第一篇:質(zhì)量體系管理辦法
質(zhì)量體系管理辦法
范圍
本辦法規(guī)定了不合格品控制及糾正預(yù)防內(nèi)容與要求。適用于公司產(chǎn)品中原材料、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、鑄件、鍛件、零部件、外包加工件、產(chǎn)品安裝、外購配套產(chǎn)品等所有不合格品的標(biāo)識、隔離、評審及處置的控制管理。
本文件的附錄規(guī)定了本公司產(chǎn)品及在整個生產(chǎn)經(jīng)營過程中質(zhì)量保證控制內(nèi)容與要求。適用本公司產(chǎn)品及在整個經(jīng)營過程中的生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、采購、培訓(xùn)等質(zhì)量保證控制,確保本公司產(chǎn)品符合規(guī)范,滿足顧客要求。1 管理的基本任務(wù)
2.1 2.2 2.3 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理,提高產(chǎn)品質(zhì)量,明確質(zhì)量責(zé)任。鼓勵鉆研業(yè)務(wù)知識,提高崗位技能,確保產(chǎn)品工作質(zhì)量。減少資源消耗,降低質(zhì)量損失。術(shù)語和定義
本文件采用下列術(shù)語和定義。
3.1 質(zhì)量事故
因管理疏漏、技術(shù)差錯、工作失誤或其它非合理原因造成不合格品、產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或違規(guī)違紀(jì)、瀆職失職造成不合格品、產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的事故(不論金額)稱質(zhì)量事故。
3.2 質(zhì)量管理人員
由公司任命,賦予質(zhì)量管理相關(guān)責(zé)任的人員,包括由總經(jīng)理、總工程師、質(zhì)管部長,認(rèn)證負(fù)責(zé)人為代表的公司質(zhì)量管理人員和由分公司經(jīng)理或常務(wù)副經(jīng)理、副總工程師、質(zhì)量專員為代表的分公司質(zhì)量管理人員。
3.3 相關(guān)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量責(zé)任者
相關(guān)負(fù)責(zé)人包括:部門負(fù)責(zé)人、總調(diào)、工段長;質(zhì)量責(zé)任者為質(zhì)量事故直接責(zé)任人。
3.4 損失額
因發(fā)生質(zhì)量事故而產(chǎn)生的費用,包括材料費、加工費、差旅費、運輸費、修理費、檢測費、賠償費及其它費用等。
3.5 關(guān)鍵項次
對產(chǎn)品性能產(chǎn)生直接影響、起決定性作用的項次。包括:精度、粗糙度、R弧、化驗、檢測、測試、試驗、熱處理、材料、焊接、承壓、清潔、外觀的項次等等。
3.6 主要項次
有公差、技術(shù)條件要求的項次等等。
3.7 其它項次
除關(guān)鍵、主要項次以外的圖紙工藝要求的項次。
3.8 不合格品
不合格品分為返修品、回用品、廢品。
3.9 一般質(zhì)量事故
2000元<損失額≤5000元,或造成負(fù)面影響。
3.10 嚴(yán)重質(zhì)量事故
5000元<損失額≤30000元,或造成不良影響。
3.11 重大質(zhì)量事故
30000元<損失額≤200000元,或造成惡劣影響。
3.12 特大質(zhì)量事故
損失額>200000元,或造成嚴(yán)重后果。
3.13 工作質(zhì)量
指與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的各項工作的好壞,諸如經(jīng)營、技術(shù)和組織工作等;是各部門組織工作等對保證產(chǎn)品質(zhì)量做到的程度。一般工作質(zhì)量問題:泛指相關(guān)工作的有效性不良,造成負(fù)面影響;嚴(yán)重工作質(zhì)量問題:泛指相關(guān)工作的有效性有缺陷、失誤,造成惡劣影響。管理職責(zé)
質(zhì)管部為質(zhì)量管理的職能部門,各分公司質(zhì)管小組負(fù)責(zé)配合執(zhí)行;質(zhì)管部為落實和備案質(zhì)量事故的管理部門,各分公司質(zhì)管小組負(fù)責(zé)調(diào)查、分析、匯報。管理原則
質(zhì)量事故處理按照“四不放過”原則進(jìn)行。即:事故原因未查清不放過;責(zé)任部門或責(zé)任人未落實不放過;整改措施未落實不放過;員工未受到教育不放過。5.1 5.2 本著“以操作者自查自檢為主與檢驗員專檢相結(jié)合的原則”控制產(chǎn)品加工質(zhì)量。
操作者自查自檢后報檢,檢驗員須對關(guān)鍵項次進(jìn)行100%檢查,對主要項次按照20%進(jìn)行抽檢,抽查遇有不合格時應(yīng)加倍抽查。其它項次出現(xiàn)不符合圖紙要求或造成經(jīng)濟(jì)損失的將追究操作者責(zé)任。5.3
5.4 發(fā)生質(zhì)量問題,對責(zé)任人視情節(jié)可給予經(jīng)濟(jì)處罰、降職、降崗、調(diào)離工作 崗位、免職及解除勞動合同處理。質(zhì)量事故管理程序
一般質(zhì)量事故由分公司或部門處理,質(zhì)管部負(fù)責(zé)督查。嚴(yán)重質(zhì)量事故責(zé)成分公司、部門落實責(zé)任,由質(zhì)管部將處理意見報公司質(zhì)量主管批準(zhǔn)。
6.3 6 6.1 6.2 重大質(zhì)量事故由公司辦、質(zhì)管部落實責(zé)任,并將處理意見報公司質(zhì)量主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
特大質(zhì)量事故由公司質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、綜合辦公室調(diào)查拿出事故調(diào)查報告和處理意見, 公司辦負(fù)責(zé)處理并上報公司董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4 6.5 涉及跨部門的質(zhì)量事故,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)落實處理,必要時綜合辦公室負(fù)責(zé)督查,并可進(jìn)行會議分析決議。管理內(nèi)容與要求
7.1 質(zhì)量體系管理基本要求
7.1.1 銷售中心接到用戶質(zhì)量反饋,應(yīng)在一個工作日(8小時)內(nèi)將信息分發(fā)到質(zhì)管部、各分公司及相關(guān)部門。各部門應(yīng)在半個工作日內(nèi)回復(fù)解決方案。
7.1.2 各分公司每年質(zhì)量體系全過程控制自查不得少于二次(上、下半年各一次),每月召開一次質(zhì)量會,并做好記錄,對存在問題及時整改和處理。
7.1.3 列入平臺產(chǎn)品、重點產(chǎn)品的(含新產(chǎn)品制造試制),編制工藝各分公司及銷售中心于每月5日前上報《月度質(zhì)量工作計劃和流程的同時必須有質(zhì)量控制計劃及過程工序控制點。
7.1.4 質(zhì)量月報表》、《月度內(nèi)、外部質(zhì)量分析報告》(應(yīng)包含質(zhì)量反
饋的次數(shù)、分類對比、原因、改進(jìn)措施與整改期限等等),并按要求完成布置工作。
7.1.5 每月開展質(zhì)量大檢查二次(上、下半月各一次),由質(zhì)管部牽每年全過程質(zhì)量內(nèi)審、體系檢查不得少于二次(上、下半年各質(zhì)管部、各分公司負(fù)責(zé)制定各類檢驗崗位規(guī)章,加強(qiáng)對檢驗人發(fā)生質(zhì)量損失或因質(zhì)量問題受通報處罰人員,當(dāng)年不得推薦質(zhì)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故及其以上事故的事故責(zé)任部門應(yīng)在24小時外包加工按公司本文件附錄A規(guī)定執(zhí)行。
7.2 頭,參與部門包括:公司辦、動力部、各分公司。
7.1.6 一次)。
7.1.7 員的考核管理工作。
7.1.8 量先進(jìn)或質(zhì)量標(biāo)兵。
7.1.9 內(nèi)報質(zhì)管部。
7.1.10 質(zhì)量事故處理
按本文件的附錄A執(zhí)行。
7.3 7.3.1 7.3.2 質(zhì)量事故責(zé)任界定
發(fā)生一般質(zhì)量事故的質(zhì)量責(zé)任者為直接責(zé)任人。
發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故的質(zhì)量責(zé)任者為直接責(zé)任人,相關(guān)負(fù)責(zé)人承發(fā)生重大質(zhì)量事故的質(zhì)量責(zé)任者為直接責(zé)任人,相關(guān)負(fù)責(zé)人與涉及跨部門的質(zhì)量事故,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)落實責(zé)任大小,分別落擔(dān)管理責(zé)任。
