第一篇：風險管控及隱患排查治理實施方案

山東磐金鍛造機械有限公司 安全生產風險分級管控與隱患 排查治理兩個體系建設工作方案

為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）、省政府安委會辦公室《關于印發(fā)加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）要求，加快推進公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系（以下簡稱兩個體系）建設工作，建立安全生產事故預防長效機制，制定本方案。1指導思想

以科學發(fā)展觀為指導，以促進公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為目的，規(guī)范各單位內部控制，促進各單位全面風險管理為重點，有計劃、有步驟的推進兩體系建設的全面開展，加強全面風險管理工作，切實提高公司的風險管理水平和隱患排查治理能力。2 任務目標

力爭用一年時間，全面建成較為完善、有效運行的風險分級管控和隱患排查治理體系，并實現(xiàn)信息化管控，逐步形成點線面有機結合、標準化信息化共同支撐的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系。

工作原則及步驟：

第一步：由公司組織全公司班組長以上人員學習兩體系相關內容；各單位自行組織全員學習。

第二步:各單位按照手冊對本單位的風險點進行辨識，將風險點進行分級上報安環(huán)科。

第三步：安環(huán)科根據各單位上報的對全公司的風險點進行辨識、分級，制定相應的治理和管控方案進行分級管理，制作標示牌懸掛，做好培訓。

第四步：治理完善階段 第五步：持續(xù)改進階段 3 術語及定義

3.1安全生產事故隱患：簡稱事故隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、管理上的缺陷。

3.2隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

3.2.1 一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患； 3.2.2重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。風險分級：

按照危險程度分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）；1級為公司級，由安環(huán)科等職能科室與車間共同管控；2級為車間級，由車間及安環(huán)科級共同管控；3級為班組級，由班組及車間共同管控；4級為崗位級，由崗位人員及班組共同管控。4引用文件 4.1《安全生產法》

4.2 國家安監(jiān)總局令第1 6號《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 4.3魯安發(fā)【2016】16號及濰安辦字【2016】21號 4.4冶金行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊

5、組織機構 成立公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作領導機構，負責兩體系建設的全面組織調度以及組織各單位實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作，負責日常安全生產隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作：

6、職責及分工

6.1董事長：是公司安全生產的第一責任人，對落實本單位安全生產主體責任全面負責。組織建立安全生產風險管控機制，督促、檢查安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患，定期組織召開“兩體系”建設進度會議，并組織制定體系建設的進度計劃，做好各類相關工作的部署和安排，負責組織制定相應事故的應急救援預案，并保證各項安全生產的安全投入，貫徹落實相關的安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。

6.2分管副總：協(xié)助董事長做好公司兩體系建設的各項完善工作，是分管區(qū)域安全生產工作的第一責任人，對分管范圍內的安全生產工作負直接領導責任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設工作，并督促落實相關工作的進展情況，做到全面掌控，督促落實各相關單位全體員工對兩體系建設的學習情況，嚴格按照上級領導部門的要求完善各類工作。

6.3 安環(huán)科：負責組織公司級綜合性檢查，制定綜合安全檢查表，并督促二級單位及時對隱患進行治理。負責組織制定相應的實施方案、應急預案及制度，對各單位風險管控措施進行監(jiān)督落實；加強員工的安全培訓以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風險管控點做到定期檢查。對各個風險控制點懸掛警示標示及相應的應急處置措施。

6.4 設備科：負責公司設備設施(含特種設備、安全設施)、動力介質、構建筑物等專業(yè)安全檢查，組織制訂專業(yè)安全檢查表，并督促二級單位及時對設備隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的設備設施加大日常的巡點檢，做好維護保養(yǎng)，確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。

6.5 供電科：負責公司電氣設備設施(含安全設施)等專業(yè)安全檢查，組織制訂專業(yè)安全檢查表，并督促二級單位及時對電氣隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的電氣設施加大日常的巡點檢，做好維護保養(yǎng)，確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。

6.6各單位：負責組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風險排查分級及車間班組級風險點的管理。對本單位的車間級風險點要做到定期巡查，監(jiān)督好班組及崗位級風險點的檢查情況，記錄存檔。

6.7班組級崗位：對確定的班組級、崗位級風險控制點要做到每班巡查，做好記錄存檔。6.8排查范圍

6.8.1各單位應制訂風險點和安全隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。

6.8.2 風險及隱患排查的范圍應包括所有生產經營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和作業(yè)活動。

6.8.3 各種安全檢查均應編制相應的安全檢查表，安全檢查表包括檢查項目或內容、檢查標準或依據、檢查方法、檢查結果等內容。

6.8.4 隱患單位對排查出的風險及隱患進行分析、匯總，建立臺賬，并將風險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。

