第一篇：廠安全風險管控和隱患排查治理工作方案

Xxxx 安全風險管控和隱患排查治理

編制: 審核: 審批:

工作方案

Xxxxxx 2017年10月

安全風險管控和隱患排查治理工作方案

為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理的各項工作，進一步促我廠安全生產形勢的持續穩定，實現安全生產再上新臺階，有效遏制特大事故的發生，根據各級政府關于集中開展安全生產大檢查工作的要求，我廠特制定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。

一、工作目標

進一步深化我廠的安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產責任制和責任追究制的落實，進一步完善安全生產規章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產基礎，提高安全管理水平。

二、組織機構

為確保各項措施落實到位，監理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組：

組

長： 副組長： 組

員 ：

三、隱患排查治理管轄范圍、內容和方式及分工

（一）排查治理范圍：排查施工各標段的安全管理制度建設、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業環境、勞動紀律、現場管理、事故查處和消防安全等內容。

（二）排查治理內容：在繼續落實以往隱患排查治理的基礎上，全面排查治理施工各標段存在的安全隱患，以及安全生產管理機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等

方面存在的薄弱環節。具體內容如下：

1、檢查的重點內容

（1）安全生產責任制落實情況。總經理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位生產責任制建立及落實情況。（2）安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；各施工隊伍安全監管情況等。

（3）貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針。

（4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農民工）培訓教育及考核情況；項目負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。

（5）應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援預案制定及演練情況。

（6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發生事故按照零報告制度報告，已發生的事故按照“四不放過”的原則要求，人在吸取事故教訓，對有關責任人的追究和落實整改情況。

2、生產現場安全隱患排查治理的主要內容 ：

（1）建立生產各方責任主體安全責任是否落實到位；

（2）現場工作人員是否全部經過安全教育培訓；“三類人員”和特種作業人員是否全部持證上崗；

（3）存在重大危險的工作是否編制了專項施工方案，并按規定程序

進行論證和審批；是否嚴格履行安全技術交底程序；

（4）是否按規定進行防護，安全防護設施是否安全有效；（5）生產設備安拆是否符合規定程序要求；

（6）各類生產機械、電氣設備安全防護裝置是否齊全；

（7）生產現場用電系統是否符合規范標準；

（8）易發生群死群傷事故的作業環節和部位是否存在事故隱患；（9）職工宿舍、生產場所設施是否安全使用要求；（10）消防設備是否按規定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理；（12）以酒罐、酒庫為重點的所有設施進行隱患排查治理。

（三）、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：

1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結合起來，狠抓薄弱環節，解決影響安全生產的突出矛盾和問題；

2、堅持把隱患排查治理工作于日常安全監管結合起來，加強治理 “三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）工作力度，消除隱患滋生根源；

3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術進一步結合起來，強化安全標準建設和現場管理，加大安全投入，推進安全技術改造，夯實安全管理基礎。

4、堅持把隱患排查治理工作與施工現場安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，完善事故應急救援案體系，落實隱患治理責任與監控措施，嚴防整治期間發生事故。

（四）排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產必須管

安全”的原則。實行“條塊結合、各方聯動、各司其職”的工作機制。

四、重點時段

1、加強監督安全生產大檢查工作落實情況，發現問題，立即采取措施，為“安全生產大檢查工作”的活動創造安全穩定的生產環境。

2、以生產現場防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發生事故的重大隱患，加大治理力度。

3、加強高空作業的管理，高處作業均須先采取防止墜落措施，檢驗驗證合格后方可進行。在高處以及其他危險的邊沿進行工作，臨空一面應裝設安全網或防護欄桿，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發生。

4、認真總結隱患排查治理工作成果和經驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現制度化、規范化、經常化。

五、工作要求

（一）加強領導，精心組織。各監理組要切實加強對安全生產隱患排查治理工作的開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監理組組長負責制。健全工作機制，明確監理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據實際情況，切實負起隱患排查治理的監理責任。

（二）突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：陶壇庫、酒罐、特種設備、特殊工種等重點部位，事故多發、易發的重點部位；安全管理基礎薄弱的重點環節； 要做到排查不留死角，整改不留后患。

（三）加強檢查力度，確保取得實效。

安全管理部安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組將不定期進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發事故的，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場的將予以批評和經濟處罰及清場。

（四）標本兼治，著力構建安全生產長效機制。要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規范安全管理與監督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故的發生。

（五）認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理信息報送工作。安全管理部要督促各部門做好隱患自查自改的同時及時了解和掌握隱患排查治理專項行動的進展情況，總結推廣先進經驗，發現和解決存在的問題。

第二篇：安全風險管控和隱患排查治理工作方案

哈爾濱市軌道交通 3 號線二期工程

安全風險管控和隱患排查治理

工作方案

編制: 審核: 審批:

北京鐵城建設監理有限責任公司

哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監理Ⅲ標專案部

2016年6月

Fpg 安全風險管控和隱患排查治理工作方案

為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理の各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全生產形勢の持續穩定，實現安全生產再上新臺階，有效遏制特大事故の發生，根據省政府安委辦《關於印發標本兼治遏制重特大事故工作方案の通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案の通知》の要求，我監理部特製定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。

一、工作目標

進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產責任制和責任追究制の落實，進一步完善安全生產規章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產基礎，提高安全管理水準。

二、組織機構

為確保各項措施落實到位，監理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組：

組

長：李任良 副組長：趙漢臣

薑英明 組

員 ：董偉偉

張 雷

杜建偉

三、隱患排查治理管轄範圍、內容和方式及分工

（一）排查治理範圍：排查施工各標段の安全管理制度建設、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業環境、勞動紀律、現場管理、事故查處和消防安全等內容。

