第一篇：上墻制度

病理科工作制度

1、病理科以完成病理診斷為首要工作任務，包括活組織檢查，細胞學檢查等，并承擔一定的教學科研任務。

2、病理科按《規范》配置科內人員，分為技術組和診斷組，分工明確，責任到人。

3、病理科工作的目的是要確保病理診斷的準確性、完整性、及時性，病理制片和診斷程序必須按《規范》及質控要求規范操作。

4、離體標本應及時固定，全部送檢，申請單的填寫及送檢材料必須符合要求，較小病灶需加以標記。冰凍切片應提前一天與病理科聯系。

5、外檢工作要認真、細致、負責。收標本、切標本要嚴格執行“三查”、“三對”原則。發報告必須經復驗嚴格把關，杜絕一切差錯。

6、建立各項規章制度，并認真嚴格執行，嚴防差錯事故。

7、病理報告時間，在一般情況下活檢小標本為4個工作日，手術標本為6個工作日，需特殊處理者如重取重切、脫鈣、特染、免疫組化、會診等相應延長報告時間。

8、病理申請單、蠟塊及切片等應編號長期保存。有科研、教學價值的病理材料應分類整理，妥善保存。積極創造條件，做好人才梯隊建設和學科建設。

9、院內借片需辦登記手續，院外借片需憑醫療單位證明經醫務科批準。

10、獎懲制度按醫院規定執行。

11、尸檢按《尸體解剖規則》執行。病理標本驗收、固定、登記制度

1、查對接收，接收病理標本時，必須核對病理送檢申請單有否填寫完整，申請單及送檢標本的姓名與內容是否符合，標本內有否固定液，如有不符合之處，應立即與臨床醫師聯系。

2、登記編號，當天的標本收集完畢后，應及時予以登記編號。登記本、送檢單及包埋盒上的編號必須一致。

3、充分固定，對有腔臟器剖開固定，體積較大的實體標本觀察后進行平行剖開固定，通常在固定12—24小時后行巨檢、取材。

4、病理診斷書一經發出，應及時將診斷意見進行登記。巨檢室工作制度

1、在接收標本時必須進行嚴格的查對簽收制度，如申請單與標本不符合、申請單重要項目填寫不代或漏填、標本袋（瓶）未寫名字或只有標本沒有送檢單等，應一律退回或暫不取材。接收活檢小標本時，應仔細查對容器內有無組織塊，如無組織塊，應拒收該標本，以避免事后發生糾紛。

2、送檢標本應采用10%中性（緩沖）福爾馬林液固定（特別要求者除外）。如果送檢標本內未放置固定液，接收者應及時加入固定液并在申請單上注明。嚴重自溶、腐敗、干涸的標本，影響制片和診斷應拒收退回。固定液量至少應為標本體積的4-5倍，大的實體標本應剖開，空腔臟器如胃腸等應剪開后展平固定，以便取材前標本得以充分固定。病理送檢標本應為手術標本的全部。未經病理科同意，主要病灶已剜出或一份標本分送多處作病理檢查者，因病變已不存在或不全面，病理科有權拒絕接收該標本。若必須接受檢查時，應說明原因，經協商同意，病理科公對所送材料和提供的住處作出相應的診斷。

3、標本可由固定人員簽收，或由當日巨檢醫師或記錄者簽收，并及時進行編號登記。

4、巨檢時，每一例標本應在巨檢前再進行一次核對，先登記、編號再取材，記錄者應對申請單上的各項內容逐一加以敘述。如有不一致的情況，應及時與送檢醫師聯系，在取得聯系前不宜進行巨檢。若對標本的病變、解剖關系或送檢要求等有不明確處，可邀手術醫師共同參與取材。技術室工作制度

1、負責組織處理的技術人員從巨檢醫師手中接收組織塊時，應清點無誤后再簽收。

2、負責脫水、浸蠟、包埋、切片、染色、封片等，均應按技術規范進行。對每道工序，都必須查對組織數量，檢查有否遺漏、丟失。

3、標本量多的單位，對大、小標本應分別處理，以提高切片質量。

4、包埋或其他工序中，萬一發現組織塊標簽脫落、相互混淆，技術員絕不能擅自認定。建議待切片出來后和診斷醫師共同辨認。

5、根據本身條件、標本多少、季節變化等隨時注意切片質量，由專人負責更換脫水和染色試劑，以保證每一批切片的質量恒定。

6、每批切片完成后應按序排列并與申請單、組織塊核對無誤后交診斷組簽收。

細胞學室工作制度

1、正確選擇采集部位，盡可能自病變區直接采取標本。

2、必須保持標本新鮮，防止細胞自溶、變質或腐敗。

3、盡可能避免干擾物，如血液、黏液等混入標本內。

4、采集方法應簡便，使病人少受痛苦，且不致引起嚴重的并發癥或促使腫瘤擴散。

5、所采集的標本力求有足夠的細胞數量。

6、每例標本應按常規填寫細胞病理學檢查申請單。

7、對臨床送檢的標本，病理科或細胞室要對標本與送檢單等進行仔細檢查、驗收，并編號登記，切勿顛倒錯號。

8、對體液和分泌物標本，如痰液、尿液及胸水、腹水等應記錄色澤、性狀及其量。

9、發現干涸、嚴重自溶或腐敗的標本或與申請單不符等不合要求的標本，一律不予收受及檢查。免疫組化室工作制度

1、所有實驗用器皿必須保持清潔，一次性移液器吸頭不宜重復使用，以免抗體交叉。

2、試劑配制須嚴格按照說明書規定進行。

3、試劑必須保持其有效性。

4、新購抗體一般均應參照說明書并結合本實驗室的具體工作條件，摸索最佳稀釋濃度。

5、操作過程中，應嚴格按照說明書規定的時間及溫度進行，不宜隨意省略、縮短或調整。

6、實驗應設陽性及陰性對照標本，一般情況下可考慮采用自身對照的方式進行。

7、節約試劑，盡量合理應用。清潔操作臺及有關玻璃器具。組織化學室工作制度

1、組織化學種類繁多，要求單獨建立登記本。

2、建立合理的組織化學實驗室：染料、試劑等應存放在指定地點，并注意有效期。其中易燃、易爆、強腐蝕或有毒物品等應嚴格按特殊要求保存，專人保管并確保安全使用；實驗室禁止存放與實驗無關的物品，禁止在操作場所吸煙。

3、試劑配制方面上要求：各種器皿原則上要求化學潔凈；染色試劑的配置時間長短和存放必須按化學性質和組織著色能力正確掌握使用；瓶簽上應標明試劑名稱、濃度和配置時間，合理存放，防治相互混淆。

4、組織化學染色無論是石蠟切片還是冰凍切片，均應按照操作規范制作，以獲得最佳染色效果；染色前切片是否需進行去汞、脫色素或沉著物等處理，應視具體條件或要求而定；染色前后切片處理包括脫蠟、脫水、透明、封片等，應嚴格與常規制片流程區分開；實驗時應設置陽性組織對照、陰性組織對照或自身對照。

5、診斷醫師應對常見組織化學染色技術的應用有充分認識，對不同的組織選用針對性較強的方法并盡量做到科學配伍。

6、術人員應熟練掌握常用組織化學染色的原理和操作程序并了解染色結果（掌握常用的5以上組織化學）；診斷醫師完成觀察和診斷后，及時將實驗室資料送交檔案室，辦理歸檔手續。冰凍切片病理檢查工作制度

1、接到標本后快速冰凍。

2、切片厚度4—6微米。

3、切片完整，無污染，無皺褶。

4、切片完成后立即固定。

5、染液，脫水液必須及時更換。

6、封固前必須經酒精脫水，二甲苯透明，濕封。

7、封片時不得有氣泡，不得有樹膠外溢。

8、標簽必須貼于玻片左側，編號字跡必須清楚。

9、制片工作一般應在15—25分鐘內完成。

10、冰凍報告后及時將“冰對”組織放入固定液內。

11、每天操作完成后，及時對機器進行清理和消毒。診斷室制度

1、在每一病例閱片前，閱片醫師應首先查對切片編號及數量是否與申請單一致，若有不符必須查明原因，直至確認二者完全相符，方能閱片。

2、詳細閱讀病理檢查申請單中的臨床資料及巨檢所見。

3、因切片或染色質量不佳影響診斷時，應要求技術室重新制片。

4、建立三級醫生復片制度。

5、參與三級閱片的每一位醫師均應把自己的診斷意見記錄于申請單上并簽名。經科室外討論的應簡要記錄討論情況。

6、對于一些本科室難以肯定診斷的病例，可有科主任決定是否送外院會診或組織專家會診。

7、按規范寫出書面報告或打印圖文報告。

8、報告書由報告醫師核對無誤后交專人送有關科室，并由收件人簽收。

三級醫師讀片制度

1、三級醫師讀片制度是為了規范病理診斷上下層次關系，提高診斷的正確率，減免個人閱片過程所造成的主觀誤差。

2、有獨立簽發報告資格的住院醫師遇下述情況應交主治醫師復閱切片；惡性腫瘤、交界性腫瘤或初步印象與臨床不符者、罕見病例或第一次碰到的病種或類型等。

3、主治醫師如遇診斷難以肯定的病例、罕見病例、不典型病變，可以交副主任醫師職稱以上的醫師或科主任復閱切片。

4、參與三級閱片的每一位醫師均應把自己的診斷意見記錄于申請單上并簽名。經科室討論的應簡要記錄討論情況。

5、對于本科室尚難確定診斷的病例，可由科主任決定是否送外院會診或組織專家會診。病理切片借閱制度

1、為了滿足病人轉院治療的需要，一般應同意病人持借閱醫院的借片單，出借病理資料（包括原始病理切片或復制切片、必須說明的巨檢情況、原病理診斷、免疫組化及組化檢測等結果或切片）。沒有借閱醫院的借片單時，須有本院醫務科同意出借病理資料的簽署意見書，并經病人或或簽名后，方可出借有關病理資料。

2、擬外借的切片需經原簽發診斷報告的醫師或科主任復核后方能出借。

3、病人或家屬須按醫院規定辦理借片手續，支付押金。押金在切片歸還時全額退還。如切片有破損或遺失借閱資料者，除需支付賠償費用外，原單位將不再承擔相應的醫療責任。

4、借出切片的期限原則上本市為二周，外地為一個月，如逾期不還，可扣除押金。

5、病人歸還病理資料時，應同時提交借片回執，若回執未填寫會診單位意見，押金不予歸還。

6、在特殊情況下，病人亦可向所在醫院申請要求外院病理科醫師前來閱片會診，所需會診費用由病人承擔。

7、組織蠟塊原則上不外借，會診單位因需要補充特殊檢查（組化、免疫組化等）時，出借單位應提供相應未染色的石蠟切片（必要時可協商出借組織蠟塊）。凡出借蠟塊時，病人必須提供身份證號碼并親筆簽名，以確保資料完整歸還。

8、凡涉及醫療糾紛的病理資料，病理科有權暫不辦理借閱手續，以便按法律程序提供有關部門仲裁。

9、病理科應有專人負責病理資料的出借工作，并認真填寫借片單據、管理押金。若發現借片回執意見與原診斷不符時，應及時將情況向原診斷醫師或科主任反映。易燃易爆物品管理制度

