）、醫(yī)學(xué)影像檢查資料、特殊檢查（治療）同意書、手術(shù)同意書、手術(shù)及麻醉記錄單、病理報(bào)告、護(hù)理記錄、出院記錄。、醫(yī)院受理復(fù)印或者復(fù)制病歷資料申請后，應(yīng)當(dāng)在醫(yī)務(wù)人員規(guī)定時(shí)限完成病歷后予以提供。

14、醫(yī)院受理復(fù)印或者復(fù)制病歷資料申請后，由病案科通知病案室或者病區(qū)，將需要復(fù)印或者復(fù)制的病歷資料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送至指定地點(diǎn)，并在申請人在場的情況下復(fù)印或復(fù)制。復(fù)印或者復(fù)制的病歷資料經(jīng)申請人核對無誤后，醫(yī)院應(yīng)加蓋證明印記。15、申請人復(fù)印或者復(fù)制病歷資料，應(yīng)按照規(guī)定繳納工本費(fèi)。

16、發(fā)生醫(yī)療事故爭議時(shí)，醫(yī)務(wù)科應(yīng)當(dāng)在患者或者其代理人在場的情況下封存死亡病例討論記錄、疑難病例討論記錄、上級醫(yī)師查房記錄、會(huì)診意見、病程記錄等。封存的病歷由醫(yī)務(wù)科保管。封存的病歷可以是復(fù)印件。、除涉及對患者實(shí)施醫(yī)療活動(dòng)的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員外，其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自查閱患者的病歷。因科研、教學(xué)需要查閱病歷的，需經(jīng)患者就診的醫(yī)院有關(guān)部門同意后查閱。查閱后應(yīng)當(dāng)立即歸還。不得泄露患者隱私。18、醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行病案質(zhì)量教育、普及和推廣 ICD 一 10 和 ICD 一 9 一 CM3 編碼及其意義的教育；要定期檢查全院的病歷質(zhì)量；要把病歷質(zhì)量管理納入醫(yī)院全面質(zhì)量管理的范疇。、需要保存門診病歷的醫(yī)院或?qū)？?，其門診病歷保存期不得少于 15 年，住院病歷保存不得少于 30 年。

20、觀察室病歷書寫要求同住院病歷。觀察患者出室時(shí)應(yīng)在門診病歷上作簡要小結(jié)，觀察室病歷由護(hù)士整理后送門診病案室保存，保存期限不得少于 15 年。

第三篇：上墻病案室工作制度

病案室工作制度

1、貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和衛(wèi)生行政部門、醫(yī)院的規(guī)章制度。

2、制定并落實(shí)病案室管理工作的各項(xiàng)制度和崗位職責(zé)，每一崗位有具體明確的工作描述。工作人員必需堅(jiān)守崗位，不得隨意脫崗，保管好病案，防止丟失。

3、負(fù)責(zé)病案資料的收集、整理、歸檔、借閱供應(yīng)、對外復(fù)印、分類編碼、質(zhì)量監(jiān)控、索引登記、存儲等，滿足患者、醫(yī)務(wù)人員、行政部門、保險(xiǎn)及法律等對病案的需求。

（1）嚴(yán)格遵守病案回收制度、借閱制度、復(fù)印制度等，熱情接待外來查訪人員。

（2）保守病案的一切秘密，不得隨意泄漏病人隱私，不許利用工作之便隨意借閱病案。

（3）按規(guī)定外借的病案，應(yīng)定期催還、歸檔，保管好病案信息資料。（4）各種編碼要認(rèn)真仔細(xì)，遇到模糊的編碼分類，應(yīng)閱讀病程記錄或與臨床醫(yī)師聯(lián)系，保證編碼準(zhǔn)確，減少誤差。

（5）定期檢查上架的病案，對插錯(cuò)、漏檔、破損的病案及時(shí)糾正和修復(fù)。（6）住院病案要長期保存。應(yīng)保持病案室清潔、病案排放整齊，做到室內(nèi)通風(fēng)、干燥，防止病案霉?fàn)€、蟲蛀、火災(zāi)。

4、依法收集醫(yī)療統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并及時(shí)提供各種病案信息。

5、負(fù)責(zé)審核病案中的各種病歷紙張是否符合醫(yī)院要求。

6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高病案管理質(zhì)量。

病案回收制度

1、患者出院1周內(nèi)（包括死亡患者）病案回收至病案室。

2、嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)病案交接制度，病房工作人員與病案室工作人員交接查收后，在“病案交接登記本”上簽名。

3、病案室應(yīng)及時(shí)向臨床科室查詢未歸病案的下落。

4、病案室每月統(tǒng)計(jì)出院病案歸檔情況，及時(shí)向臨床科室和上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行反饋。

5、病案回收情況納入科室考核內(nèi)容。

病案借閱制度

1、除涉及對患者實(shí)施醫(yī)療活動(dòng)的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員外，其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自查閱患者的病案（病歷）。

2、門診復(fù)查須借用住院病案者，接診醫(yī)師負(fù)責(zé)填寫病案借條，患者攜帶借條和就診卡，交病案工作人員，由病案室工作人員負(fù)責(zé)送、收病案。

3、再入院患者需參閱以前的住院病案時(shí)，由本院醫(yī)師攜帶再入院病案首頁及本人簽字蓋章的借條到病案室辦理借閱手續(xù)，三日內(nèi)歸還；如需進(jìn)修醫(yī)師等來借取病案，請攜帶再入院病案首頁及本院醫(yī)師簽字蓋章的借條和本人進(jìn)修證到病案室辦理借閱手續(xù)，三日內(nèi)歸還。

4、因科研需借閱病案時(shí)，科主任到病案室填寫借閱登記并簽字，普通醫(yī)師帶科主任簽字借條方可借閱。大批量借閱者分批提供，閱覽一律在病案室內(nèi)，嚴(yán)禁帶出。

5、下例情況可提供病案，但須憑科主任簽字借條，三日內(nèi)送還。（1）醫(yī)療事故、糾紛病案討論。（2）教學(xué)、會(huì)診病案討論。

6、出院病案資料為臨床醫(yī)、教、研工作服務(wù)，非本院臨床人員不得借閱。

7、借閱者不得修改病案任何內(nèi)容，不得毀損、轉(zhuǎn)借、拆散和丟失，不得擅自轉(zhuǎn)抄、復(fù)制病案，近期歸還。不得泄漏患者隱私。

8、病案室應(yīng)建立病案借閱登記，定期對病案借閱情況進(jìn)行匯總，及時(shí)追回未歸檔的病案。

病案（病歷）復(fù)印制度

1、由病案室負(fù)責(zé)全院病歷資料的復(fù)印、復(fù)制工作，其他任何部門及個(gè)人不得復(fù)印、復(fù)制患者的病案（病歷）資料。

2、病案室有專人負(fù)責(zé)受理復(fù)印或者復(fù)制病歷資料的申請。受理?患者本人或其代理人；?死亡患者近親屬或其代理人；?保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等人員和機(jī)構(gòu)復(fù)印或者復(fù)制病歷資料的申請。受理申請時(shí)，申請人應(yīng)提供有關(guān)證明材料。

3、可為申請人復(fù)印或者復(fù)制的病歷資料包括：門（急）診病歷和住院病歷中的住院志（即入院記錄）、體溫單、醫(yī)囑單、化驗(yàn)單（檢驗(yàn)報(bào)告）、醫(yī)學(xué)影像檢查資料、特殊檢查（治療）同意書、手術(shù)同意書、手術(shù)及麻醉記錄單、病理報(bào)告、護(hù)理記錄、出院記錄。

4、醫(yī)療機(jī)構(gòu)受理復(fù)印或者復(fù)制病歷資料申請后，應(yīng)當(dāng)在醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定時(shí)限完成病歷后予以提供。

5、未出院患者需要復(fù)印病歷資料者，由病案室對符合復(fù)印規(guī)定者，通知病區(qū)醫(yī)務(wù)人員，病區(qū)派專人將需要復(fù)印或者復(fù)制的病歷資料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送至病案室復(fù)印。

6、在申請人在場的情況下復(fù)印或者復(fù)制病歷資料。復(fù)印或者復(fù)制的病歷資料經(jīng)申請人核對無誤后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)加蓋證明印記。

7、病案室應(yīng)設(shè)立病歷復(fù)印登記本，按照規(guī)定收取復(fù)印或者復(fù)制病歷資料費(fèi)用。

病案（病歷）封存、啟封制度

1、當(dāng)患方要求封存病歷時(shí)，由主管醫(yī)師報(bào)科主任和病案室，醫(yī)護(hù)人員攜帶病歷原件，同患者或其近親屬一起到病案室，在醫(yī)患雙方共同在場的情況下進(jìn)行封存。

2、封存時(shí)院方先復(fù)印一份病歷，患方需要時(shí)按病案復(fù)印制度執(zhí)行。

3、封存的病歷可以是病歷原件，也可以是復(fù)印件。病案室工作人員在封存件正面寫清病歷號、患者姓名、科室、封存日期，在封口處蓋章，主管醫(yī)師在封存件上簽字認(rèn)可封存內(nèi)容。患者或其近親屬在封口處簽字或做標(biāo)記。

4、封存的病歷由病案室專人保管。任何人不得私自拆封。

5、非正常工作時(shí)間封存病歷時(shí)，需行政值班人員在場并簽字，封存的病歷由行政值班人員暫時(shí)保管，上班時(shí)間交病案室保管。

6、當(dāng)患方要啟封病歷時(shí)，先到醫(yī)療科提交書面啟封申請（須有申請人簽字或手?。t(yī)療科負(fù)責(zé)人同意簽字后，攜申請與臨床主管醫(yī)師一起到病案室啟封病案（病歷）。病案室保留書面申請書。

病歷書寫質(zhì)量管理職責(zé)

