第一篇：ISO9001-2008各部門工作內容

寧波市能捷電子有限公司

ISO9001-2008各部門工作內容：

一、技術部門：

1、客人圖紙；

2、BOM表；

3、產品藝流程圖；

4、產品作業指導書；

5、產品檢驗標準：分進貨、車間巡檢、成品以及產品測試；

6、產品測試指導書；

二、質量部門：

1、計量器具臺帳；

2、計量器具年度計劃；檢定證書

3、進貨檢驗記錄、車間巡檢記錄、成品檢驗記錄、產品測試記錄；

4、不合格品處理記錄；

5、不合格統計表；

6、不合格品評審報告；

7、糾正和預防措施報告；

8、數據分析表；

三、銷售部門：

1、確定客戶：填寫客戶清單；

2、編一張訂單；形式發票、工礦合同、購銷合同或采購單；

3、客戶滿意度全套；

4、顧客投訴：

5、顧客財產；

四、生產部門：

1、生產計劃；最好分月計劃、分到車間計劃；

2、生產日報表；

3、設備清單、年度維修計劃、維修記錄、日點檢表；

4、設備操作規程；

5、烘道特殊工序；

五、采購部門：

1、供方臺帳；

2、供方調查表；（發到供應商填寫）；

3、供方評價表；

4、采購業績登記表；

5、采購計劃或采購單

六、總經辦

1、文件清單、質量記錄清單；

2、文件發放記錄；

3、培訓計劃、培訓記錄及有效性評價；

4、外來文件清單；

5、電工證、內審員證書；行車、電梯檢測報告；

6、內審、管評記錄；

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ISO9001-2008第二次各部門檢查改進內容：

1、合格供方名錄只有PMMA，其余無；如---包材、油墨等；

2、本配套的調查表、評價表無；

3、缺采購單；采購標準或樣品；

4、BOM表沒按要求作；只登記主要原料部件、缺包材等；

5、作業指導書要求每道工序都要，現在編的格式太簡單，要求重編；要求盡量圖片式；

6、缺產品測試指導書；產品檢驗標準沒看到；

7、圖紙等沒看到；

8、市場部訂單格式不能用其他格式；

9、計量器具臺帳填寫不全；無編號等；

10、無檢定證書；

11、所有時間有待修改；

12、烘烤特殊工序資料無；

第二篇：認證各部門工作內容

質量、環保、安全體系審核各部門工作內容：

綜合管理部：（質量體系類）

1.手冊、程序文件、三層次相關制度的編制、簽發；

2.手冊、程序 文件、相關制度的下發，填寫《文件發放回收記錄》 3.內外部環境及相關方需求分析報告（含環境體系）4.質量風險清單

5.部門目標及目標管理方案（可與環境安全做在一起）6.目標實現情況統計分析表（可與環境安全做在一起）7.目標考核方案（可與環境安全做在一起）

8.受控文件清單及文件（可與環境安全做在一起）9.文件發放回收記錄（可與環境安全做在一起）10.記錄清單（可與環境安全做在一起）11.員工檔案

12.培訓計劃

知識清單 13.培訓記錄

14.焊工、電工、起重工證書

15.合格供方清單（與認證范圍一致的產品）

16.供方評價記錄（與認證范圍一致的產品，含 外包、運輸、表面處理、服務等供方）

17.采購單（與認證范圍一致的產品）

18.管理評審計劃（可與環境安全做在一起）19.管理評審簽到表 20.管理評審綜合部匯報 21.管理評審生產部匯報 22.管理評審技術質量部匯報 23.管理評審內審匯報 24.管理評審報告

25.內審計劃（可與環境安全做在一起）26.內審員證書 27.內審檢查表 28.不符合報告 29.內部審核報告

30.內審首次會簽到表 31.內審末次會簽到表

（安全環保類）

1.準備守法證明，準備環保局監測報告（噪聲、粉塵、水、食堂的油煙和水）、準備作業場所危害監測報告（噪聲、粉塵、有毒有害物質）、準備員工職業病體檢報告； 2.編制公司環境風險清單

