第一篇：風險管控學習心得

隨著社會法制化的推進及企業競爭的加劇，企業只有建立、健全并執行行之有效的內部控制體系，才能夠獲得持續穩定的發展，做到基業長青。

掌握先進的內部控制、風險管理、內部審計及職業舞弊等理論;掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進;提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環境;明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統;通過企業運作中的典型實例學習明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法。

此次培訓使我系統地學習了內部控制與風險管理中一些實用的技巧和功能，不僅知道了如何使用，更了解了原理，對今后的工作十分有幫助，可以提高工作效率，使工作的成果更美觀，為自己的工作成果加分，使老板滿意。

柳玉豐 2017年3月10日

第二篇：管控學習心得

山東礦業管理技術服務集團有限公司

管控培訓講座

為適應礦業管理技術服務集團有限公司重組整合后的發展思路，在激烈的市場競爭中取得先機，提高集團公司的抵御風險的能力，集團公司于2011年3月25日特邀請山東大學管理學院碩導陳志軍教授，就集團公司的管理與控制做了一場主題鮮明、內容豐富的培訓講座。集團公司黨委副書記孫豐章主持了講座，集團各單位及各分公司領導參加了講座。

報告將從以下幾點對集團公司的管理與控制進行分析：

一、集團公司管控的重點：

集團管理與控制的核心是權力的劃分問題，矛盾主要體現在集權與分權兩個方面。

1、集團管控的原則：集權中協調，授權中監控。

2、集團管控的核心工作：根據企業戰略模式、資源管理、業務發展來決定管理的模式。通過內部控制，明確內部職能部門、直線部門以及一線部門的職能，在組織內部建立經營政策、標準和程序，并通過各級管理層和員工有效運行，以此來防范風險，達成組織的目標。

3、重點在于：集團管控過程中要實現“授權—監控、集權—協調”相匹配。

二、集團公司管控的關鍵點：

1、首要的領導管理班子管理觀念的轉變，要從“不敢放權”到

“敢于放權’’。將工作重點從業務決策轉移到為企業做重大決策以及外部資源的協調上來。協同好母子公司的關系，處理好集中與協調的關系，子公司要服從母公司的正管，母公司要通過內部控制做活子公司，從而實現自上而下的優化組合，帶動集團內部各層員工理念的轉變。

2、集團公司領導班子在確定公司發展道路時，要充分考慮企業當前管理資源的基礎。有報告分析中國80%甚至90%的集團公司走的是“先做大后做強”的發展模式，那么針對中國企業“先做大后作強”的發展現狀，怎樣確定一條適合自身發展的道路，整合當前的資源，做到適度收放，防范企業做大過程中遇到的各種風險，提高企業信譽度，這將是一項重中之重的工作。

3、管理模式要符合自身發展戰略的要求。集團公司的經營類型可分為非產業經營型和產業經營型兩種。作為非產業經營型的煤礦業集團公司，我們需要將自己生產的產品賣給需要的客戶，而不是將自己沒有的東西賣給不需要的客戶。因此多元化產品的發展模式在我們集團公司內部不應過度發展，而是從自身所特有的產品（煤炭及相關產業）出發，在全國乃至國際上打響自己的品牌。

4、企業的文化決定著員工的價值觀。集團公司的管控是企業文化的體現形式，在集團公司內部管控中，將企業文化建設的經驗與企業的運作實踐相結合，樹立以人為本的管理理念，在內部管控中高度重視企業文化的塑造，以此來影響員工。所謂的統一思想是不切實際的，在管控過程中應力主實現員工思想的多元化，汲取優點，做活企

業文化。

5、財務的管控決定著企業的命脈。在集團公司內部的管控中，母公司要絕對管控子公司財務。母公司通過自身建立的財務公司對子公司的財務實現自上而下的監控，整合放大資金，多層次實現資金的投資和運作，運用內部的協調控制，抵御資金及信貸風險。