1、病理科易燃易爆物品包括乙醇、丙酮、二甲苯等。

2、易燃易爆物品應放置在陰涼通風處，應避光存放，避免陽光直曬。

3、嚴禁在烤箱內加熱操作。

4、禁止明火及其它熱源的接觸。

5、物品實行專人保管。

6、易燃易爆物品分類保管。

7、嚴格做好進出庫詳細登記。

8、每次及時登記所用物品的登記和簽名。

9、科室內由專人負責易燃易爆物品的管理。

10、每季做一次自查工作，提出整改措施。儀器設備管理制度

1、貴重儀器必須建立操作規程，嚴格遵守操作常規。

2、診斷室醫生每人一臺顯微鏡，各自做好日常維護工作。

3、經常保持儀器的最佳使用狀態，最高效使用率，遇有故障，及時報告，及時維護。

4、操作人員應有高度責任心，熟悉儀器性能，熟練掌握操作技術。

5、停電或遇雷雨天氣需檢查有關機器，做好防雷電工作。

6、做好儀器設備登記，保管好操作手冊、保養維修手冊、零配件及維修工具，貴重儀器專人負責，做好儀器的使用、保養、維修記錄。

7、儀器出現故障，應及時向科主任匯報，并與設備科聯系有關維護事宜，嚴禁非專業人員擅自拆卸或安裝。

8、機器使用后及時做好清潔衛生工作，添加潤滑油，蓋好防塵罩等。

9、違反操作規程，造成機器損壞者，按醫院有關制度處理。

會診制度

1、會診的目的是進一步確立診斷的正確性或解決疑難病例的診斷。按會診的要求不同可分本院送上級醫院會診和縣（市）級醫院送本院會診。

2、患者因轉院診治，將原有的病理資料借出至另一就診單位，由后者的病理科醫師復閱病理資料，確認診斷的正確性。

3、病理醫師對工作中遇到的疑難病例或罕見病例難以作出診斷，應主動請求科室集體討論，必要時送省病理專家會診組或國內相應專科有權威的專家會診。

4、有些病例需要進行原位雜交、基因重排等特殊檢測項目，可請有關醫院的病理科協助進行診斷。

5、病員本人要求將病理資料借至上級醫院或有經驗的病理醫師處復診，借片手續參照病理切片借閱制度執行。

6、會診費用一律由病員承擔。

7、本科接受會診應有專用的會診登記本，詳細登記會診病人姓名、會診切片編號、原會診單位意見及本科會診結果等項目，以便查對。

8、接受會診應由有經驗的病理醫師進行會診并簽發報告。

9、會診報告書應該妥善保管并存檔。生物安全防護制度

1、所有員工上崗前必須接受生物安全等防護知識培訓。

2、取材時每位員工必須做好個人防護：戴上口罩、帽子、防護眼鏡及手套、穿合適的防護服、工作服，操作完畢必須洗手。

3、在實驗室內用過的防護服、口罩、帽子放在指定的地方，不得隨意放置。

4、生物垃圾裝在黃色垃圾袋運送至醫院專門的醫用垃圾處理部門，交由專人簽收并統一處理。

5、二甲苯、甲醛等液體統一采用專用儀器回收并交醫院集中處理。

6、實驗室每日進行排風、換氣，定期對空調進行檢測及維護。

7、實驗室的甲醛、二甲苯等氣體的空間有害濃度應控制，并由具備資質的檢測機構每年檢測一次。

8、嚴格區分污染區與非污染區，任何工作人員禁止在實驗室進食、飲水、吸煙等。

9、禁止非工作人員進入實驗室。

10、每天下班前仔細檢查水、電、火的安全性，門、窗是否關閉好。不能停機的設備認真進行保養后確認工作正常方可離開實驗室。

11、每月例行檢查，內容包括：工作人員是否按要求進行實驗活動，個人防護是否到位，醫療垃圾及生物垃圾是否分開處理與存放，工作臺面消毒是否符合要求。

12、制定實驗室應急處理預案，若遇標本內含物、固定液潑濺在實驗室工作人員眼內，立即用生理鹽水或洗眼液沖洗，然后用清水沖洗。若被銳器割破手指皮膚，則立即清洗傷口，再用消毒液（75%酒精）浸泡或涂抹消毒，并包扎傷口；若為感染標本，則應密切進行醫學觀察。

13、醫院體檢部門應制定實驗室人員的年度體檢計劃并按時實施，建立健康監護檔案，根據實際情況，及時調整人員崗位。

14、科室成立以科主任為組長，以科內人員為組員的生物安全檢查組，負責定期、不定期檢查科室內生物安全制度落實情況。檔案管理制度

1、檔案資料專人保管，非檔案管理人員及非本科室人員，未經同意，不得進入資料室。

2、資料室內按防火、防盜、防潮、防光、防蟲鼠等要求，采取適時進行密閉通風，設置窗簾，置氣體滅火器等。

3、病理切片、陽性細胞學片子、蠟塊、各種申請單、登記本及病理示教片、免疫組化、特染等資料應及時核對、歸檔，分類存放。檔案資料及檔案柜排列整齊有序，號碼清晰，標簽整齊。實行病理資料計算機管理，保證資料完整。

4、檔案資料科內查閱、復片、會診等應辦理借閱手續，及時歸還。外出會診的片子按借片制度執行，并及時補切歸檔，以保證資料的完整性。

5、經常檢查庫房，定期清點，核實庫房檔案，檢查保管情況，發現并及時采取相應措施。

6、嚴格出入庫手續，管好庫房門、檔案箱柜鑰匙，保證檔案資料齊全。

7、庫房內應保持清潔衛生、干燥，嚴禁在庫房內存放個人物品或堆放雜物。

8、病理切片、蠟塊和陽性涂片保存期限為15年，陰性涂片保存期限為1年。

9、組織標本及裝承標本容器保存期限為報告發出后2周。

10、科室內由專人負責檔案的管理。

11、每季做一次自查工作，提出整改措施。

病理科服務承諾：

嚴格執行物價局規定醫療服務收費標準。

保護患者隱私，病理報告原則上門診只發給患者本人或家屬，住院患者病理報告存入病例資料中。病理報告嚴格按時限發放：

冰凍組織病理檢查：報告時限<40分鐘。活體組織病理檢查：報告時限<5個工作日。液基薄層細胞學病理檢查：報告<3個工作日

病理科便民措施

病理科病例報告單門診由服務臺統一發放，住院報告由病理科人員送達住院部，并有專門人員簽字接收。

為了便于患者取或查詢報告單，病理科提供電話查詢病理結果（查詢電話：0570-8767072）。

病理科為外地患者代提供發送傳真或郵寄報告單服務（傳真電話：0570-3024353）。

病理科收費項目：

各種脫落細胞學診斷檢查： 30元/例。內鏡組織病理學檢查與診斷： 60元/例。常規組織切片檢查與診斷： 100元/例。快速冰凍切片檢查與診斷： 200元/例。病理單克隆免疫組化標記： 80元/項。病理癌基因免疫組化標記： 100/項。

另：病理科需要門牌：

診斷室 ； 巨檢室； 制片室 ；細胞室； 檔案室；免疫組化室 ；冰凍室；技術室。

病理科需要的標示牌：

易燃易爆危險品專用柜標簽（1張）；易燃易爆危險品標示（1張）；生物危害標示（5張），污染區、非污染物標示各一張。

第二篇：上墻制度

員工培訓教育制度

1.目的

對企業所有從事與產品質量有關的人員規定相應的崗位能力要求，并進行培訓，確保員工素質滿足質量管理體系要求。2.工作程序 2.1人員要求

具體承擔質量管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷等方面加以考慮。

2.2培訓、意識和能力

2.2.1應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、檢驗員等，根據相應的崗位職責制定并實施培訓需求。2.2.2新員工培訓

a)企業基礎教育：包括企業簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環保意識、相關法律法規、質量管理手冊和產品加工制作基礎知識等的培訓。在進入企業一個月內，由人力資源部組織進行；

b)崗位技能培訓：根據所在部門的崗位需求，學習作業指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等。由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。

c）衛生知識培訓，包括企業衛生規范、車間衛生要求和個人衛生要求等，由生產部門組織進行。2.2.3在崗人員培訓

按培訓計劃要求，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。2.2.4特殊工種、關鍵工序作業人員培訓 特殊工種作業人員的培訓，按政府授權部門的要求參加相關的培訓，取得相應的資質證書；

2.2.5培訓措施有效性評價

通過理論考核、操作考核、業績評定和現場觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力；

2.2.6人力資源部負責建立、保存員工的培訓記錄。

從業人員健康管理制度

1.目的

為保證與生產相關人員身體健康，特制定本制度。2.程序 2.1、食品生產經營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。不得超期使用健康證明。

2.2、新參加工作的從業人員，必須取得衛生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發生。

2.3、人力資源部負責員工的健康檢查，并保存相關記錄。具體要求如下：

a)車間操作人員、檢驗人員、與產品有接觸的人員每年至少進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查。

b)對患有疾病及外傷人員逐級上報：出現有礙產品衛生的疾病或外傷者，不得從事接觸直接入口食品的工作。應自覺報告班長，由班長及時調整工作崗位。嚴禁患有以下疾病的人直接參與產品的加工，病愈經體檢合格后并經人力資源部批準后方可重新上崗。

c)每天班前衛生檢查員檢查工人身上有無可能污染產品的受感染的傷口。d)對于健康狀況可能導致產品污染的工人應及時將有關情況匯報班長，車間主任將可能發生的健康問題匯報給生產部，由生產部評審是否存在可能污染的情況。

2.4、車間班長負責每日對進入車間的相關人員進行衛生檢查，并填寫《生產人員衛生檢查記錄》。

2.5、人力資源部負責組織本公司從業人員的健康查體工作。

2.6、人力資源部建立從業人員衛生檔案，并且對從業人員的健康狀況進行監督管理。

進貨查驗記錄制度

1.目的

為了加強進貨管理，確保原料來自有合法資質的供貨商，從源頭控制不合格食品原料、食品添加劑和食品相關產品流入，特制定本制度。

2.工作程序

2.1索取相關資質證明

2.1.1查驗供貨商資質證明文件。對首次采購的供貨商，應當索取并仔細查驗下列證明文件：

a)營業執照、生產許可證等資質；

b)出廠檢驗報告和供需雙方共同認可的第三方型式檢驗報告； c)進口食品需提供出入境檢驗檢疫局提供的檢測報告；

上述相關證明文件應當在有效期內，并由供貨商加蓋公章。對上述證明文件不齊全或者不符合法定要求的，不準辦理入庫。

2.1.2索取并仔細查驗食品質量證明文件。首次購入食品應當按食品種類和生產批次索取并仔細查驗法定檢驗機構出具的檢驗合格報告。

2.1.3索取銷售憑證。

2.1.4索取資料的管理。索取的上述文件資料應當按供貨商名稱或者食品種類分類建檔保存，檔案保管期限為自該種食品購入之日起不少于二年。

2.2進貨驗證的要求

2.2.1對每批采購進貨，供貨方必須提供該批次貨物的出廠檢驗報告、有效期內的型式檢驗報告，具體執行《原輔材料驗收標準》。

2.2.2如有特殊情況或特殊原料，供貨方確實無法提供檢驗報告，企業必須按照有關標準自行檢驗，檢驗記錄至少保存二年。

2.2.3庫管員配合采購部對每批進貨進行核對，做到物、證、帳統一，檢驗報告和物品名稱、批次、等級等信息不一致者不予接受，退回供貨方協調處理，并在進貨查驗記錄和供應商評價記錄中予以注明。

