第一篇：安全風險管控和隱患排查治理工作方案（模版）

哈爾濱市軌道交通 3 號線二期工程

安全風險管控和隱患排查治理

工作方案

編制: 審核: 審批:

北京鐵城建設(shè)監(jiān)理有限責任公司

哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監(jiān)理Ⅲ標項目部

2016年6月 安全風險管控和隱患排查治理工作方案

為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理的各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監(jiān)理三標的安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定，實現(xiàn)安全生產(chǎn)再上新臺階，有效遏制特大事故的發(fā)生，根據(jù)省政府安委辦《關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作方案的通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案的通知》的要求，我監(jiān)理部特制定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。

一、工作目標

進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監(jiān)理三標的安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產(chǎn)責任制和責任追究制的落實，進一步完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全管理水平。

二、組織機構(gòu)

為確保各項措施落實到位，監(jiān)理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領(lǐng)導小組：

組

長：李任良 副組長：趙漢臣

姜英明 組

員 ：董偉偉

張 雷

杜建偉

三、隱患排查治理管轄范圍、內(nèi)容和方式及分工

（一）排查治理范圍：排查施工各標段的安全管理制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業(yè)環(huán)境、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處和消防安全等內(nèi)容。

（二）排查治理內(nèi)容：在繼續(xù)落實以往隱患排查治理的基礎(chǔ)上，全面排查治理施工各標段存在的安全隱患，以及安全生產(chǎn)管理機制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。具體內(nèi)容如下：

1、檢查的重點內(nèi)容

（1）安全生產(chǎn)責任制落實情況。施工項目部經(jīng)理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構(gòu)、各崗位生產(chǎn)責任制建立及落實情況。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程建立、執(zhí)行情況；隱患排查整改、重大危險源監(jiān)控、作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況；各施工隊伍安全監(jiān)管情況等。

（3）貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針。

（4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農(nóng)民工）培訓教育及考核情況；項目負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

（5）應(yīng)急管理情況。建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍情況；應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護情況；應(yīng)急救援預案制定及演練情況。

（6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發(fā)生事故按照零報告制度報告，已發(fā)生的事故按照“四不放過”的原則要求，人在吸取事故教訓，對有關(guān)責任人的追究和落實整改情況。

2、施工現(xiàn)場安全隱患排查治理的主要內(nèi)容 ：

（1）建立工程各方責任主體安全責任是否落實到位；

（2）現(xiàn)場施工人員是否全部經(jīng)過安全教育培訓；“三類人員”和特種作業(yè)人員是否全部持證上崗；

（3）存在重大施工危險的分部分項工程是否編制了專項施工方案，并按規(guī)定程序進行論證和審批；是否嚴格履行安全技術(shù)交底程序；

（4）臨邊、洞口是否按規(guī)定進行防護，安全防護設(shè)施是否安全有效；（5）建筑起重設(shè)備安拆是否符合規(guī)定程序要求；（6）各類施工機械、電氣設(shè)備安全防護裝置是否齊全；

（7）施工現(xiàn)場臨時用電系統(tǒng)是否符合規(guī)范標準；

（8）腳手架、基坑（槽）支護及其他易發(fā)生群死群傷事故的作業(yè)環(huán)節(jié)和部位是否存在事故隱患；

（9）職工宿舍、工棚等臨時設(shè)施是否安全使用要求；（10）消防設(shè)備是否按規(guī)定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理；

（12）以車站、豎井、隧道為重點的所有設(shè)施進行隱患排查治理。

（三）、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：

1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；

2、堅持把隱患排查治理工作于日常安全監(jiān)管結(jié)合起來，加強治理 “三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）工作力度，消除隱患滋生根源；

3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術(shù)進一步結(jié)合起來，強化安全標準建設(shè)和現(xiàn)場管理，加大安全投入，推進安全技術(shù)改造，夯實

安全管理基礎(chǔ)。

4、堅持把隱患排查治理工作與施工現(xiàn)場安全管理結(jié)合起來，建立健全應(yīng)急管理制度，完善事故應(yīng)急救援案體系，落實隱患治理責任與監(jiān)控措施，嚴防整治期間發(fā)生事故。

（四）排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。實行“條塊結(jié)合、各方聯(lián)動、各司其職”的工作機制。

四、重點時段

第一階段：圍繞“全國安全生產(chǎn)月”活動做好隱患排查治理工作。

1、針對這一時期暴雨、洪水、高溫等自然災(zāi)害多發(fā)頻發(fā)的特點，各監(jiān)理組要加強可能被洪水沖毀危險的路橋、涵洞、易滑坡、坍塌等地段的巡查。落實防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各項措施，嚴防引發(fā)發(fā)事故災(zāi)難。對排查出的隱患，要督促施工單位加快治理，確保汛期到來前整改到位，因工程或其他原因無法完成的，要加強監(jiān)測，制定預案。

2、加強監(jiān)督施工單位對夏季施工的防暑降溫工作落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施，為“安全生產(chǎn)月”的活動創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。

3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發(fā)生事故的重大隱患，加大治理力度。

4、加強高空作業(yè)的管理，高處作業(yè)均須先塔建腳手架或采取防止墜落措施，檢驗驗證合格后方可進行。在高處以及其他危險的邊沿進行工作，臨空一面應(yīng)裝設(shè)安全網(wǎng)或防護欄桿，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發(fā)生。

第二階段：針對高溫季節(jié)趕任務(wù)、搶工期現(xiàn)象增多和進入季雨等不

良天氣多發(fā)的特點，深入推進隱患治理，防范遏制重大事故。

1、認真監(jiān)督施工單位做好夏季施工的防暑降溫工作和預案，監(jiān)督夏季施工作業(yè)時間的落實情況。

2、督促各施工隊做好安全生產(chǎn)工作，認真排查整改各類事故隱患，落實防火、防洪災(zāi)害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。

3、認真總結(jié)隱患排查治理工作成果和經(jīng)驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。

五、工作要求

（一）加強領(lǐng)導，精心組織。各監(jiān)理組要切實加強對安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監(jiān)理組組長負責制。健全工作機制，明確監(jiān)理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據(jù)實際情況，切實負起隱患排查治理的監(jiān)理責任。

（二）突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：在施車站、豎井隧道、特種設(shè)備、特殊工種等重點部位，事故多發(fā)、易發(fā)的重點部位；安全管理基礎(chǔ)薄弱的重點環(huán)節(jié)； 要做到排查不留死角，整改不留后患。

（三）加強檢查力度，確保取得實效。

監(jiān)理部安全風險管控和隱患排查治理工作領(lǐng)導小組小組將不定期對各監(jiān)理組進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發(fā)事故的，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場的將予以批評和經(jīng)濟處罰及清場。

（四）標本兼治，著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。各監(jiān)理組要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規(guī)范安全管理與監(jiān)督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故的發(fā)生。

（五）認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理信息報送工作。各監(jiān)理組要督促各施工單位單位做好隱患自查自改的同時及時了解和掌握隱患排查治理專項行動的進展情況，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