7.3.3 質(zhì)量管理人員承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
7.3.4 實責(zé)任人或責(zé)任部門。
7.4 7.4.1 7.4.2 質(zhì)量事故處罰追繳
處罰由質(zhì)管部組織匯總,處罰單統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)開具。外購產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故產(chǎn)生的費用,由外購主管部門負(fù)責(zé)向供方追繳。
7.5 質(zhì)量事故處理流程
7.5.1 當(dāng)接到分公司質(zhì)量事故報告、日常檢查或抽查中現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故或接到顧客對公司的產(chǎn)品質(zhì)量投訴時,應(yīng)立即進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查或采取其它方式進(jìn)行調(diào)查。
7.5.2 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查或相關(guān)信息對質(zhì)量事故進(jìn)行分析,查找引發(fā)質(zhì)量的原因,根據(jù)質(zhì)量事故性質(zhì)及影響程度大小,對質(zhì)量事故作出判斷。
7.5.3 對一般質(zhì)量事故或?qū)居绊戄^小的質(zhì)量事故,采取現(xiàn)場進(jìn)行糾正,開具《糾正預(yù)防措施報告單》,并對相應(yīng)責(zé)任人或相關(guān)崗位開展質(zhì)量事故教育;
7.5.4 對公司影響較大、給公司或顧客造成重大經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量事故,應(yīng)在一個工作日內(nèi)上報質(zhì)管部及技術(shù)副總工,與相關(guān)單位或顧客共同制訂質(zhì)量事故解決方案,盡量減小因質(zhì)量事故而給公司或顧客造成損失,并將質(zhì)量事故解決方案上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
7.5.5 根據(jù)發(fā)生質(zhì)量事故的時間、地點、原因、損失及處理結(jié)果,編寫質(zhì)量事故報告,并將質(zhì)量事故報告上報質(zhì)管部及技術(shù)副總工;必要時上報公司質(zhì)量主管直至總經(jīng)理。
7.5.6 重大以上質(zhì)量事故公司應(yīng)組織召開事故分析會,事故責(zé)任單位和相關(guān)部門參加,查清事故原因及責(zé)任,應(yīng)形成會議記錄,由質(zhì)管部保存,7.5.7 各分公司應(yīng)形成質(zhì)量事故臺帳,提出處理措施,并即時落實。
對發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任部門和人員進(jìn)行處罰,并責(zé)成責(zé)任部門對職工開展質(zhì)量事故教育。
第二篇:煉鋼廠質(zhì)量體系考核管理辦法
承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/p>
煉鋼廠質(zhì)量體系考核管理辦法
編號:ZY-LG-***(A版/0修改)
受控狀態(tài): 分 發(fā) 號: 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn):
發(fā)布日期:2014年**月**日 實施日期:2014年**月**日
一、目的
為加強(qiáng)作業(yè)區(qū)對質(zhì)量體系的管理力度,使全體員工能夠自覺按照質(zhì)量體系規(guī)范要求自己,不斷提升操作、管理水平,特制訂本考核辦法。
二、試用范圍
煉鋼廠各作業(yè)區(qū)
三、考核內(nèi)容
1、在煉鋼廠、研發(fā)處進(jìn)行的日常質(zhì)量體系檢查中,發(fā)現(xiàn)不符合項,每項扣罰責(zé)任人50元,未按期整改,扣罰責(zé)任二級主管100元/項;同時各個記錄表的記錄中不符合要求的,按5元/項考核責(zé)任人;發(fā)現(xiàn)有未按體系要求規(guī)范運行的單項,考核責(zé)任單位主管200元。
2、在質(zhì)量體系內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的觀察項,每項扣罰責(zé)任二級主管100元。未按期整改,考核責(zé)任二級主管500元/項。
3、在質(zhì)量體系內(nèi)、外審或二方認(rèn)證中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項,每項扣罰責(zé)任人100元,責(zé)任二級主管300元/項。未按期整改,扣罰責(zé)任二級主管1000元/項。
4、在質(zhì)量體系內(nèi)、外審或二方認(rèn)證中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項,每項扣罰責(zé)任人300元,責(zé)任二級主管1000元/項。未按期整改,扣罰責(zé)任二級主管2000元/項。
5、在質(zhì)量體系外審中發(fā)現(xiàn)問題并導(dǎo)致公司相關(guān)資質(zhì)或許可被吊銷,責(zé)任人調(diào)離原崗位,免除責(zé)任人、責(zé)任二級主管當(dāng)月績效考核獎金,免除二級主管評優(yōu)資格,考核技術(shù)管理室主任、技術(shù)副廠長1000元。
四、職責(zé)
煉鋼廠技術(shù)管理室和研發(fā)處工藝技術(shù)服務(wù)室是日常檢查單位,煉鋼廠技術(shù)管理室是考核執(zhí)行單位,每月10日之前將考核結(jié)果上報分廠領(lǐng)導(dǎo),批準(zhǔn)后公布煉鋼廠宣傳欄。
第三篇:公司技術(shù)質(zhì)量體系管理辦法(草案)
XX公司
技術(shù)質(zhì)量體系管理辦法 目的
技術(shù)質(zhì)量管理是企業(yè)管理的主要內(nèi)容,為提高公司技術(shù)質(zhì)量管理水平,促進(jìn)技術(shù)質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化,使技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)的管理工作正常有序、技術(shù)質(zhì)量人員在工作中有章可循,推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步,強(qiáng)化技術(shù)質(zhì)量管理在提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本中發(fā)揮積極有效的作用,特制定本辦法。2 適用范圍
本辦法規(guī)定了技術(shù)質(zhì)量體系的管理職責(zé)、工作內(nèi)容、工作流程及要求。本辦法適用于本公司技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)的各項管理工作。3 職責(zé)
3.1 公司實行兩級技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、管理體系,即公司→技術(shù)質(zhì)量部(含檢測中心和設(shè)備監(jiān)督管理)、拓展部。
3.2 公司由總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織全公司技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理工作。3.3 技術(shù)質(zhì)量部、拓展部在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下分別開展工作。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)全面開展公司的技術(shù)質(zhì)量具體管理、實施工作,完成公司技術(shù)質(zhì)量工作目標(biāo);拓展部負(fù)責(zé)機(jī)電一體化、自動化設(shè)備的研究開發(fā)及管理、新市場開發(fā)及管理,完成公司開發(fā)目標(biāo)。
3.4 技術(shù)質(zhì)量部人員構(gòu)成由公司技術(shù)質(zhì)量管理工作的任務(wù)量來配置。至少配備一名部長(兼工程師)和一名專職質(zhì)量檢驗員(兼檢測中心負(fù)責(zé)人),根據(jù)工作需要,必要時可增加專、兼職技術(shù)、質(zhì)量管理人員數(shù)量。