2.3建立和保存進貨查驗記錄

企業應建立并保存每次的進貨查驗記錄，對進貨查驗情況進行真實、全面、系統的記錄以備質量追溯。

2.3.1記錄內容。應當根據進貨查驗文件、憑證如實記錄購進原料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及進貨日期等內容。

2.3.2定期查閱進貨記錄。采購部應當定期查閱進貨記錄，檢查原料的保存與質量狀況。并按先進先出原則使用原料。一旦發現物料超過保質期，立即通知倉庫啟動《不合格品管理制度》進行處理。

2.3.3記錄保存期限。進貨查驗記錄保存期限不得少于二年。

生產過程控制制度

1.目的

對產品的生產過程進行有效控制，保證各有關職能部門履行職責，保證生產作業操作按規定的方法和程序進行，對半成品進行有效檢驗控制，確保產品質量滿足產品標準要求，特制定本制度。2.工作程序

2.1生產計劃的控制

生產部根據銷售狀況及庫存報表安排生產，并向加工車間下達生產任務，均衡生產。

2.2生產過程控制

生產過程分為一般工序和關鍵控制工序。對關鍵質量控制點的嚴格控制見（HACCP手冊）。

2.3產品標識和可追溯性的控制 2.4人員控制

操作人員須經崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識。生產操作人員每年進行一次健康查體，應有衛生監督機構頒發的體檢合格證。每天上崗前進行衛生檢查。

2.5設備控制

生產車間要按照管理制度要求，對生產設備進行維護、保養及檢修，確保設備處在正常運轉狀態。操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備進行維護保養和潤滑。

2.6半成品質量檢驗

半成品的檢驗方法要按照作業指導書規定的關鍵質量控制點及時進行檢查檢驗。

2.7環境條件控制

按本手冊《防止食品污染管理制度》要求控制生產現場，確保生產現場的衛生環境滿足要求。

2.8生產設備、設施清洗消毒

按本手冊《生產設備、設施清洗消毒管理制度》要求，對生產現場的設備設施進行清洗消毒，確保生產設備設施的衛生滿足要求。

出廠檢驗及檢驗記錄保持制度

1、出廠檢驗是產品出廠前對其質量狀況所進行的全面檢查。公司實施嚴格的出廠檢驗及檢驗記錄制度，逐批檢驗，嚴把產品質量關。

2、產品包裝完工后，由化驗員按產品標準要求進行抽樣檢驗，檢驗合格的產品通知倉庫管理員辦理入庫手續。檢驗項目任一項不合格，不得放行，由公司技術人員進行評審處置。

3、產品發貨前進行出庫檢查，由倉庫管理員依據出廠檢驗報告核對產品型號、規格、產品批號、合格證等，依據提貨單核查發貨數量、提貨商、發貨地址并檢查產品的包裝質量，全部符合方可發貨。

4、品管部負責建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，抽樣檢驗和編寫出廠檢驗報告時，應查驗食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容。

5、檢驗人員應具備相應能力，必須取得化驗員資格證書才能上崗。

6、本公司委托有資質的第三方檢測機構進行產品的型式檢驗。品管部負責編制型式檢驗項目計劃，經總經理批準后實施。

7、出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目應保持一致。依據產品標準及生產許可證審查細則規定的各檢驗項目進行檢驗，確認規定的檢驗項目均已完成，且結果符合要求后，出具《產品出廠檢驗報告》。對檢驗合格的產品，按規定進行包裝、標識，入庫、發貨。

8、品管部負責化驗室的管理，計量員負責檢驗設備、計量器具的周期檢定或校準。化驗室應具備必備的檢驗設備，計量器具應依法經檢驗合格或校準，相關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內。

9、品管部每年進行二次型式檢驗，同時進行比對測試，依據質檢部門出具的檢驗報告與本公司化驗室檢測的數據進行實驗室測量比對，當比對數據出現不符合時，應及時進行原因分析并糾正。期間生產的產品，應送質檢部門進行檢驗。化驗員建立并保存比對記錄。

10、品管部負責按規定保存出廠檢驗留存樣品。留存樣品的保存期限不得少于產品的保質期，留存樣品應保存在樣品室。

食品安全事故處置制度

1.目的

對已發生的食品安全事故，規定出響應措施，認真做好食品安全事故處置工作，使各級領導及時了解掌握相關情況，取得指導和處置的主動權，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。

2.工作程序 2.1報告 報告原則：任何員工有義務在第一時間報告或越級報告涉及本公司產品的食品安全事故。

2.2報告程序

發生食品安全事故時，各部門應立即向質量安全管理負責人匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向總經理報告，任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據。

2.3食品安全事故處置

發生食品安全事故時要封存暫扣可能導致食品安全事故的產品及其原料，并立即進行檢驗、分析、調查；對確認屬于被污染的產品及其原料，應立即停止生產、銷售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并銷毀。

3.責任追究

3.1各部門負責人及公司領導必須保持每天24小時聯絡暢通，對無法聯絡造成嚴重后果的要嚴肅追究責任。

4.糾正與完善

如有事故發生，由生產負責人負責組織進行原因分析，品管部編制《食品安全事故調查報告》，針對導致食品安全事故的原因，如異常作業、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾正措施并實施。

品管部將《食品安全事故調查報告》交事故發生部門備案一份，以對其實施效果進行監督驗證。

事故發生后，質量負責人組織相關部門對本方案和有關應急預案進行評審與修訂，使其不斷完善。

不安全食品召回制度

1、目的

為有效地召回已交付給顧客的已發生或可能發生的不安全產品，保護顧客及消費者利益，防止不安全危害的發生，特制定本程序。

2、工作程序

2.1召回產品的信息源，包括以下內容： 2.1.1顧客的信息反饋及投訴。

2.1.2官方公布被責令召回及法律法規的變化。

2.2倉庫管理員根據相關的單據確定發生回收的產品的名稱、規格、生產批號、數量，根據發貨記錄迅速找出相關客戶（確保100%），并報告營銷部門。2.3營銷部門確定相關產品目前所處的位置，并實施相應的產品召回計劃。2.3.1產品正準備出運，應立即停止出運，并通知倉庫隔離產品，準備召回回收處理。

2.3.2產品已出運或已到收貨人手中，公司必須按以下方法召回產品 2.4產品召回或撤柜的處理

2.5對于撤柜的產品營銷部應通知客戶對產品單獨存放,并標示清楚,銷售商在未得到明確恢復上柜的信息前，不得擅自恢復銷售。

2.6品管部負責組織相關部門對撤柜的產品和撤柜信息進行分析驗證，如果存在不安全，則通知營銷部執行召回，如果不存在安全隱患，則由營銷部門通知銷售商繼續銷售。

2.7對因產品召回或撤柜而引發的與顧客之間的相關問題，由品管部配合營銷部門與顧客協商處理。

第三篇：上墻制度

電氣運行工崗位職責

1.嚴格按照有關規定的要求，負責全廠設備的運行、檢查、維護管理工作。

2.組織對設備的日常巡視檢查工作，定期巡視配電室、變壓器、線路、接地裝置、漏電保護裝置等，確保正常運行。

3.對供電區域內的電力設施進行周期性維護和有針對性的維護，按照設備的檢修試驗周期，編制檢修計劃，并負責組織實施。

4.按規定對供電設備組織測量檢查，包括配變的接地電阻、線路的對地距離、交叉跨越距離的測試，并做好記錄。

5.負責供電設備的缺陷管理及消缺工作，發現設備缺陷應進行現場鑒定，做好詳細記錄，并進行分類處理。

6.負責供電區域內高低壓電力設備的評級工作，提高設備完好率，完成供電可靠性指標。

7.建立健全供電區域內的供電設施資產臺帳，加強備品備件管理，按規定建立備品備件管理制度，定期對備品備件進行檢查、修復、補充，滿足事故搶修需要。

8.按時、準確填報有關業務報表。

庫房管理員崗位職責

1.倉庫管理員負責倉庫一切事務的安排和管理，在部門分管領導的領導下搞好庫房的日常管理工作。

2.倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作，以及各種資料的回收，交由部門資料檔案員保管。

3.倉庫管理員負責單據追查、保管、入帳。

4.倉庫管理員聯系相關人員對貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

5.倉庫管理員、采購、材料申請人員共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

6.倉庫管理員、采購、材料申請人員沒有共同簽字確認的，倉庫管理員禁止辦理入庫手續。

電氣維修工崗位職責

1.負責制定全廠電器設備的檢修計劃并實施。2.負責電器線路的設計安裝和全廠所有運行電器設備的檢修。

3.負責編制電器材料的使用計劃。

4.確保電器設備的完好無損，對電器設備經常性的檢查及衛生清理。

5.做好當日巡回檢查記錄，發現故障及時修理排除。6.負責所內外各計量表的月末抄表計數與收費，記賬清楚。

7.堅守崗位，嚴格執行操作規程。8.負責檢查安全用電，節約用電。

9.負責各種用電儀器的檢測，執行處罰制度。10.完成領導交辦的其它任務。

機修工崗位職責

1.負責公司設備的維修工作，按維修單及時做好問題診斷與維修。

2.按設備保養手冊和設備說明書負責分管制訂保養計劃建議，并按計劃實施保養工作。

3.根據庫存情況提交備件采購申購表，負責備件的驗收與急購備件的提交。

4.指導操作工完成設備使用及簡單保養工作。5.做好日常設備的巡視檢查工作，及時發現問題，處理隱患。

6.負責根據備件消耗情況提交降耗及國產化建議，并逐步降低所管區域備件的消耗。

7.做好預防性保養、維護工作，降低本區域停機工時及設備原因造成的報廢量。

8.完成領導交辦的其他任務。

焊工崗位職責

1.嚴格執行班組作業員工通用崗位職責標準。2.原材料要堆放整齊,焊機,氣瓶按照規定地點擺放整齊。

3.所使用的交、直流電焊機應經常檢查和保養，嚴禁酒后操作和違章作業。4.進行電氣焊前，應檢查工作場所周圍的情況，焊割部位附近。

5.有易燃易爆物品在未清理或未采取有效措施前不準焊割。

6.焊割結束時，必須切斷電源、氣源，炙熱的焊具禁止放在易燃易爆物品上。

7.焊割現場必須配備滅火器材，危險性較大的應有專人現場監護。

8.嚴格按照安全操作規程作業,消除安全隱患，杜絕安全事故發生。

儀控工崗位職責

1.負責信息自動化及儀控的維護和維修，全場的信息自動化網絡設備、儀控檢測、調節的幾百個點進行巡回檢查；衛生清掃、注油、排污、校驗等維護工作，對故障儀控維修、調校并投運。

