第一篇：xx局2010年內審整改情況報告

xx局關于經濟責任審計決定的整改報告

根據《xx局關于xx同志任局長期間經濟責任審計的決定》（〔2011〕9號文件）的要求，我局對市局經濟責任審計決定所提出的問題進行了認真整改。現就整改情況報告如下：

一、財務管理方面存在的問題

1．針對個別記帳科目與原始憑證報銷發票內容不一致的問題，我局將在今后工作中，嚴格按照《行政單位會計制度》規定辦理，進一步規范經費開支，完善會計手續，杜絕不合理發票入帳，切實保障各項支出的原始憑證真實有效，做到會計科目使用正確，數字準確無誤。

2．針對大額支出無明細、大額培訓費未列明培訓事項的問題，我局立即進行了整改，找出原始憑證要求經辦人員與相關商家聯系補開了明細單據；同時我們還修訂了財務報銷辦法，并進一步規范了辦公用品的購置及管理，購置了辦公用品和低值易耗品領用臺帳，印制了《辦公用品收發登記簿》，對批量購置的辦公用品、低值易耗品和進行了出入庫管理。

3．管理進一步加強公務招待管理，嚴格控制招待標準和陪餐人數，按照省局財務制度管理規定，從嚴控制招待費支出額度。

4．關于超越權限處理固定資產的問題，我們組織財務人員認真學習了了《xx系統資產管理辦法》，加強財務人員與資產管理人員的協調配合，搞好固定資產管理工作，做好資產處置前的評估工作，及時上報上級機關審批，并做好處置資金的入帳事宜，切實保障資金的真實性和安全性。

二、管理方面存在的問題。關于2006年度存在地問題，我們對人員進行了業務培訓，要求他們嚴格按照有關文件辦理發票代開業務，杜絕不規范現象的發生。

在今后工作中，我局進一步建立健全內部控制制度，加強內部控制制度的落實與監督，同時將加強財務人員、資產管理人員的業務培訓，提高其業務素質，嚴格執行財務管理制度，使我局的會計基礎工作制度化、規范化。

第二篇：xx局2010年內審整改情況報告

xx局關于經濟責任審計決定的整改報告

根據《xx局關于xx同志任局長期間經濟責任審計的決定》（〔2011〕9號文件）的要求，我局對市局經濟責任審計決定所提出的問題進行了認真整改。現就整改情況報告如下：

一、財務管理方面存在的問題

1．針對個別記帳科目與原始憑證報銷發票內容不一致的問題，我局將在今后工作中，嚴格按照《行政單位會計制度》規定辦理，進一步規范經費開支，完善會計手續，杜絕不合理發票入帳，切實保障各項支出的原始憑證真實有效，做到會計科目使用正確，數字準確無誤。

2．針對大額支出無明細、大額培訓費未列明培訓事項的問題，我局立即進行了整改，找出原始憑證要求經辦人員與相關商家聯系補開了明細單據；同時我們還修訂了財務報銷辦法，并進一步規范了辦公用品的購置及管理，購置了辦公用品和低值易耗品領用臺帳，印制了《辦公用品收發登記簿》，對批量購置的辦公用品、低值易耗品和進行了出入庫管理。

3．管理進一步加強公務招待管理，嚴格控制招待標準和陪餐人數，按照省局財務制度管理規定，從嚴控制招待費支

出額度。

4．關于超越權限處理固定資產的問題，我們組織財務人員認真學習了了《xx系統資產管理辦法》，加強財務人員與資產管理人員的協調配合，搞好固定資產管理工作，做好資產處置前的評估工作，及時上報上級機關審批，并做好處置資金的入帳事宜，切實保障資金的真實性和安全性。

二、管理方面存在的問題。關于2006存在地問題，我們對人員進行了業務培訓，要求他們嚴格按照有關文件辦理發票代開業務，杜絕不規范現象的發生。

在今后工作中，我局進一步建立健全內部控制制度，加強內部控制制度的落實與監督，同時將加強財務人員、資產管理人員的業務培訓，提高其業務素質，嚴格執行財務管理制度，使我局的會計基礎工作制度化、規范化。