3.本部門本《環境因素識別與評價記錄》，收集其他 部門的環境因素識別記錄 4.本部門本《危險源識別與評價記錄》，收集其他 部門的危險源識別記錄 5.公司本《重要環境因素》、《重大風險記錄》 6.公司本《環境管理方案》、《安全管理方案》，落實與本部門相關的職責識別相關法律法規，包括當地政府和上級主管部門； 7.編制合規性評價報告

8.做好辦公現場的安全、環保標志，落實辦公現場的安全環保各項制度； 9.垃圾分類，危廢回收做好記錄；

10.辦公現場周邊消防器具檢查、安全通道檢查、私拉亂拉電線檢查、安全用電檢查； 11.辦公室5S管理；

12.檢查各類文件 的編、審、批

13.本安全、環保物資供應商、以及安全環保分包方的《合格供方、分包方名單》，含、安全勞保用品、安全環保設施設備,垃圾清運、危化品處理、化糞池清淘等合作方，要有批準

14.上述供方、分包方中新分包方的新供方調查評價表及各類資質 15.與供方、分包方簽訂的合同，對分包方施加的安全、環保影響

16.采購申請、采購計劃、采購合同、出庫單、入庫單、帳本，注意計劃內容的齊全及計劃的批準（含安全勞保用品、安全環保設施設備）

17.明確有職業病相關的崗位，建立員工《職業病健康檔案》 18.勞保用品配置標準，勞保用品發放清單 19.垃圾清運記錄、化糞池清掏記錄； 20.危險廢棄物交接記錄； 21.應急演練記錄 22.安全環保檢查記錄

23.做好消防檢查記錄，及消防器具檢查記錄 24.做好安全防護產品的定期質量抽查；（如安全帽、絕緣鞋、安全帶等）25.做好管理方案完成情況檢查 ；

26.安監部門、上級機關檢查發出的整改要求落實及檢查情況； 27.動火申請與批準

28.與現場施工單位簽訂的安全環保 29.整改通知 30.事故臺賬 31.事故分析報告 32.職業病檢查報告

33.每月安全會議記錄；安監局環保局學習培訓記錄； 34.安監局、環保局來文登記；文件轉發記錄； 35.修訂本全公司各崗位的職務說明書，明確各崗位任職要求，明確各崗位安全、環保職責； 36.收集保管各類特種作業人員資質；