三、集團公司管控的著手點：

集團公司管控體系的完善過程中，要做好“一個前提，兩個定位，三個環節”，以此建立集團公司內部行而有效管理控制體系。

1、一個前提是建立集團的信息管理體系。

在當今信息化時代，信息的暢通與否決定著企業的生死存亡。當前的市場競爭愈加激烈，作為市場中的一份子，我們需要制定完善的信息管控體系，層層分解企業的經營戰略，在實踐中對其執行情況進行監控與關注。通過建立起的科學的信息管控體系，在運作管理過程中更好的提高企業運作效率，在激烈的市場競爭中取得先機。

2、兩個定位，即明確母公司與子公司間的定位。

母公司負責集團公司的總體戰略及計劃分解、項目的投資、資金人員的協調、品牌形象的建設、專業研發及管理經驗的推廣、風險的控制。

子公司則負責項目運作、成本控制、工程進度、質量管理、銷售配合及售后服務。

雖然母子公司定位不同，但在實際運作中母子公司應當根據

自身的實際情況，靈活確定符合企業發展的責任定位，將每類責任定位對應著不同的經濟責任考核，做到定位分工明確，責任落實到位。

3、三個環節，即“人才培養、權力標準、績效考核”。

首先要通過內部的管控體系培養人才，形成集團內部自上而下的人才體系。運用“內升+外聘”兩種方式為集團公司培養一批人才，其中要著重強調專業能力過硬、職業素質較高、企業文化認同三方面的標準。

其次要確定集團公司內部自上而下的權力標準，對子公司運作工程中的管理標準由領導安排批示轉變為按管理標準放權。在子公司運作標準可控的前提下，給予子公司充分的自主權力來決定其自身的經營發展決策，在控制風險的同時調動子公司經營發展的積極性。

再次是通過閉環的績效考核辦法，對子公司運作管理過程中的不足進行改進。通過自上而下的績效考核辦法，實現集團公司管理的系統化轉變，促進集團公司組織力的形成以及執行力的強化。

近幾年來，在現代化管控體系中，可以概括為三類：直線職能制管控體系，事業部制管控體系及母子公司制管控體系。而由于環境、文化、制度等因素的影響，各國所采用的管控模式亦有差異。我們也應根據自己的實際建立一套科學合理的管控體系。“管理，不只是一門學問，更是一種文化”,這是被譽為“現在管理之父”的美國管理學家彼得·德魯克提出的。在當今集團化的大趨勢中，面對激烈的市場競爭，怎樣實現集團公司的可持續發展，將集團公司做大做強，將

取決于集團內部管控體系的建立。

我們正處在一個新的發展時期，隨著山東礦業管理技術服務集團有限公司和山東能源集團有限公司的先后成立，伴著十二五的發展契機，我們迎來了一個嶄新的發展平臺，相信在集團公司領導和員工的共同努力下，我們定能建立健全自身管控體系，在激烈的市場競爭大潮中接受洗禮，不斷完善企業品牌和內涵，在競爭中脫穎而出。

立業公司：于傳利

2011年3月27日

第三篇：2018年風險管控情況

2018年風險管控情況

公司認真貫徹股份公司、工程局的依法治企的整體部署和要求，以“品質營銷

規范管理”為主題，扎實開展法制體系建設，規范經營管理，合理構建風險防控體系，推行風險預警機制，全面推進投資項目全生命周期風險管理工作。下面對公司風險管理工作做以下總結：

一、風險管理工作總結

1、完善評審，重視投資合同簽約質量

一是制定評審辦法。為促進合同評審工作有序開展，公司制定《合同評審管理辦法》，成立合同評審委員會。根據不同類型合同，對審批流程進行細化，明確公司各業務部門的職責分工，完善評審標準，簡化評審流程，指導公司合同評審工作有序開展。

二是加強合同梳理。合同風險管理貫穿于投資項目全生命周期各個階段。關于合同評審，公司要求從項目前期投標階段、合同評審階段對項目合同逐條進行梳理，對爭議條款查找支撐資料，談判時合理籌劃各項細節，講究技巧，據理力爭；在合同簽訂后合約歸口部門對合同條款強化梳理，對未敲定事項進行總結，做好合同風險交底銜接。在工作之余，實行每周一本合同的慣例，依據合同內容，結合項目實施過程中存在的問題，大家各抒己見，進行風險深度挖掘，并制定應對措施，對各項目及時進行反饋。

