第一篇：重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

阜新市雙山煤礦

二零一七年五月二十六日

為認(rèn)真貫徹落實(shí)遼寧煤礦安全監(jiān)察局、遼寧省煤炭工業(yè)管理局、遼寧省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于強(qiáng)化煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的通知》（遼煤安發(fā)【2016】46號(hào)文要求，結(jié)合我礦的實(shí)際情況，特制定本方案。

一、成立組織機(jī)構(gòu)

為保證該項(xiàng)工作有效開(kāi)展，并落到實(shí)處，特成立重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作小組。組 長(zhǎng)： 李先軍 副組長(zhǎng)：金慶和

成 員：各專業(yè)副總、工區(qū)、部室負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)部，趙樹(shù)軍同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹(shù)立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過(guò)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問(wèn)題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來(lái)的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。通風(fēng)管理：

礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門(mén)、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。瓦斯管理：

煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理 措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。防治水管理：

及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制年度防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。防塵管理：

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。采掘管理：

所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：

加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：

按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。火工品管理情況： 煤礦嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

五、工作開(kāi)展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運(yùn)輸、一通三防、機(jī)電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辯識(shí)如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，做好此項(xiàng)工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實(shí)不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

阜新市雙山煤礦煤礦

月26日

2017年5

第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)要求，每年組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作學(xué)習(xí)活動(dòng)，結(jié)合我礦的實(shí)際情況，特制定本方案。

成立組織機(jī)構(gòu)，為保證該項(xiàng)工作有效開(kāi)展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估學(xué)習(xí)小組，組

長(zhǎng)：陳慶雷

成員：各專業(yè)副礦長(zhǎng)及各單位負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在調(diào)度室，陳慶雷同志任辦公室主任；

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹(shù)立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過(guò)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問(wèn)題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來(lái)的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門(mén)、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理：及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。火工品管理情況：煤礦嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

五、工作開(kāi)展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運(yùn)輸、一通三防、機(jī)電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辯識(shí)如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，做好此項(xiàng)工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實(shí)不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

密山市興達(dá)煤礦

2018年4月20日

檔案編號(hào)：2－4－1

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 實(shí)施方案、培訓(xùn)計(jì)劃

密山市興達(dá)煤礦 2018年4月20日

審

批

欄

第三篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

(實(shí)施方案應(yīng)該以專業(yè)分工范圍，辨識(shí)方法及方式、制定管控措施及審查、實(shí)施管控過(guò)程管理、管控評(píng)估總結(jié)考核等為思路進(jìn)行規(guī)劃)為有效保障“全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力”的可靠實(shí)現(xiàn)。根據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）文及上級(jí)部門(mén)要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定《龍宮煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案》，請(qǐng)各專業(yè)組按照本方案，嚴(yán)格執(zhí)行。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹(shù)立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過(guò)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、責(zé)任主體

礦長(zhǎng)是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系的第一責(zé)任人，也是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各專業(yè)，管理組組長(zhǎng)是本專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各單位、部室單位主要負(fù)責(zé)人是本單位、本部室安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各班組，班組長(zhǎng)是本班組安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體；各崗位，本人是本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

五、組織機(jī)構(gòu)

（一）領(lǐng)導(dǎo)組

（二）領(lǐng)導(dǎo)組 組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、總工程師、機(jī)電副礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)、工會(huì)主席

組 員：各專業(yè)副總工程師及各部門(mén)、工區(qū)負(fù)責(zé)人

（二）專業(yè)管理組 1.通風(fēng)專業(yè) 組 長(zhǎng)：總工程師 副組長(zhǎng)：通風(fēng)副總工程師

組 員：通防專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 2.地測(cè)防治水專業(yè) 組 長(zhǎng)：總工程師

副組長(zhǎng)：防治水副總工程師

組 員：地測(cè)防治水專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

3.采煤專業(yè) 組 長(zhǎng)：生產(chǎn)礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：采煤副總工程師

組 員：采煤專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 4.掘進(jìn)專業(yè)

組 長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：開(kāi)拓副總工程師

組 員：掘進(jìn)專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 5.機(jī)電專業(yè) 組 長(zhǎng)：機(jī)電礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師