37.制定培訓計劃，實施安全、環保、質量的培訓，作好培訓記錄和考核記錄；

38.核查新員工，落實新員工三級培訓（公司、部門、班組、技能、質量意識、安全、環保）39.核查轉崗員工，落實轉崗位培訓（技能、安全、環保）

40.員工的勞動合同(合同中明確勞動保護、薪酬待遇等，如果有職業病風險要告知)41.員工各類保險；

42.本安全、環保投入明細、總帳 43.本管理方案費用落實情況 44.黨政工群

45.員工慰問活動、工會團委集體活動、公司員工大會、……

食堂（如有）

46.食堂員工的健康證； 47.食堂采購物資要索證，（米面油肉）

48.原料庫房堆放離地離墻；要有日期先進先出； 49.冰箱冰柜完好不能有損壞 ；生熟分開存放； 50.菜板和菜刀要生熟分開；

51.要有廚師洗手消毒的專門水池，作到一洗二清三消毒； 52.菜品精加工和精加工要分工；也要作到一洗二清三消毒； 53.餐具消毒記錄

54.油煙機要正常使用，下水道要有隔油池； 55.每天要有留樣記錄；

56.每天倒的剩菜飯和潲水處置要有記錄 57.要有殺蟲滅鼠記錄

58.涼菜制作要有專門的房間，配有空調和單獨的冰箱 ； 59.廚師要戴口罩帽子；

生產部： 質量類：

1.與本部門有關的質量風險清單

2.目標實現情況統計分析表（含 安全環保）3.受控文件清單及文件（含 安全環保）3.設備清單 4.設備檢修計劃 5設備維修記錄

6.生產計劃或任務通知 7．生產工票 8．外委申請單

9.生產過程記錄

10.顧客財產（毛坯、原材料）臺帳 11．焊接過程記錄

12．熱處理過程記錄（如有）13.庫房標識 14.現場標識 15材料入庫單 16．材料出庫單 17．材料臺帳

18現場要有圖紙、工藝

19.現場消防器具（是否有效）

（安全環保類）

60.收集公司要執行的安全、環保文件及表格，（找綜合管理部），61.本部門環境風險清單

62.本部門《環境因素識別與評價記錄》 63.本部門《危險源識別與評價記錄》 64.公司《重要環境因素》、《重大風險記錄》（安全環保部下發）65.公司《環境管理方案》、《安全管理方案》，（安全環保部下發），落實與本部門相關的職責

66.危險化學品清單，危險 化學品領用記錄 67.危險化學品MSDS 68.庫房現場的管理（安全標識、配置消防設備、應急救援物資、化學品庫配防爆開關、防爆燈、配備排氣通風裝置、配置擋鼠板）

69.庫房堆碼不宜過高；轉運車輛不能速度過快；危險化學品搬運不能撞擊

70.氣瓶堆放不能在露天，必須在房間或棚里，滿瓶空瓶分區域并標識不能混放，滿氣瓶不能倒放，要有固定裝置，71.重點：化學品管理、氣瓶管理

72.配電房、柜、箱、器的安全檢查記錄；要有警示標識； 73.電工要有電工證；焊工要有焊工證； 74.檢修維修方案中要有安全環保措施； 75.檢修維修要有檢修維修計劃或通知、臺帳 76.檢修維修前的安全交底記錄； 77.檢修維修過程中的安全防護、勞保用品穿戴情況；（登高要有安全帶、打磨要有防護眼鏡和耳塞口罩、焊接要有防護眼鏡和口罩，動電要穿絕緣鞋……）78.檢修維修過程中的安全區域的劃分，安全警示標識的設置； 79.檢修維修過程中的動火、動焊申請 80.檢修維修過程要把垃圾分類入垃圾箱； 81.檢修維修后要有記錄； 82.配氣站員工必須配耳塞；

83.配氣站要有安全操作規程，要有監控運行記錄要有交接日記，； 84.配氣站員工要有安全培訓記錄；

實施車間的安全、環保檢查，做好檢查記錄 85.應急演練計劃、方案、記錄

86.化學品清單及相應的MSDS（安全技術說明書）

87.做好辦公現場、庫房的安全、環保標志，落實辦公現場、庫房的安全環保各項制度； 88.垃圾分類，危廢回收做好記錄；（含油廢棄物、乳化液等）

89.辦公現場、庫房周邊消防器具檢查記錄、安全通道檢查、私拉亂拉電線檢查、安全用電檢查；

90.辦公室、庫房5S管理；

91.注意各車間生產過程中的安全防護、勞保用品穿戴情況；（登高要有安全帶、打磨要有防護眼鏡和耳塞口罩、焊接要有防護眼鏡和口罩，油漆工要戴口罩、氨氣操作要戴口罩、……）

92.生產過程中要注意環境要求，不能有跑、冒、滴、漏；地上不能有切削液、乳化液、潤滑油等；垃圾分類存放；環保設施要正常使用，集塵器要有收集記錄、油漆漆渣的收集；

93.安全操作規程上墻，嚴格按規程進行操作； 94.車間要有各類安全警示標識；要有安全逃生圖

95.要畫出安全逃生線路

96.車間消防器具前不能有物資堆放，器具要定期檢查，狀態良好

97.車間要有醫藥箱，配有簡單的的藥品，如創可貼、碘伏、消毒棉、防暑藥品 等）98.重點：熱處理、油漆、噴丸打磨、配氣站、重型機加、如有……

市場營銷部（質量類）

1.與本部門有關的質量風險清單

2.目標實現情況統計分析表（含 安全環保）3.受控文件清單及文件（含 安全環保）4.招標文件評審記錄（如有）

5.合同臺帳及合同（與認證范圍一致的產品）6.顧客要求評審表（與認證范圍一致的產品）7.顧客信息溝通記錄（與認證范圍一致的產品）8.滿意度調查表（與認證范圍一致的產品）

