第一篇：關于進一步加強內部管理的通知

三穗縣婦幼保健院文件

穗衛通[2011]22號

三穗縣婦幼保健院

關于進一步加強內部管理的通知

院屬各科室：

根據三穗縣審計局對我院落2008年至2010年度經濟責任審計提高的審計意見和建議，結合我院實際情況，經院務會議研究，決定對我院內部管理作出如下要求：

一、財務管理制度

（一）加強財務制度建設，建立有效的支出約束機制 1、建立嚴格的經費開支審批制度，對于每項支出少于10000元的支出，由院長直接簽字予以報銷，超過程10000元的經院班子會議研究決定，并由院長簽字同意后予以報銷。

2、加強財務管理的事前計劃、事中決策與控制、事后分析和反映。

（二）完善管理收入、支出原始票據的傳遞程序

1、對收入票據記載的內容、信息要規范、要準確，要杜絕為他人開發票，票據收入金額必須當天交銀行，確保資金安全。

2、對支出始票據由經濟業務發生的經手人、證明人簽名，并說明經濟業務用途，送財政部門審核原始憑證是否符合財務制度，是否符合開支范圍等，審核無誤的原始憑證報送經領導審批。

二、完善接待體制，節約公用開支

針對我院接待經費過大的問題，經院班子成員研究，決定作出如下整改措施：

1、接待客人統一由辦公室專人安排；

2、限定標準，根據不同情況制定不同的規格；

3、得到領導同意后方可簽單；

4、每月清算一次，實行按月清理各項費用，便于統一安排。

三、固定資產的管理

（一）取得固定資產時應該及時入賬并及時建立固定資產臺賬和編號進行管理，準確記錄固定資產現狀及增減情況。

（二）加強固定資產和保管、日常使用，凡因保管不力，致使固定資產發生被盜、遺失、人力損壞等，醫院將清查責任，視情節輕重，給予應有的處分及按價賠償。

（三）固定資產外借時，必須經主管領導同意后，辦理相關手續方可外借。

四、專項資產管理

（一）科學合理編制預算，增強透明度

編制預算既要考慮到建設項目中的實際支出，又要考慮到必要的管理費用的比例，使資金支出落實到每一個項目和每一項支出的每一款，合理確定支出標準，積極拓寬管理方式，還在具體確定必要的項目實施單位等，規范專項資金預算管理，提高預算編制的嚴肅性和權威性。

（二）加強制度建設，規范資金管理

建立健全內部管理制度，強化專項資金管理機制，有制度來管事，管人，明確相關人員的職責權限、工作和各個環節。首先要嚴把項目的審批關，該項目是不是必備的，是不是巧立名目向上級要資金；其次要嚴把資金的使用關，建立項目合同制，減少資金的中間環節，明確項目單位是第一責任人，使項目資金直接到承包方或材料供應商。切實減少專項資金的現金支付，防止腐敗現象的發生。

二〇一一年十二月六日

主題詞： 婦幼 財務管理 通知 三穗縣婦幼保健院 2011年12月6日印發

共印10份

第二篇：為進一步強化企業內部管理

為進一步強化企業內部管理，創新管理模式，提升管理效能，規范管理行為，優化管理流程，實現“生產必須安全，安全為了生產，不安全不生產”的工作要求，不斷提升礦井安全質量標準化水平，依據上級有關政策和我礦企業內部管理工作的實際需要，經礦研究，決定2008年在全礦范圍內進一步推行全面精細化管理，為確保此項工作順利開展，現提出如下實施意見。

一、指導思想

以科學發展觀為指導，以提升安全質量管理水平為目標，以安全質量標準化為載體，以全面精細化管理為手段，牢固樹立“干一輩子煤礦，搞一輩子質量標準化”的理念，強化職工的安全質量標準化意識，真正落實安全質量標準化精細化管理工作，建立并落實自上而下、全面覆蓋的精細化管理標準體系，形成“事事有人管，人人都管事，事事都管好”的工作格局，為礦井可持續發展奠定堅實的基礎。

二、工作重點

根據礦黨政的總體工作部署，2008年，我礦將在全礦范圍內開展全面精細化管理年活動，全礦所有井下生產區隊、地面生產單位、機關科室和后勤服務單位都要按照礦黨政的統一要求，全面實施精細化管理。鑒于精細化管理是一項龐大的系統工程，礦決定本著由簡到難、由淺入深、重點突破、以點帶面的工作思路和原則，首先選擇從質量管理入手，并重點選擇在井下安全質量標準化建設方面全面實施精細化管理，通過安全質量標準化工作的精細化管理，全面提升我礦安全質量標準化水平，實現以質量保安全、以安全促生產、以生產增效益的工作目標，并由此帶動全礦精細化管理工作向縱深發展。

三、工作目標

實施安全質量標準化精細化管理，主要目標在于改進我礦目前安全質量標準化考核機制不嚴、不細、不精的現狀，全面引入精細化管理理念，強化井下現場施工規范化、標準化，建立健全我礦的安全質量標準化考核監督機制，具體要求井下采、掘、機、運、通五個專業，分別制定并嚴格執行安全質量標準化精細化管理標準，全面深化安全質量標準化精細化管理，從源頭抓起，從細節抓起，對每件事、每個過程、每道工序，都做到嚴格控制、考核和監督，做到人人都管事、事事有人管、事事有標準，確保在保持一級安全質量標準化礦井水平的基礎上，將安全質量標準化建設提升到一個新的水平。