2、制度先行，全面探索項目風險管理

面對日益趨緊的投資環境，為保障項目投資效益，推動項目融資落地，確保項目順利實施。公司商務合約部擬定了《投資項目全生命周期風險管理辦法》，對風險發生的可能性、影響程度、潛在后果等進行系統分析，針對已發生的風險制定控制方案，采取有效措施，及時應對處置，最大限度化解風險，降低損失。公司為建立常態化的風險預警機制，成立“公司-區域公司-項目公司”三級風險防控體系，公司負責實施分級預警，區域公司和項目公司負責風險化解，同時公司采取定期預警、區域公司采取不定期預警的預警措施，全面推動項目風險管理。

3、全員學習，持續開展投資政策解讀

實時關注國家政府債務管理及金融政策，定期開展投資政策解讀研討會，并整理書面資料上傳至廣訊通平臺供大家學習。學以致用，結合公司經營區域廣的現狀，對前期跟蹤項目，根據不同地區、不同金融機構的融資政策和融資喜好，提前策劃項目實施模式，爭取政府性基金納入項目回款來源，拓寬回款渠道；對受政策影響的已實施項目，制定有針對性風險防控措施，降低項目實施風險。

4、內部培訓，全面豐富風險管理培訓

內部積極組織參加國資委法制講堂、中國建筑法與合約商務管理信息系統培訓、PPP業務法律風險管理培訓、國際工程合同法律風險管理等培訓，深入研讀股份公司和工程局下發的法律系統文件，結合工作實際，在熟悉各項管理制度及工作流程的同時，識別項目風險，提高風險化解能力。

二、存在的問題

一是法律專業人員較為緊缺。隨著公司規模的擴大，呈現人崗不匹配的現狀。公司自上到下，部分法律工作都由商務人員兼職，且基本都是工程造價專業。作為一個“外行人”，面對專業性較強的法律問題，在某些情況下只能盲目查閱資料，且從一名商務人員轉法律人員的角色轉變較為緩慢，極大降低了法務工作效率。

二是基層人員風險意識有待加強。法律專業人員的運營管理、商務管理、融資拓展等相關綜合業務能力有待加強。兼職法務人員法律事務能力需要提升，部分人員對項目合同條款存在不了解、記不住的現狀，風險防控的意識有待加強。

三、下一步工作思考

1、提高交底質量，傳遞風險履約意識

一是投資合同簽署后，要求商務合約系統與前端部門做好合同風險交接，把合同談判階段落實的條款進行梳理，要求各業務系統參與，針對不同業務板塊內容詳細分析，羅列事項清單，制定應對措施，做好合同交底工作。

二是將項目合同風險梳理列入常態化工作機制，對所管轄項目合同爛熟于心，將項目存在的風險點，時刻放在桌頭岸邊，日日提醒，時刻警戒，將風險銷項工作做到實處。

2、建立預警機制，督導項目風險銷項

依據《投資發展公司投資項目風險管控辦法》，從項目前期跟蹤、合同簽約、過程管理、竣工結算、運營管理等階段，以“全生命周期”為風險管理范圍，以 “公司-區域公司-項目公司”為三級風險防控體系。公司負責實施分級預警，區域公司和項目公司負責風險化解，同時實行公司定期預警、區域公司不定期預警的常態化的預警機制，全面推動項目風險管理。

3、加強創新力度，促進項目融資落地

一是融資未落地的項目，整合資源，積極落實各項工作，融資落地并符合相關要求后再實施；對于新拓展項目，謹慎評估融資落地的可能性，并將其作為承接項目的重要依據。

二是積極探索符合資管新規等監管要求的結構化融資業務模式，聯合優質投資人，設立PPP投資引導基金，進一步拓展資本金來源渠道；利用大型優質項目的良好商務條件，集中快速落地項目資本金機構化融資和項目貸款，合理利用工程預付款、資金歸集等管理手段，在合規前提下最大限度的爭取回流資金，為投資項目創造空間，確保中標項目后期順利實施。

