第一篇：2011年管理評(píng)審計(jì)劃

**市**工程機(jī)械有限公司

管理評(píng)審計(jì)劃

1、評(píng)審目的確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性、充分性和有效性。

2、評(píng)審內(nèi)容

1)質(zhì)量方針是否適宜？實(shí)現(xiàn)程度如何？是否被全體員工所理解和貫徹？質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到和適宜？

2)組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？過(guò)程及其相應(yīng)文件是否需要修正？

3)內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果；過(guò)程控制情況；產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀等各方面的信息。

4)顧客的滿意情況，顧客的需求、期望和投訴。

5)質(zhì)量管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。

6)資源（人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境等）是否配置得當(dāng)？能否滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求？

7)改進(jìn)的需要。

3、管理評(píng)審的方式

采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。

4、評(píng)審人員及分工

1)管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。

2)各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審。

3)總經(jīng)理指定的其他人員。

5、管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn)

評(píng)審時(shí)間初步定在2011年9月28號(hào)，地點(diǎn)為辦公大樓3樓會(huì)議室，以會(huì)議通知為準(zhǔn)。

6、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備

各部門/人員準(zhǔn)備下列材料，并在9月26號(hào)前提交給質(zhì)量部孔令興。

注：各部門可將下列多份材料的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里

(一)總經(jīng)理辦公室

1)年度人力資源管理情況報(bào)告；

2)文件受控情況；

3)改進(jìn)的建議。

注：改進(jìn)的建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、體系、過(guò)程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同。

(二)綜合管理部

1)質(zhì)量目標(biāo)完成情況；

2)資源需求部門提出報(bào)告的平均批復(fù)期限（工作日）；

3)固資臺(tái)帳項(xiàng)目與實(shí)物一致性；

4)改進(jìn)的建議。

(三)質(zhì)量部

1)審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核），《內(nèi)審報(bào)告》及改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施實(shí)施

情況；

2)產(chǎn)品質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)和分析；

3)日常驗(yàn)收反饋質(zhì)量信息；

4)售后服務(wù)情況統(tǒng)計(jì)和分析；

5)改進(jìn)的建議。

(四)技術(shù)中心

1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和項(xiàng)目的進(jìn)展（重點(diǎn)科研項(xiàng)目和其他科研項(xiàng)目）及以前項(xiàng)目評(píng)審中的關(guān)鍵

問(wèn)題；

2)各產(chǎn)品在整個(gè)項(xiàng)目生命周期中,顧客提出的要求及反映的重大質(zhì)量問(wèn)題；

3)安全關(guān)鍵件、重要件零件加工工藝完成情況；

4)改進(jìn)的建議。

(五)市場(chǎng)部

1)產(chǎn)品的市場(chǎng)信息、顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果；

2)合同履行率；

3)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；

4)顧客退貨情況統(tǒng)計(jì)和分析；

5)改進(jìn)的建議。

(六)倉(cāng)儲(chǔ)物流部

1)庫(kù)存產(chǎn)品完好率，庫(kù)存物資質(zhì)量完好率；

2)庫(kù)存產(chǎn)品帳、卡、物相符情況；

3)倉(cāng)儲(chǔ)物資發(fā)生不合格情況的統(tǒng)計(jì)和分析（應(yīng)包括運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的不合格和防護(hù)造成的不合格）；

4)倉(cāng)庫(kù)讓步接收產(chǎn)品非預(yù)期流入下一道工序次數(shù)；

5)計(jì)量器具的周檢完成情況；

6)改進(jìn)的建議。

(七)采購(gòu)部

1)采購(gòu)物資和外協(xié)產(chǎn)品的供貨質(zhì)量和供貨及時(shí)率分析報(bào)告；

2)針對(duì)今年對(duì)供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)，提出總體評(píng)價(jià)和分析報(bào)告；