3.4 拓展部人員構(gòu)成根據(jù)開發(fā)工作量配置。至少配備一名部長(兼新市場開發(fā)專員)、設(shè)計師(工程師)一名,技術(shù)助理和市場助理一名,兼職或臨時聘用電器工程師一名。必要時可增加技術(shù)助理和市場助理人員。4 工作內(nèi)容 4.1 總工程師 4.1.1 組織制定、修訂技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)的工作程序、規(guī)章制度和質(zhì)量目標(biāo)等,并監(jiān)督執(zhí)行。
4.1.2 組織和保障公司質(zhì)量管理體系的實施和正常運行,組織內(nèi)審和外審。
4.1.3 了解掌握國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)、最新技術(shù)成果。4.1.4 組織進(jìn)行公司新產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)工作;審批新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案,組織重點新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案的可行性論證。
4.1.5 組織進(jìn)行改進(jìn)和完善公司的現(xiàn)有工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。
4.1.6 審批圖紙、技術(shù)條件、工藝文件等各項技術(shù)文件。
4.1.7 審批原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗規(guī)程、細(xì)則等各種質(zhì)量文件; 4.1.8 審批各類設(shè)備、試驗儀器的操作規(guī)程。4.1.9 組織公司重大技術(shù)開發(fā)和改進(jìn)課題的攻關(guān)。4.1.10 組織供應(yīng)商評審工作,審批合格供應(yīng)商方案。
4.1.11 審核產(chǎn)品質(zhì)量問題處理意見及不合格品的評審意見,組織制定糾正預(yù)防措施及實施。對技術(shù)質(zhì)量問題和爭議有最終裁決權(quán)。4.1.12 組織進(jìn)行技術(shù)成果總結(jié)、申報、評審、鑒定工作;代表公司對外進(jìn)行技術(shù)談判和技術(shù)交流。4.2 技術(shù)質(zhì)量部
4.2.1 制定產(chǎn)品開發(fā)及工藝技術(shù)管理、質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
4.2.2 新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)。
4.2.3 制定與更新產(chǎn)品技術(shù)文件(包括產(chǎn)品圖紙、設(shè)計文件、技術(shù)條件、產(chǎn)品說明書、工藝文件、工裝圖紙、工藝流程圖、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范規(guī)程、檢驗細(xì)則、檢測試驗報告、合格證以及包裝、儲存方法等各種技術(shù)、工藝、質(zhì)量相關(guān)的各類文件),監(jiān)督實施,做好發(fā)放、登記、更換和歸檔管理工作。
4.2.4 新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用研究及實施。4.2.5 參與制訂公司質(zhì)量管理目標(biāo)及各部門質(zhì)量目標(biāo)。
4.2.6 協(xié)助、指導(dǎo)車間解決技術(shù)質(zhì)量問題;監(jiān)督、檢查、考核生產(chǎn)車間的工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗執(zhí)行情況;對技術(shù)質(zhì)量問題和爭議有判定權(quán)。4.2.7 組織生產(chǎn)車間進(jìn)行工藝技術(shù)、質(zhì)量管理方面的知識、技能培訓(xùn)。4.2.8 進(jìn)行半成品、產(chǎn)品從入廠到入庫出廠的全過程質(zhì)量檢驗、驗證等質(zhì)量管理工作,以及對檢驗結(jié)果的統(tǒng)計、分析與上報。
4.2.9 組織進(jìn)行不合格品的評審;參與顧客投訴的質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和處理。對用戶投訴制定糾正預(yù)防措施,并監(jiān)督實施處理結(jié)果。進(jìn)行質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。
4.2.10 參與新開發(fā)供應(yīng)商評審和老供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績評審與考核,提供評審建議。對供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備、檢測試驗設(shè)備、工藝技術(shù)能力、質(zhì)量保障能力等技術(shù)質(zhì)量方面的相關(guān)能力有一票否決權(quán)。
4.2.11 負(fù)責(zé)檢測中心的各項性能試驗和檢測中心的全面管理工作,制定檢驗、試驗儀器設(shè)備及計量器具的維修保養(yǎng)檢定計劃,開展日常養(yǎng)護(hù)管理。
4.2.12 參與質(zhì)量體系內(nèi)部審核和質(zhì)量改進(jìn)活動,不斷改進(jìn)質(zhì)量體系。5 工作流程及要求
5.1 制定、修訂技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)的工作程序、規(guī)章制度和質(zhì)量目標(biāo)等,由總工程師下達(dá)任務(wù),由技術(shù)質(zhì)量部主管人員起草編制,按規(guī)定期限報總工程師審核,提報總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后實施。要求符合管理需要、有可操作性和指導(dǎo)作用。
5.2 新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)、新技術(shù)新工藝應(yīng)用及等研究項目,涉及費用兩萬元及以下的,由技術(shù)質(zhì)量部提報書面申請、計劃目標(biāo)和實施方案,經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)后實施;計劃費用超過兩萬元的項目,經(jīng)總工程師審核后,須由總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)。要求按期按目標(biāo)完成項目成果,并提交研究、改進(jìn)報告。
5.3 技術(shù)文件管理。編制和修訂各類技術(shù)文件,由總工程師下達(dá)任務(wù),由技術(shù)質(zhì)量部完成,經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)(紙質(zhì)和電子檔文件)后生效、實施執(zhí)行。5.3.1 要求根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)需要及時編制和修訂,保證技術(shù)文件正確有效、完整統(tǒng)一。
5.3.2外來圖紙及其他技術(shù)文件(含復(fù)印件),確認(rèn)其正確有效性后,一律按本公司技術(shù)文件格式轉(zhuǎn)換成公司圖紙或其他技術(shù)文件。外來文件原稿隨轉(zhuǎn)換后的技術(shù)文件一并報批,一并移交存檔,作為原始依據(jù)。5.3.3 由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放技術(shù)文件,一律采用紙質(zhì)載體文件,必須加蓋受控專用章,并按規(guī)定辦理簽收、登記手續(xù)。
5.3.4 技術(shù)質(zhì)量主管人員要對應(yīng)發(fā)放的部門做好技術(shù)交底和技術(shù)指導(dǎo)工作,使執(zhí)行單位(包括生產(chǎn)車間、供應(yīng)商及外協(xié)廠等)能按技術(shù)文件正確理解、有效實施,達(dá)到滿足文件要求的目的。
