第一篇：敬老院標準化管理手冊

敬老院制度

第一章 敬老院章程

一、堅持以人為本，民主管理，文明辦院，敬老養老的辦院方針。

二、敬老院以供養五保對象為主，優先接收孤老優撫對象入院供養。提倡敬老院向社會開放，吸收社會人員自費代養。精神病患者、傳染病人不得接收入院。

三、敬老院供養人員要遵守敬老院的規章制度，樹立以院為家思想，愛護公共財物，文明禮貌，團結互助。

四、供養對象入院和出院按照相關要求辦理入院和出院手續。

五、敬老院經費來源為農村五保供養金和政府支持，院辦經濟收入和社會捐贈為必要補充。

六、敬老院要經常組織院民學習有關方針、政策，定期召開民主生活會，加強院民思想教育，提高院民思想覺悟。

七、敬老院實行院長負責制，負責全面工作。工作人員根據需要和規模配備，一律實行聘用制。

八、敬老院建立健全各項內部民主管理和服務管理制度，明確各崗位職責，做到管理制度化、規范化、標準化。

九、敬老院的生活區和生產區分設，搞好環境綠化，保持美觀清潔的院容院貌。

十、敬老院要開展生產經營活動，增加經濟收入，改善院民生活。院民應參加院內力所能及的勞動。

十一、對在敬老院工作中做出顯著成績的人員給予表彰、獎勵。

第二章 敬老院服務工作準則

一、堅持“一切為了五保對象，一切服務五保對象”的以人為本服務理念。

二、以健康長壽為中心，以思想活躍起來、身體活動起來為基本點。

三、視院民為父母，強化責任，精心服務，吃苦耐勞，敬業奉獻。

四、堅持做到“三不”、“四勤”：對院民的合理要求不推諉，對特殊性格的院民不厭煩，對殘疾院民不歧視，做到眼勤、嘴勤、手勤、腿勤。

五、做到“五輕”：說話輕、關門輕、動作輕、走路輕、搓澡輕。

六、盡好“五心”：服務熱心、解釋耐心、觀察細心、護理精心、聽意見虛心。

七、落實“七點”：微笑露一點、嘴巴甜一點、做事多一點、理由少一點、肚量大一點、脾氣小一點，效率高一點。

八、力爭六個“第一”：以院為家為第一起點，愛崗敬業為第一責任，以人為本為第一原則，院民需求為第一信號，院民利益為第一考慮，院民滿意為第一標準。

第三章 敬老院工作人員守則

一、不陽奉陰違，損人利己。

二、不違反院內各項規章制度。

三、不先斬后奏，堅持先請示后匯報。

四、不搞個人特殊化。

五、不擅辦收養人員入、離院手續。

六、不搞賭博和封建迷信活動。

七、不貪污、挪用、多吃多占供養人員生活經費。

八、不強迫收養人員參加院內體力勞動。

九、不打罵、刁難、虐待、歧視供養人員。

十、不搞鋪張浪費。

第四章 敬老院院民守則

一、積極參加院內的各項活動，自覺遵紀守法，關心集體，愛護公物，做到以院為家。

二、尊重領導，服從管理，搞好團結，友好相處，互相關心，互相幫助，爭做文明院民。

三、保持和維護環境的整潔衛生，不隨地吐痰，不亂丟雜物，生活用品擺放要服從院里統一規定。

四、講究個人清潔衛生，注意衣著整潔，保持健康良好的精神狀態。

五、愛護院內設備設施，不隨意涂畫或張貼。

六、不浪費糧食，節約用電、用水、用錢。

七、不準在院內從事封建迷信及宗教活動，不準外出乞討、撿垃圾等。

八、不賭博，不飲酒酗酒，不罵人吵架，講文明，講禮貌。

九、外出走親訪友履行請示登記手續，不經院方同意，不得私自外出。

十、積極參加院內力所能及的勞動，自覺鍛煉身體，促進身體健康。

第五章 請銷假制度

一、敬老院工作人員、供養人員外出，必須請假，未經批準不得離開。

二、供養人員、工作人員請假由院長批準，院長請假由鄉（鎮）政府分管領導批準。

三、供養人員經批準外出，工作人員應交代注意事項，需使用證件的，發給有關證件，歸院后交回有關證件。

四、請假外出必須如實說明請假原因，到什么地方，找什么人，以便有事及時聯系和查找。

五、工作人員請病假要持有正規醫院診斷書，因特殊原因休病假三天以上者，需提前報請院長批準。

六、請假外出期間，參與非法活動和出現違規行為造成的一切后果，均由本人承擔。

七、外出人員歸院后應及時銷假，因特殊情況需要延假的，經批準后方可續假。未經批準超假或者逾假不歸的，應予以批評教育。

第六章 考勤制度

一、堅持每個工作日進行考勤，工作人員上班后，主動簽到，否則按曠工處理。

二、上班15分鐘以后到達，視為遲到，下班15分鐘以前離開，視為早退。

三、以月為計算單位，遲到早退一次扣5元，曠工一天扣10元。曠工或遲到早退情節嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同處理。

四、采用適當形式對工作人員出勤情況進行考核，考核結果應與評先、評優、獎金等掛鉤。

第七章 安全管理制度

一、高度重視安全工作，把安全工作擺到重要議事日程，認真規劃部署，使安全工作貫穿于生活、管理的全過程。

二、認真組織工作人員和院民學習治安法規，安全常識，增強工作人員和院民的安全防范意識，做到知法、守法、善于用法，提高依法管理敬老院的能力。加強與本鄉鎮派出所、應急民兵分隊的聯系銜接。

三、建立健全消防安全管理工作責任制，明確責任，落實到人，法人代表負總責。

四、按規定設臵應急照明、電器設備和疏散通道，保持通道安全門和安全疏散樓梯暢通。

五、按照國家規定配臵消防器材、設施并定期檢測，平時加強保管，確保完好。

六、嚴禁在宿舍點明火，嚴禁使用炭爐，嚴禁個人私拉亂接，防止失火、觸電等安全隱患的發生。

七、院民一律不得攜帶易燃易爆物品，院民所帶現金或其它貴重物品可交由工作人員代管，但手續要齊全。

八、嚴格執行食堂有關操作規范，切實做好消毒工作。廚房內刀具由專人保管、存放，嚴禁炊事員外的院民進入廚房。嚴禁采購和加工腐爛、變質的食品原料，防止疾病傳染、食物中毒。

九、建立安全工作檢查制度，開展經常性的安全檢查，重點預防火災事故、觸電和雷擊事故、食物中毒事故、煤氣中毒事故、夏季中暑事故、冬季凍傷事故等，發現問題及時整改。

第八章 財務管理制度 一、五保人員經費必須專款專用，專賬管理，嚴禁挪用公款，嚴禁以任何名義、任何理由將公款借給或變相借給個人。

二、實行一支筆審批制度。所有開支均需報院長審批，院長在財務開支審批中，要嚴格按照財經紀律辦事，重大支出需院務委員會集體討論，并報上級批準。

三、嚴格按照財政預算集中支付要求程序報賬。所有業務支出必須由經手人、證明人簽字，法人代表審批，手續不全一律不予報銷。

四、嚴格執行現金管理制度。支出憑證（除老人生活費開支發票外）必須符合國家規定，嚴禁以白條抵充庫存現金，收入的現金要及時準確存入銀行專戶，不得出現坐支現象。

五、對固定資產、各類庫存物資，要逐項逐件造冊登記，建賬立檔，定期清點；發放要有清單，做到有據可查。

六、堅持財務公開，執行收支兩條線，定期向院民公布財務收支情況，加強財務監督。

七、財務人員工作變動時，賬據必須列入移交。

第九章 衛生保健制度

一、建立衛生責任制，實行衛生區包干，對綠化區、公共場所、廁所的衛生由專人負責，院民住房內外衛生由院民自己負責，生活不能自理的院民住房衛生由護理人員負責。

二、個人衛生做到“五勤”：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發、勤洗衣服。禁止隨地吐痰、隨地大小便，保持良好的衛生習慣。

三、室內垃圾實行袋裝化，一律送往指定的垃圾池，不準隨意堆放。

四、搞好食堂衛生，嚴防病從口入，食堂要勤打掃、餐具要勤消毒，嚴禁購買和使用腐爛、變質食品。

五、對院民進行定期體檢，建立院民健康檔案。醫務室必須備有常用藥品。

第十章 膳食管理制度

一、每周制定食譜并公示，做到飲食科學，營養食療，葷素搭配，粗糧細做。保證院民飲食營養搭配合理，伙食標準到位。

二、保持食堂廚房、庫房等環境衛生清潔，做好防蠅、防蟑、防鼠、防霉變工作；餐具及時消毒，生熟食品及刀、案、容器分開，放入冰箱的熟食品要蓋好，保證貯藏質量，預防食物中毒和傳染病；垃圾及時處理，確保食堂衛生符合標準。

三、食堂工作人員須持有健康證，要養成良好的衛生習慣，做到勤洗澡、勤換衣、勤理發、勤剪指甲，工作衣帽整潔，定期健康體檢，健康狀況不符合要求者，立即調離食堂；非食堂工作人員不得進入食堂操作間。

四、各類食品由專人采購，一切收支以原始單據為準，購臵的各類食品均由保管員驗收蓋章或簽字后入賬，不得采購霉爛變質食物。

五、凡院內工作人員均不得單獨在食堂做飯，不得將食堂物品私自帶出，一經發現，嚴肅處理。

六、凡患有傳染病的院民一律隔離，單獨就餐，餐具單獨消毒，傳染患者的餐具，不準帶入食堂。

七、每月公布伙食收支情況一次，接受院民監督。

第十一章 生產經營管理制度

一、敬老院要積極開展種植、養殖、加工等多種生產經營項目。鼓勵敬老院興辦經濟實體。

二、敬老院應根據生產經營項目，成立種、養、加工等若干生產小組，組織工作人員和有勞動能力的院民參加生產勞動和經營活動，對表現突出且有重大貢獻的院民給予適當獎勵。

三、敬老院要對生產經營進行成本核算。生產經營收入歸敬老院集體所有，及時入賬，專款專用，定期向院民進行公示，隨時接受院務會檢查監督。

四、敬老院生產經營收入主要用于以下幾個方面：補充院民生活費用和醫療經費；再生產的投入；補充敬老院工作經費；后續建設及維修經費的不足；對先進個人進行獎勵等，任何單位和個人不得侵占、挪用。

第十二章 突發公共事件處臵制度

一、敬老院突發公共事件包括自然災害、食品中毒、火災、人為暴力事件。敬老院制定《敬老院突發公共事件處臵應急預案》，并與鄉鎮政府《突發公共事件應急處臵預案》相銜接配套。

二、出現突發公共事件后，敬老院院長要在第一時間現場處理，并立即上報鄉鎮黨委、政府。同時組織力量轉移安臵院民，穩定院民情緒，防止轉移過程中出現人員傷亡，確保院民生命安全。

三、隔離、保存疑似問題食品、疑似病例，配合有關部門調查取證。

四、突發公共事件應急階段結束后，敬老院院長應當向鄉鎮政府匯報事件發生、發展、處臵等詳細情況，總結處臵工作。

第十三章 物資采購與發放制度

一、嚴格履行物資出入庫手續，按發票憑證，嚴格驗收物資品名、規格、數量。若發現偽劣物品或規格、數量、價格不相符，應拒絕入庫；對驗收合格的物資立即辦理登記手續。

二、物資申領或發放，應由負責人簽章后方可憑證由倉庫保管員發放。

三、加強倉庫安全管理，認真做好防火防盜工作，嚴禁煙火入庫，不準閑人入內。

四、物資管理要做到“三勤”和“三防”，即：勤整理、勤檢查、勤通風；防霉爛、防供不應求、防規格混雜。

五、做到厲行節約，修舊利廢。

第十四章 敬老院院長職責

一、主持院內全面工作，認真貫徹執行《農村五保供養工作條例》等，全面落實五保供養政策。

二、熱愛敬老院事業，樹立以院為家思想，努力把敬老院建設成環境整潔、管理規范、服務優質的精神文明窗口。

三、制定本院的長遠規劃和年度工作計劃，逐項抓好落實；定期向鄉鎮政府或分管領導及上級業務部門匯報工作。

四、堅持民主管理，定期召開工作會議和民主生活會，積極組織院民參與內務、生產、衛生、膳食等方面的管理。

五、加強自身學習，不斷提高管理水平和業務能力；定期組織工作人員和院民認真學習黨和國家的政策法規，時事政治，教育他們愛黨、愛國、愛社會主義，服從管理，遵紀守法。

六、抓好院內各項規章制度的落實；團結工作人員，調動工作人員的積極性；勤政廉潔，做好表率，檢查督促工作人員忠于職守、盡職盡力。

七、積極穩妥地發展院辦經濟，不斷增強敬老院的經濟實力，努力改善院內設施，提高院民的生活質量。

八、組織院民開展形式多樣的文體活動，豐富院民的精神生活。

九、嚴格財務審批制度，加強財務管理和使用。

十、抓好敬老院治安防范、安全保衛、突發公共事件預防等工作，加強與上下級和有關部門單位的協調，制定相關應急預案。深入院民中了解情況，及時發現處理問題，嚴防差錯事故發生。

十一、組織對工作人員的考評考核和對院民的評比工作，積極開展爭先創優活動。

第十五章 敬老院會計職責

一、按照國家有關規定和本院制度，認真編制本院年度收、支計劃，及時做好年度決算，當好院長參謀。

二、認真做好會計事項處理，按統一規定的會計科目做賬。財務做到日清月結，及時編制記賬憑證，做到科目準確，數字真實，憑證齊全。

三、及時清理債權、債務，并督促有關人員執行，負責固定資產登記管理。

四、做好財務檔案保管和保密工作，發揮財務監督和保障作用。

五、及時準確編制和上報各種財務統計報表，妥善保管會計憑證、賬冊等檔案資料，做好社會捐贈物資、現金的賬務工作。

第十六章 敬老院出納職責

一、按規定和制度負責辦理全院現金收付及銀行結算業務。

二、嚴格執行財務管理制度，不得超過規定庫存現金，不得簽發空頭、10

空白支票。凡報銷憑證必須有經手、驗收、審核和領導簽字才能支付，否則可以拒付。

三、按規定登記現金、銀行日記賬，做到日清月結。及時核對銀行賬、單，對未達款項及時查詢。

四、對現金和各種有價證券要確保安全和完整無損，如有短缺要負責賠償。

第十七章 敬老院護理服務人員職責

一、熱愛本職工作，全心全意為院民服務，聽從指揮、服從分工，做到態度和藹、耐心細致、熱情周到，視院民為親人。

二、負責院民房間的清潔衛生工作，做到窗明幾凈，空氣新鮮，衣物擺放有序、被褥疊放整齊，雜物放臵有序，無蠅、無蚊、無異味、無破亂，地面墻壁整潔。

三、協助院民搞好個人衛生，定期為生活不能自理的院民拆、洗、曬衣被，督促并幫助院民洗澡、理發、梳頭、剪指甲，養成良好的生活習慣。

四、對臥床不起、行動不便、飲食有困難的院民，要飯菜端到床前，喂飯、送菜、洗臉、洗腳、處理便溺，不嫌臟怕累。

五、協助院領導及時調解院民中發生的矛盾糾紛，引導院民團結友愛，互幫互助，樹立以院為家思想，做院民的知心人。

六、注意觀察和清除供養人員身邊的安全隱患，防止事故發生。

第十八章 敬老院炊事員職責

一、熱情為院民服務，熟練掌握烹調技術，做好茶水飯菜的正常供應，依據食譜，合理調配飯菜，確保按時供給。

二、每周食譜公布上墻，主副食品多樣化；虛心接受膳食管理委員會的監督，傾聽供養人員意見，妥善安排照顧好病號，盡量符合老人的膳食營養要求。

三、搞好個人衛生，穿戴工作衣、帽上班；定期檢查身體，發現患有傳染性疾病，應及時治療并向院領導匯報，暫時離開工作崗位。

四、嚴格執行食品衛生和食品安全規定，做好餐廳、廚房內外的衛生工作，餐具定期消毒，擺放整齊，保持室內外環境整潔，防止食物中毒事故的發生。

五、負責食品倉庫、廚房、公用餐具、廚具的管理，隨時關緊食堂門窗，制止無關人員進入廚房，防止意外事故發生。

六、勤儉節約，精打細算，節約用電、用煤、用水，計劃用糧、用菜。

第二篇：VIP管理標準化手冊

卡丹路高級商務休閑男裝

VIP管理及會員細則

制(修)訂：

審

核：

制定部門：

核

準：

一、目的

1、為了更好的服務客戶，加強與VI P會員的互動溝通，提升VIP會員的品牌忠誠度。

2、將全國VIP客戶數據進一步升級、完備，形成完整的VIP數據庫管理系統。

3、開拓及維護潛在的客戶群，提高品牌知名度。

二、實施范圍

營運部VIP管理人員及終端店鋪店員。

1、營運部職責：

1）完成VIP會員資料的收集，系統完善后歸檔，VIP會員相關服務權益的管理工作，VIP會員市場營銷活動的落實推進及后期監管工作。

2）在預算范圍內，保證全年VIP活動的策劃、組織與開展，完成VIP招募任務，并做好VIP的日常維護工作。（VIP積分禮品開發、積分兌換工作； VIP生日禮品的發放與管理； VIP雜志的寄送；VIP意見及建議、消費記錄的總結分析；重點VIP客戶的回訪及拜訪工作。）3）開發VIP卡的附屬價值及合作伙伴。

2、終端店鋪職責 1）在顧客購買產品時進行會員制的推介； 2）指導VIP客戶填寫相關資料，要求準確無誤；

3）熟記每一位VIP的姓名，了解VIP的特征喜好，細心周到地為其解決問題； 4）收集、反饋VIP的意見與建議，妥善處理好VIP的投訴；

三、VIP卡申辦條件及及程序

1、申辦條件: 1）金卡：凡在卡丹路高級商務休閑男裝專賣店/ 專柜單次消費滿2880元或累計消費5000元，即可申請成為卡丹路高級商務休閑男裝VIP俱樂部金卡會員，申領VIP金卡。