（一）臨床科室

1、按規(guī)定的格式和內(nèi)容書寫門（急）診病歷和住院病歷。

2、由質(zhì)控醫(yī)師、質(zhì)控護(hù)士負(fù)責(zé)本院住院患者的病歷質(zhì)量（包括基礎(chǔ)、環(huán)節(jié)和終末質(zhì)量）的檢查把關(guān)，協(xié)調(diào)科室間有關(guān)病歷事宜。定期抽查運(yùn)行病歷、出院病歷的書寫質(zhì)量，及時(shí)匯總、反饋，不斷提高病歷質(zhì)量。

3、上級醫(yī)師應(yīng)指導(dǎo)和檢查下級醫(yī)師病歷的書寫，及時(shí)進(jìn)行修改、補(bǔ)充、簽名，非本院醫(yī)師書寫的病歷內(nèi)容須有本院執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽名。

4、參加醫(yī)院統(tǒng)一組織的病歷質(zhì)量檢查活動(dòng)。

（二）病案室

1、病案管理質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)抽查出院病歷質(zhì)量并進(jìn)行評分，及時(shí)匯總、分析，通報(bào)相關(guān)科室及上報(bào)醫(yī)院相關(guān)職能部門。

2、參加醫(yī)院統(tǒng)一組織的病歷質(zhì)量檢查活動(dòng)。協(xié)助臨床科室病案自查。

病房病歷管理制度

1、患者住院期間，病歷由病房管理，存放在護(hù)理辦公室。要保持病歷的整潔、完整，防止破損和殘缺。不得丟失。

2、除涉及對患者實(shí)施醫(yī)療活動(dòng)的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員外，其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自查閱患者的病歷。

3、患者轉(zhuǎn)科、會(huì)診或到他科檢查治療時(shí)，由病房工作人員遞送病歷，不得交患者或家屬攜帶。

4、患者或親屬、司法機(jī)關(guān)需要查閱、復(fù)印或者復(fù)制病歷資料時(shí)，應(yīng)在醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定時(shí)限完成病歷后，由主管醫(yī)師與病案室聯(lián)系后，指定專門人員負(fù)責(zé)攜帶病歷，和患者一起到病案室復(fù)印。

5、當(dāng)發(fā)生醫(yī)療爭議需封存病歷時(shí)，由主管醫(yī)師報(bào)科主任和病案室，并有醫(yī)護(hù)人員帶病歷原件和患者或其近親屬同時(shí)到病案室，在醫(yī)患雙方共同在場的情況下封存，封存的病歷由病案室保管。

6、患者出院（或死亡）后，主管醫(yī)師應(yīng)按規(guī)定在24小時(shí)內(nèi)填寫出院（死亡）記錄、病歷首頁等，并檢查病歷書寫質(zhì)量和各種記錄、輔助檢查報(bào)告單是否齊全，補(bǔ)充完善后簽字。質(zhì)控醫(yī)師根據(jù)“住院病歷檢查評分標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢查評分，在病歷首頁“質(zhì)控醫(yī)師”欄簽字。值班護(hù)士要檢查護(hù)理相關(guān)病歷內(nèi)容，按規(guī)定排列順序整理病歷，并在病歷首頁“質(zhì)控護(hù)士”欄簽字。

7、病房應(yīng)在患者出院24小時(shí)后將病歷送病案室。要建立出院病歷登記本，嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)病歷交接制度，雙方查收后簽名。

8、任何人員不準(zhǔn)將病歷資料提供給他人；不得擅自從病房直接復(fù)印病歷；不準(zhǔn)扣留病歷資料；未經(jīng)許可不得將病歷帶離醫(yī)院。

9、要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)，恪守保密規(guī)定，保護(hù)患者隱私。

第四篇：上墻制度

員工培訓(xùn)教育制度

1.目的

對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。2.工作程序 2.1人員要求

具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。

2.2培訓(xùn)、意識和能力

2.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、檢驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。2.2.2新員工培訓(xùn)

a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理手冊和產(chǎn)品加工制作基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行；

b)崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。

c）衛(wèi)生知識培訓(xùn)，包括企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等，由生產(chǎn)部門組織進(jìn)行。2.2.3在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。2.2.4特殊工種、關(guān)鍵工序作業(yè)人員培訓(xùn) 特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)，按政府授權(quán)部門的要求參加相關(guān)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書；

2.2.5培訓(xùn)措施有效性評價(jià)

通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；

2.2.6人力資源部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。

從業(yè)人員健康管理制度

1.目的

為保證與生產(chǎn)相關(guān)人員身體健康，特制定本制度。2.程序 2.1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。不得超期使用健康證明。

2.2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。

2.3、人力資源部負(fù)責(zé)員工的健康檢查，并保存相關(guān)記錄。具體要求如下：

a)車間操作人員、檢驗(yàn)人員、與產(chǎn)品有接觸的人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)做臨時(shí)健康檢查。

b)對患有疾病及外傷人員逐級上報(bào)：出現(xiàn)有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病或外傷者，不得從事接觸直接入口食品的工作。應(yīng)自覺報(bào)告班長，由班長及時(shí)調(diào)整工作崗位。嚴(yán)禁患有以下疾病的人直接參與產(chǎn)品的加工，病愈經(jīng)體檢合格后并經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)后方可重新上崗。

c)每天班前衛(wèi)生檢查員檢查工人身上有無可能污染產(chǎn)品的受感染的傷口。d)對于健康狀況可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染的工人應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況匯報(bào)班長，車間主任將可能發(fā)生的健康問題匯報(bào)給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部評審是否存在可能污染的情況。

2.4、車間班長負(fù)責(zé)每日對進(jìn)入車間的相關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生檢查，并填寫《生產(chǎn)人員衛(wèi)生檢查記錄》。

2.5、人力資源部負(fù)責(zé)組織本公司從業(yè)人員的健康查體工作。

2.6、人力資源部建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，并且對從業(yè)人員的健康狀況進(jìn)行監(jiān)督管理。

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度

1.目的

為了加強(qiáng)進(jìn)貨管理，確保原料來自有合法資質(zhì)的供貨商，從源頭控制不合格食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品流入，特制定本制度。

2.工作程序

2.1索取相關(guān)資質(zhì)證明

2.1.1查驗(yàn)供貨商資質(zhì)證明文件。對首次采購的供貨商，應(yīng)當(dāng)索取并仔細(xì)查驗(yàn)下列證明文件：

a)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)；

b)出廠檢驗(yàn)報(bào)告和供需雙方共同認(rèn)可的第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告； c)進(jìn)口食品需提供出入境檢驗(yàn)檢疫局提供的檢測報(bào)告；

上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)，并由供貨商加蓋公章。對上述證明文件不齊全或者不符合法定要求的，不準(zhǔn)辦理入庫。

2.1.2索取并仔細(xì)查驗(yàn)食品質(zhì)量證明文件。首次購入食品應(yīng)當(dāng)按食品種類和生產(chǎn)批次索取并仔細(xì)查驗(yàn)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告。

2.1.3索取銷售憑證。

2.1.4索取資料的管理。索取的上述文件資料應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者食品種類分類建檔保存，檔案保管期限為自該種食品購入之日起不少于二年。

2.2進(jìn)貨驗(yàn)證的要求

2.2.1對每批采購進(jìn)貨，供貨方必須提供該批次貨物的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、有效期內(nèi)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，具體執(zhí)行《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。

2.2.2如有特殊情況或特殊原料，供貨方確實(shí)無法提供檢驗(yàn)報(bào)告，企業(yè)必須按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄至少保存二年。

2.2.3庫管員配合采購部對每批進(jìn)貨進(jìn)行核對，做到物、證、帳統(tǒng)一，檢驗(yàn)報(bào)告和物品名稱、批次、等級等信息不一致者不予接受，退回供貨方協(xié)調(diào)處理，并在進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和供應(yīng)商評價(jià)記錄中予以注明。

2.3建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄

企業(yè)應(yīng)建立并保存每次的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，對進(jìn)貨查驗(yàn)情況進(jìn)行真實(shí)、全面、系統(tǒng)的記錄以備質(zhì)量追溯。

2.3.1記錄內(nèi)容。應(yīng)當(dāng)根據(jù)進(jìn)貨查驗(yàn)文件、憑證如實(shí)記錄購進(jìn)原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

2.3.2定期查閱進(jìn)貨記錄。采購部應(yīng)當(dāng)定期查閱進(jìn)貨記錄，檢查原料的保存與質(zhì)量狀況。并按先進(jìn)先出原則使用原料。一旦發(fā)現(xiàn)物料超過保質(zhì)期，立即通知倉庫啟動(dòng)《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。

2.3.3記錄保存期限。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄保存期限不得少于二年。

生產(chǎn)過程控制制度

1.目的

對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證各有關(guān)職能部門履行職責(zé)，保證生產(chǎn)作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，對半成品進(jìn)行有效檢驗(yàn)控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度。2.工作程序

2.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制

生產(chǎn)部根據(jù)銷售狀況及庫存報(bào)表安排生產(chǎn)，并向加工車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，均衡生產(chǎn)。

2.2生產(chǎn)過程控制

生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵控制工序。對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的嚴(yán)格控制見（HACCP手冊）。

2.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制 2.4人員控制

操作人員須經(jīng)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，應(yīng)有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。每天上崗前進(jìn)行衛(wèi)生檢查。

2.5設(shè)備控制

生產(chǎn)車間要按照管理制度要求，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)及檢修，確保設(shè)備處在正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和潤滑。

2.6半成品質(zhì)量檢驗(yàn)

半成品的檢驗(yàn)方法要按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。

2.7環(huán)境條件控制

按本手冊《防止食品污染管理制度》要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生環(huán)境滿足要求。

2.8生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒

按本手冊《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒管理制度》要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行清洗消毒，確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生滿足要求。

出廠檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄保持制度

1、出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查。公司實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄制度，逐批檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

2、產(chǎn)品包裝完工后，由化驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品通知倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)項(xiàng)目任一項(xiàng)不合格，不得放行，由公司技術(shù)人員進(jìn)行評審處置。