5.3.5 技術(shù)文件制定或修訂完成后,技術(shù)質(zhì)量部主管人員應(yīng)在三個工作日內(nèi)向管理部檔案員辦理移交存檔手續(xù),提交技術(shù)文件紙質(zhì)簽審批準(zhǔn)原稿(含外來文件原稿)、電子檔原稿、移交單(內(nèi)含文件明細(xì)目錄)。移交單一式兩份,移交人雙方簽字后各留一份保管備查。5.4 技術(shù)培訓(xùn)管理。技術(shù)質(zhì)量部每年初制定工藝技術(shù)、質(zhì)量管理和操作技能方面的培訓(xùn)計劃,經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)后實施。培訓(xùn)計劃應(yīng)針對實際,重點解決工作中的薄弱環(huán)節(jié);主管專業(yè)人員組織進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)后進(jìn)行考試、考核,驗證效果,培訓(xùn)過程及考試考核均應(yīng)有完整簽名、記錄。5.5 質(zhì)量檢驗管理流程
5.5.1 進(jìn)料檢驗。由采購部向技術(shù)質(zhì)量部提交填寫完整的《送檢單》和所需的質(zhì)量證明文件、試件等,檢驗員根據(jù)送檢單的信息并按工藝技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程、檢驗細(xì)則進(jìn)行抽樣檢驗和驗證質(zhì)量證明文件。要及時對檢驗結(jié)果出據(jù)檢驗報告單,反饋到采購部,作出合格、讓步接收或不合格退貨等處理意見。檢驗報告整理歸檔。
樣品檢驗流程同上,檢驗完成后要對樣品進(jìn)行封存。封存樣品應(yīng)有標(biāo)簽,標(biāo)注該樣品的完整信息,包括名稱規(guī)格、材質(zhì)、等級、生產(chǎn)廠、送樣檢驗日期、檢驗結(jié)果等等。
5.5.2 首檢。檢驗員指導(dǎo)攻絲機(jī)操作人員進(jìn)行首件檢查,確認(rèn)首檢合 格后開始批量生產(chǎn),做好首檢記錄。首檢不合格的,應(yīng)及時調(diào)整設(shè)備或工裝工具,再重復(fù)進(jìn)行首檢程序,直至合格。
5.5.3 巡檢。檢驗員在生產(chǎn)過程(攻絲、轉(zhuǎn)序、包裝等)中進(jìn)行巡檢,攻絲生產(chǎn)線巡檢頻率為每兩小時一次,做好巡檢記錄。巡檢中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)向操作者或生產(chǎn)管理人員提出整改要求或協(xié)助建議解決辦法,問題較嚴(yán)重時有權(quán)立即中止生產(chǎn)并及時向技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)報告;發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,檢驗員應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行分類存放,開具不良品評審單,作出處置意見。嚴(yán)禁將不良品混入成品箱內(nèi)。
5.5.4 入庫檢驗。完成產(chǎn)品加工后,由生產(chǎn)部向檢驗員交驗,檢驗員按檢驗規(guī)程和細(xì)則進(jìn)行質(zhì)量檢驗工作,填寫相關(guān)質(zhì)量記錄。合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù),檢驗員出具相應(yīng)配套的合格證、檢驗報告等質(zhì)量證明文件。對不合格產(chǎn)品按程序做處置意見,相關(guān)部門按處置意見實施。5.5.5 產(chǎn)品包裝出廠檢查。檢驗員按規(guī)定要求對產(chǎn)品質(zhì)量及品名品種等信息全面檢查、監(jiān)控。滿足發(fā)貨要求的,檢驗員發(fā)放產(chǎn)品包裝標(biāo)簽,由生產(chǎn)部組織人員粘貼到對應(yīng)的包裝箱上;不符合要求的,檢驗員及時反饋到相關(guān)部門整改落實。
5.5.6 需要進(jìn)行性能檢驗的產(chǎn)品,技術(shù)質(zhì)量部通過采購部向供應(yīng)商提出試樣要求和提供質(zhì)量證明文件,由檢測中心進(jìn)行性能試驗,驗證性能是否達(dá)標(biāo)。必要時送交第三方檢測機(jī)構(gòu)檢驗。試驗檢測報告登記保管,按定期存檔。
5.5.7 檢驗員每月3日前要對上月質(zhì)量檢驗、管理情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計、分析,形成真實、準(zhǔn)確的質(zhì)量分析報告,以電子檔形式分別報送總工程師、總經(jīng)辦。
5.6 質(zhì)量問題及不合格品的管理流程
5.6.1 進(jìn)料(含外協(xié))中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和不合格品時,檢驗員填寫《質(zhì)量問題通知單》,作出讓步接收或返工、退貨處理意見,反饋采購部通知供應(yīng)商,供應(yīng)商按規(guī)定期限作出整改并提交糾正預(yù)防措施,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核合格后形成驗證意見,方可正常供貨。
5.6.2 廠內(nèi)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和不合格品時,檢驗員立即叫停生 產(chǎn)操作,通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人,對協(xié)助分析原因和制定糾正措施。問題較嚴(yán)重時檢驗員填寫《質(zhì)量問題通知書》,由技術(shù)質(zhì)量部會同生產(chǎn)部分析原因,及時整改,并制定糾正預(yù)防措施和驗證,按規(guī)定進(jìn)行審核,形成閉環(huán)管理。
5.6.3 出現(xiàn)用戶投訴的質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時,由總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部共同調(diào)查、分析原因,作出處理意見。由技術(shù)質(zhì)量牽頭制定糾正預(yù)防措施,會同責(zé)任部門開展整改并驗證效果。5.6.4 檢驗員將全部糾正預(yù)防措施文件整理登記,歸檔保存。5.7 供應(yīng)商評審與考核管理流程
5.7.1 新開發(fā)的供應(yīng)商須經(jīng)評審合格后由采購部納入合格供方目錄。由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)要求和工藝技術(shù)難易程度,向采購部提出對供應(yīng)商評審的形式。
5.7.1.1 產(chǎn)品技術(shù)要求或工藝技術(shù)要求一般的,由供應(yīng)商按我方圖紙和技術(shù)條件試制、提供樣品、試樣,同時提交企業(yè)資質(zhì)文件、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備清單、對應(yīng)樣品的質(zhì)量證明文件(包括原材料合格證、性能試驗報告、型式尺寸檢測記錄等)。經(jīng)樣品檢測、試樣試驗、驗證各項文件合格的,技術(shù)質(zhì)量部報總工程師審批后,通知采購部小批量采購試用。
5.7.1.2 產(chǎn)品技術(shù)要求或工藝技術(shù)難度較大的,除按第5.7.1.1項的規(guī)定外,須對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察評審。評審組由采購部和技術(shù)質(zhì)量專業(yè)人員2~~3人組成,按公司《供應(yīng)商評審提綱》規(guī)定,對供應(yīng)商的資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備狀況、生產(chǎn)、工藝技術(shù)、質(zhì)量保障、供貨服務(wù)等綜合能力作全面考察、評審,一周內(nèi)形成評審報告,作出評審結(jié)論,報總工程師審批。評審合格的允許進(jìn)入小批量供貨考察。5.7.1.3 對供應(yīng)商評審或小批量試用考察中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題,技術(shù)質(zhì)量部及時通知采購部,要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)完成整改并提交相應(yīng)的糾正預(yù)防措施、證據(jù)資料文件。
5.7.1.4 對供應(yīng)商評審中的技術(shù)質(zhì)量問題,直接決定評審結(jié)論,技術(shù)質(zhì)量部有一票否決權(quán)。5.7.2 對原有合格供應(yīng)商的評審,原則上三年進(jìn)行一次,仍按第5.7.1款的規(guī)定執(zhí)行。連年獲得優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的,可以免除再次評審;一年內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題退貨或三次讓步接收或一次重大質(zhì)量問題的,技術(shù)質(zhì)量部有權(quán)提出隨時評審甚至建議直接取消合格供應(yīng)商資格。5.8 涉及公司技術(shù)質(zhì)量問題爭議時,相關(guān)爭議部門及時向總工程師報告,由總工程師組織調(diào)查、分析后作出裁決。各方必須按裁決執(zhí)行。6 考核
