第一篇：隱患排查治理和風險評估實施方案

隱患排查治理和風險評估

專項工作實施方案

一、根據****【2018】3號《關于集中開展安全隱患排查治理和安全風險評估工作的通知》的文件精神，為全面落實隱患排查治理和風險評估專項工作，預防發生安全事故，特制定本實施方案。

二、工作目標

通過深入開展隱患排查治理和風險評估工作，要達到三個100%和一個目標：

1、隱患排查治理和風險評估各項制度100%建立；

2、隱患排查范圍100%；

3、重大隱患整改率達到100%；

4、實現企業安全生產“零傷亡”目標。

三、組織機構

1、成立隱患排查治理和風險評估專項工作領導小組，負責統籌安全生產事宜，成員如下：

組長：**** 副組長：****、****、****

2、領導小組下設辦公室，負責具體實施隱患排查治理和風險評估，成員如下：

辦公室主任：**** 成員：****（供電站）、****（工程部）、****（市政部）、****

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（行政部）、****（經營部）、****（****公司）、****（****公司）、****（****物業）

四、時間節點和工作安排

1、第一階段（3月31日以前）

各部門組織人員開展隱患排查和風險評估工作，隱患排查實行從下到上、逐級排查；3月31日前將安全隱患臺帳、安全風險評估表報安全辦。

2、第二階段（4月1日至4月13日）

充分咨詢相關專業人員的意見，對排查出來的隱患有針對性地制定隱患治理方案和風險控制措施，4月13日前將隱患治理方案和風險控制措施報安全辦。

3、第三階段（4月1日至6月8日）

各部門按 “五定”原則（定人員、定時間、定責任、定標準、定措施）組織開展隱患整改和落實風險控制措施，對隱患整改和風險控制措施的落實的情況要檢查驗收。對本部門無力解決的重大事故隱患，除采取有效的臨時防范措施外，應立即向上級報告。

4、第四階段（6月9日至6月23日）

各部門認真梳理總結專項工作的開展情況，完善相關管理制度。6月30日前將專項工作總結報告上報安全辦。

五、工作要求

1、各部門要認真貫徹落實各項工作要求，本次專項工作納入房地產部2018年上半年重點安全考核工作，由安全辦對各部門的工作

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落實情況進行檢查、考核。

2、以下重點區域，請責任部門予以重點關注： 1）臨時工棚、農貿市場、商業街、賓館； 2）食堂、餐廳； 3）工程施工； 4）邊坡、擋墻。

****************************公司 二〇一八年三月二日

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第二篇：風險評估和隱患排查治理具體措施

風險評估和隱患排查治理具體措施

第一部分 風險評估 目的

為了貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，提高新能源公司的安全管理水平，在生產中杜絕安全事故、消滅安全隱患，控制危險源的狀態，根據國家相關法規和公司規定，結合本項目部工程施工實際狀況，制定本制度。2 適用范圍

本制度適用于新能源公司項目部和基層站所有人員 3 原則

3.1有目的、有計劃、有組織的進行風險評估。

3.2根據生產際進行有針對性的風險評估，滿足實際工作的需要。4 職責

4.1班組人員有熟知并依據本制度接受風險評估的責任。4.2班長（或技術員）為本班組的風險評估工作負責。4.3財務部門負責建立流程識別和應對會計法規、準則、制度的變化，評估對會計信息的影響。負責建立溝通渠道和流程參與公司業務操作流程的變化，評估對會計核算的影響。

4.4經營部審定內部部門提交的項目部風險管理方面的報告文件。負責建立經營環境監控體系，切實監控并記錄內、外部經營環境和條件的變化，以修正風險識別與評估。

4.5技術部門研究、確定項目部重大風險事項及應對預案。4.6工程安全部負責建立風險預警指標體系，要求各具體部門定

期提供數據，進行指標分析；對于超過風險預警值的指標，應確定相應的整改措施。對識別的風險進行監控，發生變化時重新評估，并根據新辨識評估的風險等級進行相應的處理。4.7辦公室負責審核風險清單、應對預案。5 制度內容

5.1每次作業前，班長（或技術員）必須認真了解即將開展作業工作情況，分析它所具有的特點以及對安全工作的影響。5.2每次作業前，班長（或技術員）必須召開參加本次作業工作班組成員開展危險點風險評估，進行具體的分析預測。5.3 圍繞確定的危險點風險，制定切實可行的安全防范措施，并向所有參加此次作業班組成員交底。

5.4班組成員必須熟知本次作業工作危險點風險評估詳細內容及安全防范措施。

5.5開工前施工風險評估制度

（1）單位工程開工前，項目部經理應組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員，對單位工程施工中可能存在的風險、消除風險的管理方法及代價進行評估，確定施工中的危險源，并對危險源進行動態管理。

（2）風險評估和危險源管理是項目部安全生產管理工作的重要內容之一。風險評估和管理的主要目標就是已知某種危險的存在而研究制定相關的管理、控制措施，提高項目部應對突發事件的能力。危險源管理的主要目標就是控制危險源的狀態，通過制訂相關的管理、技術措施以保證危險源運行在一個可控、可預見的范圍內，進行安全生產。

（3）項目部風險評估和危險源管理主要采取事前預防管理的方法：

一是落實政府及相關部門頒布的各項安全法規、標準、公司制訂的安全管理制度。實施的《安全生產法》對各級、各部門、各單位特別是生產經營單位主要負責人的安全生產職責作出了嚴格而明確的規定，項目部是施工安全生產的主體，是落實安全生產的關鍵環節。

二是強制實施許可證制度。勞務隊伍必須具有安全生產許可證，項目經理、項目部主要領導具有安全培訓證，安全工程師、安全員和安全管理人員具有資質證，特種作業人員持證培訓上崗等。

三是執行多方位的安全培訓制度。作業人員進場工作前必須進行安全操作培訓并考試合格，特種作業人員必須定期培訓，工程技術人員與領導干部必須參加安全技術與安全管理培訓等。

四是定期對單位工程的危險源進行辨識與評價。這是危險源管理的工作重點，在對各施工工點、環境、設備等進行全面辨識與分析的基礎上進行相應的危險源評價，制訂出各項措施，消除事故隱患，確保安全生產。