6.8.5對于檢查出的一般事故隱患，隱患單位按照“定負責人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。

6.8.6 對檢查出的重大風險及事故隱患點，由各單位主要負責人組織制定并實施風險及事故隱患治理方案。重大風險及事故隱患治理方案應當包括以下內容：(一)治理的目標和任務；(二)采取的方法和措施；(三)經費和物資的落實；(四)負責治理的機構和人員：(五)治理的時限和要求：

(六)安全措施和應急預案。

對排查出的風險點，按照危險程度做好分級，編制風險點登記表，應包含以下內容：

(一)風險點名稱及風險點的詳細位置；(二)誘發(fā)的事故類型及傷亡/財產損失預測；(三)風險等級及管控責任部門；(四)采取的管控措施；(五)存在的隱患情況；(六)應急處置主要措施。

6.8.7 在風險及隱患治理過程中，隱患責任單位應當制定相應的治理措施，治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施，并及時上報公司主管部門備案。

6.8.8公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，公司安委會應當及時向當地政府、安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產生原因：

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三)隱患的治理方案。

對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。

6.8.9 各組織檢查的單位應定期對事故隱患的整改完成情況進行驗證和效果評估，公司安委會負責組織相關人員對重大隱患整改情況進行驗收，并形成驗收報告。

6.8.10 重大風險及事故隱患治理完成后，由兩體系領導小組負責組織有關人員進行統(tǒng)計分析，并向當地安全生產監(jiān)督管理部門及其他有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。

6.8.11兩體系領導小組應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法，建立安全預警指數系統(tǒng)。以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實施。

山東磐金鍛造機械有限公司

2016年7月10日

第二篇：風險管控及隱患排查治理實施方案.

山東磐金鍛造機械有限公司 安全生產風險分級管控與隱患 排查治理兩個體系建設工作方案

為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號、省政府安委會辦公室《關于印發(fā)加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號要求,加快推進公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系(以下簡稱兩個體系建設工作,建立安全生產事故預防長效機制,制定本方案。

1指導思想

以科學發(fā)展觀為指導,以促進公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為目的,規(guī)范各單位內部控制,促進各單位全面風險管理為重點,有計劃、有步驟的推進兩體系建設的全面開展,加強全面風險管理工作,切實提高公司的風險管理水平和隱患排查治理能力。任務目標

力爭用一年時間,全面建成較為完善、有效運行的風險分級管控和隱患排查治理體系,并實現(xiàn)信息化管控,逐步形成點線面有機結合、標準化信息化共同支撐的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系。

工作原則及步驟: 第一步:由公司組織全公司班組長以上人員學習兩體系相關內容;各單位自行組織全員學習。

第二步:各單位按照手冊對本單位的風險點進行辨識,將風險點進行分級上 報安環(huán)科。

第三步:安環(huán)科根據各單位上報的對全公司的風險點進行辨識、分級,制定相應的治理和管控方案進行分級管理,制作標示牌懸掛,做好培訓。

第四步:治理完善階段 第五步:持續(xù)改進階段 3 術語及定義

3.1安全生產事故隱患:簡稱事故隱患,是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、管理上的缺陷。

3.2隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

3.2.1 一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患;3.2.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

風險分級: 按照危險程度分為1、2、3、4級(1級最危險,依次降低;1級為公司級,由安環(huán)科等職能科室與車間共同管控;2級為車間級,由車間及安環(huán)科級共同管控;3級為班組級,由班組及車間共同管控;4級為崗位級,由崗位人員及班組共同管控。

4引用文件 4.1《安全生產法》

4.2 國家安監(jiān)總局令第1 6號《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 4.3魯安發(fā)【2016】16號及濰安辦字【2016】21號

4.4冶金行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊

5、組織機構

成立公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作領導機構,負責兩體系建設的全面組織調度以及組織各單位實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作,負責日常安全生產隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作:

6、職責及分工

6.1董事長:是公司安全生產的第一責任人,對落實本單位安全生產主體責任全面負責。組織建立安全生產風險管控機制,督促、檢查安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患,定期組織召開“兩體系”建設進度會議,并組織制定體系建設的進度計劃,做好各類相關工作的部署和安排,負責組織制定相應事故的應急救援預案,并保證各項安全生產的安全投入,貫徹落實相關的安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。

6.2分管副總:協(xié)助董事長做好公司兩體系建設的各項完善工作,是分管區(qū)域安全生產工作的第一責任人,對分管范圍內的安全生產工作負直接領導責任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設工作,并督促落實相關工作的進展情況,做到全面掌控,督促落實各相關單位全體員工對兩體系建設的學習情況,嚴格按照上級領導部門的要求完善各類工作。

