第一篇：6.2評(píng)審計(jì)劃

裝飾公司2011年貫標(biāo)體系管理評(píng)審計(jì)劃

審批人/日期：審核人：

ZTZS-ZHBG-2011-

一、評(píng)審的目的：

裝飾公司于2008年起依托中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司建立的質(zhì)量管理體系和職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系，于2011年7月正式下發(fā)了三體系一規(guī)范的管理手冊(cè)和程序文件，本次評(píng)審結(jié)合2011-A版質(zhì)量管理、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理規(guī)范文件的符合性、適宜性及有效性，解決貫標(biāo)體系運(yùn)行中存在的問題。

二、評(píng)審的依據(jù)：

1、體系內(nèi)審結(jié)果；

2、質(zhì)量方針、職業(yè)安全健康方針、環(huán)境方針的要求；

3、工程實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)；

4、質(zhì)量、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、管理方案的落實(shí)情況；

5、企業(yè)對(duì)重大危害因素、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境因素的控制情況；

6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)策略的要求；

7、有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和其它要求及標(biāo)準(zhǔn)等；

8、各業(yè)務(wù)管理部門反饋的信息。

三、評(píng)審內(nèi)容：

（一）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理規(guī)范

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、相關(guān)方的要求及相應(yīng)法律法規(guī)的適應(yīng)性。

2、體系對(duì)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和目標(biāo)的有效性。

3、理體系文件是否符合規(guī)定要求和企業(yè)實(shí)際，其有效性如何。

4、體系運(yùn)行情況。

5、部門提出的問題的解決。

（二）制度梳理

制度梳理、修訂完成情況匯總，未完成情況的說明。

（三）公司改進(jìn)

根據(jù)公司《管理改進(jìn)》程序，各單位需對(duì)本部門、本單位的管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)，不僅總結(jié)一年的主要工作成績(jī)還要提出待改進(jìn)的內(nèi)容（不僅限于體系范圍），需列明是本系統(tǒng)改進(jìn)還是跨系統(tǒng) 1

改進(jìn)，并提前將報(bào)告報(bào)至發(fā)展規(guī)劃部。

四、評(píng)審方法：

由趙向東總經(jīng)理主持，以召開會(huì)議的形式進(jìn)行。

五、時(shí)間：

定于2011年12月7日召開管理評(píng)審會(huì)議。

六、參加人員

體系覆蓋的公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負(fù)責(zé)人等人員。

七、議程

1、各部門簡(jiǎn)要匯報(bào)部門所管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)體系運(yùn)行情況，目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，管理方案落實(shí)情況；體系運(yùn)行中存在的問題及需解決的重大問題。

2、管理者代表報(bào)告體系運(yùn)行的總體情況。

3、總經(jīng)理評(píng)審體系報(bào)告，并決定體系運(yùn)行中需解決的問題。對(duì)體系運(yùn)行提出要求。

望各部門做好準(zhǔn)備。

編制部門：綜合辦公室

第二篇：評(píng)審計(jì)劃2

質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審實(shí)施計(jì)劃

——2014年

為保證質(zhì)量體系審核制度的落實(shí)，使各項(xiàng)管理程序得到有效運(yùn)行，確保公司《GSP》的準(zhǔn)確實(shí)施，現(xiàn)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際規(guī)模及范圍，制訂質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃如下，請(qǐng)按計(jì)劃要求實(shí)施評(píng)審。

一、公司內(nèi)審小組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審工作，組成評(píng)審小組，人員組成為：

組長(zhǎng)：時(shí)紅英

副組長(zhǎng)杜書捧

成員：王瑞琴、王陽(yáng)、薛蓮、馬連生.李敏

二、質(zhì)量管理體系實(shí)施情況內(nèi)部評(píng)審程序

1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃。

2、總經(jīng)理.質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批評(píng)審計(jì)劃。

3、評(píng)審小組組長(zhǎng)評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，下發(fā)評(píng)審小組。

4、評(píng)審小組副組長(zhǎng)組織成員召開評(píng)審會(huì)議，分組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

5、各組按分工責(zé)任展開檢查，做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。對(duì)存在問題提出整改意見，寫出檢查結(jié)果，交副組長(zhǎng)。

6、副組長(zhǎng)根據(jù)各小組檢查結(jié)果，組織成員進(jìn)行綜合評(píng)審，做好評(píng)審記錄，匯總存在問題，提出整改意見，下發(fā)整改通知單限期整改，到期進(jìn)行跟蹤檢查落實(shí)情況。