組 員：機(jī)電專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 6.運(yùn)輸專業(yè) 組 長(zhǎng)：機(jī)電礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師

組 員：運(yùn)輸專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 7.安全管理專業(yè) 組 長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：安全副總工程師

組 員：安全管理專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

8.職業(yè)衛(wèi)生專業(yè) 組 長(zhǎng)：工會(huì)主席 副組長(zhǎng)：通風(fēng)副總工程師

組 員：職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

9.應(yīng)急救援專業(yè)

組 長(zhǎng)：安全礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：安全副總工程師

組 員：應(yīng)急救援專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

10.調(diào)度信息專業(yè) 組 長(zhǎng)：生產(chǎn)礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：調(diào)度室主任

組 員：調(diào)度信息專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員 11.地面設(shè)施 組 長(zhǎng)：工會(huì)主席 副組長(zhǎng)：辦公室主任

組 員：分管地面設(shè)施專業(yè)人員及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人和區(qū)隊(duì)技術(shù)員

各專業(yè)組必須把安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)控工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，切實(shí)發(fā)揮對(duì)口專業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用。工作面安撤、開(kāi)面、工作面過(guò)老巷、巷道開(kāi)門(mén)口和貫通、大型機(jī)電設(shè)備安裝及撤出等重點(diǎn)工程開(kāi)工前，必須由各專業(yè)副總組織相關(guān)部室和單位人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，在編制規(guī)程措施時(shí)根據(jù)排查出的風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施，抓好落實(shí)。凡開(kāi)工前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的，一律不得開(kāi)工，否則對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次100元進(jìn)行罰款。

六、機(jī)構(gòu)職責(zé)分工

（一）、領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)

1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

（二）、各專業(yè)組的職責(zé)

各專業(yè)組具體負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)辨識(shí)，尤其容易導(dǎo)致群死群傷事故的各種危險(xiǎn)因素，并編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引起重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，公示、傳達(dá)、指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)等工作，并采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過(guò)程的信息化管理，加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行本專業(yè)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力的教育培訓(xùn)等有關(guān)專業(yè)工作。

（三）、辦公室職責(zé)

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”管理制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估辦法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。

3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)組、各科室、區(qū)（隊(duì)）開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。

4、匯總?cè)V所有專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)情況及防控措施和評(píng)估報(bào)告，并對(duì)匯總情況進(jìn)行公示、傳達(dá)（公告地點(diǎn)：井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置）。

5、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。

6、承辦上級(jí)部門(mén)和“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

七、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問(wèn)題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來(lái)的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門(mén)、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理：及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

4、火工品管理情況：煤礦嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

7、建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

八、工作開(kāi)展

（一）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍

煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。

（二）、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由礦長(zhǎng)牽頭組織，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，及風(fēng)險(xiǎn)的危害程度和管控的難度劃分等級(jí)，安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制煤礦“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。其中，重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫(xiě)清單，匯總造冊(cè)，按照職責(zé)范圍報(bào)告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風(fēng)險(xiǎn)。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風(fēng)險(xiǎn)。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能和損壞的風(fēng)險(xiǎn)。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損傷的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法：

依據(jù)國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，礦井規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程安全技術(shù)措施等相關(guān)信息，以及其它相關(guān)資料，采用工作任務(wù)分析法、直接詢問(wèn)法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、查閱記錄法等直接經(jīng)驗(yàn)分析法和事故樹(shù)分析、安全檢查表法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析等系統(tǒng)安全分析法，對(duì)礦井的所有系統(tǒng)及活動(dòng)和區(qū)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。辨識(shí)主要內(nèi)容包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷等。

（1）人員不安全行為：操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)、現(xiàn)場(chǎng)指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)、失職(不認(rèn)真履行本職工作任務(wù))、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作、工作中心理異常、人員的其他不安全因素等。