2）鉆石卡：凡在卡丹路高級商務休閑男裝專賣店/ 專柜單次消費滿3880元或累計消費8000元即可申請咖達諾高級商務男裝VIP俱樂部鉆石卡會員，申領VIP鉆石卡。

3）卡丹路VIP卡一切條款僅于中國大陸地區卡丹路高級商務休閑男裝專賣店/ 專柜生效。

2、申辦程序：

1)顧客消費達到以上申辦條件時，由專店指導顧客填寫《卡丹路VIP會員申請表》，確認無誤后將申請表交客戶中心審核辦理，VIP卡辦理后直接郵寄給顧客。

2)顧客姓名、聯系電話、通訊地址為必填項，資料準確無誤方可辦理。3)顧客消費記錄必須由顧客及導購員簽字確認方可辦理。

3、卡丹路VIP會員申請表：（見下頁）

四、VIP的權益

1、金卡

1)正價貨品享受8.5折優惠；（低于8.5折貨品除外，但享有積分）2)持卡人生日當天購買正價貨品可享受兩件以下貨品6.5折優惠并享受雙倍積分； 3)提供促銷、面料知識、流行趨勢等信息服務； 4)免費獲贈俱樂部會員專刊；

5)享受產品整燙、修改服務（技術許可范圍內）； 6)有機會參加俱樂部組織的各項活動。

2、鉆石卡

1)正價貨品享受7.5折優惠；（低于7.5折貨品除外，但享有積分）2)持卡人生日當天購買正價貨品可享受兩件以下貨品6折優惠并享受雙倍積分，并獲贈精美禮品一份；

3)提供促銷、面料知識、流行趨勢等信息服務； 4)免費獲贈俱樂部會員專刊；

5)享受產品整燙、修改服務（技術許可范圍內）； 6)免費收取量身訂制服務費用； 7)有機會參加俱樂部組織的各項活動。

五、積分兌換

1、積分原則

1）積分計劃僅限購買正價貨品，貴賓購買特價貨品不計入積分。

2）一次購物滿1元積1分，不足一元不予計算。促銷活動期間停止積分（以贈送積分、倍數積分等主題的促銷活動除外）

3）消費積分禮品兌換：當消費產生的積分，達到兌換標準的條件下可直接兌換相應禮品，當次消費產生的積分僅限在七個工作日后的下次消費時才能兌換。4）積分可用作兌換各階段的卡丹路禮品，禮品一經兌換，相應積分即被扣除。

2、積分禮品兌換規則

1）積分禮品兌換僅限于本人，不同積分擁有者不得合并積分使用。2）積分禮品兌換是卡丹路公司惠顧和答謝客戶的一個活動，所以，兌換單落實后就不再撤銷，無質量問題不接受退換。

3）在簽收禮品時請當場檢查禮品的完好性，若存在質量缺損可拒絕簽收，一旦簽收本司不承擔因郵寄缺損的責任。

4）禮品若存在質量問題，請在收到禮品的 7天內致電，退回時，請務必保留原包裝、內附說明書及相關文件，過期恕不予受理。

3、積分兌換禮品

1）積分10000分 兌換禮品 移動電源 一臺 2)30000分 兌換禮品 品牌旅行箱 一個 3)50000分 兌換禮品 品牌手表 一只 4)80000分 兌換禮品 蘋果 IPAD一臺 5)100000分 兌換禮品 蘋果IPHONE5一臺

六、VIP卡使用規則

1、為了確保您享有卡丹路會員的一切權益和服務，請完整準確填寫個人資料，如遇變更，請務必及時通知您的原申請專柜。

2、VIP一人一卡，VIP資格只供持卡人所有，不得轉讓；

3、購買時，須攜帶出示VIP卡，或顧客姓名及聯系電話；

4、VIP的地址、電話等資料變更，應及時通知客戶中心，否則因變更而產生的后果公司將不承擔責任。

5、如遇遺失或被盜，請及時向本公司掛失并填寫相關報失表格。本公司將注銷原報失卡號，并向持卡人發放新卡。

第三篇：安全標準化管理手冊(修訂)

有限公司安全標準化管理手冊

1.目的

為了貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》及《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》，規范公司的安全生產活動，提升公司整體安全管理水平，依據《危險化學品從業單位安全標準化規范》和河北省人民政府《落實生產經營單位安全生產主體責任暫行規定》的精神，結合公司生產經營實際，編寫此文件, 建立安全標準化體系。

2.手冊說明和使用范圍

本手冊總體描述了企業安全方針、目標、組織機構、各職能部門的職責、活動、工作程序等。

本手冊規定了安全標準化管理體系要素和各職能部門之間有關的活動和要求，是企業安全標準化管理體系運行應遵循的文件。手冊中規定的安全方針和目標，通過安全標準化體系的運行來實現。

本手冊闡述了企業生產經營活動中的安全管理體系，規定了各要素的控制要求，以防止人員傷亡、設備損壞等意外事件的發生。

本手冊由安全生產辦公室負責組織編制，由安全生產委員會（領導小組）審核通過，總經理批準發布。

本手冊對內提供安全管理的依據，對外證實公司管理能力。本手冊適用于本單位安全標準化涵蓋范圍的所有活動。

3.術語

3.1化學品

是指各種化學元素、由元素組成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

3.2危險化學品

是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕特性，會對人員、設施、環境造成傷害或損害的化學品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、有限公司安全標準化管理手冊

易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。

3.3危險化學品從業單位

是指依法設立且取得相關行政許可的從事危險化學品生產、經營、儲存活動的企業或者其分公司、子公司所屬的獨立核算成本的單位。

3.4重大危險源

是指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。

3.5安全標準化

企業具有健全的安全生產責任制、安全生產規章制度和安全操作規程，各生產環節和相關崗位的安全工作，符合法律、法規、規章、規程等規定，達到和保持規定的標準。

3.6關鍵裝置

包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷等條件下進行工藝操作的生產裝置。

3.7重點部位

（1）制造、儲存、銷售易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等；

（2）對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統等。

3.8 資源

是指實施安全標準化所需的人力、財力、設施、技術和方法等。

3.9 相關方

關注企業安全行為或受其安全行為影響的個人或團體。有限公司安全標準化管理手冊

4.管理要素

4.1負責人與責任

4.1.1負責人 4.1.1.1總則

為便于安全標準化工作的有效開展，公司董事長（總經理）作為本單位安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制，確保必需的資源支持。4.1.1.2職責

公司董事長（總經理）負責簽發書面的安全承諾，主持重要的安全工作會議。4.1.1.3管理要求

a.公司董事長（總經理）是安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制。主持重要的安全工作會議，簽發有關安全生產的重要文件，決定有關安全工作的重要事項，確保安全工作所需要的資源。

b.公司全面推行安全標準化管理，所有的從業人員都要參與到安全標準化工作中，履行安全生產義務。4.1.1.4相關文件/記錄

a.安全承諾（書面）b.安全例會記錄 c.安全檢查記錄 4.1.2 方針目標 4.1.2.1總則

依照有關安全生產法律、法規的要求，結合公司實際所確定的安全生產方針是最高管理者對企業員工和社會安全及環境保護的承諾，應被全體有限公司安全標準化管理手冊

員工理解并執行，使安全管理體系持續有效地運行，以保證危險、有害因素得到控制。4.1.2.2職責

a.公司董事長（總經理）負責方針的確定、頒布工作，是安全生產方針貫徹執行的最終責任人。

b.安全生產辦公室負責組織制訂安全生產方針，經主管副總審核后報公司安全生產委員會（領導小組）批準。

c.安全生產辦公室負責制訂公司安全工作計劃，各級組織制訂各自的工作計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成。4.1.2.3管理要求

a.安全生產辦公室組織制訂或向員工征訂安全生產方針、目標，經主管副總審核，報公司安全生產委員會批準，總經理頒布。方針、目標符合規范要求。

b.各單位收到安全生產方針、目標后，及時傳達到全體員工。在安排與風險相關的活動以及體系運行過程中，應貫徹實施安全生產方針、目標。

c.公司的安全生產方針、目標每年評審一次，在內部以及外部環境發生重大變化時，適時修訂。

d.安全生產體系覆蓋部門可向相關方提供和宣傳現行安全生產方針。e.安全生產辦公室負責制訂公司安全工作計劃，總經理批準后按計劃實施。各部門、各單位也要制訂相應的工作計劃。

f.公司總經理每年初與各部門、各單位主要負責人簽訂安全目標責任書，然后逐級向下簽訂，對目標的完成情況進行考核。4.1.2.4相關文件/記錄

a.安全生產方針、目標

b.公司及各部門、各基層單位安全工作計劃（、季度）c.關于簽訂“安全目標責任書”的通知 有限公司安全標準化管理手冊

d.各類人員、各級、各層次的《安全目標責任書》 e.安全目標責任書完成情況考核記錄 4.1.3 機構設置 4.1.3.1總則

為便于安全管理工作的有效開展，公司建立安全生產委員會（以下簡稱安委會）或領導小組，設置安全生產辦公室。4.1.3.2職責

a.公司總經理決定企業安全生產機構的設置，安全生產管理網絡的建立，專（兼）職安全管理人員的配備。安全生產管理人員應取得相應的安全資格證書。

b.公司安全生產委員會（領導小組）負責對相關安全管理人員的監督考核。

4.1.3.3管理要求

a.公司每年年初以文件的形式明確公司安全生產機構和安全管理人員。

b.公司根據人員變動情況及時調整安全委員會（領導小組）成員和各級安全管理人員。

c.公司主要負責人、安全生產主管負責人、安全生產管理人員經主管部門培訓考核合格，取得安全資格證書。4.1.3.4相關文件/記錄

a.安全生產組織機構圖 b.安全管理網絡圖

c.關于組建（調整）安全生產委員會（領導小組）（成員）的決定 d.主要負責人、主管負責人和安全管理人員登記臺帳 e.主要負責人、主管負責人、安全管理人員安全資格證書 f.安全生產委員會章程 有限公司安全標準化管理手冊

g.安全生產委員會會議記錄 4.1.4職責 4.1.4.1總則

為便于安全管理工作的有效開展，明確規定公司所屬各級各類人員的職責和權限，確保安全標準化體系的正常運行。4.1.4.2職責

見《××有限公司安全生產責任制》。4.1.4.3管理要求

ａ.公司安全生產委員會（領導小組）每年以文件的形式明確各級、各類人員的安全生產責任。

ｂ.公司安全生產委員會（領導小組）每年以文件的形式明確安全生產管理機構、各職能部門、各基層單位的安全生產責任。

c.建立安全責任考核獎懲制度，建立管理臺帳。

d.安全生產委員會（領導小組）負責對各部門、各單位的安全生產責任執行情況進行考核獎懲。4.1.4.4相關文件/記錄

ａ.安全標準化體系職責分配表

ｂ.各級各類人員、各職能部門、各基層組織安全生產責任 c.安全生產責任檢查考核獎懲制度及管理臺帳、記錄 4.1.5安全生產投入 4.1.5.1 總則

建立安全投入保障制度，建立安全費用臺帳，依法保證安全生產所必需的資金投入。4.1.5.2職責

a.公司董事長（總經理）對由于安全生產所必需的資金投入不足而導有限公司安全標準化管理手冊

致的后果負責。

b.安全生產辦公室負責按照國家有關規定建立安全投入保障制度。c.財務處（部）負責建立安全投入費用臺帳，負責監督安全費用的使用，確保安全資金及時到位。

ｄ.各部門依據職責分工負責安全項目計劃的提出和實施。e.依法參加工傷社會保險，人事（或財務）部門負責為全體員工繳納工傷保險費用。4.1.5.3管理要求

a.每年按上年銷售收入的××%計提“安全生產專項費用”，專項用于公司安全投入支出。

b.“安全生產專項費用”專戶儲存，超支補提，結余接轉下年。c.安全生產費用支出納入預算。每年初安全生產辦公室匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術措施項目，提出安全生產投入計劃，經董事長（總經理）批準后分步實施，重大安全設施裝備，安全生產技術措施，重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控等費用，專項申請，專項開支。

ｄ.財務人員要管理好“安全生產專項費用”資金，建立安全費用臺帳，保障安全資金的正常支取，嚴禁將安全費用挪做他用。

e.人事（或財務）部門要按時繳納工傷保險費，不漏保一人。4.1.5.4相關文件/記錄

a.安全投入保障制度（明確提取標準）b.安全投入計劃（預算）c.安全費用臺帳

d.職工工傷保險繳費證明 有限公司安全標準化管理手冊

4.2 風險管理

4.2.1范圍與評價方法 4.2.1.1總則

對各項活動中的危害因素進行分析辨識與評價，為制訂、評審、修訂安全方針、目標提供依據。4.2.1.2職責

ａ.公司主管安全生產負責人直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序或指導書，明確評價目的、評價范圍、評價準則，選擇科學合理的評價方法，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。

ｂ.安全生產辦公室負責組織風險評價工作，各部門、各單位負責具體實施本部門、本單位的風險評價工作。

ｃ.每次風險評價活動應明確評價目的、評價范圍，確定評價準則，選擇有效、可行的評價方法。4.2.1.3管理要求

ａ.公司安全生產辦公室每年年初修訂《危害辨識、風險評價和控制措施程序》，確定風險評價的范圍和方法。

ｂ.風險評價的范圍應覆蓋公司所有生產、維修或建設等工作活動及臨時性的工作。4.2.1.4相關文件、記錄

a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件 b.風險評價程序

c.安全評價報告（評價目的、評價方法、評價范圍、評價準則）d.生產經營活動風險評價記錄表 4.2.2風險評價 4.2.2.1總則 有限公司安全標準化管理手冊

依據已確定的評價方法、評價準則，每年年初進行風險評價。并將評價結果通報給相關部門和人員。4.2.2.2職責

ａ.公司主管安全生產負責人負責風險評價的組織領導工作，并對重大風險進行最終確認，確定風險控制措施。

ｂ.安全生產辦公室具體指導危害因素的辨識、風險評價工作；制訂或修訂危害因素辨識、風險評價程序；負責對公司各部門、各單位報送的危害因素辨識與風險評價結果進行分析、歸納，綜合評價，評定出重大風險。

ｃ.各部門、各單位負責本部門的風險評價，并將結果匯總到安全生產辦公室。4.2.2.3管理要求

ａ.進行危害因素辨識與評價所需要的信息必須真實可靠。

ｂ.進行風險評價應覆蓋過去、現在和將來，正常、異常和緊急狀態，所有進入作業場所的人員，施工過程中用到的所有設備，現場環境等情況；應從影響人、財產和環境三個方面的可能性和嚴重程度分析。

ｃ.不斷對公司范圍內的危害因素做出辨識并進行評價，根據有關法規、標準，風險發生的可能性和后果的嚴重性，企業的聲譽和社會的關注程度確定重大風險。4.2.2.4相關文件/記錄

a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件 b.危害因素分析辨識登記表 c.《風險評價報告》登記表 e.重大風險及控制措施清單 4.2.3 控制措施 4.2.3.1總則 有限公司安全標準化管理手冊

根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發生。4.2.3.2職責

ａ.公司主管安全生產負責人負責風險控制措施的審批。ｂ.安全生產辦公室負責風險控制措施的確認和監督檢查。ｃ.各部門、各單位負責本部門危害因素控制措施的確定，并報安全生產辦公室匯總，安委會批準后按控制措施實施，并做好宣傳和教育培訓工作。

ｄ.生產部門參與風險控制措施的確定，并監督本部門的落實和實施。4.2.3.3管理要求

ａ.各部門、各單位每年年初根據風險評價的結果，制定本部門的風險控制措施及實施計劃，報安全生產辦公室匯總。

ｂ.安全生產辦公室組織技術人員對各單位的安全控制措施進行審核，統一制定實施計劃報安委會審批后分步實施。

ｃ.各部門、各單位依據批準的控制措施對本單位職工進行宣傳和教育，并嚴格按照控制措施實施。

ｄ.選擇的控制措施應按下列順序：（1）工程技術措施，實現本質安全；（2）管理措施，規范安全管理；

（3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業傷害。4.2.3.4相關文件/記錄

a.《風險評價報告》登記表 b.重大風險及控制措施清單 c.重大風險控制措施實施計劃 d.重大風險控制措施實施記錄 有限公司安全標準化管理手冊

4.2.4風險控制 4.2.4.1總則

根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。4.2.4.2職責及管理要求

ａ.安全生產辦公室負責所選定的風險控制措施落實的監督檢查，建立重大隱患的項目檔案，制定管理方案，采取措施進行整改。

ｂ.各部門、各單位負責本部門、本單位的風險控制措施的實施和重大隱患項目的整改。

c.安全生產辦公室負責將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所采取的控制措施。

4.2.4.3相關文件/記錄

a.重大風險控制措施實施計劃 b.重大風險控制措施實施記錄 c.重大隱患項目檔案（臺帳）d.重大隱患項目治理方案

e.重大隱患項目治理后的驗收報告及效果評審材料 4.2.5風險信息更新 4.2.5.1總則

建立相關制度確保不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。4.2.5.2職責

ａ.安全生產辦公室負責定期評審或檢查風險控制結果，組織公司風險信息的更新和宣傳教育。有限公司安全標準化管理手冊

ｂ.各部門、各單位負責本部門、本單位風險信息的更新。4.2.5.3管理要求

ａ.當下列情形發生時，公司應及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規或其他要求；（2）工藝變更；

（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認識;（5）組織機構發生大的調整

ｂ.風險信息更新的結果必須及時傳達到有關部門。4.2.5.4相關文件/記錄

a.安全標準化危害辨識與風險評價登記表 b.風險控制效果評價報告 c.信息變更記錄 d.事故臺帳 4.2.6重大危險源 4.2.6.1總則

建立重大危險源管理制度，按照《重大危險源辨識》（GB18218-2000）的規定，確定公司的重大危險源。4.2.6.2職責

ａ.安全生產辦公室負責制定公司重大危險源管理制度，確定公司重大危險源，建立重大危險源檔案，并負責監督管理。

ｂ.安全生產辦公室負責將公司重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。

ｃ.各部門負責本部門重大危險源的管理、檢查、監控。4.2.6.3管理要求

ａ.安全生產辦公室依據評價公司的評價報告以及《重大危險源辨識》有限公司安全標準化管理手冊

（GB18218-2000）的規定，確定公司的重大危險源，建立重大危險源檔案并進行管理。

ｂ.安全生產辦公室每年年初將公司重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。

ｃ.重大危險源所在部門應進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。4.2.6.4相關文件/記錄

a.重大危險源管理制度 b.重大危險源管理檔案（臺帳）c.重大危險源事故應急預案

d.重大危險源社會告知欄、信息卡、信息手冊 e.重大危險源事故應急預案培訓、演練記錄 f.重大危險源檢測、評估、監控記錄 g重大危險源備案記錄 h.防護距離不符合的防范措施