3、產(chǎn)品發(fā)貨前進(jìn)行出庫檢查，由倉庫管理員依據(jù)出廠檢驗(yàn)報(bào)告核對產(chǎn)品型號、規(guī)格、產(chǎn)品批號、合格證等，依據(jù)提貨單核查發(fā)貨數(shù)量、提貨商、發(fā)貨地址并檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量，全部符合方可發(fā)貨。

4、品管部負(fù)責(zé)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，抽樣檢驗(yàn)和編寫出廠檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)報(bào)告編號、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。

5、檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，必須取得化驗(yàn)員資格證書才能上崗。

6、本公司委托有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。品管部負(fù)責(zé)編制型式檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

7、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的各檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》。對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，入庫、發(fā)貨。

8、品管部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的管理，計(jì)量員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的周期檢定或校準(zhǔn)?；?yàn)室應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。

9、品管部每年進(jìn)行二次型式檢驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)行比對測試，依據(jù)質(zhì)檢部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告與本公司化驗(yàn)室檢測的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測量比對，當(dāng)比對數(shù)據(jù)出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾正。期間生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)送質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。化驗(yàn)員建立并保存比對記錄。

10、品管部負(fù)責(zé)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。留存樣品的保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期，留存樣品應(yīng)保存在樣品室。

食品安全事故處置制度

1.目的

對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。

2.工作程序 2.1報(bào)告 報(bào)告原則：任何員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級報(bào)告涉及本公司產(chǎn)品的食品安全事故。

2.2報(bào)告程序

發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門應(yīng)立即向質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對于重大的食品安全事故，要立即向總經(jīng)理報(bào)告，任何部門或者個(gè)人不得對食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。

2.3食品安全事故處置

發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并銷毀。

3.責(zé)任追究

3.1各部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時(shí)聯(lián)絡(luò)暢通，對無法聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。

4.糾正與完善

如有事故發(fā)生，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行原因分析，品管部編制《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施并實(shí)施。

品管部將《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

事故發(fā)生后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。

不安全食品召回制度

1、目的

為有效地召回已交付給顧客的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，保護(hù)顧客及消費(fèi)者利益，防止不安全危害的發(fā)生，特制定本程序。

2、工作程序

2.1召回產(chǎn)品的信息源，包括以下內(nèi)容： 2.1.1顧客的信息反饋及投訴。

2.1.2官方公布被責(zé)令召回及法律法規(guī)的變化。

2.2倉庫管理員根據(jù)相關(guān)的單據(jù)確定發(fā)生回收的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量，根據(jù)發(fā)貨記錄迅速找出相關(guān)客戶（確保100%），并報(bào)告營銷部門。2.3營銷部門確定相關(guān)產(chǎn)品目前所處的位置，并實(shí)施相應(yīng)的產(chǎn)品召回計(jì)劃。2.3.1產(chǎn)品正準(zhǔn)備出運(yùn)，應(yīng)立即停止出運(yùn)，并通知倉庫隔離產(chǎn)品，準(zhǔn)備召回回收處理。

2.3.2產(chǎn)品已出運(yùn)或已到收貨人手中，公司必須按以下方法召回產(chǎn)品 2.4產(chǎn)品召回或撤柜的處理

2.5對于撤柜的產(chǎn)品營銷部應(yīng)通知客戶對產(chǎn)品單獨(dú)存放,并標(biāo)示清楚,銷售商在未得到明確恢復(fù)上柜的信息前，不得擅自恢復(fù)銷售。

2.6品管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對撤柜的產(chǎn)品和撤柜信息進(jìn)行分析驗(yàn)證，如果存在不安全，則通知營銷部執(zhí)行召回，如果不存在安全隱患，則由營銷部門通知銷售商繼續(xù)銷售。

2.7對因產(chǎn)品召回或撤柜而引發(fā)的與顧客之間的相關(guān)問題，由品管部配合營銷部門與顧客協(xié)商處理。

第五篇：上墻制度

電氣運(yùn)行工崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的要求，負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的運(yùn)行、檢查、維護(hù)管理工作。

2.組織對設(shè)備的日常巡視檢查工作，定期巡視配電室、變壓器、線路、接地裝置、漏電保護(hù)裝置等，確保正常運(yùn)行。

3.對供電區(qū)域內(nèi)的電力設(shè)施進(jìn)行周期性維護(hù)和有針對性的維護(hù)，按照設(shè)備的檢修試驗(yàn)周期，編制檢修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.按規(guī)定對供電設(shè)備組織測量檢查，包括配變的接地電阻、線路的對地距離、交叉跨越距離的測試，并做好記錄。

5.負(fù)責(zé)供電設(shè)備的缺陷管理及消缺工作，發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場鑒定，做好詳細(xì)記錄，并進(jìn)行分類處理。

6.負(fù)責(zé)供電區(qū)域內(nèi)高低壓電力設(shè)備的評級工作，提高設(shè)備完好率，完成供電可靠性指標(biāo)。

7.建立健全供電區(qū)域內(nèi)的供電設(shè)施資產(chǎn)臺帳，加強(qiáng)備品備件管理，按規(guī)定建立備品備件管理制度，定期對備品備件進(jìn)行檢查、修復(fù)、補(bǔ)充，滿足事故搶修需要。

8.按時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表。

庫房管理員崗位職責(zé)

1.倉庫管理員負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，在部門分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下搞好庫房的日常管理工作。

2.倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作，以及各種資料的回收，交由部門資料檔案員保管。

3.倉庫管理員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

4.倉庫管理員聯(lián)系相關(guān)人員對貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

5.倉庫管理員、采購、材料申請人員共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

6.倉庫管理員、采購、材料申請人員沒有共同簽字確認(rèn)的，倉庫管理員禁止辦理入庫手續(xù)。

電氣維修工崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定全廠電器設(shè)備的檢修計(jì)劃并實(shí)施。2.負(fù)責(zé)電器線路的設(shè)計(jì)安裝和全廠所有運(yùn)行電器設(shè)備的檢修。

3.負(fù)責(zé)編制電器材料的使用計(jì)劃。

4.確保電器設(shè)備的完好無損，對電器設(shè)備經(jīng)常性的檢查及衛(wèi)生清理。

5.做好當(dāng)日巡回檢查記錄，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)修理排除。6.負(fù)責(zé)所內(nèi)外各計(jì)量表的月末抄表計(jì)數(shù)與收費(fèi)，記賬清楚。

7.堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。8.負(fù)責(zé)檢查安全用電，節(jié)約用電。

9.負(fù)責(zé)各種用電儀器的檢測，執(zhí)行處罰制度。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

機(jī)修工崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修工作，按維修單及時(shí)做好問題診斷與維修。

2.按設(shè)備保養(yǎng)手冊和設(shè)備說明書負(fù)責(zé)分管制訂保養(yǎng)計(jì)劃建議，并按計(jì)劃實(shí)施保養(yǎng)工作。

3.根據(jù)庫存情況提交備件采購申購表，負(fù)責(zé)備件的驗(yàn)收與急購備件的提交。

4.指導(dǎo)操作工完成設(shè)備使用及簡單保養(yǎng)工作。5.做好日常設(shè)備的巡視檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，處理隱患。

6.負(fù)責(zé)根據(jù)備件消耗情況提交降耗及國產(chǎn)化建議，并逐步降低所管區(qū)域備件的消耗。

7.做好預(yù)防性保養(yǎng)、維護(hù)工作，降低本區(qū)域停機(jī)工時(shí)及設(shè)備原因造成的報(bào)廢量。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

焊工崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行班組作業(yè)員工通用崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。2.原材料要堆放整齊,焊機(jī),氣瓶按照規(guī)定地點(diǎn)擺放整齊。

3.所使用的交、直流電焊機(jī)應(yīng)經(jīng)常檢查和保養(yǎng)，嚴(yán)禁酒后操作和違章作業(yè)。4.進(jìn)行電氣焊前，應(yīng)檢查工作場所周圍的情況，焊割部位附近。

5.有易燃易爆物品在未清理或未采取有效措施前不準(zhǔn)焊割。

6.焊割結(jié)束時(shí)，必須切斷電源、氣源，炙熱的焊具禁止放在易燃易爆物品上。

7.焊割現(xiàn)場必須配備滅火器材，危險(xiǎn)性較大的應(yīng)有專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。

8.嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程作業(yè),消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生。

儀控工崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)信息自動(dòng)化及儀控的維護(hù)和維修，全場的信息自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、儀控檢測、調(diào)節(jié)的幾百個(gè)點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查；衛(wèi)生清掃、注油、排污、校驗(yàn)等維護(hù)工作，對故障儀控維修、調(diào)校并投運(yùn)。

2.對運(yùn)行系統(tǒng)的定期清掃，對系統(tǒng)本身或系統(tǒng)與儀控的連接故障進(jìn)行處理，對系統(tǒng)的調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。

3.負(fù)責(zé)建立所有儀控設(shè)備臺賬和設(shè)備檔案。4.負(fù)責(zé)提出備品、備件的需求計(jì)劃及材料計(jì)劃。5.負(fù)責(zé)儀控的防凍、防潮、防雷、防雨等工作。6.負(fù)責(zé)現(xiàn)場維修的指揮和調(diào)動(dòng)以及員工的人身安全等工作。7.負(fù)責(zé)班長交待的各項(xiàng)工作，及時(shí)完成，不誤生產(chǎn)。8.認(rèn)真執(zhí)行巡檢制度，查看儀控是否完好、正常。9.停工后嚴(yán)格按照檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修。10.做好檢修后儀控的聯(lián)動(dòng)、投運(yùn)工作。

工程技術(shù)部勞動(dòng)紀(jì)律管理制度

部門職工應(yīng)按時(shí)上下班、出滿勤、干滿活、做好本職工作

1.嚴(yán)禁遲到早退。

2.在工作時(shí)間打撲克、下棋、看小說等于工作無關(guān)的事情、嚴(yán)禁聚眾閑談、喧嘩大叫等現(xiàn)象。

3.職工因故不能上班者，必須提前請假。換休班需填寫換休假條經(jīng)班長、經(jīng)理同意方可換休，因突發(fā)事情沒有提前請假者必須在24小時(shí)之內(nèi)設(shè)法告知部門，并找相關(guān)人員及時(shí)補(bǔ)辦假條，超過24小時(shí)按曠工處理。休假結(jié)束后，必須在2天之內(nèi)銷假。

