第一篇：長春供電公司風險管控活動實施方案

吉林省電力有限公司長春供電公司“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動

實施方案

為認真貫徹落實國網公司、省公司關于開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動的相關要求，全面提升公司安全風險管控能力，結合“深化責任〃素質年”和“基礎建設年”活動，公司決定從2011年2月至12月，全面開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動。

一、工作思路和工作目標

工作思路：把“抓執行、抓過程、建機制”風險管控活動作為全年安全工作主線，以《安全風險管理工作基本規范實施細則》、《生產作業風險管控工作規范實施細則》為抓手，細化落實省公司《“兩抓一建”安全風險管控活動重點措施100條》，梳理優化安全生產流程，健全完善安全標準體系，認真執行安全規章制度，嚴格落實各項安全措施，強化安全目標管理和過程控制，有效防范安全事故風險。

工作目標：推進安全管理標準化建設，健全安全風險管理工作機制，進一步提升安全生產管理水平，確保“五不發生、一實現”，為推進“兩個轉變”、實現“十二五”良好開局奠定安全基礎。

二、組織領導

為了加強活動的組織領導，公司成立“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動領導小組。

組 長：辛國良 李長林

副組長：楊偉東 李喜彬 張殿華 林 濤 陳學宇

李東強 王德春

成 員：黃沛昕 鐘志毅 張子義 郭福中 張長春

王相暘 馬明方 張煒華 張雅超 王兆彬 姜大偉 黃紹寬 王化吉 吳曉夢 車永貴 王國友 姜 濤 李福軍

工作職責：

1．負責全面部署公司“兩抓一建”安全風險管控活動，制定活動方案，組織活動開展，協調解決各種問題。

2．生技、調度、基建、農電、營銷等職能部門按照活動統一安排，結合工作實際，負責分管專業范圍內“兩抓一建”活動內容的具體實施。

3．各部門、各單位按照活動統一安排，將活動各項要求落實到具體工作當中，確保活動取得實效。

4．新聞中心負責活動宣傳報道，采取各種形式大力報道活動開展情況，營造活動氛圍。

5．領導小組辦公室設在安全監察質量部，負責活動的組織協調、監督檢查、信息上報、考核總結等日常工作。

三、活動內容

（一）抓執行：強化安全工作部署和規章制度的執行，2 提高安全生產執行力。

1．以人為本，加強安全文化建設，培養員工自覺遵章守紀的良好習慣；與“三評”工作相結合，建立各專業安全知識試題庫，定期組織抽考，增強培訓效果，嚴格進行安全行為模擬測試培訓考試，規范員工作業現場行為；組織生產人員技術業務培訓，重點抓好生產人員跨專業培訓，為生產模式的變更打下基礎。

2．以落實兩個“規范”為重點，完善安全生產各項規章制度。認真學習省公司《安全風險管理工作基本規范實施細則》和《生產作業風險管控工作規范實施細則》，自上而下開展安全生產規章制度、規程規定的梳理修訂，編制《安全規章制度匯編》，完善《“安規”實施細則》、《“兩票”實施細則》；嚴格執行《輸、變、配電標準化管理規范》，提高各項規章制度的執行力。

3．以防人身事故為重點，抓好省公司《防止人身事故十六條重點措施》的執行。認真進行作業前危險點分析與控制措施的制定，嚴控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害、氣體中毒等人身安全風險，嚴肅開工“五不準”；大型復雜作業認真落實公司《現場勘查制度》，嚴把“一書、兩案、三措”的編制、審批和執行關，強化危險點分析和過程管控。

4．以防止惡性誤操作為重點，抓好省公司《防止電氣誤操作管理規定》的執行。嚴格執行《防止電氣誤操作十五條重點措施》，落實“三禁止”、“四對照”、“五不準”、“把 3 六關”工作要求，確保操作安全質量；認真組織倒閘操作培訓和權限考試，提高運行人員操作技能；加強防誤裝置管理，完善監控中心防誤系統建設，確保完好率100%。