（2）物的不安全狀態(tài)：存在危險(xiǎn)有害物質(zhì)；工藝過(guò)程不合理：沒(méi)有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；設(shè)備選型不符合要求；設(shè)備安裝不符合規(guī)定；設(shè)備數(shù)量不符合規(guī)定；設(shè)備保護(hù)不齊全、有效；防護(hù)設(shè)施不齊全、完好；設(shè)備警示標(biāo)識(shí)不齊全、清晰、正確；設(shè)置位置不合理；機(jī)的其他不安全因素等。

（3）環(huán)境的不安全因素：照明光線不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場(chǎng)所狹窄；作業(yè)場(chǎng)地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；地面滑；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)?shù)取?/p>

（4）管理的缺陷：組織結(jié)構(gòu)不合理；組織機(jī)構(gòu)不健全，職責(zé)不明晰；規(guī)章制度不健全、不符合實(shí)際；文件、記錄管理不符合要求；管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位；未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及本單位生產(chǎn)計(jì)劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；崗位職責(zé)不明，設(shè)置不合理；員工安全教育培訓(xùn)不符合規(guī)定；未開(kāi)展班組建設(shè)活動(dòng)，沒(méi)有有效的本質(zhì)安全文化；其他管理的不安全因素等。

（四）、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法

按照國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）文的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實(shí)際，我礦建立了包括礦長(zhǎng)、總工程師、分管責(zé)任人等礦級(jí)管理層組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的“1+4+2工作模式”，即1次辨識(shí)評(píng)估、4項(xiàng)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估和2種日常（月、旬）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估辦法。

具體辦法如下：（1）辨識(shí)評(píng)估

礦長(zhǎng)每年底組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、工區(qū)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（2）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估

①.新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

②.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施。

③.啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室、生產(chǎn)組織單位（工區(qū)）開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)編制安全技術(shù)措施。

④.本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部室開(kāi)展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)原安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并要有記錄，參加人員簽字；及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

（3）日常辨識(shí)評(píng)估

①.月度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。礦長(zhǎng)每月組織各專業(yè)人員對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

②.旬風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。分管負(fù)責(zé)人每旬組織本專業(yè)人員對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

（五）、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、管控措施：

（1）、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案。人員、技術(shù)、資金有保障。

（2）、在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

2、定期檢查：

（1）.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

（2）.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

3、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

（1）、月度預(yù)警。由礦長(zhǎng)組織各專業(yè)口進(jìn)行系統(tǒng)分析，安全監(jiān)察處匯總形成礦月度安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（2）、每旬預(yù)警。由分管負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)按照專業(yè)分工，對(duì)分管范圍內(nèi)進(jìn)行逐一進(jìn)行系統(tǒng)分，形成旬安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（3）、每日風(fēng)險(xiǎn)排查預(yù)警。各分區(qū)實(shí)行日風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)警，由工區(qū)正職負(fù)責(zé)，部室包掛人員參加。對(duì)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)范圍進(jìn)行分析，形成本單位日安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（4）、班組實(shí)行班預(yù)警，開(kāi)工前由跟班“三大員”負(fù)責(zé)。（5）、低風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施藍(lán)色預(yù)警，整改不過(guò)班，由跟班“三大員”盯靠管控；一般風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施黃色預(yù)警，整改不過(guò)天，由單位正職盯靠管控；中等風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施橙色預(yù)警，由專業(yè)副總負(fù)責(zé)整改管控；重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施紅色預(yù)警，由分口領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)2年一次聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)審。

（6）、各單位按照逐級(jí)辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)防范措施，辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實(shí)。凡不按照規(guī)定進(jìn)行預(yù)警，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次200元進(jìn)行罰款。

4、現(xiàn)場(chǎng)檢查;按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

八、相關(guān)要求

（一）、保障措施

1.公告警示。利用井口大屏幕、投影儀、危險(xiǎn)源辨識(shí)牌板等工具，在入井等候大廳或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。此項(xiàng)工作由安全監(jiān)察處牽頭，相關(guān)單位具體落實(shí)。

2.加強(qiáng)信息管理和教育培訓(xùn)。采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過(guò)程的信息化管理（此處的信息化手段既可以是無(wú)紙化記錄統(tǒng)計(jì)方式，也可以是信息管理系統(tǒng)）。安培中心負(fù)責(zé)對(duì)入井（坑）人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。安全監(jiān)察處黨支部書(shū)記每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。