五是使用監控系統進行現場監測與控制。利用軟件、硬件技術對重點危險源進行實時監控，做好事故的全面預防工作。六是制訂事故應急救援預案。根據可能發生的同類事故案例及預先事故評估模擬結果制訂出預防事故、控制事故、展開救援的方案，為后續的事故控制與處理提供技術支持。事故發生后，現場人員應根據制訂的應急救援預案，成立并指揮救援隊伍快速有效

地控制事故、對受傷人員進行有效的醫療處理、組織涉險人員疏散、事故災后的清理與恢復生產等。最后根據“事故處理四不放過原則”逐項進行處理，并通過反饋機制加強和完善事故的事前預防措施。

2、施工中風險評估和管理制度

單位工程施工過程中，項目部經理應定期組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員，對單位工程施工中存在的風險、危險源進行評估及管理：

（1）項目部重點工程及危險性較大的工程每月評估一次，確定施工中出現的新的危險源并制定落實預防措施。

（2）項目部一般工程及危險性較小的工程每季度評估一次，確定施工中出現的新的危險源并制定落實預防措施。（3）項目部針對各種意外情況可組織臨時的評估。

3、完工后風險和管理總結制度

各單位工程完工后，項目經理應組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員，對單位工程施工中存在的風險、危險源管理進行總結，并出具總結報告，為后續類似工程的施工提供管理經驗。

4、項目部風險評估及危險源評估管理由安全科進行管理工作。6 風險評估依據的內容

危險點風險評估應根據以下方面進行： 6.1現場工作人員的要求

6.1.1現場工作人員身體素質的要求； 6.1.2安全教育培訓的要求；

6.1.3專業技能的要求； 6.1.4現場急救知識的要求； 6.1.5消防知識的要求。6.2個人勞動保護用品的使用

工作人員從事工作期間，勞動保護用品必須按規定佩戴齊全并正確佩戴和使用。6.3工作場地的要求 6.3.1照明的配備； 6.3.2消防器材的配備； 6.3.3應急救護設施的配備； 6.3.4安全防護設施的配臵； 6.3.5安全警示標志的設臵； 6.4高處作業

凡是離地面2M及以上的地點進行的工作，易發生人員墜落、落物傷人等危險的工作。6.5周圍環境和天氣情況 7檢查與考核

7.1班長負責對風險評估工作進行檢查。

7.2項目部負責對風險評估工作落實情況進行監督、考核。對不合格的施工班組進行相應的罰款。

7.3凡是違反本制度造成嚴重后果的，按公司有關規定處理。

8、附則：

8.1本制度未盡事宜，按上級相關規定執行。8.2本制度自發2016年10月1日起實施。

第二部分 事故隱患排查、整改措施

第一章 總則

第一條 目的和依據

為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，全面落實新能源公司安全生產責任制，加強事故隱患的檢查與整改，明確各級、各部門的職責，有效保證人身、設備、財產和職工在生產勞動中的安全與健康，特制定本辦法。

第二條 適用范圍

本辦法適用于新能源公司、直營業務單元隱患檢查與整改管理。

第三條 關鍵術語解釋

事故隱患是指在某個處、站，某項設備、設施或在某作業中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能導致事故的發生。

第四條 原則

堅持“誰主管，誰負責”的原則。第五條 機構及職責

安全監察科是新能源公司安全隱患管理的歸口部門，負責愛眾新能源、各項安全隱患的督促整改工作。

第二章 隱患分級與分類

第六條 隱患分級管理

（一）隱患管理分四級，即

1、班組級：班組內能夠整改的隱患。

2、站所(生產單位)級：班組無力整改的隱患。

3、愛眾新能源：站所（生產單位）無力整改的隱患。

4、愛眾新能源無力整改的隱患。

（二）隱患的檢查與整改工作要堅持“五定三不交”原則，即：

1.五定：定項目、定措施、定責任人、定完成時間、定驗收人員。

2.三不交：班組能整改的隱患不交站所（生產單位），站所（生產單位）能整改的隱患不交職能部門，職能部門能整改的隱患不交愛眾新能源。

第七條 隱患分類管理

隱患分類管理，依照隱患危險級別分為重大、嚴重、一般3類隱患，凡屬重大隱患必須有單獨書面報告，并落實防范措施。一般情況下一般類隱患由部門、班組級自行解決；嚴重類隱患由愛眾新能源級制定方案；重大類隱患由愛眾新能源解決。

(一)重大隱患指嚴重危及安全，會造成人身傷亡或重大財產、設備損失（50萬元以上），需要股份公司協調，一次整改資金10萬元及以上的隱患。

(二)嚴重隱患指危及人身、重要設備安全，可能造成較大財產損失（30萬元以上），需要股份公司或燃氣事業部或愛眾新能源協調，一次整改資金5萬元及以上的隱患。

(三)一般隱患指危及人身、設備、財產安全，會造成較大損失，直營業務單元處理的隱患。

第八條 凡由愛眾新能源確定為重大事故隱患的，各級均應建立專門臺帳，按要求落實整改，并按要求統一報安監局備案。

第三章 隱患排查

第九條 各生產班組應根據不同情況進行每日巡檢，對本部門、本崗位各種設備、設施、建（構）筑物、危險源點及作業環境等進行一次全面的排查，對隱患做到早發現、早報告、早整改。

第十條 愛眾新能源直營業務單元應根據情況進行定期和不定期安全檢查及專項檢查。春季或秋季安全檢查應結合季節特點和事故規律每年至少進行兩次。專項檢查包括防洪、防火、節日、防雷電等檢查，同時檢查上次查出的隱患整改情況。

第十一條 每年末安全監察科協助愛眾新能源領導組織對安全檢查，并對結果做出評定，編制安全工作總結及來年安全工作設想。

第十二條 各級部門均要建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的和上報的隱患及時登記，登記內容分檢查人員、檢查時間、隱患部位及危險狀態、臨時控制措施、整改責任人和整改期限等。

第十三條 隱患經確認為無力整改的，應立即向政府主管部門匯報，并在登記臺賬上注明上報單位、時間等。

第十四條 凡安全監察科檢查出的事故隱患，由安全監察部下達《隱患整改通知書》，落實責任單位按限期組織整改；凡基層部門檢查出的事故隱患，由所在部門自行登記、匯報和處理。