6.3 安環(huán)科:負責組織公司級綜合性檢查,制定綜合安全檢查表,并督促二級單位及時對隱患進行治理。負責組織制定相應的實施方案、應急預案及制度,對各單位風險管控措施進行監(jiān)督落實;加強員工的安全培訓以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風險管控點做到定期檢查。對各個風險控制點懸掛警示標示及相應的應急處置措施。

6.4 設備科:負責公司設備設施(含特種設備、安全設施、動力介質、構建筑物等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級單位及時對設備隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的設備設施加大日常的巡點檢,做好維護保養(yǎng),確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。

6.5 供電科:負責公司電氣設備設施(含安全設施等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級單位及時對電氣隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的電氣設施加大日常的巡點檢,做好維護保養(yǎng),確保安全運行。對相

應的公司級風險管控點做到定期檢查。

6.6各單位:負責組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風險排查分級及車間班組級風險點的管理。對本單位的車間級風險點要做到定期巡查,監(jiān)督好班組及崗位級風險點的檢查情況,記錄存檔。

6.7班組級崗位:對確定的班組級、崗位級風險控制點要做到每班巡查,做好記錄存檔。

6.8排查范圍

6.8.1各單位應制訂風險點和安全隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。

6.8.2 風險及隱患排查的范圍應包括所有生產經營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和作業(yè)活動。

6.8.3 各種安全檢查均應編制相應的安全檢查表,安全檢查表包括檢查項目或內容、檢查標準或依據、檢查方法、檢查結果等內容。

6.8.4 隱患單位對排查出的風險及隱患進行分析、匯總,建立臺賬,并將風險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。

6.8.5對于檢查出的一般事故隱患,隱患單位按照“定負責人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。

6.8.6 對檢查出的重大風險及事故隱患點,由各單位主要負責人組織制定并實施風險及事故隱患治理方案。重大風險及事故隱患治理方案應當包括以下內容:

(一治理的目標和任務;(二采取的方法和措施;(三經費和物資的落實;(四負責治理的機構和人員:(五治理的時限和要求:(六安全措施和應急預案。

對排查出的風險點,按照危險程度做好分級,編制風險點登記表,應包含以下內 容:(一風險點名稱及風險點的詳細位置;(二誘發(fā)的事故類型及傷亡/財產損失預測;(三風險等級及管控責任部門;(四采取的管控措施;(五存在的隱患情況;(六應急處置主要措施。

6.8.7 在風險及隱患治理過程中,隱患責任單位應當制定相應的治理措施,治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施,并及時上報公司主管部門備案。

6.8.8公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,公司安委會應當及時向當地政府、安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括:

(一隱患的現(xiàn)狀及其產生原因:(二隱患的危害程度和整改難易程度分析;(三隱患的治理方案。

對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患,必須采取應急的防范措施,并納入計劃,限期解決或停產。

6.8.9 各組織檢查的單位應定期對事故隱患的整改完成情況進行驗證和效果評估,公司安委會負責組織相關人員對重大隱患整改情況進行驗收,并形成驗收報告。

6.8.10 重大風險及事故隱患治理完成后,由兩體系領導小組負責組織有關人員進行統(tǒng)計分析,并向當地安全生產監(jiān)督管理部門及其他有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。

6.8.11兩體系領導小組應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況,采用技術手段、儀器儀表及管理方法,建立安全預警指數系統(tǒng)。

以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實施。山東磐金鍛造機械有限公司 2016年7月10日

第三篇：風險分級管控和隱患排查治理

風險分級管控和隱患排查治理模板

1.適用范圍

本實施指南適用于山東宏升新型材料科技有限公司范圍內的風險識別、評價、分級、管控。

編制依據

《中華人民共和共安全生產法》

《山東安全生產主體責任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政

府令2016年第303號）

《機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》

《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查

治理雙重預防機制的通知》魯安辦發(fā)【2016】10號

其他安全生產相關法規(guī)、標準、相關政策以及山東宏升新型

材料科技有限公司安全生產管理制度等相關規(guī)定等要求。

3.總體要求、目標與原則

根據上級政府主管部門的指示要求，結合山東宏升新型材料科技有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設。

3.1 總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設。各部門在安全生產部的組織下按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。

3.2 工作目標：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月份完成公司安全風險分級管控體系建設工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發(fā)生，保障員工生產財產安全。

3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企主體責任。

4.職責分工

山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設的領導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

公司安全風險分級體系建設辦公室設在安全管理部：

主 任：王明強

副主任：王元新趙旭光

成 員：趙孝寶張建春王宗強孫新文齊川馬志剛 劉春江劉作強王軍 趙敏

主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。

副主任職責：具體負責《山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設指南》的編制，負責體系建設工作組織協(xié)調、過程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。

組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，公司生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