4.3法律法規與管理制度

4.3.1 法律法規 4.3.1.1總則

建立并保持程序以便及時獲取安全生產法律、法規、標準及其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化，做到及時更新。4.3.1.2職責

ａ.安全生產辦公室負責組織安全生產法律、法規、標準及其他要求的獲取、識別和更新工作，并負責整理、審查各部門提供的法律、法規、標準文件更新信息。

ｂ.各職能部門負責各自職責范圍涉及到的法律、法規、標準及其他有限公司安全標準化管理手冊

要求的獲取并及時通報公司安全辦公室備案。

c.安全生產辦公室負責將適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求對全體員工進行宣傳和培訓。

d.安全生產辦公室負責將適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求傳達給相關方。4.3.1.3管理要求

ａ.安全生產辦公室確定安全生產法律、法規、標準和其他要求的獲取渠道、方式和時機。

ｂ.安全生產辦公室負責組織對安全生產的法律、法規的適用性進行確認和更新。

c.安全生產辦公室建立適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求的臺帳（清單）。

d.安全生產辦公室及時將已確認適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求發放到各個單位（部門）。4.3.1.4相關文件/記錄

a.識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其它要求的管理制度（責任部門，獲取渠道、方式、時機，培訓，傳達，更新）

b.適用的法律、法規、標準及其他要求清單 c.適用的法律、法規、標準及其他要求培訓計劃 d.適用的法律、法規、標準及其他要求培訓或宣傳記錄 4.3.2 符合性評價 4.3.2.1總則

建立相關制度，確保公司每年至少一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規現象和行為。4.3.2.2職責

ａ.安全生產辦公室負責組織對適用的安全生產法律、法規、標準及有限公司安全標準化管理手冊

其他要求進行符合性評價。

ｂ.各職能部門負責各自職責范圍涉及的法律、法規、標準及其他要求的符合性評價工作。4.3.2.3管理要求

ａ.每年年初安全生產辦公室要組織一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價。

ｂ.評價結果要及時傳達到相關方。4.3.2.4相關文件、記錄

a.相關法律、法規、標準及其他要求符合性評價報告 b.相關法律、法規、標準及其他要求符合性評審表

c.相關法律、法規、標準及其他要求不符合項整改計劃和整改措施及落實情況

4.3.3 安全生產規章制度 4.3.3.1總則

公司制訂健全的安全生產規章制度，發放到有關的工作崗位，規范從業人員的安全行為。4.3.3.2職責

a.安全生產辦公室負責組織安全管理制度的編寫工作，負責安全管理制度的發放和宣傳。

b.總經理負責批準公司的安全管理制度。

c.各部門負責安全管理制度在本部門的宣傳和具體實施。d.所有員工必須遵守公司的安全管理制度。4.3.3.3管理要求

a.安全生產辦公室負責組織制定公司安全規章制度，分管領導審核，報總經理批準。

b.公司應確保制定的規章制度滿足規范要求，并應將最有效的安全生有限公司安全標準化管理手冊

產規章制度發放到相關部門和人員。

ｃ.每個員工必須遵守公司的安全管理制度。4.3.3.4相關文件/記錄

公司安全生產管理制度清單： 1）安全生產責任制度 2）安全教育培訓制度 3）勞動防護用品發放管理規定 4）職業衛生管理制度 5）安全檢維修制度 6）安全檢查制度 7）隱患整改制度 8）事故管理制度 9）安全費用投入保障制度 10）危險化學品安全管理制度 11）劇毒化學品安全管理制度 12）安全用火管理制度

13）關于在公司范圍內禁止吸煙的規定 14）重大危險源的危害辨識與風險評價管理制度 15）安全生產會議制度 16）安全作業制度 17）生產設施安全管理制度 18）倉庫、罐區安全管理制度 19.消防管理制度

20）特種作業人員管理制度

21）新建、改建、擴建工程“三同時”的規定 22）風險評價程序或指導書 有限公司安全標準化管理手冊

23）防火、防爆、防毒管理制度

24）識別和獲取適用的安全生產法律法規標準及其它要求的管理制度 25）監視和測量設備設施管理制度 26）關鍵裝置、重點部位安全管理制度 27）生產設施安全拆除和報廢管理制度 28）危險化學品儲存、出入庫管理制度 29）危險化學品運輸、裝卸安全管理制度 30）承包商管理制度 31）供應商管理制度 32）變更管理制度

33）生產作業場所危害因素檢測制度 34）安全用電管理制度 35）電氣設備用電管理制度 36）計量管理制度

37）壓力容器、壓力管道、安全附件安全管理制度 38）防雷、防靜電管理制度 39）績效考核制度 4.3.4 安全操作規程 4.3.4.1總則

生產部與工廠根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制崗位安全操作規程, 規范從業人員的操作行為，控制風險，避免事故的發生。4.3.4.2職責

a.各部門負責本部門安全操作規程的編寫工作和貫徹實施。ｂ.生產部各專業口負責相關安全操作規程的審核.ｃ.總工程師審批公司各崗位的安全操作規程。有限公司安全標準化管理手冊

d.安全生產辦公室負責監督檢查操作規程執行情況。4.3.4.3管理要求

a.生產部工藝管理組織相關部門制定公司各崗位安全操作規程，總工程師批準后下發到各崗位。

b.公司應確保制定的安全操作規程滿足規范要求，并應將最有效的版本發放到相關部門和人員。

ｃ.每個員工必須遵守本崗位的安全操作規程。4.3.4.4相關文件記錄

各崗位、各作業的《安全操作規程》 4.3.5 修訂 4.3.5.1總則

公司明確評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。4.3.5.2職責

ａ.安全生產辦公室負責組織安全生產規章制度和協助安全操作規程的修訂工作。

ｂ.生產部工藝管理組織相關部門安全操作規程的修訂。

ｃ.各職能部門參與公司安全生產規章制度和安全操作規程的修訂工作。

4.3.5.3管理要求

公司安全生產辦公室每年年初組織人員對公司的安全規章制度和安全操作規程進行評審、修訂。當發生事故，工藝，技術、材料等發生變更時，應及時進行修訂。并將新修訂的管理制度及時發放到相關崗位、人員。4.3.5.2相關文件記錄

a.安全規章制度和安全操作規程評審和修訂的管理制度 有限公司安全標準化管理手冊

b.安全規章制度和安全操作規程評審、修訂記錄

4.4培訓教育

4.4.1管理人員培訓教育 4.4.1.1總則

建立并保持安全培訓教育管理制度，明確培訓要求，確保主要負責人、安全生產管理人員和其他負責人能夠勝任其承擔的工作，滿足安全標準化管理體系的要求。4.4.1.2職責

ａ.人力資源部負責制定培訓計劃，配合有關部門做好主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力的考核、發證和復審工作。

ｂ.人力資源部負責其他管理人員的安全培訓教育和考核。ｃ.安全生產辦公室配合人力資源部做好管理人員的培訓工作。4.4.1.3管理要求

ａ.人力資源部根據國家和公司安全培訓教育的有關規定及時組織管理人員的安全培訓和再教育。

ｂ.管理人員安全培訓的主要內容有：（1）國家安全生產方針、法律、法規和標準；（2）企業安全生產規章制度及職責；（3）安全管理、安全技術、職業衛生等知識；（4）有關事故案例及事故應急管理等。c.其他管理人員經考核合格后方能任職。4.4.1.4相關文件/記錄

a.安全培訓教育管理制度

b.安全培訓教育檔案（臺帳、記錄）

ｃ.主要負責人、主管負責人、安全管理人員（安全員）資格證書 有限公司安全標準化管理手冊

4.4.2從業人員培訓教育 4.4.2.1總則

建立制度對從業人員進行安全培訓教育和基本功訓練，保證其具備必要的安全生產知識和能力，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。4.4.2.2職責

a.人力資源部負責制定從業人員的安全培訓計劃，并監督實施。b.安全生產辦公室負責特種作業人員的管理，建立特種作業人員管理臺帳。

ｃ.人力資源部負責組織特種作業人員參加有關部門的特種作業人員的培訓教育，取得特種作業資格證書，按規定參加復審。

ｄ.技術部門負責新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前的專門培訓和考核。

ｅ.各部門負責本部門從業人員的安全培訓。4.4.2.3管理要求

ａ.每年年初公司人力資源部負責制定公司培訓計劃，明確安全培訓的時間安排，培訓計劃要符合有關規定。

b.安全生產辦公室及有關部室根據上級有關部門的安排做好特種作業人員的培訓取證工作。

ｃ.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，其主管部門應組織編制新的安全操作規程，并進行專門培訓。有關人員經考核合格后，方可上崗操作。

d.未經安全培訓教育的從業人員,或培訓考核不合格者,不得上崗。4.4.2.4相關文件/記錄

ａ.特種作業人員管理臺帳 b.特種作業人員操作資格證書 有限公司安全標準化管理手冊

c.安全培訓教育檔案（臺帳）d.從業人員上崗證 4.4.3 新從業人員培訓教育 4.4.3.1總則

公司建立制度對新從業人員，進行公司、分廠（車間）、工段（班組）安全培訓教育，確保新從業人員符合安全要求。4.4.3.2職責

ａ.人力資源部負責組織新從業人員的安全教育。ｂ.安全生產辦公室負責公司（廠）級安全教育。ｃ.各部門負責分廠（車間）和工段（班組）安全教育。4.4.3.3管理要求

ａ.凡新入公司的職工（包括大中專院校分配來廠的學生、實習和代培人員）必須經公司、分廠（車間）、工段（班組）三級安全教育，方可進入工作崗位，培訓不得少于56小時，培訓內容符合規范要求。

ｂ.人力資源部門負責組織，安全生產辦公室和有關安全技術人員負責公司級教育，時間不少于24小時。

ｃ.分廠（車間）、部門由本單位領導或專兼職安全員負責二級安全教育，安全教育的時間不少于24小時。

d.工段長或班組安全員負責三級安全教育，安全教育時間不少于8小時。

e.新工人經三級安全教育合格后，要建立三級安全教育卡片及安全教育臺帳，負責教育的各級安全教育的負責人，都要在卡片上簽字。三級安全教育卡片由人力資源部存檔。

f.未經三級安全教育或考試不合格者，不得分配工作。

g.安全生產辦公室及部門發現未經安全教育或考試不合格而上崗者，有權停止其工作。有限公司安全標準化管理手冊

4.4.3.4相關記錄/文件

ａ.新職工三級安全教育卡片 ｂ.安全培訓教育檔案（臺帳）4.4.4其他人員培訓教育 4.4.4.1總則

公司建立制度對工人轉崗、干部頂崗以及脫崗六個月以上人員、外來參觀、學習人員、外來施工單位的作業人員，進行安全培訓教育，確保符合安全要求。4.4.4.2職責

ａ.各部門負責工人轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者安全教育。

b.對臨時工作人員由用工單位負責。

c.對外來施工單位人員的安全教育，由工程單位負責。d.對進入廠區學習和參觀人員的安全教育，由接待部門負責。ｅ.安全生產辦公室負責監督檢查。4.4.4.3管理要求

ａ.從業人員轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，由所在單位進行二、三級安全培訓教育，經考核合格后，方可從事新崗位工作。

ｂ.公司對外來參觀、學習等人員由接待的單位進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。

c.公司對外來施工單位的作業人員由用工單位進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證。進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入現場前安全培訓教育。4.4.4.4相關文件/記錄

ａ.安全培訓教育管理制度 ｂ.外來人員入廠證 有限公司安全標準化管理手冊

c.安全培訓教育檔案（臺帳）

d.外來施工單位（承包商）管理檔案（臺帳）4.4.5日常安全教育 4.4.5.1總則

公司建立相關制度開展班組安全活動，做好基本功訓練。4.4.5.2職責

ａ.安全生產辦公室負責公司安全活動計劃。

ｂ.各部門根據公司計劃并結合部門實際編制本部門具體的安全活動計劃并認真實施。

c.各級管理人員應定期參加班組安全活動。4.4.5.3管理要求

ａ.安全生產辦公室每年年初根據公司實際制定安全活動計劃，下發到各部門。各工廠、部門根據計劃編制所屬工段、班組安全活動計劃。

ｂ.每個班組一周不少于一次安全活動，并有活動記錄。c.安全生產管理人員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。d.班組安全活動主要內容包括：

（1）學習國家和政府的有關安全生產法律法規；

（2）學習有關安全生產文件、安全通報、安全生產規章制度、安全操作規程及安全技術知識；

（3）討論分析典型事故案例，總結和吸取事故教訓；

（4）開展防火、防爆、防中毒及自我保護能力訓練，以及異常情況緊急處理和應急預案演練；

（5）開展崗位安全技術練兵、比武活動；（6）開展查隱患、反習慣性違章活動；（7）開展安全技術座談，觀看安全教育錄相；（8）熟悉作業場所和工作崗位存在的風險、防范措施； 有限公司安全標準化管理手冊

（9）其它安全活動。4.4.5.4相關文件/記錄

ａ.班組安全活動計劃 ｂ.班組安全活動記錄 4.4.6 培訓教育管理 4.4.6.1總則

公司健全安全培訓教育制度，定期組織培訓教育，建立從業人員的安全培訓教育檔案，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。4.4.6.2職責

ａ.各部門依據國家、地方及行業的規定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求報人力資源部。

ｂ.人力資源部每年年初根據各部門需求制定公司教育培訓計劃，并對培訓效果進行評價，負責聘任培訓老師。

ｃ.安全生產辦公室負責監督各部門的安全培訓情況，并負責培訓記錄的檢查。

d.財務部負責確保培訓資金的到位。4.4.6.3管理要求

ａ.公司根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃。

ｂ.安全培訓教育的責任人應嚴格按照培訓計劃實施培訓教育，做好安全培訓教育記錄。

ｃ.安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。ｄ.人力資源部應對培訓效果進行評價。

ｅ.人力資源部、財務部應為安全培訓教育提供相應的資源保證。ｆ.公司確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業人員進行經常性安全培訓教育。有限公司安全標準化管理手冊

4.4.6.4相關記錄/文件

ａ.安全培訓教育檔案（臺帳、記錄）ｂ.安全培訓教育計劃 c.識別安全培訓教育需求記錄 d.安全培訓教育變更記錄 f.安全培訓教育效果評價報告

4.5 生產設施

4.5.1生產設施建設 4.5.1.1總則

公司確保生產設施建設中的安全設施符合國家有關的法律、法規和相關技術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。4.5.1.2職責

ａ.研發部負責新、改、擴項目的手續辦理和具體施工。ｂ.安全生產辦公室參與生產設施建設安全方案的制定。4.5.1.3管理要求

ａ.研發部對項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定進行規范管理。

ｂ.生產設施建設中的變更應嚴格執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。

ｃ.采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發，不斷改善安全生產條件，努力提高安全生產技術水平。

4.5.1.4相關記錄/文件

a.“三同時”管理制度 有限公司安全標準化管理手冊

b.生產設施建設項目設計和安全審查資料（含安全預評價報告）c.建設項目安全驗收專題報告（含安全驗收評價報告）d.新、改、擴項目六個階段的相關資料 e.建設項目驗收不合格項整改和驗收資料

f.生產設施建設的變更資料（變更審批、風險評價）g.生產設施安全附件資料

h.各種報警、檢測設施、儀器管理臺帳、說明書 i.生產工藝技術資料 j.生產技術研發資料 4.5.2生產設施管理 4.5.2.1總則

公司制定并保持生產設施安全管理制度，對生產設施進行規范化管理，保證生產設施的安全運行。4.5.2.2職責

ａ.生產部負責公司生產設備、安全設施、特種設備、監視和測量設施的監督管理。

ｂ.綜合部負責生產廠房等建筑設施的監督管理。ｃ.各部門負責本部門的安全設施的使用和管理。ｄ.安全生產辦公室負責對安全生產防護設施的監督檢查。4.5.2.3管理要求

ａ.各種安全設施有專人負責管理，定期檢查和維護保養。安全設施檢修編入設備檢修計劃，定期檢修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應立即復原。

ｂ.根據危險化學品的種類、特性，在車間、庫房等作業場所設置相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安有限公司安全標準化管理手冊

全設施、設備，按照國家標準和有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求。

ｃ.建立特種設備臺帳和檔案，定期檢測，證件齊全。特種設備操作人員應持證上崗。

ｄ.制定監視和測量設備管理制度，由生產部建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。4.5.2.4相關記錄/文件

ａ.生產設施管理制度 ｂ.生產設施管理臺帳 ｃ.生產設施維護保養記錄

ｄ.生產設施檢維修管理制度和檢維修計劃（含安全設施檢維修）ｅ.特種設備管理制度、臺帳（檔案）及檢測檢驗證書、記錄 f.安全設施管理制度 g.安全設施管理臺帳 h.監視和測量設備管理制度

i.監視和測量設備臺帳、校準和維護記錄 4.5.3關鍵裝置及重點部位 4.5.3.1總則

公司制定并保持關鍵裝置、重點部位安全管理制度和應急預案，實行企業管理人員定點承包的安全管理機制。4.5.3.2職責

ａ.安全生產辦公室、生產部、生產工廠共同確定公司關鍵裝置及重點部位，負責制定管理制度。

ｂ.各部門負責本部門關鍵裝置及重點部位的監督管理，負責制定應急預案，并報安全生產辦公室備案。

ｃ.分管領導負責關鍵裝置及重點部位承包管理職責劃分。有限公司安全標準化管理手冊

4.5.3.3管理要求

ａ.安全生產辦公室每年年初組織相關人員確定公司關鍵裝置及重點部位，報分管領導批準，分管領導根據分工確定管理人員承包點。

ｂ.承包點設置“安全承包責任牌”。承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任，具體內容是：

（1）指導安全承包點實現安全生產；

（2）監督安全生產方針、政策、法規、制度的執行和落實；（3）定期檢查安全生產中存在的問題與隱患；（4）督促隱患整改；

（5）監督事故“四不放過”原則的落實；（6）解決影響安全生產的突出問題。

ｃ.承包人至少每月到承包點進行一次安全活動，其活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指示等。

ｄ.安全生產辦公室每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布。考核情況應納入承包人經濟責任制考核中。

ｅ.建立關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告和監控制度。明確各級組織、各專業的職責，定期進行監督或巡檢。

ｆ.組織制定、完善關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時處理各種不正常現象及事故。4.5.3.4相關文件/記錄

ａ.關鍵裝置、重點部位安全管理制度、管理臺帳（檔案）ｂ.關鍵裝置、重點部位應急預案、培訓演練記錄 ｃ.關鍵裝置、重點部位管理人員定點承包活動和考核記錄 ｄ.關鍵裝置、重點部位定點承包安全責任牌 ｅ.關鍵裝置、重點部位安全檢查書面報告 有限公司安全標準化管理手冊