第四章 隱患整改與驗收

第十五條 建設項目（新、改、擴建、大修等）隱患的整改。建設項目必須在建成投產后，使其職業安全衛生設施、工程質量能夠達到國家標準和行業規定，不留隱患。如因某一環節疏漏而留下的隱患，一律由責任單位組織落實整改。

第十六條 生產過程中隱患的整改

(一)各部門發現隱患后，應根據分級、分類管理原則，及時、準確確定隱患整改類級和整改單位，制定整改方案，落實各

級整改負責人，限定整改期限，并在整改前制定出切實可靠的防范措施，落實到具體人員執行。

(二)各部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，安排整改計劃，不得借故推諉和拖延。凡屬職能部門級整改的隱患項目，在未整改前由隱患所在部門及其主管部門制定相應的防范措施。

第十七條 隱患項目的整改須經主管部門和產權單位確認后，才算整改完畢，同時在臺賬上記清確認人員及時間。

第十八條 新能源公司直營業務單元優先安排隱患整改的有關費用。

第十九條 隱患整改工程方案審查、實施和驗收

(一)隱患整改工程方案審查、實施和驗收按照分級分類管理原則執行，各級各類隱患由本級部門負責制定整改防范措施、實施方案和組織驗收，必要時報請上級主管部門參加實施和驗收。

(二)預算10萬元及以上的隱患整改工程和專項隱患整改工程必須經安全監察科現場審核方案后，上報實施計劃，工程實施中的重要控制環節必須有燃氣事業部安監人員現場檢查簽證，完工后將整改情況報股份公司企業管理部審查驗收。

(三)上級安監部門有權對本級和下級單位隱患整改情況進行監督檢查，同時所有隱患整改工程情況必須按程序報上一級安監主管部門備案。

第五章 考核

第二十條 隱患的檢查與整改工作納入各單位安全目標責任制考核之中，上級單位考核下級單位。

第二十一條 在隱患檢查與整改工作中出現以下情形的,扣責任單位500～3000元，責任領導、責任人100～500元。

(一)各級各部門未按規定進行隱患檢查工作的；(二)對已立項整改的隱患項目未按“五定”要求按期整改的；

(三)隱患已整改，產權單位因維護和使用不當又重新造成不安全狀態的；

(四)建設項目在竣工前未及時將留下的隱患整改完畢而驗收簽字的；

(五)10萬元及以上隱患整改工程未經事業部安監人員現場核實確認就上報取得工程審批計劃，或在施工、驗收等重要監控環節中無燃氣事業部安監人員到場核實整改情況，就直接竣工結算或上報審結的；

(六)對危及人身、重要設備、網絡安全無法當即整改的隱患，各部門未及時制定可靠的防范措施，落實具體人員執行的；

(七)凡本級無力整改的隱患，未及時按分類管理原則逐級上報上級主管部門，聯系整改的；

(八)已上報完成整改的隱患，經現場檢查無資料和相關記錄，隱患項目造假的。

第二十二條 因隱患整改不及時、失控，或因人為原因造成隱患而導致傷亡事故的，嚴格按愛眾新能源《安全生產獎懲規定》、《事故管理規定》等相關制度對責任單位、責任領導和責任人進行處理。

第二十三條 安全監察科對各單位隱患的檢查與整改工作要加強監督檢查，對整改不及時的要隨時督辦，對造成事故的要及時組織調查，追究有關人員責任，提出處理意見。

第二十四條 對隱患整改成績突出的單位和個人，以及及時消除隱患避免重大事故的有功人員，愛眾新能源將予以獎勵。

第六章 附則

第二十五條

本規定由新能源公司總經理辦公會通過后發布，修改程序亦同。

第二十六條

本辦法由新能源公司安全監察科負責解釋。第二十七條

本辦法自發布之日起執行。

第三篇：風險評估和隱患排查管理辦法

風險評估和隱患排查管理辦法

來自: 安全管理網（第一條 為進一步落實安全生產責任，切實加強重點部位的事故隱患排查整治工作，及時消除事故隱患，防患于未然，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱事故隱患是指可能導致人身傷亡或造成重大經濟安全事故隱患，按其可能導致事故損失的程度分為3類：

1、重大事故隱患：指可能造成一次死亡3-9人或直接經濟損失達30萬元以上100萬元以下的事故隱患；

2、特大事故隱患：指可能造成一次死亡10-29人或直接經濟損失100萬元以上500萬元以下的事故隱患；

3、特別重大事故隱患：指可能造成一次死亡30人以上或直接經濟損失達500萬元以上的事故隱患。

第三條

各項目部要及時向局指揮部安全質量部報告本轄區的重大隱患，并提出整改計劃，整改方案。

第四條 隱患的初評

各項目部發現事故隱患后應立即報告局指揮部部安全質量部，局指揮部安全質量部應組織專業技術人員進行初評，確定其是否存在重特大事故隱患。若初評認定屬重特大事故隱患，應立即制發隱患整改指令書，并報集團公司業務部門組織有關專家對該隱患進行技術評估，確定級次。

第五條 隱患的整改

隱患整治單位接到整改通知書后，應立即組織實施整改，并在規定時間內完成整治任務。安全質量部負責督促整改責任單位按期完成隱患整改任務。如到期不能完成整改任務，由局指揮部安全質量部依據有關安全法規實施處罰。第六條

隱患整改后的驗收

隱患整改單位完成隱患整改后，應書面向局指揮部安全質量部報告，申請驗收。各相關部門和安全質量部組織驗收。驗收不合格的責令重新整改。第七條 隱患整改報告書包括以下內容：

1、基本情況；

2、影響范圍；

3、可能影響程度；

4、事故隱患等級；

5、整改目標；

6、整改措施；

7、整改資金來源；

8、整改期間的防范措施；

9、整改單位和責任人(由單位第一責任人負責)；

10、監管單位和責任人(由隱患整治單位的主管部門領導負責)。第八條 隱患整改單位的責任：隱患單位的主要負責人(法定代表人或主持全面工作的負責人)是隱患整改的第一責任人，負責編制整改方案，籌措整改資金，組織實施整改，保證整改力量，并對整改全過程實施監督。在完成整改后，報局指揮部安全質量部驗收。