2.對運行系統的定期清掃，對系統本身或系統與儀控的連接故障進行處理，對系統的調節參數進行設定。

3.負責建立所有儀控設備臺賬和設備檔案。4.負責提出備品、備件的需求計劃及材料計劃。5.負責儀控的防凍、防潮、防雷、防雨等工作。6.負責現場維修的指揮和調動以及員工的人身安全等工作。7.負責班長交待的各項工作，及時完成，不誤生產。8.認真執行巡檢制度，查看儀控是否完好、正常。9.停工后嚴格按照檢修計劃進行檢修。10.做好檢修后儀控的聯動、投運工作。

工程技術部勞動紀律管理制度

部門職工應按時上下班、出滿勤、干滿活、做好本職工作

1.嚴禁遲到早退。

2.在工作時間打撲克、下棋、看小說等于工作無關的事情、嚴禁聚眾閑談、喧嘩大叫等現象。

3.職工因故不能上班者，必須提前請假。換休班需填寫換休假條經班長、經理同意方可換休，因突發事情沒有提前請假者必須在24小時之內設法告知部門，并找相關人員及時補辦假條，超過24小時按曠工處理。休假結束后，必須在2天之內銷假。

4.凡正常工作時間以外，遇生產急需處理的問題，部門值班員通知到現場搶修，維修人員應及時到場。

5.值班人員在24小時值班期間不得擅自離崗，并隨時帶好對講機并保持暢通。

6.上班時間應積極認真工作，有病者應休病假，工傷按公司文件辦理。

7.職工必須堅守崗位，不得私自離崗。8.除特殊日期外，任何人不得連續24小時值班。9.凡本規定未涉及的以常規為準。

工程技術部安全生產制度

1.認真貫徹學習“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針政策，自覺嚴格遵守各項安全管理制度。

2.堅守工作崗位，遵守勞動紀律，不準串崗、脫崗，在上班期間不做與本職無關的事。

3.對忽視安全，不遵守勞動紀律，違反安全制度的現象，人人有權制止，情節嚴重者，班長有權停止其工作。

4.部門兼職安全員必須做到班前講安全，班中查安全，班后評安全。部門兼職安全員每周檢查一次安全設施，不準亂拿、亂用，保持良好狀態，每個值班人員做到會用各種滅火器。

5.新員工未經專業技術安全學習與考核，不準定崗操作，非崗位操作人員，未經許可不得亂動本崗位的設備。

6.每年開展一次事故預案演練活動。

7.按照規定配齊職工勞動保護用品，生產工具，按規定正確使用勞保用品。

8.認真貫徹消防法和“預防為主，防消結合”的方針，做好消防工作。

9.要定期對職工進行消防宣傳教育。10.定期組織防火檢查，及時消滅火災隱患。11.在安環部指導下，做好職工職業健康工作。

周例會及安全活動管理制度

1.本部門每周一上午8：20至9：00進行周例會和安全活動。

2.本會議要求部門所有成員進行發言。3.發言主要內容如下： 3.1上一周的工作總結。

3.2從個體防護、人員位置、人員行為、現場環境、工具、設備的不安全狀態、程序、秩序等方面，講述其中存在的安全問題，提出自己的看法或建議。

3.3本周的工作重點，下周的工作計劃。3.4改善措施，合理化建議。4.學習一到兩條安規。5.講一到兩個事故案例。6.學一到兩個相關制度。7.傳達公司會議精神。

8.要求兼職資料檔案員做好會議的記錄和簽到工作。

交接班制度

交接班是上、下班之間對運行設備、工作情況進行交底的責任交接，是明確交接責任、保證設備安全運行的一項重要制度，為保證交接班會的質量，制定本制度。

1、交接班要求

1.1交接班前，交班人員要對本班工作進行一次認真的檢查，做好交班前的一切準備工作。

1.2接班人員在交接班前15分鐘應到交接班室，以飽滿的精神狀態做好上班前的準備工作。

1.3交接雙方交接過程中應嚴肅認真，交接程序按公司及部門制定內容逐項交接，做到重點明確，應答清楚，逐項完成。雙方簽名，征得班長許可，方告結束。

1.4值班人員應按照規定時間和要求進行交接班，要如實填寫交接情況，未辦完交接手續前，不得擅離職守。

2.交接班注意事項

2.1如已到交接班時間而接班人員未到，交班人員應立即向班長匯報，不得擅自離崗或參與其他工作，應繼續做好值班工作。

2.2交接班巡視中發現的一般缺陷和異常情況來不及處理者，由接班人員負責填寫缺陷記錄，提出處理方案。

2.3在下列情況下不得進行交接班： 2.3.1 因個人原因未完成工作。2.3.2 緊急事故處理未告一段落時。

2.3.3 接班人員有喝酒、精神狀態不佳及接班人員無故不齊時。

3.交接班內容： 3.1電氣：電氣主要設備運行動態、主要工作內容、遺留隱患。

3.2儀表：儀表主要設備運行動態、主要工作內容、遺留隱患。

3.3維修：主要設備運行動態、主要工作內容、遺留隱患。

3.4工器具、材料、鑰匙文件、資料、記錄本、完備情況。

3.5設備衛生、責任區域衛生的情況。

安全工器具管理制度

為了更好的使我公司的電氣安全工器具真正起到安全防護作用，根據我班組實際情況制訂本制度。

1.安全工器具的配備：

根據要求配備足夠的安全工器具，并建立安全工器具臺帳，對安全工器具進行統一管理，如發現有損壞或不合格的要及時上報，進行以舊換新，更換的要及時在臺帳上登記。

2.安全工器具的更換：

安全工器具如現場損壞或實驗不合格時，要及時向公司安環部上報，經核實后，辦理相關手續進行更換，同時更新臺帳。

3.安全工器具的保存： 要求存放地點的環境要干燥，通風，不得放置在潮濕，陰冷的環境中。

4.安全工器具的定期檢定：

要做好安全工器具的定期檢定。要求所配備的安全工器具要根據種類、性能編號，在建立臺帳時，同時要注明檢定日期。在各類安全工器具到達檢定期限后，要及時上報，由安環部核實后，進行送檢。

操作票及倒閘操作管理制度

1.倒閘操作必須2人進行，并嚴格執行監護復誦制和三秒思考制。

2.除事故處理外的一切倒閘操作，均應使用操作票。事故處理的善后操作也應使用操作票。

3.倒閘操作票應統一編號，一個內不得使用重復號，操作票應按編號順序使用。

4.執行后的操作票應按時移交，每月由專人進行整理后收存，操作票保存期為一年。

5.操作票在執行過程中不得顛倒順序，也不能增減步驟，如需改變應重新填寫操作票。

6.操作票不得涂改，否則應作廢重寫。

7.每執行完一步操作后，應在該項后面劃執行勾，整個操作任務完成后，在最后一項的步驟下面加蓋“以下空白”，“已執行”加蓋在體系號下方。8.若一個操作任務連續使用幾張操作票，則在前一頁“操作項目”欄最后一行內寫“下接***號。

9.在操作票執行過程中因故中斷操作，則應在已操作完的步驟下面注明中斷操作原因，蓋“已執行”章。

停送電管理制度

設備的安全，特制定如下制度：

1．電作業前，申請人到中控室值班人員處領取“停送電工作票”，在“停送電工作票”上寫明停送電原因、停送電部位、設備名稱及編號。

2.申請停電前，必須對所檢修、維護、運行的設備、設施名稱及編號進行認真核對，防止出現錯停或誤停電。

3.請人要對申請停電和送電負責，誰申請停送電，在送電前，必須確認設備上工作已全部結束，現場已清理，設備上無人、無雜物，在此情況下方可聯系送電。

4.停送電工作票”必須填寫完整，內容詳實，并由申請人本人簽名確認。

5.由申請單位（部門）負責人對“停送電工作票”進行審核，審核時檢查設備名稱及編號是否有誤，現場是否具備停送電條件，如有誤必須由申請人核實更正。6.送電工作票”審核合格后，交工程技術部負責人審批后安排電氣運行人員進行操作。

7.運行人員在進行停送電操作前，必須要求申請人通過對講機與現場作業人員進行聯系，確認停送電現場確實具備條件后方可操作。

8.突發事件或緊急情況，生產運行人員可通過對講機立即通知電氣值班人員進行停送電操作，但事后應補辦“停送電工作票”。

9.備檢修需停電時，在停電后，電氣人員要對檢修設備進行驗電、放電，必要時進行接地，以確保其他相關作業人員的安全，電氣人員要在停電設備對應開關把手上懸掛“禁止合閘，有人工作”標示牌，必要時派專人看護并設置遮欄。

10.運行人員在送電前，必須詳細檢查線路和用電設備，必要時到現場核實，確保送電后設備安全可靠運行。

11.員在檢修或者處理電氣故障時，也必須遵守以上程序。

12.區其它配電室無人值守，以上規定只限變電所內部開關的操作。

13.區各照明線路停送電，可由各崗位人員直接與電氣當班人員進行聯系，無需填寫“停送電工作票”。

14.工用電亦需辦理“停送電工作票”，且工作票只限當日。如若當日施工未完成，第二日需重新辦理工作票。15.如未按以上制度執行者，電氣人員有權拒絕停送電操作。

16.送電工作票”必須“一式兩份”，一份交回中控室存檔，另一份交變電所保管。

運行監控計算機管理制度

為加強對配電室運行監控計算機的管理，提高工作效率，杜絕人為故障的出現，保證計算機正常運行，特制定本制度。

1.值班人員禁止在計算機上玩游戲或做與工作無關的事情，禁止使用與業務無關的U盤、光盤，防止感染病毒，禁止非工作人員上機操作。

2.值班人員應有高度的責任心，確保數據的準確性，應加強專業技術知識的學習，不斷提高業務水平。

3.值班人員遙控操作密碼應互相保密，不得盜用他人密碼進行操作。

4.運行監控計算機不得進行與本配電室無關的工作。5.后臺監控機應保證二十四小時正常運行。

配電室值班制度

配電室運行值班工作是電力生產的第一線，是確保電力設備安全運行的有力措施，值班人員必須樹立高度的工作責任感，自覺遵守值班紀律，精心工作，一絲不茍，為此特制定本制度。

1.值班期間，應穿工作服和絕緣鞋。

2.值班班次應按所批準的值班方式和時間進行。未經班長同意不得私自調換班次，不得連值兩班（特殊情況經部門領導同意）。值班人員應自覺遵守勞動紀律，不得遲到、早退。如需請假應提前申請。

3.值班人員應及時處理設備的異常問題。

4.值班人員應服從主管領導的命令（嚴重威脅設備和人身安全的情況除外），聽從指揮。

5.當班期間要堅守崗位，就餐應輪流進行，嚴禁飲酒。6.當班期間要嚴格執行有關規章制度，認真監視各種信號和指示，準時抄表，認真分析，定期進行各種檢查和試驗，對異常情況應加強監視。

7.要按規定填寫各種記錄簿，做到字跡清楚、工整、內容正確、齊全無誤。

8.要認真執行安全工作規程，嚴格執行“兩票三制”(兩票：工作牌、倒閘操作票；三制：交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗輪換制)，嚴格把關。