第二篇：安全風險管控和隱患排查治理工作方案

哈爾濱市軌道交通 3 號線二期工程

安全風險管控和隱患排查治理

工作方案

編制: 審核: 審批:

北京鐵城建設(shè)監(jiān)理有限責任公司

哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監(jiān)理Ⅲ標專案部

2016年6月

Fpg 安全風險管控和隱患排查治理工作方案

為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理の各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監(jiān)理三標の安全生產(chǎn)形勢の持續(xù)穩(wěn)定，實現(xiàn)安全生產(chǎn)再上新臺階，有效遏制特大事故の發(fā)生，根據(jù)省政府安委辦《關(guān)於印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作方案の通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案の通知》の要求，我監(jiān)理部特製定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。

一、工作目標

進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監(jiān)理三標の安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產(chǎn)責任制和責任追究制の落實，進一步完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全管理水準。

二、組織機構(gòu)

為確保各項措施落實到位，監(jiān)理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領(lǐng)導小組：

組

長：李任良 副組長：趙漢臣

薑英明 組

員 ：董偉偉

張 雷

杜建偉

三、隱患排查治理管轄範圍、內(nèi)容和方式及分工

（一）排查治理範圍：排查施工各標段の安全管理制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業(yè)環(huán)境、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處和消防安全等內(nèi)容。

Fpg

Fpg

（二）排查治理內(nèi)容：在繼續(xù)落實以往隱患排查治理の基礎(chǔ)上，全面排查治理施工各標段存在の安全隱患，以及安全生產(chǎn)管理機制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處等方面存在の薄弱環(huán)節(jié)。具體內(nèi)容如下：

1、檢查の重點內(nèi)容

（1）安全生產(chǎn)責任制落實情況。施工專案部經(jīng)理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構(gòu)、各崗位生產(chǎn)責任制建立及落實情況。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程建立、執(zhí)行情況；隱患排查整改、重大危險源監(jiān)控、作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況；各施工隊伍安全監(jiān)管情況等。

（3）貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理の方針。

（4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農(nóng)民工）培訓教育及考核情況；專案負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

（5）應(yīng)急管理情況。建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍情況；應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護情況；應(yīng)急救援預案制定及演練情況。

（6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發(fā)生事故按照零報告制度報告，已發(fā)生の事故按照“四不放過”の原則要求，人在吸取事故教訓，對有關(guān)責任人の追究和落實整改情況。

2、施工現(xiàn)場安全隱患排查治理の主要內(nèi)容 ：

Fpg

Fpg（1）建立工程各方責任主體安全責任是否落實到位；

（2）現(xiàn)場施工人員是否全部經(jīng)過安全教育培訓；“三類人員”和特種作業(yè)人員是否全部持證上崗；

（3）存在重大施工危險の分部分項工程是否編制了專項施工方案，並按規(guī)定程式進行論證和審批；是否嚴格履行安全技術(shù)交底程式；

（4）臨邊、洞口是否按規(guī)定進行防護，安全防護設(shè)施是否安全有效；（5）建築起重設(shè)備安拆是否符合規(guī)定程式要求；（6）各類施工機械、電氣設(shè)備安全防護裝置是否齊全；

（7）施工現(xiàn)場臨時用電系統(tǒng)是否符合規(guī)範標準；

（8）腳手架、基坑（槽）支護及其他易發(fā)生群死群傷事故の作業(yè)環(huán)節(jié)和部位是否存在事故隱患；

（9）職工宿舍、工棚等臨時設(shè)施是否安全使用要求；（10）消防設(shè)備是否按規(guī)定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理；

（12）以車站、豎井、隧道為重點の所有設(shè)施進行隱患排查治理。

（三）、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：

1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)の突出矛盾和問題；

2、堅持把隱患排查治理工作於日常安全監(jiān)管結(jié)合起來，加強治理 “三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）工作力度，消除隱患滋生根源；

3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術(shù)進一步結(jié)合起來，強化安全標準建設(shè)和現(xiàn)場管理，加大安全投入，推進安全技術(shù)改造，夯實Fpg

Fpg 安全管理基礎(chǔ)。

4、堅持把隱患排查治理工作與施工現(xiàn)場安全管理結(jié)合起來，建立健全應(yīng)急管理制度，完善事故應(yīng)急救援案體系，落實隱患治理責任與監(jiān)控措施，嚴防整治期間發(fā)生事故。

（四）排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產(chǎn)必須管安全”の原則。實行“條塊結(jié)合、各方聯(lián)動、各司其職”の工作機制。

四、重點時段

第一階段：圍繞“全國安全生產(chǎn)月”活動做好隱患排查治理工作。

1、針對這一時期暴雨、洪水、高溫等自然災(zāi)害多發(fā)頻發(fā)の特點，各監(jiān)理組要加強可能被洪水沖毀危險の路橋、涵洞、易滑坡、坍塌等地段の巡查。落實防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各項措施，嚴防引發(fā)發(fā)事故災(zāi)難。對排查出の隱患，要督促施工單位加快治理，確保汛期到來前整改到位，因工程或其他原因無法完成の，要加強監(jiān)測，制定預案。

2、加強監(jiān)督施工單位對夏季施工の防暑降溫工作落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即採取措施，為“安全生產(chǎn)月”の活動創(chuàng)造安全穩(wěn)定の社會環(huán)境。

3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發(fā)生事故の重大隱患，加大治理力度。

4、加強高空作業(yè)の管理，高處作業(yè)均須先塔建腳手架或採取防止墜落措施，檢驗驗證合格後方可進行。在高處以及其他危險の邊沿進行工作，臨空一面應(yīng)裝設(shè)安全網(wǎng)或防護欄桿，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發(fā)生。

第二階段：針對高溫季節(jié)趕任務(wù)、搶工期現(xiàn)象增多和進入季雨等不Fpg

Fpg 良天氣多發(fā)の特點，深入推進隱患治理，防範遏制重大事故。

1、認真監(jiān)督施工單位做好夏季施工の防暑降溫工作和預案，監(jiān)督夏季施工作業(yè)時間の落實情況。

2、督促各施工隊做好安全生產(chǎn)工作，認真排查整改各類事故隱患，落實防火、防洪災(zāi)害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。

3、認真總結(jié)隱患排查治理工作成果和經(jīng)驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現(xiàn)制度化、規(guī)範化、經(jīng)常化。

五、工作要求

（一）加強領(lǐng)導，精心組織。各監(jiān)理組要切實加強對安全生產(chǎn)隱患排查治理工作の開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監(jiān)理組組長負責制。健全工作機制，明確監(jiān)理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據(jù)實際情況，切實負起隱患排查治理の監(jiān)理責任。

（二）突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：在施車站、豎井隧道、特種設(shè)備、特殊工種等重點部位，事故多發(fā)、易發(fā)の重點部位；安全管理基礎(chǔ)薄弱の重點環(huán)節(jié)； 要做到排查不留死角，整改不留後患。

（三）加強檢查力度，確保取得實效。

監(jiān)理部安全風險管控和隱患排查治理工作領(lǐng)導小組小組將不定期對各監(jiān)理組進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發(fā)事故の，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場の將予以批評和經(jīng)濟處罰及清場。