6.1 本辦法由總工程師負(fù)責(zé)組織實施,管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核,由總經(jīng)理辦公會審議考核結(jié)果。
6.2 違反規(guī)定的,視情節(jié)予以考核處罰。
6.2.1 情節(jié)較輕且未造成質(zhì)量損失后果的,給予口頭批評或通報批評,每月發(fā)生類似違規(guī)兩次及以上的,扣減績效工資50元。6.2.2 違規(guī)造成影響公司其他工作進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量一般后果和經(jīng)濟(jì)損失的,對直接責(zé)任者扣減績效工資200元;損失額在1000元-5000元的,按損失額的30%賠償;造成產(chǎn)品質(zhì)量后果嚴(yán)重和損失額度較大的由總經(jīng)理辦公會審議決定。
6.3 在技術(shù)質(zhì)量管理方面提出合理化建議取得成效的、由非生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告、避免造成不良后果或損失的,給予100~500元獎勵;特殊獎勵由總經(jīng)理辦公會審議決定。7 附則
7.1 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議通過后實施。7.2 本辦法由總工程師負(fù)責(zé)解釋。
第四篇:質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊管理辦法
質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊管理辦法
(1999年12月16日以質(zhì)技監(jiān)局認(rèn)函321號文公布)
第一條為加強(qiáng)對質(zhì)量體系內(nèi)部審核員(以下簡稱內(nèi)審員)的管理,確保內(nèi)審員的水平和內(nèi)部審核的質(zhì)量,滿足企業(yè)申請質(zhì)量認(rèn)證、開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核和對第二方質(zhì)量體系審核的需要,制定本辦法。
第二條凡符合本辦法規(guī)定要求,并從事企業(yè)內(nèi)部或第二方質(zhì)量體系審核的人員,均需申請內(nèi)審員資格注冊。
第三條國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱國家局)對內(nèi)審員實行注冊管理制度,各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱各省局)對轄區(qū)內(nèi)的內(nèi)審員實施注冊管理。各省局牽頭組建評定委員會,對內(nèi)審員資格注冊進(jìn)行評定。
第四條內(nèi)審員培訓(xùn)采用國家局指定的統(tǒng)編教材。
第五條內(nèi)審員考試試題由評定委員會組織專家建立并審定,審定后的題庫報國家局認(rèn)證與實驗室評審管理司(簡稱認(rèn)評司)備案登記。認(rèn)評司定期組織專家評定。
第六條內(nèi)審員資格注冊采用國家統(tǒng)一格式的注冊證書。證書由各國家局統(tǒng)一印制,并加蓋國家局和各省局公章。
第七條內(nèi)審員注冊應(yīng)遵循以下程序:
(一)個人申請。申請內(nèi)審員資格注冊的人員,填寫規(guī)定的申請表,并取得所在單位同意;
(二)評定注冊。評定委員會實施內(nèi)審員資格評定,批準(zhǔn)注冊,并頒發(fā)內(nèi)審員統(tǒng)一注冊證書。
各省局按季度將獲準(zhǔn)注冊的內(nèi)審員名錄報國家局認(rèn)評司。
第八條申請注冊的內(nèi)審員應(yīng)具備的條件:
(一)具有中專以上(含中專)學(xué)歷或初級以上(含初級)技術(shù)職稱;
(二)從事2年以上(含2年)質(zhì)量管理或產(chǎn)品檢驗管理工作實踐;
(三)接受過具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn),并取得培訓(xùn)合格證書;
(四)具有一定的組織管理和綜合評價能力;
(五)遵紀(jì)守法,堅持原則,實事求是,作風(fēng)正派。
第九條本辦法第八條第三款規(guī)定的具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu),是指:由國家局批準(zhǔn)具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu),其課程設(shè)置、管理程序、教案等應(yīng)符合《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)工作管理辦法》和《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)課程批準(zhǔn)準(zhǔn)則》的規(guī)定。
第十條注冊內(nèi)審員的權(quán)利和義務(wù):
(一)受企業(yè)的聘用,承擔(dān)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和第二方質(zhì)量體系審核;
(二)尊重客觀事實,確保審核的真實性、有效性;
(三)保守技術(shù)秘密;
(四)接受注冊機(jī)構(gòu)和聘用機(jī)構(gòu)的監(jiān)督;
(五)按規(guī)定交納注冊費用。
第十一條各省局對注冊的內(nèi)審員實施監(jiān)督管理。
對不能履行本辦法第十條所述各項義務(wù),或經(jīng)證實注冊資格未能保持的,經(jīng)審議后,暫停或撤銷其注冊資格,收回注冊證書,并通報國家局認(rèn)評司。
注冊內(nèi)審員作為自然人在違反本辦法規(guī)定時,若 違反國家有關(guān)法律、法規(guī),將按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定處理。
第十二條各省局頒發(fā)的注冊證書在中國境內(nèi)具有同等效力。內(nèi)審員注冊證書有效期為3年,在注冊有效期內(nèi)注冊內(nèi)審員至少進(jìn)行6個工作日的內(nèi)部質(zhì)量體系審核或合同條件下的第二方質(zhì)量體系審核。
證書有效期滿前6個月內(nèi)向注冊機(jī)構(gòu)辦理確認(rèn)和換證手續(xù)。
第十三條認(rèn)證組織至少有2名以上(含2名)經(jīng)培訓(xùn)合格取得注冊資格的內(nèi)審員。
第十四條各省局應(yīng)依據(jù)本辦法制定實施細(xì)則報國家局認(rèn)評司備案。
第十五條本辦法由國家局認(rèn)評司負(fù)責(zé)解釋。
第十六條本辦法自發(fā)布之日起實施。《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊管理暫行辦法》同時廢止。********************************************************************** 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)工作管理辦法
(1999年12月14日以質(zhì)技監(jiān)局政函318號文公布)
第一章
總則
第一條 為加強(qiáng)對質(zhì)量體系內(nèi)部審核員(以下簡稱內(nèi)審員)培訓(xùn)工作的管理,規(guī)范內(nèi)審員培訓(xùn)市場,確保內(nèi)審員培訓(xùn)工作質(zhì)量,依據(jù)我國有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證制度的法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院的授權(quán),參照國際審核員培訓(xùn)與注冊協(xié)會(IATCA)“審核員培訓(xùn)課程批準(zhǔn)準(zhǔn)則”,制定本辦法。
第二條 對內(nèi)審員實施培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)是指獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱國家局)內(nèi)審員培訓(xùn)課程批準(zhǔn),依照“質(zhì)量體系內(nèi)部審核員國家通用教程”組織的內(nèi)審員培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)(以下簡稱培訓(xùn)機(jī)構(gòu))。