9.當班期間不許會客，非當班人員未經許可不得進入控制室和配電室。

10.發生異常和差錯，要如實反映情況，從中吸取教訓，不得弄虛作假，隱瞞真相。

12.當值期間應做好衛生、保衛、防火工作。

倉庫管理制度及流程

1.目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，規范生產系統的物料領用程序，使庫房管理制度化，以提高工作效率。

2.適用范圍 生產系統各個庫房 3.倉儲管理規定 3.1原材料收貨及入庫

3.1.1需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。3.1.2采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。

3.1.3倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

3.1.4倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單，否則拒絕收貨。

3.1.5倉庫管理人員與采購、材料申請人共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知申請部門進行物料品質檢驗。

對申請部門檢驗合格的原材料進行開“物料入庫單”，并經部門領導簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

3.1.6倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

3.1.7倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。

3.1.8倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫管理員、采購共同確定退貨，退貨時間不能超過一周。

3.1.9倉庫不對外借物品，需要使用的必須由所在部門提出申領表，經過審批后庫管方可發貨。庫房管理員禁止將庫房內的物料私自借用給任何人。

3.2.原材料出庫

3.2.1需嚴格按照 “物料領料單”的流程進行操作。3.2.2倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及公司所規定的原材料損耗進行核料，并由總工簽字確認。

倉庫管理員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。3.3.退廠原材料的處理

3.3.1需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。3.3.2對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

3.3.3對于直接發現的不良原材料不可以辦理出入庫手續。

3.4.原材料報廢

3.4.1嚴格執行 “報廢單”進行操作。

3.4.2發現倉庫庫存物料不良時，及時處理或通知部門分管領導處理。

3.4.3需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

4.貨物管理

4.1貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

4.2每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

4.3保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

4.4貨物的單據、帳單由倉庫記帳人把手工單據交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。5.貨物的盤點

5.1.倉庫貨物盤點由財務、倉庫擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

5.2.盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

5.3.盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

6.倉庫的安全、衛生管理

6.1.倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉廢棄的物品，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

6.2.對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。6.3.倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

6.4.倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

6.5.倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

6.6.倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。6.7.上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門，做好安全保衛工作。6.8.做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

6.9.倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

設備包機制

為了加強設備管理，達到臺臺設備有人管，促進設備的維護與檢修，保障設備安全經濟運行，使設備經常處于良好的技術狀況，進一步提高設備的完好水平，特制定本制度。

1.機修班根據我廠所轄設備特點，制定相應的包機制及考核辦法。

2.包機人應清楚所包設備的技術要求和性能，熟悉運行特性，掌握設備及系統的結構和原理，并了解所轄設備備件的情況。

3.在檢修過程中，包機人要做好檢修記錄，詳細記錄檢修時間、內容、人員情況、檢修后達到的效果，能否保證運行周期，有什么遺留問題及應采取什么措施等。

4.在設備運行過程中，包機人應對所轄設備進行巡回檢查，每天不少于三次，發現問題應及時匯報并處理。

5.包機者必須在所包設備上掛包機牌和完好牌，若人員變動要及時更換。

6.因工作粗心或不負責任，設備發生故障，包機者要承擔責任，并視情節輕重給予一定處分。

設備巡檢管理制度

為了及時發現設備的事故隱患，提前預知設備性能的改變，從而減少設備突發故障的機會，使設備處于良好的運行狀態，達到減輕維修工作量、降低維修費用、順利完成全年生產經營的目的，特制訂本制度。

巡檢人員

設備巡檢人員為當班運行人員、班長。巡檢周期及時間。

設備維修人員每天進行3次巡檢，即上午8:30，下午14:30、22:00生產不穩定、氣候異常或開停車等特殊情況時，應增加巡檢次數，以確保安全生產。

如遇到搶修任務及參加會議無法抽時間巡檢的，應在記錄簿中注明，說明原因。

巡檢路線

按規定巡檢路線、巡檢點進行巡檢。

巡檢路線：值班室——工藝主裝置——壓縮機廠房——深井泵房——循環水泵房——LNG罐區——充車批控儀區域——火炬區域—消防水泵房——生活污水處理系統---辦公樓區域——制氮間儀表風區域——鍋爐房。

巡檢內容

設備各部分連接緊固情況：地腳螺栓及連接螺絲是否松動，設備是否穩固。設備潤滑情況：設備是否缺油，目測油質情況。設備的密封性：檢查機、泵、管路、閥門是否有跑冒滴漏現象，油壓表指示是否有變化。

設備的溫度、氣味：檢查設備的溫度是否正常，氣味是否有異常情況。

設備的聲音：聽設備運轉的聲音是否正常。設備的振動：檢查設備的振動是否有異常現象。設備的腐蝕情況：檢查設備是否被腐蝕，腐蝕程度如何。設備儀表參數：檢查設備管網儀表參數是否正常。設備衛生：查看設備衛生是否整潔。巡檢方法

用“聽、摸、看、聞、查”的方法進行檢查，在檢查中發現問題及時處理，對影響較大而又難以處理的問題，及時向班長和部門領導報告。

巡檢人員根據個人情況靈活掌握，應做到耐心細致、全面周到，不漏掉任何一項內容。

設備技術人員、維修工巡檢到某一崗位時，應同該崗位運行人員溝通，了解設備運行信息。

巡檢處理

巡檢人員應隨身攜帶適量的工具（如：聽針、活扳手、抹布等），遇到簡單又方便處理的故障應立即處理。

不方便處理的，在巡檢結束后組織材料和人員力量處理。處理故障時需要停機將會影響局部或全局生產的，由生產部決定處理與否和處理時間。

巡檢時如發現機器缺油等保養不良的現象，有權利和義務要求相應員工立即改正錯誤，及時加油保養。

對巡檢發現的問題，無論是否處理過，都要詳細做好《巡檢記錄》。

巡檢要與考核掛鉤，對不按時巡檢，不填巡檢記錄者要按規定部門考核制度進行考核，對巡檢中發現重大隱患并及時排除，避免重大事故發生者要給予獎勵。

設備潤滑管理制度

1.目的

為了搞好潤滑工作，保證設備正常運轉，防止事故發生，減少機器磨損，延長使用壽命，提高設備的生產效率和工作精度，特制訂設備潤滑制度。

2.適用范圍

適用于本公司設備潤滑工作。4.職責

4.1經理負責設備潤滑工作的指導。

4.2機修班長負責設備潤滑工作的計劃及實施。4.3班長職責：

4.3.1負責編制各類設備潤滑標準、并定期修訂。4.3.2根據實際需要，調整集中潤滑設備的運行參數。4.3.3搞好備件材料的申報、落實及質量把關工作。4.3.4制訂油耗定額，編制年、季、月需要的潤滑油料計劃。

4.3.5負責油料的消耗控制工作。

4.3.6負責環保設備設施及體系質量審核工作，并做好技術檔案和季度工作總結及考核。

4.3.7做好全廠設備的防腐、除銹及防凍保溫工作。4.3.8做好環保設備明細臺帳的建立。

4.3.9監督潤滑油的使用和審查油質量的化驗結果。4.3.10監督潤滑用具的合理使用，總結和推廣設備潤滑的先進經驗。

4.4崗位潤滑員職責：

4.4.1貫徹實施潤滑的定點、定質、定量、定期和定人五定工作。

4.4.2按潤滑標準對關鍵設備進行潤滑。4.4.3編制設備潤滑計劃。4.4.5規范填寫設備潤滑臺帳。4.4.6做好廢油回收工作。5.工作內容及要求

5.1設備潤滑的“五定”工作內容

5.1.1定點:根據設備的潤滑部位和潤滑點的位置及數量，進行加油、換油，并要求熟悉它的結構和潤滑方法。5.1.2定質:使用的油品種質量必須經過檢驗并符合國家標準，潤滑油按照潤滑卡或圖表規定油品使用，清洗換油時要保證清洗質量，潤滑器具保持清潔，設備上各種潤滑裝置要完整。防止塵土、鐵屑、粉末、水分等落入。

5.1.3定量:在保證良好潤滑的基礎上，本著節約用油的原則規定油箱換油和各潤滑點每班用油的定額。

5.1.4定期:按照潤滑卡片或圖表規定的時間進行加油、添油和換油周期進行清洗換油。

5.1.5 定人:按照專群結合的原則。規定某潤滑部位和潤滑點由操作工人負責加油，某部位由潤滑員負責加油、換油。

6.潤滑標準及潤滑標識的編制

6.1 潤滑標準由工程技術部負責編制，由班組長對設備的潤滑點進行標識管理。

6.2潤滑油脂的管理，潤滑油脂的管理執行公司油品相關管理制度。

設備維修管理制

1.總

則

1.1為了加強設備維修管理工作，提高設備維修技術管理水平，保證設備安全經濟運行，依據國家相關法律、法規及公司有關規定，制定本制度。

1.2設備維修是指為了保持或恢復和改善設備能完成規定的性能而采取的技術和管理措施,包括維護和修理。1.3設備維修目標是以經濟合理的費用，消除設備缺陷，維持設備良好性能，保持設備完好，確保生產裝置安全、穩定、長周期運行。

1.4設備維修的主導思想是以狀態監測為基礎，可靠性維修為中心，以預防維修、事后維修、可靠性維修多種維修方式相結合，針對不同情況采取不同方式進行維修。

1.5 設備維修遵循以下原則： 1.5.1應修必修，修必修好。

1.5.2恢復性維修與改善性維修相結合。1.5.3以預防為主，計劃維修與維護保養并重

1.5.4以生產為主，設備維修周期與生產效益和國家有關法規相結合。

1.6設備維修積極采用新技術、新材料、新工藝和現代管理方法，以保證設備維修質量、縮減維修時間和降低維修費用。

1.7嚴格遵守國家法規、公司有關規定以及維修規程，確保維修質量。

2.維修管理職責 2.1機修班組職責：

2.1.1貫徹執行國家有關設備維修管理工作的方針、政策和法規，貫徹公司設備維修和質量管理方面的制度、規程、標準和規定。2.1.2組織制定并實施所屬設備維修計劃。

2.1.3確認維修企業資質，簽訂外委維修合同，組織維修項目的質量驗收。

2.1.4總結設備維修管理工作經驗和教訓，開展設備維修管理經驗交流活動，推廣和應用現代設備維修管理方法和先進技術，組織參加公司舉辦的設備維修管理各種技術交流和應用活動，不斷提高本單位設備管理人員的管理水平。

3.維修計劃管理

3.1 維修班組應根據設備的技術變化狀況，結合生產安排，編制設備維修計劃。設備維修計劃分為裝置（系統）停產重大維修計劃、停產消缺計劃和月度維修計劃。

3.2維修計劃應具有科學性、準確性、系統性。制訂設備維修計劃必須做好日常的設備管理工作，重要設備及關鍵部位應采用狀態監測和故障診斷技術，定期進行數據的歸納整理和分析，組織檢查鑒定，掌握設備的技術狀況。收集、積累設備技術狀態數據為編制維修計劃、制訂維修方案提供依據。