3)改進(jìn)的建議。

(八)制造部（安技環(huán)保部）

1)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況；

2)內(nèi)協(xié)產(chǎn)品的供貨質(zhì)量和供貨及時(shí)率分析報(bào)告；

3)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；

4)工裝周檢完成率、在用工裝完好率。

5)改進(jìn)的建議。

(九)管理者代表

公司方針、目標(biāo)實(shí)施情況，內(nèi)外部審核的總結(jié)及分析，可能引起質(zhì)量管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，質(zhì)量管理體系適宜性。充分性和有效性的初步評(píng)價(jià)，以及改進(jìn)的建議。

會(huì)議重要，不準(zhǔn)缺席（特殊原因須提前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并指定授權(quán)人參加）。

編制/日期：審核/日期批準(zhǔn)/日期：

第二篇：管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃

一、目的：評(píng)審ISO14001：2004及OHSAS18001：2007管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問(wèn)題并不斷改進(jìn)。

二、評(píng)審內(nèi)容：

1、內(nèi)部審核的情況；

2、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；

3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針適宜性及充分性；

4、員工及相關(guān)方的反饋情況；

5、體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案更新、完成以及取得的環(huán)境績(jī)效；

6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性；

7、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

8、環(huán)境、安全一體化管理體系的變更及改進(jìn)的建議；

9、事故事件、不符合情況等。

三、時(shí)間和地點(diǎn)：

時(shí)間：2011年1月8日上午8時(shí)；地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。

五、各部門須在管理評(píng)審會(huì)議前提供以下資料，以供會(huì)議上討論：

管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處（可以口頭總結(jié)）/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；

綜合部：執(zhí)行公司的環(huán)境安全管理體系方針和目標(biāo)，環(huán)境因素危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，環(huán)境安全相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和教育，環(huán)境的運(yùn)行體系進(jìn)行有效控制和檢查，及時(shí)查處環(huán)境有關(guān)的事故、事件。

市場(chǎng)部：客戶滿意度調(diào)查情況；

采購(gòu)部：供貨商評(píng)審情況報(bào)告；

生產(chǎn)部：生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程環(huán)境及安全控制情況；

研發(fā)部：產(chǎn)品試驗(yàn)及工藝開發(fā)影響情況；

其它部門：過(guò)程業(yè)績(jī)的總結(jié)及建議。

制定：張新港2012年1月15日審批：王博2012年1月15日

第三篇：管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間：2014年3月下旬

評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室

評(píng)審目的：

對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性、有效性。參加評(píng)審人員：

本廠領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。

評(píng)審內(nèi)容摘要：

*內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；*糾正和預(yù)防措施的狀況；*和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨； *以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； *組織的環(huán)境績(jī)效；*客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)

境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；

*目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；*改進(jìn)建議。

評(píng)審準(zhǔn)備：

開會(huì)時(shí)各部門負(fù)責(zé)人帶上本部門貫標(biāo)工作總結(jié)，管理者代表就體系運(yùn)行報(bào)告，最高管理者就體系運(yùn)行總結(jié)。

湖北長(zhǎng)江印務(wù)有限公司司

二○一四年三月二十日

第四篇：管理評(píng)審計(jì)劃

2009年管理評(píng)審計(jì)劃

ZJ-5.6-01

根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)要求和質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)際情況，計(jì)劃在2005年9月上旬進(jìn)行管理評(píng)審。

1、目的：確保組織質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高組織競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。

2、依據(jù)：

a）受益者的期望；

b）市場(chǎng)和顧客需求；

c）有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；

d）內(nèi)部審核的結(jié)果。

3、方式：

以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自主持。

4、參加人員：

總經(jīng)理、各部經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員

5、評(píng)審內(nèi)容：

a）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；

b）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；

c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

d）顧客反饋及投訴的處理；

e）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；

f）本公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜；

g）體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；

h）顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益改進(jìn)的建議。

6、管理評(píng)審的材料：

為開好這次管理評(píng)審會(huì)議，達(dá)到預(yù)期的目的和效果，各部門做好準(zhǔn)備在大會(huì)上發(fā)言，各部門發(fā)言的主要內(nèi)容安排如下：