Fpg

Fpg

（四）標本兼治，著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。各監(jiān)理組要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規(guī)範安全管理與監(jiān)督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故の發(fā)生。

（五）認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理資訊報送工作。各監(jiān)理組要督促各施工單位單位做好隱患自查自改の同時及時瞭解和掌握隱患排查治理專項行動の進展情況，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)和解決存在の問題。

Fpg

第三篇：廠安全風險管控和隱患排查治理工作方案

Xxxx 安全風險管控和隱患排查治理

編制: 審核: 審批:

工作方案

Xxxxxx 2017年10月

安全風險管控和隱患排查治理工作方案

為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理的各項工作，進一步促我廠安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定，實現(xiàn)安全生產(chǎn)再上新臺階，有效遏制特大事故的發(fā)生，根據(jù)各級政府關(guān)于集中開展安全生產(chǎn)大檢查工作的要求，我廠特制定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。

一、工作目標

進一步深化我廠的安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產(chǎn)責任制和責任追究制的落實，進一步完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全管理水平。

二、組織機構(gòu)

為確保各項措施落實到位，監(jiān)理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領(lǐng)導小組：

組

長： 副組長： 組

員 ：

三、隱患排查治理管轄范圍、內(nèi)容和方式及分工

（一）排查治理范圍：排查施工各標段的安全管理制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業(yè)環(huán)境、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處和消防安全等內(nèi)容。

（二）排查治理內(nèi)容：在繼續(xù)落實以往隱患排查治理的基礎(chǔ)上，全面排查治理施工各標段存在的安全隱患，以及安全生產(chǎn)管理機制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處等

方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。具體內(nèi)容如下：

1、檢查的重點內(nèi)容

（1）安全生產(chǎn)責任制落實情況。總經(jīng)理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構(gòu)、各崗位生產(chǎn)責任制建立及落實情況。（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程建立、執(zhí)行情況；隱患排查整改、重大危險源監(jiān)控、作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況；各施工隊伍安全監(jiān)管情況等。

（3）貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針。

（4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農(nóng)民工）培訓教育及考核情況；項目負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

（5）應(yīng)急管理情況。建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍情況；應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護情況；應(yīng)急救援預案制定及演練情況。

（6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發(fā)生事故按照零報告制度報告，已發(fā)生的事故按照“四不放過”的原則要求，人在吸取事故教訓，對有關(guān)責任人的追究和落實整改情況。

2、生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患排查治理的主要內(nèi)容 ：

（1）建立生產(chǎn)各方責任主體安全責任是否落實到位；

（2）現(xiàn)場工作人員是否全部經(jīng)過安全教育培訓；“三類人員”和特種作業(yè)人員是否全部持證上崗；

（3）存在重大危險的工作是否編制了專項施工方案，并按規(guī)定程序

進行論證和審批；是否嚴格履行安全技術(shù)交底程序；

（4）是否按規(guī)定進行防護，安全防護設(shè)施是否安全有效；（5）生產(chǎn)設(shè)備安拆是否符合規(guī)定程序要求；

（6）各類生產(chǎn)機械、電氣設(shè)備安全防護裝置是否齊全；

（7）生產(chǎn)現(xiàn)場用電系統(tǒng)是否符合規(guī)范標準；

（8）易發(fā)生群死群傷事故的作業(yè)環(huán)節(jié)和部位是否存在事故隱患；（9）職工宿舍、生產(chǎn)場所設(shè)施是否安全使用要求；（10）消防設(shè)備是否按規(guī)定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理；（12）以酒罐、酒庫為重點的所有設(shè)施進行隱患排查治理。

（三）、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：

1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；

2、堅持把隱患排查治理工作于日常安全監(jiān)管結(jié)合起來，加強治理 “三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）工作力度，消除隱患滋生根源；

3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術(shù)進一步結(jié)合起來，強化安全標準建設(shè)和現(xiàn)場管理，加大安全投入，推進安全技術(shù)改造，夯實安全管理基礎(chǔ)。

4、堅持把隱患排查治理工作與施工現(xiàn)場安全管理結(jié)合起來，建立健全應(yīng)急管理制度，完善事故應(yīng)急救援案體系，落實隱患治理責任與監(jiān)控措施，嚴防整治期間發(fā)生事故。

（四）排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產(chǎn)必須管

安全”的原則。實行“條塊結(jié)合、各方聯(lián)動、各司其職”的工作機制。

四、重點時段

1、加強監(jiān)督安全生產(chǎn)大檢查工作落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施，為“安全生產(chǎn)大檢查工作”的活動創(chuàng)造安全穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

2、以生產(chǎn)現(xiàn)場防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發(fā)生事故的重大隱患，加大治理力度。

3、加強高空作業(yè)的管理，高處作業(yè)均須先采取防止墜落措施，檢驗驗證合格后方可進行。在高處以及其他危險的邊沿進行工作，臨空一面應(yīng)裝設(shè)安全網(wǎng)或防護欄桿，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發(fā)生。

4、認真總結(jié)隱患排查治理工作成果和經(jīng)驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。

五、工作要求

（一）加強領(lǐng)導，精心組織。各監(jiān)理組要切實加強對安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監(jiān)理組組長負責制。健全工作機制，明確監(jiān)理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據(jù)實際情況，切實負起隱患排查治理的監(jiān)理責任。

（二）突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：陶壇庫、酒罐、特種設(shè)備、特殊工種等重點部位，事故多發(fā)、易發(fā)的重點部位；安全管理基礎(chǔ)薄弱的重點環(huán)節(jié)； 要做到排查不留死角，整改不留后患。

（三）加強檢查力度，確保取得實效。

安全管理部安全風險管控和隱患排查治理工作領(lǐng)導小組將不定期進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發(fā)事故的，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場的將予以批評和經(jīng)濟處罰及清場。

（四）標本兼治，著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規(guī)范安全管理與監(jiān)督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故的發(fā)生。

（五）認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理信息報送工作。安全管理部要督促各部門做好隱患自查自改的同時及時了解和掌握隱患排查治理專項行動的進展情況，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

第四篇：安全風險分級管控和隱患排查治理

安全風險分級管控和隱患排查治理

雙重預防機制有關(guān)知識

山西省煤炭工業(yè)廳

國務(wù)院安委辦《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）和省安委辦《關(guān)于構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（晉安辦發(fā)〔2016〕113號）、《關(guān)于推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制構(gòu)建工作的通知》（晉安辦發(fā)〔2017〕42號）以及省煤炭廳《關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》文件中對安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制提出了明確要求。

為了推動全省煤礦企業(yè)有效構(gòu)建雙重預防機制，促進全省煤炭行業(yè)正確理解雙重預防機制的核心思想和主要內(nèi)容。現(xiàn)對構(gòu)建煤礦雙重預防機制若干問題進行歸納解答。