術語和定義

5.1風險

發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

風險(R)＝可控制實施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）

注：本公司使用作業(yè)條件風險程度評價--MES法

5.2危險源

可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

危險源的構成：

--根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。

--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。

--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。

5.3風險點

通常指風險存在的部位，又稱危險源。

5.4風險辨識

風險辨識是識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。

危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.5風險評估/評價

對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.6風險分級

采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。（根據有關文件及標準，我省風險定為“紅、橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。）

淺藍色風險5級風險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意。

深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關注。

黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。

橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。

紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

5.7風險管控

根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應包括：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。

5.8風險信息

是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

5.9重大風險

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險。

5.10重大危險源

是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。

6.風險點識別方法

6.1 風險點識別范圍的劃分要求

風險點識別根據我公司實際情況以生產區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。

6.2 風險點識別方法

建議以安全檢查表法（SCL）對生產現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。

7.風險評價方法

按照作業(yè)條件危險性分析（MES）進行風險等級判定。

在完成風險識別的基礎上，負責本工段風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。

分級標準參照附件：《作業(yè)條件風險程度評價--MES法》中表1、2、3相乘后的積對照表4得到風險程度等級。

風險控制措施策劃

依據《工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》進行編制，按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急措施》四個邏輯順序對每個風險點進行制定控制措施。

9.風險分級管控考核方法

為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業(yè)應對風險分級管控制定實施內部激勵考核方法。

10.風險點識別及分級管控記錄使用要求

安全風險分級管控體系構建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。

事故隱患排查整改制度 總則 1.1為建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，進一步促進和強化對各類安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）的排查和治理，有效防止和減少各類生產事故發(fā)生，根據國家安全監(jiān)督總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局16號令）和相關精神，結合我公司實際，特制訂本制度。

1.2為更好地開展隱患排查治理工作，公司成立以經理為組長、主管副經理為副組長、各單位（部室）一把手為成員的隱患排查治理領導小組，全面負責隱患排查治理的安排布置工作。

1.3安全生產事故隱患排查治理應從硬件和軟件兩個方面開展。硬件要從生產工藝、基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境、監(jiān)控手段著手；軟件要從規(guī)章制度、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處著手。

1.4公司按照事故隱患可能造成的事故和危害程度,結合生產實際，把公司范圍內的事故隱患劃分為三類：

安全生產事故隱患：是指有關單位在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業(yè)、停止建設、停止使用等措施進行治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。

2隱患排查的職責范圍和要求

2.1 各單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，負責建立健全并實施本單位事故隱患排查治理制度。

各級行政主要負責人全面負責本單位事故隱患排查治理工作，組織并督促事故隱患排查治理,及時消除事故隱患；分管安全生產工作的負責人負責本單位事故隱患排查治理的監(jiān)督管理工作；其他分管負責人負責分管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理工作；從業(yè)人員負責本崗位事故隱患排查治理工作。

2.2 各級專業(yè)管理部門負責本部門職責范圍內事故隱患排查治理工作，并按管理權限組織實施事故隱患的整改。

2.3 各級安全管理部門負責隱患排查治理制度制定、修改完善，監(jiān)督、檢查、考核隱患排查制度的落實。

2.4 工會依法組織職工對事故隱患排查治理工作進行民主管理和監(jiān)督，引導職工增強排查治理的意識和能力，及時查找和消除事故隱患。2.5 將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的單位，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。發(fā)包、出租單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理職責。

建設工程總承包單位統(tǒng)一管理分包單位事故隱患排查治理工作。3管理內容及要求

3.1 安全生產重在預防。各級管理者、各專業(yè)管理部門和全體職工都有責任在各自的工作崗位上和各自管轄的范圍內，認真做好安全生產檢查和隱患治理工作，制止違規(guī)違紀行為，防止各類事故的發(fā)生。

3.2 事故隱患排查分二級單位、車間（科室）、工段、班組四級，分別由公司安全管理部門或各專業(yè)管理部門、二級單位、車間（科室）、班組負責人組織實施。排查的形式有：日常巡查、季節(jié)性排查、定期排查和小分隊檢查、專業(yè)專項檢查和綜合大檢查。

3.3 事故隱患排查整改按照“五定四不推”的原則組織實施。即事故隱患的整改必須定責任單位、定責任人、定整改資金、定整改時限、定整改標準，且班組能整改的不推工段、工段能整改的不推車間、車間能整改的不推廠礦、廠礦能整改的不推公司。

3.4 各二級單位行政負責人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)依據有關法律、法規(guī)、規(guī)章和相關標準對本單位與生產經營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施、管理情況等進行風險評估，確定本單位重點防范、監(jiān)控的安全風險，提出事故隱患辨識標準；