4、強化團隊建設，貫徹依法治企理念

一是增強法律系統人才梯隊建設。通過內、外部招聘，充實公司法律相關專業人員數量，增強法律事務工作專業化，全方位提高法律工作的效率。

二是加強員工的法制教育。宣傳學習《合同法》、《公司法》、《招投標法》等法律法規，促進公司依法生產經營。積極參加股份公司及工程局相關業務培訓，邀請工程局、外部法律專家從投資業務法律風險、企業管理風險等方面進行專業化培訓，同時定期組織投資相關政策解讀，培育全體員工民主法制觀念，形成依法依規辦事的工作氛圍。

三是加強法律法規政策宣傳。注重企業員工掌握法律基本知識和運用法律的能力，充分利用視頻、網絡等宣傳工具，積極開展法制宣傳教育，通過展示專欄、宣傳手冊、法制圖片展、專題講座等活動，開展公司經營管理人員和員工的的普法宣傳。增強法制教育的感染力和針對性，樹立誠信守法、依法經營、依法辦事的觀念,著力提高公司員工依法經營、依法法管理能力。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。公司風險管理工作一定緊上級單位的步伐和要求，積極創新工作思路，防范投資項目履約風險，時刻保持昂揚的斗志，為投資項目法制建設增磚添瓦。

第四篇：產品風險管控

一、原材料入廠管控

原材料對企業產品的生產至關重要，是保證企業產品質量的基礎。從生產的源頭而言，原料控制是產品品質管控的的第一步，也是最關鍵的一步，對生產的過程控制而言，品管人員可能只是在關鍵過程上進行控制，可是在實際生產中，質量問題并不是只在關鍵過程出現，若對所有生產過程都進行控制，品管工作就要面臨人手不夠的問題；對產品出貨方面而言，品管部只是處在一個監督者的位置；總的而言，原料管控是抓源頭，把異常預防在未發生之前；生產過程管控是抓過程，把異常減少到影響最小的情況下；產品出貨管控是最后一關，盡量把異常品控制在可控范圍內，減少客戶的投訴情況和退貨率。

要控制好企業原材料的采購質量和安全，需要從原材料供應商的評價、選擇，加強原材料入庫前的驗收，提高倉儲管理質量等方面來進行控制。

1、原材料分類及其供應商的評價與選擇

（1）生產原材料應實行分類管理，突出重點

企業需要的原材料種類繁多，但不同的原材料對生產的產品質量影響不同。為便于進行采購質量重點控制，應按原材料對產品生產質量影響程度不同，將原材料進行分類管理。一般分為三類：

A類原材料：指在生產使用過程中，可能對產品生產質量帶來直接、重大影響（例如對產品關鍵功能、質量安全可能產生直接影響）的原材料。

B類原材料：指在生產使用過程中，可能給產品質量帶來間接或較重要影響的原材料。

C類原材料：指一般為輔料，對產品質量影響一般或輕微的原材料。

（2）對原材料供應商的評價 實踐表明，采購的原材料質量是否穩定，很大程度取決于供應商的質量管理水平。因此，采購前應對提供各類原材料供應商的質量保證能力進行評價。

對A類原材料供應商的評價

對A類原材料供應商的評價是重點，一般要實地考察、評價其質量體系運行狀況、既往供貨情況、供貨質量異常時的處理與整改能力，以及如期交貨及交貨數量能力、其產品的性價比、其售后服務能力（包括售后服務態度、及時性、效果）等。同時還要通過查閱供應商提供的資料，從供應商的其他顧客處側面調查、了解，對提供的原材料樣品進行測試和試用，對提供原材料質量的定期分析結果等方式進行評價。