ｆ.關鍵裝置、重點部位安全檢查記錄 g.關鍵裝置、重點部位平面位置圖 4.5.4 檢維修 4.5.4.1總則

公司建立并保持安全檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。4.5.4.2職責

ａ.生產部負責檢維修的管理和組織協調，負責審核安全施工方案。ｂ.安全生產辦公室負責檢維修作業現場和安全方案的監督檢查。ｃ.各部門負責本部門安全施工方案的制定和檢維修作業的管理。4.5.4.3管理要求

ａ.在進行檢維修前，應對檢維修作業進行風險分析，采取有效措施控制風險，制定出完整的施工方案。

ｂ.施工方案中安全措施要經過安全生產辦公室的確認，重大施工方案安全措施要經過分管領導審批。

ｃ.檢維修作業時嚴格按施工方案進行。4.5.4.4相關記錄/文件

ａ.生產設施安全檢修管理制度

ｂ.生產設施安全檢維修計劃、檢維修施工方案 c.生產設施安全檢維修風險評價及控制措施記錄 d.日常檢維修記錄

e.檢維修作業許可證（如用火作業許可證、臨時用電作業許可證等）f.檢維修作業設備交出單 4.5.5拆除和報廢 4.5.5.1總則

公司建立生產設施安全拆除和報廢管理制度，對拆除作業進行風險分有限公司安全標準化管理手冊

析，制定拆除計劃或方案。4.5.5.2職責

ａ.生產部負責制定生產設施安全拆除和報廢管理制度，拆除單位制定安全施工方案。

ｂ.安全生產辦公室負責作業現場和安全方案的監督檢查。ｃ.各部門負責本部門現場作業的管理。4.5.5.3管理要求

ａ.凡拆除的容器、設備和管道內仍存有危險化學品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。

ｂ.涉及動火、進罐等危險作業的要同時辦理相關手續。4.5.5.4相關記錄/文件

ａ.生產設施安全拆除和報廢管理制度 ｂ.設施拆除風險評價報告記錄 ｃ.設施拆除計劃和方案

d.拆除、報廢設備、容器、管道分析合格證明、驗收證明 e.拆除設施交出單 f.拆除、報廢設施批準文件

4.6作業安全

4.6.1作業證 4.6.1.1總則

公司實施作業許可管理，對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、斷路作業、臨時用電作業、盲板抽堵作業、起重作業、高處作業等危險性作業實施作業許可證，履行嚴格的審批手續。4.6.1.2職責

ａ.安全生產辦公室負責對動火作業、進入受限空間作業、高處作業等危險性作業的審批。有限公司安全標準化管理手冊

ｂ.生產部負責臨時用電作業、盲板抽堵、起重作業的審批。ｃ.綜合部負責破土作業、斷路作業的審批。ｄ.各職能部門負責本部門危險作業的審批和監督。e.安全生產辦公室負責公司危險作業的監督、檢查。4.6.1.3管理要求

ａ.公司對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、斷路作業、臨時用電作業、盲板抽堵作業、起重作業、高處作業等實施作業許可證管理，履行嚴格的審批手續。

ｂ.各部門必須嚴格遵守審批程序。4.6.1.4相關文件/記錄

各種《作業許可證》 4.6.2警示標志 4.6.2.1總則

公司在各種危險、危害作業場所的醒目位置設置警示標志、告知牌、公告欄和警示說明，警示標志要符合規范要求。4.6.2.2職責

ａ.安全生產辦公室負責組織安全警示標志設置。ｂ.各部門負責本部門安全警示標志的實施和管理。4.6.2.3管理要求

ａ.在易燃易爆、有毒有害場所的醒目位置，張貼警示標志和告知牌。ｂ.在產生職業危害的生產、儲存場所的醒目位置，設置公告欄，公布有關職業危害防治的規章制度、操作規程、職業危害事故應急救援措施和作業場所職業危害因素檢測結果。

ｃ.在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置，設置警示標志和警示說明，告知產生職業危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容。

ｄ.在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志。

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4.6.2.4相關文件/記錄

警示標志、告知牌公告欄、警示說明 4.6.3 直接作業環節 4.6.3.1總則

公司對直接作業環節建立相應的管理制度，制定控制措施，規范現場安全生產行為。4.6.3.2職責

ａ.安全生產辦公室按級別對動火作業、進入受限空間作業、高處作業等作業進行審批和現場監督。工廠專職安全管理員負責職責范圍內的危險作業審批并進行現場監護。

ｂ.各部門需要臨時電源時應報生產部，生產部負責臨時用電作業審批和現場監督。

ｃ.綜合部負責破土作業的審批和現場監督。

ｄ.各職能部門負責本部門職責范圍內危險作業的審批和現場監督。ｅ.安全生產辦公室負責配備安全防護用品和安全監督、檢查。ｆ.合同管理部門負責承包商施工作業現場的安全管理。

ｇ.倉庫、成品庫負責危險化學品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理。4.6.3.3管理要求

ａ.公司對動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重作業、破土作業、施工作業、高溫作業等直接作業環節進行風險分析，制定控制措施，配備、使用安全防護用品（具），配備監護人員，規范現場安全生產行為。

ｂ.對承包商施工作業現場進行安全管理，發現問題及時提出整改要求，提高承包商的安全管理水平。

ｃ.公司制定危險化學品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安

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全管理制度，并嚴格履行，規范作業行為，減少事故發生。4.6.3.4相關文件/記錄

ａ.直接作業環節風險分析記錄 ｂ.承包商施工作業現場安全管理記錄 ｃ.危險化學品儲存、出入庫安全管理制度 ｄ.危險化學品運輸、裝卸安全管理制度 4.6.4承包商與供應商 4.6.4.1總則

公司建立并保持承包商管理制度，對承包商實行有效的安全管理。4.6.4.2職責

ａ.安全生產辦公室負責建立承包商管理制度，并對各職能管理部門進行監督檢查。

ｂ.合同管理部門負責對相關承包商、供應商的資格預審、確定具體管理措施。

ｃ.合同管理部門負責建立承包商、供應商名錄和檔案。4.6.4.3管理要求

ａ.綜合部、生產設備部等合同管理部門負責對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。

ｂ.市場部等合同管理部門建立供應商管理制度，制定資格預審、選用和續用標準，并經常識別與采購有關的風險。4.6.4.4相關文件/記錄

ａ.承包商、供應商管理制度 ｂ.承包商、供應商的評價記錄 ｃ.合格承包商、供應商的名錄和檔案 d.采購的風險識別與評價資料

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4.6.5變更 4.6.5.1總則

公司建立并保持變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。4.6.5.2職責

各部門負責本部門相關變更的實施和管理。4.5.6.3管理要求

變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制。4.6.6.4相關文件/記錄

ａ.變更管理制度 ｂ.變更審批表 ｃ.變更驗收表

d.變更風險分析及控制措施記錄 e.變更管理臺帳

4.7產品安全與危害告知

4.7.1化學品檔案 4.7.1.1總則

公司對所有可能接觸和產生的化學品（包括產品、原料和中間體）進行普查，建立化學品檔案。4.7.1.2職責

ａ.質量監督部負責公司所有危險化學品的普查登記，建立危險化學品檔案。

ｂ.質量監督部、安全生產辦公室負責公司所有危險化學品安全技術說明書、安全標簽的編寫和存檔工作。

ｃ.各部門負責本部門化學品的建檔和管理。

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4.7.1.3管理要求

ａ.每年年初質量監督部對所有在用危險化學品進行普查登記，修訂危險化學品檔案。

ｂ.各部門采購危險化學品時必須索要安全技術說明書與安全標簽，并向質量監督部存檔。

ｃ.各部門要對本部門化學品進行建檔。基本內容包括：（1）名稱（包括別名、英文名等）;（2）存放、生產、使用地點;（3）數量；

（4）危險性分類、危規號、包裝類別、登記號；

（5）產品安全技術說明書與安全標簽（對非危險品要列出其理化、燃爆數據和危害）。4.7.1.4相關文件/記錄

化學品檔案 4.7.2 化學品分類 4.7.2.1總則

對生產的產品、所有中間品按照《常用危險化學品的分類及標志》（GB13690-92）進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案。4.7.2.2職責

ａ.質量監督部負責公司所有危險化學品的分類工作。ｂ.各部門負責本部門危險化學品的分類管理。ｃ.安全生產辦公室負責監督檢查。4.7.2.3管理要求

ａ.每年年初質量監督部對所有在用危險化學品進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案.ｂ.各部門對本部門危險化學品進行統計，報質量監督部。

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4.7.2.4相關文件/記錄

化學品檔案

4.7.3化學品安全技術說明書和安全標簽 4.7.3.1總則

公司生產的產品、副產品、中間產品 等，按《化學品安全技術說明書編寫規定》（GB 16483-2000）和《化學品安全標簽編寫規定》（GB 15258-1999）的規定，編制安全技術說明書和安全標簽。4.7.3.2職責

ａ.質量監督部、安全生產辦公室負責公司危險化學品安全技術說明書、安全標簽的編寫、制作和存檔工作。

ｂ.各部門負責本部門危險化學品的安全技術說明書和安全標簽的使用和管理。

ｃ.市場部采購危險化學品原料時負責向相關方索要安全技術說明書和安全標簽，并向質量監督部備案。4.7.3.3管理要求

ａ.每年年初質量監督部、安全生產辦公室對所有在用危險化學品進行普查，完善安全技術說明書與安全標簽。

ｂ.各部門采購危險學品時必須索要安全技術說明書與安全標簽，并向質量監督部存檔。不得采購無安全生產許可證、安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。4.7.3.4相關文件/記錄

a.化學品安全技術說明書 ｂ.化學品安全標簽

4.7.4化學事故應急咨詢服務電話 4.7.4.1總則

設立24小時應急咨詢服務固定電話，并有專業人員值班。

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4.7.4.2職責

ａ.安全生產辦公室負責建立化學事故應急咨詢服務電話，并向相關人員通報。

ｂ.值班調度人員負責應急咨詢服務。4.7.4.3管理要求

公司設有固定的24小時應急咨詢服務電話，并有專業人員輪流值班。24小時值班電話是： 4.7.4.4相關文件/記錄

ａ.24小時咨詢服務電話 ｂ.值班記錄 4.7.5危險化學品登記 4.7.5.1總則

公司嚴格按照《危險化學品登記管理辦法》的要求進行登記。4.7.5.2職責

ａ.安全生產辦公室負責公司危險化學品登記工作。ｂ.各相關部門參與危險化學品登記工作。4.7.5.3管理要求

ａ.公司按照《危險化學品登記管理辦法》及有關部門的要求進行登記

ｂ.登記工作要嚴肅認真，要在規定的時間內完成。

4.7.5.4相關文件/記錄

危險化學品登記記錄 4.7.6危害告知 4.7.6.1總則

公司以培訓、公告欄等方式對從業人員及相關方宣傳危險化學品的特性及應急處理措施，使其了解企業生產過程中的危險、危害因素，降低或

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消除危害后果。4.7.6.2職責

ａ.安全生產辦公室負責對從業人員進行危害告知工作。ｂ.相關部門負責對自己的相關方進行危害告知。4.7.6.3管理要求

ａ.安全生產辦公室必須對公司新員工、轉崗員工進行崗位危害告知。ｂ.安全生產辦公室在有危害的場所、崗位設置危害告知卡，向從業人員、相關方告知危害。

ｃ.相關方人員由接待部門負責告知現場危害。4.7.6.4相關文件/記錄

危害告知記錄、告知牌（卡）、公告欄、現場標識牌

4.8職業危害

4.8.1職業危害申報 4.8.1.1總則

公司對存在的法定職業病目錄所列的職業危害因素，及時、如實向當地安全生產監督管理部門申報，接受其監督。4.8.1.2職責

安全生產辦公室負責職業危害的申報工作。4.8.1.3管理要求

ａ.安全生產辦公室每年年初對生產現場進行評價，對存在職業危害因素及時上報。

ｂ.必要時可以委托相關中介機構進行檢測。4.8.1.4相關文件/記錄

職業危害因素申報表、4.8.2作業場所管理 4.8.2.1總則

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公司建立并保持職業衛生安全管理制度，采取措施，降低職業危害。4.8.2.2職責

ａ.安全生產辦公室負責作業場所的職業衛生監督檢查。

ｂ.安全生產辦公室負責建立、健全職業衛生規章制度，建立員工職業衛生檔案，制定防治計劃和實施方案。

ｃ.質量監督部負責作業場所職業危害因素檢測，或委托相關機構進行檢測。

ｄ.各部門負責本部門作業場所職業危害因素的控制。4.8.2.3管理要求

ａ.公司實行作業場所與生活區分開，作業場所不得住人。ｂ.公司在可能發生急性職業危害的作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區，定期檢查，并記錄。

ｃ.公司定期對作業場所進行檢測或委托有關部門檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，并存入職業衛生檔案。4.8.2.4相關文件/記錄

a.職業衛生管理機構、專（兼）管理人員名單 b.職業衛生管理制度和安全操作規程

c.職業衛生防治計劃和實施方案（或安全工作計劃已涵蓋）d.職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案

e.職業病危害事故應急救援預案（或化學品事故應急救援預案中有職業病危害事故應急救援內容）

f.職業危害場所警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜 j.警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜登記表（布置圖）

k.職業危害因素檢測制度（或在職業衛生管理制度中）

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h.職業危害檢測記錄（記入職業衛生檔案）告知牌 4.8.3勞動防護用品 4.8.3.1總則

公司根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體勞動防護用品和器具，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。4.8.3.2職責

ａ.安全生產辦公室負責勞動防護用品發放標準的制定、發放審批和現場監督。

ｂ.市場部負責勞動防護用品的采購，并對采購質量負責，負責建立管理臺帳。

ｃ.人力資源部負責建立勞動防護用品發放管理臺帳，安全辦公室負責建立勞動防護設施及公用的勞動防護用品管理臺帳。

d.各部門負責本部門勞動防護用品的領用、建檔、使用情況的監督檢查。

4.8.3.3管理要求

ａ.市場部依照公司勞動防護用品的發放標準，按照國家的有關規定進行采購，并對所采購的勞動防護用品的質量負責。

ｂ.勞動防護用品庫管理員按照公司勞保用品和安全防護用品的發放標準和要求，及時把合格的勞動防護用品發放到職工和使用單位。

ｃ.安全生產辦公室負責加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。

ｄ.各部門要經常檢查本部門職工勞動防護用品的使用情況。4.8.3.4相關文件/記錄

a.勞動防護用品發放管理制度

b.勞動防護用品、職業衛生防護設施、公用的勞動防護用品管理臺帳

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c.勞動防護用品和器具定期檢查和校驗記錄 d.勞動防護用品專柜

4.9事故與應急

4.9.1事故報告 4.9.1.1總則

公司建立并保持事故管理制度，明確事故報告制度和程序。4.9.1.2職責

ａ.安全生產辦公室負責制定事故報告制度和程序。ｂ.各部門負責本部門安全事故的現場處理和匯報。4.9.1.3管理要求

ａ.發生事故后，現場人員應立即向班長匯報，并報告單位負責人，單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失。

ｂ.發生死亡、群傷、火災爆炸、操作、重大設備、交通、盜竊、食物中毒事故后，發生事故的單位，要將事故發生的時間、地點、原因和傷亡人數等簡要情況，電話或直接報告安全生產辦公室、生產部等相關部門，報告時間不得超過10分鐘。

ｃ.公司負責人應當于1小時內向當地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門報告。

d.接到事故報告后，公司負責人應立即趕到事故現場直接指揮組織搶救、保護現場。4.9.1.4相關文件/記錄

ａ.事故管理制度（含報告程序、責任部門、責任人、組織搶救及調查處理等內容）

ｂ.事故報告記錄

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4.9.2搶險與救護 4.9.2.1總則

公司發生重大生產安全事故后，迅速啟動應急救援預案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。4.9.2.2職責

ａ.總經理負責事故應急救援的直接指揮和協調。ｂ.主管副總經理協助總經理指揮和協調。

c.安全辦、生產部、綜合部等部門協助做好現場搶救和警戒工作，保護事故現場。4.9.2.3管理要求

ａ.公司發生重大安全事故后，要迅速啟動應急救援預案，積極搶救。ｂ.安全辦、生產部、綜合部等部門協助做好現場搶救和警戒工作，保護事故現場

ｃ.發生重大事故時，總經理要直接指揮現場救援工作。

ｄ.對有害物大量外泄的事故或火災事故現場，應設警戒線，搶救人員應佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。4.9.2.4相關文件/記錄

a.應急救援預案 b.應急救援組織機構

c.搶險與救援的記錄和防護器具使用情況記錄 4.9.3事故調查和處理 4.9.3.1總則

發生安全事故后，按照國家有關要求，按照事故的不同類別、等級，組建事故調查組，進行事故調查或配合上級部門的事故調查。4.9.3.2職責

ａ.安全生產辦公室負責人身傷亡事故（包括中毒事故）、火災、爆炸

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事故的調查和處理。

ｂ.生產部負責生產工藝操作事故、設備、電氣事故（機械、電氣、儀表、檢修質量、設備制造、備件質量）的調查和處理.ｃ.質監部負責質量事故調查和處理。

ｄ.綜合部負責交通、盜竊、食物中毒事故調查和處理 e.工會代表參與事故調查。4.9.3.3管理要求

ａ.事故調查處理應實事求是、尊重科學，按照“四不放過”（事故原因未查明不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過）的原則進行處理。

ｂ.事故分析應包括整理分析有關證據、資料，確定事故發生的時間、地點、經過，確定事故的直接原因和間接原因，事故責任分析等。

ｃ.事故調查處理提出的預防措施應包括工程技術措施、培訓教育措施和管理措施。

ｄ.事故調查組負責編制事故調查報告，包括事故基本情況、事故經過、原因分析、事故教訓及預防措施、事故責任分析及對事故責任者的處理意見等。

ｅ.建立事故臺帳。內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容。4.9.3.4相關文件/記錄

ａ.事故管理制度 ｂ.事故調查處理報告書 ｃ.事故管理登記臺帳

d.事故調查處理小組成員結構、職責、權力的文件 4.9.4應急指揮系統 4.9.4.1總則

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公司建立應急指揮系統，實行分級管理。4.9.4.2職責

a.分管副總負責建立公司應急指揮系統 b.總經理擔任應急指揮系統總指揮 4.9.4.3管理要求

ａ.公司建立應急指揮系統，實行分級管理。ｂ.應急指揮系統的職責是：（1）負責應急預案的制定和修訂。

（2）組建公司應急救援隊伍，組織實施、訓練和演練。

（3）檢查督促重大事故隱患，安全防護措施的落實情況以及應急救援的各項準備工作。

（4）發生事故時，由指揮部發布和解除應急救援命令、信號。（5）組織指揮救援隊伍實施救援行動。

（6）向上級匯報和向友鄰單位通報事故情況，必要時向有關單位發出救援請求。

4.9.4.4相關文件/記錄

a.生產安全事故應急救援預案 b.應急救援組織機構及職責 4.9.5應急救援器材 4.9.5.1總則

公司按國家有關規定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通。4.9.5.2職責

ａ.綜合部負責應急救援車輛和應急通訊網絡的配備并保證應急通訊網絡的暢通。

ｂ.各部門負責本部門有毒有害崗位救援器材的配備和保養。

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ｃ.安全生產辦公室負責日常的監督檢查。4.9.5.3管理要求