1.何為“雙重預防機制”和“三位一體安全生產(chǎn)標準化體系”？ 安全風險分級管控機制和隱患排查治理機制合稱為“雙重預防機制”。

安全質(zhì)量達標（80%）、全風險分級管控（10%）和隱患排查治理（10%）合稱為“三位一體”安全生產(chǎn)標準化體系。

2.“雙重預防機制”是如何提出來的？

2015年12月，總書記在127次中央政治局常委會上指出：“對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移”。

2016年1月，國務(wù)院全國安全生產(chǎn)電視電話會議明確要求，要在高危行業(yè)領(lǐng)域推行風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制。

中共中央國務(wù)院2016年12月9日印發(fā)的《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、國務(wù)院安委辦2016年4月28日印發(fā)的《標本兼治遏制重特大事故工作指南》、國務(wù)院安委辦2016年10月9日印發(fā)的《實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》、《山西省人民政府關(guān)于做好2017年安全生產(chǎn)工作的通知》（晉政發(fā)〔2017〕1號）、《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（晉安辦發(fā)〔2016〕113號）、《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制構(gòu)建工作的通知》（晉安辦發(fā)〔2017〕42號）等文件中均對企業(yè)“構(gòu)建雙重預防機制”提出了明確要求。

3.為什么要提出構(gòu)建“雙重預防機制”？

近年來發(fā)生的重特大事故暴露出當前安全生產(chǎn)領(lǐng)域“認不清、想不到”的問題突出。針對這種情況，總書記多次指出，對易發(fā)生重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域，要將安全風險逐一建檔入賬，采取安全風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，把新情況和想不到的問題都想到。

構(gòu)建“雙重預防機制”就是針對安全生產(chǎn)領(lǐng)域“認不清、想不到”的突出問題，強調(diào)安全生產(chǎn)的關(guān)口前移，從隱患排查治理前移到安全風險管控。要強化風險意識，分析事故發(fā)生的全鏈條，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)采取預防措施，防范安全風險管控不到位變成事故隱患、隱患未及時被發(fā)現(xiàn)和治理演變成事故。煤礦企業(yè)構(gòu)建“雙重預防機制”的主要目的就是為了有效預防、控制煤礦事故的發(fā)生。

4.煤礦企業(yè)的事故分幾類？ 煤礦企業(yè)的事故一般分為八類：

①瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）與瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。

②頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓等。底板事故視為頂板事故。

③機電事故：指機電設(shè)備（設(shè)施）導致的事故。包括運輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故。

④放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。

⑤水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故。

⑥火災(zāi)事故：指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故（煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。

⑦運輸事故：指運輸設(shè)備（設(shè)施）在運行過程發(fā)生的事故。⑧其它事故：以上七類以外的事故。

5.事故是如何發(fā)生的？

每一次事故造成的具體原因是不同的，但如果你認真研讀每次的事故調(diào)查報告，你會發(fā)現(xiàn)，造成事故的原因分為：直接原因和間接原因。

直接原因指造成事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)和場所的不安全因素。

注：如果我們把事故作為“果”，直接原因就是造成這個“果”的因，直接原因是導致事故發(fā)生的第一因。間接原因指管理上的缺陷和外部監(jiān)管上的缺陷。

注：如果我們把直接原因作為“果”，間接原因就是造成這個“果”的因，間接原因是導致事故發(fā)生的第二因。

可見事故是由事故隱患（人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷）造成的。

6.何為事故隱患？

事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。

7.隱患一般分幾級？

隱患的分級是根據(jù)隱患的整改、治理和排除的難度及其導致事故后果和影響范圍為標準而進行的級別劃分。可分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：一般生產(chǎn)安全事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患或者雖然不能立即整改但不影響礦井生產(chǎn)的。重大生產(chǎn)安全事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

8.何為隱患排查？

企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。

9.何為隱患治理？

隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復查驗收的全過程。

10完善企業(yè)事故隱患排查治理閉環(huán)工作機制要重點做好哪幾件事？

一要完善企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)，建立自查、自改、自報事故隱患的信息管理系統(tǒng)。

二要建立健全事故隱患閉環(huán)工作機制，實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、報告、銷號等持續(xù)改進的閉環(huán)管理。

三要從排查發(fā)現(xiàn)隱患、制定整改方案、落實整改措施、驗證整改效果等環(huán)節(jié)實現(xiàn)有效閉合管理。

四要建立完善事故隱患登記報告制、事故隱患整改公示制、重大事故隱患督辦制等工作制度，使隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完畢都處在監(jiān)督管理下，使排查治理工作成為一個“閉合線路”。

對查出的隱患做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，對重大事故隱患嚴格落實“分級負責、領(lǐng)導督辦、跟蹤問效、治理銷號”制度。

11.隱患是如何發(fā)生的？

所有的隱患都是由于風險管控失效或者弱化造成的。風險管控失效或者弱化表現(xiàn)為如下一種或多種情況： ①未進行風險點排查； ②危險源辨識不全； ③風險分級錯誤；

④未針對不同風險級別制定相應(yīng)的管控措施； ⑤風險管控措施落實不到位。

12.風險分級管控的基本程序是什么？ 風險分級管控程序包括： ①排查風險點； ②危險源辨識； ③風險評價和定級； ④策劃風險控制措施； ⑤效果驗證與更新等。

13.何為風險點？

風險點是指伴隨風險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。

注：采煤工作面、掘進工作面、變電所、中央水泵房等是風險點；在掘進工作面進行的割煤、支護、出煤、供電、檢修、局部通風、冒頂處理以及掘進工作面中的掘進機、膠帶輸送機、刮板輸送機、掘進機司機、膠帶輸送機司機、刮板輸送機司機、頂板、瓦斯、煤塵等也是風險點。

排查風險點是風險管控的基礎(chǔ)。對風險點內(nèi)的不同危險源或危險有害因素（與風險點相關(guān)聯(lián)的人、物、場所及管理等因素）進行識別、評價，并根據(jù)評價結(jié)果、風險判定標準認定風險等級，采取不同控制措施是安全風險分級管控的核心。

14.何為危險源？

危險源是指可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：造成瓦斯爆炸事故的根源危險源是指瓦斯，狀態(tài)危險源是指瓦斯?jié)舛取囟鹊龋槍ν咚節(jié)舛龋睹旱V安全規(guī)程》明確了控制標準，企業(yè)需要采取控制措施確保狀態(tài)危險源（如瓦斯?jié)舛龋┨幱谑芸貭顟B(tài)，如管控措施有效，狀態(tài)危險源（如瓦斯?jié)舛龋┓弦?guī)程規(guī)定，此時的狀態(tài)危險源稱為“受控狀態(tài)危險源”，如管控措施失效，狀態(tài)危險源（如瓦斯?jié)舛龋┎环弦?guī)程規(guī)定，此時的狀態(tài)危險源叫“非受控狀態(tài)危險源”（即隱患），出現(xiàn)了隱患，企業(yè)必須要采取整改措施，如果整改無效就有可能造成事故。