9.顧客滿意度情況分析報告（與認證范圍一致的產品）10.產品發貨單（與認證范圍一致的產品）11.售后服務記錄

（安全環保類）

99.收集公司要執行的安全、環保文件及表格，100.部門環境風險清單

101.識別本部門本《環境因素識別與評價記錄》 102.識別本部門本《危險源識別與評價記錄》 103.公司本《重要環境因素》、《重大風險記錄》 104.公司本《環境管理方案》、《安全管理方案》，落實與本部門相關的職責 105.做好辦公現場的安全、環保標志，落實辦公現場的安全環保各項制度； 106.垃圾分類，危廢回收做好記錄；

107.辦公現場周邊消防器具檢查、安全通道檢查、私拉亂拉電線檢查、安全用電檢查； 108.辦公室5S管理；

技術質量部（質量類）

1.部門目標及目標管理方案 2.部門目標及目標管理方案 3.部門質量風險

4..目標實現情況統計分析表

5.技術文件、產品標準清單及文件

6.設計開發全套資料****（注意在開發中加入環境和安全的要求）6.1 設計開發計劃書 6.2 設計開發的輸入清單 6.3設計開發的輸出 清單 6.4評審、驗證、確認記錄 6.5更改通知 7.收發文記錄

8.監視和測量設備臺帳、校準計劃 9.監視和測量設備校準證書 10.進廠檢查記錄3月至今***** 11.機加工序檢驗記錄 12.焊接工序檢驗記錄 13.裝配檢驗記錄

14.水壓檢驗記錄（如果有）15.無損檢驗記錄（如果有）16產品出廠前的檢驗記錄 17試驗報告 18..出廠報告

19.不合格品通知單 20.質量情況分析報告

（安全環保類）

109.收集公司要執行的安全、環保文件及表格 110.部門環境風險清單

111.識別本部門本《環境因素識別與評價記錄》 112.識別本部門本《危險源識別與評價記錄》 113.公司本《重要環境因素》、《重大風險記錄》 114.公司本《環境管理方案》、《安全管理方案》，落實與本部門相關的職責 115.做好辦公現場的安全、環保標志，落實辦公現場的安全環保各項制度； 116.垃圾分類，危廢回收做好記錄；

117.辦公現場周邊消防器具檢查、安全通道檢查、私拉亂拉電線檢查、安全用電檢查； 118.辦公室5S管理；

第三篇：學生會各部門工作內容

學生會各部門工作內容

一．衛生部

1：周一將檢查表格發給已經安排好的該周檢察人員，進行高一高二段的包干區衛生檢查以及教室衛生檢查，高三段由于不涉及校內衛生打掃，故只進行教室衛生檢查。

2：每周一次突擊檢查，部長選取一次合適的時間，組織衛生部成員進行突擊檢查，時間不定。

3：周五大掃除。每周五下午第十節課進行衛生大掃除，各個班級不得拖課延遲。大掃除以后，衛生部成員進行包干區以及教室衛生的檢查，部長負責收回各個班級的流動紅旗。

4：副部長將一周的衛生檢查表格收回進行統計并且交給部長，部長雙休日進行總體分數統計，并且進行一周工作小結。

5：周一工作匯報，將上一周的衛生工作小結情況進行匯總，并且指出不足，可以對一些表現不佳的班級進行點名，并且分發流動紅旗。每個月進行月衛生情況匯總，并分發月循環紅旗。并且部長將一周的檢查表格進行復印（周一早自修可以去教務組復印），一式兩份，一份交給衛生部負責老師，一份在教室車棚張貼，原稿自己保留。

二．文體部

組織各種文藝、體育活動，在各種大型文體活動前做好各項籌備工作和宣傳工作，在活動中負責活動安排、協調、組織，在最后做好總結工作。運動會已經結束，接下去重要的文體活動是元旦匯演，文體部將積極配合，使活動的更好的開展。