ａ.按國家有關規定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通。

ｂ.在有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，并進行經常性的維護保養，保證其處于正常狀態。4.9.5.4相關文件/記錄

a.應急救援器材臺帳及設置情況、維護記錄

b.報警、應急救援人員聯絡、外部救援單位聯絡、內部及外部通訊聯絡電話簿

4.9.6應急救援預案與演練 4.9.6.1總則

公司按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》的要求，根據風險評價的結果，針對潛在事件和突發事故，制定應急救援預案。4.9.6.2職責

ａ.分管副總負責組織編寫公司《危險化學品事故應急救援預案》，總經理發布實施。

ｂ.安全生產辦公室負責組織從業人員進行應急救援預案的培訓，定期演練。

ｃ.各部門負責本部門從業人員進行應急救援預案的培訓，定期演練 ｄ.各職能部門配合做好應急救援預案的演練工作。4.9.6.3管理要求

ａ.公司按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》的要求，根據風險評價的結果，針對重大風險、潛在事件和突發事故，制定應急救援預案。

ｂ.公司每年兩次組織從業人員進行應急救援預案的培訓和演練，評

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價演練效果，評審應急救援預案的充分性和有效性。

ｃ.公司每年一次評審應急救援預案，對潛在和突發事故發生后的應急救援預案進行評審。

ｄ.公司將應急救援預案報當地安全生產監督管理部門和有關部門備案，并通報當地應急救援協作單位。4.9.6.4相關文件/記錄

a.生產事故應急救援預案的培訓、演練、評審記錄 b.生產事故應急救援預案備案回執

4.10檢查與績效考核

4.10.1安全檢查 4.10.1.1總則

公司建立并保持安全檢查制度，定期進行檢查、考核，保證安全生產方針和目標的實現，保證安全標準化的有效實施。4.10.1.2職責

ａ.安全生產辦公室負責安全檢查制度的制定和實施，負責編制安全檢查計劃和安全檢查表。

ｂ.各部門負責本部門的日常的安全檢查。4.10.1.3管理要求

ａ.公司建立安全檢查制度，定期進行檢查、考核，保證安全生產方針和目標的實現，保證安全標準化的有效實施。

ｂ.公司各級安全檢查的主要任務是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施。

ｃ.每次安全檢查要有明確的目的、要求、內容和具體計劃。各種安全檢查均應編制相應的《安全檢查表》。4.10.1.4相關文件/記錄

ａ.安全檢查制度

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ｂ.安全檢查計劃 ｃ.安全檢查表 ｄ.安全檢查臺帳、記錄 4.10.2安全檢查形式與內容 4.10.2.1總則

企業應根據安全檢查計劃，定期或不定期的開展綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查。4.10.2.2職責

ａ.分管副總負責組織每季一次的綜合安全檢查。ｂ.安全生產辦公室負責每周一次的不定期的安全檢查。ｃ.各專業職能部門負責組織本專業的專項安全檢查。主要有：（1）安全生產辦公室負責安全設施、防護器材以及防火、防爆、防毒等專業檢查。

（2）生產設備部負責壓力容器及管道等特種設備、電氣裝置、儀表、能源的安全檢查。

（3）市場營銷部負責對危化品運輸車輛的安全檢查。（4）綜合部負責環境衛生、廠房建筑、運輸車輛檢查。ｄ.各部門負責本部門的日常的安全檢查。4.10.2.3管理要求

ａ.綜合檢查（包括節假日檢查）分公司級、車間級、班組級。公司級由分管副總或安全生產辦公室負責，各職能部門參加，公司級安全檢查每年不少于四次。車間級的安全檢查由車間主任負責，每月不少于一次。班組級安全檢查由班組長負責，每周不少于一次。

ｂ.專業檢查分別由各專業部門的負責人組織本系統人員進行，每年不少于二次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置以及防火、防爆、防毒等進行專業檢查。

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ｃ.季節性檢查分別由各業務部門的負責人，根據當地的地理和氣候特點組織本系統人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等，進行預防性季節檢查。

ｄ.日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查；各級管理人員應在各自的業務范圍內進行檢查。

ｅ.各種安全檢查均應按相應的《安全檢查表》逐項檢查，并與責任制掛鉤。

4.10.2.4相關文件/記錄

ａ.安全檢查制度 ｂ.安全檢查表 ｃ.安全檢查臺帳、記錄 d.生產崗位交接班記錄 4.10.3隱患整改 4.10.3.1總則

公司對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，并對隱患整改情況進行驗證。4.10.3.2職責

ａ.安全生產辦公室負責對公司安全隱患整改的監督檢查和驗證，負責建立安全隱患臺帳。

ｂ.各專業職能部門負責本專業安全檢查發現安全隱患的整改和驗證。

ｃ.各部門負責本部門安全隱患的整改。4.10.3.3管理要求

ａ.各級各部門均要建立隱患檢查登記臺帳，對檢查出的隱患及時登記。登記內容為：檢查人員、時間、隱患部位及危險狀態，責成的整改責任

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人、整改標準和完成期限等。

ｂ.凡檢查出的隱患經確認為本單位無力整改的，應立即向上一級主管部門匯報，并在登記臺帳上注明上報時間、單位及接受人等。

ｃ.隱患的確認與反饋：各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后要及時進行確認，班組隱患由車間領導通知班組長，進行確認反饋；車間級隱患由歸口管理部門以書面形式進行確認反饋。

ｄ.隱患的檢查與整改工作要堅持“三明確、三不交”的原則。三不交即:班組能整改的不交工廠，工廠能整改的不交公司，公司能整改的不交當地政府有關部門；三明確即：明確隱患整改的責任人、明確整改標準、明確完成時間。

ｅ.各歸口管理部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，及時安排整改計劃，均不得借故推諉和拖延。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由主管部門及隱患所在單位制定相應的防范措施。

ｆ.公司組織的綜合安全檢查，檢查出的重大事故隱患，由公司安全生產辦公室下達重大事故隱患整改通知書，令責任單位限期整改。

ｇ.各級各部門組織的安全檢查，檢查出的事故隱患，由安全檢查主持人下達事故隱患整改通知書，令責任單位整改，并報安全生產辦公室備案。

h.事故整改的確認由事故隱患整改通知下達人組織確認。i.各種事故隱患及整改情況由安全生產辦公室統一匯總并存檔。4.10.3.4相關文件/記錄

ａ.安全檢查制度 ｂ.安全檢查臺帳、記錄 ｃ.事故隱患整改臺帳

ｄ.事故隱患整改通知書（含定措施、定責任人、定資金來源、定完成期限等“四定”內容）

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ｅ.事故隱患整改驗收及實施效果驗證手續 f.重大事故隱患防范措施和整改計劃 g.重大事故隱患整改報告、匯總檔案 4.10.4績效考核 4.10.4.1總則

公司建立績效考核制度，對安全標準化進行綜合考核，不斷提高安全管理績效，實現安全生產的長效機制。4.10.4.2職責

ａ.安全生產辦公室負責制定公司績效考核制度，并負責對各部門進行考核。

ｂ.人力資源部負責績效考核的監督、檢查。ｃ.各部門負責本部門的安全績效考核。4.10.4.3管理要求

ａ.公司每年年終對各部門進行安全績效考核，考核結果和部門領導獎金掛鉤。

ｂ.每年年終績效考核結束后要形成自評報告。4.10.4.4相關文件/記錄

ａ.安全績效考核制度 ｂ.安全績效考核記錄 c.綜合績效考核報告 d.安全標準化完善計劃和措施

第四篇：化工公司安全標準化管理手冊

xx化工公司安全標準化管理手冊

為貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《省安全生產條例》及《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》（國發[2004]2號）等安全生產法律法規的要求，進一步規范企業的安全生產管理工作，根據國家安監總局發布的《危險化學品從業單位安全標準化規范（試行）》的規定，在全公司范圍內積極組織開展安全標準化工作。

為順利開展安全標準化工作，切實落實系統化的理念和實現安全管理的長效機制，達到規范企業安全生產活動，提升整體安全水平，切實保護廣大員工生命和企業財產安全的目的。公司安保部根據《危險化學品從業單位安全標準化規范（試行）》內容，編印了《安全標準化手冊》予以下發，人手一冊，以供各單位組織學習，明確各自職責任務并認真貫徹執行。

董事長：xxx

安全生產方針

安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理。

安全生產目標

實施安全標準化規范管理，全面落實各級安全生產責任制，杜絕重大人身傷亡事故發生（年職工傷害低于3人），責任事故為零，設備事故降到最低（設備完好率達到98％），實現安全文明生產。

安全承諾

1.嚴格遵守國家的法律法規，相關的行業標準和公司管理制度。

2.本著安全第一，預防為主的原則，加大安全投入，加強生產技術及設備改進，制定有效的應急措施，防止火災、爆炸、有毒有害氣體泄漏及傷亡等各類事故的發生。

3.加強員工教育培訓，提高員工的安全意識，關注員工身心健康。

4.定期開展危害辨識和風險評價，制定有效控制措施，保證員工工作環境的安全。

5.定期進行績效考核，鼓勵員工積極參與到安全標準化不斷改進的過程中，以達到公司安全目標的實現之目的。

安全標準化要素

①負責人與責任

負責人

1.企業的主要負責人應明確其是本單位安全生產的第一責任人，落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制；

2.主要負責人做出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變為必需的資源支持；安全承諾應向社會公開；

3.企業應實施安全標準化管理；

4.實施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監督原則.方針目標

1.制定文件化的安全生產方針和目標；

2.安全生產方針和目標得到所有人員的貫徹落實；公眾易于獲得；

3.簽訂各級組織的安全目標責任書；

4.各級組織制定安全工作規劃和計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成；

5.對目標的完成情況進行考核。

機構設置

1.建立安全生產委員會；

2.設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員，健全安全管理網絡；

3.企業的主要負責人和安全生產管理人員應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力；

4.企業的主要負責人和安全生產管理人員經主管部門考核合格，取得安全資格證書。

職責

1.明確各級管理人員及從業人員的安全職責；

2.明確安全生產管理機構、各職能部門、各基層單位安全職責；

3.建立安全責任考核制度，定期考核，予以獎懲。

安全生產投入

1.建立安全投入保障制度，確定提取標準；

2.建立安全費用臺帳；

3.安全費用專項用于安全生產；

4.依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費。

②風險管理

范圍與評價方法

1.建立評價組織；

2.明確風險評價目的；

3.確定評價范圍；

4.選擇科學合理的評價方法；

5.確定評價準則。

風險評價

1.依據已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評價。

2.記錄重大風險，確定風險控制措施。

控制措施

根據風險評價的結果及儲存運行情況等，確定優先控制的順序，采取控制措施。

風險控制

1.根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施；

2.對確定為重大隱患的項目，應建立檔案。

3.將評價結果對從業人員進行宣傳、培訓。

風險信息更新

2.定期評審或檢查風險控制結果；

3.當發生事故或變更時，應及時進行風險評價。

重大危險源

1.建立重大危險源管理制度，確定企業的重大危險源；

2.重大危險源應登記建檔，進行定期檢測、評估、監控；

3.制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施；

4.將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案；

5.構成重大危險源的儲存設施，新建企業與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規定。老企業與周邊的防護距離不符合國家標準的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。

③法律法規與管理制度

法律法規

1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求管理制度；

2.明確責任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求；

3.定期進行更新；

4.及時對從業人員進行宣傳和培訓；

5.及時傳達給相關方。

符合性評價

1.定期對適用的安全生產法律法規、標準及其他要求進行符合性評價；

2.消除違法現象和行為。

安全生產規章制度

1.制訂健全的安全生產規章制度；

2.發放到有關的工作崗位。

安全操作規程

1.根據儲存工藝、技術、設備特點和儲存物料的危險性編制崗位安全操作規程；

2.發放到有關的工作崗位。

管理制度修訂

明確評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂。

④安全培訓教育

管理人員培訓教育

1.企業主要負責人和安全生產管理人員,應由有關主管部門對安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職；

2.其他管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業工程技術人員的安全培訓教育由企業人事、教育部門會同安全生產管理部門，按干部管理權限分層次組織實施，經考核合格后方能任職；

3.培訓內容應滿足國家安監總局《危險化學品從業單位安全標準化規范》的要求。

從業人員培訓教育

1.對從業人員進行基本功訓練和安全培訓教育，考核合格方可上崗；

2.特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，并按規定參加復審；

3.對從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運人員進行有關安全知識培訓；駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運人員必須經所在地設區的市級人民政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格），取得上崗資格證，方可上崗作業；

4.新工藝、新技術、新裝置、新品種投入使用和儲存前，其主管部門應組織編制新的安全操作規程，并進行專門培訓。有關人員經考核合格，方可上崗操作。

新從業人員培訓教育

1.對新從業人員進行公司、部門（處、科室）、班組安全培訓教育；

2.公司、部門（處、科室）、班組安全培訓教育的內容、學時應滿足本規范要求。

其他人員培訓教育

1.對轉崗、下崗再就業、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應進行部門（處、科室）、班組安全培訓教育，經考試合格后，方可從事新崗位工作；

2.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的安全培訓教育；

3.對外來施工單位的作業人員進行安全培訓教育，經考核合格發放準入證。進入作業現場前，應由作業現場所在單位進行進入現場前安全培訓教育。

日常安全教育

1.開展班組安全活動；

2.班組安全活動應有內容、有記錄；企業管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；

3.企業各級管理人員應定期參加班組安全活動；

4.企業安全生產管理部門應結合班組安全生產實際，制定班組安全活動計劃，規定活動形式、內容、要求。

培訓教育管理

1.定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃；

2.建立從業人員的安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育記錄；

3.記錄計劃變更情況；

4.安全培訓教育的主管部門應對培訓效果進行評價；

5.企業的各級管理人員應為安全培訓教育提供相應的資源保證。

⑤生產設施

生產設施建設

1.生產設施建設應滿足國家“三同時”規定；

2.企業應對項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定進行規范管理；

3.生產設施建設中的變更應嚴格執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理；

4.積極采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發。

生產設施管理

1.制訂生產設施安全管理制度；

2.建立生產設施臺帳；

3.各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養并落實到人。安全設施應編入設備檢修計劃，定期檢修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應立即復原；

4.根據危險化學品的種類、特性，在車間、庫房等作業場所設置相應的安全設施、設備，并按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求；

5.建立特種設備臺帳和檔案，定期檢驗，證件齊全。特種設備操作人員持證上崗；

6.制定監視和測量設備管理制度，建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。

關鍵裝置及重點部位

1.制定關鍵裝置、重點部位安全管理制度，實行企業管理人員定點承包的安全管理機制；關鍵裝置、重點部位應安裝電視監控和可燃、有毒氣體檢測報警裝置；

2.承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任，內容符合本規范要求，并至少每月到承包點進行一次安全活動；

3.安全生產管理部門每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布；

4.建立關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度，定期進行監督或巡檢；

5.制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練。

檢維修

1.建立生產設施安全檢維修管理制度，明確檢維修時機和頻次；

2.制定檢維修計劃；

3.進行檢維修前，對檢維修作業進行風險評價，采取有效的措施控制風險；

4.對檢維修作業現場進行安全管理。

拆除和報廢

1.建立生產設施安全拆除和報廢制度；

2.對拆除作業進行風險評價，制定拆除計劃或方案；

3.凡拆除的容器、設備和管道內仍存有危險化學品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。

⑥作業安全

作業證

對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業盲板抽堵作業、設備檢修作業、起重作業、施工作業、斷路作業等實施作業許可證管理，履行嚴格的審批手續。

警示標志

1.在易燃易爆、有毒有害場所的適當位置張貼警示標志和告知牌；

2.產生職業危害的企業，在醒目位置設置公告欄，公布有關職業危害防治的規章制度、操作規程、職業危害事故應急救援措施和工作場所職業危害因素檢測結果；

3.在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置設置警示標志和警示說明，告知產生職業危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容；

4.在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志。

直接作業環節

1.對動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重作業、破土作業、施工作業、高溫作業等直接作業環節進行風險分析，制定控制措施，配備、使用安全防護用品，配備監護人員；

2.對承包商施工作業現場進行安全管理，發現問題提出整改要求；并檢查、落實整改情況；

3.制訂和履行嚴格的危險化學品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理制度，并應符合省安監局《關于加強危險化學品從業單位銷售危險化學品發貨和裝卸環節安全監管工作的通知》（魯安監發[2005]81號）文件要求，規范作業行為。

承包商與供應商

1.建立承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等進行管理；建立合格承包商名錄和檔案。

2.建立供應商管理制度，制定資格預審、選用和續用標準，并經常識別與采購有關的風險。

變更

1.建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制；

2.變更的實施應履行審批及驗收程序；

3.對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制。

⑦產品安全與危害告知

化學品檔案

對所有可能接觸和產生的化學品（包括產品、原料和中間體）進行普查，建立化學品檔案。

化學品鑒別與分類

對其產品、所有中間產品進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案。

化學品安全技術說明書和安全標簽

1.編制危險化學品安全技術說明書和安全標簽；

2.采購危險化學品時，索取安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。

化學事故應急咨詢服務電話

1.設立24小時應急咨詢服務固定電話，并有專業人員值班；

2.沒有條件設立電話的，應委托危化品專業應急機構作為應急代理。

危險化學品登記

按照《危險化學品登記管理辦法》要求進行登記。

危害告知

以適當、有效的方式對從業人員及相關方進行宣傳，使其了解企業生產過程中的危險化學品的特性和預防及應急處理措施，降低或消除危害后果。

⑧職業危害

職業危害申報

如存在法定職業病目錄所列的職業危害因素，應及時、如實向當地安全生產監督管理部門申報，接受其監督。

作業場所管理

1.采取本規范規定的職業危害管理措施；

2.確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；將有害作業與無害作業分開，高毒作業場所與其他作業場所隔離；