(二)保證事故隱患排查治理所需資金，建立資金專項使用制度；

(三)建立健全事故隱患排查治理工作制度，并包括安全檢查、風險評估、隱患治理、建檔監(jiān)控、信息報告、資金保障、獎懲和舉報獎勵等內容；

(四)將事故隱患排查治理技能列入本單位安全培訓課程，使從業(yè)人員明確崗位責任，掌握排查治理的內容、方法和要求；

(五)建立事故隱患排查治理工作臺賬，工作臺賬應當包括：各類安全檢查，風險評估(評價)記錄；事故隱患治理情況記錄；重大事故隱患治理情況報表；事故隱患排查治理統(tǒng)計信息報表；

(六)根據安全檢查性質，結合本單位實際，編制各類安全檢查表(卡)，從單位、車間、班組（工段），到每個作業(yè)崗位，明確事故隱患排查治理的內容、方法和要求，并做好檢查記錄；(七)建立健全并落實崗位職工自查、班組（工段）日查、車間周查、單位月查的定期安全檢查制度。定期對作業(yè)場所、在用設備及其安全設施、有關制度和措施落實情況、從業(yè)人員遵章守紀情況、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關裝置進行安全檢查，及時排查治理事故隱患。

3.5 各單位車間級負責人是本車間事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)建立健全事故隱患排查治理制度和臺賬；

(二)加強對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關裝置的維護和保養(yǎng)，確保安全有效運行；

(三)及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律及其他不安全行為；

(四)及時排查并消除物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(五)按時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.6 各單位班組（工段）長是本班組（工段）的事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)建立事故隱患排查治理臺賬；

(二)落實交接班制度，交接班時重點交接清楚存在的事故隱患及整改情況、現(xiàn)場安全狀況和應注意的安全事項等；

(三)對照安全檢查表，對作業(yè)環(huán)境、安全設施、生產系統(tǒng)、措施落實和作業(yè)人員的情緒狀態(tài)、健康情況等進行檢查，及時排查治理作業(yè)現(xiàn)場動態(tài)事故隱患；

(四)加強現(xiàn)場安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、安全監(jiān)測儀器儀表等安全裝備的維護和保養(yǎng)，確保正常使用、安全有效；

(五)應及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律及其他不安全行為；

(六)及時排查并消除物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(七)及時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.7 全體職工是本崗位和本人作業(yè)過程中事故隱患排查治理的責任主體，要認真履行隱患排查治理職責，嚴格執(zhí)行以下規(guī)定：

(一)清楚本崗位作業(yè)過程中可能存在的事故隱患；

(二)上崗作業(yè)前進行安全確認，做到不安全不工作，不安全不操作；(三)杜絕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律及其他不安全行為；(四)及時查找、消除并報告事故隱患和險情；(五)身體欠佳或者情緒異常及時向班組長報告；

(六)掌握作業(yè)過程中出現(xiàn)問題時應當采取的措施，遇到直接危及人身安全的緊急情況，停止作業(yè)或者采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所，并同時向有關負責人報告。

3.8礦業(yè)公司每半年組織開展一次安全綜合大檢查，各有關職能部門專業(yè)管理人員參加，對安全生產責任落實、安全生產績效指標和基礎管理運行情況進行綜合檢查。

3.9 安全管理部門根據生產、技改、檢修情況，組織專家安全檢查、每月一次的評價式安全檢查，對重大風險和高風險作業(yè)開展有針對性的重點督查。

3.10 專業(yè)管理部門根據專業(yè)技術特點和管理要求組織開展專業(yè)安全檢查。專業(yè)安全檢查的重點是與本專業(yè)有關的作業(yè)場所存在的各類不安全因素。

3.11 各級、各專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和處理情況應建立事故隱患排查治理臺賬，并向受檢單位交底，通報事故隱患排查情況。

3.12 對危及人身安全的事故隱患，檢查單位應下達《隱患整改通知單》。責任單位按照“五定四不推”的原則，逐項落實整改責任和整改措施，按期完成整改，并向檢查單位呈報《糾正和預防措施報告》，申請驗證。

3.13 針對重大事故隱患，對因客觀條件限制不能立即治理的隱患，應制訂應急防范措施和限期治理的計劃，并按管理程序報上級安全管理部門備案，治理完成后及時銷案。

3.14 事故隱患排除前或治理過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或停止使用；對暫時難以停產或停止使用的裝置、設施、設備，應加強檢查維護，制定應急預案并進行演練。

3.15 各單位排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應當及時向安全管理部門和有關部門報告。

重大事故隱患報告內容包括：隱患狀況及產生原因；隱患危害程度和治理難易程度分析；事故預防措施和隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應當包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。