第三條 國家對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實施培訓(xùn)課程批準(zhǔn)制度。國家局和各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)共同進(jìn)行監(jiān)督和管理。
第四條 國家要求企業(yè)選擇經(jīng)獲內(nèi)審員培訓(xùn)課程批準(zhǔn)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的、并按“質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊管理辦法”規(guī)定取得注冊資格的內(nèi)審員。
第二章 職責(zé)
第五條 國家局認(rèn)評司統(tǒng)一管理內(nèi)審員培訓(xùn)、注冊工作,其職責(zé)為:
1、制定有關(guān)方針、政策和規(guī)劃,建立和完善內(nèi)審員培訓(xùn)注冊管理制度; 2、負(fù)責(zé)內(nèi)審員培訓(xùn)課程資格批準(zhǔn);
3、統(tǒng)一規(guī)定內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書式樣; 4、公布獲得批準(zhǔn)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名錄; 5、處理有關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的投訴; 6、對違反本辦法的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)給予警告直至?xí)和!⒊废滟Y格的處罰; 7、負(fù)責(zé)內(nèi)審員培訓(xùn)、注冊的國際合作事宜。
第六條
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證主管部門,國務(wù)院各部、委、局受理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)課程批準(zhǔn)申請,依據(jù)本辦法對條件成熟者向國家局認(rèn)評司推薦;國家局認(rèn)評司在特殊情況下可直接受理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提出的申請。
第七條
各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證主管部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的日常管理,其職責(zé)是:
1、對獲得批準(zhǔn)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督;
2、組織建立內(nèi)審員考試試題庫,定期更新,報國家局認(rèn)評司備案; 3、每季度向國家局認(rèn)評司報送內(nèi)審員培訓(xùn)、注冊情況; 4、對違反本辦法的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提出處理意見建議; 5、處理企業(yè)及有關(guān)部門對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的投訴意見。
第三章 基本要求
第八條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)是一個具有法律地位的實體,該實體可以是獨立的法人,也可以是獨立法人組織的一部份。
第九條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有必要的、能滿足所提供培訓(xùn)服務(wù)的資源,如人力資源、固定的辦公場地、相對固定的教學(xué)場地,并應(yīng)具備一定的通訊條件及其他辦公設(shè)施。
第十條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中至少應(yīng)有1 名經(jīng)中國認(rèn)證人員國家注冊委員會(CRBA)注冊的審核員或?qū)嵙?xí)審核員,同時有1名專職內(nèi)審培訓(xùn)課程指導(dǎo)教師或2名兼職內(nèi)審培訓(xùn)課程指導(dǎo)教師。兼職內(nèi)審培訓(xùn)課程指導(dǎo)教師應(yīng)能確保其完成培訓(xùn)機(jī)構(gòu)規(guī)定的培訓(xùn)課程。
第十一條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)有能力完成規(guī)定的課程內(nèi)容,有滿足或符合要求的課程結(jié)構(gòu)和設(shè)施,并為培訓(xùn)課程的有效實施建立并保持文件化的管理程序。具體要求符合《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)課程批準(zhǔn)準(zhǔn)則》
第十二條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)有文件化程序以處理申訴/投訴,包括對申訴/投訴的糾正和/或預(yù)防措施。每位學(xué)員均有權(quán)利提出投訴或申訴。
第四章 程序
第十三條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課程批準(zhǔn)的申請
(一)欲從事內(nèi)審員培訓(xùn)工作的組織向各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證主管部門、國務(wù)院各部、委、局提出申請,同時提交相關(guān)資料。
(二)各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證主管部門、國務(wù)院各部、委、局對申請的組織依據(jù)本辦法進(jìn)行核查,對符合條件的組織形成評價報告,以文件形式向國家局認(rèn)評司推薦。
(三)被推薦的組織填寫申請表同時提交申請表中所要求的附件資料。
第十四條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課程批準(zhǔn)
(一)國家局認(rèn)評司接到推薦函后60日內(nèi)做出受理決定。
(二)國家局認(rèn)評司組織評審組,授權(quán)其進(jìn)行文件評審、課程跟蹤和現(xiàn)場評審,并形成評審報告。
(三)國家局認(rèn)評司依據(jù)所授權(quán)的評審組提交的評審報告,做出是否批準(zhǔn)的決定。
第十五條
國家局認(rèn)評司對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)審員培訓(xùn)課程所做出的批準(zhǔn)決定有效期為4年。
第十六條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課程批準(zhǔn)后的監(jiān)督管理
(一)國家局認(rèn)評司和/或各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證主管部門每年對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的授課和管理體系進(jìn)行為期1-2天的監(jiān)督。
(二)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)每季度向國家局認(rèn)評司和各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證主管部門通報培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)情況總結(jié)。
(三)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按國家規(guī)定向各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交納管理費。
第十七條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在內(nèi)審員課程批準(zhǔn)有效期滿前6個月提出復(fù)評申請,國家局認(rèn)評司組織評審組對其進(jìn)行一次全面的復(fù)評。
第十八條
國家局認(rèn)評司和各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證主管部門保留對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督頻次的必要更改權(quán),以確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)工作的正確實施。
第十九條