5．以防止電網事故為重點，抓好國網公司《十八項電網重大反事故措施》的執行。按照省公司《輸電網安全性評價方案》和《城市電網安全性評價方案》要求，完成地調安評的專家查評工作；研究電網運行規律，做好負荷預測，優化電網運行方式；開展災害天氣、異常方式下電網運行風險分析評估，及時發現電網運行中存在的各種薄弱環節，重點落實重載主變、線路以及同桿塔雙回線路跳閘等事故風險的防范措施；嚴格執行《電網安全風險預警管理辦法》，對各單位的作業承載能力進行分析，合理制定檢修計劃；堅持電網運行方式（作業）風險分析控制措施與停電檢修計劃同制定、同發布，有效防范電網安全風險。

（二）抓過程：加強安全目標管理和過程管控，梳理工作流程，落實全過程管理措施和工作要求。

1．強化風險預警控制。制定《長春供電公司風險預警管理規定》，規范風險預警發布流程和內容，明確風險描述、風險等級、后果分析、整改要求等，根據風險等級提出處理意見，督促限期整改。

2．強化停電檢修計劃的過程控制。綜合考慮電網運行、設備狀態、基建工程投產、技改大修、用戶工程等方面因素，科學制定檢修作業停電計劃，最大限度減少停電次數和時間；繼續深化狀態檢修工作，大力開展常規檢測、動態檢測、4 專項評估，提高技術監督質量和設備的監測和診斷水平，實施“一停多用”、綜合檢修，提高供電可靠性水平，降低非正常運行方式下電網、人身和操作的風險。

3．強化標準化作業的過程控制。全面推行標準化作業，加強“一書、兩票、四卡、六定”執行；充分發揮安全“關鍵人”作用，做到“四到位”、“四清楚”；嚴格執行標準作業卡、驗收卡，實現作業安全風險與質量的有效控制。

4．強化全過程安全監督檢查。一是依據“自查、互查、督查相結合”的原則，組織開展常規安全檢查和專項安全檢查，實行“制定檢查大綱、組織實施檢查、通報檢查情況、督促落實整改”閉環管理；二是抓好隱患排查治理，深入開展各專業、各領域事故隱患排查，每季度組織一次隱患排查治理工作專項監督檢查；三是嚴格執行公司《領導干部和安全生產管理人員到崗到位管理規定》，規范現場安全監督檢查，加強作業現場各級人員到崗到位考核；四是充分發揮作業現場“關鍵人”的作用，為工作負責人、專責監護人配發醒目的黃馬甲、紅馬甲，嚴厲打擊違章行為；五是全面推行以執行《風險控制單》為主的作業現場安全風險管理手段，將風險控制措施分解落實到每名作業人員。

5．強化基建、農電、營銷、集體企業和其他領域安全管控。

基建安全。以國家電網公司《“三抓一鞏固”基建安全主題活動30項重點措施》為抓手，嚴格工程分包隊伍的資質、人員、裝備及施工管理能力的審查，切實落實項目法人、5 監理、發包單位和運行管理單位的安全管理責任。

農電安全。貫徹落實國家電網公司《2011年農電安全工作要點》，加強農網運行管理和設備管理，嚴肅障礙、異常調查分析與處理；加強農網升級改造工程安全管理，落實《農村配網工程施工作業典型安全措施》，加強配電搶修管理，嚴格執行配電報修作業“六步驟”，杜絕人身事故。

供用電安全。貫徹落實國家電網公司《營銷業擴報裝工作全過程防人身事故十二條措施（試行）》，加強用戶設備試驗、配合搶修以及業擴報裝各環節的安全管理，督促并協助用戶做好技術管理、運行維護以及隱患排查整改工作，杜絕發生供電責任事故。

信息安全。加強通信網絡維護，提高信息安全防御和運行水平。做好信息系統實時監測、預警分析和應急處置工作，嚴格執行網站內容審批和發布制度，防止發生失泄密和信息系統事故。