3.16 各類專業(yè)安全檢查應在檢查結束一周內由牽頭負責單位將檢查總結報安全管理部門備案。3.17 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向各級各有關部門和安全管理部門報告。

各單位應當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患有功人員，應當給予表彰和獎勵。

3.18 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向各級各有關部門報告。接到事故隱患報告的單位，應當按照責任分工立即組織核實并跟蹤治理。發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當及時移送有關部門并記錄備查。

3.19 出現(xiàn)下列情況時，各單位、專業(yè)部門應當及時進行專項事故隱患排查：(一)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范發(fā)布或者修改時；(二)作業(yè)條件、設備設施、工藝技術改變時；(三)發(fā)生事故或者險情時；

(四)極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動時。

3.20 各有關單位違反本制度，有下列情況之一的，按安全生產考核實施辦法予以處罰。

（一）未建立、落實安全生產事故隱患排查整改制度的；

（二）未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析報表的；

（三）未制定事故隱患治理方案的；

（四）重大事故隱患治理前未制定、落實應急預案的；

（五）治理不及時或不合格存在風險較大的；

（六）安全生產獎懲制度規(guī)定的其他處罰。

3.21 各單位及各級管理者因未履行安全生產事故隱患排查治理職責，導致發(fā)生安全生產事故的，追究單位領導和有關管理人員的行政責任。

4記錄

4.1 《隱患整改通知單》、《糾正和預防措施報告》格式見附頁。

4.2事故隱患排查治理工作臺賬、重大事故隱患報告、重大事故隱患治理方案、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析等資料，按照具體情況和上述內容要求編報，不再固定格式。各級、各專業(yè)檢查記錄，按照專業(yè)特點建立，也不再固定格式。

4.3 對事故隱患未按照職責進行認真排查、整改或未按規(guī)定上報的各類隱患，一旦發(fā)生事故，將按《舞陽礦業(yè)公司安全生產獎懲辦法》及有關規(guī)定嚴肅處理。

第四篇：風險管控及隱患排查實施方案

風險管控及隱患排查實施方案

編制人： 審核人： 審批人：

東營市泰富石油化工有限公司 東營市泰富石油化工有限公司

安全風險分級管控與故障排查治理實施方案

一、目的

為強化公司安全生產主體責任，提高危險源辨識及分級管控能力，切實做好公司風險分級管控和事故隱患排查工作。

二、組織機構風險

主任: 副主任: 成員:

風險評價領導小組設辦公室在安全設備部,xxx任辦公室主任,負責日常事務。職責：

1.負責對全公司危險源的辨識、風險評價、風險控制策劃的組織領導工作，同時各小組成員負責各自部門的危險辨識，風險評價和風險控制策劃。

2.根據選定范圍或系統(tǒng)的大小或復雜性實際情況，采用實用的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結果。

3.針對評價結果，對風險分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標與管理方案等進行控制策劃、明確控制、降低或消除風險的措施。

三、風險評價支持文件及實施工具

《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南（試用版）》、《化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（試用版）》、《風險評價管理規(guī)定》、《工作危害分析（JHA）》、《安全檢查分析（SCL）記錄表》。

四、確定風險評價范圍

風險評價要覆蓋到整個的工作范疇，包括：常規(guī)、非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)區(qū)域的人員活動；所有進入作業(yè)區(qū)的設備設施；所有的作業(yè)場所。

1、常規(guī)活動主要指正常生產、維護和服務活動、非常規(guī)活動主要指異常和緊急情況的活動；

2、所有進入作業(yè)區(qū)域的活動，包括正式員工、臨時員工、承包方、供應方以及外來參觀檢查人員的活動；

3、所有進入作業(yè)區(qū)域的設施，即包括公司的設施，也包括承包方或外來人員的活動；

4、所有場所，包括生產、儲存、使用和運輸等所有場所。另外，評價時還要考慮到過去，現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，比如，要作業(yè)的儲罐或管道曾經儲存或運輸的介質；將來萬一發(fā)生泄露時公司的應急處理方案等。

五、確定風險評價方法

所選擇的方法要簡單易行、可操作性強，容易為全體員工所接受，掌握，并且能和實際相結合，能真實的反應實際情況，找出實際的風險，所以選用的方法為工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）。

無論是那種方法，都需要確定一個共同的評價準則，以保證將來評價結果的一致性，公司所確定的風險評價準則一般從特定危害事件發(fā)生的可能性（L）和后果嚴重度（S）兩方面來確定，可能性可以特定危害事件發(fā)生頻率，員工勝任程度，有無制度或規(guī)程，有無定期檢查，有無監(jiān)測，報警、聯(lián)鎖等設施考慮；后果嚴重度可以是否違反法律規(guī)定、人員傷亡情況、財產損失情況、環(huán)境影響情況和聲譽影響情況等考慮。根據可能性和后果嚴重度的不同情況，將可能性和后果嚴重度分成不同的級別，兩者相乘，便是特定危害事件的風險程度（R），也確定了風險的級別。