7、根椐評(píng)審結(jié)果由小組副組長(zhǎng)寫出評(píng)審報(bào)告。

8、將評(píng)審計(jì)劃、檢查記錄、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告等資料按順序規(guī)范整成冊(cè)，歸檔保存。

三、評(píng)審依據(jù)

1、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)量管理制度.管理職責(zé).方針目標(biāo)值。

四、評(píng)審內(nèi)容

按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的九項(xiàng)內(nèi)容，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，逐項(xiàng)逐條進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審，重點(diǎn)對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審。

1、人員與培訓(xùn)

（1）、關(guān)鍵崗位人員的基本條件，應(yīng)符合GSP要求。

（2）、關(guān)鍵崗位人員的崗位培訓(xùn)，應(yīng)考試合格持證上崗。

（3）、關(guān)鍵崗位人員的健康檢查，應(yīng)健康。

2、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

（1）、有專職人員，基本條件符合GSP要求。

（2）、保證行使質(zhì)量職能。

3、設(shè)施與設(shè)備

（1）、倉(cāng)庫(kù)面積占經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)，總建筑面積不低于1500平方米。

（2）、設(shè)有陰涼庫(kù)和冷藏設(shè)施，溫濕度符合GSP要求。

（3）、庫(kù)房?jī)?nèi)五防設(shè)施和照明設(shè)施及養(yǎng)護(hù)設(shè)施齊全。

（4）溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng).冷藏車.冷庫(kù).保溫箱有合格的驗(yàn)證報(bào)告

4、軟件系統(tǒng)資料整理情況

（1）、質(zhì)量管理文件系統(tǒng)的整理（包括制度、程序、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄）。

（2）、五項(xiàng)考評(píng)資料整理情況（即：方針目標(biāo)實(shí)施；制度執(zhí)行情況；合格供貨企業(yè)；進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審；GSP內(nèi)審）。

（3）、六項(xiàng)檔案資料整理情況（即：人員培訓(xùn)；健康檢查；藥品質(zhì)量；藥品養(yǎng)護(hù)；銷售客戶；質(zhì)量信息）。

（4）、六項(xiàng)質(zhì)量記錄資料整理情況（即：藥品購(gòu)進(jìn)；質(zhì)量驗(yàn)收；出庫(kù)復(fù)核；藥品銷售；藥品養(yǎng)護(hù)檢查；溫濕度記錄）。

（5）、不合格藥品的確認(rèn)、調(diào)查、分析、處理資料。

（6）、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種。

（7）、質(zhì)量查詢與質(zhì)量投訴資料。

5、藥品購(gòu)進(jìn)與質(zhì)量驗(yàn)收管理

（1）、對(duì)供貨企業(yè)的合法性有審核。

（2）、對(duì)供貨企業(yè)銷售人員的合法性有審核。

（3）、對(duì)供貨企業(yè)的質(zhì)量保證能力有調(diào)查。

（4）、對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品和銷后退回藥品逐批驗(yàn)收，有記錄。

（5）、對(duì)首營(yíng)企業(yè)，首營(yíng)品種有審批。

6、藥品倉(cāng)儲(chǔ)管理情況的評(píng)審內(nèi)容

（1）、庫(kù)存藥品經(jīng)批批驗(yàn)收合格入庫(kù)；

（2）、五區(qū)劃分規(guī)范，色標(biāo)明顯；

（3）、藥品分類管理，五距適當(dāng)；

（4）、庫(kù)房溫濕度符合GSP要求；

（5）、藥品儲(chǔ)存做到賬、貨、票、貨相符；

（6）、庫(kù)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和藥品整潔干凈。

7、藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理

（1）、按規(guī)定對(duì)在庫(kù)藥品進(jìn)行檢查，有記錄。

（2）、確定有重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種（包括：首營(yíng)品種、近效期藥品、生化藥品、質(zhì)量不穩(wěn)定和同品種不同生產(chǎn)廠家的品種）。