3.在可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所，按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區，定期檢查和記錄；

4.建立生產作業場所職業危害因素檢測制度；

5.對作業場所進行職業危害因素檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，并存入職業衛生檔案。

勞動防護用品

1.根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。

2.各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄或鉛封，主管人員應經常檢查。

3.建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。

9事故與應急

事故報告

1.明確事故報告制度和程序；

2.單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失；

3.按照國家有關規定立即如實報告當地安全生產監督管理部門。

搶險與救護

1.發生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。發生重大事故時，企業負責人應直接指揮，安全技術、設備動力、生產、防火、保衛等部門應協助做好現場搶救和警戒工作，保護事故現場。

2.對有害物大量外泄的事故或火災事故現場，必須設警戒線，搶救人員應佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。

事故調查和處理

1.明確事故調查人員的能力要求、職責與權力。

2.按照“四不放過”的原則進行處理。

3.編制事故調查報告，進行事故分析，提出預防措施；

4.建立事故臺帳。

應急指揮系統

1.建立應急指揮系統，實行分級管理。

2.明確應急指揮系統的職責。

應急救援器材

1.按國家有關規定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。

2.建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通。

3.為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經常性的維護保養，保證其處于正常狀態。

應急救援預案與演練

1.按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》的要求，根據風險評價的結果，針對潛在事件和突發事故，制定應急救援預案。

2.組織從業人員進行應急救援預案的培訓，定期演練，評價演練效果，評審應急救援預案的充分性和有效性。

3.定期評審應急救援預案，尤其在潛在事件和突發事故發生后。

4.將應急救援預案報當地安全生產監督管理部門和有關部門備案，并通報當地應急協作單位。檢查與績效考核

安全檢查

1.有明確的目的、要求、內容和具體計劃。

2.制訂各種檢查形式的《安全檢查表》。

安全檢查形式與內容

1.定期或不定期的開展綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查，并符合本規范規定的檢查頻次。

2.按相應的《安全檢查表》，逐項檢查，并與責任制掛鉤。

隱患整改

1.對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，對整改情況進行驗證。

2.對事故隱患，下達《隱患整改通知書》，做到“四定”。

3.重特大安全事故隱患應符合《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》的規定。企業無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業隸屬的直接主管部門和當地政府報告。

4.對不具備整改條件的重大隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。

5.各級檢查組織和人員應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大隱患及整改情況應由安全技術部門匯總并存檔。

績效考核

建立績效考核制度，每年至少一次對安全標準化進行綜合考核，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，不斷提高安全管理績效，實現安全生產的長效機制。

公司目前的主要危險化學品

氫氣（H2）

特性

無色無臭氣體。

危害特性

與空氣混合能形成爆炸性混合物，遇熱或明火即爆炸。氣體比空氣輕，在室內使用和儲存時，漏氣上升滯留屋頂不易排出，遇火星會引起爆炸。氫氣與氟、氯、溴等鹵素會劇烈反應。

泄漏應急處理

迅速撤離泄漏污染區人員至上風處，并進行隔離，嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服。盡可能切斷泄漏源。合理通風，加速擴散。如有可能，將漏出氣用排風機送至空曠地方或裝設適當噴頭燒掉。漏氣容器要妥善處理，修復、檢驗后再用。

操作注意事項

密閉操作，加強通風。操作人員必須經過專門培訓，嚴格遵守操作規程。建議操作人員穿防靜電工作服。遠離火種、熱源，工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。防止氣體泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、鹵素接觸。在傳送過程中，鋼瓶和容器必須接地和跨接，防止產生靜電。搬運時輕裝輕卸，防止鋼瓶及附件破損。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。

個人防護

穿防靜電工作服。戴一般作業防護手套。工作現場嚴禁吸煙。避免高濃度吸入。進入罐、限制性空間或其它高濃度區作業，須有人監護。

一氧化碳（CO）

特性

無色無臭氣體。國家衛生標準MAC=30mg/m3

危險特性

是一種易燃易爆氣體。與空氣混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。

泄漏應急處理

迅速撤離泄漏污染區人員至上風處，并立即隔離150m，嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服。盡可能切斷泄漏源。合理通風，加速擴散。噴霧狀水稀釋、溶解。構筑圍堤或挖坑收容產生的大量廢水。如有可能，將漏出氣用排風機送至空曠地方或裝設適當噴頭燒掉。也可以用管路導至爐中、凹地焚之。漏氣容器要妥善處理，修復、檢驗后再用。

操作注意事項

嚴加密閉，提供充分的局部排風和全面通風。操作人員必須經過專門培訓，嚴格遵守操作規程。遠離火種、熱源，工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。防止氣體泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、堿類接觸。在傳送過程中，鋼瓶和容器必須接地和跨接，防止產生靜電。搬運時輕裝輕卸，防止鋼瓶及附件破損。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。

硫化氫（H2S）

特性：

無色、有惡臭的氣體，國家衛生標準MAC=10mg/m3

危害特性

本品是強烈的神經毒物，對粘膜有強烈刺激作用。急性中毒：短期內吸入高濃度硫化氫后出現流淚、眼痛、眼內異物感、畏光、視物模糊、流涕、咽喉部灼熱感、咳嗽、胸悶、頭痛、頭暈、乏力、意識模糊等。部分患者可有心肌損害。重者可出現腦水腫、肺水腫。極高濃度(1000mg/m3 以上)時可在數秒鐘內突然昏迷，呼吸和心跳驟停，發生閃電型死亡。高濃度接觸眼結膜發生水腫和角膜潰瘍。長期低濃度接觸，引起神經衰弱綜合征和植物神經功能紊亂。

泄漏應急處理

迅速撤離泄漏污染區人員至上風處，并立即進行隔離，小泄漏時隔離150m，大泄漏時隔離300m，嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服。從上風處進入現場。盡可能切斷泄漏源。合理通風，加速擴散。噴霧狀水稀釋、溶解。構筑圍堤或挖坑收容產生的大量廢水。如有可能，將殘余氣或漏出氣用排風機送至水洗塔或與塔相連的通風櫥內。或使其通過三氯化鐵水溶液，管路裝止回裝置以防溶液吸回。漏氣容器要妥善處理，修復、檢驗后再用。

操作注意事項

嚴加密閉，提供充分的局部排風和全面通風。操作人員必須經過專門培訓，嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴過濾式防毒面具（半面罩），戴化學安全防護眼鏡，穿防靜電工作服，戴防化學品手套。遠離火種、熱源，工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。防止氣體泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、堿類接觸。在傳送過程中，鋼瓶和容器必須接地和跨接，防止產生靜電。搬運時輕裝輕卸，防止鋼瓶及附件破損。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。

甲醇（CH3OH）

特性：

無色澄清液體，有刺激性氣味。中國MAC=50mg./m3

危險特性

易燃，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑接觸發生化學反應或引起燃燒。在火場中，受熱的容器有爆炸危險。其蒸氣比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇火源會著火回燃。

泄漏應急處理

迅速撤離泄漏污染區人員至安全區，并進行隔離，嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服。不要直接接觸泄漏物。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水沖洗，洗水稀釋后放入廢水系統。大量泄漏：構筑圍堤或挖坑收容。用泡沫覆蓋，降低蒸氣災害。用防爆泵轉移至槽車或專用收集器內，回收或運至廢物處理場所處置。

操作注意事項

密閉操作，加強通風。操作人員必須經過專門培訓，嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴過濾式防毒面具（半面罩），戴化學安全防護眼鏡，穿防靜電工作服，戴橡膠手套。遠離火種、熱源，工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、酸類、堿金屬接觸。灌裝時應控制流速，且有接地裝置，防止靜電積聚。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。

急救措施

皮膚接觸：脫去污染的衣著，用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。眼睛接觸：提起眼瞼，用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫。吸入：迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難，給輸氧。如呼吸停止，立即進行人工呼吸。就醫食入飲足量溫水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸鈉溶液洗胃。就醫。滅火方法：盡可能將容器從火場移至空曠處。噴水保持火場容器冷卻，直至滅火結束。處在火場中的容器若已變色或從安全泄壓裝置中產生聲音，必須馬上撤離。滅火劑：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

天然氣（CH4）

特性：

無色無臭氣體

危害特性：

甲烷對人基本無毒，但濃度過高時，使空氣中氧含量明顯降低，使人窒息。當空氣中甲烷達25％～30％時，可引起頭痛、頭暈、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共濟失調。若不及時脫離，可致窒息死亡。皮膚接觸液化本品，可致凍傷。本品易燃，具窒息性。易燃，與空氣混合能形成爆炸性混合物，遇熱源和明火有燃燒爆炸的危險。與五氧化溴、氯氣、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它強氧化劑接觸劇烈反應。

泄漏應急處理:

迅速撤離泄漏污染區人員至上風處，并進行隔離，嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服。盡可能切斷泄漏源。合理通風，加速擴散。噴霧狀水稀釋、溶解。構筑圍堤或挖坑收容產生的大量廢水。如有可能，將漏出氣用排風機送至空曠地方或裝設適當噴頭燒掉。也可以將漏氣的容器移至空曠處，注意通風。漏氣容器要妥善處理，修復、檢驗后再用。滅火方法:切斷氣源。若不能切斷氣源，則不允許熄滅泄漏處的火焰。噴水冷卻容器，可能的話將容器從火場移至空曠處。滅火劑：霧狀水、泡沫、二氧化碳、干粉。

操作注意事項：密閉操作，全面通風。操作人員必須經過專門培訓，嚴格遵守操作規程。遠離火種、熱源，工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。防止氣體泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑接觸。在傳送過程中，鋼瓶和容器必須接地和跨接，防止產生靜電。搬運時輕裝輕卸，防止鋼瓶及附件破損。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。

二氧化碳（CO2）

特性：

無色無臭氣體。

危害特性：

在低濃度時，對呼吸中樞呈興奮作用, 高濃度時則產生抑制甚至麻痹作用。中毒機制中還兼有缺氧的因素。急性中毒：人進入高濃度二氧化碳環境，在幾秒鐘內迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔擴大或縮小、大小便失禁、嘔吐等，更嚴重者出現呼吸停止及休克，甚至死亡。固態(干冰)和液態二氧化碳在常壓下迅速汽化，能造成-80～-43℃低溫，引起皮膚和眼睛嚴重的凍傷。慢性影響: 經常接觸較高濃度的二氧化碳者，可有頭暈、頭痛、失眠、易興奮、無力等神經功能紊亂等。但在生產中是否存在慢性中毒國內外均未見病例報道。

泄漏應急處理：

迅速撤離泄漏污染區人員至上風處，并進行隔離，嚴格限制出入。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿一般作業工作服。盡可能切斷泄漏源。合理通風，加速擴散。漏氣容器要妥善處理，修復、檢驗后再用。

操作注意事項

密閉操作。密閉操作，提供良好的自然通風條件。操作人員必須經過專門培訓，嚴格遵守操作規程。防止氣體泄漏到工作場所空氣中。遠離易燃、可燃物。搬運時輕裝輕卸，防止鋼瓶及附件破損。配備泄漏應急處理設備。

應急電話

濱州市急救中心電話：120

公司火警電話：xxxxxxxxx

濱州市消防支隊火警電話：119

公司應急咨詢電話：xxxxxx

第五篇：安全管理標準化手冊2011.1.12（推薦）

安全管理標準化手冊 目的

為貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》及《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發[2010]23號），規范我公司的安全生產活動，提升我公司的整體安全水平，采用系統化的思想，實現安全管理的長效機制，切實保護廣大職工的生命安全和根本利益。2 范圍

本管理手冊適用于我公司的生產、經營與儲存過程的全部活動。3 術語 3.1化學品

是指各種化學元素、由元素組成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。3.2危險化學品

是指具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蝕特性，會對人員、設施、環境造成傷害或損害的化學品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。3.3風險評價

評估風險大小以及確定風險是否在可容忍的全過程。3.4重大危險源

是指長期地或者臨時地生產、加工、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。3.5安全標準化

是指具有健全、科學的安全生產責任制、安全生產管理制度和操作規程，各生產環節和相關崗位的安全工作，符合法律、法規、規章、規程等規定，達到和保持規定的標準，始終處于安全生產的良好狀態。3.6關鍵裝置

是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷等條件下進行工藝操作的生產裝置。3.7重點部位

是指制造、儲存易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區、裝卸臺、倉庫等，及對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統等； 3.8 資源

是指實施安全標準化所需的人力、財力、設施、技術和方法等。3.9 相關方

關注企業安全行為或受其安全行為影響的個人或團體。4 管理要素 4.1 領導與責任 4.1.1 領導

公司總經理是本公司安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制，作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，確保安全承諾轉變為必需的資源支持；必須實施安全標準化管理，推行全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監督原則，形成良好的安全文化；樹立正確的行為榜樣。各級管理人員帶頭做好安全生產工作。從業人員負有履行正確的安全生產義務。4.1.2 方針目標

安全生產方針：安全第一，預防為主；全員參與，科學管理；和諧自律，持續發展。

安全生產目標：追求最大限度的不發生事故、不損害人身健康。目標分解：

1、無重大火災、爆炸、傷亡及多人中毒事故；

2、月千人負傷率小于1‰；

3、隱患整改率大于或等于95%；

4、安全設施、設備完好率大于或等于95%。

上述安全生產方針與公司的其他方針和目標具有同等的重要性；

按照方針目標的要求，公司與各車間部門及員工簽訂安全目標責任書；各車間部門制定詳細安全工作規劃或計劃，以保證安全方針目標的有效完成，并定期對目標的完成情況進行考核。4.1.3 機構設置 公司建立安全生產領導小組，由公司總經理擔任組長，各副總經理擔任副組長，各生產車間及各職能部門的第一責任人為組員，并由此構成安全生產管理網絡，日常的具體工作由安全環保部負責實施。

公司設置有安全環保部，具體負責公司的安全環保工作，部內有專職安全員兩名，均通過濱州市安監局的培訓并考核合格，持證上崗。

公司的主要負責人和安全生產管理人員，必須通過多種形式和渠道進行學習，掌握和提高與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力； 公司的主要負責人和安全生產管理人員要利用一切機會參加市安全知識培訓，并考核合格，取得安全資格證書。4.1.4職責

4.1.4.1生產技術部

a)在管生產的同時, 認真管好安全工作, 并在本職范圍內對安全生產文明生產承擔直接領導責任。

b)在生產與安全發生矛盾時, 在確保安全的前提下, 組織安排生產, 不得違章指揮。

c)在調度生產的同時, 首先考慮安全生產, 在調度會上生產安全同時布置、總結、分析、檢查。

d)嚴格按設計規定制訂、修改崗位操作規程、工藝指標, 并經常檢查執行情況, 如要改變必須符合安全技術要求。

e)加強對生產操作工的技術培訓教育考核, 組織技術練兵活動, 嚴格工藝操作紀律, 搞好安全生產。

f)負責操作事故的管理, 按“四不放過”原則, 及時與車間一起進行調查、分析、處理、統計, 并提出對事故責任者的處理意見報安環部。參加公司組織的安全大檢查和重大事故的調查。

g)負責質量事故的調查、分析、處理統計, 并提出對事故責任者的處理意見報公司領導, 參加有關重大事故的調查工作。

h)組織好開、停車的安全工作和制訂好開、停車方案。

i)妥善、果斷處理生產過程中一切不安全情況, 及時處理事故并通知和報告有關部門、公司領導。4.1.4.2設備部

a)負責公司的定型和非定型機械、動力設備、設施、工藝管道，通風除塵、防毒裝置的管理，使之處于良好狀態。

b)組織對重大機械、電氣、受壓容器、避雷器安全裝置，管道設備，安全閥等的定期檢查、校驗工作。

c)制訂或審定有關設備的制造、改造方案，組織編制大檢修安全措施計劃，并確保實施。

d)組織按期實現安全技術措施計劃和安全隱患整改措施，參加公司組織的安全大檢查。

e)負責設備事故的調查、處理和統計上報，參加有關重大事故的調查、處理。4.1.4.3安全環保部

a)組織推動生產中的安全、防火、職業健康危害工作，貫徹執行安全生產和防火的法規、制度和標準，協助生技部推廣現代安全管理方法和技術。

b)制定和修訂安全（防火）管理制度，參與審查安全技術規程，做好員工的勞保用品發放和正確使用工作。組織制定防暑降溫措施，并監督、檢查執行情況。c)做好編制、匯總、審查安全技術措施計劃，督促有關部門、車間按“三同時”執行。

d)組織對新進入公司的員工、臨時工及外來人員進行安全知識、安全技術教育和考核。

e)參加公司組織的安全檢查、監督、檢查隱患的整改工作。

f)組織對特殊工種作業人員（電工、焊工、壓力容器等）的培訓、考核及取證工作。

g)負責建立健全各種安全基礎臺帳。

h)負責動火、密閉空間、動土等作業票證的審批，負責對電工、電氣焊、壓力容器等作業，以及危險物品的管理和使用等安全生產方面的檢查、督促工作。i)參加新建、改建、擴建工程及新產品的設計、審核、竣工驗收、試運行工作。j)做好防塵、防毒等職業病防治的工業衛生工作。

k)嚴格執行消防法。經常進行防火宣傳、教育、培訓和管理義務消防人員，定期組織有關人員進行防火檢查和演練，并負責消防器材的計劃、配備、維修和管理工作。

l)經常深入生產現場，檢查、監督、指導基層安全工作，發現違章現象有權制止，不聽勸阻者，可令其停止生產，并立即通知有關領導。

m)參與經濟責任制考核，對安全工作作出成績者，或因違規違紀導致事故的責任人分別提出獎勵、懲罰的處理意見。

n)組織開展各種安全競賽活動，總結推廣安全生產的先進經驗。

o)研究分析生產過程中的安全問題，及時向領導或有關部門提出改進意見。p)負責安全事故的調查、統計、上報和建擋工作，參加各類重大事故的調查處理和工傷鑒定工作。4.1.4.4采購部、儲運部

a)對本部門所屬范圍各項安全、防火工作負全面責任。

b)對各種機動車輛駕駛員認真貫徹嚴格遵守交通規則和公司安全行駛要求，嚴格遵守危險物品儲存要求，對司機和裝卸人員做好經常性的安全教育，切實做好公司運輸、裝卸的安全工作。