六、安全風險評價與事故隱患排查治理過程實施

在使用工作危害分析和安全檢查表兩種方法時，為了充分進行辨識與評價，被評價部門一般需要列出作業(yè)活動清單和工作區(qū)域、設備設施清單。

作業(yè)活動清單一般由各部門按崗位列出。在列作業(yè)活動清單時，主要列出被評價部門自身的作業(yè)活動，常規(guī)的作業(yè)活動操作，工藝流程更改、巡檢、維護等一般比較容易列出，值得注意的是異常和緊急情況時的作業(yè)活動也要列出，不要遺漏，列出清單后，根據作業(yè)活動清單由工作小組運用工作業(yè)危害分析法對每一項作業(yè)活動進行逐個分析、評價。工作區(qū)域/設備設施清單一般由被評價部門按作業(yè)區(qū)域列出，在列出工作區(qū)域/設備設施清單時，被評價部門可能有不同的工作區(qū)域或裝置，應將每個區(qū)域列出，并且還要列出每個區(qū)域的有毒有害材料/物質、設施以及其他的工具，如空氣呼吸器、便攜式可燃氣體檢測儀等。列出清單后，對每一個工作區(qū)域、每個區(qū)域的有毒有害物質/材料、設備設施及其他工具要進行安全檢查表分析。

應該注意的是；在分析時，首先要針對現(xiàn)狀進行分析，把現(xiàn)存的危害和偏差逐一找出。比如，編制某一規(guī)格反應器的安全檢查表，在對現(xiàn)狀分析時，如有10臺同規(guī)格的反應器，就要對10臺反應器逐一進行分析，其次針對其可能發(fā)生的偏差與后果分析，可用一個檢查表，找出此規(guī)格的反應器可能發(fā)生的偏差與后果，進而進行風險評價。

七、進度及效果控制

風險評價工作是一項繁雜的工作，需要公司領導的高度重視和支持，整項風險評價工作是由風險評價工作組組織，以每個部門為單位來實施的，這需要安全部專人布置、檢查工作的進展情況，以保證每個部門在規(guī)定的時間內、正確地實施風險評價。

八、結果的核實與匯總

由于參與風險評價每位員工經驗不同，取分標準很難一致，所以工作小組需要對評價結果進行核實與匯總，核實與匯總時，工作小組一般要分層進行，先由被評價部門分別匯總、核實，然后將確定的一定分值以上（比如10分以上）的風險報至領導小組，由領導小組來核實和匯總，確定公司的重大風險，并列出清單。

九、事故隱患治理與控制的策劃

公司實施風險管理的目的是為了控制風險，對識別出來的風險要建立事故隱患治理臺賬，并采取措施進行控制。措施一般有一下幾類：

一類是馬上要整改的，應根據風險制定目標、指標、管理方案并予以實施，目標、指標、管理方案多從硬件上著手，比如，在計劃的事件內進行檢修，在計劃的時間內更換一段腐蝕的管線等，管理方案要明確完成的時間、負責人或負責部門、所選用的方法以及所需要的資料等。

另一類是由于沒有相應的規(guī)定或執(zhí)行不好或問題沒有及時發(fā)現(xiàn)、糾正的，一般從管理上加以控制，沒有相應規(guī)定的要建立規(guī)定，規(guī)定執(zhí)行不好的加強考核；問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，糾正的、加強檢查與整改。還有一類是已在公司控制之中的，那就進行維持管理。

風險評價的結果除了反應風險的級別外，還會反映出一些實際存在的危害、現(xiàn)在的控制措施以及建議/改正的控制措施，對實際存在的危害，尤其是現(xiàn)場存在的危害，應馬上采取預防和控制措施，如編制管理措施、現(xiàn)場處置方案或作業(yè)指導書等，以達到對風險的控制。

十、持續(xù)與改進

工作小組每隔一定時間或發(fā)生重大變更時，要重新進行風險評價，而重新進行風險評價，一方面包括對原有風險評價的結果進行評審，另一方見面是具體要進行的風險評價。所謂風險評價的評審主要指所識別出的風險有沒有變化，所采取的措施是否充分有效，具體要進行的風險評價也包括幾種情況，一種是對新的風險，比如新、改、擴建項目、引進新工藝、新設備等，要及時進行風險評價；

另一種是對變化了的風險，比如公司通過實施管理方案控制的風險；風險發(fā)生了變化，也要及時進行風險評價；還有一種常規(guī)的風險，需要在一定的時間間隔內進行風險評價的評審，可以每年進行一次，對常規(guī)的風險，重點要對現(xiàn)狀進行評價，也就是對客觀存在的作業(yè)行為、作業(yè)場所、設備設施進行評價。

