第一篇：固定資產領用管理制度大全

固定資產領用管理制度

為了更好地優(yōu)化固定資產的管理，特制定以下制度：

1、公司的設備的申領，必須附帶車間的報修申請單，申請單上要

有各維修負責人對設備的鑒定、簽字。（內容有設備位號、型號、廠家、具體損壞部位）

2、固定資產的領用需憑車間報修申請單到設備科開具固定資產領

用單，設備管理員簽字、記錄，報修單上沒有維修負責人簽字的一律不予領取。（報修申請單的設備內容填報由***完成）

3、憑固定資產領用單到倉庫領取設備。

4、設備的領用有倉庫到現場發(fā)貨，不得擅自鏟用。

5、車間負責將更換下來的設備，必須清理后，方可送至指定地點，不得隨意堆放。

6、所有設備都要先打領單再領取，嚴禁事后補領單，否則以100

元/次對相關責任人進行處罰。

注：

1、計量泵、隔膜泵、分離機、壓濾機及離心機等由***到現場鑒定；

2、減速機、離心泵、機械泵由***到現場鑒定；

3、電動機、控制柜等電器由***到現場鑒定；

4、反應釜、計量槽、冷凝器由***到現場鑒定。

抄送：生產科、倉庫、設備管理員、相關責任人。

***公司

**年**月

第二篇：固定資產領用管理制度

固定資產領用管理制度

為了更好地優(yōu)化固定資產的管理，特制定以下制度：

1、公司的設備的申領，必須附帶車間的報修申請單，申請單上要有各維修負責人對設備的鑒定、簽字。（內容有設備位號、型號、廠家、具體損壞部位）

2、固定資產的領用需憑車間報修申請單到設備科開具固定資產領用單，設備管理員簽字、記錄，報修單上沒有維修負責人簽字的一律不予領取。（報修申請單的設備內容填報由***完成）

3、憑固定資產領用單到倉庫領取設備。

4、設備的領用有倉庫到現場發(fā)貨，不得擅自鏟用。

5、車間負責將更換下來的設備，必須清理后，方可送至指定地點，不得隨意堆放。

6、所有設備都要先打領單再領取，嚴禁事后補領單，否則以100元/次對相關責任人進行處罰。注：

1、計量泵、隔膜泵、分離機、壓濾機及離心機等由***到現場鑒定；

2、減速機、離心泵、機械泵由***到現場鑒定；

3、電動機、控制柜等電器由***到現場鑒定；

4、反應釜、計量槽、冷凝器由***到現場鑒定。

抄送：生產科、倉庫、設備管理員、相關責任人。

***公司 **年**月

第三篇：物資領用管理制度

物資領用管理制度

1、堅持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計劃領用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領用，如有特殊情況發(fā)生，需經過分管物資供應的礦長審批同意后，方可持領料單領取。

2、保管員要嚴把發(fā)放關。使用單位所開具的領料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實發(fā)數大于申請數現象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現象，保管員有權拒絕發(fā)料，延誤生產，造成不良后果，應由使用單位負責。

3、勞保用品的領用發(fā)放應按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉性包裝物要做到領一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領新制度。工具類領用發(fā)放要上工具領用卡，執(zhí)行交舊領新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值20％罰款后，方可憑領料單發(fā)放領用。

4、專項工程要有預算書，專項工程及其它特殊用料計劃，必須經過分管礦長審批同意后，依照物資需用計劃、憑領料單領用，領料單上必須注以專項工程項目或者特殊用向。

5、必須嚴格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內不投入使用的物資，由供應管理員現場檢驗后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實反映物資消耗情況。

第四篇：辦公用品領用管理制度

公司辦公用品領用管理制度

辦公用品領用管理規(guī)定

辦公用品作為企業(yè)的必須開支，在公司的運營費用中占用一定的比例。加強和規(guī)范對辦公用品的采購、發(fā)放、領用、回收等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定，可以達到使公司壓縮開支，樹立形象，強化管理的目的。