第九條 隱患監管單位的責任：隱患整改監管單位對隱患整改負監督管理責任。主要負責督促檢查隱患整改單位是否按整改通知書的要求實施整改，協調整改過程中的外部關系，組織隱患整改后的驗收。第十條 按計劃組織實施各級部門確認的隱患整改項目，堅持“誰主管、誰負責”的原則，落實經費，確保按期完成。

第十一條

對及時發現、積極整改并有效防止事故發生的個人，應給予表彰和獎勵。

第十二條 對存在重特大事故隱患隱瞞不報的項目部應予批評教育，并按有關規定對責任人予以處罰。

第十三條 對重特大事故隱患未進行整改或未及時采取隱患監控措施的項目部，由局指揮部安全質量部負責責令其改正。拒不改正、情節嚴重的，應按照有關規定給予經濟處罰。第十四條 對重特大事故隱患不采取措施，致使發生人員傷亡事故或重特大經濟損失的，依法追究相關責任人的責任，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第十五條 其它未盡事宜以國家、鐵道部、鄭開城際鐵路工程指揮部的相關法律、法規、條例、制度為準。

第十六條 本辦法由局指揮部安全質量部負責解釋并修訂。第十七條 本辦法自發布之日起開始執行。

來自: 安全管理網（

第四篇：隱患排查治理實施方案

隱患排查治理實施方案

西山建筑第三礦建同煤集團金莊項目部

2014年

隱患排查治理實施方案

方案一：項目部隱患排查治理實施方案

為進一步搞好我項目部安全生產隱患排查治理工作,有效遏制生產安全事故發生,根據《同煤集團安全生產隱患排查治理總體實施方案》、《關于印發安全生產隱患排查治理實施方案的通知》和《煤礦安全生產隱患排查治理實施方案》,特制定西山建筑第三礦建同煤集團金莊項目部安全生產隱患排查治理實施方案。

一、指導思想和目標

全面貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，以《安全生產法》、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》、國家安監總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》等有關法律法規和標準為依據，以落實安全生產主體責任制、治理安全生產隱患為重點，以有效遏制重、特大安全生產事故和建立安全生產長效機制為目標，突出重點，標本兼治，促進煤礦安全生產形勢進一步發展。

二、煤礦安全生產隱患排查治理的重點

（一）“一通三防”管理情況。通風系統是否合理，通風設施是否完善、可靠；是否有違反規定的串聯通風；所有采掘地點風量是否符合《煤礦安全規程》要求，是否有無風、微風作業等問題；礦井安全監測監控系統運行情況；按規定進行瓦斯鑒定情況；井下作業地點瓦斯傳感器安裝位置、數量、質量和標校是否符合規定；按照有關規定配備瓦斯檢查員、安全檢查員、安全檢查員等特種作業人員及其持證上崗情況。

（二）頂板管理情況。采空區是否按《煤礦安全規程》要求及時進行密閉，密閉質量是否符合同煤局發〔2009〕68號文件要求，采掘工作面是否嚴格按作業規程的規定及時支護，有無空頂作業；采煤工作面是否遇到頂底板松軟、過斷層、過老空、過煤柱或冒頂區以及托偽頂開采時，是否制定安全措施。

（三）防止“三超”情況。是否按核定的生產能力組織生產；采掘接替關系、采掘工作面布置是否符合規定；井下各采掘工作面的作業人員是否超過本企業或地方政府的規定；大型礦井每個采區內每班作業人員不超過計劃100人規定的情況。

（四）機電管理情況。是否真正實現了“雙回路”供電；井下設備取得MA標志情況；井下機電設備保證完好，杜絕電氣設備失爆情況；更換國家明令淘汰的設備、材料及工藝，特別是高壓開關、非阻燃皮帶和非阻燃電纜情況。

（五）水害防治情況。礦井水文地質，特別是探放水、采空區、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況；防排水設備和設施的完好情況；雨季“三防”工作的安排情況。

三、安全生產隱患排查和登記

（一）安全生產隱患排查

一、項目部每月自查，煤礦是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，做到項目、資金、措施、時間和責任人五落實，項目經理對事故隱患的排查治理工作全面負責。

1、建立隱患排查治理制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務、范圍和責任，使隱患排查治理工作規范化、制度化。項目部主要負責人負責組織項目部有關經理和技術員每旬進行一次隱患排查。

2、建立隱患排查治理報告制度，對排查出的重大隱患及時逐級上報公司各位領導。

二、項目部每月自查過程中發現的重大事故的隱患，制定整改措施，并建立信息管理臺賬上報公司；每年申請集團公司組織有關專家對存在的重大事故隱患進行一次隱患排查，對一時難以排除的重大隱患組織有關專家進行論證，并制定治理措施。

（二）安全生產隱患的登記和報送。

項目部應當每月對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并于本月20日前向旗煤炭局報送書面統計表，事故隱患的未整改完成前，必須每次報，對于重大事故的隱患，項目部應當及時向公司報告。

四、安全生產隱患治理和督辦

對于一般事故隱患，由項目部負主要負責人立即組織整改。對于重大事故隱患，由項目部主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。項目部事故隱患治理過程中應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，項目部必須立即從危險區域撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員設置警戒標志，暫時停產或者停止使用。

公司認定的重大事故隱患，項目部應請具備相應資質的中介機構對事故的隱患進行評估，按評估的結果制定整改方案。項目部應在事故隱患治理結束后，由公司組織進行驗收。

項目部要建立隱患排查治理檔案，要“一患一檔”，對于重大隱患，必要時逐級報告并對重大事故隱患實行掛牌督辦。

五、項目部安全生產隱患排查治理領導小組

組 長：吳日興

副組長：郭 玉 李國舉 韓志清 成員：楊永寬 朱永華 魏 金 楊長武

六、工作安排

每月10號、20號、30號安全生產隱患排查檢查，由項目部安全生產隱患排查治理領導小組組成。

七、具體要求

（一）加強領導，精心組織

為加強對隱患排查治理工作的組織領導，成立由項目經理任組長、副經理任副組長，各區隊負責人為成員的項目部安全生產隱患排查治理領導小組，組織領導全礦安全生產隱患排查工作。項目部安全生產隱患排查治理領導小組，要加強領導，高度重視，把隱患排查治理工作當作當前的首要任務之一，抓緊抓實。要制定工作方案，對本項目部進行全面細致的“拉網式”安全生產隱患整治。項目經理總負責，副經理要按照“誰分管、誰負責”的原則具體抓，對本項目部事故隱患和重大危險源查清楚、整改到位。同時要注意協調解決隱患整治中的有關問題，加強對隱患排查整治工作的監督檢查，并做好相關情況的匯報和信息反饋。