Fpg

Fpg

（二）排查治理內容：在繼續落實以往隱患排查治理の基礎上，全面排查治理施工各標段存在の安全隱患，以及安全生產管理機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在の薄弱環節。具體內容如下：

1、檢查の重點內容

（1）安全生產責任制落實情況。施工專案部經理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位生產責任制建立及落實情況。

（2）安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；各施工隊伍安全監管情況等。

（3）貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理の方針。

（4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農民工）培訓教育及考核情況；專案負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。

（5）應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援預案制定及演練情況。

（6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發生事故按照零報告制度報告，已發生の事故按照“四不放過”の原則要求，人在吸取事故教訓，對有關責任人の追究和落實整改情況。

2、施工現場安全隱患排查治理の主要內容 ：

Fpg

Fpg（1）建立工程各方責任主體安全責任是否落實到位；

（2）現場施工人員是否全部經過安全教育培訓；“三類人員”和特種作業人員是否全部持證上崗；

（3）存在重大施工危險の分部分項工程是否編制了專項施工方案，並按規定程式進行論證和審批；是否嚴格履行安全技術交底程式；

（4）臨邊、洞口是否按規定進行防護，安全防護設施是否安全有效；（5）建築起重設備安拆是否符合規定程式要求；（6）各類施工機械、電氣設備安全防護裝置是否齊全；

（7）施工現場臨時用電系統是否符合規範標準；

（8）腳手架、基坑（槽）支護及其他易發生群死群傷事故の作業環節和部位是否存在事故隱患；

（9）職工宿舍、工棚等臨時設施是否安全使用要求；（10）消防設備是否按規定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理；

（12）以車站、豎井、隧道為重點の所有設施進行隱患排查治理。

（三）、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：

1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結合起來，狠抓薄弱環節，解決影響安全生產の突出矛盾和問題；

2、堅持把隱患排查治理工作於日常安全監管結合起來，加強治理 “三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）工作力度，消除隱患滋生根源；

3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術進一步結合起來，強化安全標準建設和現場管理，加大安全投入，推進安全技術改造，夯實Fpg

Fpg 安全管理基礎。

4、堅持把隱患排查治理工作與施工現場安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，完善事故應急救援案體系，落實隱患治理責任與監控措施，嚴防整治期間發生事故。

（四）排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產必須管安全”の原則。實行“條塊結合、各方聯動、各司其職”の工作機制。

四、重點時段

第一階段：圍繞“全國安全生產月”活動做好隱患排查治理工作。

1、針對這一時期暴雨、洪水、高溫等自然災害多發頻發の特點，各監理組要加強可能被洪水沖毀危險の路橋、涵洞、易滑坡、坍塌等地段の巡查。落實防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各項措施，嚴防引發發事故災難。對排查出の隱患，要督促施工單位加快治理，確保汛期到來前整改到位，因工程或其他原因無法完成の，要加強監測，制定預案。

2、加強監督施工單位對夏季施工の防暑降溫工作落實情況，發現問題，立即採取措施，為“安全生產月”の活動創造安全穩定の社會環境。

3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發生事故の重大隱患，加大治理力度。

4、加強高空作業の管理，高處作業均須先塔建腳手架或採取防止墜落措施，檢驗驗證合格後方可進行。在高處以及其他危險の邊沿進行工作，臨空一面應裝設安全網或防護欄桿，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發生。

第二階段：針對高溫季節趕任務、搶工期現象增多和進入季雨等不Fpg

Fpg 良天氣多發の特點，深入推進隱患治理，防範遏制重大事故。

1、認真監督施工單位做好夏季施工の防暑降溫工作和預案，監督夏季施工作業時間の落實情況。

2、督促各施工隊做好安全生產工作，認真排查整改各類事故隱患，落實防火、防洪災害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。

3、認真總結隱患排查治理工作成果和經驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現制度化、規範化、經常化。

五、工作要求

（一）加強領導，精心組織。各監理組要切實加強對安全生產隱患排查治理工作の開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監理組組長負責制。健全工作機制，明確監理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據實際情況，切實負起隱患排查治理の監理責任。

（二）突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：在施車站、豎井隧道、特種設備、特殊工種等重點部位，事故多發、易發の重點部位；安全管理基礎薄弱の重點環節； 要做到排查不留死角，整改不留後患。

（三）加強檢查力度，確保取得實效。

監理部安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組小組將不定期對各監理組進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發事故の，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場の將予以批評和經濟處罰及清場。

Fpg

Fpg

（四）標本兼治，著力構建安全生產長效機制。各監理組要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規範安全管理與監督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故の發生。

（五）認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理資訊報送工作。各監理組要督促各施工單位單位做好隱患自查自改の同時及時瞭解和掌握隱患排查治理專項行動の進展情況，總結推廣先進經驗，發現和解決存在の問題。

Fpg

第三篇：安全風險管控和隱患排查治理工作方案（模版）

哈爾濱市軌道交通 3 號線二期工程

安全風險管控和隱患排查治理

工作方案

編制: 審核: 審批:

北京鐵城建設監理有限責任公司

哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監理Ⅲ標項目部

2016年6月 安全風險管控和隱患排查治理工作方案

為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理的各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標的安全生產形勢的持續穩定，實現安全生產再上新臺階，有效遏制特大事故的發生，根據省政府安委辦《關于印發標本兼治遏制重特大事故工作方案的通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案的通知》的要求，我監理部特制定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。