第三篇：內審觀察項整改回復報告

內審觀察項整改回復報告

1.模板工程技術交底：其中有模板工程目標“分項工程質量評定達優良標準”，應為合格。

整改：已將模板工程目標改為“分項工程質量評定達合格標準”。

2.電渣壓力焊應為特殊過程，未見對這一特殊過程人員、設備、材料、施工步驟、過程參數進行記錄。

整改：組織有關人員學習成序文件，將這一特殊過程人員、設備、材料、施工步驟、過程參數進行記錄（根據施工日記等過程記錄整理）。具體記錄附后。

3.未見技術交底記錄，未見受控文件清單。

整改：補充完善技術交底記錄和受控文件清單。

4.有5份設計變更，但均為在圖紙上相應位置更改。整改：已再相應位置更改。

5.未見鋼尺、塔尺的檢運證書，未見砼試模、塌落度筒等C類計量器具的自檢記錄。

整改：將鋼尺、塔尺的檢運證書補辦，對砼試模、塌落度筒等C類計量器具建立自檢記錄。

6.法律法規清單未形成，并未識別到條款。

整改：已建立清單并識別到條款。

7.環境因素、危險源辨識不規范，未進行辨識，就直接

形成環境因素、危險源清單。

整改：已進行環境因素、危險源辨識。

8.培訓計劃未列入特種作業人員培訓，四新技術培訓，有關質量方面的培新內容。

整改：將特種作業人員培訓、四新技術培訓、有關質量方面的培訓列入培訓計劃。

第五項目部 2005年6月8日

電渣壓力焊接施工過程記錄

會議記錄

會議主持人：曹建國會議時間：2005年6月3日會議地點：項目部辦公室

參加人員：曹建國 侯瑞民 候鳳偉 胡富龍 谷滿堂 李美俊 任麗仙許淑英 暨晉生 趙建存 宋步云 魏春來

學習內容：中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司企業標準《程序文件》中施工過程控制程序（Q/TJ QES B13—2005）中的5.3條關鍵工序和特殊過程的確認和控制進行了學習，重點內容如下： 特殊過程控制：

a）、項目部技術組編制施工方案，確定工藝方法，技藝評定準則和工

程參數。工程參數可通過工藝鑒定予以確定； b）、作業人員必須取得相應資料；

c）、設備組保證特殊工程使用的機械設備性能符合要求；

d）、技術組負責對特殊施工過程人員、設備、材料、施工步驟、工程參數進行記錄。

第五項目部2005年6月3日

第四篇：2013市場部內審整改報告

2014年上半年市場部內審整改報告

按照檢測站2014年上半年內審工作整改明細，通過自查整改，現報告如下：

1、《2013車輛檢測合同評審報告》已完成，交辦公室存檔。

2、2013因科室工作調整，大客戶回訪不再以走訪形式完成，主要通過定期電話回訪和客戶檢測現場溝通實現。根據客戶檢測現場溝通及時落實客戶提出的意見，實現“小事快辦、急事特辦”的服務理念，使我站的客戶服務滿意度得到明顯提高。下一步工作中，我們將在窗口設立《客戶意見反饋薄》落實的填寫、收集工作。

3、檔案方面

本站一直未落實人工填寫參數單，故此單從未入檔案。建議質量負責人協助明確《人工填寫參數單》由何處收集。

針對外檢單缺失的情況，我科對檔案管理人員重申資料收集、審核要求。

二0一四年六月四日

第五篇：整改報告(安檢局)