15.何為風險？

風險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。

注：風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。

嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。

風險=可能性×嚴重性。

16.風險與危險源之間的關(guān)系是什么？ 風險與危險源之間既有聯(lián)系又有本質(zhì)區(qū)別。

首先，危險源是風險的載體，風險是危險源的屬性。即討論風險必然是涉及哪類或哪個危險源的風險，沒有危險源，風險則無從談起。

其次，任何危險源都會伴隨著風險。只是危險源不同，其伴隨的風險大小往往不同。

17.風險和隱患是一回事嗎？ 風險來源于可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失的危險源或各種危險有害因素，是事故發(fā)生的可能性和后果嚴重性的組合，而隱患是風險管控失效后形成的缺陷或漏洞，兩者是完全不同的概念。

風險具有客觀存在性和可認知性，要強調(diào)固有風險，采取管控措施降低風險；

隱患主要來源于風險管控的薄弱環(huán)節(jié)，要強調(diào)過程管理，通過全面排查發(fā)現(xiàn)隱患，通過及時治理消除隱患。

但兩者也有關(guān)聯(lián)，隱患來源于風險的管控失效或弱化，風險得到有效管控就會不出現(xiàn)或少出現(xiàn)隱患。

18.風險與隱患之間的關(guān)系是什么？

風險和隱患的遞進關(guān)系：風險在前、隱患在后。

安全生產(chǎn)領(lǐng)域形成共識：把風險挺在隱患前、把隱患挺在事故前。

19.何為危險源辨識？

危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。注：危險源辨識基本方法為：工作任務(wù)辨識法和事故機理分析法等

20.何為風險評價？

對危險源導致的風險進行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確認的過程。

21.風險辨識和評價的方法有哪些？

風險辨識和評價的方法很多，各企業(yè)應(yīng)根據(jù)各自的實際情況選擇使用。以下是常用的幾種方法： ①工作危害分析法（JHA）

工作危害分析法是一種定性的風險分析辨識方法，它是基于作業(yè)活動的一種風險辨識技術(shù)，用來進行人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素以及管理缺陷等的有效識別。即先把整個作業(yè)活動（任務(wù)）劃分成多個工作步驟，將作業(yè)步驟中的危險源找出來，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導致的事故類型及其后果。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全生產(chǎn)的需要，應(yīng)制定新的安全控制措施以保證安全生產(chǎn)；危險性仍然較大時，還應(yīng)將其列為重點對象加強管控，必要時還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障，從而將風險降低至可以接受的水平。

②安全檢查表分析法（SCL）

安全檢查表法是一種定性的風險分析辨識方法，它是將一系列項目列出檢查表進行分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的風險，提出改進措施的一種方法。安全檢查表的編制主要是依據(jù)以下四個方面的內(nèi)容：

A.國家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標準，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、標準及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

B.國內(nèi)外行業(yè)、企業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗教訓。

C.行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實踐經(jīng)驗，引發(fā)事故的各種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗。

D.系統(tǒng)安全分析的結(jié)果，如采用事故樹分析方法找出的不安全因素，或作為防止事故控制點源列入檢查表。

③風險矩陣分析法（LS）

風險矩陣分析法是一種半定量的風險評價方法, 它在進行風險評價時，將風險事件的后果嚴重程度相對的定性分為若干級，將風險事件發(fā)生的可能性也相對定性分為若干級，然后以嚴重性為表列，以可能性為表行，制成表，在行列的交點上給出定性的加權(quán)指數(shù)。所有的加權(quán)指數(shù)構(gòu)成一個矩陣，而每一個指數(shù)代表了一個風險等級。R=L×S；R：風險程度；L：發(fā)生事故的可能性，重點考慮事故發(fā)生的頻次、以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；S：發(fā)生事故的后果嚴重性，重點考慮傷害程度、持續(xù)時間。

④作業(yè)條件危險性分析法（LEC）

作業(yè)條件危險性分析法是一種半定量的風險評價方法,它用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小。三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小即：D=L×E×C。D 值越大，說明該系統(tǒng)危險性大。

⑤風險程度分析法（MES）

風險程度分析法是是一種半定量的風險評價方法,它是對作業(yè)條件危險性分析法（LEC）的改進。風險程度R，R=M×E×S。其中M 為控制措施的狀態(tài)；暴露的頻繁程度E 增加了職業(yè)病發(fā)病情況、環(huán)境影響狀況兩項影響因素；事故的可能后果S,包括傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響；M、E、S 分別制定了其取值標準。

22.什么是風險分級？

風險分級是指通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進而實現(xiàn)分級管理。風險分級的目的是實現(xiàn)對風險的有效管控。

23.風險一般分為幾級？

風險一般分為四級，分別是重大風險（紅色風險）、較大風險（橙色風險）、一般風險（黃色風險）和低風險（藍色風險）。

注：對采用5級分級的風險評價方法，可建立級別對應(yīng)關(guān)系，例如，將風險最高的兩級定為重大風險（紅色風險），以適應(yīng)評價和管理的要求。

24.何為風險分級管控？

風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。

25.何為風險控制措施？

風險控制措施是指為將風險降低至可接受程度，企業(yè)針對風險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。

企業(yè)在選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性、經(jīng)濟合理性等。

應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、安全到崗工程、個體防護措施以及應(yīng)急處置措施等。

風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審： ①措施的可行性和有效性； ②是否使風險降低到可容許水平； ③是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素； ④是否已選定了最佳的解決方案等。

26.風險辨識與隱患排查是同一項工作嗎？

風險辨識與隱患排查的工作主體都要求全員參與，工作對象都要涵蓋人、機、環(huán)、管各個方面，但風險辨識側(cè)重于認知固有風險，而隱患排查側(cè)重于各項措施生命周期過程管理。風險辨識要定期開展，在工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施以及組織管理機構(gòu)發(fā)生變化時要開展；而隱患排查則要求全時段、全天候開展，隨時發(fā)現(xiàn)技術(shù)措施、管理措施的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。

27.什么是風險信息? 風險信息是指包括危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。

企業(yè)各類風險信息的集合即為企業(yè)安全風險分級管控清單。

28.安全風險分布圖有幾類，怎么繪制？ 至少應(yīng)包括三類：

一類是安全風險四色分布圖。根據(jù)風險評估結(jié)果，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風險，使用紅、橙、黃、藍四種顏色標示在總平面布置圖或地理坐標圖中，實施風險分級管控。

一類是作業(yè)（行業(yè)）安全風險比較圖。企業(yè)中的部分作業(yè)活動、生產(chǎn)工序和關(guān)鍵任務(wù)以及各地的不同行業(yè)（領(lǐng)域），由于其風險等級難以在平面布置圖中標示，要利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將企業(yè)不同的作業(yè)（工序）或各地區(qū)不同的行業(yè)（領(lǐng)域）的風險按照從高到低的順序標示出來，突出工作重心。

還有一類是區(qū)域整體安全風險圖，對于一個地區(qū)、一個城市要綜合分析下一級行政區(qū)域的整體風險等級，逐級繪制街鎮(zhèn)、縣區(qū)和城市等各層級的區(qū)域整體風險圖，確定監(jiān)管重點。