一、工作目標

進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標的安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產責任制和責任追究制的落實，進一步完善安全生產規章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產基礎，提高安全管理水平。

二、組織機構

為確保各項措施落實到位，監理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組：

組

長：李任良 副組長：趙漢臣

姜英明 組

員 ：董偉偉

張 雷

杜建偉

三、隱患排查治理管轄范圍、內容和方式及分工

（一）排查治理范圍：排查施工各標段的安全管理制度建設、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業環境、勞動紀律、現場管理、事故查處和消防安全等內容。

（二）排查治理內容：在繼續落實以往隱患排查治理的基礎上，全面排查治理施工各標段存在的安全隱患，以及安全生產管理機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在的薄弱環節。具體內容如下：

1、檢查的重點內容

（1）安全生產責任制落實情況。施工項目部經理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位生產責任制建立及落實情況。

（2）安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；各施工隊伍安全監管情況等。

（3）貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針。

（4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農民工）培訓教育及考核情況；項目負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。

（5）應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援預案制定及演練情況。

（6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發生事故按照零報告制度報告，已發生的事故按照“四不放過”的原則要求，人在吸取事故教訓，對有關責任人的追究和落實整改情況。

2、施工現場安全隱患排查治理的主要內容 ：

（1）建立工程各方責任主體安全責任是否落實到位；

（2）現場施工人員是否全部經過安全教育培訓；“三類人員”和特種作業人員是否全部持證上崗；

（3）存在重大施工危險的分部分項工程是否編制了專項施工方案，并按規定程序進行論證和審批；是否嚴格履行安全技術交底程序；

（4）臨邊、洞口是否按規定進行防護，安全防護設施是否安全有效；（5）建筑起重設備安拆是否符合規定程序要求；（6）各類施工機械、電氣設備安全防護裝置是否齊全；

（7）施工現場臨時用電系統是否符合規范標準；

（8）腳手架、基坑（槽）支護及其他易發生群死群傷事故的作業環節和部位是否存在事故隱患；

（9）職工宿舍、工棚等臨時設施是否安全使用要求；（10）消防設備是否按規定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理；

（12）以車站、豎井、隧道為重點的所有設施進行隱患排查治理。

（三）、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：

1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結合起來，狠抓薄弱環節，解決影響安全生產的突出矛盾和問題；

2、堅持把隱患排查治理工作于日常安全監管結合起來，加強治理 “三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）工作力度，消除隱患滋生根源；

3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術進一步結合起來，強化安全標準建設和現場管理，加大安全投入，推進安全技術改造，夯實

安全管理基礎。

4、堅持把隱患排查治理工作與施工現場安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，完善事故應急救援案體系，落實隱患治理責任與監控措施，嚴防整治期間發生事故。

（四）排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產必須管安全”的原則。實行“條塊結合、各方聯動、各司其職”的工作機制。

四、重點時段

第一階段：圍繞“全國安全生產月”活動做好隱患排查治理工作。

1、針對這一時期暴雨、洪水、高溫等自然災害多發頻發的特點，各監理組要加強可能被洪水沖毀危險的路橋、涵洞、易滑坡、坍塌等地段的巡查。落實防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各項措施，嚴防引發發事故災難。對排查出的隱患，要督促施工單位加快治理，確保汛期到來前整改到位，因工程或其他原因無法完成的，要加強監測，制定預案。

2、加強監督施工單位對夏季施工的防暑降溫工作落實情況，發現問題，立即采取措施，為“安全生產月”的活動創造安全穩定的社會環境。

3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發生事故的重大隱患，加大治理力度。

4、加強高空作業的管理，高處作業均須先塔建腳手架或采取防止墜落措施，檢驗驗證合格后方可進行。在高處以及其他危險的邊沿進行工作，臨空一面應裝設安全網或防護欄桿，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發生。

第二階段：針對高溫季節趕任務、搶工期現象增多和進入季雨等不

良天氣多發的特點，深入推進隱患治理，防范遏制重大事故。

1、認真監督施工單位做好夏季施工的防暑降溫工作和預案，監督夏季施工作業時間的落實情況。

2、督促各施工隊做好安全生產工作，認真排查整改各類事故隱患，落實防火、防洪災害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。

3、認真總結隱患排查治理工作成果和經驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現制度化、規范化、經常化。

五、工作要求

（一）加強領導，精心組織。各監理組要切實加強對安全生產隱患排查治理工作的開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監理組組長負責制。健全工作機制，明確監理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據實際情況，切實負起隱患排查治理的監理責任。

（二）突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：在施車站、豎井隧道、特種設備、特殊工種等重點部位，事故多發、易發的重點部位；安全管理基礎薄弱的重點環節； 要做到排查不留死角，整改不留后患。

（三）加強檢查力度，確保取得實效。

監理部安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組小組將不定期對各監理組進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發事故的，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場的將予以批評和經濟處罰及清場。

（四）標本兼治，著力構建安全生產長效機制。各監理組要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規范安全管理與監督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故的發生。

（五）認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理信息報送工作。各監理組要督促各施工單位單位做好隱患自查自改的同時及時了解和掌握隱患排查治理專項行動的進展情況，總結推廣先進經驗，發現和解決存在的問題。

第四篇：安全風險分級管控和隱患排查治理

安全風險分級管控和隱患排查治理

雙重預防機制有關知識

山西省煤炭工業廳

國務院安委辦《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）和省安委辦《關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（晉安辦發〔2016〕113號）、《關于推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制構建工作的通知》（晉安辦發〔2017〕42號）以及省煤炭廳《關于全省煤礦構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》文件中對安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制提出了明確要求。