在下列情況下,國家局可以暫停或撤消培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已取得的資格:
1、不符合本辦法和《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)課程批準(zhǔn)準(zhǔn)則》的規(guī)定要求,造成培訓(xùn)失敗; 2、在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的請求下。
第二十條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對評審組進(jìn)行的課程跟蹤、初次評審、監(jiān)督檢查、復(fù)評有異議時,可以書面形式向國家局提出申訴,國家局將在60日內(nèi)給予答復(fù)。
第二十一條
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如設(shè)立分支機(jī)構(gòu),審批辦法按此辦法執(zhí)行。
第二十二條 完成內(nèi)審員的培訓(xùn)課程,培訓(xùn)合格者在 申請注冊時,各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)結(jié)果具有同等效力。
第二十三條 本辦法由國家局認(rèn)評司負(fù)責(zé)解釋。
第二十四條
本辦法自發(fā)布之日起實施。《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)管理實施細(xì)則》同時廢止。**********************************************************************
質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)課程批準(zhǔn)準(zhǔn)則
(1999年12月14日以質(zhì)技監(jiān)局政函318號文公布)
1
總則
為加強(qiáng)對質(zhì)量體系內(nèi)部審核員(以下簡稱內(nèi)審員)培訓(xùn)工作的管理,規(guī)范內(nèi)審員培訓(xùn)市場,確保內(nèi)審員培訓(xùn)工作質(zhì)量,依據(jù)我國有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證制度的法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院的授權(quán),參照國際審核員培訓(xùn)與注冊協(xié)會(IATCA)“審核員培訓(xùn)課程批準(zhǔn)準(zhǔn)則”,制定本準(zhǔn)則。
國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱國家局)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量體系內(nèi)部審核員(以下簡稱內(nèi)審員)培訓(xùn)課程。2、課程內(nèi)容:
2.1 所有完成內(nèi)審員培訓(xùn)課程的學(xué)員應(yīng):
2.1.1 理解ISO9000族中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的目的、意圖及采用的術(shù)語; 2.1.2
理解ISO9001現(xiàn)行版本的要求; 2.1.3 理解ISO10011現(xiàn)行版本的要求;
2.1.4 理解ISO9001管理體系文件,文件包括的具體內(nèi)容,及質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量文件的內(nèi)在聯(lián)系;
2.1.5 理解第1方、第2方和第3方審核的作用,相同與區(qū)別之處;
2.1.6 能夠策劃并組織審核各階段的工作,包括審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核及跟蹤驗證 2.1.7 能夠編制審核計劃、文件評審及審核用檢查表;
2.1.8 能夠收集并分析審核中的客觀證據(jù),并客觀地對質(zhì)量體系作出評價; 2.1.9 能夠編寫不合格報告并判斷不合格的性質(zhì); 2.1.10 能夠歸納和記錄審核結(jié)果,編寫審核報告; 2.1.11 理解內(nèi)審員的作用和條件。
2.2課程內(nèi)容應(yīng)包括課程形式、學(xué)員要求和學(xué)員的評價方法。
3、課程結(jié)構(gòu)和設(shè)施: 3.1
課程時間和組織
3.1.1 全部課程時間應(yīng)至少為36小時,包括直接授課和小組活動;
其中16小時用于ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識,20小時用于審核知識;
3.1.2 考試、用餐、課間休息和其他自由活動時間不應(yīng)包括在整個課程時間內(nèi);
3.1.3 作為課程結(jié)構(gòu)要求的一部份,專題討論、案例分析教學(xué)的時間應(yīng)不少于全部課程時間的30%。課程設(shè)計和安排應(yīng)使每位學(xué)員參加審核練習(xí);
3.1.4 做為與培訓(xùn)直接有關(guān)的被動式教學(xué)的時間不應(yīng)超過2小時,如錄像帶教學(xué)。
3.2 培訓(xùn)班規(guī)模
每個培訓(xùn)班的學(xué)員人數(shù)最多為30人。
3.3 學(xué)員的出席要求
每個學(xué)員應(yīng)參加全部培訓(xùn)課程的學(xué)習(xí),如果學(xué)員不能滿足該項要求,其結(jié)果應(yīng)反映在學(xué)員的連續(xù)評價和最終評價中。
3.4 師資配備
3.4.1 對于15名或15名以上學(xué)員組成的培訓(xùn)班,應(yīng)配有2名指導(dǎo)教師,在全部課程期間參與對學(xué)員的指導(dǎo)和評價。2名教師中至少一名為CRBA-IATCA高級審核員,一名為CRBA-IATCA審核員;
3.4.2 對于15名以下學(xué)員組成的的培訓(xùn)班,課程可以由一名指導(dǎo)教師承擔(dān)。該教師應(yīng)為CRBA-IATCA高級審核員。
3.5 培訓(xùn)設(shè)施
3.5.1 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)提供適宜的教室、電教器材和其他培訓(xùn)設(shè)施; 3.5.2 培訓(xùn)期間小組活動的場所、設(shè)施應(yīng)充分互不干擾; 3.5.3 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)向?qū)W員提供良好的食宿等后勤服務(wù)。
4、對學(xué)員的評價
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過筆試和課堂連續(xù)評價二方面對學(xué)員進(jìn)行全面評價,以最終確定學(xué)員是否通過培訓(xùn)。4.1 筆試
4.1.1 筆試主要用于評價學(xué)員對ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的理解掌握以及應(yīng)用能力和對審核過程知識的理解和應(yīng)用能力;
4.1.2 筆試試題采用經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審定,國家局備案的試題庫題目,考試由專人監(jiān)考(必要時由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派人),以確保考場的良好秩序; 4.1.3 筆試采用閉卷方式,但允許向?qū)W員提供現(xiàn)行版本的GB/T19001標(biāo)準(zhǔn); 4.1.4 筆試時間為2小時;
4.1.5 筆試及格分?jǐn)?shù)線為70分。
4.2 課堂連續(xù)評價
4.2.1 評價學(xué)員在討論、回答教師提問、課堂發(fā)言和小組活動中有效參與的表現(xiàn); 4.2.2 評價學(xué)員的個人素質(zhì)、技能和審核管理能力;
4.2.3 評價學(xué)員在所有課程活動中的出勤率和準(zhǔn)時率情況;
4.2.4 每天授課結(jié)束時,由指導(dǎo)教師分別進(jìn)行評價,并給出每位學(xué)員當(dāng)天的評分。評分可采用優(yōu)、良、差三級,在全部課程結(jié)束時由2名教師作出最終評價;
4.2.5 對于不理解或不參加課程活動的學(xué)員,應(yīng)及時個別告知教師對其的觀察結(jié)果。
4.3
通過/不通過培訓(xùn)的判定
4.3.1 學(xué)員筆試成績得分70分(含70分)以上、課堂評價為良(含良)以上可以通過培訓(xùn)考核;
學(xué)員課堂評價為差,筆試成績必須為85分(含85分)以上,可以通過培訓(xùn)考核;筆試成績?yōu)椋罚胺忠韵拢荒芡ㄟ^培訓(xùn)考核;
