第一篇：中鐵九局物〔2014〕257號中鐵九局物資管理辦法

中鐵九局集團有限公司文件

中鐵九局物〔2014〕257號

中鐵九局物資管理辦法

第一章

總

則

第一條 為適應中鐵九局施工生產管理要求，全面加強各項物資管理工作，確保全局物資管理體系有效運行，結合全局物資管理實際，制定本辦法。

第二條 中鐵九局物資管理工作實行“三級管理機構、兩級集中采購、一個招標平臺”的物資管理運行體系。

（一）三級管理機構是指：建立局-子分公司-工程隊三級物資管理常設機構。

（二）兩級集中采購是指：由局、子分公司兩級物資部門行

使物資集中采購工作。

（三）一個招標平臺是指：局設立物資招標采購中心為局級物資集中采購平臺，局物資管理部負責執行具體工作。

第三條 本辦法適用于中鐵九局各單位的物資管理。

第二章

機構設置與職責 第一節

物資管理機構設置及職責

第四條 局負責物資工作的副總經理是全局物資管理工作的分管領導。

第五條 局、局項目部、子分公司、工程隊必須依據局定員編制有關規定設臵物資管理部門，非直接承擔施工生產的單位要設臵專人進行物資管理。

第六條 各級物資部門管理職責

（一）局物資管理部

1.是全局物資管理的歸口管理部門。負責貫徹執行上級有關的制度和辦法，建立物資管理體系，制定和完善九局物資管理辦法及相關規章制度。制定年度工作目標并分解和落實。

2.負責全面推行物資集中采購管理，建立并維護九局物資集采信息和交易平臺。及時收集、整理和發布有關的物資信息，并按時上報向股份公司。

3.負責工程項目主要物資采購總量計劃的審批，確定采購方式，組織制定采購管理方案。牽頭組織重大物資集采招標活動；審核招（議）標資料。

4.參與局重點項目大額物資采購合同的談判和起草工作，組織大額物資采購合同評審、簽訂工作。

5.負責物資消耗管理的控制與監督，指導項目開展物資采購預算編制和材料核算與成本分析工作，參加局經濟活動分析工作。

6.負責物資庫存管理，定期組織庫存盤點并對庫存結構進行分析。

7.負責全局A類物資合格供應商的準入管理，發布A類物資合格供方名錄，定期組織對供應商的考核復評。

8.負責推行大型工裝等周轉材料的標準化配臵；對大型工裝等周轉材料的計劃、采購、報廢實行動態管理；對子分公司周轉材料、生產用低值易耗品的管理進行指導工作。

9.負責物資采購電子商務系統的應用管理，物資管理系統信息化的應用。

10.負責大額原材料、周轉材料的報廢鑒定及廢舊物資的處理審批。

11.負責“一體化”管理體系相關的物資流程制定與運行工作。

12.負責全局物資統計資料的收集、整理、匯總、上報及存檔工作。

13.負責物資監察工作，組織開展物資專項監察、綜合檢查工作。

14.參與質量、安全生產事故的調查與處理，對糾正預防措施的制定與實施進行監督與檢查。

（二）局項目部物資部門

1.嚴格執行中鐵九局物資管理的有關辦法、規定，并接受局對各項物資工作的全面指導、監督和檢查；

2.負責項目主要物資集中采購的具體工作；

3.審批各參建單位物資存放場所、拌合站倉容配備等庫區規劃；

4.組織調查當地各類物資市場資源保障能力及價格信息，為成本編制提供當地材料的市場價格信息；

5.負責供應商評價，上報A類物資供應商資料，發布B類物資合格供方名錄；

6.制定、分解并下達物資責任成本控制指標，嚴格控制物資的采購和消耗成本，積極組織開展物資核算工作；

7.加強對現場物資驗收、貯存、消耗等作業環節的業務指導與管控；

8.負責大型工裝的標準化配臵方案的實施，協調內部大型工裝等周轉材料的調劑使用工作；

9.牽頭組織各工程隊做好上級單位的各種檢查以及整改問題的落實；

10.建立完整的物資管理臺賬，及時向局物資管理部報送統計報表、簡報及相關資料。

（三）子分公司物資部門

1.負責本單位物資歸口管理。嚴格執行中鐵九局物資管理的有關辦法、規定，制定本單位物資管理辦法，并接受局對各項物資工作的全面指導、監督和檢查；

2.負責供應商評價，上報A類物資供應商資料，發布B類物資合格供方名錄；

3.負責本公司自管項目主要物資集中采購的具體工作； 4.負責對所轄工程隊物資過程管控的具體工作，解決物資工作中存在的問題；

5.加強周轉材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工裝的標準化配臵工作；

6.嚴格控制物資的采購和消耗成本，積極開展物資核算工作；

7.組織廢舊物資的簽定與報廢、指導所屬工程隊物資回收工作；

8.加強對管內各級物資人員的培訓工作；

9.按時向局物資管理部提報物資統計報表、簡報及相關資料。

（四）工程隊物資部門

1.嚴格實施上級單位有關物資管理辦法、規定要求，協助上級單位做好集采物資供應工作；

2.負責進場物資的驗收、貯存、保管保養、發放、盤點、— 5 —

成本分析等現場管理工作；

3.具體做好周轉材料、低值易耗品的管理，建立相關臺賬； 4.對外部勞務隊伍的現場物資領用、周轉材料的租賃（使用）進行管理和控制；

5.負責物資統計報表及資料的整理、歸檔及上報工作。

（五）相關部門

1.工程管理部門負責物資需用量計劃的核算，大型工裝等周轉材料配臵方案的確定并提出需用計劃和加工標準，參與原材料、工裝等物資的驗收、月度材料的消耗分析。

2.工程經濟部門負責提供材料預算單價、材料消耗定額標準，牽頭進行材料調差索賠工作，參與月度材料的消耗分析、周轉材料管理的相關工作。

3.安質環保部門負責制定勞動防護用品配備制度，參與物資驗收、不合格品處理，參與廢舊物資鑒定工作。

4.機械設備部門負責配合各種配件、油品的采購、發放等管理工作。

5.財務部門負責根據物資部門提供的相關手續對物資進行會計核算，配合物資招標相關工作，參與物資報廢等管理工作。

6.法務部門負責配合制定采購、租賃合同范本，審查采購文件、合同的法律風險。

7.紀檢監察部門負責招標采購過程的監督，開展集采管理效能監察及相關違規案件調查工作。

第二節 物資集采機構設置與職責

第七條 建立中鐵九局和子分公司兩級物資集中采購管理機構。中鐵九局成立物資集中采購管理領導小組負責組織、領導全局物資集采工作的開展。

第八條 各子分公司也要成立物資集中采購管理領導小組，具體組織、領導本單位物資集采工作的開展。

第三章

采購管理

第九條 全局在建工程項目所需主要物資及適于批量采購的其他物資必須實行集中采購，物資集中采購實行“全面集采，分級授權，區域集中”的采購管理模式。

第十條 全局各單位必須嚴格按照局物資集中采購領導小組授權的范圍組織開展物資集中采購管理工作，實施的主體單位為局、子分公司兩級物資部門，工程隊負責零星物資采購，其他部門、單位在無授權的前提下均不得實施物資采購。

第十一條 納入物資集中采購的類別：主要是構成工程主體結構的主要材料和通過大批量集中采購能確保物資質量、降低采購成本的輔助材料、周轉材料、低值易耗品等。

第十二條 物資集中采購以戰略采購、招標采購、電子商務采購的方式為主，其他方式為輔，在合格供應商檔案庫內擇優選擇供應商，達到產品質優價廉的目的。

第十三條 相關要求

（一）市場資源調查：新建工程開工前，局項目部物資部門

負責對局屬工程、子分公司物資部門負責對局委托管理項目和自攬工程項目組織市場資源調查，撰寫市場調查報告，編制物資集中采購供應方案上報局物資管理部審批備案。

（二）采購工作開展：各單位要嚴格按照局物資管理部批復的物資集中采購供應方案開展物資集采工作。

1.以供方的評價、選擇為依據，全面推行集中采購，增強采購透明度，降低采購成本；

2.以采購計劃、合同為基礎，規范采購信息； 3.強化采購產品的驗證工作，確保進場物資質量； 4.重大物資的采購事宜，必須服從中鐵九局的決策。

（三）采購預算管理：全面實施物資采購預算管理機制，并以采購預算做為物資采購控制基本額度。

（四）結算管理:采購、租賃各種物資采購所發生的運輸費用（包括運費、捆扎、途中裝卸、倒運等費用），要本著和物資發票一體（附發票一起點收進賬）的方式驗收結算，辦理入庫、出庫。