為了推動全省煤礦企業有效構建雙重預防機制，促進全省煤炭行業正確理解雙重預防機制的核心思想和主要內容。現對構建煤礦雙重預防機制若干問題進行歸納解答。

1.何為“雙重預防機制”和“三位一體安全生產標準化體系”？ 安全風險分級管控機制和隱患排查治理機制合稱為“雙重預防機制”。

安全質量達標（80%）、全風險分級管控（10%）和隱患排查治理（10%）合稱為“三位一體”安全生產標準化體系。

2.“雙重預防機制”是如何提出來的？

2015年12月，總書記在127次中央政治局常委會上指出：“對易發重特大事故的行業領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移”。

2016年1月，國務院全國安全生產電視電話會議明確要求，要在高危行業領域推行風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制。

中共中央國務院2016年12月9日印發的《關于推進安全生產領域改革發展的意見》、國務院安委辦2016年4月28日印發的《標本兼治遏制重特大事故工作指南》、國務院安委辦2016年10月9日印發的《實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《山西省人民政府關于做好2017年安全生產工作的通知》（晉政發〔2017〕1號）、《山西省人民政府安全生產委員會辦公室關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（晉安辦發〔2016〕113號）、《山西省人民政府安全生產委員會辦公室關于推進安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制構建工作的通知》（晉安辦發〔2017〕42號）等文件中均對企業“構建雙重預防機制”提出了明確要求。

3.為什么要提出構建“雙重預防機制”？

近年來發生的重特大事故暴露出當前安全生產領域“認不清、想不到”的問題突出。針對這種情況，總書記多次指出，對易發生重特大事故的行業領域，要將安全風險逐一建檔入賬，采取安全風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，把新情況和想不到的問題都想到。

構建“雙重預防機制”就是針對安全生產領域“認不清、想不到”的突出問題，強調安全生產的關口前移，從隱患排查治理前移到安全風險管控。要強化風險意識，分析事故發生的全鏈條，抓住關鍵環節采取預防措施，防范安全風險管控不到位變成事故隱患、隱患未及時被發現和治理演變成事故。煤礦企業構建“雙重預防機制”的主要目的就是為了有效預防、控制煤礦事故的發生。

4.煤礦企業的事故分幾類？ 煤礦企業的事故一般分為八類：

①瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）與瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。

②頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓等。底板事故視為頂板事故。

③機電事故：指機電設備（設施）導致的事故。包括運輸設備在安裝、檢修、調試過程中發生的事故。

④放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。

⑤水災事故：指地表水、老空水、地質水、工業用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故。

⑥火災事故：指煤與矸石自然發火和外因火災造成的事故（煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。

⑦運輸事故：指運輸設備（設施）在運行過程發生的事故。⑧其它事故：以上七類以外的事故。

5.事故是如何發生的？

每一次事故造成的具體原因是不同的，但如果你認真研讀每次的事故調查報告，你會發現，造成事故的原因分為：直接原因和間接原因。

直接原因指造成事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態和場所的不安全因素。

注：如果我們把事故作為“果”，直接原因就是造成這個“果”的因，直接原因是導致事故發生的第一因。間接原因指管理上的缺陷和外部監管上的缺陷。

注：如果我們把直接原因作為“果”，間接原因就是造成這個“果”的因，間接原因是導致事故發生的第二因。

可見事故是由事故隱患（人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷）造成的。

6.何為事故隱患？

事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。

7.隱患一般分幾級？

隱患的分級是根據隱患的整改、治理和排除的難度及其導致事故后果和影響范圍為標準而進行的級別劃分。可分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：一般生產安全事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患或者雖然不能立即整改但不影響礦井生產的。重大生產安全事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

8.何為隱患排查？

企業組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。

9.何為隱患治理？

隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監控治理和復查驗收的全過程。

10完善企業事故隱患排查治理閉環工作機制要重點做好哪幾件事？

一要完善企業隱患排查治理體系建設，建立自查、自改、自報事故隱患的信息管理系統。

二要建立健全事故隱患閉環工作機制，實現隱患排查、登記、評估、治理、報告、銷號等持續改進的閉環管理。

三要從排查發現隱患、制定整改方案、落實整改措施、驗證整改效果等環節實現有效閉合管理。

四要建立完善事故隱患登記報告制、事故隱患整改公示制、重大事故隱患督辦制等工作制度，使隱患從發現到整改完畢都處在監督管理下，使排查治理工作成為一個“閉合線路”。

對查出的隱患做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，對重大事故隱患嚴格落實“分級負責、領導督辦、跟蹤問效、治理銷號”制度。

11.隱患是如何發生的？

所有的隱患都是由于風險管控失效或者弱化造成的。風險管控失效或者弱化表現為如下一種或多種情況： ①未進行風險點排查； ②危險源辨識不全； ③風險分級錯誤；

④未針對不同風險級別制定相應的管控措施； ⑤風險管控措施落實不到位。

12.風險分級管控的基本程序是什么？ 風險分級管控程序包括： ①排查風險點； ②危險源辨識； ③風險評價和定級； ④策劃風險控制措施； ⑤效果驗證與更新等。

13.何為風險點？

風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的組合。

注：采煤工作面、掘進工作面、變電所、中央水泵房等是風險點；在掘進工作面進行的割煤、支護、出煤、供電、檢修、局部通風、冒頂處理以及掘進工作面中的掘進機、膠帶輸送機、刮板輸送機、掘進機司機、膠帶輸送機司機、刮板輸送機司機、頂板、瓦斯、煤塵等也是風險點。