對B、C類原材料供應商的評價。一般不實地考察，主要查閱供應商提供的資料，對提供的原材料樣品進行測試和試用，原材料質量定期分析結果的分析等，即可達到對供應商評價目的。其中：對B類原材料供應商的評價，由采購部門提出“B類原材料供應商評價名單”和提供B類供應商的相關資料，或以往B類原材料檢驗、使用情況等質量、服務、價格等資料、信息，由研發、生產、品管等相關部門會簽（評審），報高層管理者批準即可；對C類原材料供應商能力的評價，由采購部門提出“C類供應商評價名單”，由研發、品管等部門會簽、采購部經理簽字后執行。（3）對原材料供應商的選擇與確定

合格的原材料供應商應通過選擇來確定。而獲得一個合格的原材料供應商，則取決于上述對各供應商質量保證能力評價的結果以及生產使用情況、價格、信譽等因素。因此，最后確定供應商，應適當多選擇幾家同種原材料的供應商進行對比，尤其在生產使用情況以及各供應商質量保證能力基本相當情況下。

2、嚴格原材料入廠控制

從評價合格的供應商采購原材料，并非可以萬事大吉。供應商合格，只表明該供應商具備了提供質量相對比較穩定的原材料的基本條件，其實際到貨的原材料數量是否存在短缺，質量是否能滿足生產要求，還不能肯定。因此，原材料入廠前，還應按照以下要求嚴格把好入廠質量關。

（1）無法檢驗驗證的原材料的驗收。應依據原材料采購合同、隨貨同行的《合格證》、《檢驗報告》等質量證明材料來驗收；對個別低值而難以出具相應《合格證》、《檢驗報告》的原材料，必須提前提供樣品。對隨車沒有攜帶《合格證》、《檢驗報告》的原材料，應拒絕驗收、入庫。

（2）.對需檢驗驗證的原材料經檢驗合格后方可入庫。需檢驗的原材料入庫前，采購部門應填寫《原材料入廠通知單》交品管檢驗部門，品管檢驗部門出具合格的檢驗報告后，憑合格的報告入庫。如檢驗不合格，則應做好《不合格品記錄》單的填寫，并及時填寫質量信息反饋單向質量主管部門反饋，要求采購部門辦理退換貨手續。

（3）及時建立驗收入庫后的驗收記錄。保管員應建立《原材料入庫驗收記錄》，記錄包括：原材料名稱、規格、型號、生產廠家、到貨時間、到貨數量、合格數量、驗收時間以及相應的質量證明；并按材料類別、名稱、規格分別登賬建卡, 以備今后查詢、確認。

（4）對急用或質量合格證明材料未全的原材料驗收處理。對急用或質量合格證明材料未全的原材料，需及時反饋品管部，由品管部向采購部催要未到質量證明材料，并將此原材料按入庫驗收程序，暫存待檢區，核實合格后方可辦理驗收手續。

（5）原材料外觀質量的驗收要檢查原材料外包裝物有無破損、缺陷，看包裝物有無污染、滲漏現象，并查看產品標簽是否完好、是否符合要求。

（6）對只有在生產使用階段才能暴露出來的內在質量問題，原材料保管員要建立質量跟蹤卡，保持與生產使用單位的溝通，掌握第一手資料，做到發現問題及時反饋，并通知供應部門依規定處理。

3、嚴格入庫的原材料質量控制

防止入庫的原材料變質，是原材料采購過程控制的繼續，關鍵要做好如下管理工作。

（1）對倉儲原材料管理。對庫存原材料尤其是A類原材料，應經常進行檢查，做到不潮、不霉、不爛、不變、不壞、不損、不蛀。

（2）庫房環境的管理。庫房內貨架、物品應擺放合理，過道通暢，門窗無破損，做到“三凈”(地面、門窗、貨架)，無雜物、垃圾、灰塵。

（3）倉庫原材料的堆碼與遮蓋。堆碼和遮蓋也是保證庫有原材料質量的一個重要方面。庫存原材料必須依據其性能、儲存要求進行合理堆碼和遮蓋。特別考慮A類原材料性能、包裝質量、倉庫地面情況，采取適當的碼垛方法，達到防汛、防潮目的。