（二）狠抓落實，注意實效

項目部要把消除隱患、防范事故作為安全生產重中之重，認真落實安全生產隱患排查工作方案，從規章制度、現場管理和安全設施三個方面，全面排查各種隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到整改責任、整改時限、整改標準“三落實”。對重大事故隱患的治理要逐項檢查，逐項整改，及時進行“回頭看”、再檢查，切實做到排查認真，整治堅決，成果鞏固，確保隱患排查整治收到實效。

（三）強化監督，嚴格問責 為做好安全生產隱患排查治理工作，確保工作進度和質量，要對隱患排查治理工作進行專項督查，對因安全生產隱患排查不認真、隱患治理不徹底而發生事故的，要追究有關人員責任。發現安全和生產隱患排查整治工作不力的從重處罰，絕不姑息遷就。

（四）暢通信息渠道

在安全生產隱患排查治理和專項整治期間，要加強信息報送工作，要根據有關要求，將隱患排查治理工作方案和隱患排查治理情況登記表由主要負責人簽字后，按時報送公司負責領導，同時發動廣大從業人員參與隱患排查治理工作，尊重他們對安全生產的知情權、參與權和監督權，使廣大職工全面細致地查找各種事故隱患，積極主動參與隱患治理。

（五）健全制度，建立安全生產長效機制

要以隱患排查治理專項行動為契機，推動重大危險源監督管理工作和事故隱患排查治理工作的深入開展，既要切實消除嚴重威脅安全生產的突出隱患，又要落實治本之策，加強制度建設。要通過專項行動的開展，建立完善重大隱患排查治理機制，使隱患排查治理、事故防范工作規范化、制度化；建立安全生產重大隱患分級管理、重大危險源分級監控兩項制度；建立安全生產隱患排查的長效機制，有效規范安全生產隱患排查工作。

方案二：項目部隱患排查治理實施方案

一、工作目標

通過開展安全生產隱患排查治理工作，能夠真正提高廣大職工及管理人員對隱患排查、整改、治理工作的認識，完善管理制度和落實管理責任，提高安全管理水平。

二、實施的范圍

在項目部各生產班組及相關管理班組開展安全生產隱患排查治理工作，采區負責人對采區的隱患負有排查、登記、治理、上報的責任。

三、領導組織

項目部成立隱患排查治理工作領導小組，負責采區的隱患排查治理工作的組織領導。

組 長：吳日興

副組長：郭 玉 李國舉 韓志清

成員：楊永寬 朱永華 魏 金 楊長武

四、實施步驟

隱患排查的范圍

1、建立健全和落實安全生產責任制，規章制度、操作規程、作業標準、職工的安全教育、培訓和持證上崗情況、出入井人員摘掛牌執行情況，項目部應急預案的制定和演練。

2、是否按照開采設計方案組織生產，開采現狀與設計技術資料和圖紙相符合，工程設計的規格，生產布局是否符合相關規程要求。

3、火工產品的支領、運輸、儲存使用是否符合《爆破安全規程》，爆破安全距離及警戒工作是否合理，火工產品的支領、使用、退庫是否有記錄，爆破作業人員是否持證上崗。

4、鑿巖工是否按操作規程進行作業，高層作業時各種保護設施是否使用、齊全，勞保用品的佩帶情況。

5、出礦、平場、攉渣作業人員操作規程、作業標準的執行情況，出礦口懸拱卡漏的處理采取哪些防范措施，有無冒險作業現象。

6、頂板安全管理，加強頂板檢查力度，明確作業場所頂板檢查整改人，制定不穩固頂板處理、控制手段和措施、檢查頂板的安全狀況是否符合設計要求。

7、高層天井工作板、支撐木、行人梯子的架設是否符合規程要求，上下行人是否暢通，工作板、支撐木質量是否合格。

8、建立通風管理制度，調整通風設施，保證井下風質，規范通風工自救器，CO檢測儀器的使用，做好自保、互保。

9、豎井提升系統的制動、防墜器、防過卷等安全保護裝備是否齊全、可靠、豎井安全出口是否暢通，梯子間是否有雜物，斜井提升防跑車安全裝置是否齊全可靠，礦井是否設置了至少有兩個能行人的安全出口。