集體企業安全。落實企業主體責任，加大安全投入，消除安全隱患。抓好承發包工程、特種設備、特種作業人員和社會化用工等安全管理，確保人身和機械設備安全。

消防、保衛和交通安全。繼續推進“三違兩源”的治理進度，完善無人值班變電站安防設施；深化對駕駛員的“安評”工作，開展交通安全隱患排查，確保交通安全；加強消防知識培訓和演練，開展消防隱患排查治理專項活動，落實各項防火措施。

（三）建機制：認真總結活動中的典型經驗，固化流程，6 形成標準，探索和建立新的管理機制，持續提升公司安全生產管理水平。

四、活動時間安排

開展“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動，要與全年工作緊密結合，突出各階段重點工作，確保有序銜接，持續深入，取得實效。

（一）動員部署階段（3月10日－3月31日）。

制定活動方案，召開動員大會，全面啟動“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動，組織宣貫《安全風險管理工作基本規范實施細則》、《生產作業風險管控工作規范實施細則》。各單位要按照公司統一部署，結合各自實際，制定具體實施方案，廣泛動員，大力宣傳，做到全員參與，形成共保安全的濃厚氛圍。

（二）組織實施階段

1．春檢預試階段（4月1日－6月20日）。

以防止人身傷亡和誤操作事故為重點，加強檢修施工作業全過程風險管控。各級主要領導要親自部署，周密安排，制訂2011年春檢工作計劃。要針對春檢期間檢修作業現場多，作業人員多，倒閘操作多，非正常運行方式多，惡劣氣候外部環境不利因素多，電網安全風險進一步增大的情況，抓綜合檢修、狀態檢修，抓班組承載力分析，抓到崗到位，抓現場管控，確保春季檢修預試、基建施工安全有序。2．迎峰度夏階段（6月21日－8月31日）。

以防范電網事故、設備損壞事故和局部影響較大事件為重點，加強迎峰度夏的人員、物資、技術等準備，嚴格應急預案、生產應急值班等管理，有效落實迎峰度夏各項措施，積極應對高溫大負荷及雷雨、洪水、大風等災害天氣考驗，確保電力設施安全度汛，全面完成電網迎峰度夏任務。

3．秋檢預試階段（9月1日－10月31日）。針對秋季設備檢修消缺任務重，工程啟動調試和投產任務多，加強檢修作業現場風險管控，提前落實設備防寒防凍措施，排查火災隱患，確保人身安全，做好電網、設備度冬準備工作。

4．迎峰度冬階段（11月1日－12月31日）。

以積極應對冬季低溫、大負荷為重點，合理安排電網運行方式。進一步加強作業現場安全風險管控，重點保障冬季施工和搶修、搶險人身安全，全面落實現場安全組織技術措施，積極做好冬季消防安全管理和今冬明春安全教育培訓工作。

（三）總結提高階段（12月1日－12月31日）。

結合全年安全生產工作，做好活動總結，全面分析和評估活動成效，總結經驗，查找不足，注重把活動成效融入常態工作，研究制定深化安全風險管理、健全安全工作長效機制的舉措。12月10日前，各相關部門和單位將活動總結報安全監察質量部。

五、工作要求

1．提高認識，全面落實活動各項要求。“抓執行、抓過程、建機制”安全風險管控活動是公司2011年安全管理的一項重點工作，各單位、各部門領導要高度重視，周密部署，精心組織，確保活動取得實效。

2．開展活動執行情況評價。將各單位活動開展情況納入安全管理評價，作為年度安全考核的重要依據；各單位要全面落實省公司《“兩抓一建”安全風險管控活動重點措施100條》，結合本單位實際，制定重點措施，抓好活動的貫徹執行。

3．各單位、各部門要加強活動過程管控，做好階段總結分析，評估活動取得的成效，分析存在的不足，研究下一步深化工作措施。每月25日前向安監部報送工作月報。

4．加強專題宣傳，營造良好氛圍。各單位要利用多種形式，抓好活動的輿論宣傳和引導。要充分激發和調動干部員工的積極性，強化全員參與意識，形成黨、政、工、團齊抓共管的良好局面，推動“兩抓一建”安全風險管控年活動的有效開展。