辦公用品雖小，但積少成多，因此辦公用品的發(fā)放必須有嚴格的制度規(guī)定保障，一般情況下辦公用品的領用可按照以下流程進行。辦公用品領用管理注意事項

辦公用品的領用、更換要依照辦公用品使用期限一覽表，辦公用品更換按要求處理，特殊情況要有書面報告。

根據工作需要情況，確定各崗位辦公用品配備規(guī)格一覽表，作為辦公用品發(fā)放的依據。員工離開本單位，應退回領用的辦公用品。辦公用品申領使用管理方式

行政部門不但要負責辦公用品的收發(fā)，還要負責申請、采購，如此瑣碎、繁雜，要做好就得要理清各環(huán)節(jié)之運作，并作好計劃、預算工作。并且，此類工作的管理還要視企業(yè)規(guī)模大小而制定不同的管理方法。對于小型企業(yè)來說：

行政人員應將一些使用頻率較高，如圓珠筆、紙巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一個柜子就可以。

文具領用可采用以舊換新的方式，不過更改前，各部門(單位)還得 填寫申領單，經公司主管簽字后，加以統(tǒng)計，叫供應商送來后，便可發(fā)放。

對于可繳交的用品，如釘書機、打孔機等用品，人員離職后可收回，發(fā)給下一任同事使用。

對于大中型企業(yè)則不同，因為人多、部門多，上述作法應付不了需求，還會遭到不少同事埋怨，可行的方法是：

行政部根據各部門的工作需要，為公司各部門做好辦公用品領用預算，可以根據往年的用量及費用，作出計劃及預算，這種預算作業(yè)通常在年終進行。

員工領用辦公用品需經過部門經理及行政經理的核實審批，到行政部填寫辦公用品領用情況登記表。設立辦公用品保管室，依公司大小，用品多少設保管員1名或2名，保管員既要做好收發(fā)工作，還要根據業(yè)務需要做好賬本登記，定期對文具進行盤點。行政部可以安排公司的前臺人員或保潔員擔當辦公用品的保管員。采購人員應選擇好供應商，并控制好價格及品質。

行政人員應擬訂好《辦公用品收發(fā)一覽表》，使辦公用品在收發(fā)過程中有條有序。

辦公用品管理辦法 一．目的

為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。二．適用范圍

公司內所有部門及分公司辦公用品的采購、領用及報廢等管理。三．辦公用品請購

各部門應于每月25日至30日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》交行政人力資源部。

行政人力資源部統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后填寫《辦公用品采購計劃表》，呈報總經理審核同意后實施采購任務。

各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總經理批準后由行政人力資源部負責實施采購任務。四．辦公用品采購

為有效完成采購任務，原則上由行政人力資源部統(tǒng)一負責實施采購任務。對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協助行政人力資源部共同進行采購。臨時急需辦公用品可經行政人力資源部同意后由使用部門自行采購。

對單價大于500元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。五．辦公用品入庫

辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由行政人力資源部辦公用品管理人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。

辦公用品采購發(fā)票應由行政人力資源部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷。六．辦公用品領用

員工領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》。

員工領用單價在人民幣100元以上的辦公用品，須經部門主管核準同意。七．辦公用品使用

嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一并退回(消耗品除外)。凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。八．辦公用品報廢

非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門主管審核，并報總經理同意后，到行政人力資源部辦理報廢注銷手續(xù)。

書寫工具 簽字筆 鋼筆/墨水 鉛筆/橡皮 圓珠筆 白板筆 電話筆 熒光/記號筆 油漆/膠片筆 文件存儲 文件夾/冊 文件袋/套 票據夾 報告夾 檔案盒 寫字板/板夾 名片冊/夾 文件盤/雜志架 風琴包 紙、本 復印紙 報事貼 分類索引 傳真紙 打印紙 硬皮/軟皮本 萬用手冊 螺旋/膠裝本 照片打印紙 桌上用品 涂改液 筆筒/量尺 膠帶/膠帶座 膠水/膠棒 圖釘/圖針 釘書器/機 計算器 夾子/切紙刀 起釘/打孔機 辦公耗材 佳能墨盒 惠普硒鼓 墨粉 惠普墨盒 佳能硒鼓 光盤/軟盤 愛普生墨盒 愛普生硒鼓 鼠標/U盤 辦公用品相關 辦公用品管理辦法 辦公用品管理制度 辦公用品領用表 辦公用品領用規(guī)定 辦公用品采購辦法 辦公用品批發(fā) 辦公用品報價