3.每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。

4.強(qiáng)化“三大員”管理。跟班干部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的全面協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)安全管理責(zé)任;班組長(zhǎng)是現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本班的安全生產(chǎn)管理工作，對(duì)當(dāng)班的安全管理全面負(fù)責(zé);安監(jiān)員負(fù)責(zé)所跟班組的安全監(jiān)督檢查把關(guān)責(zé)任。嚴(yán)格按照“三大員”獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行考核，充分調(diào)動(dòng)“三大員”抓安全質(zhì)量的積極性和主動(dòng)性，切實(shí)發(fā)揮其職責(zé)作用。

5.嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任清單。嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)更新人、現(xiàn)場(chǎng)、災(zāi)害三個(gè)方面的責(zé)任清單，定措施、定責(zé)任人、定時(shí)間，按期整改到位，確保人人上崗安全、現(xiàn)場(chǎng)處處安全，進(jìn)一步提高礦井安全保障能力。從人的不安全行為入手，參照嚴(yán)重“三違”、一般“三違”等標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，查找人的不安全風(fēng)險(xiǎn)；從機(jī)電、通風(fēng)等系統(tǒng)入手，分正常、異常、緊急三種不同情況，辨識(shí)評(píng)估系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，分析大系統(tǒng)、查找大風(fēng)險(xiǎn)、解決大隱患，嚴(yán)防大事故；從作業(yè)流程入手，分開(kāi)工前、施工中、停工后三個(gè)工作段落，組織每個(gè)崗位、每個(gè)工種、每道工序開(kāi)展全流程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，解決小問(wèn)題，預(yù)防零打碎敲的事故；從設(shè)備的全生命周期入手，分析過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三個(gè)時(shí)段，開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。

6.嚴(yán)格抓好“三一”精益管理。各專業(yè)口根據(jù)新規(guī)程新標(biāo)準(zhǔn)，不斷補(bǔ)充完善安全質(zhì)量精益管理內(nèi)容，嚴(yán)格按照“菜單”和價(jià)格，逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收和規(guī)范罰款，保證問(wèn)題排查細(xì)致全面、交易公平公正、問(wèn)題整改快速?gòu)氐住Ｍ瑫r(shí)抓好查出問(wèn)題的閉合管理，及時(shí)將問(wèn)題上傳安寶網(wǎng)，追蹤落實(shí)到位。深入開(kāi)展精品工程創(chuàng)建，實(shí)行設(shè)備、設(shè)施、儀表、配件、物料、工具、管線、牌板的線性定置管理和全面編碼管理；規(guī)范布置安全標(biāo)識(shí)和安全警示標(biāo)志，井下各個(gè)作業(yè)地點(diǎn)和沿途設(shè)立安全標(biāo)識(shí)、提示牌、警示語(yǔ)，所有巷道懸掛“巷道標(biāo)志牌”，使動(dòng)態(tài)的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)有序化管理，營(yíng)造安全有序、文明整潔的安全生產(chǎn)環(huán)境。

7.嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度。嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)管理規(guī)定，持續(xù)增強(qiáng)廣大干部職工遵章作業(yè)和正規(guī)操作的責(zé)任心；認(rèn)真落實(shí)問(wèn)題閉合管理機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)隱患、嚴(yán)重“三違”和重點(diǎn)問(wèn)題的快速、高效整治。

（二）、考核制度

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)、評(píng)估、管控、公示、實(shí)施、資料上報(bào)的專業(yè)、部室及工區(qū)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰，不按時(shí)上報(bào)資料的，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

2、各專業(yè)、部室及工區(qū)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

3、各專業(yè)、各部室、各區(qū)隊(duì)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次200元進(jìn)行罰款；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，對(duì)主要負(fù)責(zé)人按照每次100元進(jìn)行罰款。

4、上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格安全《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，對(duì)跟班干部、班組長(zhǎng)按照每次200元進(jìn)行罰款。