4.凡正常工作時(shí)間以外，遇生產(chǎn)急需處理的問題，部門值班員通知到現(xiàn)場搶修，維修人員應(yīng)及時(shí)到場。

5.值班人員在24小時(shí)值班期間不得擅自離崗，并隨時(shí)帶好對講機(jī)并保持暢通。

6.上班時(shí)間應(yīng)積極認(rèn)真工作，有病者應(yīng)休病假，工傷按公司文件辦理。

7.職工必須堅(jiān)守崗位，不得私自離崗。8.除特殊日期外，任何人不得連續(xù)24小時(shí)值班。9.凡本規(guī)定未涉及的以常規(guī)為準(zhǔn)。

工程技術(shù)部安全生產(chǎn)制度

1.認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針政策，自覺嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全管理制度。

2.堅(jiān)守工作崗位，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不準(zhǔn)串崗、脫崗，在上班期間不做與本職無關(guān)的事。

3.對忽視安全，不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，違反安全制度的現(xiàn)象，人人有權(quán)制止，情節(jié)嚴(yán)重者，班長有權(quán)停止其工作。

4.部門兼職安全員必須做到班前講安全，班中查安全，班后評安全。部門兼職安全員每周檢查一次安全設(shè)施，不準(zhǔn)亂拿、亂用，保持良好狀態(tài)，每個(gè)值班人員做到會(huì)用各種滅火器。

5.新員工未經(jīng)專業(yè)技術(shù)安全學(xué)習(xí)與考核，不準(zhǔn)定崗操作，非崗位操作人員，未經(jīng)許可不得亂動(dòng)本崗位的設(shè)備。

6.每年開展一次事故預(yù)案演練活動(dòng)。

7.按照規(guī)定配齊職工勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)工具，按規(guī)定正確使用勞保用品。

8.認(rèn)真貫徹消防法和“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，做好消防工作。

9.要定期對職工進(jìn)行消防宣傳教育。10.定期組織防火檢查，及時(shí)消滅火災(zāi)隱患。11.在安環(huán)部指導(dǎo)下，做好職工職業(yè)健康工作。

周例會(huì)及安全活動(dòng)管理制度

1.本部門每周一上午8：20至9：00進(jìn)行周例會(huì)和安全活動(dòng)。

2.本會(huì)議要求部門所有成員進(jìn)行發(fā)言。3.發(fā)言主要內(nèi)容如下： 3.1上一周的工作總結(jié)。

3.2從個(gè)體防護(hù)、人員位置、人員行為、現(xiàn)場環(huán)境、工具、設(shè)備的不安全狀態(tài)、程序、秩序等方面，講述其中存在的安全問題，提出自己的看法或建議。

3.3本周的工作重點(diǎn)，下周的工作計(jì)劃。3.4改善措施，合理化建議。4.學(xué)習(xí)一到兩條安規(guī)。5.講一到兩個(gè)事故案例。6.學(xué)一到兩個(gè)相關(guān)制度。7.傳達(dá)公司會(huì)議精神。

8.要求兼職資料檔案員做好會(huì)議的記錄和簽到工作。

交接班制度

交接班是上、下班之間對運(yùn)行設(shè)備、工作情況進(jìn)行交底的責(zé)任交接，是明確交接責(zé)任、保證設(shè)備安全運(yùn)行的一項(xiàng)重要制度，為保證交接班會(huì)的質(zhì)量，制定本制度。

1、交接班要求

1.1交接班前，交班人員要對本班工作進(jìn)行一次認(rèn)真的檢查，做好交班前的一切準(zhǔn)備工作。

1.2接班人員在交接班前15分鐘應(yīng)到交接班室，以飽滿的精神狀態(tài)做好上班前的準(zhǔn)備工作。

1.3交接雙方交接過程中應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，交接程序按公司及部門制定內(nèi)容逐項(xiàng)交接，做到重點(diǎn)明確，應(yīng)答清楚，逐項(xiàng)完成。雙方簽名，征得班長許可，方告結(jié)束。

1.4值班人員應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間和要求進(jìn)行交接班，要如實(shí)填寫交接情況，未辦完交接手續(xù)前，不得擅離職守。

2.交接班注意事項(xiàng)

2.1如已到交接班時(shí)間而接班人員未到，交班人員應(yīng)立即向班長匯報(bào)，不得擅自離崗或參與其他工作，應(yīng)繼續(xù)做好值班工作。

2.2交接班巡視中發(fā)現(xiàn)的一般缺陷和異常情況來不及處理者，由接班人員負(fù)責(zé)填寫缺陷記錄，提出處理方案。

2.3在下列情況下不得進(jìn)行交接班： 2.3.1 因個(gè)人原因未完成工作。2.3.2 緊急事故處理未告一段落時(shí)。

2.3.3 接班人員有喝酒、精神狀態(tài)不佳及接班人員無故不齊時(shí)。

3.交接班內(nèi)容： 3.1電氣：電氣主要設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)、主要工作內(nèi)容、遺留隱患。

3.2儀表：儀表主要設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)、主要工作內(nèi)容、遺留隱患。

3.3維修：主要設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)、主要工作內(nèi)容、遺留隱患。

3.4工器具、材料、鑰匙文件、資料、記錄本、完備情況。

3.5設(shè)備衛(wèi)生、責(zé)任區(qū)域衛(wèi)生的情況。

安全工器具管理制度

為了更好的使我公司的電氣安全工器具真正起到安全防護(hù)作用，根據(jù)我班組實(shí)際情況制訂本制度。

1.安全工器具的配備：

根據(jù)要求配備足夠的安全工器具，并建立安全工器具臺帳，對安全工器具進(jìn)行統(tǒng)一管理，如發(fā)現(xiàn)有損壞或不合格的要及時(shí)上報(bào)，進(jìn)行以舊換新，更換的要及時(shí)在臺帳上登記。

2.安全工器具的更換：

安全工器具如現(xiàn)場損壞或?qū)嶒?yàn)不合格時(shí)，要及時(shí)向公司安環(huán)部上報(bào)，經(jīng)核實(shí)后，辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行更換，同時(shí)更新臺帳。

3.安全工器具的保存： 要求存放地點(diǎn)的環(huán)境要干燥，通風(fēng)，不得放置在潮濕，陰冷的環(huán)境中。

4.安全工器具的定期檢定：

要做好安全工器具的定期檢定。要求所配備的安全工器具要根據(jù)種類、性能編號，在建立臺帳時(shí)，同時(shí)要注明檢定日期。在各類安全工器具到達(dá)檢定期限后，要及時(shí)上報(bào)，由安環(huán)部核實(shí)后，進(jìn)行送檢。

操作票及倒閘操作管理制度

1.倒閘操作必須2人進(jìn)行，并嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)護(hù)復(fù)誦制和三秒思考制。

2.除事故處理外的一切倒閘操作，均應(yīng)使用操作票。事故處理的善后操作也應(yīng)使用操作票。

3.倒閘操作票應(yīng)統(tǒng)一編號，一個(gè)內(nèi)不得使用重復(fù)號，操作票應(yīng)按編號順序使用。

4.執(zhí)行后的操作票應(yīng)按時(shí)移交，每月由專人進(jìn)行整理后收存，操作票保存期為一年。

5.操作票在執(zhí)行過程中不得顛倒順序，也不能增減步驟，如需改變應(yīng)重新填寫操作票。

6.操作票不得涂改，否則應(yīng)作廢重寫。

7.每執(zhí)行完一步操作后，應(yīng)在該項(xiàng)后面劃執(zhí)行勾，整個(gè)操作任務(wù)完成后，在最后一項(xiàng)的步驟下面加蓋“以下空白”，“已執(zhí)行”加蓋在體系號下方。8.若一個(gè)操作任務(wù)連續(xù)使用幾張操作票，則在前一頁“操作項(xiàng)目”欄最后一行內(nèi)寫“下接***號。

9.在操作票執(zhí)行過程中因故中斷操作，則應(yīng)在已操作完的步驟下面注明中斷操作原因，蓋“已執(zhí)行”章。

停送電管理制度

設(shè)備的安全，特制定如下制度：

1．電作業(yè)前，申請人到中控室值班人員處領(lǐng)取“停送電工作票”，在“停送電工作票”上寫明停送電原因、停送電部位、設(shè)備名稱及編號。

2.申請停電前，必須對所檢修、維護(hù)、運(yùn)行的設(shè)備、設(shè)施名稱及編號進(jìn)行認(rèn)真核對，防止出現(xiàn)錯(cuò)?；蛘`停電。

3.請人要對申請停電和送電負(fù)責(zé)，誰申請停送電，在送電前，必須確認(rèn)設(shè)備上工作已全部結(jié)束，現(xiàn)場已清理，設(shè)備上無人、無雜物，在此情況下方可聯(lián)系送電。

4.停送電工作票”必須填寫完整，內(nèi)容詳實(shí)，并由申請人本人簽名確認(rèn)。

5.由申請單位（部門）負(fù)責(zé)人對“停送電工作票”進(jìn)行審核，審核時(shí)檢查設(shè)備名稱及編號是否有誤，現(xiàn)場是否具備停送電條件，如有誤必須由申請人核實(shí)更正。6.送電工作票”審核合格后，交工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后安排電氣運(yùn)行人員進(jìn)行操作。

7.運(yùn)行人員在進(jìn)行停送電操作前，必須要求申請人通過對講機(jī)與現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行聯(lián)系，確認(rèn)停送電現(xiàn)場確實(shí)具備條件后方可操作。

8.突發(fā)事件或緊急情況，生產(chǎn)運(yùn)行人員可通過對講機(jī)立即通知電氣值班人員進(jìn)行停送電操作，但事后應(yīng)補(bǔ)辦“停送電工作票”。