辦公用品管理制度 一．辦公用品管理總則

1.為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。2.本規(guī)定中的辦公用品包括：

公司給員工個人配置的通訊工具（手機、BP機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。二．個人辦公用品的管理

公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。公司員工應當自覺愛護公司財產；節(jié)約使用辦公用品。三．部門辦公用品的管理

1.除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。2.部門申請購買辦公用品的程序： 部門經理填寫《辦公用品申請表》；

交于公司行政部（分公司則交于分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至上海行政部）； 上海行政部查對庫存或根據業(yè)務發(fā)展需要統(tǒng)一核準，上報董事長； 董事長簽核；

上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理（分公司則反饋給分公司行政）。部門辦公用品領用之后，由部門經理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。

四．公共辦公用品的管理

公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護。公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現機器故障應及時向行政部或公司網管報修。辦公用品采購辦法

為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用和節(jié)約，特制定本辦法。

一、適用范圍

全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規(guī)定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。

二、職責分配

采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統(tǒng)一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。

財務部負責向供應商統(tǒng)一支付辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經費。

各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。紀檢部負責參與、監(jiān)督確定供應商的招標、評標工作；監(jiān)督辦公用品供應工作。

三、運作規(guī)程

每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規(guī)程》組織采購，并分發(fā)相關部門。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。

各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點供應商處提取。

供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》提供的品名、型號、規(guī)格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品市價、實際結算價、合計實際結算價，經部門經辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。財務部根據入庫單和發(fā)票向相關供應商付款；憑出庫單扣減相關部門辦公經費。

一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。

供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

紀檢部對辦公用品定點采購全過程進行監(jiān)督，并查處違規(guī)行為。

四、本辦法由單位采購部負責解釋。

第五篇：存貨領用管理制度

8．4．11 存貨領用管理制度

為規(guī)范企業(yè)存貨領用作業(yè)，確保存貨使用于企業(yè)規(guī)定的領域或范圍，提高存貨管理作業(yè)效率，企業(yè)應建立存貨領用管理制度，具體示范如下。

存貨領用管理制度

第1條 為了對存貨領用過程進行規(guī)范和控制,特制定本制度。

第2條 本制度適用于企業(yè)各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領用管理。第3條 企業(yè)材料使用部門負責本部門所需材料的領用。

第4條 生產部等材料使用部門領用材料時,須填寫“領料申請單”并辦理相應的審批手續(xù),并憑借經過審核審批的領料申請單到倉庫領料。超出存貨領料限額的,應當經過特別授權。

第5條 “領料申請單”上應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,并經車間負責人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃,屬限額供料的材料應符合限額供料制度,屬于必須審批的材料應由審批人簽字。

第6條 倉庫工作人員對“領料申請單”進行審核,審核內容包括材料的用途、領用部門、數量以及相關的審批簽字信息等,審核無誤后才能發(fā)料。

第7條 領用材料時,領料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接,當面點交清楚,并在領料申請單上簽字。

第8條 材料倉庫按“先進先出,按規(guī)定供應”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應堅持核對單據、監(jiān)督領料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失的情況,倉庫工作人員除承擔全部經濟損失外,還要接受行政處分。

第9條 材料倉庫工作人員根據材料領用情況編制“材料出庫單”,并在出庫單上加蓋“材料發(fā)訖”印章,同時需有倉庫庫管員、統(tǒng)計員的簽章。

第10條 倉庫工作人員應妥善保管所有發(fā)料憑證,避免丟失。

第11條 倉庫工作人員及時將材料領用的單據交財務部,財務部會計根據加蓋“材料發(fā)訖”章后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬,并在材料出庫單上簽字。

第12條 對領用原材料進行核算時,根據領料材料匯總表借記“生產成本”、“管理費用”、“制造費用”等科目,貸記“原材料”、“包裝物”等科目。

第13條 本制度由倉儲部負責制定與修訂, 其中核算、賬務處理的條款由財務部解釋。