c)對報廢、變質的物資應及時清理，提出安全處理意見，報公司領導解決。d)認真落實化學危險品的管理制度，制定原料庫崗位責任制。4.1.4.5總工暨創新辦

a)研制和開發新工藝及引進項目時, 必須先作出安全評價, 提出安全措施,審核技術的安全可靠性。

b)嚴格按設計規定制訂、修改崗位操作規程、工藝指標, 并經常檢查執行情況, 如要改變必須符合安全技術要求。

c)在進行新建項目、技術改進項目設計的同時, 必須設計有效的防護裝置和三廢治理設施, 并提高三廢治理設施的運轉率。

d)參與質量事故的調查、分析、處理統計, 并提出對事故責任者的處理意見報公司領導, 參加有關重大事故的調查工作。

e)負責對已批準的安全技術措施項目的設計, 并指導安裝和運行, 設計、改造必須符合防火防爆要求與工業衛生設計規范。4.1.4.6品管部

a)負責傳達貫徹上級有關質量檢驗、安全工作的指示。b)組織編審企業化驗分析系統的安全技術規程。

c)負責企業動火分析和有害物質的測定及材料、成品質量的檢查。

d)負責對分析工的技術教育, 組織技術評比活動, 嚴格分析紀律,搞好安全生產。

e)負責質量事故的調查、分析、總結管理, 并及時匯報廠安全部門。f)對新分配到分析崗位的職工, 負責安排安全技術知識教育和業務的培訓考核工作。

g)對公司各類分析儀器負責調試、保養, 保證準確、完好。

h)對化學危險品(溶液、試劑、廢料)要根據理化性質, 分類妥善保管, 保證使用、貯存的安全、可靠。4.1.4.7行政人事部

a)貫徹執行上級安全生產方針、法律、法規、政策和制度。協助企業領導貫徹上級有關安全生產指示，對安全部門的有關文件材料及時打印下發。

b)負責人事、行政、后勤、保衛工作管理制度擬訂、檢查、監督、控制和執行。c)負責員工的培訓教育工作。協同安全管理部門做好全體員工的日常安全教育工作；落實安排對新入廠人員（包括實習、代培人員）、公司職工的安全技術教育及特種作業人員的培訓、考核工作計劃并組織實施。負責檢查臨時來廠參觀、辦事人員登記和進廠安全教育。

d)嚴格執行公司各項規章制度，監督對職工勞動紀律的教育與檢查。協助安全管理部門做好安全管理活動的宣傳動員工作。

e)負責建立和完善安全責任制。建立以防火、防盜、防災害事故為主要內容的安全保衛責任制，做到組織落實、制度落實和責任落實。

f)負責公司內部治安管理工作。維護內部治安秩序，搞好治安綜合治理，預防犯罪和治安災害事故的發生，保護公司財產的安全，確保生產、工作的順利進行。g)嚴格門衛登記制度。一切進出公司的物資，門衛嚴格檢查、驗證，物證相符后方能進出，凡無證或證物不符門衛有權扣留，由總務科查處。

h)負責員工就餐的衛生管理工作。定期地詢問公司員工對就餐質與量的要求，以確保員工就餐的安全。

i)在事故處理過程中，負責協助安全管理部門做好接待和善后處理工作。參加重大事故調查，辦理事故責任者的懲處手續，負責工傷鑒定工作。j)監督檢查把安全工作業績納入職工晉級和獎勵考核的執行情況。4.1.4.8財務部

a)認真學習和貫徹執行安全生產的文件精神,嚴格履行健康、安全與環境管理保護納入計劃工作。

b)按規定負責落實、管理和使用安全生產技術措施經費。c)在審定和編制公司各項經費時，應留足相應安全生產措施費用。d)保證安全生產設施建設所需設備購置,安全隱患治理,安全教育費用。e)負責審核各類事故費用支出，將其納入本單位經濟活動。f)保證全體員工勞保用品、保健費和防暑降溫等費用支出。4.1.4.9工程部

a)對本部門所屬范圍的各項安全、防火、防盜工作負全面責任。

b)對基建項目的設計進行審查,使符合國家安全防火、防爆和工業衛生技術要求，并在施工過程中，按國家有關規定做好安全防護工作。

c)負責制訂或審查新建、擴建、改建的施工安全措施和三廢治理設施。d)做好基建和生產雙方的聯系配合工作，防止事故發生。e)負責廠房安全的檢查和維修工作。f)負責施工質量事故的管理和安全措施工作。g)按期實現安全隱患整改措施。

h)負責本部門員工日常安全、防火、防盜教育和培訓。4.1.4.10生產車間

a)對本部門所屬范圍的各項安全、防火工作負全面責任。

b)必須嚴格執行國家和地方政府及主管業務機關的勞動安全、消防工作法規、條例、規定和公司的廠規廠紀。

c)負責組織本車間人員進行勞動安全、消防防范知識和法規教育以及與本車間生產有關的安全教育工作（如車間原材料、中間體、成品的理化性質、操作規程、安全防護等），并如實記錄。嚴格執行新職工入廠“三級”安全教育考核，有義務接受廠組織的安全學習培訓，積極參加各項安全活動。

d)認真執行安全、防火檢查登記制度,發現問題，如實記錄，及時組織隱患整改。遇有本車間解決不了的問題，必須書面報告上級主管部門以及安環部，公司必須派出專業人員給予指導和協助解決。

e)嚴格票證制度，嚴禁無證作業。需動火、入密閉空間等作業的，應根據要求，認真辦理手續，落實作業中的各項安全措施才能作業，要加強易燃易爆儲存器的安全管理，嚴禁跑、冒、滴、漏。

f)按規定參加義務消防隊，接受公司組織的義務消防隊學習、訓練、演習等。實行消防器材承包管理，對所管轄區域內的消防器材要經常檢查。發現問題及時上報安環部，由公司安環部安排更換，保證器材處于良好狀態。

g)一旦發生事故，應迅速組織人員搶救，并立即將情況向公司匯報。如遇到管轄區外發生事故，必須無條件地服從公司的安排調動，協助公司做好事故搶救和處理工作，做好事故的“四不放過”工作。

h)負責本部門員工日常安全、防火、防盜教育和培訓。4.1.4.11公用工程部

a)對本部門所屬范圍的各項安全、防火工作負全面責任。b)嚴格執行安全操作規程，嚴禁超溫超壓。

c)本部門壓力容器、安全附件必須做到定期校驗，合格后使用。

d)嚴格按照公司安全規章制度辦理相關作業證（如動火證、登高作業證等），并提出作業前安全措施及處理方法。

e)本部門不定期進行安全生產自查，對查出的事故隱患及時進行整改。f)嚴格執行有關防火防爆、危險化學品管理規定，建立必要的安全規程，做好本部門防凍工作。

g)負責本部門員工日常安全、防火、防盜教育，每月組織不少于2次的車間安全學習活動，通報各類安全事故案例，總結推廣安全生產先進經驗。h)配合辦公室做好本部門員工的培訓工作，做到持證上崗。

i)嚴格執行有關防火、危險品的管理規定，建立必要的安全規章制度，對職工開展經常性的安全教育，采用安全有效設施和消防措施，認真搞好倉庫的防火和危險物品的儲存安全工作。4.1.4.12電儀車間

a)對本部門所屬范圍的各項安全、防火工作負全面責任。b)組織編制和修改電器設備安全操作規程。

c)負責電器設備安裝、使用、維修和日常維護，確保安全生產和安全檢修。d)負責對公司電氣設備設施的管理，負責公司電氣設施的規劃、配置。e)對所轄范圍內的電器設備組織巡回檢查，發現問題及時處理。f)參加公司組織的安全生產大檢查，參加有關事故調查。g)按期實現安全隱患整改措施。

h)負責本部門員工日常安全、防火、防盜教育和培訓,負責部門新入員工的車間教育和班組教育。4.1.4.13污水處理車間

a)對本部門所屬范圍的各項安全、防火工作負全面責任。

b)必須嚴格執行國家和地方政府及主管業務機關的勞動安全、消防工作法規、條例、規定和公司的廠規廠紀。

c)負責組織本車間人員進行勞動安全、消防防范知識和法規教育以及與本車間生產有關的安全教育工作（如操作規程、安全防護等），并如實記錄。嚴格執行新職工入廠“三級”安全教育考核，有義務接受廠組織的安全學習培訓，積極參加各項安全活動。

d)認真執行安全、防火檢查登記制度,發現問題，如實記錄，及時組織隱患整改。遇有本車間解決不了的問題，必須書面報告上級主管部門以及安環部，公司必須派出專業人員給予指導和協助解決。

e)嚴格票證制度，嚴禁無證作業。需動火、入密閉空間等作業的，應根據要求，認真辦理手續，落實作業中的各項安全措施才能作業，嚴禁跑、冒、滴、漏。f)實行消防器材承包管理，對所管轄區域內的消防器材要經常檢查。發現問題及時上報安環部，由公司安環科安排更換，保證器材處于良好狀態。

g)一旦發生事故，應迅速組織人員搶救，并立即將情況向公司匯報。如遇到管轄區外發生事故，必須無條件地服從公司的安排調動，協助公司做好事故搶救和處理工作，做好事故的“四不放過”工作。

h)負責本部門員工日常安全、防火、防盜教育和培訓。4.1.4.14工會

a)帶領員工以經濟效益為中心，搞好車間生產，完成上級領導交給的生產任務。b)經常對公司生產過程中的安全進行監督檢查，定期進行事故隱患檢查，加強對事故隱患的整改檢查，按章辦事，對違反安全生產管理規定的人和事及時進行糾正和處理。

c)經常宣傳安全生產的法律、法規，并貫徹執行上級的有關方針、政策。d)時常關心產品質量，組織有關技術人員對不合格產品進行原因分析和采取有效措施。

4.1.4.15公司總經理

a)總經理是公司安全（防火）第一負責人，對公司安全（防火）工作負全面領導責任。

b)總經理應重視員工的勞動條件和公司的安全、防火、工業衛生狀況和勞動保護工作。

c)批準、發布本公司的各項安全（防火）管理制度，安全技術規程，安全技術措施計劃和長遠規劃，做到有章可循、責任到人；按規定提取勞動保護費用，審查勞動保護技術措施計劃，要在人員、資金、物質等方面予以保證。d)經常深入生產現場了解、掌握安全、防火工作生產情況，組織開展安全（防火）技術研究工作，審定重大災害事故的預防和處理方案。

e)執行“四不放過”原則，按權限組織本企業傷亡事故的調查、分析和處理。對安全生產、防火工作有重大貢獻的人員進行獎勵，對釀成重大責任事故者進行處罰。

f)建立健全安全（防火）組織和機構，配備適應的專業管理人員，及時研究和解決有關安全生產、防火工作的重大問題。領導公司安全生產（防火）委員會，并積極開展工作。

g)檢查指導副職及下屬各單位領導分管范圍內的安全（防火）工作。4.1.4.16公司副總經理

a)副總經理在總經理指定的工作范圍內，對安全生產、防火工作負責。并根據分管范圍實際情況細化安全生產責任制。

b)分管生產的副總經理是公司的安全（防火）第二負責人，必須執行“安全第一，預防為主”的方針，嚴格按照國家有關的安全生產、環保、防火法規、規程、制度和標準，安排指導生產。c)堅持管生產必須管安全的原則，當生產與安全發生矛盾時，必須首先考慮安全，并在安全的前提下，組織恢復生產，不準違章指揮。

d)每季度親自組織參加一次安全生產（防火）大檢查。檢查出的問題要及時組織研究解決，做到項目、解決方法、負責人和完成期限“四落實”，確保安全生產。

e)每季度組織召開安全生產（防火）的專題研究會，及時了解生產中的安全（防火）情況，解決生產過程中的有關安全（防火）問題和落實重大隱患的整改。f)組織制定修訂安全生產（防火）規章制度，組織各類重大事故的調查分析。g)對安全生產、防火工作中作出重大貢獻者給予獎勵，對重大責任事故肇事者給予處罰。

4.1.4.17總工程師（副總工程師）

a)在總經理的領導下，對本公司安全技術工作負全面責任。

b)組織制訂、修訂和審定本公司各項安全技術規程，組織編制安全技術措施、計劃方案。

c)負責解決安全生產（防火）中的疑難或重大安全技術問題，推廣和采用先進的安全（防火）技術和安全防護裝置。

d)審批重大工藝、檢修、施工安全技術方案，審查引進技術（設備）和開發新產品中的安全技術問題。

e)參與審批《特殊動火證》，參加重大事故的技術分析工作。4.1.4.18安環工程師

a)在公司分管副總經理的領導下，貫徹執行上級有關安全生產、防火工作的方針、政策、法令、批示和各項規定，并督促檢查執行情況。定期向總經理和上級主管部門匯報工作情況。

b)負責對員工進行安全生產的宣傳教育，組織安全員的培訓。協助行政人事部做好對特殊工種工人的培訓和安全技術知識考核的組織工作。

c)作好制定與修訂安全生產、防火工作的管理制度，參與制訂安全技術規程并監督檢查執行情況。

d)參加新建、改建、擴建及大修理工程的設計、審查、竣工、驗收工作，使其符合安全技術要求。e)協助技術部門做好建設項目（工程）的“安全預評價”和“三同時”工作，并監督其執行情況。

f)參與匯總或編制安全技術措施計劃，以改善勞動條件與工作環境，防止各類事故的發生。

g)組織開展各種安全、消防競賽活動，總結推廣安全生產、防火工作的先進經驗。

h)負責各類事故的綜合上報、存檔、分析工作，參與各類重大事故的調查和處理工作。

4.1.4.19公司專職安全員

a)在公司安全工程師的領導下，貫徹執行上級有關安全生產、防火工作的方針、政策、法令、批示和各項規定。

b)協助有關部門制訂各項安全(防火)規章制度和安全操作規程，并對各項安全(防火)制度、安全操作規程的執行情況有權進行督促檢查，發現違章有權制止。c)負責對新工人、調職工人的公司級安全(防火)教育工作和特殊工種工人的安全技術知識培訓、考核工作。

d)定期和不定期組織安全生產、消防檢查，對查出的安全(防火)隱患，負責匯總上報，重大整改項目要建議公司納入安全技術措施計劃，一般整改項目組織有關部門擬定整改措施，并督促限期實施。

e)推動有關部門及時做好防暑降溫、防凍保暖等季節性勞動保護工作，指導協助各部門做好防火、防爆工作

f)根據公司對勞動保護用品規定的發放標準和范圍，做好發放的審批、登記工作，督促有關部門做好發放、管理和正確使用工作。

g)督促和協助有關部門實施與改善勞動條件的勞動保護措施。發現在任何工作場所和生產過程中，確實有特別緊急不安全的情況，有權停止生產和工作，但必須立即向有關領導匯報。參加新建、擴建、改建等工程設計會審及竣工驗收，對不符合安全、衛生要求的工程不予以驗收。

h)做好公司員工工傷事故的統計、分析、上報和調查處理工作。i)組織安全生產、消防競賽，總結推廣安全生產、防火工作經驗。

j)會同人事和生技部及車間做好操作工安全操作考核，并審定發放操作合格證。k)負責一級、二級《動火證》的審批工作。4.1.4.20各部門經理

a)各部門經理是該部門的安全（防火）第一負責人，對本部門的安全（防火）工作負全面責任。

b)在管生產（工作）的同時，認真管好安全（防火）工作,并在職責范圍內對安全生產、文明生產承擔直接領導責任。

c)組織本部門員工認真執行各項安全生產，防火工作的法規、制度和標準,杜絕違章指揮。

d)負責本部門員工“三級教育”的車間級安全教育。

e)組織對本部門員工進行安全（防火）知識和安全技術教育, 定期進行考核。f)定期或不定期對所管范圍的設備、設施、環境進行檢查, 確保設備設施環境處于完好狀態, 確保環境安全。發現隱患要及時組織或指導整改, 對無力整改的要采取臨時安全措施并及時向公司安全部門或公司領導書面報告。

g)認真貫徹“四不放過” 的原則, 組織或參與本部門各類事故調查處理工作, 并按規定和要求及時用書面報告公司領導和職能部門。

h)對于本部門管理范圍內禁火區的動火, 提出動火前安全措施處理方法, 經批準方可動火, 確保動火安全。4.1.4.21車間主任安全職責

a)車間主任是車間的安全（防火）第一負責人，對車間的安全（防火）工作負全面責任。

b)組織車間員工，認真執行各項安全生產、防火工作的法規、制度和標準。c)負責本車間員工“三級教育”的車間級安全教育。

d)組織對車間員工進行安全（防火）知識和安全技術教育，定期進行考核，堅持無操作證者不安排獨立項、試崗操作，杜絕違章指揮。

e)定期或不定期對所管范圍的設備、設施、環境進行檢查，確保設備、安全裝置、防護措施處于完好狀態，發現隱患及時組織整改，車間無力整改的要采取臨時安全措施并及時向公司安全部門或公司領導書面報告。

f)負責制定檢修、施工的安全措施，對較大、重大項目的檢修必須進行現場指揮。g)認真貫徹“四不放過”的原則，組織或參與車間各類事故調查處理工作并按規定和要求及時用書面報告公司領導或有關職能部門。

h)對于本車間范圍內的動火，提出動火前安全措施處理方法，確保動火安全。4.1.4.22班組（工段）長

a)班組（工段）長對本班組（工段）安全生產、防火工作負責，是本車間的兼職安全員。

b)組織班組安全(防火)教育、主持對新上崗人員的安全技術考核。c)組織員工學習貫徹執行公司、車間部門有關安全生產的規章制度。d)做好消防器材、防護器具、設備的維護檢查工作，使其處于良好狀態。e)督促本班組（工段）員工學會正確使用勞動防護用品，消防器材和防護器具。f)檢查崗位工藝指標及各項安全制度執行情況，做好設備和安全設施的巡回檢查和維護保養工作，認真作好記錄。

g)嚴格勞動紀律、工藝紀律、不違章指揮，有權制止一切違章作業。4.1.4.23生產工人

a)認真學習上級有關安全生產的指示和安全技術知識，熟練掌握本職工作范圍內的事故處理本領，執行安全生產的一切規章制度，對本崗位安全生產負責。b)精心操作,認真記錄,遵守勞動紀律和工藝紀律，嚴格按照安全操作規程辦事，不得任意離開工作崗位或串崗、脫崗，在班睡覺、干私活、看書報，有權拒絕和舉報違章操作的指令。

c)在生產操作中，加強巡回檢查及時消除不安全因素，如發現異常情況，立即采取有效措施并報告班組長。

d)愛護和正確使用消防用具和防護器材，工作前穿戴好必需的勞動防護用品。e)嚴格遵照原化工部的四十一條禁令（即生產區域內十四個不準、操作工的六嚴格、防止違章動火六大禁令、進入容器設備的八個必須）辦事。4.1.5安全生產投入