1)a）、c）、e）由品管部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備；

2)b）、g）由技術(shù)部準(zhǔn)備；

3)d）、h)由銷售部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備；

4)b）、f）由人力資源部和生產(chǎn)部準(zhǔn)備；

5)c）、f）、g）、h）各相關(guān)部門準(zhǔn)備。

7、各部門要認(rèn)真準(zhǔn)備對(duì)具體要求做出總結(jié)，如有其它事宜可及時(shí)與品管部取得聯(lián)系。

8、會(huì)議的具體時(shí)間和地點(diǎn)以實(shí)施計(jì)劃為準(zhǔn)。

編 制：

審 批：

第五篇：管理評(píng)審計(jì)劃

2015年管理評(píng)審計(jì)劃

1.評(píng)審目的

確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.評(píng)審內(nèi)容

2.1．內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

2.2．糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。2.3．過(guò)程控制、效率提升、工作改善情況。2.4．產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問(wèn)題）。

2.5．顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。2.6．管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。

2.7．管理手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。2.8．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。2.9．資源是否配置得當(dāng)。

2.10．有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。2.11．改進(jìn)的建議。3.管理評(píng)審的方式

采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。4．評(píng)審人員及分工

4.1．管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。4.2．車間主任以上主管參加管理評(píng)審。

5．管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn) 2015年8月1日在公司會(huì)議室進(jìn)行2015年管理評(píng)審。6．評(píng)審輸入的準(zhǔn)備

各部門/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在2015年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理：（注：各部門可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）6.1技術(shù)質(zhì)量部

◆ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。

◆ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問(wèn)題分析以及改進(jìn)情況要單獨(dú)分列報(bào)告）。◆ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。（注：改進(jìn)建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過(guò)程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）6.2生產(chǎn)部

◆生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。◆倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告?！羯a(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告?！舾鬈囬g生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告?！羯a(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告?！羯a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。◆生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告?！艄に嚰o(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。◆ 設(shè)備維修保修情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.3采購(gòu)部

◆供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 6.4銷售部

◆本銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告

◆部門工作改進(jìn)建議以及2015銷售規(guī)劃。

◆服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨(dú)分列）。

◆本銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）?！艉贤膱?zhí)行狀況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.5行政人事部

◆組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告?！羧藛T培訓(xùn)情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.6 管理者代表

管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告，”內(nèi)容包括：

◆ 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

◆ 前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)論。◆ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。

◆ 質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進(jìn)建議。6.7總經(jīng)理

必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略的要求提交報(bào)告。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

日期： 日期： 日期：

內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報(bào)告

綜合部

柏志剛

在管理者及顧客的推動(dòng)下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等與質(zhì)量體系運(yùn)作實(shí)施相關(guān)。在2013年1月至2014年6月份，公司共進(jìn)行了3次審核（2013年9月的3C審核，2014年5月的ISO9001:2008審核，及2014年6月的內(nèi)部審核）。針對(duì)各次審核結(jié)果，綜合部均組織公司各部門認(rèn)真進(jìn)行了整改?，F(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗(yàn)證情況報(bào)告如下：

1、質(zhì)量審核情況

公司在年初制訂了《2013內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，按計(jì)劃要求分別在9月進(jìn)行過(guò)程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。

2013年9月，CQC認(rèn)證中心對(duì)我公司進(jìn)行 了審核，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。

2014年5月，第三方審核對(duì)我公司進(jìn)行了IS09001:2008審核針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。

2014年6月，我公司內(nèi)部對(duì)運(yùn)行的體系進(jìn)行審核，審核過(guò)程中對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣審核，從審核情況來(lái)看，各檢測(cè)項(xiàng)目均合格，未發(fā)現(xiàn)

不符合項(xiàng)，質(zhì)量指數(shù)Qkz=100%。

從審核情況來(lái)看，共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合項(xiàng)，全為一般不符合項(xiàng)，且已全部整改。

2、說(shuō)

明

不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進(jìn)行，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，且每次審核各部門都是有準(zhǔn)備的，所以審核中不是所有不符合項(xiàng)都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計(jì)劃的組織對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的進(jìn)行自查，以維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。提高組織對(duì)質(zhì)量的全員參與性，不斷持續(xù)改進(jìn)，最后爭(zhēng)取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)：“零缺陷”的質(zhì)量目標(biāo)，我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展。”的戰(zhàn)略目標(biāo)，爭(zhēng)取在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間