四、保證措施

（一）充分認識實施精細化管理的重要性

安全質量標準化工作是改變煤礦企業安全水平差、效率低、生產狀況落后，實現安全生產、文明生產、全面提高企業經濟效益的一項根本性舉措，也是煤礦企業安全長效機制的主要內容和根本途徑。精細化管理是一種起源于發達國家的新的管理理念和管理手段，目前，國內外很多優秀的企業都紛紛通過精細化管理手段來優化其生產流程、管理流程，以提高產品質量和企業經濟效益。因此，在礦井安全質量標準化工作中實施精細化管理，既是當前企業內部管理的實際需要，也是礦井長遠發展的必然趨勢。安全質量標準化精細化管理是一項系統工程，夯實基礎工作尤為關鍵。實施安全質量標準化精細化管理，基本的要求就是要對每一個崗位、每一項工作實行精細控制，構建以精細化管理推動質量標準化再上新臺階的管理體系。沒有質量就沒有安全，全礦每一位干部職工，都應該充分認識到安全質量標準化工作的重要意義，從思想上切實重視和支持安全質量標準化工作。

（二）明確分工，強化責任

為確保安全質量標準化工作更好地開展，必須進一步明確分工，強化責任，各有關業務科室和生產區隊，應在分管領導的組織下，積極認真地開展安全質量標準化精細化工作，制定工作標準，完善考核機制，切實改進我礦目前安全質量標準化考核機制不嚴、不細、不精的現狀。具體分工范圍是：采煤、運輸專業由技術科、企管科牽頭負責；掘進專業由企管科、技術科牽頭負責；機電專業由機電科牽頭負責；綜機專業由綜機公司牽頭負責；通風專業由通防辦牽頭負責，各有關單位協同參與。

各分管領導、業務科室和生產區隊對本專業、本單位的安全質量標準化精細化管理工作的開展情況負責，如因工作不認真、管理不到位、考核不嚴格等方面的原因，導致本專業、本部門的安全質量標準化工作不符合標準要求，被檢查發現存在較多問題或比較嚴重問題的，嚴格按以下規定追究責任并予以相應的處罰。

1．公司以上管理機構和礦主要領導檢查發現的問題，追究施工單位、職能

部門和分管領導的責任。

2．礦分管領導檢查發現的問題，追究施工單位、職能部門及分管副總的責任。

3．分管副總檢查發現的問題，追究施工單位、職能部門的責任。

4．職能部門檢查發現的問題，追究施工單位的責任。

（三）制定量化考核辦法

按照安全質量標準化的專業分工要求，分別制定采煤、掘進、機電、綜機、運輸、通防安全質量標準化精細化管理量化考核管理辦法。在安全質量標準化管理上由過去單純的定性考核變成定量考核，通過量化考核，實現精細管理，形成單位內部縱向比較和同類單位之間橫向比較的機制，達到以先進帶后進共同提高的目的。分專業制定檢查考核評比辦法時，嚴格執行上級有關安全質量標準化的規定，重點制定覆蓋全礦井下各單位的安全質量標準化精細化管理考核標準，以精細化動態管理為平臺，創建“精品工程”，由采掘頭面逐步向礦井全方位各崗點擴展輻射，努力構建制度零缺項、管理零盲區、安全零事故為重點的安全質量標準化管理體系。

（四）制定區隊內部精細化工作標準和考核辦法

各井下生產區隊應本著規范職工崗位行為，上標準崗、干標準活的整體思路，按照精細化管理要求，根據區隊各自工作特點和工作需求，制定涵蓋本區隊每個人、每個工種、每個崗位的工作標準及檢查考核辦法。編制工種、崗位工作標準，應按照以質量保安全、以安全促生產、以生產促效益的要求，從安全質量標準化管理入手，明確每一個崗位承擔的職責和應該達到的工作標準，每項工作都做到有章可循、有據可考。在編制標準的同時要建立相應的考核辦法，明確檢查考核的規定，將每一個崗位工作標準的完成情況作為單位內部量化考核計分和內部工資二次分配的基本依據。

（五）完善檢查考核機制

1、安全質量標準化精細化管理采用月度集中驗收與日常動態檢查相結合的辦法進行檢查評比，集中驗收占綜合得分的90%，日常動態檢查占綜合得分的10%。

2、月度集中驗收時間可依據各專業的具體情況隨機確定，不同專業之間可

以采取聯合驗收的方式，也可以采取分散驗收的方式進行，月度集中驗收次數根據各專業的管轄范圍和檢查人員配備等方面的情況每月至少組織1次，具備條件的專業，也可按2－3次組織驗收。

3、日常動態檢查由分管領導和業務部門負責進行，日常動態檢查實行“精細化管理信息卡”制度，即凡是分管井下安全質量標準化工作的副科級以上管理人員，每下一個井都必須填寫一份反映現場安全質量標準化管理情況的信息卡。月終由各專業質量標準化精細化管理小組組長主持，召開本專業精細化管理月度總結會議，根據日常動態檢查信息卡和上級有關部門檢查的情況綜合確定日常動態檢查考核結果。