三．政宣部

1．學校黑板報工作

政宣部負責S樓底樓的黑板報，在高

一、高二各班中選出相對擅長的班集體，輪流出黑板報，宣傳部成員進行督促并監督效果。

2．宣傳畫報的張貼工作

不定期從劉旭平老師處領取宣傳畫報，在兩塊大小宣傳板上進行張貼，宣傳部成員分工合作，輪流做好工作。

3．關于舟山晚報小記者的工作

1）在近期召開一次小記者會議，繼續上學期的投稿任務。

2）在下一階段做好高

一、高二小記者新成員的招收工作。

4．黑板報評比活動

期中考試后，擇一時機進行各個班級黑板報評比活動。（需要先跟金丹老師等商量）

5．其他

配合其他部門開展各項活動，如元旦匯演等，做到團隊一體化。

四．紀檢部

1.負責學校各類文體活動的保安工作。

2.每周進行突擊檢查。（內容？）

3.和政宣部合作張貼紀律專題的宣傳畫報、文字。

4.落實好學生干部考核工作，包括考核細則的完善和學生會干部的考核。

5.眼保健操檢查。（每星期由兩名學生會干部檢查非本年段值周班級所在年段的眼保健操。）紀檢部部長和副主席負責排出本學期的檢查表。

五、學習部職能：

1、與各部通力合作，共同完成賦予學生會的工作，積極參與到學生自我管理當中來。

2、為學生的學習提供必要的引導、幫助。營造積極進取的學習氛圍，開展各項與學習有關的競賽、活動，豐富學生學習生活，介紹良好學習習慣、學習方法，提高學生學習效率。與外校展開學習和工作經驗的交流。

第四篇：各部門培訓內容

各部門涉及到的技能培訓內容：

1.電子設計部：網絡基礎培訓、行業發展動態培訓、產品講師技能PTT培訓。

2.業務部：行業發展動態培訓、促銷技巧培訓、態度培訓、營銷管理培訓、執行力培訓。

3.生產部：安全生產培訓、專業業務知識培訓、員工心態培訓、企業文化。

4.人力資源部：

（1）高層管理者：

管理基本職能、組織文化建設、決策、戰略管理、組織結構與組織設計、人力資源管理、變革與創新管理、組織行為學、員工激勵、溝通與人際交往、控制系統、品牌策劃、公共關系。

(2)中層管理者：

管理學基礎知識、物業管理相關公文寫作、決策學、組織行為學、員工激勵技巧、溝通與人際交往技巧、控制方法、公共關系學。

5.6.7.8.9.品質部：產品知識培訓、員工心態培訓、企業文化。采購部：行業發展動態培訓、財務知識培訓、時間管理培訓、目標管理培訓。工程部：安全培訓、行業發展培訓、網絡基礎培訓、企業文化。客服部：企業文化、客戶服務、禮儀培訓、語言規范。公關部：企業文化、戰略管理、品牌策劃、變革與創新管理。