10、潛孔鉆作業場所是否安全，檢查設備架設的牢固狀況、風水管路的安裝，架設的是否安全可靠。

11、設備的使用、設備制動是否齊全，開關是否靈敏可靠，線路有無漏電或私接亂接現象，是否按規定一機一閘。

12、電器、電器的架設是否合理，各種開關及安全防護裝置是否靈敏可靠，電器維修，操作人員是否按規程進行操作。

13、檢查作業場所防范各類機械事故和人員傷害的安全防護設施，安全標志，監控報警，連鎖和自動保護裝置。

14、檢查個人勞動保護用品的佩帶的使用情況。

15、檢查崗位操作人員，掌握本崗位安全職責，工藝流程，危險有害因素辯識、操作規程，設備儀表的使用，應急處置方法的情況。

16、砂輪機的安裝位置是否要求，砂輪的轉動是否平穩，砂輪與盤的匹配是否正確，砂輪機等有無裂隙，防護罩是否符合要求，砂輪片磨損是否超標，是否按規定進行使用。

17、氧氣的運送，擺放距離是否符合要求，儀器及裝置是否靈敏可靠，是否按規程進行操作。

18、電焊機電源線、焊接線與焊接機連接處是否可靠，保護接地是否連接可靠。

19、井上倒車工是否按規定架設探頭，推車距離是否符合要求。

20、作業場所的器具、物料是否提放整齊，鐵道架設是否符合規定，人行道一側是否符合安全距離，照明是否齊全。

21、其他應作為隱患排查的內容。

二、隱患的治理工作

1、項目部一把手是采區隱患排查的第一責任人，對本項目部隱患排查治理工作全面負責，組織制定本項目部隱患排查治理報告制度。

2、明確每個班組、崗位作業人員、專業技術人員、安全管理人員在隱患排查治理工作中的責任。

3、建立項目部各崗位、班組、安全組、隱患登記臺帳，詳細記錄隱患的基本情況。

4、結合項目部生產情況，制定隱患排查治理上報制度，對每日排查整理的隱患進行上報。

5、對查處的重大隱患，經項目部負責人簽字后及時上報隱患排查治理工作辦公室，并配合隱患排查治理工作。

五、要求各班組，崗位作業人員對隱患排查工作要高度重視，對隱患排查工作要積極配合，不準應付走過場，要認識到隱患治理工作的重要性，對隱患排查治理不認真對待，應付走過場的班組、個人予以暴光、考核。

隱患排查治理制度

為了更好落實隱患排查治理工作，使其落實到每個班組，崗位操作人員，真正調動廣大職工隱患排查的積極性。

一、各班組要根據本班組的實際工作情況，并結合項目部隱患排查治理方案的要求，組織落實好各項工作。

二、各班組要建立隱患登記臺帳，詳細記錄隱患的基本情況，發現人、發現時間、等級治理措施，應急防范措施、整改時間、整改負責人、驗證人等。

三、根據各班組的生產實際情況和作業環境的狀況，安排作業現場隱患排查治理責任人，監督人，明確其責任及檢查范圍。

四、每個班組崗位作業人員，專業技術人員，安全管理人員都要認真對待隱患排查治理工作，明確自己肩負的責任，不能搪塞、應付。

五、對查出的隱患，按照隱患的分級，逐級上報，不得拖延，并積極配合治理，做好隱患排查治理驗證確認工作。

方案三：項目部隱患排查治理實施方案

為了進一步強化我項目部安全管理工作，切實加強項目部各類隱患排查與治理，消除事故隱患，確保安全生產。根據集團公司的總體要求，結合我項目部實際，決定開展安全生產隱患排查治理行動，制定本方案。

一、指導思想

以“安全責任、重在落實”的理念為指導，堅持“安全第一、預防為主”的安全生產方針，進一步落實安全管理主體責任，強化企業安全管理基礎，鞏固和發展當前安全生產成果，進一步推進礦壓防治、瓦斯治理和機電運輸管理工作，深入開展隱患排查治理行動，積極預防和遏制安全生產事故，推動我項目部安全生產形勢穩定好轉，為順利完成全年各項安全生產任務夯實基礎。

二、總體思路

狠抓“兩個薄弱環節”：狠抓頂板、機電運輸管理，遏制零星事故；突出“三個重點”：突出抓好礦壓防治工作、“一通三防”和瓦斯治理工作；強化“四個保障”：一是強化基礎保障、二是強化技術保障、三是強化資金保障、四是強化素質保障；抓好“五個落實”：做到隱患治理責任到人、措施、資金、時限和預案五落實。嚴厲處罰“三違”行為，加大隱患查處力度，建立隱患治理的長效機制。

三、工作目標

隱患排查治理行動期間，狠反“三違”、消除隱患、遏制事故，實現無“三違”、無人身事故和二級非傷亡事故，區隊制定反違章實施細則，確保安全生產。

四、組織機構

為切實落實項目部和集團公司關于隱患排查治理行動的總體安排和要求，抓好我項目部隱患排查治理工作，經礦黨政會議研究決定成立隱患排查治理行動領導小組和工作辦公室。

組 長：吳日興

副組長：李國舉 郭 玉 韓志清

成 員：楊永寬 朱永華 魏 金 楊長武

領導小組辦公室設在調度室，吳日興同志兼任辦公室主任，負責隱患排查治理日常工作。

五、隱患排查治理范圍和重點

(一)排查治理范圍：全項目部各生產區隊。(二)排查治理重點：各項管理制度的執行情況、安全技術管理情況，礦壓預測預報和防治，“一通三防”、機電運輸、頂板管理、工程質量及現場安全管理方面的問題和隱患。

六、隱患排查治理內容

(一)礦壓防治：礦壓防治管理制度是否完善；礦壓監測和預報是否完善和有效；各項防治措施的落實情況，是否制定礦壓防治計劃和長遠規劃，各類臺帳記錄是否按時填寫。

(二)礦井通風：根據《煤礦安全規程》、《安全質量標準化》關于礦井通風方面的要求，各類通風管理制度的完善，通風系統的合理性；通風設施的完善和可靠性；采區通風情況，礦井總風量和作業地點的實際風量是否達到要求；有無無風和微風作業現象；局部通風和掘進工作面是否實現“三專兩閉鎖”；礦井反風演習和主要通風機性能測定要按規定進行。

(三)瓦斯治理：主要對礦井瓦斯抽放系統的完善和合理性進行檢查；瓦斯抽采指標是否達到有關要求；是否制定瓦斯抽采規劃和計劃，并與生產作業計劃相匹配，實現抽、采、掘平衡，以及瓦斯抽放人員的培訓和教育情況，瓦斯防治管理制度的完善。

(四)采掘工程質量：采煤和掘進工作面《作業規程》是否按規定每月進行會審、補充和完善；生產單位是否嚴格按照采掘工藝施工；采煤工作面的超前支護和掘進工作面的支護質量是否符合要求；采掘工作面的定員編制情況是否符合規定；特種作業人員是否全部持證上崗。

(五)頂板管理：采掘工作面必須按照《作業規程》規定及時支護，嚴禁空頂作業；采煤工作面兩順槽的超前支護長度、支護質量必須符合規定，及時放頂，懸頂距離不得超過規定；采煤工作面兩順槽及掘進工作面后巷管理是否措施到位。

(六)機電管理：主要檢查機電管理各項制度是否完善；井下機電設備以及保護設施必須完好可靠；是否存在機電設備失爆現象；主副立井提升運輸設備保護裝臵和安全防護設施齊全、有效；井下使用的開關和高低壓柜保護裝臵是否齊全、動作靈活可靠；機電設備的維護保養和檢修方面是否到位；機電設備及配件安全標志管理是否登記、驗收、臺賬齊全。