第十四條 合同管理

（一）物資采購必須按局《法律事務工作管理辦法》相關規定，簽訂采購合同。

（二）合同正式簽訂前，各級物資管理部門必須組織相關部門對物資采購合同進行評審，重大物資集中采購合同必須先經過相關部門和領導反復論證和評審后，方可簽訂；

（三）物資采購必須簽訂采購合同，各單位不得規避采購合同的簽訂；

（四）嚴禁非物資人員插手采購合同的簽訂。

第四章 供應商管理 第一節 管理原則

第十五條 分級分類管理物資供應商。分類詳情見《A、B類供應商物資目錄》。

第十六條 采購時需從合格物資供應商名錄中選擇供應商。不在合格物資供應商名錄內的須進行調查與評價。

第十七條 “誰采購誰評價”。評價合格后，上報上級單位審批，納入合格物資供應商名錄。

第十八條 已在合格供應商名錄內的需定期復評。復評不合格時列入不合格物資供應商名錄。

第十九條 不得采購評價合格類別以外或營業執照經營范圍以外的產品。增減產品類別時需重新評價。

第二節 管理權限及分工

第二十條 局物資管理部負責建立全局A類物資供應商檔案庫；審批局項目部調查與評價的A類供應商準入；審核子分公司調查與評價的A類供應商準入；發布A類合格物資供應商名錄；指導全局各單位開展A、B類物資供應商復評工作；發布A類不合格物資供應商名錄。

第二十一條 局項目部物資部負責本項目范圍內A、B類物

資供應商的調查與評價；向局物資管理部報送A類供應商評價表及電子檔案資料；發布本項目部B類合格物資供應商名錄；指導項目內各參建隊伍開展A、B類供應商復評工作；向局物資管理部報送供應商復評資料；發布本項目部B類不合格物資供應商名錄。

第二十二條 子分公司物資部負責本單位A、B類物資供應商的調查與評價；審批所屬項目部調查與評價的A、B類物資供應商準入；建立本公司物資供應商檔案庫；向局物資管理部報送A類供應商電子檔案資料及評價表；發布本公司B類合格物資供應商名錄；組織所屬單位開展A、B類供應商復評工作；發布本公司B類不合格物資供應商名錄。

第二十三條 工程隊（項目部）負責本施工項目A、B類物資供應商調查與評價；向子分公司報送物資供應商評價資料；開展A、B類供應商復評工作并報送復評資料。

第三節 準入及評價

第二十四條 準入評價前，采購單位必須對供應商資質、生產及經營許可、產品質量、履約能力、價格、運輸、組織機構、管理制度、管理體系認證、業績、信譽、服務及用戶反饋意見等情況進行市場調查。

第二十五條 采購單位依據市場調查結果及供應商資質和相關證實進行準入評價。

第二十六條 供應商資質和相關證實包含（不限于）以下內— 10 —

容：

（一）供應商準入承諾書；

（二）企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證明、銀行開戶證明或銀行資信證明；

（三）質量安全環保管理體系認證證書、產品鑒定證書或產品質量檢驗報告、生產許可證、安全許可證；

（四）近三年的銷售業績清單和用戶評價材料，必要的貨場、庫房等倉儲設施和產品檢測設備等情況說明及其他相關資料。

第二十七條 工程隊（項目部）進行市場調查后，調查人填寫《物資供應商調查審批表》，經項目經理簽署評價意見，經辦人將審批表和檔案資料報子分公司。經子分公司物資部長審核，公司分管領導審批后，即為評價合格允許準入的供應商。子分公司物資部將允許準入的A類供應商檔案資料整理成電子文件，并填制《供應商調查審批信息匯總表》后，連同供應商電子板檔案資料一起，每月底統一上報至局物資管理部。經局物資管理部篩選去掉重復，部長或局分管領導審批后，納入局合格物資供應商檔案庫，并發布合格物資供應商名錄。

第二十八條 局項目部或局物資公司進行市場調查后，調查人填寫《物資供應商調查審批表》，經局項目部經理或局物資公司經理簽署評價意見后，由經辦人將A類供應商審批表及供應商電子版檔案資料一并報局物資管理部。局物資管理部按第二十七條規定程序發布合格物資供應商名錄。

第二十九條 符合下列條件之一，經整理并上傳檔案資料和證實依據后，免于評價而直接進入局合格物資供應商名錄：

（一）業主文件發布的合格物資供應商；

（二）股份公司文件認定的合格物資供應商；

（三）九局戰略采購的物資供應商；

（四）物資招標采購的中標方；

第三十條 供應商調查與評價中，發現有下列情形之一的不予通過評價：

（一）營業執照、稅務登記、生產許可、質量證明等基礎資料不全或不符合要求的；

（二）提供虛假證明或其他虛假資信資料的；

（三）誠信經營、職業道德、業績等方面有不良行為的；

（四）有違法行為或有產品質量問題的。

第四節 考核與復評

第三十一條 已在合格物資供應商名錄內的，須進行考核與復評。考核與復評采取動態抽查考核和年度定期復評相結合的方式由下而上進行。

第三十二條 用料單位隨時隨地對供應商產品質量、履約能力、供貨價格、運輸及服務等方面進行動態抽查考核。抽查考核后，對考核中出現問題的，考核人填寫《物資供應商定期復評表》，報領導審核并簽署考核意見。考核人將出現問題且簽署考核意見的《物資供應商定期復評表》和《供應商復評信息匯總表》電子— 12 —

版及時逐級上傳給局物資管理部。經局物資管理部長審批后，記入供應商檔案。

第三十三條 年度復評每年進行一次，在一季度實施。復評從項目部開始進行，復評程序及用表與動態抽查考核程序及用表相同。年度復評后，局項目部、子分公司物資部匯總復評信息，將有問題的供應商《物資供應商定期復評表》及包含全部供應商的《供應商復評信息匯總表》電子文件，在一季度末報局物資管理部，記入供應商檔案。

第三十四條 動態抽查考核或年度復評后，依據出現問題的嚴重程度對供應商進行處理。對問題較輕的，在下個考核周期增加抽查考核密度；對有下列情形之一且問題嚴重的，直接列入不合格物資供應商名錄，并在3年限定期內不予準入。

（一）無正當理由延期供貨的；

（二）非不可抗力原因，單方面變更、解除、終止合同的；

（三）產品質量出現問題，或存在安全環保隱患的；

（四）違反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的；

（五）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

（六）有賄賂工作人員行為的；

（七）其他違法違規行為的。

第五章

顧客財產管理

第三十五條 定義

（一）顧客：是指接受產品的組織或個人。

（二）顧客財產：顧客提供的供組織使用或構成產品一部分的有形或無形資產。

第三十六條 局項目部、子分公司物資部門要按建設單位或總包方的規定提報物資采購計劃，由建設單位或總包方組織供應。

第三十七條 顧客財產的驗證、貯存

（一）顧客提供的物資到達現場后，由現場物資人員依據物資采購計劃或合同驗證到場物資的品名、規格型號、材質等級等，對顧客提供技術復雜的產品應會同技術、質量人員共同驗收并請監理旁站監督，驗證可采取下述方式：

1.驗質復試； 2.點數、過磅； 3.檢尺、量方； 4.檢查外觀； 5.開箱點驗。

（二）對顧客提供的物資進行驗收，應填寫《顧客財產驗收記錄》，業主指定驗收表格的應采用業主指定表格樣式，驗收合格后的顧客產品進行標識，單獨存放，并根據顧客財產的特點妥善保管、維護。