（六）實行安全質量標準化精細化管理競賽評比

為提高各區隊開展安全質量標準化精細化管理的積極性，礦對各區隊實行安全質量標準化精細化管理競賽評比。

1．競賽評比分類范圍

按各區隊工作性質，將井下16個生產單位劃分為6個類別，同類單位之間競賽評比，具體分類范圍如下：

采煤區隊：包括綜采工區、準備一區。

普掘區隊：包括掘進一區、掘進二區、巷修工區。

綜掘區隊：包括綜掘一區、綜掘二區。

機電區隊：包括皮帶工區、運轉工區、供電工區、機電安裝工區。綜機區隊：包括綜機安裝工區、綜機車間。

其它區隊：包括準備二區、運搬工區、通防工區。

2．競賽評比排名計分辦法

各區隊安全質量標準化精細化分類排名以各單位月度綜合得分作為評比依據，月度綜合得分由各區隊涉及的分專業安全質量標準化得分匯總計算確定，具體按以下規定計算：

采煤區隊：采煤專業得分占30％，綜機、通防專業得分各占25％，機電、運輸得分各占10%。

普掘區隊：掘進專業得分占50％，通防專業得分占20％，機電、運輸專業得分各占15％。

綜掘區隊：掘進專業得分占40％，通防、運輸專業得分各占20％，機電、綜機專業得分各占10%。

皮帶工區：機電專業得分占70%，通防專業得分占30%。

供電工區、運轉工區、機電安裝工區：機電專業得分占100%。

綜機車間、綜機安裝工區：綜機專業占70%，運輸專業占30%。通防工區：通防專業占70%，機電專業占30%。

運搬工區：運輸專業得分占70%，機電專業占30%。

準備二區：根據實際施工情況當月確定考核計分標準。

3．各牽頭業務部門必須指定一名人員，負責收集、整理、匯總、保存檢查考核資料，并在每月最后一天前將本專業的考核結果報送企管科，由企管科負責匯總計算各工區的安全質量標準化精細化月度綜合得分，作為考核評比的依據。

4．各分管專業部門檢查考核時，無論采用百分制考核，還是采用千分制考核，月終匯總時都要按照以上規定比例統一折算成百分制得分，以便匯總排名。

（七）考核獎懲

1．礦對區隊

根據“四三三”工資分配模式和獎優罰劣的原則，改進現行的內部工資分配辦法，對井下生產區隊30％的質量工資部分與質量標準化的考核得分情況掛鉤分配。

①月度安全質量標準化精細化管理綜合得分達到90分以上的，方可按

100％支付質量工資，月度安全質量標準化精細化管理綜合得分達不到90分的，每欠1％按單位在冊人數人均扣減質量工資1％。

②對在所屬類別中得分領先的單位予以嘉獎，其中采煤區隊第一名按單位在冊人數人均獎勵200元；普掘區隊第一名按單位在冊人數人均獎勵200元，第二名按單位在冊人數人均獎勵100元；綜掘區隊第一名按單位在冊人數人均獎勵200元，機電區隊第一名按單位在冊人數人均獎勵150元，第二名按單位在冊人數人均獎勵100元；綜機區隊第一名按單位在冊人數人均獎勵150元。③鑒于準備二區、運搬工區、通防工區工作性質較為單一，不便統一比較，故采取按月度綜合得分考核的形式，即月度得分達到96分，按單位在冊人數人均獎勵200元；月度得分達到94分，按單位在冊人數人均獎勵150元；月度得

分達到92分，按單位在冊人數人均獎勵100元。

2．區隊內部

各生產施工區隊必須嚴格執行工種、崗位安全質量標準化精細化管理標準，堅持班檢查、班驗收制度，詳細記錄本班工作量、工程質量、安全生產、設備完好及文明生產等情況，各級管理人員和各工種、崗位人員都要認真履行各自的安全質量責任制，把安全質量標準化精細化管理工作與獎懲掛鉤，形成全員、全過程的安全質量管理機制。

礦要求各基層區隊要本文件的相關規定，修訂改進現行的內部工資二次分配辦法和量化考核計分規定，將精細化管理的相關內容納入其中，特別是要將班組、職工工作質量完成情況作為量化考核的重要內容進行考核。在修訂內部管理辦法時，重要的是要引進精細化管理的理念和做法，完善改進現行的內部管理機制，而不是要求把現行的已經相對成熟的內部管理制度推倒重來，對一些符合單位管理實際要求的行之有效的經驗和做法，要繼續保持和發展。

3.礦對業務部門

礦要求各專業分管責任部門，要嚴格按照過程控制原則，強化日常動態檢查，對現場存在的質量問題及時進行認真排查整改，要根據實際，從關鍵環節入手，突出抓好重點環節的安全質量監控，在對各單位進行安全質量標準化精細化管理量化考核過程中，必須嚴格堅持原則，認真執行標準，一定要本著公開、公正、公平的原則進行現場檢查和考核，通過科學認真的管理，確保礦井安全質量標準化全面高位動態達標。

為激勵各專業部門認真履行職責，提高精細化管理水平，礦制定精細化管理季度考核獎勵政策，每季度拿出6萬元獎勵基金，用于獎勵在安全質量標準化精細化管理考核中做出成績的部門和個人。按照獎懲對等的原則，對于在安全質量標準化精細化管理考核工作中檢查不認真、考核不嚴格、管理不到位導致分管范圍內的安全質量標準化精細化管理工作不符合高位動態達標要求時，取消該專業的季度精細化管理獎勵資格，同時，對在日常檢查和月度集中驗收工作中出現嚴重失職或存在其它任何形式的不負責任的行為，將視情節輕重另外給予相應的處罰。