9.備檢修需停電時(shí)，在停電后，電氣人員要對檢修設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)電、放電，必要時(shí)進(jìn)行接地，以確保其他相關(guān)作業(yè)人員的安全，電氣人員要在停電設(shè)備對應(yīng)開關(guān)把手上懸掛“禁止合閘，有人工作”標(biāo)示牌，必要時(shí)派專人看護(hù)并設(shè)置遮欄。

10.運(yùn)行人員在送電前，必須詳細(xì)檢查線路和用電設(shè)備，必要時(shí)到現(xiàn)場核實(shí)，確保送電后設(shè)備安全可靠運(yùn)行。

11.員在檢修或者處理電氣故障時(shí)，也必須遵守以上程序。

12.區(qū)其它配電室無人值守，以上規(guī)定只限變電所內(nèi)部開關(guān)的操作。

13.區(qū)各照明線路停送電，可由各崗位人員直接與電氣當(dāng)班人員進(jìn)行聯(lián)系，無需填寫“停送電工作票”。

14.工用電亦需辦理“停送電工作票”，且工作票只限當(dāng)日。如若當(dāng)日施工未完成，第二日需重新辦理工作票。15.如未按以上制度執(zhí)行者，電氣人員有權(quán)拒絕停送電操作。

16.送電工作票”必須“一式兩份”，一份交回中控室存檔，另一份交變電所保管。

運(yùn)行監(jiān)控計(jì)算機(jī)管理制度

為加強(qiáng)對配電室運(yùn)行監(jiān)控計(jì)算機(jī)的管理，提高工作效率，杜絕人為故障的出現(xiàn)，保證計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，特制定本制度。

1.值班人員禁止在計(jì)算機(jī)上玩游戲或做與工作無關(guān)的事情，禁止使用與業(yè)務(wù)無關(guān)的U盤、光盤，防止感染病毒，禁止非工作人員上機(jī)操作。

2.值班人員應(yīng)有高度的責(zé)任心，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

3.值班人員遙控操作密碼應(yīng)互相保密，不得盜用他人密碼進(jìn)行操作。

4.運(yùn)行監(jiān)控計(jì)算機(jī)不得進(jìn)行與本配電室無關(guān)的工作。5.后臺監(jiān)控機(jī)應(yīng)保證二十四小時(shí)正常運(yùn)行。

配電室值班制度

配電室運(yùn)行值班工作是電力生產(chǎn)的第一線，是確保電力設(shè)備安全運(yùn)行的有力措施，值班人員必須樹立高度的工作責(zé)任感，自覺遵守值班紀(jì)律，精心工作，一絲不茍，為此特制定本制度。

1.值班期間，應(yīng)穿工作服和絕緣鞋。

2.值班班次應(yīng)按所批準(zhǔn)的值班方式和時(shí)間進(jìn)行。未經(jīng)班長同意不得私自調(diào)換班次，不得連值兩班（特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意）。值班人員應(yīng)自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不得遲到、早退。如需請假應(yīng)提前申請。

3.值班人員應(yīng)及時(shí)處理設(shè)備的異常問題。

4.值班人員應(yīng)服從主管領(lǐng)導(dǎo)的命令（嚴(yán)重威脅設(shè)備和人身安全的情況除外），聽從指揮。

5.當(dāng)班期間要堅(jiān)守崗位，就餐應(yīng)輪流進(jìn)行，嚴(yán)禁飲酒。6.當(dāng)班期間要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真監(jiān)視各種信號和指示，準(zhǔn)時(shí)抄表，認(rèn)真分析，定期進(jìn)行各種檢查和試驗(yàn)，對異常情況應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視。

7.要按規(guī)定填寫各種記錄簿，做到字跡清楚、工整、內(nèi)容正確、齊全無誤。

8.要認(rèn)真執(zhí)行安全工作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”(兩票：工作牌、倒閘操作票；三制：交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制)，嚴(yán)格把關(guān)。

9.當(dāng)班期間不許會(huì)客，非當(dāng)班人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入控制室和配電室。

10.發(fā)生異常和差錯(cuò)，要如實(shí)反映情況，從中吸取教訓(xùn)，不得弄虛作假，隱瞞真相。

12.當(dāng)值期間應(yīng)做好衛(wèi)生、保衛(wèi)、防火工作。

倉庫管理制度及流程

1.目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，規(guī)范生產(chǎn)系統(tǒng)的物料領(lǐng)用程序，使庫房管理制度化，以提高工作效率。

2.適用范圍 生產(chǎn)系統(tǒng)各個(gè)庫房 3.倉儲管理規(guī)定 3.1原材料收貨及入庫

3.1.1需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。3.1.2采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。

3.1.3倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

3.1.4倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單，否則拒絕收貨。

3.1.5倉庫管理人員與采購、材料申請人共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)通知申請部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

對申請部門檢驗(yàn)合格的原材料進(jìn)行開“物料入庫單”，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。

3.1.6倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。

3.1.7倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

3.1.8倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫管理員、采購共同確定退貨，退貨時(shí)間不能超過一周。

3.1.9倉庫不對外借物品，需要使用的必須由所在部門提出申領(lǐng)表，經(jīng)過審批后庫管方可發(fā)貨。庫房管理員禁止將庫房內(nèi)的物料私自借用給任何人。

3.2.原材料出庫

3.2.1需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”的流程進(jìn)行操作。3.2.2倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及公司所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由總工簽字確認(rèn)。

倉庫管理員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3.3.退廠原材料的處理

3.3.1需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。3.3.2對采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

3.3.3對于直接發(fā)現(xiàn)的不良原材料不可以辦理出入庫手續(xù)。

3.4.原材料報(bào)廢

3.4.1嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作。

3.4.2發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)，及時(shí)處理或通知部門分管領(lǐng)導(dǎo)處理。

3.4.3需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

4.貨物管理

4.1貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

4.2每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。

4.3保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

4.4貨物的單據(jù)、帳單由倉庫記帳人把手工單據(jù)交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。5.貨物的盤點(diǎn)

5.1.倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

5.2.盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

5.3.盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

6.倉庫的安全、衛(wèi)生管理

6.1.倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉廢棄的物品，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

6.2.對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。6.3.倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

6.4.倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

6.5.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

6.6.倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。6.7.上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門，做好安全保衛(wèi)工作。6.8.做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。

6.9.倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

設(shè)備包機(jī)制

為了加強(qiáng)設(shè)備管理，達(dá)到臺臺設(shè)備有人管，促進(jìn)設(shè)備的維護(hù)與檢修，保障設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，使設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀況，進(jìn)一步提高設(shè)備的完好水平，特制定本制度。

1.機(jī)修班根據(jù)我廠所轄設(shè)備特點(diǎn)，制定相應(yīng)的包機(jī)制及考核辦法。

2.包機(jī)人應(yīng)清楚所包設(shè)備的技術(shù)要求和性能，熟悉運(yùn)行特性，掌握設(shè)備及系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和原理，并了解所轄設(shè)備備件的情況。

3.在檢修過程中，包機(jī)人要做好檢修記錄，詳細(xì)記錄檢修時(shí)間、內(nèi)容、人員情況、檢修后達(dá)到的效果，能否保證運(yùn)行周期，有什么遺留問題及應(yīng)采取什么措施等。

4.在設(shè)備運(yùn)行過程中，包機(jī)人應(yīng)對所轄設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，每天不少于三次，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并處理。

5.包機(jī)者必須在所包設(shè)備上掛包機(jī)牌和完好牌，若人員變動(dòng)要及時(shí)更換。

6.因工作粗心或不負(fù)責(zé)任，設(shè)備發(fā)生故障，包機(jī)者要承擔(dān)責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予一定處分。

設(shè)備巡檢管理制度

為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的事故隱患，提前預(yù)知設(shè)備性能的改變，從而減少設(shè)備突發(fā)故障的機(jī)會(huì)，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，達(dá)到減輕維修工作量、降低維修費(fèi)用、順利完成全年生產(chǎn)經(jīng)營的目的，特制訂本制度。

巡檢人員

設(shè)備巡檢人員為當(dāng)班運(yùn)行人員、班長。巡檢周期及時(shí)間。

設(shè)備維修人員每天進(jìn)行3次巡檢，即上午8:30，下午14:30、22:00生產(chǎn)不穩(wěn)定、氣候異?；蜷_停車等特殊情況時(shí)，應(yīng)增加巡檢次數(shù)，以確保安全生產(chǎn)。

如遇到搶修任務(wù)及參加會(huì)議無法抽時(shí)間巡檢的，應(yīng)在記錄簿中注明，說明原因。

巡檢路線

按規(guī)定巡檢路線、巡檢點(diǎn)進(jìn)行巡檢。

巡檢路線：值班室——工藝主裝置——壓縮機(jī)廠房——深井泵房——循環(huán)水泵房——LNG罐區(qū)——充車批控儀區(qū)域——火炬區(qū)域—消防水泵房——生活污水處理系統(tǒng)---辦公樓區(qū)域——制氮間儀表風(fēng)區(qū)域——鍋爐房。

巡檢內(nèi)容

設(shè)備各部分連接緊固情況：地腳螺栓及連接螺絲是否松動(dòng)，設(shè)備是否穩(wěn)固。設(shè)備潤滑情況：設(shè)備是否缺油，目測油質(zhì)情況。設(shè)備的密封性：檢查機(jī)、泵、管路、閥門是否有跑冒滴漏現(xiàn)象，油壓表指示是否有變化。

設(shè)備的溫度、氣味：檢查設(shè)備的溫度是否正常，氣味是否有異常情況。

設(shè)備的聲音：聽設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的聲音是否正常。設(shè)備的振動(dòng)：檢查設(shè)備的振動(dòng)是否有異?，F(xiàn)象。設(shè)備的腐蝕情況：檢查設(shè)備是否被腐蝕，腐蝕程度如何。設(shè)備儀表參數(shù)：檢查設(shè)備管網(wǎng)儀表參數(shù)是否正常。設(shè)備衛(wèi)生：查看設(shè)備衛(wèi)生是否整潔。巡檢方法