第三十八條 顧客財產丟失、損壞或不適用情況的處理。出現下列情況，應填寫《顧客財產質量反饋單》并反饋給顧— 14 —

客，征得顧客的書面處理意見，按顧客的意見辦理，并將記錄存檔、備查：

（一）顧客產品到達現場驗證不合格；

（二）顧客財產使用、貯存期間丟失、損壞、變質，不符合預期的使用要求。

第三十九條 顧客財產在我方保管期間丟失、損壞不能免除我方經濟責任或質量責任。

第六章

驗收、貯存、搬運管理

第一節 驗收管理

第四十條 局項目部、子分公司物資部長是物資驗收管理的第一責任人，要定期對所屬單位的物資驗收工作進行檢查指導；工程隊物資負責人、管庫人員以及委托驗收人員作為直接責任人，負責物資驗收工作的具體實施。

第四十一條 各單位不得以工期緊、用料急、人手少等原因簡化驗收程序，降低驗收標準。

第四十二條 驗收主要類別

（一）按驗收地點分類，分為貨到工地驗收、供方廠內驗收；

（二）按驗收方法分類，分為檢尺、過磅、計數驗收等；

（三）按驗收內容分類，分為外觀驗收、數量驗收、質量驗收。

第四十三條 驗收重點要求

（一）所有物資進入施工現場都要經過驗收合格后方可辦理

入庫手續；

（二）驗收方法、誤差范圍、檢測標準以及需要在供方現場實施驗證時，應在合同中予以約定；計重物資一律按實際重量驗收，計件物資應全部清點件數，以理論換算計重的物資要記錄換算依據；

（三）驗收人員要依據物資采購合同、計劃核對物資的品名、規格型號、材質、尺寸、等級、質量證明材料（銘牌）等，與采購計劃不符的，拒絕辦理入庫；外觀質量狀況出現破損、銹蝕嚴重等影響工程使用的，拒絕辦理入庫；

（四）需復檢的物資，參加驗收人員，一般應包括：旁站監理、管庫員、安質員、實驗員、供應商；

（五）具備條件的項目要安裝電子監控設備，自動檢測器具，運用現代化手段進行物資驗收工作；

（六）物資到場后要依據檢驗結果，分別放臵材料標識和狀態標識，按待檢、合格、不合格三種狀態分別存放物資。材料的各類標識要統一。

第四十四條 驗收基本流程

（一）入庫物資由管庫人員依據采購計劃、技術證件或材質單對物資名稱、規格型號、數量、外觀質量進行驗收，確認無誤后，填制《進場/入庫物資驗收登記簿》，驗收合格后填制《收料單》，并登記《物資卡片》；

（二）數量、外觀質量驗收合格后，對需要復試的原材料按— 16 —

照檢驗批次與規定送檢。管庫員對到場的原材料要填制《物資送檢臺帳》，負責試驗人員填制《產品送檢報告單》并取樣，經監理同意后，由試驗員及時到有資質的試驗室做復試，試驗室出具相關檢測報告。

（三）驗收中發現質量、數量不符或超出允許誤差范圍的，驗收人員要及時向具體執行采購業務的物資部門反饋，并做好記錄。進口物資應按有關規定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應單獨存放，防止混雜；

（四）原材料復檢合格后，物資部門將材質單、銘牌等質量證明材料原件移交技術部門保管，物資部門原則上保留復印件。

第四十五條 重點物資驗收的過程控制

（一）鋼材驗收

圓鋼、螺紋鋼驗收時要對每件的支數進行認真清點并做理論換算，線材要過磅檢斤，外觀質量要求狀態完好并依據質量證明書與標牌進行核對廠家、爐牌號、支數、長度等，所到實物與證件必須相符，其他鋼材依據合同約定方式進行驗收。到場鋼材一律要委托試驗室做重量檢測，凡重量偏差不符合國標的，一律視為不合格品；

（二）水泥、礦粉、粉煤灰、外加劑等：粉狀類不得有結塊，劑狀類包裝無破損，要進行過磅檢斤驗收，打印磅單，監督卸車。送檢的樣品要符合隨機性的原則，必須具備代表性；袋裝水泥表面要保持干燥無油污，進行數量清點后要一次性抽取至少5袋以

上進行檢斤，重量誤差不得大于國標規定的范圍；

（三）砂石料：石料必須嚴格過磅。河砂可根據到場的干濕程度臨時確定過磅或量方。凡過磅的必須打出過磅單（在進行方量換算時要以實驗室提供的數據為準，對含水量超標的河砂要根據含水量程度扣除方量）。不具備過磅條件的必須堅持兩人以上量方。各單位要特別注意和加強夜間材料的驗收工作。物資負責人必須定期進行抽檢，建立地平材料流水記錄，定期做消耗和進場地平材料的對比，及時發現驗收中的問題；

（四）大型工裝：必須由技術人員、質量人員、物資人員會同廠家人員依據相關圖紙和工藝要求進行共同驗收，驗收無誤后，進行分類編號管理。原則上要按實際重量進行驗收結算。

第四十六條 施工現場應依據不同物資的驗收方法及內容準備必要的常規檢驗器具。

第四十七條 經首次復試后不合格物資的辦理規定

（一）由物資部門及時通知采購主體單位物資部門與供應商到場，安質部門及駐場監理共同見證取樣，同時由檢測部門進行第二次復檢。需第三方檢測的按規定辦理。第二次或第三方檢測合格，按合格品辦理入庫手續；

（二）第二次或第三方檢測不合格的，現場物資人員要留樣封存，填寫不合格品退場紀錄，由采購主體單位及供應商、監理、實驗員、安質員共同簽認后，辦理清場，其過程必須留存影像資料。不合格品進、出場相關責任及費用由供應商負責，給我方造— 18 —

成損失的，物資人員要保留證據進行相應索賠；

（三）處理不合格品過程中，與供應商的溝通必須是書面方式。

第四十八條 由部、省、市級質檢部門、業主或監理抽樣檢查不合格的物資，采購單位立即組織供應商進行退場，退場程序按第五十五條

（二）款辦理。

第二節 貯存管理

第四十九條 倉儲設施的合理配臵與布局要求

（一）各種原材料、成品、半成品均應設臵必要的、足夠的倉儲設施。倉儲設施應按倉儲產品的性能采取相應的防火、防潮、防塵、防盜等措施，防止產品在貯存期間受到損壞、變質；

（二）庫內設施必須保持質量標準，有嚴格的保管保養制度，指定專人保管；

（三）要加強現場庫區的規劃，料庫要與生活區分離。料庫建設要嚴格按業主要求統一標準、統一模式、統一外部形象。倉庫、料棚、貨場規劃布局合理，庫存物資應分類、有序、標識明顯。

（四）在條件許可情況下，原材料驗收區、貯存區都要安裝電子監控設備，全程實時監控原材料進出場及保管保養情況。

第五十條 工程隊有多個工點時，應設臵中心庫和分庫管理模式。工程隊為中心庫，設專職管庫員對工程隊的庫存物資進行管理。存料工點為分庫，工點負責人或有權領料人負責分庫管理，— 19 —

對中心庫負責。中心庫管庫員每日記錄物資的進場和消耗情況，及時向物資負責人員通報。

第五十一條 物資貯存要求

物資存放做到正確、整齊、安全穩固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗試驗標識明顯，固定貨位存放物資按照“五五堆碼”的標準存放，對合格、待檢驗、不合格物資均應設臵獨立倉（貨）位存放。

