第一篇：涂裝AUDIT工作內容及流程

涂裝奧迪特（AUDIT）實施內容及流程

一、基本定義

奧迪特（AUDIT）：經過專業訓練的評審員獨立地站在用戶使用產品的立場上，按一定規則以專業、全面的眼光，對已確認合格的整車進行隨機抽樣質量評價的活動。

二、建立小組：

在車間內部由質量、工藝技術、生產管理三方面人員共同組成評審小組執行奧迪特評審活動。評審小組由車間主任總負責，質量專員統籌管并安排專人負責評審活動，實施評審活動人員必須具備豐富的汽車涂裝專業知識。

三、培訓：

1、在車間范圍內進行員工奧迪特基礎知識普及培訓，各工藝段班組長進行

評審實施專項培訓；

2、參與奧迪特評審活動的小組成員必須經脫產專項培訓合格后方可；

四、確定時間：

由車間質量專員牽頭車間工藝技術、生產組討論確定涂裝車間日常奧迪特評審時間，并在公司及車間內部進行公示；

五、實施評審：

1、評審抽樣：在評審時間半小時前，由奧迪特評審員在流向報交室的輸送

線上隨機抽取樣車評審；

2、人員召集：在評審時間前由奧迪特評審員通知評審人員到AUDIT室集合；

3、工具準備：準備好AUDIT評審記錄單、紙膠帶等；

編制：審核：批準：

4、實施評審：根據評審作業指導對樣車進行奧迪特評審；

5、審核范圍：①影響車身漆膜外觀、密封、防腐的質量缺陷；②對安全和

下一道工序有影響的缺陷③上一道工序偶發的表面缺陷對涂裝施工已形成影響的質量缺陷（如坑、包、磨痕、焊疤、焊渣、廢膠等）；

6、問題記錄：依照車間奧迪特評審報告要求記錄評審問題及等級；

六、評審通報：

1、奧迪特評審員在評審工作結束后，現場召開缺陷評講會指出缺陷問題，并討論確定問題產生的初步原因和責任單位，要求責任單位在會上制定出改進措施；

2、奧迪特評審員在半個工作日內將評審內容填寫《涂裝車間奧迪特評審報

告》及通報，通報包含問題點、扣分值、責任班組等內容；將評審結果通報（電子通報也可）在車間指定的公示位置進行公示；

3、問題責任班組針對問題在收到通報的半個工作日內完成問題整改的對策

回復及整改完成時間節點；

七、評審總結

1、奧迪特評審員結合公司奧迪特評審信息，每周對公司及車間奧迪特評審的問題及扣分信息匯總留檔；

2、每月月底由奧迪特評審員進行奧迪特評審總結報告并納入車間月度質量

總結報告中公示；

3、奧迪特評審月度總結中對車間各責任班組進行評價扣分，并作為月度績

效考核的依據之一。

八、問題跟蹤

編制：審核：批準：

由奧迪特評審員牽頭建立車間奧迪特評審問題跟蹤表，收集公司和車間奧迪特評審中發現的問題，并監督整改完成情況；特別對重復發生問題進行重點通報監控。

編制：審核：批準：

第二篇：財務部工作內容及流程

財務部工作內容及流程

（一）現金收付

1、收現

(1)根據會計崗開具的收據收款

(2)檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名(3)在收據（發票）上加蓋業務章（發票章）(4)將收據第②聯（或發票聯）給交款人(5)憑記賬聯制訂《現金收款單》

(6)財務部將制訂后的《現金收款單》和經手人交來現金登記現金流水賬(7)將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收

注：(1)原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，并登記票據，然后登記賬本，最后傳給相應崗位核實簽收。

2、付現

(1)費用報銷

① 報銷人員制訂《支付證明單》，并檢查金額與原始憑證是否一致 ② 將制訂好的單據交給總經理審核簽名 ③ 把單據交給財務人員

④ 財務人員根據單據上的金額，支付現金，并在支付證明單上加蓋“已付款”圖章（沒有總經理簽名不報銷，特殊情況特殊處理）⑤ 領款人簽名 ⑥ 登記現金流水賬

注：(1)報銷時間：逢星期四至星期日

(2)報銷期限：一個星期(如有特殊情況，要說明原因)(2)工資、福利費發放

① 資源部在每月1~14日根據業務人員的業績計算工資和獎金并制定支付證明單

② 每月15日財務部憑資源部開具的《支出證明單》付款，領款人簽名(如遇特殊情況，發工資日期會推遲)③ 在《支出證明單》上加蓋“已付款”圖章 ④ 登記現金流水賬

3、現金存取及保管

(1)安全妥善保管現金、準確支付現金(2)每天落班前盤點現金

注：(1)不要放1000元以上現金在公司。

(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須有公司人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