(七)運輸管理：材料運送和人員運送管理情況；斜巷提升信號及警示裝臵是否齊全完善，是否執行警戒制度，有無“人車混行”現象，斜巷一坡三擋和防跑車裝臵是否合理有效；軌道敷設要符合要求，連接裝臵，插銷、連環和保險繩是否符合要求；絞車鋼絲繩及制動裝臵是否定期檢查，并有記錄。

(八)火工品管理：配合公司保安檢部定期檢查井下火工品庫?；鸸て穾齑娣帕恳嫌嘘P規定，認真作好存放和領退記錄；使用單位嚴格執行火工品領、用、退制度；爆破作業地點要嚴格執行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度；嚴禁裝藥和打眼平行作業等違章作業行為，禁止明火放炮；嚴格按規定處理瞎炮；是否執行作業地點火工品專人專管和使用專用木箱存放。

(九)建立健全各項制度以及落實方面：崗位安全生產責任制、崗位責任制健全完善；按規定落實領導干部下井帶班制度，企業主要負責人、安全生產管理人員和特種作業人員是否持證上崗；建立隱患排查治理制度；嚴格執行重大隱患排查治理報告制度。

(十)標準化實施方面：嚴格按照《煤礦安全質量標準化標準和考核評級辦法》執行；對照標準查隱患，按照要求定措施，責任到人抓落實，質量標準化評級一級。

(十一)安措費用的提取和使用方面：安措費用的提取符合規定，嚴格執行煤礦安全生產費用使用規定，不得挪作它用。

(十二)自然災害的防治方面：礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流，以及洪災導致潰壩、潰堤、淤泥危險河道等自然災害威脅，是否落實防治及治理措施；必須作好因自然災害造成的停電、停風等緊急事件的預防措施，恢復供電、通風前是否措施到位，并嚴格落實；必須抓好“雨季三防”工作，安排、部署要到位，隱患整改到位，措施落實到位。

(十三)應急救援措施落實方面：應急救援機構、隊伍健全；按規定配臵應急救援物資、設備；制定有事故應急救援預案并按規定演練；礦長和調度值班人員、應急救援人員熟悉應急救援措施；井下作業人員熟悉避災路線。

（十四）礦井安全避險“六大系統”建設方面：是否成立系統建設領導小組，是否制定系統建設方案，進度是否嚴格按照方案進行，目前建設情況是否及時報告相關部門及主管領導，各項建設措施是否落實到位。

（十五）職工安全培訓教育及火工產品管理方面：項目部制定的職工安全培訓教育計劃是否落實，各單位對職工是否定期組織進行安全培訓教育，特殊作業人員培訓和持證上崗情況，“三違”幫教，師徒幫帶和職工自保互保聯保責任的落實情況，火工品領、用、退制度的落實情況。

（十六）項目部安全管理情況：項目部資質是否齊全有效，各項安全措施是否落實到位，特殊作業人員是否持證上崗，施工作業人員是否經過安全培訓并考試合格后上崗。

七、排查治理辦法及災害預防

1、隱患排查：認真做好例行檢查，組織好每旬安全大檢查、安全質量標準化和四個會戰檢查。一是以項目經理為組長的隱患排查領導小組，每季度至少對項目部進行一次全面的安全隱患排查工作。二是副經理要根據安全管理重點，每月組織區隊人員至少對管轄范圍內的隱患進行一次全面安全隱患排查。三是項目部每月組織工程技術人員至少對巷道進行三次全面安全隱患排查及四個會戰檢查。

2、隱患整改治理：對查出的隱患和問題，按“五定”的原則進行整改驗收，確保各類隱患整改到位，措施落實到位。各單位對排查出的隱患，在短期內能完成的，立即整改，一時整改不了的要制定整改計劃、落實整改措施加以防范。并在每周的安全辦公會議上進行通報整改落實情況。

3、自然災害預防：進入秋季，暴雨頻繁，做好“雨季三防”工作，精心安排，周密部署，提前做好“雨季三防”所需物資，清理排洪溝渠，防止災害事故。

八、工作要求

1、加強領導，落實責任。開展隱患排查治理行動，重在消除事故隱患，遏制零星事故的發生，也是我項目部長期以來對安全管理工作的重點戰略部署。各區隊要嚴格按照制定的實施方案，精心組織，合理安排，尤其是項目部一把手要提高認識，振奮精神，親自安排，切切實實抓好隱患排查治理工作，為全年全面順利完成各項工作任務和目標打好基礎。

2、作好宣傳和發動工作。針對隱患排查治理工作，各區隊要認真抓好學習和宣傳，充分利用周例會時間，專門進行學習和培訓，認真傳達集團公司和礦上的隱患排查治理工作會議精神，向職工大力宣傳以“治理隱患、防范事故”為目的的隱患排查治理行動，讓職工充分認識隱患排查工作的重要性，營造氛圍，人人參與。

3、切中重點，狠抓薄弱環節的安全管理，突出解決影響安全生產的矛盾和問題。加大力度狠反“三違”，消除隱患滋生根源，防范事故，確保安全。

4、對在安全生產隱患排查行動期間排查出的問題，相關單位要在1月25日前全部整改到位，對一時不能整改的問題，要指派專人負責，制定措施，加以防范。各科室對排查出的問題在1月26進行匯總，并以通報的形式下發到各單位。

5、對在隱患排查行動期間因隱患整改不到位導致事故的，嚴格按照《煤礦2014年安全責任書》中事故處罰規定加倍處罰；對查出的隱患不能按期整改，且未采取措施的，對項目部負責人、副經理及各區隊隊長嚴肅處理；查出的“三違”人員加倍處罰。

第五篇：風險管控及隱患排查治理實施方案.