常用物資存放的基本要求：

（一）水泥（散裝）、粉煤灰、礦粉、外加劑等一般采取儲罐存放，倉容要結合砼生產能力設臵；

（二）砂石料必須按不同規格單獨設臵料倉，一般采取風雨棚存儲為宜；

（三）鋼筋存放應采用不低于20㎝的支墊，并采用蓬布遮蓋（或采用風雨棚），堆放鋼板及鋼桿件時，其高度不得超過1m，每層應用墊木隔開；

（四）模板、腳手架等周轉材料，選擇在裝卸、取用、整理方便和靠近擬建工程地方放臵，；

（五）易于滑滾的材料堆放必須捆綁牢固，高度不得超過2m；

（六）片石堆放高度不得超過1m，條石、塊石堆放高度不得超過1.5 m，磚塊堆放高度不得超過2 m，并應平臵堆放，互相壓疊；

（七）用人工堆放袋裝材料時，其高度不得超過1.5 m。

（八）化學危險品和民用爆炸物品的存放執行第九章規定。第五十二條 管庫人員須知

（一）管庫員要按照“六查”進行自點，每月25日前應檢查倉庫貯存的各類產品的狀況，做到無變質、無銹蝕、無損壞、無霉爛、無蟲蛀、無鼠咬，確保在貯產品質量。

“六查”，即查數量、查質量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術。

（二）管庫員要做到貯存的產品記錄準確、完整及賬、卡、物相符，堅持做到周巡查、月盤點。每月要對庫存情況進行盤點，編制月度《庫存材料明細表》，每季度庫存情況于季末月25日前上報子分公司物資部門。子分公司物資部門組織分析、匯總后，于季末上報局物資管理部備查。

（三）管庫員每月對庫存情況進行盤點后，要結合月度《庫存材料明細表》與財務賬面庫存情況進行對比，不符之處，及時進行分析并做相應調整。

第三節

搬運管理

第五十三條 物資的搬運

（一）根據物資采購合同的規定，由供方負責搬運的物資，由供方負產品的質量責任。由項目部、工程隊負責搬運的，由相關人員承擔責任；

（二）對于施工現場物資、特殊物品的搬運，為保證其質量，應制定合理的搬運方案，經領導審批后執行。搬運危險品或有毒

有害的物資須使用相應的防護用品、用具，并嚴格遵守有關安全操作規程。

第五十四條 成品、半成品的搬運

（一）對于施工生產形成的成品、半成品，工程隊應根據產品的不同特點采取必要的搬運方法，該方法應在施工組織文件中得以體現；

（二）對于搬運過程中出現的質量問題，應由負責人做好記錄，并采取必要的措施。

第五十五條 搬運物資前要對吊運工具進行安全檢查，以保證物資在搬運過程中不損壞，不變質。

第五十六條 物資搬運應符合下列基本規定

（一）搬運、裝卸作業場地應平坦寬敞，跳板應堅固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；

（二）在裝卸、搬運管材、鋼筋、型鋼等細長構件時，動作協調一致，并有專人指揮；

（三）在運輸物資時應綁扎牢固，安全可靠，不得超高、超寬、超載、超速；在運輸超長物資時應采取專門措施進行支托和捆綁。

（四）車輛運輸嚴禁客貨混裝。

（五）化學危險品和民用爆炸物品的搬運管理執行第九章規定。

第七章 發放管理

第五十七條 物資發放制度

工程隊必須建立有權領料人制度、限額領發料制度，嚴格控制物資的損耗。

（一）有權領料人：工程隊各施工班組的有權領料人負責本班組材料的領用和使用中的管理；班組長、料具大員為有權領料人，負責領料及簽認《發（領）料單》；外協隊伍領用材料時，由勞務分包或專業分包合同簽訂人委托有權領料人，其身份證明要在物資部門備案。

（二）限額領發料：物資部門必須依據技術人員提供的《分工號主要物資需用量明細表》建立《分工號主要物資限（定）額供應臺帳》，嚴格按照計劃執行，實行定額控制。用料班組根據現場施工需要，編制《用料申請計劃單》，經批準后到物資部門領用物資；

（三）嚴格控制各種物資的損耗量，將各種物資的損耗量控制在允許的范圍之內（企業定額損耗率），嚴禁超限額發料。

第五十八條 物資出庫原則

一般應采取先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內發放，貯存期過長時，須經重新檢驗合格后使用。

第五十九條 物資發放的作業要求

（一）管庫員按照工程進度要求，依據物資需求計劃和企業定額，對有權領料人限額發料，填寫《發（領）料單》，經班組有權領料人簽認后，管庫人員方可辦理出庫。

（二）《發（領）料單》上要標明用料班組、材料用途、使用施工部位等信息。

（三）管庫員依據《發（領）料單》登記《材料卡片》并做好單據日清月結工作，按月進行賬、卡、物的核對工作，發現問題及時分析原因進行處理。

（四）物資出庫必須堅持“三檢查”、“三核對”：

1.三檢查：檢查發料憑證是否正確無誤，檢查發出物資的品名、規格、數量是否相符，檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全。

2.三核對：發料憑證與賬卡核對，發料憑證與發出實物核對，結存實物與賬卡核對。

（五）管庫員嚴禁發放待檢或不合格品。第六十條 不同物資的發放要求

（一）便于計量或可準確量化的物資發放

鋼材、鐵路線上材料、橋梁支座、伸縮縫、袋裝類材料等物資嚴格按照計劃的品名、規格、數量發放。

（二）不便于計量或不能準確量化的物資發放

散裝材料（水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉等）、液態材料（外加劑、油品等）、大堆材料等出庫列支可實行月末盤點制。

（三）勞保用品、特殊工種所需工具的發放，必須直接發放到個人，不許代領。

（四）化學危險品和民用爆炸物品的發放執行第九章規定。

第六十一條 工程隊物資部門不得將物資采購總量計劃作為限額發料依據，管庫員要做到無限額發料依據不發料；確需超限額領用材料時，應由工程隊技術人員提出追加超限額計劃，并標明理由，經工程隊隊長批準后，方可發料，同時保留超限額發料審批手續。

第八章 周轉材料及生產用低值易耗品管理

第一節 周轉材料管理

第六十二條 全局周轉材料管理實行分級管理。局建立周轉材料管理制度，全面推廣大型工裝的標準化配臵，對大型工裝進行動態管控。

第六十三條 周轉材料管理遵循的基本原則

（一）在購臵與管理上，實行“誰采購、誰管理”的原則。工程隊根據工程特點和自有資金情況經批準可自主配臵周轉材料，但需納入子分公司管理體系中；

（二）在配臵方案上，施工用大型工裝、臨時結構等推行標準化配臵；制作上推行標準化設計；

（三）堅持合理攤銷原則；

（四）在調劑與租賃上，必須堅持“先內后外”原則；

（五）在大型工裝報廢上，堅持謹慎報廢原則。

第二節

生產用低值易耗品管理

第六十四條 生產用低值易耗品是指不具備固定資產條件的勞動資料，如生產用小型工具、機具、通用器材、電纜、生產用

備品、特種勞動保護用品等。

第六十五條 產品分類

根據低值易耗品是否攤銷，管理中分為在庫與在用兩類。在庫低值易耗品指購入后已點收進賬，財務部門尚未列支的新品；在用低值易耗品指實物已投入使用，財務已列支，或部分價值已攤銷入工程成本，物資部門實行數量保管的物品。

第六十六條 采購

工程隊物資部門根據施工生產情況編制低值易耗品《物資采購計劃》，經領導審批后，上報子分公司物資部門審批，由子分公司、工程隊物資部門按規定組織采購供應。

第六十七條 低值易耗品購臵后，按本《辦法》第六章驗收合格后入賬，登記《物資卡片》，領用后要列支。

第六十八條 保管及維修

（一）子分公司及工程隊物資部門依照產權歸屬實行分級管理，指定人員負責維護、回收、賬項等管理；

（二）堅持“誰使用誰維修”的原則，維修費用列支該使用項目成本。工程隊要建立管理規定。

第六十九條 使用

（一）在用低值易耗品要建立數量保管賬，可用《物資卡片》代替，不參與成本核算。數量保管賬銷毀時，填寫《低值易耗品丟失、毀壞、報廢、列銷審批單》，審批后執行；

（二）對于通用、簡單的工具，如鍬、鎬、耙、篩等，可實— 26 —

行統一發放到班組的方式管理，建立領用臺賬；

（三）對于價值較高及民用類工具，實行物資部門統一保管，隨用隨發，用完后回收；

（四）對于頻繁領用、及時返還的工具，物資部門可在工具倉庫內設立“工具揭示板”，管庫人員隨時記載領用人、領用日期、領用數量及工具設備，待工具返還后，立即擦除或更改數量，減少頻繁記賬；