排查風險點是風險管控的基礎。對風險點內的不同危險源或危險有害因素（與風險點相關聯的人、物、場所及管理等因素）進行識別、評價，并根據評價結果、風險判定標準認定風險等級，采取不同控制措施是安全風險分級管控的核心。

14.何為危險源？

危險源是指可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。注：造成瓦斯爆炸事故的根源危險源是指瓦斯，狀態危險源是指瓦斯濃度、溫度等，針對瓦斯濃度，《煤礦安全規程》明確了控制標準，企業需要采取控制措施確保狀態危險源（如瓦斯濃度）處于受控狀態，如管控措施有效，狀態危險源（如瓦斯濃度）符合規程規定，此時的狀態危險源稱為“受控狀態危險源”，如管控措施失效，狀態危險源（如瓦斯濃度）不符合規程規定，此時的狀態危險源叫“非受控狀態危險源”（即隱患），出現了隱患，企業必須要采取整改措施，如果整改無效就有可能造成事故。

15.何為風險？

風險是指生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和后果的組合。

注：風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指事故（事件）發生的概率。

嚴重性，是指事故（事件）一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。

風險=可能性×嚴重性。

16.風險與危險源之間的關系是什么？ 風險與危險源之間既有聯系又有本質區別。

首先，危險源是風險的載體，風險是危險源的屬性。即討論風險必然是涉及哪類或哪個危險源的風險，沒有危險源，風險則無從談起。

其次，任何危險源都會伴隨著風險。只是危險源不同，其伴隨的風險大小往往不同。

17.風險和隱患是一回事嗎？ 風險來源于可能導致人員傷亡或財產損失的危險源或各種危險有害因素，是事故發生的可能性和后果嚴重性的組合，而隱患是風險管控失效后形成的缺陷或漏洞，兩者是完全不同的概念。

風險具有客觀存在性和可認知性，要強調固有風險，采取管控措施降低風險；

隱患主要來源于風險管控的薄弱環節，要強調過程管理，通過全面排查發現隱患，通過及時治理消除隱患。

但兩者也有關聯，隱患來源于風險的管控失效或弱化，風險得到有效管控就會不出現或少出現隱患。

18.風險與隱患之間的關系是什么？

風險和隱患的遞進關系：風險在前、隱患在后。

安全生產領域形成共識：把風險挺在隱患前、把隱患挺在事故前。

19.何為危險源辨識？

危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。注：危險源辨識基本方法為：工作任務辨識法和事故機理分析法等

20.何為風險評價？

對危險源導致的風險進行評估，對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確認的過程。

21.風險辨識和評價的方法有哪些？

風險辨識和評價的方法很多，各企業應根據各自的實際情況選擇使用。以下是常用的幾種方法： ①工作危害分析法（JHA）

工作危害分析法是一種定性的風險分析辨識方法，它是基于作業活動的一種風險辨識技術，用來進行人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素以及管理缺陷等的有效識別。即先把整個作業活動（任務）劃分成多個工作步驟，將作業步驟中的危險源找出來，并判斷其在現有安全控制措施條件下可能導致的事故類型及其后果。若現有安全控制措施不能滿足安全生產的需要，應制定新的安全控制措施以保證安全生產；危險性仍然較大時，還應將其列為重點對象加強管控，必要時還應制定應急處置措施加以保障，從而將風險降低至可以接受的水平。

②安全檢查表分析法（SCL）

安全檢查表法是一種定性的風險分析辨識方法，它是將一系列項目列出檢查表進行分析，以確定系統、場所的狀態是否符合安全要求，通過檢查發現系統中存在的風險，提出改進措施的一種方法。安全檢查表的編制主要是依據以下四個方面的內容：

A.國家、地方的相關安全法規、規定、規程、規范和標準，行業、企業的規章制度、標準及企業安全生產操作規程。

B.國內外行業、企業事故統計案例，經驗教訓。

C.行業及企業安全生產的經驗，特別是本企業安全生產的實踐經驗，引發事故的各種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發生的成功經驗。

D.系統安全分析的結果，如采用事故樹分析方法找出的不安全因素，或作為防止事故控制點源列入檢查表。

③風險矩陣分析法（LS）

風險矩陣分析法是一種半定量的風險評價方法, 它在進行風險評價時，將風險事件的后果嚴重程度相對的定性分為若干級，將風險事件發生的可能性也相對定性分為若干級，然后以嚴重性為表列，以可能性為表行，制成表，在行列的交點上給出定性的加權指數。所有的加權指數構成一個矩陣，而每一個指數代表了一個風險等級。R=L×S；R：風險程度；L：發生事故的可能性，重點考慮事故發生的頻次、以及人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度；S：發生事故的后果嚴重性，重點考慮傷害程度、持續時間。

④作業條件危險性分析法（LEC）

作業條件危險性分析法是一種半定量的風險評價方法,它用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小。三種因素分別是：L（事故發生的可能性）、E（人員暴露于危險環境中的頻繁程度）和C（一旦發生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（危險性）來評價作業條件危險性的大小即：D=L×E×C。D 值越大，說明該系統危險性大。