3.3制定維修計劃的依據：

3.3.1安全和環保以及國家法規對設備的要求。3.3.2設備日常巡檢、點檢、定期檢查、狀態監測診斷記錄等所積累的設備技術狀況及變化趨勢。

3.3.3生產工藝、產品質量對設備的要求。3.3.4設備運行周期。3.3.5裝置技術和擴能改造。

3.4設備維修計劃由維修班組負責編制，按程序逐級上報，經相關領導審批后執行。

3.5 維修計劃批準后，計劃的調整必須有審批手續，提高設備維修計劃的準確率。

3.6對影響生產及產品質量的突發性設備事故或故障應緊急搶修，迅速恢復正常生產。

儀表巡回檢查制度

儀表值班室——工藝主裝置——壓縮機廠房——深井泵房——循環水泵房——LNG罐區——充車批控儀區域——火炬區域——裝車臂PLC控制柜室、計量稱控制室——消防水泵房——生活污水處理系統——辦公樓區域----制氮間儀表風區域——鍋爐房——DCS操作室、機柜室、UPS電源室。

2.班組巡檢時間：8：30、14：30、22:00三個時間點進行三次巡檢，巡檢人員要按時．定點．按照路線進行檢查。

3.檢查時，必須帶工具、棉紗。認真執行巡檢制度。4.首先要向當班工藝班長了解儀表運行情況。5.室外檢查：檢查儀表伴熱保溫情況，檢查儀表本體和連接件損壞和腐蝕情況，檢查儀表和工藝接口（包括導壓管）的泄漏情況，檢查儀表的電氣連接情況，檢查儀表使用情況，1.根據生產工藝流程和運行情況，儀表巡回路線為： 要做到“看、摸、聽、聞”，發現問題及時處理，并做好巡檢記錄。

6.室內儀表檢查：系統畫面的檢查，各報警指示燈的檢查，機柜室控制溫度的檢查。

7.關鍵設備部位．特殊情況（如改變操作因素，切換設備等），應加強檢查。

8.巡檢時工藝反應的問題、巡檢發現的問題必須及時向班長匯報。

9.對于巡檢中發現的問題不能處理的，需檢修時段處理的應填寫隱患記錄表。

10.值班干部要每天抽檢各班組巡回檢查制度執行情況。11.檢查各種自動控制系統是否完好（包括辦公樓空調的溫度控制系統）

儀表工安全操作制度

1.儀表工應熟知所操作和使用儀表的安全知識。2.校驗、調試、檢修儀表時需穿戴好勞保用品，并需兩人以上方能操作。

3.操作有毒氣體的儀表管道時，需確定通風良好，站在上風口，穿戴必要的防護用品，并需兩人以上方能操作。

4.定期計量和校驗儀表的靈敏度，定期檢查儀表的運行情況，不得超量程運行。

5.特殊化學儀表的調整，應在遠離人員集中的地方進行，禁止用嘴吹或用手直接接觸，所使用的專用設備、工具等物不得做其他用途。

6.電線、電纜要定期檢查，確保絕緣良好，周圍環境應保持干燥。

7.在高空管道或者有易燃易爆物體的地方作業時，應遵守“高處作業安全規程”和易燃易爆場所的有關規定。

8.在低溫、高溫條件作業時，工作現場周圍需加設必要的隔冷隔熱防護設施，以防凍或燙傷。

9.不準在儀表周圍安放對儀表靈敏度產生干擾的設備，也不得堆放產生腐蝕性氣體的化學物品。

10.拆除儀表或安裝、調試儀表，應辦理工作票，切斷壓力源、電源、氣源、水源，然后才能進行拆裝、調試工作。

DCS（集散控制系統）機房管理制度

1.儀表班負責對機房內各類設備、操作系統進行維護和管理，定期按照規定對機房內各類設備進行檢查和維護，及時發現、報告、解決硬件系統出現的故障，保障系統的正常運行。

2.儀表人員需對機房內溫度、濕度、電壓等參數進行巡回檢查，并做好記錄；發現異常及時采取相應措施。

3.機房內服務器、網絡設備、UPS電源、空調等重要設施由儀表人員嚴格按照規定操作，嚴禁隨意開關。系統管理員的操作需嚴格按照操作規程進行，任何人不得擅自更改系統設置。

4.嚴格遵守保密制度，數據資料和軟件必須由專人負責保管，未經允許、不得私自拷貝、下載和外借；嚴禁任何人使用未經檢測允許的介質（移動存儲、光盤等）。未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品。

5.嚴格控制進入機房人員，非儀表人員和主操人員未經許可不得入內。確有必要進入機房的人員按照生產運行部的管理制度，需認真填寫《機房出入登記表》，不得隨意操作機房設備，對不聽勸阻造成后果的，要視情節輕重追究責任。

6.主操人員每天對機房內衛生進行整理，確保機房內保持整潔，定期清掃，保證機房衛生。機柜室內的衛生由儀表維護人員利用檢修時間進行清理。

7.機房內禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品，機房管理需做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱，機房專用電源嚴禁外接使用。

8.儀表班定期對本制度執行情況進行檢查。

儀表定期檢驗管理制度

1.對生產過程監測、控制和設備運行狀態監測的儀表，必須進行定期檢定，沒經檢定的儀表不得使用。

2.測爆儀表和安全聯鎖系統的儀表必須是安全防護儀表，檢定周期為：

2.1在線測爆儀表為6個月。2.2安全聯鎖系統為3年（或一個檢修周期）。3.生產過程監測、控制儀表按照設備停產大修周期的實際情況，檢定周期為：3年（或一個檢修周期）。

4.除平時正常生產時不具備檢定條件，無法檢定的（如浮筒液位計、雙法蘭液位計等）應安排在停產時檢定以外、其它儀表盡量安排平時檢定并填寫檢定記錄。

5.儀表檢定必須按檢定規程執行，檢定儀器必須符合量值傳遞等級要求，資料必須齊全、完整、妥善保管。

儀表定期潤滑排污制度

1.根據所轄責任區儀表分布情況，定期潤滑及排污的周期為每月十三、十四日。

2.需要定期潤滑的儀表和部件如下： 氣動長行程執行機構的傳動部件。氣動凸輪撓曲閥轉動部件。氣動切斷球閥轉動部件。氣動蝶閥轉動部件。

控制閥橢圓形壓蓋上的氈墊。

固定環室的雙頭螺栓、外露的絲扣以及其他惡劣環境下固定儀表、控制閥等使用的螺栓、絲扣、外露部分應涂上黑鉛油（石墨粉加黃油），防止絲扣銹蝕，拆裝困難。

3.定期排污的儀表如下： 儀表風系統的排污，由于儀表風系統帶水嚴重，儀表總過濾器放空閥及各分支減壓閥排污的周期為每月十三、十四日。（若遇周六、周日，日期往后推延）針對差壓變送器、壓力變送器、浮筒液位計等儀表，由于檢測介質含有粉末、油垢、微小顆粒等在到壓管內沉積（或在取壓閥內沉積），直接或間接影響檢測。排污周期可由儀表工根據實際自行確定。

4.儀表維修人員做完排污、潤滑工作后，應認真填寫儀表維護保養臺賬。

儀表氣源、電源管理制度

1.儀表氣源管理制度：

1.1凈化后的儀表空氣中不應含有易燃、易爆、有毒及腐蝕性氣體（或蒸汽）。在操作壓力下的氣源露點，應比工作環境或歷史上當地年極端最低溫度至少低10℃。

1.2控制室內應設供氣系統壓力的監視與報警。1.3每日對供氣系統（儲氣罐、管線、過濾器、減壓閥、壓力表等）巡回檢查一次。

1.4每周至少一次對在用的過濾器進行排空（視儀表供氣品質及安裝地點可適當增加排空次數），定期對裝置最低點處的排污閥進行排空。2.儀表電源管理制度： 2.1定期對供電系統的各部位進行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開關、熔斷器等部件運行情況，發現問題及時分析處理。

2.2對并聯使用的電源箱，在線檢查其運行情況，每個電源箱的輸出電流均不得超過其額定值。

2.3供電系統中的開關、電源分配器、供電端子排的標識必須準確清晰。對脫落、丟失的標簽，模糊不清的字跡應當及時進行處理。

2.4供電系統的各設備，應當有完善的防止小動物隨意進入的措施。

2.5儀表盤（柜）的儀表供電開關宜留有至少10%備用回路。嚴禁從儀表電源上向非儀表負載供電，嚴禁從儀表電源上搭接臨時負載。

2.6重要生產裝置控制儀表電源供電系統中應配置UPS，確保生產裝置供電系統發生斷電等事故時，其控制儀表能夠正常顯示和可靠動作。

2.7控制儀表電源供電系統的接線方式應簡潔、清晰，電源引自不同回路的380V/220V母線（以下簡稱低壓母線），所選用的線路、設備、保護裝置等應符合《低壓配電設計規范》GB50054--2011的有關規定。

2.8控制儀表電源供電系統的配置在滿足生產裝置正常運行后，還可進行UPS（不間斷電源）離線檢修、蓄電池定期維護等工作。

2.9控制儀表電源系統的切換裝置，應能實現無擾動切換，其切換時間應滿足控制儀表的運行要求；低壓母線的供饋回路可根據系統電源質量等情況，配置隔離變壓器或穩壓器。

2.10在控制儀表電源系統中，要采取防雷、EP諧波吸收裝置的保護措施，防止過電壓對控制儀表系統的危害。

2.11具有兩路供電的控制儀表，應具備兩路非同期工頻交流電源同時工作的條件。

2.12控制儀表電源供電系統的配置，應由儀表專業提出供電要求，電氣、儀表專業共同確定儀表電源供電系統的配置方案。

3.控制儀表電源系統的技術管理制度

普通電源質量指標：

3.1電源電壓：交流220V ±10%.電源頻率：50HZ ±1HZ。3.2電源瞬間斷電時間應小于用電設備的允許電源瞬間斷電時間，瞬間電壓降：小于20%。4.UPS管理制度

4.1對重要負荷使用的電源宜采用雙機供電方式。4.2 UPS應具備良好的運行環境，運行環境溫度以25±5℃為宜，并采取必要的防塵措施。

4.3操作人員上崗前必須經過系統的理論和實踐培訓。4.4 UPS主管技術人員應定期進行運行分析，針對存在的問題及時采取預防措施確保安全運行。

4.5 UPS運行維護人員應具備UPS設備專業知識，做好UPS運行的技術管理，按規定進行各項操作，定期進行巡檢檢查，發現異常情況應及時記錄并向部門匯報。

4.6蓄電池應選用全密封閥控式或鉛酸蓄電池，其后備時間一般為15min-30min。每年對UPS電池進行一次核對性容量檢查；因生產裝置運行不能檢查的，應制定方案，報請部門領導批準后執行。

4.7對嚴重威脅安全運行的UPS設備故障應及時向部門匯報，并采取有效措施進行處理。

4.8額定容量：單臺UPS帶全負荷時，其負荷率應在50%-60%為宜。

4.9基本技術指標。4.9.1輸入電源質量指標：

輸入電壓：三相380V±15%或單相220V±15%。輸入頻率：50HZ±2.5HZ。4.9.2輸出電源質量指標： 輸出電壓：220V±5%。輸出頻率：50HZ±0.5HZ。輸出波形失真率：小于5%。