（五）物資人員要定期進行盤點，整理歸納《生產用工具機具清單》，工程竣工后，無論有無接續工程，都要進行清查盤點，并詳細注明產品的新舊程度、狀態、是否攤銷、剩余殘值、有無說明書或合格證等信息，并上報子分公司物資管理部門備案；

（六）使用中要采取正確的操作方法，避免非生產性損壞。多單位聯合作業時，要進行必要的編號或標記，以確保及時、準確清點回收。

第七十條 調劑

低值易耗品的調劑或調撥均實行有償調撥的原則。各使用單位之間調劑，可自行商洽價格，必要時，由子分公司物資管理部門協調解決。堅持“先利舊后采購”的原則，也可按照租賃方式進行管理。

第七十一條 低值易耗品根據不同類別、用途、費用來源，原則上一次列支工程成本。對于耐用的低值易耗品也可以按照周轉材料進行管理，分次攤銷工程成本，但必須在施工期內列銷完

畢。

第九章 化學危險品和民用爆炸物品的管理

第一節 采購管理

第七十二條 化學危險品和民用爆炸物品范圍：

（一）化學危險品是指可能給人體、環境、設備設施造成危害或破壞的化學品，本辦法需要控制的化學危險品主要包括壓縮及液化氣體、涂料、涂料輔助材料、顏料、油料、易燃固體等。

（二）民用爆炸物品，是指用于非軍事目的、列入民用爆炸物品品名表的各類火藥、炸藥及其制品和雷管、導火索等點火、起爆器材。

第七十三條 局項目部及子分公司物資管理部門根據施工需要，編制化學危險品和民用爆炸物品采購計劃，經局項目部及子分公司的分管領導審批后，方可采購。具體執行《中鐵九局物資集中采購管理辦法》的采購管理規定。

第七十四條 化學危險品、民用爆炸物品要在合格供應商準入名錄范圍內采購。

第七十五條 民用爆炸物品的采購應依據中華人民共和國國務院466號令《民用爆炸物品安全管理條例》要求辦理《民用爆炸物品購買許可證》，載明許可購買的品種、數量、購買單位以及許可的有效期限，物資人員憑該證件采購民用爆炸物品，并應自民用爆炸物品買賣成交之日起3日內，將購買的品種、數量向所在地縣級人民政府公安機關備案。

第二節 運輸管理

第七十六條 化學危險品和民用爆炸物品的運輸原則上由供方負責運輸到現場。

第七十七條 自行組織化學危險品運輸的管理要求

（一）運輸人員應明確化學危險品的特性，車輛應配臵明顯的符合標準的“危險品”標志，并配備相應的滅火器材和防雨淋的器具。

（二）載運危險化學品的車輛必須處于良好的技術狀態，并做好行車前車輛狀況檢查。車廂底板必須保持完好，如底板是鐵質的，應鋪墊木板或橡膠板。

（三）行駛過程中，司機要選擇平坦的道路，控制車速、車距、遇有情況，應提前減速，避免緊急制動。

（四）運輸途中不能隨意停車。裝載劇毒、易燃等物品的車輛不得在居民區、學校、集市等人口稠密處停放。

第七十八條 自行組織民用爆炸物品運輸的管理要求

（一）民用爆炸物品運輸要憑《民用爆炸物品運輸許可證》，按照許可的品種、數量運輸。

（二）裝載要符合國家有關標準和規范，車廂內不得載人或其它物品。

（三）運輸車輛安全技術狀況應符合國家有關安全技術標準的要求，并按照規定懸掛或安裝符合國家標準的易燃易爆危險物品的警示標志，并應當保持安全車速。

（四）按照規定的路線行駛，途中經停應有專人看守，遠離建筑設施和人口稠密的地方，不得在許可以外的地點經停。

（五）按照安全操作規程裝卸民用爆炸物品，并在裝卸現場設臵警戒，禁止無關人員進入；出現危險情況立即采取必要的應急處臵措施，并報告當地公安機關。

（六）炸藥和雷管應分別在兩輛車內運送，兩車間距大于50 m，并派專人護送。雷管裝載量不準超過車輛額定載重的三分之二，其它爆炸品的裝載量，不準超過車輛的額定重量。

（七）爆破器材的運輸過程中，要高度重視雷雨天氣的防范。雷電將臨時，立即停止所有炸藥運輸和短程搬運，所有人員立即撤至安全地點。

第三節

驗收及貯存管理

第七十九條

建立專用的倉儲設施，布局要合理，并配備消防或技術防范設施，各種安全警示標識明顯。各類化學危險品和民用爆炸物品不得與禁忌物料混合貯存。由專人負責管理，并實行雙人收發、雙人保管制度。

第八十條 貯存化學危險品的庫房地點及建筑結構的設臵要符合國家的相關規定，并要考慮對周圍環境和居民的影響，應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內。劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內單獨存放。

第八十一條 民用爆炸物品應儲存在經公安機關批準并驗收— 30 —

合格的臨建炸藥倉庫，庫房要與居民區、工廠、公共建筑保持安全距離，必須符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盜等要求，具有良好的通風和防爆照明設備。

第八十二條 驗收管理

化學危險品和民用爆炸物品入庫時，必須有專人進行驗收，保管，嚴格檢驗物品的質量、數量、包裝情況、危險標志、有無泄漏等，證件齊全，對“三無”產品不得入庫及使用。具體的驗收管理執行本《辦法》第六章“驗收、儲存、搬運管理”要求。

第八十三條 化學危險品的保管

（一）化學危險品應按有關規定進行存放。其中

1.氧氣瓶與乙炔瓶（罐）嚴禁同室存放，放臵地點不得靠近熱源和電氣設備，距明火的距離不得小于10m。露天存放的氧氣瓶、乙炔瓶，應在專用鋼筋籠內放臵，鋼筋籠上應加蓋遮陽板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴曬，嚴禁敲擊和碰撞。各種氣瓶有標準色標或明顯標志，裝有防震圈和安全防護帽，乙炔瓶裝有防回火裝臵。空瓶與重瓶兩者應分開放臵，并有明顯標志。氣瓶放臵應整齊，配戴好瓶帽。立放時，要妥善固定；橫放時，頭部朝向一方，垛高不宜超過5層，并在附近設臵滅火器材。

2.潤滑油料應專門設庫房存放，燃油存放庫房（罐）周圍應采用圍墻或通透式圍欄進行隔離。

3.在搬運裝卸有毒有害和腐蝕性物品時，不得用身體直接接觸。

（二）氧氣瓶、乙炔瓶等危險物品在吊裝時，應用鋼筋籠或其他有效措施固定后吊裝，防止脫落發生事故，吊裝時氧氣瓶應平放，乙炔瓶應立放。

第八十四條 民用爆炸物品的保管

（一）由取得上崗證的保管、看守員晝夜保管、守護。工作人員住房和看守房必須設在庫外，看守房位臵和高度，應能了望全庫和周圍情況，其著裝要符合相關規定。

（二）炸藥和雷管應分庫設臵，距離不小于30m，倉庫內應設臵自動報警裝臵。

（三）庫存量不準超過公安機關批準的容量，堆碼應墊高200-300㎜，放臵雷管時必須鋪設膠質皮墊。

（四）物資到達現場驗收合格后，3日內將《民用爆炸物品運輸許可證》交回發證機關核銷。

第八十五條 嚴禁無關人員進入倉庫區內，嚴禁在倉庫區內吸煙和用火，嚴禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫區內，嚴禁在庫房內住宿和進行其他活動。丟失、被盜、被搶，應當立即報告當地公安機關。

第八十六條 管庫員要熟悉化學危險品和民用爆炸物品的特性，對化學危險品進行貯存。在貯存期內，發現品質變化、包裝破損、過期、滲漏等，要按國家相關規定及時上報處理。

第八十七條

管庫員每月末25日前對在庫化學危險品和民用爆炸物品進行自點，自點率要達到100%。

第四節 發放及使用管理

第八十八條

發放必須由專門管庫員負責，指定有權領用人領用，不得隨意發放。確保手續齊全，賬目清楚，賬物相符。具體執行本《辦法》第七章發放管理要求。

第八十九條 化學危險品發放前，管庫員應檢查化學危險品是否有泄露、遺灑等情況，保證合格產品轉序。

第九十條 民用爆炸物品發放時應當如實記載領取、發放的品種、數量、編號以及領取、發放人員姓名。對同品種、同規格的爆破器材要遵循發零存整、發舊存新，即先進先出的原則。