用“聽、摸、看、聞、查”的方法進(jìn)行檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，對影響較大而又難以處理的問題，及時(shí)向班長和部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

巡檢人員根據(jù)個(gè)人情況靈活掌握，應(yīng)做到耐心細(xì)致、全面周到，不漏掉任何一項(xiàng)內(nèi)容。

設(shè)備技術(shù)人員、維修工巡檢到某一崗位時(shí)，應(yīng)同該崗位運(yùn)行人員溝通，了解設(shè)備運(yùn)行信息。

巡檢處理

巡檢人員應(yīng)隨身攜帶適量的工具（如：聽針、活扳手、抹布等），遇到簡單又方便處理的故障應(yīng)立即處理。

不方便處理的，在巡檢結(jié)束后組織材料和人員力量處理。處理故障時(shí)需要停機(jī)將會(huì)影響局部或全局生產(chǎn)的，由生產(chǎn)部決定處理與否和處理時(shí)間。

巡檢時(shí)如發(fā)現(xiàn)機(jī)器缺油等保養(yǎng)不良的現(xiàn)象，有權(quán)利和義務(wù)要求相應(yīng)員工立即改正錯(cuò)誤，及時(shí)加油保養(yǎng)。

對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題，無論是否處理過，都要詳細(xì)做好《巡檢記錄》。

巡檢要與考核掛鉤，對不按時(shí)巡檢，不填巡檢記錄者要按規(guī)定部門考核制度進(jìn)行考核，對巡檢中發(fā)現(xiàn)重大隱患并及時(shí)排除，避免重大事故發(fā)生者要給予獎(jiǎng)勵(lì)。

設(shè)備潤滑管理制度

1.目的

為了搞好潤滑工作，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止事故發(fā)生，減少機(jī)器磨損，延長使用壽命，提高設(shè)備的生產(chǎn)效率和工作精度，特制訂設(shè)備潤滑制度。

2.適用范圍

適用于本公司設(shè)備潤滑工作。4.職責(zé)

4.1經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備潤滑工作的指導(dǎo)。

4.2機(jī)修班長負(fù)責(zé)設(shè)備潤滑工作的計(jì)劃及實(shí)施。4.3班長職責(zé)：

4.3.1負(fù)責(zé)編制各類設(shè)備潤滑標(biāo)準(zhǔn)、并定期修訂。4.3.2根據(jù)實(shí)際需要，調(diào)整集中潤滑設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)。4.3.3搞好備件材料的申報(bào)、落實(shí)及質(zhì)量把關(guān)工作。4.3.4制訂油耗定額，編制年、季、月需要的潤滑油料計(jì)劃。

4.3.5負(fù)責(zé)油料的消耗控制工作。

4.3.6負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備設(shè)施及體系質(zhì)量審核工作，并做好技術(shù)檔案和季度工作總結(jié)及考核。

4.3.7做好全廠設(shè)備的防腐、除銹及防凍保溫工作。4.3.8做好環(huán)保設(shè)備明細(xì)臺帳的建立。

4.3.9監(jiān)督潤滑油的使用和審查油質(zhì)量的化驗(yàn)結(jié)果。4.3.10監(jiān)督潤滑用具的合理使用，總結(jié)和推廣設(shè)備潤滑的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

4.4崗位潤滑員職責(zé)：

4.4.1貫徹實(shí)施潤滑的定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期和定人五定工作。

4.4.2按潤滑標(biāo)準(zhǔn)對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行潤滑。4.4.3編制設(shè)備潤滑計(jì)劃。4.4.5規(guī)范填寫設(shè)備潤滑臺帳。4.4.6做好廢油回收工作。5.工作內(nèi)容及要求

5.1設(shè)備潤滑的“五定”工作內(nèi)容

5.1.1定點(diǎn):根據(jù)設(shè)備的潤滑部位和潤滑點(diǎn)的位置及數(shù)量，進(jìn)行加油、換油，并要求熟悉它的結(jié)構(gòu)和潤滑方法。5.1.2定質(zhì):使用的油品種質(zhì)量必須經(jīng)過檢驗(yàn)并符合國家標(biāo)準(zhǔn)，潤滑油按照潤滑卡或圖表規(guī)定油品使用，清洗換油時(shí)要保證清洗質(zhì)量，潤滑器具保持清潔，設(shè)備上各種潤滑裝置要完整。防止塵土、鐵屑、粉末、水分等落入。

5.1.3定量:在保證良好潤滑的基礎(chǔ)上，本著節(jié)約用油的原則規(guī)定油箱換油和各潤滑點(diǎn)每班用油的定額。

5.1.4定期:按照潤滑卡片或圖表規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行加油、添油和換油周期進(jìn)行清洗換油。

5.1.5 定人:按照專群結(jié)合的原則。規(guī)定某潤滑部位和潤滑點(diǎn)由操作工人負(fù)責(zé)加油，某部位由潤滑員負(fù)責(zé)加油、換油。

6.潤滑標(biāo)準(zhǔn)及潤滑標(biāo)識的編制

6.1 潤滑標(biāo)準(zhǔn)由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，由班組長對設(shè)備的潤滑點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識管理。

6.2潤滑油脂的管理，潤滑油脂的管理執(zhí)行公司油品相關(guān)管理制度。

設(shè)備維修管理制

1.總

則

1.1為了加強(qiáng)設(shè)備維修管理工作，提高設(shè)備維修技術(shù)管理水平，保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

1.2設(shè)備維修是指為了保持或恢復(fù)和改善設(shè)備能完成規(guī)定的性能而采取的技術(shù)和管理措施,包括維護(hù)和修理。1.3設(shè)備維修目標(biāo)是以經(jīng)濟(jì)合理的費(fèi)用，消除設(shè)備缺陷，維持設(shè)備良好性能，保持設(shè)備完好，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行。

1.4設(shè)備維修的主導(dǎo)思想是以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)，可靠性維修為中心，以預(yù)防維修、事后維修、可靠性維修多種維修方式相結(jié)合，針對不同情況采取不同方式進(jìn)行維修。

1.5 設(shè)備維修遵循以下原則： 1.5.1應(yīng)修必修，修必修好。

1.5.2恢復(fù)性維修與改善性維修相結(jié)合。1.5.3以預(yù)防為主，計(jì)劃維修與維護(hù)保養(yǎng)并重

1.5.4以生產(chǎn)為主，設(shè)備維修周期與生產(chǎn)效益和國家有關(guān)法規(guī)相結(jié)合。

1.6設(shè)備維修積極采用新技術(shù)、新材料、新工藝和現(xiàn)代管理方法，以保證設(shè)備維修質(zhì)量、縮減維修時(shí)間和降低維修費(fèi)用。

1.7嚴(yán)格遵守國家法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)定以及維修規(guī)程，確保維修質(zhì)量。

2.維修管理職責(zé) 2.1機(jī)修班組職責(zé)：

2.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備維修管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司設(shè)備維修和質(zhì)量管理方面的制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.1.2組織制定并實(shí)施所屬設(shè)備維修計(jì)劃。

2.1.3確認(rèn)維修企業(yè)資質(zhì)，簽訂外委維修合同，組織維修項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收。

2.1.4總結(jié)設(shè)備維修管理工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，開展設(shè)備維修管理經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，推廣和應(yīng)用現(xiàn)代設(shè)備維修管理方法和先進(jìn)技術(shù)，組織參加公司舉辦的設(shè)備維修管理各種技術(shù)交流和應(yīng)用活動(dòng)，不斷提高本單位設(shè)備管理人員的管理水平。

3.維修計(jì)劃管理

3.1 維修班組應(yīng)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)變化狀況，結(jié)合生產(chǎn)安排，編制設(shè)備維修計(jì)劃。設(shè)備維修計(jì)劃分為裝置（系統(tǒng)）停產(chǎn)重大維修計(jì)劃、停產(chǎn)消缺計(jì)劃和月度維修計(jì)劃。

3.2維修計(jì)劃應(yīng)具有科學(xué)性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性。制訂設(shè)備維修計(jì)劃必須做好日常的設(shè)備管理工作，重要設(shè)備及關(guān)鍵部位應(yīng)采用狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)的歸納整理和分析，組織檢查鑒定，掌握設(shè)備的技術(shù)狀況。收集、積累設(shè)備技術(shù)狀態(tài)數(shù)據(jù)為編制維修計(jì)劃、制訂維修方案提供依據(jù)。

3.3制定維修計(jì)劃的依據(jù)：

3.3.1安全和環(huán)保以及國家法規(guī)對設(shè)備的要求。3.3.2設(shè)備日常巡檢、點(diǎn)檢、定期檢查、狀態(tài)監(jiān)測診斷記錄等所積累的設(shè)備技術(shù)狀況及變化趨勢。

3.3.3生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量對設(shè)備的要求。3.3.4設(shè)備運(yùn)行周期。3.3.5裝置技術(shù)和擴(kuò)能改造。

3.4設(shè)備維修計(jì)劃由維修班組負(fù)責(zé)編制，按程序逐級上報(bào)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

3.5 維修計(jì)劃批準(zhǔn)后，計(jì)劃的調(diào)整必須有審批手續(xù)，提高設(shè)備維修計(jì)劃的準(zhǔn)確率。

3.6對影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的突發(fā)性設(shè)備事故或故障應(yīng)緊急搶修，迅速恢復(fù)正常生產(chǎn)。

儀表巡回檢查制度

儀表值班室——工藝主裝置——壓縮機(jī)廠房——深井泵房——循環(huán)水泵房——LNG罐區(qū)——充車批控儀區(qū)域——火炬區(qū)域——裝車臂PLC控制柜室、計(jì)量稱控制室——消防水泵房——生活污水處理系統(tǒng)——辦公樓區(qū)域----制氮間儀表風(fēng)區(qū)域——鍋爐房——DCS操作室、機(jī)柜室、UPS電源室。