29.“雙重預防機制”信息化建設(shè)要注意什么問題？ 雙重預防機制建設(shè)既產(chǎn)生又依賴大量安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)，要克服紙面化可能帶來的形式化和靜態(tài)化，利用信息化手段保障雙重預防機制建設(shè)顯得尤為重要。要利用信息化手段將安全風險清單和事故隱患清單電子化，建立并及時更新安全風險和事故隱患數(shù)據(jù)庫；要繪制安全風險分布電子圖，并將重大風險監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)接入信息化平臺，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)自動化分析和智能化預警的作用。要充分利用已有的安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)綜合平臺，盡量實現(xiàn)風險管控和隱患排查信息化的融合，通過一體化管理避免信息孤島，提升工作效率和運行效果。

30.企業(yè)開展安全風險評估管控中常見的問題有哪些？ 一些企業(yè)往往將風險辨識評估任務(wù)直接分配到某個或幾個部門，由部門的幾名員工各自辨識本部門存在的風險，然后將風險辨識結(jié)果進行簡單匯總形成安全風險辨識評估報告，沒有體現(xiàn)全員參與，沒有做到全覆蓋。一些企業(yè)在風險辨識評估過程中，選取的辨識范圍過于狹窄，沒有覆蓋全流程、全區(qū)域。有的片面理解安全生產(chǎn)風險管理就是預防和控制人身傷害事故，而對設(shè)備事故、自然災(zāi)害引發(fā)的事故等其他事故類型的風險辨識評估不充分、不全面，甚至沒有開展風險辨識評估。一些企業(yè)因風險辨識不深入，導致制定的風險管控措施沒有針對性，工作職責得不到落實，安全風險分級管控難以發(fā)揮作用。

31.“雙重預防機制”建設(shè)的目標是什么？

構(gòu)建“雙重預防機制”就是要在全社會形成有效管控風險、排查治理隱患、防范和遏制重特大事故的思想共識，推動建立企業(yè)安全風險自辨自控、隱患自查自治，政府領(lǐng)導有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責任落實、社會參與有序的工作格局，促使企業(yè)形成常態(tài)化運行的工作機制，政府及相關(guān)部門進一步明確工作職責，切實提升安全生產(chǎn)整體預控能力，夯實遏制重特大事故的堅實基礎(chǔ)。

32.隱患排查治理和風險分級管控是什么關(guān)系？ 兩者是相輔相成、相互促進的關(guān)系。

安全風險分級管控是隱患排查治理的前提和基礎(chǔ)，通過強化安全風險分級管控，從源頭上消除、降低或控制相關(guān)風險，進而降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴重性。隱患排查治理是安全風險分級管控的強化與深入，通過隱患排查治理工作，查找風險管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同時，分析、驗證各類危險有害因素辨識評估的完整性和準確性，進而完善風險分級管控措施，減少或杜絕事故發(fā)生的可能性。

安全風險分級管控和隱患排查治理共同構(gòu)建起預防事故發(fā)生的雙重機制，構(gòu)成兩道保護屏障，有效遏制重特大事故的發(fā)生。

33.“雙重預防機制”如何在遏制重特大事故方面發(fā)揮作用？ “雙重預防機制”著眼于安全風險的有效管控，緊盯事故隱患的排查治理，是一個常態(tài)化運行的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)，可以有效提升安全生產(chǎn)整體預控能力，夯實遏制重特大事故的工作基礎(chǔ)。基于重特大事故的發(fā)生機理，從重大危險源、人員暴露和管理的薄弱環(huán)節(jié)入手，按照問題導向，堅持重大風險重點管控；針對重特大事故的形成過程，按照目標導向，堅持重大隱患限期治理，有針對性地防范遏制重特大事故發(fā)生。

34.“雙重預防機制”的基本工作思路是什么？

“雙重預防機制”就是構(gòu)筑防范生產(chǎn)安全事故的兩道防火墻。第一道是管風險，以安全風險辨識和管控為基礎(chǔ)，從源頭上系統(tǒng)辨識風險、分級管控風險，努力把各類風險控制在可接受范圍內(nèi)，杜絕和減少事故隱患；

第二道是治隱患，以隱患排查和治理為手段，認真排查風險管控過程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和風險控制失效環(huán)節(jié)，堅決把隱患消滅在事故發(fā)生之前。

可以說，安全風險管控到位就不會形成事故隱患，隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時治理就不可能釀成事故，要通過雙重預防的工作機制，切實把每一類風險都控制在可接受范圍內(nèi)，把每一個隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態(tài)。

35.構(gòu)建“雙重預防機制”要把握哪幾個原則？

一要堅持風險優(yōu)先原則。以風險管控為主線，把全面辨識評估風險和嚴格管控風險作為安全生產(chǎn)的第一道防線，切實解決“認不清、想不到”的突出問題。

二要堅持系統(tǒng)性原則。從人、機、環(huán)、管四個方面，從風險管控和隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風險管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。

三要堅持全員參與原則。將“雙重預防機制”建設(shè)各項工作責任分解落實到企業(yè)的各層級領(lǐng)導、各業(yè)務(wù)部門和每個具體工作崗位，確保責任明確。

四要堅持持續(xù)改進原則。持續(xù)進行風險分級管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實現(xiàn)“雙重預防機制”不斷深入、深化，促使機制建設(shè)水平不斷提升。

36.“雙重預防機制”的常態(tài)化運行機制主要體現(xiàn)在哪幾個方面？ 第一，安全風險分級管控體系和隱患排查治理體系不是兩個平行的體系，更不是互相割裂的“兩張皮”，二者必須實現(xiàn)有機的融合。

第二，要定期開展風險辨識，加強變更管理，定期更新安全風險清單、事故隱患清單和安全風險圖，使之符合本單位實際，滿足工作需要。

第三，要對“雙重預防機制”運行情況進行定期評估，及時發(fā)現(xiàn)問題和偏差，修訂完善制度規(guī)定，保障雙重預防機制的持續(xù)改進。

第四，要從源頭上管控高風險項目的準入，持續(xù)完善重大風險管控措施和重大隱患治理方案，保障應(yīng)急聯(lián)動機制的有效運行，確保“雙重預防機制”常態(tài)化運行。

37.一些中小企業(yè)員工不多、技術(shù)力量不足，構(gòu)建“雙重預防機制”有沒有簡便方法？

“雙重預防機制”建設(shè)不是一項任務(wù)，也不是階段性的工作，而是建立企業(yè)控制風險、防范事故的長效機制，方法沒有復雜與簡便之分，只有適用和不適用的差別。一些中小企業(yè)員工不多、技術(shù)力量不足，怎么辦？企業(yè)要強化全員培訓，讓全體員工都接受并自覺踐行風險優(yōu)先的理念，學習風險管理的基本知識，掌握風險辨識和隱患排查的基本方法。可以聘請專家開展首次風險辨識，并制定符合企業(yè)實際的、簡單實用的風險辨識和隱患排查制度，通過崗位風險告知卡、隱患排查清單等簡便措施，確保每一個員工能理解、會上手、有任務(wù)。要學會抓住主要矛盾，對本企業(yè)存在的高風險制定管控措施、落實管控責任。中小企業(yè)切忌走入花錢請第三方服務(wù)機構(gòu)制定一大堆文件后束之高閣的歧途，提倡用簡單的制度、明確的職責管控本企業(yè)的高風險，排查并治理本企業(yè)的大隱患，有效防范傷亡事故發(fā)生。