5、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，對(duì)責(zé)任人按照每次100元進(jìn)行罰款；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)為及時(shí)處理并上報(bào)的，對(duì)責(zé)任人按照每次100元進(jìn)行罰款。

6、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的，對(duì)擋板值班干部按照每次100元進(jìn)行罰款。

7、各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，對(duì)責(zé)任單位正職按照每次500元進(jìn)行罰款。

8、各專業(yè)沒(méi)有“月、旬”風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄的，并且沒(méi)有按時(shí)上報(bào)的，按照每次100元進(jìn)行罰款。

9、各區(qū)隊(duì)沒(méi)有“月、旬、日、班”風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄的，并且沒(méi)有按時(shí)上報(bào)的，按照每次100元進(jìn)行罰款。

山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

2017年5月20日

山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

實(shí)施方案

2017年5月20日

第四篇：重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案.2018

寶雨山煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作方案

為了確保礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落到實(shí)處，起到實(shí)效，達(dá)到有效控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)礦井最佳安全生產(chǎn)效果的目的，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法》有關(guān)要求，結(jié)合礦井實(shí)際，特制定本方案。

一、工作目標(biāo)

嚴(yán)格落實(shí)礦井及專項(xiàng)安全辨識(shí)評(píng)估制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，將礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，杜絕輕傷及以上人身事故和二級(jí)及以上非傷亡事故，實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)的目標(biāo)。

二、工作小組

組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記 副組長(zhǎng)：副總及以上礦領(lǐng)導(dǎo)

成 員：機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人

三、工作內(nèi)容及責(zé)任劃分

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作內(nèi)容具體包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善，具體責(zé)任劃分如下：

（一）礦長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。明確責(zé)任單位或人員，確保技術(shù)、資金與措施落實(shí)得到保障。具體工作由安監(jiān)科牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)配合，將管控措施落實(shí)到位。每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布臵月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

（二）黨委書(shū)記負(fù)責(zé)按照“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，監(jiān)督落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。

（三）安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理等方面重大事項(xiàng)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。

（四）生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)分管采掘?qū)I(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；掘進(jìn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)掘進(jìn)專業(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。

（五）總工程師負(fù)責(zé)瓦斯、煤塵、水災(zāi)、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。

（六）機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。

（七）生產(chǎn)技術(shù)科具體負(fù)責(zé)頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；防突科具體負(fù)責(zé)瓦斯、煤塵、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；地測(cè)科具體負(fù)責(zé)水災(zāi)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；機(jī)電科具體負(fù)責(zé)提升運(yùn)輸方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；安監(jiān)科具體負(fù)責(zé)其他方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。

（八）其他相關(guān)單位配合礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、具體負(fù)責(zé)科室做好礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。

（九）各區(qū)隊(duì)重點(diǎn)將礦井制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)將落實(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題及建議反饋到專業(yè)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)。

（十）專業(yè)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施過(guò)程中存在問(wèn)題和建議，及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

四、實(shí)施方案

針對(duì)礦井辨識(shí)評(píng)估出來(lái)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人、科室及區(qū)隊(duì)嚴(yán)格制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施方案，明確工作內(nèi)容、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金等內(nèi)容，對(duì)于具體有實(shí)施時(shí)限的管控措施，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)到位。

（一）水

1.風(fēng)險(xiǎn)描述: 11采區(qū)上山煤柱掘進(jìn)工作面，受兩側(cè)采空區(qū)影響，存在老空水害威脅。

2.管控措施：

（1）總工程師牽頭負(fù)責(zé)，成立以礦長(zhǎng)為防治水安全負(fù)責(zé)人的礦井防治水領(lǐng)導(dǎo)小組；（2）礦井防治水領(lǐng)導(dǎo)小組成員定期對(duì)全井下進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)研究制定相應(yīng)措施，并組織人員實(shí)施。

（3）施工探放水鉆孔，確保工作面掘進(jìn)范圍內(nèi)無(wú)老空動(dòng)態(tài)積水；

（4）加強(qiáng)水文地質(zhì)觀測(cè)、定期觀測(cè)涌水量；（5）制定相應(yīng)的防治水措施、防突水應(yīng)急預(yù)案，并組織施工人員學(xué)習(xí)，提高施工人員的應(yīng)急救災(zāi)能力。