突擊檢查有限公司

整 改 報 告

2012年11月11日晚，縣政府安全生產暗訪組各位領導親臨我公司，對安全生產工作進行了專項檢查，對我公司現場不足之處提出了很多寶貴的意見，我公司針對各位領導提出的問題，公司領導高度重視，當天晚上，連夜召開“消防隱患排查及整改落實”會議，公司總經理提出要確保“消防安全檢查不留死角”，與會人員一致認為，消防安全隱患整改工作不僅關系到公司的生死存亡，更事關全體員工的生命和公司財產安全，責任重于泰山，必須同心協力，全力以赴，不惜代價，徹底整改到位。會議決定在原有安全管理架構的基礎上進一步成立以總經理韓軍周任組長，廠長王聯峰任副組長，安全員李建營、各車間班長為成員的“消防安全專項整治領導小組”，針對檢查中發現的消防安全隱患以及消防安全自查工作，提出了具體要求，明確責任到人。布置了各部門自查整改的時間和任務，要求一級抓一級、層層抓落實，車間主任負責制，要一手抓生產、一手抓安全，充分認識到安全責任重大，不能存有絲毫的松懈和僥幸心理，安全檢查不留死角，切實維護公司員工的生命安全。會議明確了由工作領導小組每月進行監督和檢查，并將檢查的結果和各責任人的工作考核相掛鉤，對檢查不達標的，堅決停職整改，確保消防安全工作得到有力執行。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下，積極配合做了如下整改：

1、煤氣發生站、車間高溫作業區等重點區域無安全警示標志；

整改措施：在煤氣發生站、車間高溫作業區等重點區域已放置了明顯的警示標志，如：高溫作業區請佩戴好勞保防護用品等明顯警示標志。

2、煤氣發生站無煤氣泄漏報警儀，多數照明燈不防爆，煤氣管道無安全色；

整改措施：煤氣發生站已安裝了煤氣泄漏報警儀；照明燈已按要求更換；煤氣管道已找人著色。

3、部分職工未按要求佩戴符合國家標準或行業標準的勞保用品； 整改措施：已經多次開會給工人強調佩戴勞保用品和安全的重要性，并且公司已購買符合國家標準的勞保用品，并發放給職工佩戴。

4、車間部分爬梯護欄不全；

整改措施：護欄已修好。

5、車間內皮帶輪無防護罩；

整改措施：已經對有安全隱患的皮帶輪安裝了防護罩，其他的也已經整改到位。

6、車間進口處陶粒砂掉落嚴重，近處基坑無防護裝置和警示標志； 整改措施：車間進口處已擺放了“車間重地閑雜人員不得進入”等警示標示；準備在此基坑處安裝提升機，公司已訂購了提升機，馬上就能到位，并且準備在此加蓋防護欄。

7、部分滅火器無壓力。

通過這次對消防隱患的及時整改，堅定了隱患可改、隱患必改的信心。在本次安全檢查發現隱患之前，公司領導就已經將安全隱患的排查整改工作列入了計劃，但由于涉及面廣和公司準備更換設備，導

致計劃沒有及時付諸實施。安全隱患被發現后，公司全體員工迅速統一思想，樹立信心，痛下決心，保障投入，確保徹底將隱患整改到位。通過這次隱患整改工作，不僅排除火險，更為我們公司加強了安全意識，認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。

安全隱患暴露出我們在安全知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強，公司決定定期對所有器材認真檢查，缺損的及時配置和更換，每周五由安全員檢查、每月由“消防安全專項整治領導小組”檢查，互簽責任狀，并建有檢查臺帳，層層落實，做到道口通暢，警示牌醒目，安全人人有責。提高全體員工的安全意識，確保安全意識貫徹到人，提高公司綜合安全防范能力。

隱患整改給長效管理打下了良好基礎。通過具體安全隱患的整改，公司全體員工抓好安全的責任感和成就感也隨之高漲，有信心、有決心將我公司的安全管理工作推上新臺階，開創新局面。今后，我們將進一步健全完善各項安全制度，全面落實消防安全責任制，整改各類“習慣性”安全違章，確保長效管理，確保“硬件過硬，軟件不軟”，兩者互為推動、互為促進，形成良性循環。

總之，通過這次對安全隱患的整改，暴露了我們管理中存在的問題，也為我們今后的安全管理工作進一步指明了方向，我們決定加快進度，讓全體員工在一個健康安全舒適的環境中更好的愉快工作。