38.政府及其相關(guān)部門在“雙重預防機制”建設(shè)中扮演什么角色，發(fā)揮什么作用？

一是組織推動者。政府及其相關(guān)部門要牽頭組織，健全完善標準規(guī)范，細化各級安委會成員單位責任分工，率先制定具體實施方案，明確工作內(nèi)容，落實責任部門，確保各項工作任務(wù)落到實處。

二是監(jiān)督者。政府及其相關(guān)部門要加強對企業(yè)及有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域工作的督促檢查，積極協(xié)調(diào)和組織專家力量，幫助和指導企業(yè)及有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域開展安全風險分級管控和隱患排查治理。

三是宣傳者。政府及其相關(guān)部門要大力宣傳“雙重預防機制”建設(shè)工作，宣傳先進典型，推廣成功做法，曝光隱患突出的地區(qū)和企業(yè)，為推進構(gòu)建“雙重預防機制”創(chuàng)造有利的輿論環(huán)境。

第五篇：風險分級管控和隱患排查治理

風險分級管控和隱患排查治理模板

1.適用范圍

本實施指南適用于山東宏升新型材料科技有限公司范圍內(nèi)的風險識別、評價、分級、管控。

編制依據(jù)

《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》

《山東安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政

府令2016年第303號）

《機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》

《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查

治理雙重預防機制的通知》魯安辦發(fā)【2016】10號

其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標準、相關(guān)政策以及山東宏升新型

材料科技有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。

3.總體要求、目標與原則

根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合山東宏升新型材料科技有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設(shè)。

3.1 總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)部的組織下按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結(jié)合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。

3.2 工作目標：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月份完成公司安全風險分級管控體系建設(shè)工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。

3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導作用，全面落實企主體責任。

4.職責分工

山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導機構(gòu)，具體負責公司安全風險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

公司安全風險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部：

主 任：王明強

副主任：王元新趙旭光

成 員：趙孝寶張建春王宗強孫新文齊川馬志剛 劉春江劉作強王軍 趙敏

主任職責：負責安排安全風險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。

副主任職責：具體負責《山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設(shè)指南》的編制，負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。

組員職責：具體落實安全風險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。

其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。

術(shù)語和定義

5.1風險

發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

風險(R)＝可控制實施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）

注：本公司使用作業(yè)條件風險程度評價--MES法

5.2危險源

可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

危險源的構(gòu)成：

--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。

--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。

--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。

5.3風險點

通常指風險存在的部位，又稱危險源。

5.4風險辨識

風險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性的過程。

危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.5風險評估/評價

對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.6風險分級

采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標準，我省風險定為“紅、橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。）

淺藍色風險5級風險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。

深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。

黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。

橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理。

紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

5.7風險管控

根據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。

5.8風險信息

是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

5.9重大風險

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的結(jié)合的風險。

5.10重大危險源

是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。

6.風險點識別方法

6.1 風險點識別范圍的劃分要求

風險點識別根據(jù)我公司實際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。

6.2 風險點識別方法

建議以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。

7.風險評價方法

按照作業(yè)條件危險性分析（MES）進行風險等級判定。

在完成風險識別的基礎(chǔ)上，負責本工段風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。

分級標準參照附件：《作業(yè)條件風險程度評價--MES法》中表1、2、3相乘后的積對照表4得到風險程度等級。

風險控制措施策劃

依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》進行編制，按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施》四個邏輯順序?qū)γ總€風險點進行制定控制措施。

9.風險分級管控考核方法

為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業(yè)應(yīng)對風險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。

10.風險點識別及分級管控記錄使用要求

安全風險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。

事故隱患排查整改制度 總則 1.1為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，進一步促進和強化對各類安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）的排查和治理，有效防止和減少各類生產(chǎn)事故發(fā)生，根據(jù)國家安全監(jiān)督總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局16號令）和相關(guān)精神，結(jié)合我公司實際，特制訂本制度。

1.2為更好地開展隱患排查治理工作，公司成立以經(jīng)理為組長、主管副經(jīng)理為副組長、各單位（部室）一把手為成員的隱患排查治理領(lǐng)導小組，全面負責隱患排查治理的安排布置工作。

1.3安全生產(chǎn)事故隱患排查治理應(yīng)從硬件和軟件兩個方面開展。硬件要從生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境、監(jiān)控手段著手；軟件要從規(guī)章制度、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處著手。

1.4公司按照事故隱患可能造成的事故和危害程度,結(jié)合生產(chǎn)實際，把公司范圍內(nèi)的事故隱患劃分為三類：

安全生產(chǎn)事故隱患：是指有關(guān)單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)、停止建設(shè)、停止使用等措施進行治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。

2隱患排查的職責范圍和要求

2.1 各單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，負責建立健全并實施本單位事故隱患排查治理制度。

各級行政主要負責人全面負責本單位事故隱患排查治理工作，組織并督促事故隱患排查治理,及時消除事故隱患；分管安全生產(chǎn)工作的負責人負責本單位事故隱患排查治理的監(jiān)督管理工作；其他分管負責人負責分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作；從業(yè)人員負責本崗位事故隱患排查治理工作。

2.2 各級專業(yè)管理部門負責本部門職責范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作，并按管理權(quán)限組織實施事故隱患的整改。

2.3 各級安全管理部門負責隱患排查治理制度制定、修改完善，監(jiān)督、檢查、考核隱患排查制度的落實。

2.4 工會依法組織職工對事故隱患排查治理工作進行民主管理和監(jiān)督，引導職工增強排查治理的意識和能力，及時查找和消除事故隱患。2.5 將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的單位，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。發(fā)包、出租單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責。

建設(shè)工程總承包單位統(tǒng)一管理分包單位事故隱患排查治理工作。3管理內(nèi)容及要求

3.1 安全生產(chǎn)重在預防。各級管理者、各專業(yè)管理部門和全體職工都有責任在各自的工作崗位上和各自管轄的范圍內(nèi)，認真做好安全生產(chǎn)檢查和隱患治理工作，制止違規(guī)違紀行為，防止各類事故的發(fā)生。

3.2 事故隱患排查分二級單位、車間（科室）、工段、班組四級，分別由公司安全管理部門或各專業(yè)管理部門、二級單位、車間（科室）、班組負責人組織實施。排查的形式有：日常巡查、季節(jié)性排查、定期排查和小分隊檢查、專業(yè)專項檢查和綜合大檢查。

3.3 事故隱患排查整改按照“五定四不推”的原則組織實施。即事故隱患的整改必須定責任單位、定責任人、定整改資金、定整改時限、定整改標準，且班組能整改的不推工段、工段能整改的不推車間、車間能整改的不推廠礦、廠礦能整改的不推公司。

3.4 各二級單位行政負責人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)標準對本單位與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施、管理情況等進行風險評估，確定本單位重點防范、監(jiān)控的安全風險，提出事故隱患辨識標準；