山東磐金鍛造機械有限公司 安全生產風險分級管控與隱患 排查治理兩個體系建設工作方案

為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號、省政府安委會辦公室《關于印發加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》(魯安辦發〔2016〕10號要求,加快推進公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系(以下簡稱兩個體系建設工作,建立安全生產事故預防長效機制,制定本方案。

1指導思想

以科學發展觀為指導,以促進公司規范穩定健康和可持續發展為目的,規范各單位內部控制,促進各單位全面風險管理為重點,有計劃、有步驟的推進兩體系建設的全面開展,加強全面風險管理工作,切實提高公司的風險管理水平和隱患排查治理能力。任務目標

力爭用一年時間,全面建成較為完善、有效運行的風險分級管控和隱患排查治理體系,并實現信息化管控,逐步形成點線面有機結合、標準化信息化共同支撐的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系。

工作原則及步驟: 第一步:由公司組織全公司班組長以上人員學習兩體系相關內容;各單位自行組織全員學習。

第二步:各單位按照手冊對本單位的風險點進行辨識,將風險點進行分級上 報安環科。

第三步:安環科根據各單位上報的對全公司的風險點進行辨識、分級,制定相應的治理和管控方案進行分級管理,制作標示牌懸掛,做好培訓。

第四步:治理完善階段 第五步:持續改進階段 3 術語及定義

3.1安全生產事故隱患:簡稱事故隱患,是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、管理上的缺陷。

3.2隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

3.2.1 一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患;3.2.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

風險分級: 按照危險程度分為1、2、3、4級(1級最危險,依次降低;1級為公司級,由安環科等職能科室與車間共同管控;2級為車間級,由車間及安環科級共同管控;3級為班組級,由班組及車間共同管控;4級為崗位級,由崗位人員及班組共同管控。

4引用文件 4.1《安全生產法》

4.2 國家安監總局令第1 6號《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》 4.3魯安發【2016】16號及濰安辦字【2016】21號

4.4冶金行業較大危險因素辨識與防范指導手冊

5、組織機構

成立公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作領導機構,負責兩體系建設的全面組織調度以及組織各單位實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作,負責日常安全生產隱患排查治理、監督檢查和考核工作:

6、職責及分工

6.1董事長:是公司安全生產的第一責任人,對落實本單位安全生產主體責任全面負責。組織建立安全生產風險管控機制,督促、檢查安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患,定期組織召開“兩體系”建設進度會議,并組織制定體系建設的進度計劃,做好各類相關工作的部署和安排,負責組織制定相應事故的應急救援預案,并保證各項安全生產的安全投入,貫徹落實相關的安全生產法律、法規、規章和標準。

6.2分管副總:協助董事長做好公司兩體系建設的各項完善工作,是分管區域安全生產工作的第一責任人,對分管范圍內的安全生產工作負直接領導責任。全力支持安環科開展兩體系建設工作,并督促落實相關工作的進展情況,做到全面掌控,督促落實各相關單位全體員工對兩體系建設的學習情況,嚴格按照上級領導部門的要求完善各類工作。

6.3 安環科:負責組織公司級綜合性檢查,制定綜合安全檢查表,并督促二級單位及時對隱患進行治理。負責組織制定相應的實施方案、應急預案及制度,對各單位風險管控措施進行監督落實;加強員工的安全培訓以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風險管控點做到定期檢查。對各個風險控制點懸掛警示標示及相應的應急處置措施。

6.4 設備科:負責公司設備設施(含特種設備、安全設施、動力介質、構建筑物等專業安全檢查,組織制訂專業安全檢查表,并督促二級單位及時對設備隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的設備設施加大日常的巡點檢,做好維護保養,確保安全運行。對相應的公司級風險管控點做到定期檢查。

6.5 供電科:負責公司電氣設備設施(含安全設施等專業安全檢查,組織制訂專業安全檢查表,并督促二級單位及時對電氣隱患進行治理。對公司存在較大風險或重點管控的電氣設施加大日常的巡點檢,做好維護保養,確保安全運行。對相

應的公司級風險管控點做到定期檢查。

6.6各單位:負責組織本單位安全隱患的檢查及監控、風險排查分級及車間班組級風險點的管理。對本單位的車間級風險點要做到定期巡查,監督好班組及崗位級風險點的檢查情況,記錄存檔。

6.7班組級崗位:對確定的班組級、崗位級風險控制點要做到每班巡查,做好記錄存檔。

6.8排查范圍

6.8.1各單位應制訂風險點和安全隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,按照排查方案開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查。

6.8.2 風險及隱患排查的范圍應包括所有生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和作業活動。

6.8.3 各種安全檢查均應編制相應的安全檢查表,安全檢查表包括檢查項目或內容、檢查標準或依據、檢查方法、檢查結果等內容。

6.8.4 隱患單位對排查出的風險及隱患進行分析、匯總,建立臺賬,并將風險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。

6.8.5對于檢查出的一般事故隱患,隱患單位按照“定負責人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。

6.8.6 對檢查出的重大風險及事故隱患點,由各單位主要負責人組織制定并實施風險及事故隱患治理方案。重大風險及事故隱患治理方案應當包括以下內容:

(一治理的目標和任務;(二采取的方法和措施;(三經費和物資的落實;(四負責治理的機構和人員:(五治理的時限和要求:(六安全措施和應急預案。

對排查出的風險點,按照危險程度做好分級,編制風險點登記表,應包含以下內 容:(一風險點名稱及風險點的詳細位置;(二誘發的事故類型及傷亡/財產損失預測;(三風險等級及管控責任部門;(四采取的管控措施;(五存在的隱患情況;(六應急處置主要措施。

6.8.7 在風險及隱患治理過程中,隱患責任單位應當制定相應的治理措施,治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施,并及時上報公司主管部門備案。

6.8.8公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,公司安委會應當及時向當地政府、安全生產監督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括:

(一隱患的現狀及其產生原因:(二隱患的危害程度和整改難易程度分析;(三隱患的治理方案。

對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患,必須采取應急的防范措施,并納入計劃,限期解決或停產。

6.8.9 各組織檢查的單位應定期對事故隱患的整改完成情況進行驗證和效果評估,公司安委會負責組織相關人員對重大隱患整改情況進行驗收,并形成驗收報告。

6.8.10 重大風險及事故隱患治理完成后,由兩體系領導小組負責組織有關人員進行統計分析,并向當地安全生產監督管理部門及其他有關部門報送書面統計分析表。

6.8.11兩體系領導小組應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況,采用技術手段、儀器儀表及管理方法,建立安全預警指數系統。

以上方案自下發之日起開始執行實施。山東磐金鍛造機械有限公司 2016年7月10日