第九十一條 領取民用爆炸物品的數量不得超過當班用量，爆破作業單位應當將領取、發放民用爆炸物品的原始記錄保存到工程完工后２年備查。

第九十二條 化學危險品應由專人使用或在專人指導下使用。

第九十三條 民用爆炸物品的使用人員必須取得《爆破作業人員許可證》后，方可從事爆破作業。嚴格按照操作規程和使用說明書進行操作，應有必要的安全防護措施和用具。

第九十四條 對化學危險品的廢棄物，應在現場規定位臵存放，并聯系有回收資質的廠家對其回收或處理；嚴禁擅自排棄民用爆炸物品，作業后剩余的民用爆炸物品必須當班清退回庫。嚴禁私藏亂放。

第五節

緊急情況的準備和處置

第九十五條 根據化學危險品和民用爆炸物品的特性、數量和倉庫條件，必須配臵足夠品種和數量的消防設備、設施和滅火藥劑等，制定緊急情況處臵方案。

第九十六條 禁止在化學危險品和民用爆炸物品貯存區域內堆積可燃廢棄物品。泄漏或滲漏、遺灑的化學危險品的包裝容器應迅速轉移至安全區域，并立即清掃干凈。

第九十七條 按化學危險品的特性，用化學或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄，減少對環境的污染。民用爆炸物品變質和過期失效的，應當及時清理出庫，并予以銷毀。銷毀前應當登記造冊，提出銷毀實施方案，報省、自治區、直轄市人民政府國防科技工業主管部門、所在地縣級人民政府公安機關組織監督銷毀。

第十章 物資回收與廢舊物資管理

第一節 物資回收管理

第九十八條 工程隊要積極展開物資回收工作，并分類集中存放，同時做好數量登記,并在內部開展利用和調劑工作。

第九十九條 對在建工程已領未用物資，工程隊物資部門要及時回收，進行賬項處理，沖減已發料的數據，減少在建工程成本。

第一百條 工程隊物資部門要及時回收并調劑工地剩余各類物資，工程結束后要結合后續工程情況，在充分考慮物流成本和倉儲費用的條件下，自主選擇存放場地，但必須征得子分公司物— 34 —

資部門的同意，工程隊物資部門必須建賬保管并報子分公司物資部門備查。

第二節 廢舊物資管理

第一百零一條 物資部門是可回收廢舊物資（簡稱：廢舊物資）的管理部門，廢舊物資是企業的資產，任何單位和個人不得擅自處理，實行工程分包時必須在分包合同中明確廢舊物資回收方式，物資部門必須將廢舊物資單獨存放并張貼明顯標識。

第一百零二條 廢舊物資的范圍

（一）施工生產中產生的邊角余料、廢料、殘料等；

（二）不能繼續使用、無法維修的周轉材料（含大型工裝）、低值易耗品的殘余物、廢舊包裝器材等；

（三）建筑物在保修時更換下來的零部件和材料，拆除報廢所得的殘余廢料。

第一百零三條 廢舊物資的鑒定、審批

（一）一次性報廢金額超過5萬元（含5萬元）的，由子分公司物資部門提出物資報廢申請，附公司物資、技術、財務等人員組成的廢舊物資鑒定小組鑒定說明，報九局物資管理部審批后執行；

（二）報廢金額5萬元以下的，由工程隊填寫《廢舊物資（鑒定）審批表》，經子分公司物資、技術、財務等人員鑒定，主管領導審批后執行，同時要作好確認與計量工作；

（三）在賬物資需要報廢的，由子分公司鑒定小組鑒定，確

無使用價值的，按有關規定辦理報廢手續。

第一百零四條 廢舊物資的回收

物資部門要設有廢舊物資存放（回收）處，設專人管理，定期進行清理，按規定回收及使用，做好利廢、利舊工作。

第一百零五條 廢舊物資的處理

（一）廢舊物資歸口處理為物資部門，采取招標或競價方式確定買方；

（二）廢舊物資處理過程中，監裝和監磅工作分別由物資、財務、監察等人員參加；

（三）處理廢舊物資所得資金應全部上交財務部門，同時財務部門應出具入賬憑證或收據，任何部門或個人不得扣留或挪用；

（四）廢舊物資的處理要有詳細的記錄，包括廢舊物資的審批報告、實物圖片、有關部門的鑒定意見、經辦人、處理結果等；

（五）嚴禁不按程序私自對外處理廢舊物資。發現弄虛作假、損公肥私等違紀、違法行為，將追究相關責任人的經濟或行政責任，涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。

第十一章 材料核算與統計報表

第一節

材料核算

第一百零六條 各級物資部門都要配備專（兼）材料核算員，杜絕由物資負責人和管庫員一人擔任的做法。

第一百零七條 材料費核算包含的內容：

（一）構成工程實體的原材料、構（配）件、零件、半成品及輔助材料費用，由材料供應價、包裝費（不包括已計入材料原價的包裝費）、運輸費（車船運費、裝卸費、附加工作費等）、采購費、倉儲保管費、倉儲損耗等組成；

（二）周轉材料的攤銷或租賃費；

（三）其他。

第一百零八條 物資支出核銷的時點為每月25日，管庫員依據《庫存材料明細表》、《發（領）料單》按照核算的費用類別進行賬項合計處理，編制物資收、發、存動態表，物資收、發、存動態表及各類支出單據經物資負責人確認、工程隊隊長審批后，移交財務部門列支成本。

第一百零九條 核算分析基本原則

（一）材料費核算主要通過收入、支出等數據的歸集，使用比較法進行預算和實際成本分析，通過經濟技術指標對比，檢查計劃完成情況，分析產生差額的原因和存在的問題，找出差距，總結經驗教訓，制定今后采取的控制措施；

（二）各級核算人員必須審核各種報銷憑證，包括收料單、發（領）料單，并對報銷憑證標明列支費用科目，配合財務、技術部門確定項目核算單位，作到賬賬相符，賬實相符；

（三）管庫員每月要對已領用但未加工變形的物資進行物資盤點，參與盤點人員都必須簽字確認；

（四）所有驗收合格的物資月末發票未到，核算人員要預收

入庫（預收單用驗收記錄代替，但必須注明預收）。預收的材料要手續完備，要附有合同。材料費當月發生的必須當月支出，預支部分單價按照市場價支出，嚴禁漏支；

（五）項目部對主要物資應堅持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。物資部門每月應編制材料消耗核算表，明確當期各工號材料消耗的具體情況，作為開展材料核算分析的原始依據；每季度應進行一次“量、價、費用”方面的詳細分析，并形成材料成本分析報告，明確季度材料消耗的具體情況，對節超的主要原因進行分析，指出存在的問題，提出改進措施或建議等。

第一百一十條 采購預算及限額發料控制

（一）各級物資部門必須以采購預算做為采購控制基本額度實施物資采購，定期分析采購情況，并將相關的價格信息及時向同級成本預算部門進行反饋；

（二）不經批準的采購計劃物資人員不能實施物資采購，沒有采購計劃或采購計劃沒有審批的，財務部門要拒絕報銷；

（三）對原因不明的超量、超價供應以及超出限額以外的發料，物資部門有權拒絕。

第一百一十一條 價格與數量控制的具體措施由各單位結合實際情況在物資管理辦法中制定。基本原則如下：

（一）由于工程變更等原因造成物資需求計劃發生變化，技術部門應及時提報變更的物資需求計劃，避免物資部門繼續按原— 38 —

需求量計劃繼續供應，造成進場物資積壓和所需物資的缺失；

（二）工程隊技術部門應根據工程具體情況制定物資再利用和節約方案交給物資部門，便于物資部門對物資采購、發放、回收使用上控制；

（三）在保證質量的前題下，采用新工藝、新技術、新材料的形式，減少材物資的消耗量，嚴禁大材小用、優材劣用。

第二節

統計報表

第一百一十二條 各級物資部門要設專（兼）職人員，物資統計人員必須依照《中華人民共和國統計法》和局物資管理有關規定，認真填報物資統計報表，提供各項物資統計資料，不得虛報、漏報、瞞報、遲報和拒報。

