資領用管理制度

資領用管理制度1

為了規范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序，降低庫存，以提高經濟效益，特制定本制度。

一、適用范圍

1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。

2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。

二、管理機構和職責

1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等；技改、中修項目所需材料申報。

2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。

3、技術科負責各車間物資材料的'費用結算

三、物資領用程序

1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。

②、設備根據上報的材料計劃，并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

③、經審核無誤后，輸入nc系統進行審批程序。

2、物資領用程序

①、各車間根據本車間的物資所需，開“冶煉廠領料通知單”（以下簡稱通知單），寫清品名、規格、單位、數量、用途及領用單位，并經車間主任簽字。

②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。

③、辦公室庫管材料員根據領料人所持的通知單，審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。

④、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。

⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。

⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因，當日內需將此票交回廠辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。

3、物資材料費用結算程序

①、逐日收集各車間通知單，將各車間領用物資材料進行分類統計。

②、根據nc系統中財務劃出的價格對各車間物資材料的數量、用途、價格進行核對。

③、根據每月27日財務與計劃部下發的物資材料匯總表，對各車間的月物資消耗進行核對，并對各車間的每月物資費用進行匯總。

④、依據績效考核辦法中各車間物資費用指標，對各車間進行考核。

資領用管理制度2

人民醫院物資領用網絡化管理制度

（一）終端劃分

按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。

（二）方法程序

按照終端的劃分，規定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領科室進行簽字交接。

（三）常規物品下送時間

1、衛生材料：周一至周五每天上午下送（領用單位在前一天下午輸入）。

2、消耗品：每周二下午下送（領用單位在周一輸入）。

3、辦公用品：每月25號下送（領用單位在24日前輸入）。

4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。

（四）其他規定

1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。

2、工作服報領或新領手續

（1）報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領（新領）審批表》。

（2）科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。

（3）倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關手續；若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。

（4）本人直接從倉庫領取簽字。

（5）工作服報領時間：每月的10號、20號、30號。

3、如領用單位從終端輸入的`物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯系，待購進入庫后再輸入領取。

4、新領、報領的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領出手續。

資領用管理制度3

物資管理制度：

1、所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。

2、專業主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

3、所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。

4、專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理，以便調換和采購，不要因此影響工作。

5、不用產品不采購，少用產品少采購，嚴防物品積壓。

6、采用五常法對物資進行月統計，年度統計，能及時發現物資的缺乏，并及時進行購置。

7、各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西

8、不能透明擺放的`材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標

物資領用制度

1、員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規格，數量，由專業主管簽字認可，報物管中心經理批準。

2、物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取。

3、物資嚴禁外借或私自帶出大廈。

4、注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經同意后方可以舊換新。

5、所有設備/工具若發現有損壞，必須第一時間通知專業主管

6、物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。

固定資產領用管理制度

為了更好地優化固定資產的管理，特制定以下制度：

1、公司的設備的申領，必須附帶車間的報修申請單，申請單上要有各維修負責人對設備的鑒定、簽字。（內容有設備位號、型號、廠家、具體損壞部位）

2、固定資產的領用需憑車間報修申請單到設備科開具固定資產領用單，設備管理員簽字、記錄，報修單上沒有維修負責人簽字的一律不予領取。（報修申請單的設備內容填報由***完成）

3、憑固定資產領用單到倉庫領取設備。

4、設備的領用有倉庫到現場發貨，不得擅自鏟用。

5、車間負責將更換下來的設備，必須清理后，方可送至指定地點，不得隨意堆放。

6、所有設備都要先打領單再領取，嚴禁事后補領單，否則以100元/次對相關責任人進行處罰。注：

1、計量泵、隔膜泵、分離機、壓濾機及離心機等由***到現場鑒定；

2、減速機、離心泵、機械泵由***到現場鑒定；

3、電動機、控制柜等電器由***到現場鑒定；

4、反應釜、計量槽、冷凝器由***到現場鑒定。

抄送：生產科、倉庫、設備管理員、相關責任人。

***公司 **年**月