第三篇：關于進一步加強機關內部管理的有關規定

關于進一步加強機關內部管理的有關規定

各科室、中心：

為進一步推進政務公開，切實抓好機關內部管理和廉政建設，強化機關作風建設，樹立良好的機關形象，實現建立學習型、創新型、服務型、節約型機關的目標，特制定以下規定。

一、局黨組會議制度

1、局黨組會議由黨組成員參加，必要時可吸收有關同志列席。黨組會議由黨組書記或副書記召集主持。

2、局黨組會議的主要內容是：

（1）擬定貫徹落實國家、省、市科技工作方針、政策的重大決策。

（2）貫徹執行市委、市政府的重要決定，部署落實市委、市政府領導的批示和交辦的重要事項。

（3）討論決定全局的政治思想教育、黨建以及黨風廉政建設工作。（4）討論決定局機關科室和中心的干部人事任免，調配和獎懲事項。

（5）討論決定全局的其他重要事項。

3、局黨組會議一般每兩個月召開一次，必要時由黨組書記或副書記決定隨時召開。

二、局長辦公會議制度

1、局長辦公會議由局長、副局長和人秘科科長組成，由局長或受局長委托的副局長召集并主持。

2、局長辦公會議的主要內容是：

（1）研究處理全局行政工作的重要問題。

（2）討論決定局機關科室和中心的機構設置和人員調整。（3）通報、交流工作情況，協調解決業務工作中的問題。（4）研究決定機關各科室、中心的重要請示，報告事項。（5）討論通過以本局名義下發的重要文件和決定。

3、局長辦公會議根據工作需要不定期召開，根據會議內容需要，可安排有關人員列席會議。

4、局長辦公會議的議題由局長確定，會議的組織工作由人秘科負責。

5、凡提交局長辦公會議的議題，有關科室、人員要在會前認真調查研究，重大事項在提交會議決定前，應征求有關領導和部門意見；涉及兩個或以上業務科室的議題，要在會議前充分交 換意見，協商一致。

6、局長辦公會議的決定事項，有關部門和單位要認真貫徹落實，人秘科負責檢查、督辦并及時向局領導反饋落實情況。

三、局辦公會議制度

1、局辦公會議由局長、副局長和科室負責人和監察室主任組成，由局長或受委托的副局長召集并主持。

2、局辦公會議的主要內容是：

（1）研究貫徹落實上級有關會議、文件及上級領導的指示精神。

（2）決定和部署局里的重要工作任務。

（3）通報、交流、協調各科室的工作，討論涉及全局工作的重要事項。

（4）聽取各科室的月度工作完成情況和下月的工作計劃匯報，討論研究局下一步的工作計劃。

（5）討論研究局工作計劃和工作總結。（6）討論其他需要局辦公會議研究的事項。

3、局辦公會議一般每月召開一次，根據會議內容需要，可安排有關人員列席會議。

4、局長辦公會議的議題由局長確定，會議的組織工作由人秘科負責。

5、凡提交局辦公會議的議題，有關科室、人員要做好充分 準備，涉及兩個或以上業務科室的議題，要在會議前充分交換意見，協商一致。

6、局辦公會議的決定事項，有關部門和單位要認真貫徹落實，人秘科負責檢查、督辦并及時向局領導反饋落實情況。

四、機關全體人員學習制度

為及時學習和掌握黨和國家的方針、政策以及有關會議、文件精神，提高干部職工的政治思想素質和科技服務水平，特制定局機關內部學習制度。

1、學習時間。原則上每周五上午在局大會議室集中安排政治、業務學習；黨組中心組理論學習每月安排一次。特殊情況不組織學習再另行通知。

2、學習內容。主要是黨和國家的方針、政策、法律、上級規定的政治理論、重要會議精神、有關科技政策。

3、學習形式。采取領學文件、上輔導課、個人自學、討論和發言交流等各種形式，努力提高學習效果。

4、學習紀律。每逢學習日，除了必須參加上級會議的以外，不得安排其他工作，保證參學率。學習時應認真做好筆記，積極參加討論，不得閑談，不做與學習無關的的事，不看與學習無關的報刊雜志。每次集中學習進行點名考勤，不得遲到或缺席，特殊情況必須報分管機關的局長批準同意，否則作缺席處理。

5、組織實施。在局黨組的統一領導下進行。局黨組學習中 心組的學習由黨組書記或副書記組織；機關平時學習由分管機關局長負責，人秘科具體組織；各類學習由人秘科負責檢查考核，考核結果作為年終考核的依據之一。

五、公文、印章管理制度

為規范本局公文處理、印章使用管理，根據國家和有關部門的相關規定，針對本單位的實際情況，制定本制度。

（一）公文管理

1、公文處理做到及時、準確、安全，由局人秘科統一收發、分發、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。

2、收文包括簽收、登記、傳閱、批辦、承辦、催辦、歸檔等程序。

（1）來文一律由局人秘科登記。

（2）局人秘科設置收文登記簿，登記收文日期、發文標題和主要內容，文件傳閱情況等，辦理過程中應登記領導批示，承辦意見和處理結果。

（3）文件登記后，貼附文件傳閱單，由人秘科負責傳遞或復印分發。

（4）局領導在公文傳閱單上提出批辦意見。

（5）局人秘科根據批辦意見交承辦科室或個人辦理和執行，承辦科室應當抓緊辦理，不得延誤、推諉。

（6）局人秘科根據有關制度進行催辦和查辦。（7）局人秘科將辦理完畢的公文及時立卷存檔。

3、發文辦理包括擬稿、審核、簽發、登記、打印、蓋章、分發、歸檔等程序。

（1）公文經擬稿人起草后送交分管局長審核并簽署意見后，交局長簽發。

（2）人秘科將簽發的文稿進行登記并編制文號，由擬稿人進行打印并校對，并由擬文科室負責分發。

（3）文件由人秘科蓋印公章，并立卷歸檔。行文底稿由人秘科按照規定進行存檔。

（二）印章管理

1、使用范圍

（1）以市科技局名義印發的公文；

（2）以市科技局名義頒發的各種獎狀、榮譽證書及有關證件；

（3）以市科技局名義出具的介紹信；（4）以市科技局名義對外聯絡的活動；

（5）以市科技局名義向上級、同級和下屬單位的重要匯報及項目申報、函告、反饋意見等資料；

（6）根據國家規定，或市科技局領導問志決定需要使用市科技局印信的其他事項；

2、審批手續（1）使用市科技局印章，重要事項由局長審批，一般事項由分管局長審批。為避免使局領導陷入一般行政事務，對一些不涉及重大問題的事項用印時由人秘科科長或印章管理人員同意辦理。