4.9.3輸出電源瞬間間斷時間應小于等于20mS。4.9.4輸出瞬時電壓降小于10%。

4.9.5輸出諧波失真率：THD(諧波失真)<3%.4.10 UPS及控制儀表電源配電裝置單獨安裝在室內，要有溫控、除濕措施。室溫保持在16℃-30℃左右，并采取防止化工氣體、高鹽密值空氣腐蝕的措施。

儀表聯鎖系統管理制度

儀表聯鎖系統是生產裝置安全、穩定運行，設備和人身安全的重大保證。儀表維護人員必須嚴格執行本規定，切實做好儀表聯鎖系統的管理及維修工作。

1.DCS（集散控制系統）和聯鎖系統的設定值的確定

本裝置工藝區域的聯鎖參數全部在DCS畫面上可以解除和投用，投用和解除必須經過生產運行部的申請，總工程師批準后方可操作。

壓縮機系統的聯鎖全部在PLC系統中，觸摸屏上也可以進行解除和投用，相關的聯鎖操作必須經過生產運行部的審批后，主操人員才可以進行相應的操作。其中設備保護參數（軸振動、軸位移、軸承溫度、潤滑油壓、密封油壓等）的儀表聯鎖系統須經生產運行負責人審批確認，報總工批準后，儀表班長操作。

所有的聯鎖操作都必須執行簽字確認手續，同時儀表班應進行留底存檔。2.儀表聯鎖系統的配備

自控儀表專業提出儀表聯鎖系統中報警及控制回路的配備組成方案，并負責具體方案實施。

3.儀表聯鎖系統實驗在下列情況下，必須對儀表聯鎖系統進行全面檢查和實驗

3.1新建裝置在單機或聯動試車前。3.2單機設備或單元系統檢修后。3.3裝置大修后。3.4 停機檢修后。注意事項：

自控儀表班按批準的儀表聯鎖系統回路開具《儀表聯鎖報警系統實驗記錄》進行實驗。

會同工藝、電氣、設備等專業共同檢查確認儀表聯鎖對電源、氣源、工藝環境等外部條件的要求是否符合規定。

各聯鎖系統投運前指定專人將該系統回路再次檢查確認無誤后，通知工藝主管準備完畢，由工藝操作人員按程序執行。

4.儀表聯鎖系統的解除（旁路）

4.1由于生產原因要求解除的儀表聯鎖系統由運行班長及以上的人員負責，在解除前按系統回路開具《儀表聯鎖系統解除申請書》，交給生產運行經理確認。如果實施儀表接線摘除或其它操作，儀表班長負責制定具體步驟，并填寫《儀表聯鎖系統解除申請書》。同時指定專人執行操作。操作完畢后，通知生產運行部領導和運行班長。如系統處理完畢需將聯鎖系統重新投運，仍由生產運行部領導確認審批后，再由主操人員進行投運。所有指揮、作業人員必須執行簽字確認程序。

4.2由于儀表方面原因要求暫時解除儀表聯鎖或某一聯鎖參數時，由儀表班長負責，在解除前按系統回路開具《儀表聯鎖系統解除申請書》，并經生產運行部相關負責人審批同意，方可操作。如系統處理完畢需將聯鎖系統重新投運，仍由生產運行部領導確認審批后，由主操人員進行投運。所有指揮、作業人員都必須執行簽字確認程序。5.儀表聯鎖系統的修改

儀表聯鎖系統設定值修改，按《儀表聯鎖系統解除申請書》內容，由儀表班長或工藝主操人員負責進行設定值修改工作，重新投運聯鎖系統，所有組織操作、調整人員都必須執行簽字確認手續。6.儀表聯鎖系統要求

6.1儀表聯鎖系統必須具有可靠的故障首出功能。6.2儀表聯鎖系統的電源開關的斷/合位置，聯鎖旁路開關的投用/解除應有明顯標志。

6.3并列運行的設備或備用設備，與運行設備或同類關鍵的儀表聯鎖系統不許合用一個保險絲。6.4室外安裝的一次發訊儀表、開關型儀表及電磁閥等應有防雨，防水、防濺、防凍措施，行程開關、位置接點等應有防銹措施，保證接觸良好。7.儀表聯鎖系統檢修及實驗

7.1儀表聯鎖系統中的所有一次測量及發訊儀表（包括變送器、壓力開關、溫度開關、流量開關、液位開關、報警單元、溫度元件、閥位開關等）都需檢定合格，檢定記錄應有檢驗人和審核人簽字。

7.2儀表聯鎖的切斷閥、調節閥運行前必須經過校驗。7.3開車前要對所有儀表聯鎖系統按回路進行全面的檢查和實驗，確保做到：

7.3.1儀表聯鎖回路邏輯關系正確無誤。

7.3.2關鍵的執行機構如電磁閥、切斷閥、調節閥等動作要正確、迅速、可靠。

7.3.3各功能按鈕及開關動作正確、標識明顯。7.3.4所有指示燈、指示框、DCS或PLC狀態顯示正確，顏色符合規范要求。

第四篇：上墻制度

安全生產責任制

一、公司對安全生產統一領導，下設安全科，負責日常業務。安全科在分管經理的領導下開展工作。

二、各項目經理部也必須成立以項目經理為首，管理人員及各班組長參加的安全生產領導小組，負責本項目部的安全生產工作。

三、各項目經理部必須配備1—2名思想好、懂業務的專職安全員，對配備的專職安全員要保持相對穩定。項目部下屬的班組也要根據各自的情況設置安全人員。

四、各級安全領導機構要建立例會制，定期召開安全生產會議，分析安全生產情況，掌握安全生產動態，研究解決安全生產中的突出問題。

五、所有生產班組均應設兼職安全員，并在班組的領導下，負責本班組的安全生產工作。

六、公司對所屬各單位的安全生產采取定期或不定期的安全檢查活動。各單位每月組織兩次安全檢查，各工地每周組織一次檢查，各班組每天作業前后進行安全檢查。

安全科安全生產責任制

一、協助領導組織推動安全生產工作，貫徹法令、方針和政策。

二、匯總和審查安全技術措施、計劃，并且督促有關部門貫徹執行。

三、組織和協助有關部門制定和修訂安全生產制度及安全操作規程，對制度、規程的貫徹執行進行監督檢查。

四、經常進行以抓點帶面的形式對現場檢查，協助解決問題，存在特別緊急的不安全因素時，有權指令先行停止生產，并且立即通知有關責任人整改。

五、總結和推廣安全生產的先進經驗。

六、對職工進行安全生產的宣傳教育，檢查、監督基層單位安全培訓工作，特別是新工人的崗前培訓。

七、指導基層專（兼）職業安全員工作。

八、督促有關部門按規定及時發放和合理使用個人防護用品、保健品和清涼飲料；有權對購進的安全防護用品進行質量鑒定，并提出意見。

九、參加傷亡事故的調查處理，提出預防事故的措施，并督促按期執行。

十、督促有關部門搞好勞逸結合和女工保護工作。

安全員安全生產責任制

一、在公司領導下，負責施工現場的安全管理工作。

二、做好安全生產的宣傳教育工作，組織好安全生產、文明施工達標活動，經常開展安全檢查。

三、掌握施工進度及生產情況，研究解決施工中的不安全隱患，并提出改進意見和措施。

四、按照施工組織設計方案中的安全技術措施，督促檢查有關人員貫徹執行。

五、協助有關部門做好新工人、特種作業人員、變換工種人員的安全技術、安全法規及安全知識的培訓、考核、發證工作。

六、制止違章指揮、違章作業的現象，遇有危及人身安全或財產損失險情，有權暫停生產，并立即向有關領導報告。

七、組織或參與進放施工現場的勞保用品防護設施、器具、機械設備的檢驗檢測及驗收工作。

八、參與本工程發生的傷亡事故的調查、分析、整改方案（或措施）的制定及事故、登記和報告工作。

安全資料員安全生產責任制

一、貫徹執行有關安全生產的法律、法規、規范標準，樹立良好的工作作風，做好本職工作。

二、熟悉建筑施工安全防護用品、設施、器具的有關標準、性能、技術參數、檢驗檢測方法、質量鑒別，不斷提高業務水平。

三、對采購的安全防護用品、設施器具和材料、配料及質量負有直接的安全責任。禁止采購影響安全的不合格材料和用品。

四、做好安全防護用品、施工機具等入庫的保養、保管、發放、檢查工作，對不合格的產品有權拒絕進入施工現場。

五、對采購上述產品生產許可證、質量合格證、安監證及建筑主管部門或安監站的推薦證。

六、配合安監部門做上述產品的抽檢工作，發現質量問題及時向領導反映，確保安全防護產品的安全性、可靠性。

安全生產資金保障制度

一、熟悉和遵守國家、地方有關部門的安全生產法律、法規、規范、標準。

二、按《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59—99）和工程項目實際，編制安全技術措施費，并按計劃準確地提供給財務部門。

三、審核材料員所購安全防護產品備料清單是否符合項目實際需要及是否列入計劃。

四、根據工傷事故報告，準確地做好安全事故所帶來的直接損失、間接損失及整改所需費用的預算。

五、對所購入安全防護產品因質量問題帶來的經濟損失，應及時向項目經理匯報，并建議追查有關責任或廠家責任，換回經濟損失。

安全教育與培訓制度

一、安全教育

1、要在開工前對全體職工進行安全教育，召開職工大會，總結經驗教訓，傳達事故案例，進行正反兩個方面的教育。

2、對新進廠的臨時工進行三級安全教育，即：分別進行公司級安全教育、工程處級安全教育、班組級安全教育。

3、每月產半天進行安全教育，要總結綴教育，重溫安全規章制度，杜絕“三違”現象，提高安全管理的自覺性、主動性，從我做起，實行安全生產。

4、年內要定期或不定期地組織幾次安全生產演講會和安全生產圖片展覽，提高全員安全意識。

5、年終、上半年總結時進行安全教育。

6、節暇日前后要組織安全教育。

7、年內要定期開展“安全生產周”、“安全生產月”及“百日安全生產競賽”活動，進行全員安全教育。

8、定期進行季節性安全教育或定期進行特殊氣候安全教育。

二、培訓

1、開工前對棟號長、施工管理人員及特種作業人員分別進行短期安全技術培訓。

2、要嚴格執行勞動部門及行政主管部門對特種作業人員的培訓、復審規定，分期分批組織特種作業人員培訓，達到持證上崗。

3、組織業務學習班，根據不同季節分期分批對瓦工、抹灰工、木工、鋼筋工等工種進行培訓，增強安全意識，搞好安全施工。

安全檢查制度

一、貫徹“安全第一、預防為主”的方針，安全生產實行專管及群管相結合的方針。

二、檢查的內容是查＂兩標貫徹＂，查思想教育，查組織，查紀律嚴明，查制度完整，查措施落實，查隱患排除。對查出的問題要有文字記載并及時解決有危及人身安全的緊急險情。

三、執行安全工作與經濟責任制掛鉤的獎罰制度，使人人都要重視安全工作，堵塞漏洞，防患未然。

四、機械方面除執行上述外，還要堅持＂十字作業法＂即調整、緊固，潤滑、防腐、管理，并執行安全技術操作規程。

五、安全教育要做到：聽、查、議、評、肯定成績，找出問題，共同學習，互相交流，不斷提高管理水平。

六、班組長每天必須對本組組員施工的工作面進行一次安全檢查；工長每周組織班組進行一次安全檢查并進行講評；項目經理部每月組織有關部門對工地進行一次安全大檢查，檢查結果進行通報，對各部門的安全工作做出評議。