（3）、每季度對(duì)在庫(kù)藥品養(yǎng)護(hù)有匯總分析。

（4）、建有藥品養(yǎng)護(hù)檔案。

8、質(zhì)量監(jiān)督檢查與管理

（1）、對(duì)制度執(zhí)行情況定期檢查。

（2）、對(duì)工作程序運(yùn)行情況有考核。

（3）、對(duì)質(zhì)量職責(zé)落實(shí)情況有考評(píng)。

（4）、對(duì)質(zhì)量問題有查詢、有調(diào)查、有分析、有處理。

（5）、對(duì)不合格藥品有裁決。

五、評(píng)審方式

1、硬件：現(xiàn)場(chǎng)檢查

2、人員：現(xiàn)場(chǎng)提問，現(xiàn)場(chǎng)操作

3、軟件：逐項(xiàng)查看資料

六、評(píng)審頻次

按規(guī)定每年年底對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施情況全面評(píng)審一次。當(dāng)關(guān)健要素發(fā)生變化時(shí)，增加評(píng)審次數(shù)。

七、評(píng)審日期

2014年12月8日—2014年12月20日組織檢查評(píng)審。

保定市新特藥有限公司

2014年1月6日

第三篇：管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間

地點(diǎn)

評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)

評(píng)審范圍

及

評(píng)審重點(diǎn)

各部門應(yīng)

提供的相

應(yīng)的評(píng)審

資料

參加評(píng)審的部門及

人員

備注

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

第四篇：管理評(píng)審計(jì)劃

2015年管理評(píng)審計(jì)劃

1.評(píng)審目的

確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.評(píng)審內(nèi)容

2.1．內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

2.2．糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。2.3．過程控制、效率提升、工作改善情況。2.4．產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。

2.5．顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。2.6．管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。

2.7．管理手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。2.8．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。2.9．資源是否配置得當(dāng)。

2.10．有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。2.11．改進(jìn)的建議。3.管理評(píng)審的方式

采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。4．評(píng)審人員及分工

4.1．管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。4.2．車間主任以上主管參加管理評(píng)審。

5．管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn) 2015年8月1日在公司會(huì)議室進(jìn)行2015年管理評(píng)審。6．評(píng)審輸入的準(zhǔn)備

各部門/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在2015年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理：（注：各部門可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）6.1技術(shù)質(zhì)量部

◆ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。

◆ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分析以及改進(jìn)情況要單獨(dú)分列報(bào)告）。◆ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。（注：改進(jìn)建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）6.2生產(chǎn)部

◆生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。◆倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。◆生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。◆各車間生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告。◆生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告。◆生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。◆生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。◆工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。◆ 設(shè)備維修保修情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.3采購(gòu)部

◆供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 6.4銷售部

◆本銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告

◆部門工作改進(jìn)建議以及2015銷售規(guī)劃。

◆服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨(dú)分列）。

◆本銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。◆合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.5行政人事部

◆組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告。◆人員培訓(xùn)情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.6 管理者代表

管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告，”內(nèi)容包括：

◆ 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

◆ 前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)論。◆ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。

◆ 質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進(jìn)建議。6.7總經(jīng)理

必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略的要求提交報(bào)告。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

日期： 日期： 日期：

內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報(bào)告

綜合部

柏志剛

在管理者及顧客的推動(dòng)下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等與質(zhì)量體系運(yùn)作實(shí)施相關(guān)。在2013年1月至2014年6月份，公司共進(jìn)行了3次審核（2013年9月的3C審核，2014年5月的ISO9001:2008審核，及2014年6月的內(nèi)部審核）。針對(duì)各次審核結(jié)果，綜合部均組織公司各部門認(rèn)真進(jìn)行了整改。現(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗(yàn)證情況報(bào)告如下：

1、質(zhì)量審核情況

公司在年初制訂了《2013內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，按計(jì)劃要求分別在9月進(jìn)行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。

2013年9月，CQC認(rèn)證中心對(duì)我公司進(jìn)行 了審核，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。

2014年5月，第三方審核對(duì)我公司進(jìn)行了IS09001:2008審核針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。

2014年6月，我公司內(nèi)部對(duì)運(yùn)行的體系進(jìn)行審核，審核過程中對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣審核，從審核情況來看，各檢測(cè)項(xiàng)目均合格，未發(fā)現(xiàn)

不符合項(xiàng)，質(zhì)量指數(shù)Qkz=100%。

從審核情況來看，共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合項(xiàng)，全為一般不符合項(xiàng)，且已全部整改。

2、說

明

不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進(jìn)行，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，且每次審核各部門都是有準(zhǔn)備的，所以審核中不是所有不符合項(xiàng)都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計(jì)劃的組織對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的進(jìn)行自查，以維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。提高組織對(duì)質(zhì)量的全員參與性，不斷持續(xù)改進(jìn)，最后爭(zhēng)取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)：“零缺陷”的質(zhì)量目標(biāo)，我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展。”的戰(zhàn)略目標(biāo)，爭(zhēng)取在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間