第一百一十三條 物資統計人員要按時統計、保管基礎資料，各種基礎資料要裝訂成冊（盒）、分類存放備案，在保管期間不得損毀、丟失。

第一百一十四條 原始數據是物資統計的基礎資料。各單位要保存好各種原始記錄（含計算機管理的有關數據），建立統計臺賬，做好統計資料歸檔工作。原始記錄包括：產品采購計劃、材料驗收記錄、收料單、領（發）料單、材料自點記錄等本《辦法》中規定的各種記錄；隨物資進場的各種合格證、材質單等憑證；合格供方的檔案資料；上報給上級單位的物資統計報表及相關信息等；各種物資檢查及監察記錄、會議記錄（要）等。

第一百一十五條 報表管理

（一）物資統計實行分級管理，由工程隊統計基礎數據，子分公司匯總上報的方式；

（二）上報的各種物資統計資料，必須經單位（項目）領導審核簽字后，方可上報和公布。上報后，如發現有錯漏情況，應按上報程序及時訂正；

（三）對于保密性的統計資科，要按局有關規定切實做好保管和保密工作。

第一百一十六條 信息化管理

（一）各級物資部門要設臵專（兼）職人員負責物資信息化系統的管理，將各模塊進行細化到個人。

（二）加強與上級單位溝通，將局有關信息系統通知的要求及時傳達落實。

（三）按照單位工程項目進行物資信息化的錄入。工程開工初，對進場的各種物資進行信息輸入，并嚴格按照施工進度支出，不漏輸、漏列，確保成本真實。

（四）局、各子分公司物資部門要做好信息化錄入工作的指導與監督。

第十二章 分包工程物資管理

第一百一十七條 凡分包工程合同中涉及有關物資方面條款的，物資人員必須參加分包合同談判，按照物資管理的有關規定進行辦理，并在分包合同中要明確供應物資的范圍、管理方式及交接程序等內容。

第一百一十八條 工程分包時，除輔助材料外的工程物資必須由工程隊按照《物資集中采購管理辦法》規定組織集采供應。輔助材料采購在分包合同中應明確約定，原則上形成批量的輔助材料采購執行《物資集中采購管理辦法》規定。

第一百一十九條 工程專業分包時，對構成工程主體的主要材料（含甲供物資）一律由工程隊按照《物資集中采購管理辦法》規定組織集中采購供應。對工程質量、人員安全影響較大的重要材料（如特種用途周轉材料、特種勞保、安全防護用品等），工程隊必須監控采購供應過程。其他輔助材料由分包隊伍自行組織采購。

第一百二十條 由分包隊伍所采購物資必須符合設計要求和國家規定的技術指標，并有質保書、檢驗合格證、產品準用證、許可證等相關資料，同時相關資料要上報工程隊物資部門留存。

第一百二十一條 專業分包工程的分包隊伍采購采購物資前，在品種、規格、等級方面必須事先征得我方同意后方可采購。分包隊伍應在材料到貨24小時前通知監理或工程隊物資部門，驗收合格后方可使用。否則，工程隊有權要求不予驗收進場，由此造成的損失由分包隊伍自負，工期不予順延；

第一百二十二條 分包隊伍采購的物資，原則上嚴禁分包隊伍以我方名義同供應廠家簽訂物資采購合同；特殊情況下，必須以我方名義簽訂物資采購合同的，則該物資采購合同必須由我方

— 41 —

負責監督履行并組織付款。

第一百二十三條 驗收規定 按本《辦法》第六章執行。

（一）進場物資的驗收由工程隊負責，分包隊伍配合，雙方留存簽收記錄，工程隊留存各種質量、技術證明資料；

（二）工程隊對分包隊伍供應的材料在質量方面若有疑異，可要求由國家認可的有關專業檢測機構進行測試。檢測結論為合格，則由工程隊承擔檢測所需費用；檢測結論為不合格，工程隊將拒絕接受并由分包隊伍承擔發生的所有費用和責任；

（三）非本工程使用的物資，不可送抵及臵于本工地。一旦運入工地，不經批準不得運走，如因此發生的一切損失均由分包隊伍承擔。

第一百二十四條 物資發放實行有權領料人和限額領料制度。

（一）分包隊伍必須由合同簽訂人出具書面委托有權領料人，雙方約定權利與義務、往來結算手續等事項后方可領用我方物資，有權領料人的相關資料要進行備案；

（二）物資部門必須依據技術部門提供的需用量計劃作為對分包隊伍的限額發料依據。

第一百二十五條 結算管理

（一）工程隊物資部門對分包隊伍發放的物資要做到日清— 42 —

月結。在結算時要實行物資部、工程管理部、工程經濟部、財務部等部門會簽制度，按月及時核算料款；

（二）供應物資超過預算需用量的，發生的費用由分包隊伍自行承擔，超額部分從分包隊伍工程款中扣回。

（三）單位工程完工后，對該工程使用的主要物資數量進行核算。如出現偷工減料現象，即核算的物資數量少于分包隊伍簽收的領料數量，對于差量部分，除全額扣回差量部分材料的價款外，還要追究分包隊伍的相關責任。

第十三章

物資監察管理

第一百二十六條 監察體系設臵

（一）全局設臵兩級監察體系：局及子分公司兩級物資部門要設臵專（兼）職物資監察崗位；

（二）物資監察人員配備：執行中鐵九局勞〔2012〕166號文件要求。

第一百二十七條 物資監察主要任務

（一）監督檢查上級有關物資相關文件的貫徹、落實、執行情況，局監察要監督檢查下級監察的工作開展情況；

（二）監督檢查全局物資管理體系的總體運行，重點工作有：物資集中采購、招投標過程、合同執行、采購預算控制、產品質量檢驗、庫存物資保管、材料消耗控制、成本核算、廢舊物資管理、資金運用等；

（三）做好群眾來信、來訪工作，對群眾檢舉揭發的有關物

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資采購、管理方面的問題，按逐級負責的原則，做到件件有回音、有落實，并視其情節提請有關部門查處；

（四）負責對本單位領導和上級主管部門報告物資監察工作，提出合理化建議；

（五）建議有關領導及主管部門、紀檢、監察、審計和司法部門處理有關物資管理方面的違規、違紀與違法的事件，依照規定實行經濟處罰或行政處理。

第一百二十八條 物資監察方法

（一）例行監察：根據施工生產實際情況，聯合相關人員開展監察工作。例行監察可與物資綜合檢查同時進行，監察結果形成書面報告報生產組織系統領導或下發通報；

（二）專項監察：根據物資管理過程中反映的共性問題，開展以某一主題為中心內容的監察活動，頻次根據實際情況而定；

（三）專項案件監察：遇有嚴重違規、違紀問題發生或舉報時，由兩名以上物資監察人員組成專項案件調查組，開展案件監察工作。

第十四章

考 核

第一百二十九條 局物資管理部定期組織物資綜合檢查，并隨時進行抽查，對局項目部、子分公司、工程隊每年的考核覆蓋面不少于80%。

第一百三十條 物資檢查考核評比實行分級檢查評比。

（一）物資集中采購與管理重點考核局項目部及子分公司物— 44 —

資部門；

（二）現場物資管控重點考核工程隊。

第一百三十一條 物資檢查考核評比方式實行評分制，按照《物資管理綜合檢查評分表》的項目進行評比，檢查結束后形成檢查通報。

（一）優秀單位：總分90分及以上，授予“物資管理優秀單位”稱號，并給予獎勵；

（二）達標單位：總分90-75分；

（三）未達標單位：總分75分以下，給予全局通報批評，并給與50000元罰款。

第十五章

附

則

第一百三十二條 本辦法由九局物資管理部負責解釋。

第一百三十三條 本辦法自公布之日起實施，原《物資管理辦法》（中鐵九局物〔2009〕93號）同時廢止。

附表：1.A、B類供應商采購物資目錄

2.供方準入承諾書 3.物資供方調查審批表 4.供方調查審批信息匯總表 5.物資供方定期復評表 6.物資復評信息匯總表

7.供應商年度考評內容及評分標準

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8.供應商準入申請表

9.供應商產品質量、服務及違規問題記錄表 10.顧客財產計劃 11.顧客財產驗收記錄 12.顧客財產質量反饋單 13.進場/入庫物資驗收登記簿 14.物資送檢臺賬 15.收料單 物資卡片