（2）以市科技局名義頒發的獎狀、榮譽證書及有關證件，使用印章，須由局長審批同意。

（3）向上級、同級和直屬單位的匯報和項目申報、函告，反饋意見等資料，必須用印的，重要事項由局長簽署意見，一般事項由分管局長簽署意見。

（4）口頭交待用印，一律無效。

3、印信管理

（1）市科技局印章由人秘科統一管理，專人負責，專柜存放，確保安全。

（2）使用印章必須在保管印信的室內，不得外攜，并由經管人員辦理。特殊情況需要外攜的，必須由經管人員等兩人監護。

（3）蓋印必須端正、清晰，講究質量。用印完畢，必須即時鎖入專柜。

（4）凡開具不留存根的信函等用印，必須留存領導同志審批的底稿或底稿復印件，并及時登記，注明用印時間、用印處室（單位）、事由、用印數、批準人、經辦人等；

（5）凡開具留有存根的信函等用印，要妥善保存，嚴防丟 失。

（6）發現私自用印。越權用印等非法用印的，應及時追查，并向分管局長報告；重要的，直接向局長報告。造成損失和危害的，應視情節輕重，按《國務院關于國家行政機關和企業、事業單位印章的規定》給予處分。

六、辦公用品采購、管理制度

1、為加強機關的辦公用品管理，厲行節約、防止浪費的原則，制定本辦法。

2、機關各科室辦公用品由局人秘科統一購置和管理。筆、墨、筆記本、膠水、訂書機、回形針、剪刀、復印紙、打印機的墨粉、墨盒等各種常用辦公消耗品，由局人秘科根據實際情況購置發放。

3、日常辦公用品購置費用300元以下，由人秘科負責辦理，300元以上須經主要領導或分管領導同意，1000元以上開支由局長碰頭研究批準。

4、大宗物資的采購，按照政府采購和廉政建設的有關規定進行采購，并做好相關的手續，以防備查。

七、公務接待制度

1、因工作需要的公務接待活動，必須貫徹小額必需、對口接待的原則，由人秘科扎口管理。

2、對來本局聯系洽談工作需安排就餐的由接待部門或相關 人員提出申請，經領導同意，由人秘科負責安排。

3、人秘科接到有關部門或人員的接待申請后，應根據來客的人數和層次，簽發來客就餐通知單，及時做出安排接待。遇特殊情況時，也可委托接待部門或人員按規定的地點和標準安排就餐。

4、接待標準：外省及省有關部門聯系、檢查科技工作的來客人均60元，揚州市來客人均50元，本市來客人均40元。接待餐費300元以下由分管負責人批準，300元以上由主要負責人批準。嚴格控制陪客人數，一般情況下，陪客人數不得超過3人。

5、公務接待活動的有關費用，憑人秘科簽發的通知單，由承辦人和負責人簽字，財務人員統一結帳，經財務負責人審核后方可報支。

6、根據江都市黨政機關禁酒規定，公務接待活動中，嚴禁在工作日午間飲酒（受組織指派接待市外來賓除外）。

7、日常辦公用品購置費用300元以下，由人秘科負責辦理，300元以上須經主要領導或分管領導同意，1000元以上開支由局長碰頭研究批準。

八、車輛管理制度

1、機關車輛主要用于科技管理、服務工作和局領導公務外出等，由局人秘科負責管理調度，實行派車登記制度。

2、局領導公務用車，提前通知，由人秘科負責調度安排。

3、各科室因工作需要用車，應提前通知，經分管局長同意，由人秘科統一調度派車，車輛調度要注意科室間用車協調，提高用車效率。

4、機關科室人員出差、開會原則上不派車，按照規定報支差旅費。

5、機關工作人員個人因特殊情況私事用車，需經分管局長同意，由人秘科統一安排，用車人要承擔汽油費、過路費等相關費用。

6、車輛駕駛人員需經常保持車輛內的清潔衛生，并做好車輛的維護和保養工作，確保車輛的安全，嚴禁車輛帶病工作。

7、車輛需要維修時，需要由駕駛人員向人秘科提出申請，由人秘科負責安排，維修費用在200元以下的，由駕駛人員會同人秘科管理人員負責辦理；維修費用在200－500元的，需經分管機關的局長同意，由駕駛人員會同人秘科管理人員及財務人員一同辦理；維修費用在500元以上的，需經主要領導同意，人秘科再作出相應安排；維修車輛費用結算統一由財務人員負責；政府采購另有規定的按照政府采購的相關規定辦理。