(1)收到支票或匯票

① 收款人把支票或匯票交到財務處

② 財務員檢查支票或匯票上的公司名和金額大小寫是否正確，字跡是否有重筆

③ 財務人員開具收據(收據上寫上“收到XXX交來XXX項目支票或匯票，金額XXX”)，把第二聯交給收款人 ④ 核查和補填進賬單

⑤ 當天或收到支票的第二日到銀行進賬

⑥ 整理從銀行拿回的回款單據，并將第一聯與回執粘貼在一起，制訂《轉賬收入憑證》單據

⑦ 把單據交給總經理審核簽名 ⑧ 登記銀行流水賬

⑨ 在“應付賬款”表格中登記款項(2)收到銀行轉賬款項

① 每天定時檢查公司銀行賬戶，是否有客戶轉賬款項到本公司賬戶 ② 制訂《收入轉賬憑證》單據(寫明客戶公司名稱，項目名稱，金額)③ 把制訂好的單據給總經理審核簽名 ④ 根據單據登記銀行流水賬

注：客戶款項轉賬到公司人員的賬戶上，該人員要把款項轉到公司賬戶上并制訂《收入轉賬憑證單》(如果部把該款項轉到公司賬戶，則要求填寫借支單，當作備用金)，交給財務部記賬。(次流程只適用于款項在1000元以下)

2、銀付

(1)付貨款——網上轉賬

① 根據供應商發送過來的訂單付款，財務人員要求檢查訂單型號、數量、金額是否正確

② 財務人員1根據訂單進行初次輸入款項

③ 財務人員2再次檢查訂單上的型號、數量以及金額是否正確，然后審批

④ 打印已審批的回單，并制訂《轉賬支出憑證》 ⑤ 根據單據登記銀行流水賬(2)付貨款——支票

① 根據供應商發送過來的訂單付款，財務人員要求檢查訂單型號、數量、金額是否正確

② 向總經理申請支票和銀行印鑒 ③ 財務人員根據訂單內容開具支票 ④ 交給經手人把支票轉交到供應商 ⑤ 將支票頭和轉賬支出憑證制成單據 ⑥ 根據單據登記銀行流水賬

注：(1)開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。

(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。

(3)及時將各銀行對賬單交財務部編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢

(4)根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

(5)熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現金，妥善保管現金及銀行資料，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

第三篇：倉庫管理員工作流程及內容

庫房管理員工作流程

一、數量驗收

1、確認供應商,核對供應商送貨清單的物料名稱、型號、數量、品名是否與物料申購單及采購訂單一致，如不一致第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認后方可收貨。

2、物品送貨到倉庫，大件物品需拆箱進行數量核查，零散物料逐個清點，對于較貴重的要做到數量全部清點準確，對有差異情況及時上報并做好記錄。

3、所有到貨物料必須在數量清點完成后,雙方共同確認情況下簽單收貨，數量異常按實收數量并要求送貨人簽名確認方可收貨。

二、物品質量驗收

1、庫房管理員驗收物料時一定要根據采購訂單來進行驗收物料，檢查物料包裝是否完好及破損，檢查物品有效期等。

2、對檢驗不合格的必須跟進處理結果,如須退貨馬上由倉庫人員出退貨單,倉管員通知采購退貨,并跟進退貨時間至退回。

三、入倉

1、對驗收及檢驗合格物料，按指定地點分類排放，并及時入庫；

2、對新入倉物料第一時間做好標識卡，標識卡要注明品名、規格、數量及來貨時間，物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，方便查找及核對數量。