3.責(zé)任人：

11采區(qū)上山煤柱掘進(jìn)工作面探放、疏放老空水：地測(cè)科長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人抽放隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、掘二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。

4.完成時(shí)間：

11采區(qū)上山煤柱掘進(jìn)工作面探放、疏放老空水：2018年3月～12月31日。

5.資金：205138元 6.分管負(fù)責(zé)人：

11采區(qū)上山煤柱掘進(jìn)工作面探放、疏放老空水：總工程師、地測(cè)副總。

7.重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定： 11采區(qū)上山煤柱掘進(jìn)工作面探放、疏放老空水：每班25人。

（二）提升運(yùn)輸

1.風(fēng)險(xiǎn)描述：主提升可能會(huì)因機(jī)電設(shè)備故障或人員操作失誤等造成提升運(yùn)輸事故。

2.管控措施：（1）機(jī)電礦長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)，機(jī)電副總技術(shù)指導(dǎo)，機(jī)電科建立完善的運(yùn)輸管理制度；安監(jiān)科和機(jī)電科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和落實(shí)。

（2）按照焦煤公司要求，機(jī)電礦長(zhǎng)、機(jī)電副總、機(jī)電科長(zhǎng)親力親為做好每月的安全評(píng)價(jià)工作。

（3）機(jī)電隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)做好本隊(duì)職工的日常教育和管理工作，不定期進(jìn)行案例警示教育，提高工作人員安全意識(shí)。

（4）絞車故障狀態(tài)下，司機(jī)不得擅自切除故障報(bào)警信號(hào)再次開(kāi)車，只有在機(jī)電礦長(zhǎng)或副總在場(chǎng)時(shí)，排除故障后方能造次操作，防止出現(xiàn)誤操作導(dǎo)致的事故擴(kuò)大。

（5）強(qiáng)化薄弱時(shí)段上崗，警示操作人員精心操作，機(jī)電科、安監(jiān)科、機(jī)電隊(duì)管理人員，不定時(shí)在夜班后半班到主提升機(jī)房上崗，警示操作司機(jī)不瞌睡，集中精力操作。

（6）加強(qiáng)液壓站的檢修和閥組試驗(yàn)，嚴(yán)格按照焦煤公司大型設(shè)備檢修辦法規(guī)定，每半年全面清洗一次液壓系統(tǒng)，每年必須換油。

（7）操作司機(jī)每班對(duì)相關(guān)液壓閥組閥芯動(dòng)作情況檢查，發(fā)現(xiàn)卡閥，及時(shí)處理。

（8）做好設(shè)備預(yù)防性檢修工作，嚴(yán)格按照焦煤公司大型設(shè)備檢修辦法規(guī)定執(zhí)行。

（9）冬季期間加強(qiáng)主提升系統(tǒng)防凍管控，出現(xiàn)冰凍天氣，長(zhǎng)時(shí)間停罐時(shí)，要每半小時(shí)提升一個(gè)循環(huán)，防止天輪結(jié)冰；區(qū)隊(duì)指定人員每班對(duì)井口及天輪結(jié)冰情況進(jìn)行查看發(fā)現(xiàn)結(jié)冰狀況及時(shí)處理。區(qū)隊(duì)跟班人員每班至少對(duì)井筒溫度情況巡查2次，做好供暖工作，確保井筒溫度不低于2℃。

（10）區(qū)隊(duì)加強(qiáng)對(duì)職工的日常培訓(xùn)教育，讓現(xiàn)場(chǎng)管理人員、維護(hù)人員及操作人員能充分認(rèn)識(shí)到設(shè)備保護(hù)不起作用可能帶來(lái)的危害性。操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)電設(shè)備管理制度，杜絕出現(xiàn)設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行現(xiàn)象。

（11）機(jī)電科檢查人員及礦安全管理人員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的日常監(jiān)督檢查，進(jìn)行安全指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備各項(xiàng)保護(hù)的試驗(yàn)、完好進(jìn)行抽檢。

(12)礦井各管理部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)出現(xiàn)有“甩保護(hù)”行為單位的考核力度。