8、工作時間以外，車輛需進車庫，未經批準，任何人不得私自駕駛公車或私自用車。

9、駕駛人員違反有關規定，一次教育，二次警告，三次取消當月公里補助。

九、請銷假制度

1、工作人員因公外出，必須經科室負責人和分管負責人同意。因病、因事需休息的必須履行請假手續，局長、副局長因公外出，必須告知人秘科，并在人秘科記事黑板上注明去向。

2、凡因事、因病需休息的，請假一天，向科室負責人請假，超過一天的，向分管負責同志請假，超過三天（含三天）的向主要負責人請假。

3、政治學習日和重大集體活動（除上級會議和特殊情況外），原則上不安排外出。

4、因公外出及病事假期滿后，要向批準（準假）人銷假。

5、對違反制度的，一次教育，二次警告，三次取消當月考勤獎。

十、安全、衛生制度

1、為了保證機關良好環境，樹立衛生整潔文明的機關形象，本著“安全第一、預防為主”的方針，確保機關有著良好的工作和生活秩序。

2、各科室負責所屬辦公室、會議室、電氣線路和用電設備的使用安全，嚴禁亂拉亂接，嚴禁使用取暖設備和其他加熱設施，確保行政大樓的電氣設備安全。人員外出及下班前，要關閉電源和中央空調，關好門窗，節約用電；嚴禁在行政大樓、辦公室、會議室等公共場所內吸煙和亂扔煙頭，并不準抽游煙，保持大樓 內的空氣清潔。各人的貴重物品和錢物要隨身攜帶，單位的公共物品也要注意安全。

3、財務人員應嚴格執行國家的有關規定，保管好帳冊，辦公室存放現金嚴禁過夜。

4、人秘科負責對各科室的安全衛生進行檢查督促，并安排節假日的值班工作。凡節假日或重大活動安排值班的，值班人員應到崗到位，并做好相關工作。

十一、資源節約制度

1、機關干部職工要樹立節約意識和科學的消費理念，從節約一度電、一滴水、一滴油、一張紙、一分錢等小事做起，勤儉辦事，在機關形成浪費可恥、節約光榮的良好風尚，把科技局機關建設成節約型機關。

2、做好節電工作。使用中央空調要按照天氣溫度變化隨時調整，并盡量減少使用時間；盡量不使用電梯，盡量減少辦公設備的電耗和待機能耗。要在辦公室、會議室、樓道等公共場所設置節約用電的明顯標志。

3、做好節水工作。用完水隨手關閉龍頭，嚴禁跑冒滴漏，避免長流水等現象發生。辦公室、會議室、洗手間等公共場所要設置節約用水的明顯標志。

4、做好節油工作。駕駛人員要提高自身的業務操作技能，人秘科負責對車輛百公里油耗進行檢查評比，在安排車輛時盡量 做到數人共同乘車。

5、提高會議質量，減少會議成本。要控制會議次數、會議時間和參會人數，盡可能將會議整合。

十二、機關財務管理制度

為加強機關本級財務管理，規范財務行為，提高經費的使用效益，依據國家有關財經制度，結合本辦實際，特制定本制度。

1、經費計劃和編制程序。根據機關工作任務，財務室負責并會同各部門和科室組織編報經費預算草案提交局長辦公會議審定。根據局長辦公會議確定的預算計劃組織實施，年終向局長報告執行情況。

2、經費使用實行部門主管負責制。依據局長辦公會議確定的預算計劃，各部門和科室主要負責人對經費的使用效果負責。

3、機關召開的各類專業會議，由承辦部門和科室根據預算計劃編報會議預算，經財務室審核后報分管局長審核，提交局長辦公會議決定。

4、局機關財務支出收入實行一支筆審批制度。

5、凡由局財務報銷的各種開支票據，必須有經辦人簽字和分管局長審核簽字，局長審批后，會計方可報銷下帳。

6、一般開支由局長審批，重大開支必須經局長辦公會研究決定。

7、會計、出納人員要認真履行職責，做到手續完備，帳目日清月結，準確無誤，財務人員公款丟失由個人賠付，現金人員差額由個人負擔。

8、對口部門下撥的項目資金、事業經費以及局內其它收入等都要由局財務統一管理，專款專用、統一上帳管理，任何科室和部門都不能私設小金庫，否則按違紀處理。

9、機關干部、職工集體福利安排，由人秘科會同財務室提出意見，經分管局長同意，報局長辦公會議決定；職工特殊困難補助，由人秘科提出補助意見，經分管局長審核，報局長辦公會研究決定。

10、會計人員必須嚴格執行《現金管理條例》，庫存現金不得超過銀行規定的限額。不得公款私借、私存。收入必須及時解交銀行。除結算限額以內的小額現金支付外，都應通過銀行結算。

11、現金借款、報銷，必須由承辦人填寫借款或報銷單，填明借款或報銷的用途、金額，按審批權限審批后方可借款或報銷。現金收、付，出納人員必須在單據憑證上加蓋“現金收、付訖”印章。

12、各用款部門因工作需要領用銀行轉賬支票時，領用人應填寫“支票領用單”，填明日期、用途及用款金額，經承辦部門負責人簽批后，出納員據此簽發支票，并由領用人在支票備查簿上簽名。支票有效期內（10天）未使用，經辦人應將支票及時 交回計財處注銷。超過時限責任由經辦人自負。