四、物料的保管

1、所有物料入倉后必須按倉位、區域、包裝方式分類將物料擺放整齊，掛好物料標識卡。

2、物料發放后須進行整倉、歸位整理、減卡。

3、所有物料必須做到安全維護和保管。

4、對于在倉庫過期物品及呆滯物料應每月及時統計,上報處理。

5、倉庫內必須保持通風,做好防火、防盜、防潮。

6、倉庫人員于下班離開前應確保倉庫的安全。

五、發料

1、倉管員須認真核對科室申請單，如有異議及時與科室及部門溝通一致后方可出單發貨。

2、發料時倉管員雙方對數量確認無誤,共同在領料單上簽字確認，并送至科室。

3、發料時必須按先進先出的原則發放物料。

六、證件收集

1、對所有醫療耗材、器械、設備都需要有三證（企業營業執照副本、稅務登記證副本、生產許可證復印件）；

2、一次性衛材及消毒試劑除了索要三證外，按生產批號索要檢驗合格證。

第四篇：值班人員工作內容及流程

裝潢值班人員工作內容及流程

? 工作紀律：

1、按時上下班，嚴禁遲到、早退、代打卡

2、工作時間嚴禁睡覺、串崗、看書、玩手機、電腦等

3、工作時間 嚴

禁干私活。如果發現以上情況 按公司制度處理。? 工作內容：

1、驗舘

2、鋪地毯

3、完成本班次臨時性工作

4、完成報修任務

5、責任區檢修

6、填寫《值班交接班工作記錄表》、《會議會展任務單記錄》、《責任區周檢修記錄》、《活動任務單》和相關的《地毯鋪裝任務單》、《驗舘單》、《場館設施定損確認單》等

? 工作流程

一、與接班人員交接本班次的工作情況及需下一班次要完成的工作，交接值班記錄本和各種記錄表格、物品、鑰匙、工具、通訊設備

等

二、查看《會議會展任務單記錄》確認應在本班次要完成的鋪地毯、驗舘等任務。聯系活動協調員確認驗舘時間、地毯到位時間。

如沒有意外情況必須在規定時間內完成三、

第五篇：AE工作內容及流程

客戶部人員工作內容及流程

1.每日例行工作：

每天早上到公司后，打電話給客戶，主要是對當日進行的工作做一個簡單的交流與溝通，告訴客戶我們已經做到了什么階段，以及詢問今天客戶是否會有臨時的工作要進行。

2.具體工作的流程：

1)當接到客戶下過來的工作單后，第一件事情是打電話向客戶確認，了解自己不清楚的方面。

2)然后去向創作部人員（創意總監、設計師以及文案）溝通，安排工作時間后并下單給創作人員。

3)隨時與創作人員溝通，提供他們所需要的資料、圖片等。并隨時與客戶方面保持聯系，讓他們知道我們的工作進程。

4)工作完成，請總監看后，給客戶發過去。在工作提交后第一時間，通知客戶，并隨時與客戶溝通意見。

5)意見反饋后，即時下修改單，與創作人員溝通，修改后提交。6)當客戶確認可出正稿后，由客戶提供傳真簽字確認函，由設計師打出彩稿，并與創意總監、設計師、文案等項目成員三簽名，連同正稿單交制管部。

7)電腦部將正稿完成后，第一時間發給客戶。

3.工作會議：每個項目每周會有至少一次工作例會，會議前會確認此次會議的內容時間與到會人員發給客戶，需提前申請車輛，借各種設備，如在公司開會需提前申請會議室，會議過程中會提交方案并講解，對客戶提出的基本問題提出解答，會議后需在二十四小時內做好會議記錄發至客戶與公司小組成員處，客戶確認后執行會議內容。

4.收款工作：按合同，在每個月收款日期的前十五天，請財務部將當月應收的服務費用發票開出，連同發票簽收函寄給客戶，并與同時將請款函以傳真的方式發給客戶。在每筆款項到帳后，發傳真告知客戶，并做相應確認。

5.出差工作：

1)要提前做出差準備工作。與客戶確認出差費用的支付情況。

2)并請公司前臺文員配合訂票工作（最好是能夠提前兩天，可能拿到較低折扣，這樣在差旅費用由我司支持時，可以減少公司成本，并可以讓工作更有計劃性）。

3)在確定出發時間后，向行政部申請車輛的配合。4)根據公司的財務規定，向財務申請出差費用。

5)根據需要，向公司申請手提電腦、投影儀、數碼相機、DV、錄音筆等儀器的借用。

6)在出發前一天晚上，將所有文件檢查一遍，以防萬一。

7)安排好其它項目的工作，并請團隊其它AE負責本項目的臨時工作的處理。做好交接。

8)出差回來后，在最快的時間內，做好出差報銷工作，將客戶報銷的票據復印后寄給客戶，并按合同規定的時間內，向客戶做款項的催交工作。

6.比稿工作：

1)項目各種基礎資料的準備。2)排出工作時間表，與客戶總監確認。

3)召開新項目溝通會，與項目組成員溝通比稿工作時間與工作內容。4)項目策略溝通會，確定策略核心與項目基本定位。5)策略方案的撰寫。6)配合創意部創意執行。

7)平面執行方案完成后項目內部提案會。8)調整后進行客戶提案。