第一篇：風險管控大檢查實施方案

風險管控大檢查實施方案

為了扎實做好安全隱患排查和源頭治理工作，根據(jù)神華集團公司《關于開展風險管控大檢查的緊急通知》（神華審?2011?297號）的工作安排，制訂本實施方案。

一、組織領導及工作小組分組安排

為組織做好本次檢查工作，神華集團公司成立風險管控檢查工作領導小組，張喜武任組長，張玉卓、凌文、孫文健、郝貴為副組長，其他神華集團公司領導為成員。風險管控檢查工作領導小組下設辦公室，辦公室設在內(nèi)控審計部，負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)各工作小組的檢查工作（聯(lián)系人及電話：郭全 010-58131547 ***；張劍 010-58132389 ***）。

本次檢查分16個工作小組，風險管控檢查工作領導小組成員任工作小組組長，工作小組分工及安排見附表。

二、檢查方式及時間安排

本次檢查工作主要通過聽取被檢查單位匯報、訪談、重點抽查的方式進行。

各工作小組檢查工作在10個工作日內(nèi)完成。整個檢查工作自6月11日開始，6月30日以前結(jié)束。具體時間安排由各工作小組確定，并反饋給神華集團公司風險管控檢查工作領導小組辦公室。

三、檢查內(nèi)容

（一）生產(chǎn)安全風險管控。

1.結(jié)合2010年專家會診、冬季安全大檢查及本單位自查等活動中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和隱患，檢查重大安全隱患的排查和整改情況，特別是煤礦尚未整治的重大隱患。

2.煤礦“一通三防”工作和水害、沖擊地壓的防治。檢查瓦斯（有毒有害氣體）、火災、水害及周邊小窯對大礦的影響等重大危險源辨識管控情況；煤礦開采形成的采空區(qū)對地表民房等產(chǎn)生的潛在威脅。

3.檢查電力企業(yè)是否存在生產(chǎn)廢棄物及排放物不按國家要求排放現(xiàn)象；是否嚴格執(zhí)行《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《工程建設標準強制性條文》及《火力發(fā)電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程》各項規(guī)定；是否制定應急救援預案、成立應急組織機構(gòu)、配備應急裝備救援物資等。

4.檢查煤制油煤化工企業(yè)的安全管理，特別是有毒有害、易燃易爆、高溫高壓等環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理。日常生產(chǎn)過程中外排污染物的控制情況；重大危險源辨識、備案情況；應急救援預案的編制、備案、演練情況；開展隱患排查與治理工作情況，是否制定隱患排查與治理管理規(guī)定，是否建立隱患排查與治理組織機構(gòu)，是否明確隱患排查職責和隱患問題分級標準，是否按照五定原則落實隱患整改，形成PDCA循環(huán)。

5.檢查路港企業(yè)汛期“三防”準備情況。

6.檢查生產(chǎn)本安體系建設的達標工作。

7.檢查基建項目的安全管理，主要包括安全制度建設、安全責任制落實、重大危險源的辨識評估、安全施工應急預案等。

（二）經(jīng)濟安全風險管控。

1.“七項費用”和“小金庫”專項治理情況。

2.基本建設項目審批、招投標管理、合同管理等方面的風險管控情況。

3.銷售的貨款回收、稅務、定價機制及關聯(lián)方交易等方面的風險管控情況。

4.大額資金收付的風險管控情況。

5.物資采購招投標、合同及供應商管理和物資驗收等方面的風險管控情況。

6.涉外公文管理、文檔管理、保密工作、相關人員行為規(guī)范、外方人員管理等方面的風險管控情況。

7.境外項目投資決策、投資監(jiān)控、投資后評價、生產(chǎn)經(jīng)營、國際貿(mào)易、項目實施、法律風險規(guī)避等方面的風險管控情況。

（三）政治安全風險管控。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策以及上級組織的決策、決議等方面的風險管控情況。

2.干部考核的公平公正性和干部選拔的公信度等方面的風險管控情況。

3.建設項目核準、生產(chǎn)證照、人員上崗資質(zhì)等方面的風險管控情況。

4.職代會建設，勞動用工保護，勞務用工管理等維護職工民主權(quán)利方面的風險管控情況。

5.突發(fā)事件應對、媒體公關、危機處置等新聞宣傳及輿情控制方面的風險管控情況。

6.商業(yè)秘密、機要文件、信息安全、涉密計算機管理等保密工作方面的風險管控情況。

7.征地拆遷包括程序的規(guī)范、政策規(guī)定的執(zhí)行等方面的風險管控情況。

8.應對重大公共事件方面的風險管控情況。包括電力企業(yè)是否存在對周邊社會及自然環(huán)境有影響的因素，如灰場污染、占地糾紛、噪聲擾民、煙塵污染等情況。路港企業(yè)是否存在公共衛(wèi)生事件；是否存在可能影響港口大面積停產(chǎn)的陸域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企業(yè)是否可能發(fā)生有毒有害物質(zhì)泄漏或無序外排事故；是否存在嚴重影響周邊居民身體健康和生命安全的重大隱患；控制室布置是否合理或防爆性設計是否能夠滿足標準要求，是否能夠避免群死群傷事故發(fā)生。

9.節(jié)能減排與環(huán)境保護，參與重大社會公益活動等履行

社會責任方面的風險管控情況。

10.社會管理的科學化，群體性事件、突發(fā)性事件的預防和控制等維護社會和諧穩(wěn)定方面的風險管控情況。

11.黨的思想政治工作、黨內(nèi)組織生活規(guī)范化制度化、領導干部作風建設等黨組織自身建設方面的風險管控情況。

四、工作要求

（一）各工作小組要按照神華集團公司統(tǒng)一部署和要求，統(tǒng)一思想，提高認識，站在神華集團公司安全發(fā)展的高度上，注重從源頭上發(fā)現(xiàn)和預防影響穩(wěn)定及安全發(fā)展的風險。