生產安全事故報告處理統計制度

一、為了及時報告、統計、調查和處理職工傷亡事故，積極采取預防措施，防止傷亡事故，特制訂本規定。

二、本規定所稱傷亡事故，是指職工在勞動過程中發生的人身傷害、急性中毒事故。

三、傷亡事故的報告工作必須堅持實事求是，尊重科學的原則。

四、傷亡事故發生后，負傷者或事故現場有關人員應當立即直接報告公司工程部安全科。

五、安全科接到重傷、死亡、重大死亡事故報告后，應當立即報告總經理，并請示上報市、區主管部門及有關單位。

六、發生死亡、重大傷亡事故時，安全科會同總經理應立即趕赴現場，保護事故現場并迅速采取必要措施搶救人員和財產，防止事故擴大。

七、公司安全科及主管安全的付總經理必須協同事故調查小組調查并及時作出處理意見。

八、公司安全科應當依照國家有關規定統計、報告傷亡事故。

起重機械設備管理制度

一、起重機械設備進場前，由項目部自檢，由公司安全科驗收，驗收時項目經理、安全員、搭設負責人、機工必須參加。

二、驗收時要根據規定的驗收程序、內容進行，在驗收表中填寫內容要量化，每次驗收時要在驗收表中寫明驗收部位、時間，參加驗收的人員要在驗收表中履行簽字手續。

三、腳手架可分段驗收（以三步架為準），物料提升機一次性驗收，若驗收不合格時，要定人、定時間、定措施進行整改，由提出問題的驗收人員復查，并做好檢查記錄。

四、腳手架經驗收合格后掛牌使用，物料提升機及各種施工機具經驗收確認無問題后方可投入使用。

五、腳手架、物料提升機、灰漿攪拌機等施工機具每月定期檢查一次，由安全科組織，有關人員參加，每次驗收都做好記錄。

六、未盡事項按現行安全檢查標準實施。

施工現場消防安全制度

一、施工現場成立以單位工程施工負責人為組長，以安全負責人為副組長的消防管理小組其他成員若干人。

二、為創造良好的工作環境，養成良好的文明施工作風，增進職工身體健康，施工區域和生活區域應有明確劃分，把施工區和生活區分成若干片建立責任區，使文明施工保持經常化。

三、施工現場要天天打掃，保持整潔衛生，場地平整，道路暢通，作到無積水，有排水措施。

四、施工現場嚴禁大小便，發現有隨地大小便現象要對責任區負責人進行處罰。施工區，生活區有明確劃分、設置標志牌，標牌上注明姓名和管理范圍。

五、施工現場零散材料和垃圾，要及時清理，垃圾臨時存放不得超過三天，無違反本規定處罰工地負責人。

六、辦公室內作到天天打掃，保持整潔衛生，做到窗明地凈，文具擺放整齊，達不到要求，對當天值班員罰款。

七、樓內清理的垃圾，要用容器或小推車，用井架運下，嚴禁高空拖散。

施工方案審批制度

一、工程開工前，各工程項目部必須編寫本工程施工組織設計，要根據工程特點以及所處的環境情況編寫，內容要全面具體，并根據工程的施工工藝和施工方法，編寫針對性較強的安全技術措施。

二、工程專業性較強的項目，如打樁、基坑支護與土方開挖、支拆模板、起重吊裝、腳手架、臨時施工用電、塔吊、物料提升機、外用電梯等均要編制專項的安全施工組織設計。

三、安全技術措施和專項安全施工組織設計內容要有針對性，根據工程實際編寫，能有準備的指導施工。

四、施工組織設計和專項安全施工組織設計必須由專業技術人員編制，經企業技術負責人、安全科審查批準，簽名蓋章后方可實施。

五、工地現場要根據施工組織設計組織施工，嚴格督促落實安全措施。施工過程中更改方案的，必須經原審批人員同意并形成書面方案。

安全技術交底制度

一、工程開工前，應隨同施工組織設計，向參加施工的職工認真進行安全技術措施的交底，使廣大職工都知道，在什么時候、什么作業應當采取哪些措施，并說明其重要性。

二、每個單項工程開始前，必須重復交代單項工程的安全技術措施，堅決糾正只有編制者知道，施工者不知道的現象。

三、實行逐級安全技術交底制，開工前由技術負責人向全體職工進行交底，兩個以上施工隊或工種配合施工時，要按工程進度交叉作業的交底，班組長每天要向工人進行施工要求、作業環境的安全交底，在下達施工任務時，必須填寫安全技術交底卡。

勞保用品管理制度

一、開工前施工組織設計中，要編制安全防護用具和臨時設施費用計劃，按照安全文明地工達標要求，配齊所需防護用具及臨時施工設施。

二、做到專款專用，把好使用關，更正確使用防護用品和安全設施，確保施工人員的人身安全。

三、工地積極開展施工現場防護用具打假工作，加強領導，要提高認識，成立打假領導小組，分工明確，落實責任。

四、把好采購供應關，企業購買防護用具及設施應到省地市面上管理部門指定地點購買，經省市推薦的具有準用證的產品，防止購買假冒偽劣產品。

五、建立安全防護用具及臨時設施費檔案，真實反映臨時設施費使用情況。

第五篇：上墻制度

“五個日子”制度

一、黨費收繳日制度

（一）黨費標準：工資3000以下的按0.5%，3000至5000的按1%，5000以上的按1.5%，退休黨員5000以下的按0.5%，5000以上的按1%。

（二）繳納時間：每月最后一天向機關黨支部交納黨費，如有特殊情況不能親自交納，可以委托其他黨員代為交納。

（三）預備黨員從批準日算起當月開始交納黨費。

（四）對不按規定交納黨費的黨員，黨支部及時對其進行批評教育，無正當理由連續6個月不交納黨費的，按自行脫黨處理。

（五）黨支部每年公布2次黨費收繳情況。

二、集中學習日制度

（一）黨員集中學習日定為每月的28號。

（二）學習內容：是政治理論教育、政策法規教育和思想道德教育。主要是學習黨章黨規、黨的十八大以來的重要精神、黨的基本路線、方針、政策以及市委、區委臨時安排的學習任務。

（三）由支部書記或者副書記主持，每次學習做好學習記錄；建立聯系指導制度，負責做好活動的協調、指導工作。重點反映黨員提出的意見和問題，建立獎懲制度，對無故不參加支部組織學習2次以上的，視情節給予批評教育、誡勉

等相應處理，同時對因外出不能按時參加學習的，由黨支部書記或其他黨支部成員結對為其“補課”；由黨支部定期、不定期對黨員的學習情況進行抽查。

三、志愿服務日制度

（一）志愿服務日定為：每月15號，由支部組織，根據黨員的特長、技能結合服務項目，組織開展服務活動。

（二）志愿服務行為規范：遵守國家法律、法令、法規，做文明志愿者；以自身的行動實踐志愿者精神，把愛心獻給需要幫助的人。積極參加志愿服務，不斷提高服務技能。廉潔自律，不以任何理由收取服務報酬。文明服務，維護志愿者的社會形象。服從安排，遵守志愿者服務組織的有關規章制度。

四、黨員政治生日制度

黨員“政治生日”是經黨組織討論同意批準的那一天，要求每個黨員必須記住自己的政治生日。

五、組織生活日制度

（一）黨支部組織生活日為12月25日，是黨的組織生活會的一種形式，也是通過開展批評與自我批評、互相監督、互相幫助、分清是非、溝通思想、總結經驗，統一認識，達到提高黨員素質。

（二）支部組織生活會要堅持思想性、政治性和原則性，認真開展批評與自我批評。對同志的缺點和錯誤，要從團結的愿望出發，經過批評達到新的團結。對自己的缺點和錯誤，要嚴于解剖，達到互相幫助、互相監督、總結經驗、統一思想的目的。

（三）支部書記要帶頭開展批評與自我批評，對會議情況、檢查和反映出來的問題、整改措施等情況要指定專人做好會議記錄，將整改落實情況。

組織生活會制度

（一）黨員組織生活會制度

黨員組織生活會的形式。可以采取支部大會的形式，也可以采取黨小組會的形式。究竟采取什么形式，這要以黨支部的黨員人數的多少而定。支部人數少，就采取支部大會的形式；支部人數多，就采取黨小組會的形式。它與黨小組會和黨支部大會不完全等同，黨小組會和黨支部大會的內容很多，黨員組織生活會只是其中眾多內容之一。

黨員組織生活會召開的時間：一般是每半年召開一次。并開展“一會五評”：個人自評材料、黨員互評材料、支部講評材料、領導點評材料、民主測評表。

（二）支部委員組織生活會制度

局黨委班子成員參加所在黨支部的組織生活會，必須過雙重組織生活。同黨員一起匯報自己的思想、工作情況并相互開展批評與自我批評。

堅持“有話擺到桌面上”的原則，充分發揚民主，開展積極的思想斗爭，增強政治原則性。在會上，對人對事要開誠布公，揭矛盾，擺問題，查根源，積極開展批評與自我批評，以達到統一認識、增強團結、互相監督、共同提高。

（三）“三會一課”制度是黨的組織生活的基本制度，是黨的基層支部應該長期堅持的重要制度，也是健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度，是我黨經過長期實踐證明的一種行之有效的黨組織生活制度。

“三會”是:定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會;“一課”是:按時上好黨課。全年召開4次以上支部黨員大會，12次以上支委會，6次以上黨課。

做合格黨員的標準

講政治，有信念。講規矩，有紀律。

講道德，有品行。講奉獻，有作為。

共產黨員的基本要求

嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，謀事要實、創業要實、做人要實。

黨支部書記主要職責

一、負責召集支部委員會和支部大會；結合本系統的具體情況，認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級指示、決議，研究安排黨支部工作，將黨支部工作中的重大問題，及時提交支部委員會和支部大會討論決定。

二、了解掌握本支部黨員的思想、工作和學習情況，發現問題及時解決。做好經常性的思想政治工作，力求把思想政治工作做深做細。

三、搞好支部的思想、組織、作風建設，代表黨支部對本單位在貫徹執行黨和國家方針、政策等方面起保證監督作用。

四、發動黨員完成各項工作、學習等任務，并起模范、表率作用。根據支委會的意見，對本單位業務等工作中的重大問題，向行政領導提出意見和建議，充分發揮黨支

部的政治核心作用。

五、檢查黨支部工作計劃、決議的執行情況和執行中出現的問題。按時向支委會、支部大會及上級黨組織報告工作。

六、經常與支部委員和同級行政負責人密切聯系，支持他們的工作，協調本單位黨政、工、團的關系，支持群眾組織獨立負責地開展工作。

七、抓好支部委員會的學習，按時召開支部委員會的民主生活會，加強團結，充分發揮支部委員會的集體領導作用。

八、堅持“一崗雙責”，認真貫徹落實中央“八項規定”要求，持之以恒抓好衛計系統反腐倡廉和行業不正之風。

黨員活動室

社會主義核心價值觀24個字