（4）原材料的檢查。原材料進入庫房，在驗收、碼垛的同時，要根據原材料分類及維護保養要求進行保養控制，即應進行定期或經常性檢查，及時消除、處理隱患。

（5）原材料的出庫管理。應遵守“先進先出”原則，特別應對倉儲期長，貨堆大，難以檢查的原材料進行關注，要及時將這類原材料出庫。同時，規范出入庫過程行為，避免搬運過程對原材料質量造成損害。

4、原材料采購質量的定期分析

原材料采購質量的定期分析，是許多企業容易忽視、但很重要的環節。對原材料采購質量的定期分析，可以發現供應商供應的原材料質量在穩定方面是否有規律，也為下一步生產過程質量控制和以后對供應商的選擇、調整，提供重要的信息、甚至依據。

原材料采購質量的定期分析，A類原材料一般每二月應進行一次；B類原材料每六個月應進行一次；C類原材料每年應進行一次。分析的內容主要有：原材料使用、檢驗等驗收結果統計分析；供應商如期交貨及交貨數量情況；供貨質量異常時的處理與整改情況等。

二、生產過程質量管控

生產過程質量控制，就是在生產過程中對產品質量控制，這個體系可以說是龐大的，生產上的任何一個人都屬于生產過程質量控制人員，包括一線員工在內，也就是說一線員工的各方面的素質和技能水平決定了產品生產質量的好壞，即我們常說的“質量是生產出來的不是檢查出來的”。我們要重視生產上一些細節上的東西，正如所說的“細節決定成敗”。所以說生產過程質量控制是一線人員不斷反饋、生產管理人員不斷跟進、分析的過程。

生產過程管控可根據實際生產情況進行，以確定最適合的方法。例如，可根據人員安排、工藝要求及檢驗時間周期，進行巡檢或定點檢測，也可根據檢驗量及生產量進行全檢或抽檢。不管用何種檢驗方式，生產管理的“三現”（現場、現物、現狀）要求我們處理問題要及時準確，從發現不良的地方查找異常品，并查找異常品發生的原因，以杜絕異常品再次發生。生產過程管控的目的是在生產前，及時發現不良，采取措施，防止大量異常品發生；在生產中，發現異常及時反饋并采取措施解決異常品批量發生，這也是品管現場人員的工作重點。同時，通過巡檢和定點檢測的實施，可防止生產過程的異常品流入下一道工序。

生產過程管控的重點是，確實做好首樣檢驗，盡量避免大批量異常品發生，在首樣確認中，應特別對不良原物料的信息進行確認，對該原物料批量投入試用，生產中要確實做好各項管控。其次，過程控制及過程檢驗過程中，對異常品發生頻率較高的部位重點監控并檢查確認。再次，新產品或試制品也是生產過程管控的側重點。當然，也要考慮人員及設備因素，若新進人員較多投入生產或人員轉崗操作，是生產過程管控的一個重點管控方面；機器設備方面要考慮設備的穩定性和維護情況，若機器設備不穩定或剛經過維護，也應是生產過程管控的一個重點管控方向。作業條件變動或關鍵工序的變更也應是生產過程管控的一個側重點。必要時可進行三段式確認（首樣確認、過程確認、成品抽樣確認），條件允許可安排入庫。

三、產品出貨質量管控

出貨管控是品管工作的一個需要堅持原則而又要及時溝通的環節。同一批成品出貨到不同的客戶手中，可能導致的結果不一樣，這就要求我們平時多總結匯總，根據不同客戶要求的側重點采取靈活的處理及出貨措施，在出貨檢驗管控中，采取針對性的措施，制造出一個雙贏的結果。當然，出貨管控還要求我們仔細核對生產（訂單）量和交運量，檢查各種標示，把問題解決在未出廠之前。

公司要設產品出廠檢驗人員，對產品完成的質量情況進行抽檢評估，看是否能達到客戶要求，并參照相關文件對產品進行核對，確保產品各項指標符合要求。出貨產品的質量情況可以說直接決定了出貨產品客戶反應情況。但工作的重點應放在過程中進行控制，這樣可以將一線不良降到最低，從而出貨質量才會更有保障，倘若最后發現問題才去改善，就已經遲了，比如產品在生產完成才發現一些問題需要進行返檢，可修復性不良雖可以進行處理，但要耗費了多余的人力、物力。