5．強化問題整改，確保工作目標。各單位、各部門在“兩抓一建”活動過程中，針對安全管理薄弱環節和存在的問題，要及時研究采取措施，及時加以改進和消除，確保工作目標實現。

第二篇：風險管控大檢查實施方案

風險管控大檢查實施方案

為了扎實做好安全隱患排查和源頭治理工作，根據神華集團公司《關于開展風險管控大檢查的緊急通知》（神華審?2011?297號）的工作安排，制訂本實施方案。

一、組織領導及工作小組分組安排

為組織做好本次檢查工作，神華集團公司成立風險管控檢查工作領導小組，張喜武任組長，張玉卓、凌文、孫文健、郝貴為副組長，其他神華集團公司領導為成員。風險管控檢查工作領導小組下設辦公室，辦公室設在內控審計部，負責統一協調各工作小組的檢查工作（聯系人及電話：郭全 010-58131547 ***；張劍 010-58132389 ***）。

本次檢查分16個工作小組，風險管控檢查工作領導小組成員任工作小組組長，工作小組分工及安排見附表。

二、檢查方式及時間安排

本次檢查工作主要通過聽取被檢查單位匯報、訪談、重點抽查的方式進行。

各工作小組檢查工作在10個工作日內完成。整個檢查工作自6月11日開始，6月30日以前結束。具體時間安排由各工作小組確定，并反饋給神華集團公司風險管控檢查工作領導小組辦公室。

三、檢查內容

（一）生產安全風險管控。

1.結合2010年專家會診、冬季安全大檢查及本單位自查等活動中發現的重大缺陷和隱患，檢查重大安全隱患的排查和整改情況，特別是煤礦尚未整治的重大隱患。

2.煤礦“一通三防”工作和水害、沖擊地壓的防治。檢查瓦斯（有毒有害氣體）、火災、水害及周邊小窯對大礦的影響等重大危險源辨識管控情況；煤礦開采形成的采空區對地表民房等產生的潛在威脅。

3.檢查電力企業是否存在生產廢棄物及排放物不按國家要求排放現象；是否嚴格執行《建設工程安全生產管理條例》、《工程建設標準強制性條文》及《火力發電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規程》各項規定；是否制定應急救援預案、成立應急組織機構、配備應急裝備救援物資等。

4.檢查煤制油煤化工企業的安全管理，特別是有毒有害、易燃易爆、高溫高壓等環節，以及生產、施工交叉作業環節的安全管理。日常生產過程中外排污染物的控制情況；重大危險源辨識、備案情況；應急救援預案的編制、備案、演練情況；開展隱患排查與治理工作情況，是否制定隱患排查與治理管理規定，是否建立隱患排查與治理組織機構，是否明確隱患排查職責和隱患問題分級標準，是否按照五定原則落實隱患整改，形成PDCA循環。