茲定于 2010 年8月3 1日 9:00召開管理評(píng)審會(huì)議。

會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室

出席人員

公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管

評(píng)審類型

■例行評(píng)審

■第二、三方審核前評(píng)審

□例外評(píng)審

評(píng)審目的

驗(yàn)證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性

評(píng)審范圍 公司所建立的體系涉及的各部門和各過程

評(píng)審依據(jù)

ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、公司的管理手冊(cè)、程序文件、作 業(yè)文件和外來文件及相關(guān)法律法規(guī)

評(píng)審內(nèi)容

內(nèi)外部審核結(jié)果.糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況.質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況.各部門管理體系的運(yùn)行情況.顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理情況,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果.可能涉及管理體系的變更情況.各部門對(duì)管理體系改進(jìn)的建議.上次管理評(píng)審決定采取措施的實(shí)施情況.注：請(qǐng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會(huì)資料（書面）。

編制/日期：蔡文明/2010-8-16 批準(zhǔn)/日期：

管理評(píng)審會(huì)議各部門準(zhǔn)備資料要求

一、各部門提交一份“管理評(píng)審部門工作報(bào)告”；

二、報(bào)告于8月27日前提交管代；

三、報(bào)告由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；

四、各部門報(bào)告的主要內(nèi)容如下：

1、體系實(shí)施中部門工作的總體情況；

2、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；

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3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項(xiàng)情況和整改情況；

4、本部門管理方針及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

5、本部門的資源配備情況及增補(bǔ)需求；

6、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；

7、本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。

五、專項(xiàng)匯報(bào)資料：

1、管理者代表提交體系實(shí)施和運(yùn)行的總體情況報(bào)告；

2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告；

3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；

4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報(bào)資料；

5、市場(chǎng)課提交顧客滿意調(diào)查報(bào)告及顧客投訴處理情況報(bào)告；

6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告；

7、其他認(rèn)為有必要提交的報(bào)告，如組織的變化、環(huán)境的變化等。

8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負(fù)責(zé)將三個(gè)月來體系運(yùn)行狀況的報(bào)告。

具體準(zhǔn)備資料詳見《管理評(píng)審控制程序》中第4.4管理評(píng)審的輸入：

4.4.1評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 ⑴品管課

a、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。

b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括從進(jìn)料到售后服務(wù)的各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控情況）。c、改過建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。d、ROHS相關(guān)指令執(zhí)行情況。⑵技術(shù)課（含鉗工）

a、新模具開發(fā)（包括模具設(shè)計(jì)及制造）情況報(bào)告。b、模具維修及模具改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告。c、模具設(shè)計(jì)、制造完成情況報(bào)告。d、工藝方案執(zhí)行情況報(bào)告。e、模具質(zhì)量控制報(bào)告。f、設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報(bào)告。

g、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

(3）生產(chǎn)課（含設(shè)備）

a、生產(chǎn)過程測(cè)量和監(jiān)控情況報(bào)告(包括生產(chǎn)過程的能力信息等)。b、設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告。c、生產(chǎn)任務(wù)完成情況報(bào)告。d、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告。e、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。

f、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。設(shè)備課

a、設(shè)備、設(shè)施的使用情況。

b、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報(bào)告。C、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施情況。⑸資材課

a、生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。c、倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。d、供應(yīng)商績(jī)效情況報(bào)告。

e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。⑹行政課

a、組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告。b、人員能力培訓(xùn)意識(shí)情況報(bào)告。

C、法律法規(guī)執(zhí)行情況報(bào)告、環(huán)境安全監(jiān)測(cè)情況報(bào)告；

d、改進(jìn)建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。⑺市場(chǎng)課

a、服務(wù)情況報(bào)告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息）。

b、本接單及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。c、合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。d、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。

e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

⑻總經(jīng)理：必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng) 價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報(bào)告。對(duì)管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評(píng)價(jià)。

⑼管理者代表

a、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

b、前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。c、內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果。

d、體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。e、改進(jìn)建議。

第五篇：評(píng)審培訓(xùn)計(jì)劃（推薦）

2013年醫(yī)療安全質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃

第一部分

中層干部以上培訓(xùn)

一、醫(yī)務(wù)處處長(zhǎng)

1、掌握核心制度、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理相關(guān)制度的內(nèi)容；