3.責(zé)任人：機(jī)電隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)

4.完成時(shí)間：2018月12月31日 5.資金：無(wú)

6.分管負(fù)責(zé)人：機(jī)電礦長(zhǎng)、機(jī)電副總

7.重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定：副井罐籠內(nèi)上下人數(shù)上限：副罐23人，主罐32人。

（三）頂板

1.風(fēng)險(xiǎn)描述：11采區(qū)上山煤柱工作面，過(guò)老巷、上山掘進(jìn)圍巖破碎，頂板有可能突然大面積冒落；

2.管控措施：

（1）上山掘進(jìn)期間前探梁必須使用到位，嚴(yán)禁空頂作業(yè)，幫頂褙實(shí)褙牢，遇到頂板破碎處提前進(jìn)行超前護(hù)頂；

（2）提前做好老巷探查，制定過(guò)老巷方案并編制過(guò)老巷安全技術(shù)措施，掘進(jìn)過(guò)老巷嚴(yán)格按措施施工，對(duì)過(guò)老巷巷道加強(qiáng)支護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂及超前臨時(shí)支護(hù)措施，控制掘進(jìn)控頂距。

3.責(zé)任人：掘二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)

4.完成時(shí)間：2018月9月1日-12月31日 5.資金：無(wú)

6.分管負(fù)責(zé)人：掘進(jìn)礦長(zhǎng)、掘進(jìn)副總

7.重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定：每班出勤25人。

11129工作面：

1、風(fēng)險(xiǎn)描述：11129工作面頂板破碎，架前易漏矸或冒頂；

2、管控措施：

（1）每班首架進(jìn)行刷煤墻之前，必須用單體柱配合板木對(duì)上面一架煤墻幫進(jìn)行防護(hù)，板木必須壓住金屬網(wǎng)，單體柱手把必須用防倒繩系在大柱上，防止?jié)L落。

（2）在工作面內(nèi)安裝擋矸網(wǎng)，擋矸網(wǎng)高度符合要求，防止磙矸傷人。

（3）加強(qiáng)連網(wǎng)質(zhì)量，架前網(wǎng)伸出長(zhǎng)度要與護(hù)幫皮帶搭接。

3.責(zé)任人：采一隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)

4.完成時(shí)間：2018月1月1日-12月31日 5.資金：無(wú)

6.分管負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)礦長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)副總

7.重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定：每班 50人。

12110工作面：

1.風(fēng)險(xiǎn)描述：12110工作面煤層賦存較厚，架前易片幫或冒頂。

2.管控措施：

（1）做好現(xiàn)場(chǎng)頂板管理，加強(qiáng)支護(hù)及煤墻注水，保證工作面內(nèi)不空頂不片幫，確保施工質(zhì)量符合要求。

（2）每班首架進(jìn)行刷煤墻之前，必須用單體柱配合板木對(duì)上面一架煤墻幫進(jìn)行防護(hù)，板木必須壓住金屬網(wǎng)，單體柱手把必須用防倒繩系在大柱上，防止?jié)L落。

（3）加強(qiáng)連網(wǎng)質(zhì)量，架前網(wǎng)伸出長(zhǎng)度要與護(hù)幫皮帶搭接。

3.責(zé)任人：采二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)

4.完成時(shí)間：2018月1月1日-4月30日 5.資金：無(wú)

6.分管負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)礦長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)副總

7.重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃定及作業(yè)人數(shù)上限設(shè)定：每班55 人。

五、資金投用管理

（一）重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金來(lái)源 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金是指由預(yù)算安排，專項(xiàng)用于重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的資金。堅(jiān)持“按需投入”的原則，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施資金統(tǒng)一列入礦井安全費(fèi)用，從安全費(fèi)用中劃撥用于重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施資金做到專款專用，專人管理，不得改變用途。

（二）重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用范圍 礦井制定的控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。

（三）重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用管理 1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金，主要用于涉及到資金投入的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施項(xiàng)目。當(dāng)月提取的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金結(jié)余的，可結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用。