13、票據是財會業務的法定原始憑證。機關本級票據的購買、領用及保管，均由財務室統一管理。

14、單位法定代表人印章除開支票外，對外報送的各類報表、經濟合同簽約等均由領導審查同意后蓋章。

15、財務工作要嚴格執行國家有關財務管理政策、法規和有關財務制度，嚴肅財經紀律。財務人員要認真把關，嚴格執行財會管理制度。

各項制度的貫徹落實由人秘科負責檢查、督促，并將檢查的結果與年終的考核結果相結合，確保各項制度的落實到位。

二○○六年五月二十日

第四篇：關于進一步加強機關內部管理的意見

關于加強內部管理工作建議

科左中旗支行：雒英剛

為進一步強化我行內部管理，提倡勤儉辦行，提高工作質量和效率，確保運營安全，現對進一步加強內部管理提出如下工作建議：

一、加強勞動紀律，提高工作效率

一是機關工作人員必須按時上、下班，并分上、下午兩次按規定的作息時間到辦公室簽到，每月公示上月簽到情況，遲到或早退三次以上進行相關處罰，年終作為考核、考評依據之一。二是上班期間不得串崗閑談，禁止在辦公區內進行打牌、下棋、上網聊天等娛樂活動，不得中途關門離崗辦私事，有特殊情況應與分管領導請示，但必須安排專人留守值班。

二、發揚勤儉辦行精神

節約資源、節約資金，是我行精細化管理出效益的重要環節，因此，大力宣傳和倡導艱苦奮斗，勤儉辦行的優良傳統，在各項工作中要把勤儉節約作為一個重要原則來貫徹，發揚節約一滴水、一度電、一支筆、一張紙低碳辦公的優良傳統，堅決反對鋪張浪費。嚴格控制會議、出差、接待、車輛、辦公等方面的資金使用，嚴格預算管理、成本核算，做到少花錢多辦事，真正把有限的資金運用在到業務發展建設 上。

三、加強值班值宿，確保安全運營

值班人員由辦公室統一安排，除特殊情況外，任何人不得借口推托，更不得不到崗、不到位。特殊時期、節假日值班人員要負責上傳下達，接待來訪等有關日常事務和治安保衛等工作，做好值班記錄，做好交接班。值班人員必須堅守崗位，認真負責，嚴禁擅自脫崗。確因特殊情況需離崗，須向鎮主要領導請假，由辦公室落實好替班人員后，方可離崗。值班人員要負責搞好機關大院內部各辦公室的巡查、保衛工作，如發現異常情況，要妥善處理，并及時向辦公室或行主要領導匯報。各部門、辦公室要增強治安保衛意識，自覺做好本部門、辦公室的治安保衛工作。每天下班前，要檢查門窗和電子設備關閉情況，重要財物要隨身攜帶，不得放在辦公室內。

四、加強辦公管理

來文辦理必須做到準確、及時、安全，來文由辦公室統一收發、登記、分發、傳遞、查督辦及立卷歸檔。發文由職能部門負責起草文稿，并認真做好文字較對，由分管領導審核后，送呈主要領導簽發。要求。發文要言簡意賅，控制數量，保證質量，保證發文及時到位。可發可不發的文件堅決不發。每天及時查看郵件，電子公文系統每天至少查看三次以上，青年員工每天認真記錄工作日志。

五、嚴格績效考核

以振奮干部職工精神為目標，完善目標考核體系，真正實行“獎勤罰懶”，以完善的制度促進工作開展。要按崗定責，實施目標管理，細化責任，建立獎懲激勵機制，要解決工作成效好壞獎罰不分明的問題；加強監督和考核，提高工作效率，工作質量和服務水平。對每一項工作要制定具體的計劃、要具體到人、具體到時間、具體到數字化的目標。加強過程管理和痕跡管理，最終保證每一項工作都能用最佳的方式完成，每一個目標都能用最捷徑的方法達到。要針對不同崗位的不同工作，包括領導安排的工作，都可以按照完成的滿意程度進行考核，作為考核職工日常工作作風的一個方面。

二O一二年三月二十三日

第五篇：如何進一步完善內部管理監督長效機制

如何進一步完善內部管理監督長效機制

摘要：本文根據煙草行業的現狀，指出目前開展內部專賣管理監督工作存在的主要問題，針對性地提出強化制度建設、加大檢查力度、加強行業文化建設等措施，并對進一步完善煙草行業內部管理監督長效機制進行探索性的思考，確立其人文內涵。

關鍵詞：內管 長效機制

“十一五”期間，我國煙草行業取得了長足的進步，國家局從行業改革與發展的戰略高度出發，指出了全面加強行業內部管理監督工作的重要性和緊迫性。“十二五”期間，煙草行業面臨的任務和壓力進一步加重、面臨的責任和難度進一步增大。在這個新的發展時期，煙草行業最主要的任務就是“卷煙上水平”，這是當前和今后一個時期煙草行業工作的基本方針和戰略任務。進一步建立鍵全專賣內管長效機制，充分發揮內部專賣管理監督作用是實現“卷煙上水平”戰略目標的重要保障，也是促進煙草行業持續、穩定、健康發展的基礎。

一、目前開展內部專賣管理監督工作存在的主要問題

近年來，根據國家局、省局相關規定，逐漸完善了內部專賣管理監督工作制度、工作流程、監管考核等機制。但是用國家局頒發的《煙草行業內部管理監督工作實施意見》來衡量，還是存在著一些問題，影響和制約著內部管理監督工作的有效開展。我認為主要表現在以下方面：一是內部管理監督作用發揮的不夠充分，內部專賣管理監督工

作僅僅停留在表面形式；二是內部監管不力，工作中重視痕跡化的檢查審核，輕視對事前、事中、事后的過程監督和跟蹤監督，具體任務的檢查、落實還不夠深入細致。三是業務技能培訓跟不上形勢發展的需要，創新能力不強，影響工作的開展。