17.不合格品退場記錄 材料自點記錄 19.特殊產品搬運記錄 20.發（領）料單

21.低值易耗品丟失、損壞、報廢列銷審批單22.低值易耗品領用臺賬

23.生 產 用 工 具 機 具 清 單 24.廢舊物資（鑒定）審批表 25.廢 舊 物 資 處 理 記 錄 26.收、發、存動態表

27.責任成本與實際消耗對比表 28.重點項目物資集中采購供應月報 29.物資集中采購供應季報 16.18.30.主要物資從廠家直接采購

31.重點施工項目招標采購情況匯總表 32.物資管理信息系統使用情況

33.物資公司內部供應和市場經營情況匯總表 34.鋼軌集中采購需求計劃表

35.＿＿年度物資采購供應（實物量）統計表 36.工程總公司系統施工及工業生產企業物資統計報表

37.中鐵九局物資系統基本狀況統計表 38.物資檢查評分表

中鐵九局集團有限公司

2014年9月5日

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中鐵九局集團有限公司辦公室

2014年9月5日印發

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第二篇：中鐵九局租車協議

租 車 協 議

甲方：中鐵九局有限公司資溪高速跨鷹廈鐵路項目部

乙方：

甲方因公司正常開展工作需要，租用乙方（車牌）汽車一輛，經雙方

協商一致，達成協議如下：

一、租車期限：從年月日起，到年月日止，按月結算租車費用。

二、租車費用：每月6000元整。此費用適用于乙方車輛磨損及車輛司機費用。

三、租車期間甲方負責車輛油費、過路過橋費。其余費用由乙負責。甲方不負責

乙方食宿。特殊情況除外。

四、乙方在租期內應嚴格遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通

法律法規。如出現任何違規、事故及肇事行為，乙方應承擔由此產生的全部責任

及損失。同時，租車期間乙方駕駛員人身安全、患病治療由乙方自負，并承擔所

有費用。租用期間所發生的違章罰款及扣分本著誰駕駛誰負責的原則處理。

五、簽訂本協議時，乙方必須提供駕駛證、車輛行駛證、保險卡等有效證件并處

在有效期后方可租用。

六、租車期間，乙方有不超過十二個半天時間從事其它工作，在從事其它工作時

間乙方發生的任何問題均與甲方無關。其余時間乙方應服從甲方的管理，遵守甲

方規章制度，服從工作調配，如不服從甲方管理或出現違紀現象，甲方有權提前

解除協議。

七、雙方如有特殊原因需提前解除協議，需提前五天告知對方。

八、未盡事項由雙方協商解決。

九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

甲方（簽字蓋章）乙方（簽字蓋章）

年月日

第三篇：中鐵九局模范職工小家申報表

中鐵九局模范職工小家申報表

單位 七公司第四項目工會

填表日期 2010年4月5日

中鐵九局集團有限公司工會制

第四篇：中鐵九局深入開展形勢任務教育

中鐵九局深入開展形勢任務教育

本報沈陽訊近期以來，面對施工生產壓力大、經營開發壓力大、企業發展轉型壓力大的不利局面，中鐵九局黨委采取多項措施，以股份公司 “五講”形勢任務教育宣傳提綱為教材，在全局深入開展員工思想教育活動。

把形勢任務教育與 “創先爭優”活動以及深入開展“百千萬創先爭優示范工程”結合起來，以創先爭優活動為核心，抓結合、抓成效，創新“自選動作”，積極促進活動成果轉化。在吉圖琿客專工程開展了“決戰吉圖琿，黨員當先鋒”黨內立功競賽活動，號召全局各參建單位黨組織、廣大黨員緊密圍繞安全、質量和節點工期等目標，扎實地開展黨內立功競賽活動，加快推進工程建設。截至10月22日，累計完成產值13.43億元，實現了質量、安全和進度等目標的總體可控。

把形勢任務教育與全局“夯實三基，強化三力，實現三創”的中心工作結合起來，圍繞施工生產實際，探尋企業可持續發展之路，確保各項目標期到必成。全力推進經營開發各項工作，大力提升路外市場開發的策略和手段，做到“保現場、搶市場、重培訓、促轉變”；大力推進路內、路外分塊經營戰略，實施“誰攬活、誰滾動”策略。其中四公司截至10月末，實現路外經營市場新簽合同額13億元，走出了一條自我完善、自我發展的道路。

把形勢任務教育與關愛員工生活結合起來，切實為員 工 排 憂 解難，保證員工隊伍穩定，引導廣大員工以昂揚的斗志和必勝的信心投入到施工大干中去。積極關心生產攻堅期間員工的生活，組織開展“送清涼”到一線，送去慰問金和防暑降溫等用品。局工會還拿出專項資金，積極開展“金秋助學”活動，先后投入13.96萬元，對困難家庭就學子女進行救助，幫助他們圓夢校園，切實為員工排憂解難。（王賓）

第五篇：中鐵九局集團有限公司員工辭職報告[范文]

中鐵九局集團有限公司員工辭職報告

尊敬的領導：

2011年8月份，從長安大學畢業后，我簽約到中鐵九局集團有限公司，適應公司基層培養鍛煉的要求，我被分配到中鐵九局四川廣巴高速公路項目經理部。這一年的工作對我本人幫助非常大，學到許多實際的專業經驗，提高了自己的業務水平;也承蒙各位領導對我的關心和厚愛，在此表示衷心的感謝。

然而，公司目前的發展現狀我還是想簡單提及下，這是構成我離開公司的主要原因：

第一，公司人才結構培養戰略有待重新定位。現在管理學認為：當戰略失誤的時候，戰術細化必將勞而無功;當方向走錯的時候，努力創意只會加快滅亡。中鐵九局在人才培養方面是重視技術忽略管理人才的培養，管理人才的缺失，表現在基層項目部就是粗放管理，沒有完整的對下施工隊驗工計價，超撥現象存在。對管理部門人員造成的影響是工作不上進，創新力不足，優秀的跳槽，能力差的敷衍工作。

第二，缺少人性化的細節管理，激勵制度缺失。從目前中鐵九局招聘畢業生政策來看，可以說以豐裕的物質條件引進重點大學本科生，引進來了就要培養并留住他。而我們卻是招聘與留用分離，招聘進來后即放任不管，使這些有能力的人寒心。激勵制度不健全，剛畢業的學生都喜歡鋒芒畢露，大膽提建議，而中鐵九局卻不把這作為考核依據，喜歡循規蹈矩的員工。良莠不分，牛驥同槽，必使才士齒寒。缺乏對敢做，敢擔責任的人的激勵，當感覺改變不了環境的時候，那就是在鼓勵這部分人離去，另謀高就。

第三，各級領導官僚氣息較濃，人多浮于事。陳力就列，不能則止。當管理人員把自己放在領導的位置時，事情辦理起來就程序化了，效率就差了。同樣的單位，川高公司辦理起事情來遠比我們單位效率高，并且川高管理人員喜歡工作創新，敢擔責任的員工(我也有幸得到川高財務處長的兩次邀請到他們公司工作)。我們公司卻在這方面毫無進展，當我把自己對公司的看法問題匯報給領導的時候，有時候語氣激烈點，大部分員工會對我說，你不該這樣說，要不領導不高興。就我感覺，針對目前廣巴項目部資金緊張的情況，審批一個協議融資帳戶的開立卻需要一月多的時間，且中途沒有給下屬員工合理的解釋。這種做法，除了傷了員工的工作積極性，沒其他好處。

當然，任何公司的管理體制都不是十分完善的，九局也是不缺乏各類人才，我也相信將來公司會發展更好。就我個人而言，我更喜歡有激情，充滿挑戰的工作。在此，我也感謝廣巴項目部的**經理，給予我加薪并讓我放手工作的機會。