2.班組巡檢時(shí)間：8：30、14：30、22:00三個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行三次巡檢，巡檢人員要按時(shí)．定點(diǎn)．按照路線進(jìn)行檢查。

3.檢查時(shí)，必須帶工具、棉紗。認(rèn)真執(zhí)行巡檢制度。4.首先要向當(dāng)班工藝班長了解儀表運(yùn)行情況。5.室外檢查：檢查儀表伴熱保溫情況，檢查儀表本體和連接件損壞和腐蝕情況，檢查儀表和工藝接口（包括導(dǎo)壓管）的泄漏情況，檢查儀表的電氣連接情況，檢查儀表使用情況，1.根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和運(yùn)行情況，儀表巡回路線為： 要做到“看、摸、聽、聞”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并做好巡檢記錄。

6.室內(nèi)儀表檢查：系統(tǒng)畫面的檢查，各報(bào)警指示燈的檢查，機(jī)柜室控制溫度的檢查。

7.關(guān)鍵設(shè)備部位．特殊情況（如改變操作因素，切換設(shè)備等），應(yīng)加強(qiáng)檢查。

8.巡檢時(shí)工藝反應(yīng)的問題、巡檢發(fā)現(xiàn)的問題必須及時(shí)向班長匯報(bào)。

9.對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題不能處理的，需檢修時(shí)段處理的應(yīng)填寫隱患記錄表。

10.值班干部要每天抽檢各班組巡回檢查制度執(zhí)行情況。11.檢查各種自動(dòng)控制系統(tǒng)是否完好（包括辦公樓空調(diào)的溫度控制系統(tǒng)）

儀表工安全操作制度

1.儀表工應(yīng)熟知所操作和使用儀表的安全知識。2.校驗(yàn)、調(diào)試、檢修儀表時(shí)需穿戴好勞保用品，并需兩人以上方能操作。

3.操作有毒氣體的儀表管道時(shí)，需確定通風(fēng)良好，站在上風(fēng)口，穿戴必要的防護(hù)用品，并需兩人以上方能操作。

4.定期計(jì)量和校驗(yàn)儀表的靈敏度，定期檢查儀表的運(yùn)行情況，不得超量程運(yùn)行。

5.特殊化學(xué)儀表的調(diào)整，應(yīng)在遠(yuǎn)離人員集中的地方進(jìn)行，禁止用嘴吹或用手直接接觸，所使用的專用設(shè)備、工具等物不得做其他用途。

6.電線、電纜要定期檢查，確保絕緣良好，周圍環(huán)境應(yīng)保持干燥。

7.在高空管道或者有易燃易爆物體的地方作業(yè)時(shí)，應(yīng)遵守“高處作業(yè)安全規(guī)程”和易燃易爆場所的有關(guān)規(guī)定。

8.在低溫、高溫條件作業(yè)時(shí)，工作現(xiàn)場周圍需加設(shè)必要的隔冷隔熱防護(hù)設(shè)施，以防凍或燙傷。

9.不準(zhǔn)在儀表周圍安放對儀表靈敏度產(chǎn)生干擾的設(shè)備，也不得堆放產(chǎn)生腐蝕性氣體的化學(xué)物品。

10.拆除儀表或安裝、調(diào)試儀表，應(yīng)辦理工作票，切斷壓力源、電源、氣源、水源，然后才能進(jìn)行拆裝、調(diào)試工作。

DCS（集散控制系統(tǒng)）機(jī)房管理制度

1.儀表班負(fù)責(zé)對機(jī)房內(nèi)各類設(shè)備、操作系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和管理，定期按照規(guī)定對機(jī)房內(nèi)各類設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、解決硬件系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

2.儀表人員需對機(jī)房內(nèi)溫度、濕度、電壓等參數(shù)進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄；發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取相應(yīng)措施。

3.機(jī)房內(nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源、空調(diào)等重要設(shè)施由儀表人員嚴(yán)格按照規(guī)定操作，嚴(yán)禁隨意開關(guān)。系統(tǒng)管理員的操作需嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置。

4.嚴(yán)格遵守保密制度，數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借；嚴(yán)禁任何人使用未經(jīng)檢測允許的介質(zhì)（移動(dòng)存儲、光盤等）。未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機(jī)房內(nèi)的各類設(shè)備、資料及物品。

5.嚴(yán)格控制進(jìn)入機(jī)房人員，非儀表人員和主操人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。確有必要進(jìn)入機(jī)房的人員按照生產(chǎn)運(yùn)行部的管理制度，需認(rèn)真填寫《機(jī)房出入登記表》，不得隨意操作機(jī)房設(shè)備，對不聽勸阻造成后果的，要視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

6.主操人員每天對機(jī)房內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行整理，確保機(jī)房內(nèi)保持整潔，定期清掃，保證機(jī)房衛(wèi)生。機(jī)柜室內(nèi)的衛(wèi)生由儀表維護(hù)人員利用檢修時(shí)間進(jìn)行清理。

7.機(jī)房內(nèi)禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強(qiáng)磁性物品，機(jī)房管理需做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱，機(jī)房專用電源嚴(yán)禁外接使用。

8.儀表班定期對本制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

儀表定期檢驗(yàn)管理制度

1.對生產(chǎn)過程監(jiān)測、控制和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測的儀表，必須進(jìn)行定期檢定，沒經(jīng)檢定的儀表不得使用。

2.測爆儀表和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的儀表必須是安全防護(hù)儀表，檢定周期為：

2.1在線測爆儀表為6個(gè)月。2.2安全聯(lián)鎖系統(tǒng)為3年（或一個(gè)檢修周期）。3.生產(chǎn)過程監(jiān)測、控制儀表按照設(shè)備停產(chǎn)大修周期的實(shí)際情況，檢定周期為：3年（或一個(gè)檢修周期）。

4.除平時(shí)正常生產(chǎn)時(shí)不具備檢定條件，無法檢定的（如浮筒液位計(jì)、雙法蘭液位計(jì)等）應(yīng)安排在停產(chǎn)時(shí)檢定以外、其它儀表盡量安排平時(shí)檢定并填寫檢定記錄。

5.儀表檢定必須按檢定規(guī)程執(zhí)行，檢定儀器必須符合量值傳遞等級要求，資料必須齊全、完整、妥善保管。

儀表定期潤滑排污制度

1.根據(jù)所轄責(zé)任區(qū)儀表分布情況，定期潤滑及排污的周期為每月十三、十四日。

2.需要定期潤滑的儀表和部件如下： 氣動(dòng)長行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)部件。氣動(dòng)凸輪撓曲閥轉(zhuǎn)動(dòng)部件。氣動(dòng)切斷球閥轉(zhuǎn)動(dòng)部件。氣動(dòng)蝶閥轉(zhuǎn)動(dòng)部件。

控制閥橢圓形壓蓋上的氈墊。

固定環(huán)室的雙頭螺栓、外露的絲扣以及其他惡劣環(huán)境下固定儀表、控制閥等使用的螺栓、絲扣、外露部分應(yīng)涂上黑鉛油（石墨粉加黃油），防止絲扣銹蝕，拆裝困難。

3.定期排污的儀表如下： 儀表風(fēng)系統(tǒng)的排污，由于儀表風(fēng)系統(tǒng)帶水嚴(yán)重，儀表總過濾器放空閥及各分支減壓閥排污的周期為每月十三、十四日。（若遇周六、周日，日期往后推延）針對差壓變送器、壓力變送器、浮筒液位計(jì)等儀表，由于檢測介質(zhì)含有粉末、油垢、微小顆粒等在到壓管內(nèi)沉積（或在取壓閥內(nèi)沉積），直接或間接影響檢測。排污周期可由儀表工根據(jù)實(shí)際自行確定。

4.儀表維修人員做完排污、潤滑工作后，應(yīng)認(rèn)真填寫儀表維護(hù)保養(yǎng)臺賬。

儀表氣源、電源管理制度

1.儀表氣源管理制度：

1.1凈化后的儀表空氣中不應(yīng)含有易燃、易爆、有毒及腐蝕性氣體（或蒸汽）。在操作壓力下的氣源露點(diǎn)，應(yīng)比工作環(huán)境或歷史上當(dāng)?shù)啬陿O端最低溫度至少低10℃。

1.2控制室內(nèi)應(yīng)設(shè)供氣系統(tǒng)壓力的監(jiān)視與報(bào)警。1.3每日對供氣系統(tǒng)（儲氣罐、管線、過濾器、減壓閥、壓力表等）巡回檢查一次。

1.4每周至少一次對在用的過濾器進(jìn)行排空（視儀表供氣品質(zhì)及安裝地點(diǎn)可適當(dāng)增加排空次數(shù)），定期對裝置最低點(diǎn)處的排污閥進(jìn)行排空。2.儀表電源管理制度： 2.1定期對供電系統(tǒng)的各部位進(jìn)行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開關(guān)、熔斷器等部件運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)分析處理。

2.2對并聯(lián)使用的電源箱，在線檢查其運(yùn)行情況，每個(gè)電源箱的輸出電流均不得超過其額定值。

2.3供電系統(tǒng)中的開關(guān)、電源分配器、供電端子排的標(biāo)識必須準(zhǔn)確清晰。對脫落、丟失的標(biāo)簽，模糊不清的字跡應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理。

2.4供電系統(tǒng)的各設(shè)備，應(yīng)當(dāng)有完善的防止小動(dòng)物隨意進(jìn)入的措施。

2.5儀表盤（柜）的儀表供電開關(guān)宜留有至少10%備用回路。嚴(yán)禁從儀表電源上向非儀表負(fù)載供電，嚴(yán)禁從儀表電源上搭接臨時(shí)負(fù)載。

2.6重要生產(chǎn)裝置控制儀表電源供電系統(tǒng)中應(yīng)配置UPS，確保生產(chǎn)裝置供電系統(tǒng)發(fā)生斷電等事故時(shí)，其控制儀表能夠正常顯示和可靠動(dòng)作。