（二）各工作小組對照本方案確定的檢查內(nèi)容，逐項進行落實。對被檢查單位存在，但本方案沒有涉及的內(nèi)容，工作小組要做好記錄，并及時將信息反饋給神華集團公司風險管控檢查工作領導小組辦公室。

（三）各工作小組要嚴格按確定的時間安排開展工作，確保6月30日前結(jié)束檢查工作，撰寫完成本小組檢查工作報告，報送神華集團公司風險管控檢查工作領導小組辦公室。

附件：風險管控大檢查工作小組分工及安排表

第二篇：煤礦安全風險分級管控實施方案

煤礦

安全風險分級管控實施方案

二零一六年七月二十六日 煤礦

安全風險分級管控實施方案

為認真貫徹落實云南煤礦安全監(jiān)察局、云南省煤炭工業(yè)管理局、云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關于強化煤礦安全風險分級管控的通知》（云煤安發(fā)【2016】46號文、昭煤聯(lián)發(fā)【2016】4號文要求，結(jié)合我礦的實際情況，特制定本方案。

一、成立組織機構(gòu)

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作小組。

組 長： 副組長：

成 員：各專業(yè)副總、工區(qū)、部室負責人

領導小組下設辦公室在安監(jiān)部，***同志任辦公室主任，負責日常具體工作。

二、指導思想

深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運行和建設情況。

通風管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理 3 措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關專業(yè)技術人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。

火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設立兼職救護隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責任人進行風險預警。

六、相關要求：

1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

煤礦 2016年7月26日

第三篇：煤礦安全風險分級管控實施方案

**煤礦

安全風險分級管控實施方案

二零一七年四月

**煤礦

安全風險分級管控實施方案

為認真貫徹落實江西省安委會《關于強化煤礦安全風險分級管控的通知》要求，結(jié)合我礦實際，特制定本方案。

一、成立組織機構(gòu)

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作小組。

組 長： 副組長： 成 員：

領導小組下設辦公室在安全科，***同志任辦公室主任，負責日常具體工作。

二、指導思想 堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運行和建設情況。

1)、通風管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按規(guī)操作，供風點的風量、風速是否合要求。

2）、瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

3）、防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。4）、防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

5）、采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。

6）、頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關專業(yè)技術人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。

7）、機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。

4、火工品管理情況：嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。

7、建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（5日、20日）組織二次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責任人進行風險預警。

六、相關要求：

1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

2017年4月23日

第四篇：煤礦安全風險分級管控實施方案

煤礦安全風險分級管控工作方案

為認真貫徹落實貴州省安全監(jiān)管局 貴州煤監(jiān)局關于印發(fā)《貴州省煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級實施細則（試行）》的通知（黔安監(jiān)煤礦?2017?2號），結(jié)合我礦的實際情況，特制定安全風險分級管控工作方案。

一、成立組織機構(gòu)

為保證安全風險分級管控工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作領導小組及成立安全風險分級管控辦公室。組 長： 副組長：

成 員：

二、指導思想

深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位工作規(guī)范及落實

明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)

對檢查出來的安全隱患按“五落實”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、管控各系統(tǒng)運行及完好標準落實

管控煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素；管控“六大系統(tǒng)”的建設和運行情況。

3.1通風管理

3.1.1礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)； 3.1.2各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好； 3.1.3風速、有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求； 3.1.3雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

3.2瓦斯管理

3.2.1煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位； 3.2.2強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定；瓦斯檢查員嚴格執(zhí)

行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報；制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

3.2.3加強瓦斯抽放設施日常維護，確保瓦斯抽放設施能正常工作及抽采達標。

3.3防治水管理

及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

3.4防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。

3.5頂板管理

加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關專業(yè)技術人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。

3.6機電運輸管理

按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。

3.7火工品管理

嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度；雷管、炸藥“領、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。

3.8滅火器材管理

滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。3.8監(jiān)測監(jiān)控

日常監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)專人維護；傳感器校檢；加強采、掘工作面?zhèn)鞲衅鲬覓旃芾淼取?/p>

3.9其他

3.9.1煤礦安全生產(chǎn)重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。

3.9.2應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。

3.9.3建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設立兼職救護隊。

四、工作開展

1、制訂方案，進行動員部署

按照工作內(nèi)容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（10日、20日、30日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、機電運輸、一通三防、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

2、突出工作重點，認真開展活動

按工作內(nèi)容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責任人進行風險預警。

五、相關要求

1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，確保安全風險分級管控工作取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成損失的，要進行責任追究。

第五篇：安全風險分級管控實施方案

安全風險分級管控實施方案

為認真貫徹落實上級要求，每年組織一次安全風險辨識評估工作學習活動，結(jié)合我礦的實際情況，特制定本方案。

成立組織機構(gòu)，為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險辨識評估學習小組，組

長：陳慶雷

成員：各專業(yè)副礦長及各單位負責人

領導小組下設辦公室在調(diào)度室，陳慶雷同志任辦公室主任；

二、指導思想

深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運行和建設情況。

通風管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關專業(yè)技術人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。

建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設立兼職救護隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責任人進行風險預警。

六、相關要求：

1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

密山市興達煤礦

2018年4月20日

檔案編號：2－4－1

安全風險分級管控 實施方案、培訓計劃

密山市興達煤礦 2018年4月20日

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