茲定于 2010 年8月3 1日 9:00召開管理評(píng)審會(huì)議。

會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室

出席人員

公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管

評(píng)審類型

■例行評(píng)審

■第二、三方審核前評(píng)審

□例外評(píng)審

評(píng)審目的

驗(yàn)證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性

評(píng)審范圍 公司所建立的體系涉及的各部門和各過(guò)程

評(píng)審依據(jù)

ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、公司的管理手冊(cè)、程序文件、作 業(yè)文件和外來(lái)文件及相關(guān)法律法規(guī)

評(píng)審內(nèi)容

內(nèi)外部審核結(jié)果.糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況.質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況.各部門管理體系的運(yùn)行情況.顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理情況,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果.可能涉及管理體系的變更情況.各部門對(duì)管理體系改進(jìn)的建議.上次管理評(píng)審決定采取措施的實(shí)施情況.注：請(qǐng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會(huì)資料（書面）。

編制/日期：蔡文明/2010-8-16 批準(zhǔn)/日期：

管理評(píng)審會(huì)議各部門準(zhǔn)備資料要求

一、各部門提交一份“管理評(píng)審部門工作報(bào)告”；

二、報(bào)告于8月27日前提交管代；

三、報(bào)告由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；

四、各部門報(bào)告的主要內(nèi)容如下：

1、體系實(shí)施中部門工作的總體情況；

2、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；

/

3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問(wèn)題及不符合項(xiàng)情況和整改情況；

4、本部門管理方針及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

5、本部門的資源配備情況及增補(bǔ)需求；

6、本部門認(rèn)為體系及其過(guò)程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；

7、本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。

五、專項(xiàng)匯報(bào)資料：

1、管理者代表提交體系實(shí)施和運(yùn)行的總體情況報(bào)告；

2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告；

3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；

4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報(bào)資料；

5、市場(chǎng)課提交顧客滿意調(diào)查報(bào)告及顧客投訴處理情況報(bào)告；

6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告；

7、其他認(rèn)為有必要提交的報(bào)告，如組織的變化、環(huán)境的變化等。

8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負(fù)責(zé)將三個(gè)月來(lái)體系運(yùn)行狀況的報(bào)告。

具體準(zhǔn)備資料詳見《管理評(píng)審控制程序》中第4.4管理評(píng)審的輸入：

4.4.1評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 ⑴品管課

a、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。

b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括從進(jìn)料到售后服務(wù)的各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控情況）。c、改過(guò)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。d、ROHS相關(guān)指令執(zhí)行情況。⑵技術(shù)課（含鉗工）

a、新模具開發(fā)（包括模具設(shè)計(jì)及制造）情況報(bào)告。b、模具維修及模具改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告。c、模具設(shè)計(jì)、制造完成情況報(bào)告。d、工藝方案執(zhí)行情況報(bào)告。e、模具質(zhì)量控制報(bào)告。f、設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報(bào)告。

g、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

(3）生產(chǎn)課（含設(shè)備）

a、生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控情況報(bào)告(包括生產(chǎn)過(guò)程的能力信息等)。b、設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告。c、生產(chǎn)任務(wù)完成情況報(bào)告。d、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告。e、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。

f、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。設(shè)備課

a、設(shè)備、設(shè)施的使用情況。

b、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報(bào)告。C、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施情況。⑸資材課

a、生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。c、倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。d、供應(yīng)商績(jī)效情況報(bào)告。

e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。⑹行政課

a、組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告。b、人員能力培訓(xùn)意識(shí)情況報(bào)告。

C、法律法規(guī)執(zhí)行情況報(bào)告、環(huán)境安全監(jiān)測(cè)情況報(bào)告；

d、改進(jìn)建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。⑺市場(chǎng)課

a、服務(wù)情況報(bào)告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息）。

b、本接單及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。c、合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。d、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。

e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

⑻總經(jīng)理：必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng) 價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報(bào)告。對(duì)管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評(píng)價(jià)。

⑼管理者代表

a、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

b、前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。c、內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果。

d、體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。e、改進(jìn)建議。