(二)保證事故隱患排查治理所需資金，建立資金專項使用制度；

(三)建立健全事故隱患排查治理工作制度，并包括安全檢查、風險評估、隱患治理、建檔監(jiān)控、信息報告、資金保障、獎懲和舉報獎勵等內(nèi)容；

(四)將事故隱患排查治理技能列入本單位安全培訓課程，使從業(yè)人員明確崗位責任，掌握排查治理的內(nèi)容、方法和要求；

(五)建立事故隱患排查治理工作臺賬，工作臺賬應(yīng)當包括：各類安全檢查，風險評估(評價)記錄；事故隱患治理情況記錄；重大事故隱患治理情況報表；事故隱患排查治理統(tǒng)計信息報表；

(六)根據(jù)安全檢查性質(zhì)，結(jié)合本單位實際，編制各類安全檢查表(卡)，從單位、車間、班組（工段），到每個作業(yè)崗位，明確事故隱患排查治理的內(nèi)容、方法和要求，并做好檢查記錄；(七)建立健全并落實崗位職工自查、班組（工段）日查、車間周查、單位月查的定期安全檢查制度。定期對作業(yè)場所、在用設(shè)備及其安全設(shè)施、有關(guān)制度和措施落實情況、從業(yè)人員遵章守紀情況、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關(guān)裝置進行安全檢查，及時排查治理事故隱患。

3.5 各單位車間級負責人是本車間事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)建立健全事故隱患排查治理制度和臺賬；

(二)加強對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關(guān)裝置的維護和保養(yǎng)，確保安全有效運行；

(三)及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律及其他不安全行為；

(四)及時排查并消除物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(五)按時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.6 各單位班組（工段）長是本班組（工段）的事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)建立事故隱患排查治理臺賬；

(二)落實交接班制度，交接班時重點交接清楚存在的事故隱患及整改情況、現(xiàn)場安全狀況和應(yīng)注意的安全事項等；

(三)對照安全檢查表，對作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)、措施落實和作業(yè)人員的情緒狀態(tài)、健康情況等進行檢查，及時排查治理作業(yè)現(xiàn)場動態(tài)事故隱患；

(四)加強現(xiàn)場安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、安全監(jiān)測儀器儀表等安全裝備的維護和保養(yǎng)，確保正常使用、安全有效；

(五)應(yīng)及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律及其他不安全行為；

(六)及時排查并消除物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(七)及時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.7 全體職工是本崗位和本人作業(yè)過程中事故隱患排查治理的責任主體，要認真履行隱患排查治理職責，嚴格執(zhí)行以下規(guī)定：

(一)清楚本崗位作業(yè)過程中可能存在的事故隱患；

(二)上崗作業(yè)前進行安全確認，做到不安全不工作，不安全不操作；(三)杜絕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律及其他不安全行為；(四)及時查找、消除并報告事故隱患和險情；(五)身體欠佳或者情緒異常及時向班組長報告；

(六)掌握作業(yè)過程中出現(xiàn)問題時應(yīng)當采取的措施，遇到直接危及人身安全的緊急情況，停止作業(yè)或者采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所，并同時向有關(guān)負責人報告。

3.8礦業(yè)公司每半年組織開展一次安全綜合大檢查，各有關(guān)職能部門專業(yè)管理人員參加，對安全生產(chǎn)責任落實、安全生產(chǎn)績效指標和基礎(chǔ)管理運行情況進行綜合檢查。

3.9 安全管理部門根據(jù)生產(chǎn)、技改、檢修情況，組織專家安全檢查、每月一次的評價式安全檢查，對重大風險和高風險作業(yè)開展有針對性的重點督查。

3.10 專業(yè)管理部門根據(jù)專業(yè)技術(shù)特點和管理要求組織開展專業(yè)安全檢查。專業(yè)安全檢查的重點是與本專業(yè)有關(guān)的作業(yè)場所存在的各類不安全因素。

3.11 各級、各專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和處理情況應(yīng)建立事故隱患排查治理臺賬，并向受檢單位交底，通報事故隱患排查情況。

3.12 對危及人身安全的事故隱患，檢查單位應(yīng)下達《隱患整改通知單》。責任單位按照“五定四不推”的原則，逐項落實整改責任和整改措施，按期完成整改，并向檢查單位呈報《糾正和預防措施報告》，申請驗證。

3.13 針對重大事故隱患，對因客觀條件限制不能立即治理的隱患，應(yīng)制訂應(yīng)急防范措施和限期治理的計劃，并按管理程序報上級安全管理部門備案，治理完成后及時銷案。

3.14 事故隱患排除前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或停止使用的裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強檢查維護，制定應(yīng)急預案并進行演練。

3.15 各單位排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當及時向安全管理部門和有關(guān)部門報告。

重大事故隱患報告內(nèi)容包括：隱患狀況及產(chǎn)生原因；隱患危害程度和治理難易程度分析；事故預防措施和隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括：治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預案。

3.16 各類專業(yè)安全檢查應(yīng)在檢查結(jié)束一周內(nèi)由牽頭負責單位將檢查總結(jié)報安全管理部門備案。3.17 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級各有關(guān)部門和安全管理部門報告。

各單位應(yīng)當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患有功人員，應(yīng)當給予表彰和獎勵。

3.18 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級各有關(guān)部門報告。接到事故隱患報告的單位，應(yīng)當按照責任分工立即組織核實并跟蹤治理。發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應(yīng)當由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當及時移送有關(guān)部門并記錄備查。

3.19 出現(xiàn)下列情況時，各單位、專業(yè)部門應(yīng)當及時進行專項事故隱患排查：(一)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范發(fā)布或者修改時；(二)作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)改變時；(三)發(fā)生事故或者險情時；

(四)極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動時。

3.20 各有關(guān)單位違反本制度，有下列情況之一的，按安全生產(chǎn)考核實施辦法予以處罰。

（一）未建立、落實安全生產(chǎn)事故隱患排查整改制度的；

（二）未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析報表的；

（三）未制定事故隱患治理方案的；

（四）重大事故隱患治理前未制定、落實應(yīng)急預案的；

（五）治理不及時或不合格存在風險較大的；

（六）安全生產(chǎn)獎懲制度規(guī)定的其他處罰。

3.21 各單位及各級管理者因未履行安全生產(chǎn)事故隱患排查治理職責，導致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，追究單位領(lǐng)導和有關(guān)管理人員的行政責任。

4記錄

4.1 《隱患整改通知單》、《糾正和預防措施報告》格式見附頁。

4.2事故隱患排查治理工作臺賬、重大事故隱患報告、重大事故隱患治理方案、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析等資料，按照具體情況和上述內(nèi)容要求編報，不再固定格式。各級、各專業(yè)檢查記錄，按照專業(yè)特點建立，也不再固定格式。

4.3 對事故隱患未按照職責進行認真排查、整改或未按規(guī)定上報的各類隱患，一旦發(fā)生事故，將按《舞陽礦業(yè)公司安全生產(chǎn)獎懲辦法》及有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。