⑤風險程度分析法（MES）

風險程度分析法是是一種半定量的風險評價方法,它是對作業條件危險性分析法（LEC）的改進。風險程度R，R=M×E×S。其中M 為控制措施的狀態；暴露的頻繁程度E 增加了職業病發病情況、環境影響狀況兩項影響因素；事故的可能后果S,包括傷害、職業相關病癥、財產損失和環境影響；M、E、S 分別制定了其取值標準。

22.什么是風險分級？

風險分級是指通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，根據評價結果劃分等級，進而實現分級管理。風險分級的目的是實現對風險的有效管控。

23.風險一般分為幾級？

風險一般分為四級，分別是重大風險（紅色風險）、較大風險（橙色風險）、一般風險（黃色風險）和低風險（藍色風險）。

注：對采用5級分級的風險評價方法，可建立級別對應關系，例如，將風險最高的兩級定為重大風險（紅色風險），以適應評價和管理的要求。

24.何為風險分級管控？

風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。

25.何為風險控制措施？

風險控制措施是指為將風險降低至可接受程度，企業針對風險而采取的相應控制方法和手段。

企業在選擇風險控制措施時應考慮：可行性、安全性、可靠性、經濟合理性等。

應包括：工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、安全到崗工程、個體防護措施以及應急處置措施等。

風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審： ①措施的可行性和有效性； ②是否使風險降低到可容許水平； ③是否產生新的危險源或危險有害因素； ④是否已選定了最佳的解決方案等。

26.風險辨識與隱患排查是同一項工作嗎？

風險辨識與隱患排查的工作主體都要求全員參與，工作對象都要涵蓋人、機、環、管各個方面，但風險辨識側重于認知固有風險，而隱患排查側重于各項措施生命周期過程管理。風險辨識要定期開展，在工藝技術、設備設施以及組織管理機構發生變化時要開展；而隱患排查則要求全時段、全天候開展，隨時發現技術措施、管理措施的漏洞和薄弱環節。

27.什么是風險信息? 風險信息是指包括危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。

企業各類風險信息的集合即為企業安全風險分級管控清單。

28.安全風險分布圖有幾類，怎么繪制？ 至少應包括三類：

一類是安全風險四色分布圖。根據風險評估結果，將生產設施、作業場所等區域存在的不同等級風險，使用紅、橙、黃、藍四種顏色標示在總平面布置圖或地理坐標圖中，實施風險分級管控。

一類是作業（行業）安全風險比較圖。企業中的部分作業活動、生產工序和關鍵任務以及各地的不同行業（領域），由于其風險等級難以在平面布置圖中標示，要利用統計分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將企業不同的作業（工序）或各地區不同的行業（領域）的風險按照從高到低的順序標示出來，突出工作重心。

還有一類是區域整體安全風險圖，對于一個地區、一個城市要綜合分析下一級行政區域的整體風險等級，逐級繪制街鎮、縣區和城市等各層級的區域整體風險圖，確定監管重點。

29.“雙重預防機制”信息化建設要注意什么問題？ 雙重預防機制建設既產生又依賴大量安全生產數據，要克服紙面化可能帶來的形式化和靜態化，利用信息化手段保障雙重預防機制建設顯得尤為重要。要利用信息化手段將安全風險清單和事故隱患清單電子化，建立并及時更新安全風險和事故隱患數據庫；要繪制安全風險分布電子圖，并將重大風險監測監控數據接入信息化平臺，充分發揮信息系統自動化分析和智能化預警的作用。要充分利用已有的安全生產管理信息系統和網絡綜合平臺，盡量實現風險管控和隱患排查信息化的融合，通過一體化管理避免信息孤島，提升工作效率和運行效果。

30.企業開展安全風險評估管控中常見的問題有哪些？ 一些企業往往將風險辨識評估任務直接分配到某個或幾個部門，由部門的幾名員工各自辨識本部門存在的風險，然后將風險辨識結果進行簡單匯總形成安全風險辨識評估報告，沒有體現全員參與，沒有做到全覆蓋。一些企業在風險辨識評估過程中，選取的辨識范圍過于狹窄，沒有覆蓋全流程、全區域。有的片面理解安全生產風險管理就是預防和控制人身傷害事故，而對設備事故、自然災害引發的事故等其他事故類型的風險辨識評估不充分、不全面，甚至沒有開展風險辨識評估。一些企業因風險辨識不深入，導致制定的風險管控措施沒有針對性，工作職責得不到落實，安全風險分級管控難以發揮作用。

31.“雙重預防機制”建設的目標是什么？

構建“雙重預防機制”就是要在全社會形成有效管控風險、排查治理隱患、防范和遏制重特大事故的思想共識，推動建立企業安全風險自辨自控、隱患自查自治，政府領導有力、部門監管有效、企業責任落實、社會參與有序的工作格局，促使企業形成常態化運行的工作機制，政府及相關部門進一步明確工作職責，切實提升安全生產整體預控能力，夯實遏制重特大事故的堅實基礎。

32.隱患排查治理和風險分級管控是什么關系？ 兩者是相輔相成、相互促進的關系。

安全風險分級管控是隱患排查治理的前提和基礎，通過強化安全風險分級管控，從源頭上消除、降低或控制相關風險，進而降低事故發生的可能性和后果的嚴重性。隱患排查治理是安全風險分級管控的強化與深入，通過隱患排查治理工作，查找風險管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同時，分析、驗證各類危險有害因素辨識評估的完整性和準確性，進而完善風險分級管控措施，減少或杜絕事故發生的可能性。