建立安全投入保障制度，確保每年的日常安全投入為年銷售額的1％，對于固定資產更新和技術改造的安全技術措施資金從固定資產更新和技術改造資金中提取10—20%，專項用于安全生產，包括：安全培訓教育所需費用；為從業人員配備符合國家標準的個體防護用品及保健品的經費；安全設施，如：安全連鎖、報警裝置、安全通訊設施、防觸電設施、防噪聲和粉塵設施、防灼傷沖淋設施、員工洗浴和休息設施等；保證重大隱患治理費用；安全風險抵押金；安全檢查工作所需費用；保證安全生產科學研究和安全生產先進技術的推廣應用及其他有關經費的投入；建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用；為從業人員繳納保險費用等。

確保安全投入的費用用于安全方面，絕不挪作他用，如當年有所節余，應報請總經理，由總經理作出決定。

依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費。4.2 風險分析 4.2.1范圍與評價方法

a)評價：評價由技術副總經理召集生產技術部、安全環保科等部門和相關的車間負責人及生產骨干等成立評價小組進行評價。必要時可請有關專家共同參加評價。

b)評價目的：通過對危險源辨識、風險評價和風險控制過程，使公司能夠持續地識別、評價和控制其職業健康安全風險，尤其對重大風險、不可容許風險加強控制，最大限度地消除或降低風險，減少人身危害和財產損失。

c)風險評價的范圍應包括：（1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業場所的人員的活動；（5）原材料、產品的運輸和使用過程；（6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產管理制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災害。

d)評價方法：采用工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、預先危險性分析（PHA）、危險與可操作性分析（HAZOP）、實效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、作業條件危險性分析（LEC）等方法。

e)制定依據準則:有關安全法律、法規要求；行業的設計規范、技術標準；企業的安全管理標準、技術標準；合同規定；企業的安全方針和目標等。4.2.2風險評價

a)風險評價每年至少一次，當有新工藝、新設備、新產品投產時均要進行評價，當技術副總經理認為需要評價時可隨時進行評價。b)在進行風險評價時，應從人、財產和環境三個方面影響的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：（1）火災和爆炸；（2）沖擊和撞擊；（3）中毒、窒息和觸電；（4）暴露于化學、物理性危害因素的環境；（5）人機工程因素；（6）設備的腐蝕、缺陷；（7）有毒有害物料、氣體的泄露；（8）裝置、罐區、設備的布局；（9）工藝控制等。

c)記錄重大風險，確定風險控制措施。在確定重大風險時，應考慮：（1）有關法規、標準的要求；（2）風險發生的可能性和后果的嚴重性；（3）企業的聲譽和社會關注程度等。4.2.3 控制措施

根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可容忍的程度，預防事故的發生。

控制措施應包括：（1）工程技術措施，實現本質安全；（2）管理措施，規范安全管理；（3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業傷害。4.2.4風險控制

風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可容忍的程度。對確定為重大隱患的項目，要建立檔案，檔案應包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告。4.2.5風險信息更新

應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。當下列情形發生時，應及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規或其他要求；（2）操作變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）有因事故、事件或其他來源的新認識;（5）組織機構發生大的調整。4.2.6重大危險源

建立重大危險源管理制度。公司按照《重大危險源辨識》（GB18218-2009）規定，請具有資質的單位進行重大危險源的確定，并登記建檔。

對重大危險源進行定期檢測、評估、監控，制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。

構成重大危險源的儲存設施、若與周邊的防護距離不符合國家標準的，采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。4.3 法律法規與管理制度

公司應及時識別和獲取適用的安全衛生法律法規、標準，進行宣傳、培訓，增強企業的守法意識。建立、健全安全生產管理制度和安全操作規程，以使安全生產規范化、標準化。4.3.1 法律法規

建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求的制度。

由行政人事部負責收集有關安全方面的法律法規、標準等的信息。獲取的渠道、方式和時機一般為上級發文、通知；外出開安全生產會議的人員帶回的文件和材料；兄弟單位及周邊單位發生事故的通報；從互聯網上獲取等。

對安全生產法律法規、標準及其他要求每年整理一次，并進行更新。并及時傳達給相關方。

行政人事部組織生產技術部、安全環保部、生產車間等對從業人員就安全生產法律法規、標準及其他要求等方面進行宣傳和培訓。4.3.2符合性評價

行政人事部組織有關部門，每年至少一次對適用的安全生產法律法規、標準及其他要求進行符合性評價，消除違法現象和行為。4.3.3 安全生產管理制度

行政人事部必須組織有關部門制定如下內容的安全生產管理制度，并將其發放到有關的工作崗位。（1）安全生產責任制度；（2）安全培訓教育制度；（3）安全檢查和隱患整改制度；（4）安全檢維修制度；（5）安全作業證管理制度；（6）危險化學品安全管理制度；（7）生產設施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；

（9）勞動防護用具（品）和保健品發放管理制度；（10）事故管理制度；（11）職業衛生管理制度；（12）倉庫、罐區安全管理制度；（13）安全生產會議制度；（14）安全生產獎懲制度；（15）防火、防毒、防爆制度；（16）消防管理制度；（17）禁火、禁煙管理制度；（18）特種作業人員管理制度。（19）安全生產獎懲制度 4.3.4 安全操作規程

總工辦必須組織生產車間根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制崗位安全操作規程,并將其發放到有關的工作崗位，以規范從業人員的操作行為，控制風險，避免事故的發生。4.3.5 管理制度修訂

明確評審和修訂安全生產管理制度和安全操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，并保證崗位所使用的為最有效版本。4.4 安全培訓教育 4.4.1 管理人員培訓教育

公司主要領導和安全生產管理人員必須經有關上級職能部門的培訓并考核合格；其他管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業工程技術人員的安全培訓教育由行政人事部會同安全環保科進行培訓并考核合格。安全培訓教育的主要內容有：

a)國家安全方針、法律、法規、制度和標準； b)安全生產管理制度及安全職責；

c)安全管理、安全技術、職業衛生和安全文化等知識； d)有關事故案例及事故應急管理等。4.4.2 從業人員培訓教育

對從業人員進行基本功訓練和安全生產培訓教育，保證其具備必要的安全生產知識和能力，熟悉有關的安全生產管理制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，考核合格后方可上崗作業。

特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業，并定期參加復審。

新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，應編制新的安全技術操作規程，并進行專門培訓。有關人員經考試合格，方可上崗操作。

未經安全生產培訓教育的從業人員,或培訓考核不合格者,不得上崗。4.4.3 新從業人員培訓教育

新從業人員進公司必須經公司、車間（部門）、班組三級安全生產培訓教育。考核合格后方可上崗操作。公司安全培訓教育內容主要是：（1）有關的安全衛生法律、法規；（2）安全生產基本知識；

（3）本單位安全規章制度，勞動紀律；

（4）作業場所和工作崗位存在的風險、防范措施及事故應急措施；（5）有關事故案例等。

公司級安全生產培訓教育時間不少于40學時。車間（部門）級安全生產培訓教育內容主要是：（1）本車間（工段）安全生產特點；（2）安全技術操作規程和安全生產規章制度；（3）作業場所和工作崗位存在的風險及防范措施；（4）典型事故案例及事故應急措施等。

車間（部門）級安全培訓教育時間不少于32學時。班組級安全生產培訓教育內容主要是：

（1）崗位生產工藝流程、生產設備、崗位安全技術操作規程及安全注意事項；（2）安全裝置、個體防護用品(用具)的性能、作用及正確使用方法；（3）崗位事故預防措施，事故案例等。

班組級安全教育時間不少于24學時。4.4.4 其他人員培訓教育

從業人員轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應進行車間（部門）級、班組級安全培訓教育，經考試合格后，方可從事新崗位工作。

對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。對外來施工單位的作業人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證。進入作業現場前，應由作業現場所在單位進行進入現場前安全培訓教育。4.4.5 日常安全教育

開展班組安全活動，做好基本功訓練。安全活動應有針對性、科學性，做到經常化、制度化、規范化，防止流于形式和走過場。活動應有領導、有計劃、有內容、有記錄。各級管理人員和安全環保部定期參加班組安全活動。并對安全活動記錄進行檢查、簽字。

安全環保科應結合班組安全生產實際，制定班組安全活動計劃，規定活動形式、內容、要求。

（1）學習國家和政府頒發的有關安全生產法律法規；

（2）學習有關安全生產文件、安全通報、安全操作規程、安全管理制度及安全技術知識；

（3）討論分析典型事故案例，總結和吸取事故教訓；

（4）開展防火、防爆、防中毒及自我保護能力訓練，以及異常情況緊急處理和應急預案演練；

（5）開展崗位安全技術練兵、比武活動；（6）開展查隱患、糾違章活動；

（7）開展安全技術座談，觀看安全教育電影和錄相；（8）作業場所和工作崗位存在的風險、防范措施；（9）其它安全活動。4.4.6 培訓教育管理

行政人事部會同安全環保部定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃。行政人事部應建立員工的安全培訓檔案，做好安全培訓記錄。每次安全培訓后行政人事部應對培訓效果進行評價。公司各級管理者應為安全培訓教育提供相應的資源保證。安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。4.5 生產設施 4.5.1 生產設施建設

應確保生產設施建設中的安全、衛生及消防設施符合國家有關的法律、法規和相關技術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用（“三同時”）。

應對項目建議書、可行性研究報告、基礎設計審查、總體開工方案審查、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定進行規范管理。生產設施建設中的變更應嚴格執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。

公司應積極采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發，不斷改善安全生產條件，努力提高安全生產技術水平。4.5.2 生產設施管理

a)制訂生產設施安全管理制度，建立生產設施臺帳，對生產設施進行規范化管理，保證生產設施的安全運行。

b)各種安全設施有專人負責管理，定期檢查和維護保養。安全設施應編入設備檢修計劃，定期檢修。安全設施不準隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應立即復原。

c)根據危化品的種類、特性，在車間、庫房等作業場所設置相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要求。

d)建立特種設備臺帳和檔案，定期檢測，證件齊全。特種設備操作人員持證上崗。

e)制定監視和測量設備管理制度，建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。4.5.3 關鍵裝置及重點部位

制定關鍵裝置、重點部位安全管理監控制度和應急預案，實行管理人員定點承包的安全管理制度。承包點設置“領導干部安全承包責任牌”。

承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任，具體內容是：（1）指導幫助安全承包點實現安全生產；

（2）監督安全生產方針、政策、法規、制度的執行和落實；（3）定期檢查安全生產中存在的問題與隱患；（4）督促隱患整改；

（5）監督事故“四不放過”原則的落實；（6）解決影響安全生產的突出問題。

承包人至少每月到承包點進行一次安全活動，其活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指示等。安全環保部每季度對領導干部承包到位情況進行一次考核，并進行公布。考核情況應納入領導干部經濟責任制考核中。

建立關鍵裝置、重點部位檔案和登記臺帳及安全檢查書面報告制度。建立企業、職能部門、基層單位及班組監控機制，明確各級、各專業的職責，定期進行監督或巡檢。

組織制定、完善關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時處理各種不正常現象及事故。4.5.4 檢維修

建立生產設施安全檢維修制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。

在進行檢維修前，應對檢維修作業進行風險評價，采取有效的控制措施控制風險。對檢維修作業現場進行安全管理。4.5.5 拆除和報廢

建立生產設施安全拆除和報廢制度，對拆除作業進行風險評價，制定拆除計劃或方案。凡拆除的容器、設備和管道內仍存有危化品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。4.6 作業安全 4.6.1 作業證

對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業等實施作業許可證管理，履行嚴格的審批手續。4.6.2警示標志

在易燃易爆、有毒有害場所的適當位置張貼警示標志和告知牌。在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志。

如能產生職業病危害的場所，應在醒目位置設置公告欄，公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果。

在可能產生嚴重職業病危害作業崗位的醒目位置設置警示標識和中文警示說明，告知產生職業病危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容。4.6.3 直接作業環節

對動火作業、進入密閉空間作業、臨時用電作業、高處作業、起重作業、破土作業、高溫作業等直接作業環節進行風險分析，制定控制措施，配備、使用安全防護用品，配備監護人員，規范現場安全生產行為。

對承包商施工作業現場進行安全管理，發現問題提出整改要求，提高承包商的安全生產水平。

制定和履行嚴格的危化品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理制度，規范作業行為，減少事故發生。4.6.4承包商與供應商

建立承包商與供應商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。對供應商制定資格預審、選用和續用標準，并經常識別與采購有關的風險。4.6.5變更

建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制。4.7 產品安全與危害告知 4.7.1化學品檔案 對所有可能接觸和產生的化學品（包括產品、原料和中間體）進行普查，建立化學品檔案。基本內容包括：

（1）名稱：包括別名、英文名等；（2）存放、生產、使用地點；（3）數量；

（4）危險性分類、危規號、包裝類別、登記號；

（5）安全技術說明書與安全標簽（對非危險品要求列出其理化、燃爆數據和危害）。

4.7.2鑒別與分類

對產品、所有中間產品按照《常用危險化學品的分類及標志》（GB13690-92）進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案。

危險性不明的化學品應委托有鑒定資質的化學品評估實驗室進行鑒別評估，并根據評估結果進行分類。

4.7.3 化學品安全技術說明書和安全標簽

凡產品屬危化品時，應按國家法規標準的要求，編制安全技術說明書和安全標簽。采購危化品時，應索取安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危化品。4.7.4化學事故應急電話

設立24h應急固定電話，并有專業人員值班。本公司24h應急固定電話：0543-2268109。4.7.5危險化學品登記

按《危險化學品登記注冊管理規定》的要求進行登記。4.7.6 危害告知

以適當、有效的方式對從業人員及相關方進行宣傳，使其了解企業生產過程中的危化品的特性和預防及應急處理措施，降低或消除危害后果。4.8職業衛生 4.8.1前期預防

工作場所應符合《職業病防治法》的規定要求。

對新建、擴建、改建項目和技術改造、技術引進項目在可行性論證階段向衛生行政部門提交職業病危害預評價報告。預評價報告應對可能產生的職業病危害因素及其對工作場所和勞動者健康的影響作出評價，確定危害類別和職業病防護措施。

新建、擴建、改建項目和技術改造、技術引進項目的職業病防護設施所需費用應當納入建設項目工程預算，并與主體工程同時設計，同時施工，同時投入生產和使用。

凡有職業病目錄所列職業病的危害項目，及時、如實向衛生行政部門申報，接受監督。

4.8.2 防護與管理

采取下列職業病防治管理措施：

(1)建立、健全職業衛生管理制度和操作規程；(2)職業病防治計劃和實施方案；

(3)建立、健全職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案； 4.8.3 個體防護用品

根據接觸毒物的種類、濃度和作業性質、勞動強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。

各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄或鉛封，主管人員應經常檢查。

建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。4.9事故與應急 4.9.1事故報告

明確事故報告制度和程序。

一旦發生生產安全事故后，事故現場有關人員除立即處理外，應按規定和程序報告本單位有關負責人及有關部門。負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失，并按照國家有關規定立即如實報告當地安全生產監督管理部門。4.9.2搶險與救護 發生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。發生重大事故時，應按照批準的《危險化學品應急救援預案》的有關規定，進行現場搶救和警戒工作，保護事故現場。

對有害物大量外泄的事故或火災事故現場，必須設警戒線，搶救人員應佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。4.9.3事故調查和處理

發生生產安全事故后，應當按照國家有關法規標準的要求，按照事故的不同類別、等級，組建事故調查組，進行事故調查或配合上級部門的事故調查。明確事故調查人員的能力、職責與權力。

事故調查處理應實事求是、尊重科學，按照“四不放過”（事故原因未查明不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過）的原則進行處理。

事故分析應包括整理分析有關證據、資料，確定事故發生的時間、地點、經過，確定事故的直接原因和間接原因，事故責任分析等。

事故調查處理提出的預防措施應包括工程技術措施、培訓教育措施和管理措施。事故調查組負責編制事故調查報告，包括事故基本情況，事故經過，原因分析，事故教訓及預防措施，事故責任分析及對事故責任者的處理意見等。

建立事故臺帳。內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容。4.9.4應急指揮系統

建立應急指揮系統，實行分級管理。4.9.5應急救援器材

按國家有關規定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。建立應急通訊網絡并保證應急通訊網絡的暢通。

為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，并進行經常性的維護保養，保證其處于正常狀態。4.9.6應急救援預案與演練

按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(從業單位)》的要求，根據風險評價的結果，針對潛在事件和突發事故，制定應急救援預案。組織從業人員進行應急救援預案的培訓，定期演練，評價演練效果，評審應急救援預案的充分性和有效性。

定期評審應急救援預案，尤其在潛在事件和突發事故發生后。將應急救援預案報當地安監部門備案，并通報當地應急協作單位。4.10 檢查與績效考核 4.10.1安全檢查

建立安全檢查制度，定期對安全標準化工作進行檢查、考核，保證安全生產方針和目標的實現，保證安全標準化的有效實施。安全檢查的主要任務是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施。安全檢查應有明確的目的、要求、內容和具體計劃，并制訂各種相應的《安全檢查表》。4.10.2安全檢查形式與內容

根據安全檢查計劃，定期或不定期的開展綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查。

（1）綜合檢查（包括節假日檢查）由公司領導負責，有關人員參加。廠級安全檢查每年不少于四次，車間級的安全檢查每月不少于一次。

（2）專業檢查分別由各專業部門的主管領導組織本系統人員進行，每年不少于二次。主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進行專業檢查。

（3）季節性檢查由安全環保科組織有關人員根據當地的地理和氣候特點組織本系統人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等，進行預防性季節檢查。

（4）日常檢查由操作工在交接班時進行檢查和在班中巡回檢查，并在交接班和操作記錄上做好記錄，管理人員應在各自的業務范圍內進行檢查，并做好記錄。各種檢查均應按相應的《安全檢查表》，逐項檢查，并與責任制掛鉤。4.10.3隱患整改

對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，并對隱患整改情況進行驗證。

（1）對嚴重威脅安全生產但有整改條件的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，做到“四定”（即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限）。

（2）公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向上級主管部門、市安全監督局和市政府報告。

（3）對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。

（4）各級檢查組織和人員應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大隱患及整改情況應由安全環保科匯總并存檔。4.10.4績效考核

建立績效考核制度，至少每年一次對安全標準化進行綜合考核，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，不斷提高安全管理績效，實現安全生產的長效機制。