產品生產完成出貨了，不代表所有工作都已做好了，要做好售后質量跟蹤，多與客戶電話溝通，了解一下產品在客戶處反饋出來的問題，此類問題可能是我們工作的遺漏，這樣可以做到知己知彼，從生產上進一步調整，以讓客戶認識到我們在關注其產品，力爭更多的訂單。

四、產品使用風險管控

1、佳寶科技產品保修條款

保換、保修內容

1、佳寶科技智能家居系列產品實行三年保修。

2、保修保換僅限于主機，包裝及各類連線、軟件產品、技術資料等附件不在保修保換范圍內。

3、若產品購買后的15天內出現設備性能問題，且外觀無劃傷，可直接更換新產品。在免費保換期間，產品須經過佳寶科技技術服務中心檢測，無故障產品，將原樣退回。

4、在我們的服務機構為您服務時，請您帶好相應的產品保修卡；如您不能出示以上證明，該產品的免費保修期將自其生產日期開始計算。如產品為付費維修，同一性能問題將享受自修復之日起3個月止的免費保修期，請索取并保留好您的維修憑證。

下列情況不屬于免費保換保修范圍

? 未按使用說明書要求安裝、使用、維護、保管導致的產品故障或損壞；

? 已經超出保換、保修期限；

? 擅自涂改、撕毀產品條形碼；

? 產品保修卡上的產品條形碼或型號與產品本身不符；

? 未經普聯許可，擅自改動本身固有的設置文件或擅自拆機修理；

? 意外因素或人為行為導致產品損壞，如輸入不合適電壓、高溫、進水、機械破壞、摔壞、產品嚴重氧化或生銹等等；

? 客戶發回返修途中由于運輸、裝卸所導致的損壞；

? 因不可抗拒力如地震、火災、水災、雷擊等導致的產品故障或損壞；

? 其他非產品本身設計、技術、制造、質量等問題而導致的故障或損壞。

維修方式

1.當您購買的產品發生故障時，可憑購機發票和保修卡等有效憑證到產品購買處要求代為申請保換保修服務。由于佳寶智能家居系列產品實行全國聯保，當您無法聯系到經銷商時也可以直接同我公司駐各地的辦事處或公司客服部聯系。

2.經銷佳寶智能家居系列產品的經銷商代客戶向佳寶科技辦事處或總部申請保換保修服務。對于符合保換規定中可直接更換新品的情況，經銷商可直接給客戶更換新品。3.客戶或經銷商將返修品發至佳寶科技的運費由客戶或經銷商承擔，佳寶科技將保換保修后的產品發給客戶或經銷商的運費由佳寶科技承擔。

特別聲明

1.上述服務承諾僅適用于我公司在中國大陸地區售出的佳寶科技智能家居系列產品。對于產品在售出時另行約定了售后服務條款的，以佳寶科技確認的合同為準

2.經銷商向客戶做出的非佳寶科技保證的其它承諾，我公司不承擔任何責任，請您在購買時向經銷商索要書面證明，以便經銷商對您的額外承諾兌現。

備注：本承諾其解釋權、修改權歸佳寶科技（中國）有限公司。

公司產品設計及研發都必須進行實用性及可靠性進行評估，如產品出現故障對使用造成的影響。目前部份品牌產品使用總線制控制方式該種控制方式主控制器一旦出現故障系統將無法使用，那么我們設計時應規避該風險采用模塊化、無線載波組網控制方式產品出現故障只有局部不能使用，使產品故障范圍降到最低。

第五篇：風險管控方案

臨清市億展農副產品加工廠

安全風險辨識分級管控工作方案

為提高公司辨識管控安全風險和防范事故能力，根據山東省安全生產監督管理局《全省化工行業企業安全風險辨識分級管控工作方案》的通知和《聊城市安全生產安全風險管控實施方案》要求，結合我公司行業實際，制定本方案。