安全風險分級管控和隱患排查治理共同構建起預防事故發生的雙重機制，構成兩道保護屏障，有效遏制重特大事故的發生。

33.“雙重預防機制”如何在遏制重特大事故方面發揮作用？ “雙重預防機制”著眼于安全風險的有效管控，緊盯事故隱患的排查治理，是一個常態化運行的安全生產管理系統，可以有效提升安全生產整體預控能力，夯實遏制重特大事故的工作基礎。基于重特大事故的發生機理，從重大危險源、人員暴露和管理的薄弱環節入手，按照問題導向，堅持重大風險重點管控；針對重特大事故的形成過程，按照目標導向，堅持重大隱患限期治理，有針對性地防范遏制重特大事故發生。

34.“雙重預防機制”的基本工作思路是什么？

“雙重預防機制”就是構筑防范生產安全事故的兩道防火墻。第一道是管風險，以安全風險辨識和管控為基礎，從源頭上系統辨識風險、分級管控風險，努力把各類風險控制在可接受范圍內，杜絕和減少事故隱患；

第二道是治隱患，以隱患排查和治理為手段，認真排查風險管控過程中出現的缺失、漏洞和風險控制失效環節，堅決把隱患消滅在事故發生之前。

可以說，安全風險管控到位就不會形成事故隱患，隱患一經發現及時治理就不可能釀成事故，要通過雙重預防的工作機制，切實把每一類風險都控制在可接受范圍內，把每一個隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態。

35.構建“雙重預防機制”要把握哪幾個原則？

一要堅持風險優先原則。以風險管控為主線，把全面辨識評估風險和嚴格管控風險作為安全生產的第一道防線，切實解決“認不清、想不到”的突出問題。

二要堅持系統性原則。從人、機、環、管四個方面，從風險管控和隱患治理兩道防線，從企業生產經營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風險管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。

三要堅持全員參與原則。將“雙重預防機制”建設各項工作責任分解落實到企業的各層級領導、各業務部門和每個具體工作崗位，確保責任明確。

四要堅持持續改進原則。持續進行風險分級管控與更新完善，持續開展隱患排查治理，實現“雙重預防機制”不斷深入、深化，促使機制建設水平不斷提升。

36.“雙重預防機制”的常態化運行機制主要體現在哪幾個方面？ 第一，安全風險分級管控體系和隱患排查治理體系不是兩個平行的體系，更不是互相割裂的“兩張皮”，二者必須實現有機的融合。

第二，要定期開展風險辨識，加強變更管理，定期更新安全風險清單、事故隱患清單和安全風險圖，使之符合本單位實際，滿足工作需要。

第三，要對“雙重預防機制”運行情況進行定期評估，及時發現問題和偏差，修訂完善制度規定，保障雙重預防機制的持續改進。

第四，要從源頭上管控高風險項目的準入，持續完善重大風險管控措施和重大隱患治理方案，保障應急聯動機制的有效運行，確保“雙重預防機制”常態化運行。

37.一些中小企業員工不多、技術力量不足，構建“雙重預防機制”有沒有簡便方法？

“雙重預防機制”建設不是一項任務，也不是階段性的工作，而是建立企業控制風險、防范事故的長效機制，方法沒有復雜與簡便之分，只有適用和不適用的差別。一些中小企業員工不多、技術力量不足，怎么辦？企業要強化全員培訓，讓全體員工都接受并自覺踐行風險優先的理念，學習風險管理的基本知識，掌握風險辨識和隱患排查的基本方法。可以聘請專家開展首次風險辨識，并制定符合企業實際的、簡單實用的風險辨識和隱患排查制度，通過崗位風險告知卡、隱患排查清單等簡便措施，確保每一個員工能理解、會上手、有任務。要學會抓住主要矛盾，對本企業存在的高風險制定管控措施、落實管控責任。中小企業切忌走入花錢請第三方服務機構制定一大堆文件后束之高閣的歧途，提倡用簡單的制度、明確的職責管控本企業的高風險，排查并治理本企業的大隱患，有效防范傷亡事故發生。

38.政府及其相關部門在“雙重預防機制”建設中扮演什么角色，發揮什么作用？

一是組織推動者。政府及其相關部門要牽頭組織，健全完善標準規范，細化各級安委會成員單位責任分工，率先制定具體實施方案，明確工作內容，落實責任部門，確保各項工作任務落到實處。

二是監督者。政府及其相關部門要加強對企業及有關行業領域工作的督促檢查，積極協調和組織專家力量，幫助和指導企業及有關行業領域開展安全風險分級管控和隱患排查治理。

三是宣傳者。政府及其相關部門要大力宣傳“雙重預防機制”建設工作，宣傳先進典型，推廣成功做法，曝光隱患突出的地區和企業，為推進構建“雙重預防機制”創造有利的輿論環境。

第五篇：風險管控及隱患排查治理實施方案

山東磐金鍛造機械有限公司 安全生產風險分級管控與隱患 排查治理兩個體系建設工作方案

為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）、省政府安委會辦公室《關于印發加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》（魯安辦發〔2016〕10號）要求，加快推進公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系（以下簡稱兩個體系）建設工作，建立安全生產事故預防長效機制，制定本方案。1指導思想

以科學發展觀為指導，以促進公司規范穩定健康和可持續發展為目的，規范各單位內部控制，促進各單位全面風險管理為重點，有計劃、有步驟的推進兩體系建設的全面開展，加強全面風險管理工作，切實提高公司的風險管理水平和隱患排查治理能力。2 任務目標

力爭用一年時間，全面建成較為完善、有效運行的風險分級管控和隱患排查治理體系，并實現信息化管控，逐步形成點線面有機結合、標準化信息化共同支撐的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系。