2.7控制儀表電源供電系統(tǒng)的接線方式應(yīng)簡潔、清晰，電源引自不同回路的380V/220V母線（以下簡稱低壓母線），所選用的線路、設(shè)備、保護(hù)裝置等應(yīng)符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054--2011的有關(guān)規(guī)定。

2.8控制儀表電源供電系統(tǒng)的配置在滿足生產(chǎn)裝置正常運(yùn)行后，還可進(jìn)行UPS（不間斷電源）離線檢修、蓄電池定期維護(hù)等工作。

2.9控制儀表電源系統(tǒng)的切換裝置，應(yīng)能實(shí)現(xiàn)無擾動(dòng)切換，其切換時(shí)間應(yīng)滿足控制儀表的運(yùn)行要求；低壓母線的供饋回路可根據(jù)系統(tǒng)電源質(zhì)量等情況，配置隔離變壓器或穩(wěn)壓器。

2.10在控制儀表電源系統(tǒng)中，要采取防雷、EP諧波吸收裝置的保護(hù)措施，防止過電壓對控制儀表系統(tǒng)的危害。

2.11具有兩路供電的控制儀表，應(yīng)具備兩路非同期工頻交流電源同時(shí)工作的條件。

2.12控制儀表電源供電系統(tǒng)的配置，應(yīng)由儀表專業(yè)提出供電要求，電氣、儀表專業(yè)共同確定儀表電源供電系統(tǒng)的配置方案。

3.控制儀表電源系統(tǒng)的技術(shù)管理制度

普通電源質(zhì)量指標(biāo)：

3.1電源電壓：交流220V ±10%.電源頻率：50HZ ±1HZ。3.2電源瞬間斷電時(shí)間應(yīng)小于用電設(shè)備的允許電源瞬間斷電時(shí)間，瞬間電壓降：小于20%。4.UPS管理制度

4.1對重要負(fù)荷使用的電源宜采用雙機(jī)供電方式。4.2 UPS應(yīng)具備良好的運(yùn)行環(huán)境，運(yùn)行環(huán)境溫度以25±5℃為宜，并采取必要的防塵措施。

4.3操作人員上崗前必須經(jīng)過系統(tǒng)的理論和實(shí)踐培訓(xùn)。4.4 UPS主管技術(shù)人員應(yīng)定期進(jìn)行運(yùn)行分析，針對存在的問題及時(shí)采取預(yù)防措施確保安全運(yùn)行。

4.5 UPS運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)具備UPS設(shè)備專業(yè)知識，做好UPS運(yùn)行的技術(shù)管理，按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)操作，定期進(jìn)行巡檢檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)記錄并向部門匯報(bào)。

4.6蓄電池應(yīng)選用全密封閥控式或鉛酸蓄電池，其后備時(shí)間一般為15min-30min。每年對UPS電池進(jìn)行一次核對性容量檢查；因生產(chǎn)裝置運(yùn)行不能檢查的，應(yīng)制定方案，報(bào)請部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.7對嚴(yán)重威脅安全運(yùn)行的UPS設(shè)備故障應(yīng)及時(shí)向部門匯報(bào)，并采取有效措施進(jìn)行處理。

4.8額定容量：單臺UPS帶全負(fù)荷時(shí)，其負(fù)荷率應(yīng)在50%-60%為宜。

4.9基本技術(shù)指標(biāo)。4.9.1輸入電源質(zhì)量指標(biāo)：

輸入電壓：三相380V±15%或單相220V±15%。輸入頻率：50HZ±2.5HZ。4.9.2輸出電源質(zhì)量指標(biāo)： 輸出電壓：220V±5%。輸出頻率：50HZ±0.5HZ。輸出波形失真率：小于5%。

4.9.3輸出電源瞬間間斷時(shí)間應(yīng)小于等于20mS。4.9.4輸出瞬時(shí)電壓降小于10%。

4.9.5輸出諧波失真率：THD(諧波失真)<3%.4.10 UPS及控制儀表電源配電裝置單獨(dú)安裝在室內(nèi)，要有溫控、除濕措施。室溫保持在16℃-30℃左右，并采取防止化工氣體、高鹽密值空氣腐蝕的措施。

儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)管理制度

儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)是生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定運(yùn)行，設(shè)備和人身安全的重大保證。儀表維護(hù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，切實(shí)做好儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)的管理及維修工作。

1.DCS（集散控制系統(tǒng)）和聯(lián)鎖系統(tǒng)的設(shè)定值的確定

本裝置工藝區(qū)域的聯(lián)鎖參數(shù)全部在DCS畫面上可以解除和投用，投用和解除必須經(jīng)過生產(chǎn)運(yùn)行部的申請，總工程師批準(zhǔn)后方可操作。

壓縮機(jī)系統(tǒng)的聯(lián)鎖全部在PLC系統(tǒng)中，觸摸屏上也可以進(jìn)行解除和投用，相關(guān)的聯(lián)鎖操作必須經(jīng)過生產(chǎn)運(yùn)行部的審批后，主操人員才可以進(jìn)行相應(yīng)的操作。其中設(shè)備保護(hù)參數(shù)（軸振動(dòng)、軸位移、軸承溫度、潤滑油壓、密封油壓等）的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)須經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)，報(bào)總工批準(zhǔn)后，儀表班長操作。

所有的聯(lián)鎖操作都必須執(zhí)行簽字確認(rèn)手續(xù)，同時(shí)儀表班應(yīng)進(jìn)行留底存檔。2.儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)的配備

自控儀表專業(yè)提出儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)中報(bào)警及控制回路的配備組成方案，并負(fù)責(zé)具體方案實(shí)施。

3.儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)在下列情況下，必須對儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和實(shí)驗(yàn)

3.1新建裝置在單機(jī)或聯(lián)動(dòng)試車前。3.2單機(jī)設(shè)備或單元系統(tǒng)檢修后。3.3裝置大修后。3.4 停機(jī)檢修后。注意事項(xiàng)：

自控儀表班按批準(zhǔn)的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)回路開具《儀表聯(lián)鎖報(bào)警系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)記錄》進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。

會(huì)同工藝、電氣、設(shè)備等專業(yè)共同檢查確認(rèn)儀表聯(lián)鎖對電源、氣源、工藝環(huán)境等外部條件的要求是否符合規(guī)定。

各聯(lián)鎖系統(tǒng)投運(yùn)前指定專人將該系統(tǒng)回路再次檢查確認(rèn)無誤后，通知工藝主管準(zhǔn)備完畢，由工藝操作人員按程序執(zhí)行。

4.儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)的解除（旁路）

4.1由于生產(chǎn)原因要求解除的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)由運(yùn)行班長及以上的人員負(fù)責(zé)，在解除前按系統(tǒng)回路開具《儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)解除申請書》，交給生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)理確認(rèn)。如果實(shí)施儀表接線摘除或其它操作，儀表班長負(fù)責(zé)制定具體步驟，并填寫《儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)解除申請書》。同時(shí)指定專人執(zhí)行操作。操作完畢后，通知生產(chǎn)運(yùn)行部領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)行班長。如系統(tǒng)處理完畢需將聯(lián)鎖系統(tǒng)重新投運(yùn)，仍由生產(chǎn)運(yùn)行部領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批后，再由主操人員進(jìn)行投運(yùn)。所有指揮、作業(yè)人員必須執(zhí)行簽字確認(rèn)程序。

4.2由于儀表方面原因要求暫時(shí)解除儀表聯(lián)鎖或某一聯(lián)鎖參數(shù)時(shí)，由儀表班長負(fù)責(zé)，在解除前按系統(tǒng)回路開具《儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)解除申請書》，并經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批同意，方可操作。如系統(tǒng)處理完畢需將聯(lián)鎖系統(tǒng)重新投運(yùn)，仍由生產(chǎn)運(yùn)行部領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批后，由主操人員進(jìn)行投運(yùn)。所有指揮、作業(yè)人員都必須執(zhí)行簽字確認(rèn)程序。5.儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)的修改

儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)定值修改，按《儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)解除申請書》內(nèi)容，由儀表班長或工藝主操人員負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)定值修改工作，重新投運(yùn)聯(lián)鎖系統(tǒng)，所有組織操作、調(diào)整人員都必須執(zhí)行簽字確認(rèn)手續(xù)。6.儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)要求

6.1儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)必須具有可靠的故障首出功能。6.2儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)的電源開關(guān)的斷/合位置，聯(lián)鎖旁路開關(guān)的投用/解除應(yīng)有明顯標(biāo)志。

6.3并列運(yùn)行的設(shè)備或備用設(shè)備，與運(yùn)行設(shè)備或同類關(guān)鍵的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)不許合用一個(gè)保險(xiǎn)絲。6.4室外安裝的一次發(fā)訊儀表、開關(guān)型儀表及電磁閥等應(yīng)有防雨，防水、防濺、防凍措施，行程開關(guān)、位置接點(diǎn)等應(yīng)有防銹措施，保證接觸良好。7.儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)檢修及實(shí)驗(yàn)

7.1儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)中的所有一次測量及發(fā)訊儀表（包括變送器、壓力開關(guān)、溫度開關(guān)、流量開關(guān)、液位開關(guān)、報(bào)警單元、溫度元件、閥位開關(guān)等）都需檢定合格，檢定記錄應(yīng)有檢驗(yàn)人和審核人簽字。

7.2儀表聯(lián)鎖的切斷閥、調(diào)節(jié)閥運(yùn)行前必須經(jīng)過校驗(yàn)。7.3開車前要對所有儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)按回路進(jìn)行全面的檢查和實(shí)驗(yàn)，確保做到：

7.3.1儀表聯(lián)鎖回路邏輯關(guān)系正確無誤。

7.3.2關(guān)鍵的執(zhí)行機(jī)構(gòu)如電磁閥、切斷閥、調(diào)節(jié)閥等動(dòng)作要正確、迅速、可靠。

7.3.3各功能按鈕及開關(guān)動(dòng)作正確、標(biāo)識明顯。7.3.4所有指示燈、指示框、DCS或PLC狀態(tài)顯示正確，顏色符合規(guī)范要求。