5.檢查路港企業汛期“三防”準備情況。

6.檢查生產本安體系建設的達標工作。

7.檢查基建項目的安全管理，主要包括安全制度建設、安全責任制落實、重大危險源的辨識評估、安全施工應急預案等。

（二）經濟安全風險管控。

1.“七項費用”和“小金庫”專項治理情況。

2.基本建設項目審批、招投標管理、合同管理等方面的風險管控情況。

3.銷售的貨款回收、稅務、定價機制及關聯方交易等方面的風險管控情況。

4.大額資金收付的風險管控情況。

5.物資采購招投標、合同及供應商管理和物資驗收等方面的風險管控情況。

6.涉外公文管理、文檔管理、保密工作、相關人員行為規范、外方人員管理等方面的風險管控情況。

7.境外項目投資決策、投資監控、投資后評價、生產經營、國際貿易、項目實施、法律風險規避等方面的風險管控情況。

（三）政治安全風險管控。

1.貫徹執行黨和國家的路線方針政策以及上級組織的決策、決議等方面的風險管控情況。

2.干部考核的公平公正性和干部選拔的公信度等方面的風險管控情況。

3.建設項目核準、生產證照、人員上崗資質等方面的風險管控情況。

4.職代會建設，勞動用工保護，勞務用工管理等維護職工民主權利方面的風險管控情況。

5.突發事件應對、媒體公關、危機處置等新聞宣傳及輿情控制方面的風險管控情況。

6.商業秘密、機要文件、信息安全、涉密計算機管理等保密工作方面的風險管控情況。

7.征地拆遷包括程序的規范、政策規定的執行等方面的風險管控情況。

8.應對重大公共事件方面的風險管控情況。包括電力企業是否存在對周邊社會及自然環境有影響的因素，如灰場污染、占地糾紛、噪聲擾民、煙塵污染等情況。路港企業是否存在公共衛生事件；是否存在可能影響港口大面積停產的陸域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企業是否可能發生有毒有害物質泄漏或無序外排事故；是否存在嚴重影響周邊居民身體健康和生命安全的重大隱患；控制室布置是否合理或防爆性設計是否能夠滿足標準要求，是否能夠避免群死群傷事故發生。

9.節能減排與環境保護，參與重大社會公益活動等履行

社會責任方面的風險管控情況。

10.社會管理的科學化，群體性事件、突發性事件的預防和控制等維護社會和諧穩定方面的風險管控情況。

11.黨的思想政治工作、黨內組織生活規范化制度化、領導干部作風建設等黨組織自身建設方面的風險管控情況。

四、工作要求

（一）各工作小組要按照神華集團公司統一部署和要求，統一思想，提高認識，站在神華集團公司安全發展的高度上，注重從源頭上發現和預防影響穩定及安全發展的風險。

（二）各工作小組對照本方案確定的檢查內容，逐項進行落實。對被檢查單位存在，但本方案沒有涉及的內容，工作小組要做好記錄，并及時將信息反饋給神華集團公司風險管控檢查工作領導小組辦公室。

（三）各工作小組要嚴格按確定的時間安排開展工作，確保6月30日前結束檢查工作，撰寫完成本小組檢查工作報告，報送神華集團公司風險管控檢查工作領導小組辦公室。

附件：風險管控大檢查工作小組分工及安排表

第三篇：煤礦安全風險分級管控實施方案

煤礦

安全風險分級管控實施方案

二零一六年七月二十六日 煤礦

安全風險分級管控實施方案

為認真貫徹落實云南煤礦安全監察局、云南省煤炭工業管理局、云南省安全生產監督管理局《關于強化煤礦安全風險分級管控的通知》（云煤安發【2016】46號文、昭煤聯發【2016】4號文要求，結合我礦的實際情況，特制定本方案。

一、成立組織機構

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作小組。

組 長： 副組長：

成 員：各專業副總、工區、部室負責人

領導小組下設辦公室在安監部，***同志任辦公室主任，負責日常具體工作。

二、指導思想

深入貫徹落實科學發展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監控的長效機制，強化煤礦安全生產基礎，提高安全生產管理水平，實現對安全生產風險超前預控，規范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產基礎設施、技術裝備、作業環境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理等方面的問題。

1、安全生產責任制建立和員工崗位規范及落實情況。明確各崗位工作任務，規定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監測監控、瓦斯抽采等生產系統和管理方面存在的不安全因素。“六大系統”的運行和建設情況。

通風管理：礦井、采區和工作面是否具備完善的通風系統。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續均衡供風。各個作業點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理 3 措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規程并嚴格按規程措施作業。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業，嚴格執行敲幫問頂制度，每班派一名安監員現場監督支護質量，每旬組織相關專業技術人員對頂板支護質量進行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規定實現雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。

火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數量配備要足。

5、煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結報告，設立兼職救護隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發現問題交給責任人進行風險預警。

六、相關要求：

1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

煤礦 2016年7月26日

第四篇：煤礦安全風險分級管控實施方案

**煤礦

安全風險分級管控實施方案

二零一七年四月

**煤礦

安全風險分級管控實施方案

為認真貫徹落實江西省安委會《關于強化煤礦安全風險分級管控的通知》要求，結合我礦實際，特制定本方案。

一、成立組織機構

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作小組。

組 長： 副組長： 成 員：

領導小組下設辦公室在安全科，***同志任辦公室主任，負責日常具體工作。

二、指導思想 堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監控的長效機制，強化煤礦安全生產基礎，提高安全生產管理水平，實現對安全生產風險超前預控，規范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產基礎設施、技術裝備、作業環境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理等方面的問題。