工作原則及步驟：

第一步：由公司組織全公司班組長以上人員學習兩體系相關內容；各單位自行組織全員學習。

第二步:各單位按照手冊對本單位的風險點進行辨識，將風險點進行分級上報安環科。

第三步：安環科根據各單位上報的對全公司的風險點進行辨識、分級，制定相應的治理和管控方案進行分級管理，制作標示牌懸掛，做好培訓。

第四步：治理完善階段 第五步：持續改進階段 3 術語及定義

3.1安全生產事故隱患：簡稱事故隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、管理上的缺陷。

3.2隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

3.2.1 一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患； 3.2.2重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。風險分級：

按照危險程度分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）；1級為公司級，由安環科等職能科室與車間共同管控；2級為車間級，由車間及安環科級共同管控；3級為班組級，由班組及車間共同管控；4級為崗位級，由崗位人員及班組共同管控。4引用文件 4.1《安全生產法》

4.2 國家安監總局令第1 6號《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》 4.3魯安發【2016】16號及濰安辦字【2016】21號 4.4冶金行業較大危險因素辨識與防范指導手冊

5、組織機構 成立公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作領導機構，負責兩體系建設的全面組織調度以及組織各單位實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作，負責日常安全生產隱患排查治理、監督檢查和考核工作：

6、職責及分工

6.1董事長：是公司安全生產的第一責任人，對落實本單位安全生產主體責任全面負責。組織建立安全生產風險管控機制，督促、檢查安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患，定期組織召開“兩體系”建設進度會議，并組織制定體系建設的進度計劃，做好各類相關工作的部署和安排，負責組織制定相應事故的應急救援預案，并保證各項安全生產的安全投入，貫徹落實相關的安全生產法律、法規、規章和標準。

6.2分管副總：協助董事長做好公司兩體系建設的各項完善工作，是分管區域安全生產工作的第一責任人，對分管范圍內的安全生產工作負直接領導責任。全力支持安環科開展兩體系建設工作，并督促落實相關工作的進展情況，做到全面掌控，督促落實各相關單位全體員工對兩體系建設的學習情況，嚴格按照上級領導部門的要求完善各類工作。

6.3 安環科：負責組織公司級綜合性檢查，制定綜合安全檢查表，并督促二級單位及時對隱患進行治理。負責組織制定相應的實施方案、應急預案及制度，對各單位風險管控措施進行監督落實；加強員工的安全培訓以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風險管控點做到定期檢查。對各個風險控制點懸掛警示標示及相應的應急處置措施。

6.4 設備科：負責公司設備設施(含特種設備、安全設施)、動力介質、構建筑物等專業安全檢查，組織制訂專業安全檢查表，并督促二級單位及時對設備隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的設備設施加大日常的巡點檢，做好維護保養，確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。

6.5 供電科：負責公司電氣設備設施(含安全設施)等專業安全檢查，組織制訂專業安全檢查表，并督促二級單位及時對電氣隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的電氣設施加大日常的巡點檢，做好維護保養，確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。

6.6各單位：負責組織本單位安全隱患的檢查及監控、風險排查分級及車間班組級風險點的管理。對本單位的車間級風險點要做到定期巡查，監督好班組及崗位級風險點的檢查情況，記錄存檔。

6.7班組級崗位：對確定的班組級、崗位級風險控制點要做到每班巡查，做好記錄存檔。6.8排查范圍

6.8.1各單位應制訂風險點和安全隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，按照排查方案開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查。

6.8.2 風險及隱患排查的范圍應包括所有生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和作業活動。

6.8.3 各種安全檢查均應編制相應的安全檢查表，安全檢查表包括檢查項目或內容、檢查標準或依據、檢查方法、檢查結果等內容。

6.8.4 隱患單位對排查出的風險及隱患進行分析、匯總，建立臺賬，并將風險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。

6.8.5對于檢查出的一般事故隱患，隱患單位按照“定負責人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。

6.8.6 對檢查出的重大風險及事故隱患點，由各單位主要負責人組織制定并實施風險及事故隱患治理方案。重大風險及事故隱患治理方案應當包括以下內容：(一)治理的目標和任務；(二)采取的方法和措施；(三)經費和物資的落實；(四)負責治理的機構和人員：(五)治理的時限和要求：

(六)安全措施和應急預案。

對排查出的風險點，按照危險程度做好分級，編制風險點登記表，應包含以下內容：

(一)風險點名稱及風險點的詳細位置；(二)誘發的事故類型及傷亡/財產損失預測；(三)風險等級及管控責任部門；(四)采取的管控措施；(五)存在的隱患情況；(六)應急處置主要措施。

6.8.7 在風險及隱患治理過程中，隱患責任單位應當制定相應的治理措施，治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施，并及時上報公司主管部門備案。

6.8.8公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，公司安委會應當及時向當地政府、安全生產監督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：

(一)隱患的現狀及其產生原因：

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三)隱患的治理方案。

對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。

6.8.9 各組織檢查的單位應定期對事故隱患的整改完成情況進行驗證和效果評估，公司安委會負責組織相關人員對重大隱患整改情況進行驗收，并形成驗收報告。

6.8.10 重大風險及事故隱患治理完成后，由兩體系領導小組負責組織有關人員進行統計分析，并向當地安全生產監督管理部門及其他有關部門報送書面統計分析表。

6.8.11兩體系領導小組應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法，建立安全預警指數系統。以上方案自下發之日起開始執行實施。

山東磐金鍛造機械有限公司

2016年7月10日