2.礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金的提取和使用負(fù)總責(zé)。

3.安全礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用負(fù)分管責(zé)任，包括費(fèi)用使用計(jì)劃、控制、審核及綜合協(xié)調(diào)等。

4.總工程師對(duì)通風(fēng)、防治水、火災(zāi)等重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。

5.機(jī)電礦長(zhǎng)對(duì)礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、電費(fèi)、礦井運(yùn)輸（提升）系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施等重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。

6.其他分管礦長(zhǎng)對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。

7.安監(jiān)科對(duì)全礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金的計(jì)劃、使用管理、總體協(xié)調(diào)負(fù)牽頭責(zé)任。8.企管科負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金的計(jì)劃匯總、上報(bào)，月度結(jié)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。

9.財(cái)務(wù)科對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金負(fù)財(cái)務(wù)管理責(zé)任。

10.生產(chǎn)技術(shù)科、防突科、機(jī)電科對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及專項(xiàng)資金的設(shè)備、設(shè)施、材料等，負(fù)審核、審批責(zé)任，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

11.供應(yīng)科負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金中物資的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、供應(yīng)等日常管理工作。

12.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施所需材料費(fèi)用申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，調(diào)撥的材料費(fèi)用必須專款專用。凡是在申請(qǐng)中弄虛作假的，一律不予受理，情況嚴(yán)重的，予以通報(bào)批評(píng)。凡擠占、挪用重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施材料費(fèi)用的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，收回全部材料費(fèi)用，并追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。

13.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金統(tǒng)一列入安全費(fèi)用中。

六、其他要求

（一）合理組織人員，有計(jì)劃性實(shí)施。

各單位根據(jù)礦井和專項(xiàng)辨識(shí)制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施要求，積極安排合理組織，有時(shí)間節(jié)點(diǎn)的必須提前謀劃，制定計(jì)劃，需要購(gòu)買材料設(shè)備的，提前上報(bào)購(gòu)買計(jì)劃，并積極協(xié)調(diào)溝通，確保材料設(shè)備及時(shí)到位；現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)落實(shí)的措施，要常態(tài)化落實(shí)管理，確保人員組織到位，有計(jì)劃性實(shí)施。

（二）強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)，保障技術(shù)資金到位。

礦井各級(jí)管理人員必須履行好崗位職責(zé)，強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)意識(shí)，管理好分管系統(tǒng)工作的同時(shí)還要落實(shí)好監(jiān)督責(zé)任，力爭(zhēng)做到每個(gè)系統(tǒng)制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，上有礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，下能夠落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，形成“礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭+科室指導(dǎo)服務(wù)+區(qū)隊(duì)落實(shí)”的管控模式，確保技術(shù)資金及時(shí)到位。

（三）嚴(yán)格過(guò)程管控，力爭(zhēng)取得實(shí)效。

加強(qiáng)過(guò)程管理，做到針對(duì)礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)制定的每條措施，都有人員監(jiān)督、落實(shí)，讓每個(gè)人員都能高度認(rèn)識(shí)到管控措施實(shí)施的重要性，加強(qiáng)過(guò)程管控考核，力爭(zhēng)取得安全風(fēng)險(xiǎn)可控的效果。

第五篇：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

煤礦

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

二零一六年七月二十六日 煤礦

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)云南煤礦安全監(jiān)察局、云南省煤炭工業(yè)管理局、云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于強(qiáng)化煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的通知》（云煤安發(fā)【2016】46號(hào)文、昭煤聯(lián)發(fā)【2016】4號(hào)文要求，結(jié)合我礦的實(shí)際情況，特制定本方案。

一、成立組織機(jī)構(gòu)

為保證該項(xiàng)工作有效開(kāi)展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作小組。

組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)：

成 員：各專業(yè)副總、工區(qū)、部室負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)部，***同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹(shù)立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過(guò)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問(wèn)題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來(lái)的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門(mén)、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理 3 措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理：及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

火工品管理情況：煤礦嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

五、工作開(kāi)展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運(yùn)輸、一通三防、機(jī)電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辯識(shí)如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，做好此項(xiàng)工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實(shí)不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

煤礦 2016年7月26日