1、安全生產責任制建立和員工崗位規范及落實情況。明確各崗位工作任務，規定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監測監控等生產系統和管理方面存在的不安全因素。“六大系統”的運行和建設情況。

1)、通風管理：礦井、采區和工作面是否具備完善的通風系統。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規程》要求。保持連續均衡供風。各個作業點的測風、分風按規操作，供風點的風量、風速是否合要求。

2）、瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

3）、防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。4）、防塵管理：建立健全防塵系統，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

5）、采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規程并嚴格按規程措施作業。

6）、頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業，嚴格執行敲幫問頂制度，每班派一名安監員現場監督支護質量，每旬組織相關專業技術人員對頂板支護質量進行檢查驗收。

7）、機電、運輸管理情況：按規定實現雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。

4、火工品管理情況：嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數量配備要足。

5、煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。

7、建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結報告。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（5日、20日）組織二次全礦地面、井下范圍內安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發現問題交給責任人進行風險預警。

六、相關要求：

1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

2017年4月23日

第五篇：煤礦安全風險分級管控實施方案

煤礦安全風險分級管控工作方案

為認真貫徹落實貴州省安全監管局 貴州煤監局關于印發《貴州省煤礦安全生產標準化考核定級實施細則（試行）》的通知（黔安監煤礦?2017?2號），結合我礦的實際情況，特制定安全風險分級管控工作方案。

一、成立組織機構

為保證安全風險分級管控工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作領導小組及成立安全風險分級管控辦公室。組 長： 副組長：

成 員：

二、指導思想

深入貫徹落實科學發展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監控的長效機制，強化煤礦安全生產基礎，提高安全生產管理水平，實現對安全生產風險超前預控，規范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產基礎設施、技術裝備、作業環境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理等方面的問題。

1、安全生產責任制建立和員工崗位工作規范及落實

明確各崗位工作任務，規定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結

對檢查出來的安全隱患按“五落實”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、管控各系統運行及完好標準落實

管控煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監測監控、瓦斯抽采等生產系統和管理方面存在的不安全因素；管控“六大系統”的建設和運行情況。

3.1通風管理

3.1.1礦井、采區和工作面是否具備完善的通風系統； 3.1.2各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好； 3.1.3風速、有害氣體是否符合《煤礦安全規程》要求； 3.1.3雙風機、雙電源能自動切換，保持連續均衡供風。各個作業點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

3.2瓦斯管理

3.2.1煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位； 3.2.2強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定；瓦斯檢查員嚴格執

行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報；制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

3.2.3加強瓦斯抽放設施日常維護，確保瓦斯抽放設施能正常工作及抽采達標。

3.3防治水管理

及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

3.4防塵管理

建立健全防塵系統，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規程并嚴格按規程措施作業。

3.5頂板管理

加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業，嚴格執行敲幫問頂制度，每班派一名安監員現場監督支護質量，每旬組織相關專業技術人員對頂板支護質量進行檢查驗收。

3.6機電運輸管理

按規定實現雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。

3.7火工品管理

嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度；雷管、炸藥“領、用、退”數量一致，實行閉合式管理。

3.8滅火器材管理

滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數量配備要足。3.8監測監控

日常監測監控系統專人維護；傳感器校檢；加強采、掘工作面傳感器懸掛管理等。

3.9其他

3.9.1煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養情況，勞動防護用品的配備和使用。

3.9.2應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。

3.9.3建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結報告，設立兼職救護隊。

四、工作開展

1、制訂方案，進行動員部署

按照工作內容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（10日、20日、30日）組織三次全礦地面、井下范圍內安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內頂板管理、機電運輸、一通三防、水害治理安全生產大檢查。

2、突出工作重點，認真開展活動

按工作內容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發現問題交給責任人進行風險預警。

五、相關要求

1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，確保安全風險分級管控工作取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成損失的，要進行責任追究。