2、了解醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理的工作方式、主要內(nèi)容；

3、明確科室質(zhì)量管理工作的制度、職責(zé)、工作內(nèi)容；由科主任、護(hù)士長(zhǎng)與具備資質(zhì)的人員組成質(zhì)量與安全管理小組負(fù)責(zé)本科室醫(yī)療質(zhì)量和安全管理，進(jìn)行質(zhì)量與安全管理培訓(xùn)與教育。

4、質(zhì)量管理培訓(xùn)，管理人員具有相關(guān)質(zhì)量管理技能。經(jīng)過培訓(xùn)，全員牢固樹立質(zhì)量和安全意識(shí)，管理人員能運(yùn)用ＰＤＣＡ方法持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理工作，員工能夠主動(dòng)參與院科質(zhì)量管理。

5、質(zhì)量與安全教育和培訓(xùn)。

第二部分

全院職工培訓(xùn)

1、掌握核心制度、崗位職責(zé)：

1）入院、出院、轉(zhuǎn)科、轉(zhuǎn)院制度及相應(yīng)的服務(wù)流程；

2）患者病情評(píng)估制度；

3)不良事件報(bào)告制度；

4）手術(shù)前履行知情同意、術(shù)前患者病情評(píng)估制度、重大手術(shù)報(bào)告審批制度、急診手術(shù)管理措施、“非計(jì)劃再次手術(shù)”培訓(xùn)；

2、病史書寫培訓(xùn)；

3、“患者安全目標(biāo)”相關(guān)制度的培訓(xùn)與考核；

4、患者安全管理

1）醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、糾紛防范及處理的專門培訓(xùn)，包括患者安全典型案例的分析。針對(duì)醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)防范的工作制度、流程、規(guī)范、預(yù)案等進(jìn)行培訓(xùn)，重點(diǎn)科室、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人群的培訓(xùn)率≥80%；

2）維護(hù)患者合法權(quán)益、知情同意以及告知方面培訓(xùn)。

3）國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)及診療護(hù)理規(guī)范相關(guān)培訓(xùn)。

5、醫(yī)院感染管理

1）手衛(wèi)生培訓(xùn)。

2）院科兩級(jí)院感管理。

3）醫(yī)療廢物管理培訓(xùn)。

4）職業(yè)安全防護(hù)的教育培訓(xùn)。

6、傳染病管理方面培訓(xùn)：

1）《傳染病防治法》、《醫(yī)院感染管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范的培訓(xùn)。

2）傳染病疫情報(bào)告、登記、核對(duì)以及獎(jiǎng)懲等相關(guān)制度培訓(xùn)。

3）有關(guān)傳染病疫情監(jiān)測(cè)信息報(bào)告工作的培訓(xùn)。

4)全體醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行傳染病防治知識(shí)和技能的培訓(xùn)與傳染病處置演練。

7、臨床路徑與單病種質(zhì)量管理相關(guān)培訓(xùn)。

8、藥事管理培訓(xùn)

1）有藥事法律法規(guī)及相關(guān)制度的宣傳、教育、培訓(xùn)。

2）進(jìn)行抗菌藥物合理應(yīng)用培訓(xùn)，包括手術(shù)預(yù)防性抗菌藥物臨床應(yīng)用的制度。

3）為臨床醫(yī)師、護(hù)士提供合理用藥培訓(xùn)。

9、輸血管理培訓(xùn)

1）臨床用血管理法律法規(guī)、規(guī)章制度和臨床合理用血知識(shí)教育培訓(xùn)。

2）臨床輸血相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度培訓(xùn)。

3）輸血知識(shí)的教育與培訓(xùn)，每年至少一次。

4）輸血標(biāo)本采集流程并執(zhí)行輸血前核對(duì)制度培訓(xùn)。

5）進(jìn)行確定識(shí)別輸血不良反應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急措施的再培訓(xùn)與教育。

6）有緊急搶救配合性輸血管理制度的培訓(xùn)和記錄。

第三部分

科室內(nèi)部培訓(xùn)

1、科室人員掌握并嚴(yán)格遵循本專業(yè)崗位相關(guān)規(guī)范和指南，以此為標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)療工作；

2、掌握核心制度、本崗位職責(zé)相關(guān)制度；

3、各專業(yè)、各崗位“三基”培訓(xùn)，病歷書寫為臨床醫(yī)師“三基”訓(xùn)練主要內(nèi)容之一；

4、臨床診療指南、疾病診療規(guī)范和藥物臨床應(yīng)用指南等培訓(xùn)，新的指南/規(guī)范是先培訓(xùn)、后執(zhí)行。