另外，風險評價的范圍包括所有進入作業(yè)場所人員的活動，所有進入作業(yè)場所的設備設施，但由于外來人員和外來設施的不固定性，公司在集中進行風險評價時較難進行，公司應對其提出明確要求，比如，要求在作業(yè)前進行風險評價，對評價出的風險采取相應的控制措施，在具體實施作業(yè)活動之前，對其進行教育和檢查，檢查其風險評價的結果，檢查其采取的風險控制措施；在實施作業(yè)活動的過程中，對其進行檢查與監(jiān)督。

風險評價的改進則包括逐漸引入新的風險評價方法和擴大評價范圍，對風險，尤其是重大風險，采取更有效的預防與控制措施等。

第五篇：安全生產風險分級管控與隱患排查治理實施方案

安全生產風險分級管控與隱患排查治理

兩個體系建設實施方案

為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）、山東省人民政府安委會《關于大力推進小微企業(yè)安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》（魯安發(fā)〔2016〕32號）、臨沂市安全生產委員會《臨沂市安全生產委員會轉發(fā)省安委會關于大力推進小微企業(yè)安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》（臨安發(fā)〔2016〕33號）按照臨沂市安監(jiān)局統(tǒng)一部署，結合公司實際，現(xiàn)就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設（以下簡稱“兩個體系建設”）工作，制訂本實施方案。

一、任務目標

全面開展安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動，深入研究重特大事故的規(guī)律特點，認真分析安全風險大的生產區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)風險管控、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防。到2016年年底，實現(xiàn)風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發(fā)生，構建公司安全生產長效機制。

二、組織機構

為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，確保活動取得實效，公司成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。

組

長：曹開營

副組長：楊茂德邵明展 楊建

成員：王德勝、趙慶成、靳連義、楊云和、付信坤、楊洋、宋濤、李東、江美艷、陸曉燕、馬啟軍、周平亮、王玉勝 領導小組下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在HSE部，楊建任辦公室主任。具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。

三、標準和依據

1.山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字〔2016〕36號）

2.《關于大力推進小微企業(yè)安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》（魯安發(fā)〔2016〕32號）

3.《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》安監(jiān)總管三〔2012〕103號

4.《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令

四、工作計劃

1.宣傳發(fā)動，排查風險點（8月10日—8月31日）。為切實做好“兩個體系建設”活動。要求各單位認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用條幅進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司《安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學習和討論，各單位員工要人人參與“兩個體系建設”活動。根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點，包括安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學品管理、危化品儲運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面存在的風險（風險排查主要依據《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南試用版》）。

2.確定風險等級（9月1日—9月15日）。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為A/B/C/D/E級（E級最危險，依次降低）（風險具體分級標準依據《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南試用版》）。

3.明確管控措施（9月16日—9月30日）。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、工段、班組），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），形成“管控手冊”。

4.風險公告警示（10月1日—10月31日）。公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業(yè)。

5.排查消除隱患（10月10日—11月30日）。針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。

五、職責分工

1.安全環(huán)保部負責“兩個體系建設”方案的制定，負責安全生產風險分級管控體系建設工作，并對體系建設情況進行全程監(jiān)督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作；負責“兩個體系建設”管控手冊的審核和上報；負責“兩個體系建設”的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作；負責消防系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

2.生產部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)公司隱患自查自改自報常態(tài)化；安全生產風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

3.設備部設備組負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

4.設備科電氣儀表組負責組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作。

5.科技研發(fā)中心負責區(qū)域位置和總圖布置方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。6.倉儲中心負責組織儲運系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作。

7.財務部負責統(tǒng)計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。

8.各車間是安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學品管理、儲運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據職責分工，按要求向相關單位報送“兩個體系建設”工作信息。

六、工作要求

1.做好宣傳引導。各單位要堅持宣傳先行。利用條幅等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2.強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，推動各單位盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向安全環(huán)保部匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。

3.注重聯(lián)動配合。各部門兩個體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。

4.向兩個體系建設取得重大成績的企業(yè)學習。兩個體系建設是一項創(chuàng)新性強、技術復雜的系統(tǒng)工程，可向取得重大成績的企業(yè)學習，參考公司的實際情況，學習他們的成功經驗，使我們少走彎路，確保相關工作的科學性、時效性。

5.嚴格考核問責。加強兩個體系建設工作的督導考核，四個車間和倉儲中心要成立以負責人為組長的“兩個體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責兩個體系建設工作。各單位認真總結兩個體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“兩個體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經驗和做法公司予以重獎；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。

2016

史貝美肥料雙體系建設領導小組 年8月8日