4.3.2 教師或符合教師條件要求的人員負(fù)責(zé)筆試試卷的評閱,評閱時應(yīng)依據(jù)審定的標(biāo)準(zhǔn)答案評分。所有評分過程要求有評閱與復(fù)評,并留有記錄。
4.4 補(bǔ)考
4.4.1 對于筆試不及格但連續(xù)評價被評為良以上的學(xué)員,給一次補(bǔ)考機(jī)會。補(bǔ)考試卷不能使用與正式考試相同的試卷;
4.4.2 補(bǔ)考的考試、考場要求與正式考試相同;
4.4.3 如果學(xué)員補(bǔ)考仍不及格,須重新參加完整的培訓(xùn)課程過程。
5、管理程序
5.1 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)為培訓(xùn)課程的有效實施建立并保持文件化的管理程序。內(nèi)容應(yīng)包括:
5.1.1 關(guān)于課程講授、程序及教材的保持和更新的文件控制體系,所有文件在發(fā)布之前均應(yīng)由具備能力并授權(quán)的人員評審并批準(zhǔn);
5.1.2 教師選聘條件、繼續(xù)教育、授課情況評價及其記錄; 5.1.3 內(nèi)部審核和管理評審;
5.1.4 工作人員的相關(guān)資格、培訓(xùn)及經(jīng)歷的信息記錄; 5.1.5 學(xué)員評價程序,包括通過/不通過的判定;
5.1.6 考試和補(bǔ)考的操作與實施,包括試題、答案和試卷評閱、使用過試卷的保密性; 5.1.7 證書的頒發(fā);
5.1.8 記錄的保存和處理; 5.1.9 培訓(xùn)課程情況的統(tǒng)計; 5.1.10 投訴與申訴。5.2 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的管理評審
5.2.1 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)至少每年一次評審其管理體系;
5.2.2 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)至少每年一次評審其課程設(shè)計、教師情況,以保證課程內(nèi)容和授課保持其適宜性和有效性;
5.2.3 管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括:課程的變化、教師的評價、通過/不通過率、培訓(xùn)課程批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的要求、投訴和申訴。
5.3 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量記錄管理
5.3.1 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存記錄已證實滿足本辦法的規(guī)定要求; 5.3.2 所有的記錄應(yīng)至少保存5年。
5.4 證書的管理
5.4.1 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)向每位總評價合格的學(xué)員頒發(fā)“培訓(xùn)合格”證書; 5.4.2 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)向每位總評價不合格的學(xué)員頒發(fā)“培訓(xùn)結(jié)業(yè)”證書; 5.4.3 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)使用國家局統(tǒng)一內(nèi)容、格式的證書。
5.5 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)有文件化程序以處理申訴/投訴,包括對申訴/投訴的糾正和/或預(yù)防措施。每位學(xué)員均有權(quán)利提出投訴或申訴。
6、審核程序 6.1 申請
6.1.1 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)向《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)工作管理辦法》中規(guī)定的受理單位提出書面申請,填寫申請表同時提交如下資料: 6.1.1.1 法律地位證明;
6.1.1.2 固定辦公場所證明和相對固定的教學(xué)場所證明; 6.1.1.3 專兼職教師名錄及注冊資格證明;
6.1.1.4 質(zhì)量手冊、程序文件、教案、學(xué)員手冊。
6.2 初次評審
國家局對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)該評價:
6.2.1 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的文件化程序及其實施;
6.2.2 課程內(nèi)容,包括涉及的時間安排,學(xué)員和教師使用的材料,案例分析和模擬練習(xí); 6.2.3 考試形式,時間規(guī)定,通過/不通過規(guī)定,補(bǔ)考的規(guī)定,連續(xù)評價的方法; 6.2.4 教師的選聘準(zhǔn)則、評價方式; 6.2.5 對完整的教學(xué)過程進(jìn)行一次跟蹤。
6.3 課程批準(zhǔn)
6.3.1 國家局組織評審組,授權(quán)其進(jìn)行文件評審、課程跟蹤和現(xiàn)場評審,形成評審報告; 6.3.2 國家局依據(jù)評審組提交的評審報告,做出是否批準(zhǔn)的決定。
6.4 監(jiān)督檢查
6.4.1 國家局和/或省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局每年對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的授課和管理體系進(jìn)行為期1-2天的監(jiān)督;
6.4.2 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)每季度向國家局和省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)情況總結(jié)。內(nèi)容應(yīng)包括:
6.4.2.1 培訓(xùn)班舉辦的時間、地點、參加人員和授課教師; 6.4.2.2 培訓(xùn)班收費情況,包括培訓(xùn)費、食宿費、其他費用等收支情況; 6.4.2.3 培訓(xùn)班招生通知、教學(xué)日程和考試安排;
6.4.2.4 匯總培訓(xùn)班人數(shù)、合格率和申/投訴處理情況。
6.5 復(fù)評
國家局每4年對取得資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次全面的復(fù)評;
國家局和省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局保留對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督頻次的必要更改權(quán),以確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)工作的正確實施。
6.6 暫停或取消
國家局可根據(jù)以下情況,但不限于以下情況,暫停或取消培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已取得的資格: 6.6.1 不符合本準(zhǔn)則的規(guī)定要求,造成培訓(xùn)失敗; 6.6.2 在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的請求下; 6.6.3 未按規(guī)定支付費用。
7、申訴
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對國家局認(rèn)評司和省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的初次評審、監(jiān)督檢查、復(fù)評有異議時,可以書面形式向國家局提出申訴。
第五篇:質(zhì)量體系
合規(guī)性可以根據(jù)自身組織需要進(jìn)行劃分,一般分為體系文件和外來文件兩大類
體系文件包括:質(zhì)量管理體系大致結(jié)構(gòu):
1、質(zhì)量手冊
2、程序文件
3、作業(yè)指導(dǎo)書
4、記錄及表單
任何質(zhì)量管理體系都是以以上4種文件呈金字塔型結(jié)構(gòu)組成,記錄用來表明組織在實施
質(zhì)量管理體系過程中所作的工作。
外來文件包括:國家、行業(yè)、地方與組織相關(guān)的法律法規(guī)、政策條文、國標(biāo)、行標(biāo)、地
方標(biāo)準(zhǔn)等。
3.1 一層文件:質(zhì)量手冊
3.2 二層文件:程序文件
3.3 三層文件:作業(yè)指導(dǎo)書(設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)、工作職責(zé)等)。