二、進一步完善內部管理監督長效機制的對策

加強內部專賣管理監督是一項長期的、與時俱進的系統工程，需要持續有效地不斷完善和改進，并建立健全行之有效的長效管理監督機制。為有效解決目前內部專賣管理監督工作中存在的問題和不足，我認為應做好以下幾方面的工作：

1、完善管理監督制度，優化監督流程

制度是社會交往和管理活動中的規則，其基本功能是規范人的行為，有利于增強從業人員的遵從度。加強內部監管需要創造一個開放的、透明的管理制度，建立一個順暢的內部溝通渠道，形成規范的、有章可循的“以制度管人，而非人管人”的管理制度，增加內部監管的公平性。

從目前來看，內部管理監督制度還有待進一步改進，應根據現有實際情況，圍繞煙草專賣相關管理規定，不斷完善定期檢查、定期報告、以及責任考核等工作，形成比較健全的制度體系，優化監管流程，充分發揮內管工作的監督作用，以實現內部專賣管理監督制度化、規范化的要求。

2、強化日常檢查機制，加大查處力度

加強內部專賣管理監督，警鐘長鳴，是保障行業健康持續發展的唯一手段。當然，加強內部專賣管理監督，不是一朝一夕之事，不能急于求成，關鍵之處還在于監管的日常化，要在日常檢查中及時發現問題的苗頭，防微杜漸，避免問題由小變大。在檢查中應注重定期檢查與不定期檢查相結合、現場檢查與內部資料檢查相結合、自查與上級監管部門復查相結合。

3、加強企業文化建設，不斷開拓創新

近年來，煙草行業在文化建設上投入很大，文化建設有聲有色，取得了良好的效果，促進了煙草行業的良性發展。文化是軟實力，更是發展的硬實力。我們首要的一點就是要倡導規范管理、規則至上的“執行文化”，制定制度只是第一步，制度的執行才是關鍵。優秀的企業文化一旦形成，就可以改變人的認識，從而改變人的態度和行為，提高執行力。因此，加強內部專賣管理監督工作首先要培育規范管理、規則至上的文化觀念，營造良好的氛圍。

一是要多次召開會議，反復教育，要求大家站在“兩個切實維護”的高度，充分認識開展內部專賣管理監督檢查的重要意義，進一步增強內部管理監督的自覺性和主動性，把思想和行動統一到國家局、省局、市局開展的內部專賣管理監督檢查工作部署上來。

二是要不斷加大對現有內管人員的培訓力度，通過深入開展“崗位大練兵、大比武”等活動，按照“流程化、痕跡化、精細化”工作標準，既要增強對內管人員經營業務培訓能力及創新能力，又要切實增強專賣內管工作人員的監管意識和責任意識。

三、進一步完善內部管理監督長效機制引起的思考

當前，我國正處于經濟發展的高峰，國家綜合實力蒸蒸日上，煙草行業欣逢盛世，但同時，面臨的任務和壓力也進一步加重、面臨的責任和難度也在進一步增大。這就要求我們必須在體制等方面深入改革，在管理監督機制做出有益的探索。在今后進一步完善內部管理監督長效機制時，我認為要立足于四個基礎：

1、服務人民，群眾至上

由于煙草行業實行專賣專營，具有了市場支配地位，從表面上看“風光無限”，但經濟規律卻告訴我們，如果漠視群眾，最終會損害行業的利益，并導致行業的衰落。“國家利益至上，消費者利益至上”是煙草行業的共同價值取向，因此完善內部管理監督長效機制，必須增強服務意識，注重客戶的感受，善于傾聽客戶的建議，以客戶滿意不滿意、擁護不擁護、贊成不贊成作為制度建設的出發點、檢查評比的立足點。

2、以人為本，關愛員工

嚴格制度，加強管理，是企業持續發展的基礎，是為了有效實現管理目標。制度的設立，不是為了把人當作機器；加強管理，不是為了“殺一儆百”，因此完善內部管理監督長效機制，必須以人為本，要充分關愛企業員工，在堅持制度的基礎上，有獎有罰，獎罰分明。同時，在分配制度上充分考慮底層職工、普通職工的利益，發揮收入分配對提高效率的激勵作用，體現公平、公正、合法的原則。

3、講求科學，提高效率

管理監督手段不科學，缺乏嚴謹的程序和操作辦法，會導致監督效果降低。在完善內部管理監督長效機制時，要推行科學化、精細化管理監督手段的運用，以專賣、營銷、生產經營、財務、辦公自動化信息化為基礎，全面推進管理監督信息化建設。

4、嚴格管人，嚴格自律

管理和被管理、監督和被監督是一對矛盾體，每一位從業人員，既可能是管理者和監督者，也是被管理者和被監督者。在管理監督中，要按章辦事，不能姑息寧人；更要時時自我對照，自我檢查。古人說：嚴以律己，寬以待人。在管理和監督工作中，不僅要看到別人的缺點和工作不足之處，自己也要像古人那樣“三省吾身”。可以說，內部監督機制執行的好壞，取決于人的自律水準高低。

總之，在煙草企業的內部管理監督工作體系中，要本著堅持合法、客觀公正、便于操作、獎優罰劣的原則，立足于促進工作的目的，進一步完善煙草企業內部管理監督評價、考核體系和責任追究制度，把內部管理監督工作納入到整個企業考核、監督范圍之內，從而建立和完善煙草行業內部管理監督長效機制，保障煙草行業持續、穩定、健康、協調發展，全面推進“卷煙上水平”。