一、總體要求

全面落實安全生產攻堅行動部署，以《安全生產法》等法律法規和行業安全標準規范為依據，在公司開展安全風險辨識分級管控機制和隱患排查體系建設，通過安全風險管控、隱患排查治理、安全生產標準化建設、安全專項整治（有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業、防范機械和觸電傷害），強化公司安全管理基礎工作，提升公司防范風險和事故的能力，有效預防和遏制各類事故特別是重特大事故的發生。

二、工作目標 力爭年月底前對有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業所有工段崗位建立安全風險辨識管控體系；隱患排查治理達標率100%。

三、實施步驟

（一）動員部署（2016年10月15日前）。1.成立組織領導機構。

公司領導小組，組長：李長會 董事長 組員：李威 總經理

李兆興 生產、設備副總經理

孔丁強

技術、銷售副總經理

辦公室設在公司安全辦，主任由趙 東擔任。2.制定專項工作方案。根據聊城市安監局統一部署，研究制定本企業安全風險辨識分級管控工作方案，確定工作內容、工作步驟和保障措施，認真落實市區局工作安排。

3.召開動員部署會議。召開由相關工段主要負責人參加的動員會議，對安全風險辨識分級管控工作進行全面部署。動員會議召開后，各工段要結合實際，組織有關人員研究制定本工段專項活動工作方案，方案要做到切實可行，同時召開工段全體員工參加的動員大會進行專項部署。

4.開展崗位摸底排查。要對工段崗位逐一進行一次摸底排查，摸清危險因素情況等，按照安全生產監管分級登記建檔。

（二）集中攻堅（2016年10月30日至年底）。

公司對有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業工段專項整治工作進行一次“回頭看”；要督促工段認真做好防范機械機械和觸電傷害安全專項整治工作。

1.全面開展安全風險辨識。公司要按照安全風險辨識分級管控指南，參照試點企業做法，結合本公司實際，逐一對工段、班組和崗位員工、設備設施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業場所等進行 風險辨識，摸清本工段安全風險底數，逐一登記 建檔，逐一進行標識。

2.制定安全作業管理制度。公司要依據安全風險辨識結果，對于容易引發事故、有較大危險的生產設備及作業崗位，按照設備使用要求、工藝技術要求、安全規程要求，制定科學、合理、安全的作業管理制度和防護措施，明確風險管控責任，規范崗位人員作業行為，有效管控風險和事故。

3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、《機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業安全生產隱患排查標準》，對教育培訓、設備設施、員工作業、應急管理等各方面存在的安全隱患進行系統排查，按照一般和重大隱患進行分級建檔，逐項制定排查整改方案，明確整改措施、整改責任人和整改完成時限，建立并運行隱患排查治理體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，涉氨制冷、粉塵涉爆、有限空間作業工段所有崗位，要全部納入隱患排查治理信息系統，與管理部門實現互聯互通。

4.繼續深入推進專項整治工作。公司要按照上級要求，對專項整治工作開展一次“回頭看”，認真開展工作，查漏補缺，徹底排查整治安全隱患。

5.建立長效機制。公司要將安全風險辨識分級管控與隱患排查治理、安全生產標準化建設、專項整治工作有機結合，建立長效機制，把安全風險辨識管控工作規范化、制度化，全面提升行業安全管理水平。

（三）總結上報（2016年底）

要在年底前，對安全風險 辨識分級管控與隱患排查治理體系建設工作進行總結，形成報告報臨清市安監局危化科。

四、工作要求

（一）進一步提高認識。我公司機械自動化水平較高、各種設備設施覆蓋各生產線，從業人員少。要把建立“雙控”機制作為防范和遏制安全生產事故的治本之策，作為攻堅行動的首要任務和重點內容，作為一項長期的、系統性重大工程，切實抓緊抓好，抓出成效。

（二）協調好各項工作。要處理好各項工作之間的關系，尤其是要把建立“雙控”機制與安全生產標準化建設、專項整治、執法檢查等工作有機結合起來，統籌兼顧，全面完成風險管控排查治理任務。

臨清市億展農副產品加工廠 二〇一六年十月一日