第五篇：公司各部門職責及工作內容

部門職責及工作內容

一、質檢科

A、進料檢驗和試驗

1、質檢員依《進貨檢驗試驗指導書》或圖面等進行檢驗；

2、檢驗結果填寫“零件材料檢驗報告”,并進行合格與不合格狀態標識；

3、有不合格品則填寫“缺陷收集卡”；

4、送外部實驗室檢驗的原材料，由質檢員送檢，填寫“送檢單”；

5、原材料/輔助材料有特殊需要，需開“緊急(例外)放行申請”給予放行入庫；

6、原材料不良造成的產品不良，需開具“索賠通知單”；

7、檢驗員將每月材料檢驗結果統計，填寫“零件材料檢驗報告”統計表，給采購部門進行供貨業績評價的輸入。

B、過程檢驗和試驗

1、操作者必須按《控制計劃》或《作業指導書》進行“首件檢驗記錄”；

2、自檢后產品，由操作者填寫“車間送檢單”質檢員將檢驗結果記錄“工序質量檢驗記錄表”；

3、質檢員進行“巡回檢驗記錄”，檢驗合格產品填寫 “工序轉移卡”；

4、若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”；

5、對于批量或嚴重的質量問題，由質檢科簽發“糾正和預防措施報告單”；

6、若有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請報告單”。

C、最終檢驗和試驗

1、車間填寫“車間送檢單”交質檢科檢驗；

2、質檢員進行“尺寸測量報告”“ 零件性能試驗報告”，將結果填寫“完工檢驗記錄”“成品質量檢驗記錄單”；

3、質檢科每半月對已包裝的在庫產品進行一次抽樣審核、驗證，將結果填寫“最終產品審核表”；

4、質檢科負責按“全尺寸檢驗計劃”每年對所有產品的特性進行至少一次全尺寸檢驗和功能試驗；

5、若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”；

6、批量或嚴重的質量問題，由質檢科簽發“糾正和預防措施報告單”。

D、檢驗人員資質

1、新進質檢員需經培訓合格后，持證上崗，由培訓老師填寫 “職工教育培訓記錄表”；

2、在職質檢員，需對檢驗知識技能定期考核，企管科填寫質檢員“職工培訓有效性評估表”；

3、質檢員在培訓期間不能獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能。

E、檢驗、測量和試驗設備的控制

1、有新檢驗、測量和試驗設備需求時，質檢科填寫“采購單”交企管科；

2、質檢科負責將驗收合格的計量儀器登記在“監測裝置臺賬”上；

3、外校的計量設備，質檢科需建立“監測裝置周檢明細表”；

4、質檢科根據“監測裝置周檢明細表”提前15天通知使用部門收集到期的量具，填寫“測試申請單”，送外校驗；

5、若計量設備不用于產品的測量，僅限于取值、修理、對比等使用時，以換貼有“免檢驗”標簽，而后免檢驗；

6、若決定報廢，由質檢科長確認開立“設備報廢單”；

7、儀器設備校驗不合格時，貼上“停用”標簽，由質檢科決定停用或維修；

8、計量設備的報廢經質檢科確認后報廢，填寫“設備報廢單”；

9、客戶若對檢具有特殊要求，質檢科按客戶要求進行，檢驗結果記錄“成品質量檢驗記錄單”；

10、對不良結果和不接受的，質檢科進行原因分析和糾正措施,；

11、有實驗內容與實際作業不同時，由質檢科科長制訂、修訂《實驗室手冊》；

12、儀器、設備由質檢科負責聯系進行定期檢定，檢定合格后發給合格證，不合格的填寫“設備維修記錄表”聯系修理，然后重新檢定，合格后方能投入使用；

13、由實驗室人員負責環境的控制，包括濕度、溫度及場所衛生等，填寫“實驗室溫度記錄表”“實驗室濕度記錄表”；

14、質量問題的申訴處理由質檢科指定人員查清問題的原因，由實驗室負責人或測試人員填寫“糾正和預防措施報告單”，寫出事故分析報告后，進行重新檢測。

F、不合格品的控制

1、若進貨檢驗判為不合格時，原則上不進行評審，由生產車間辦理退貨；若由于生產急需，由生產車間填寫“不合格品處理單”交由質檢科進行評審；

2、生產過程發現不合格品： a)每天生產過程出現的隨機不合格品由檢驗員當天評審,不允許積累成批量后再作集中處置；

b)超出規定質量指標，車間填寫“不合格品評審表”，由檢驗員填寫不合格品狀況后，提交質檢科；

c)返工返修的產品需進行復檢結果，記錄“完工檢驗記錄”；

3、最終檢驗發現不合格品經車間檢驗員確認后，應及時標識、隔離，車間填寫“不合格品處理單”，由檢驗員填寫不合格品狀況后提交質檢科；

4、庫房在庫存盤點發現不合格品應及時標識、隔離，并由責任部門填寫“不合格品處理單”提交質檢科；

5、質檢科每月進行以下指標進行統計

a)針對來料、半成品、成品等進行“檢驗差錯率”“檢驗及時率”統計； b)針對“不合格品率PPM” “退貨次數”進行統計。

G、產品審核

1、質檢科每年初根據工廠實際經營生產狀況的需要，編制“產品審核計劃”；

2、管理者代表確定審核組長擬定本次產品審核的“產品審核計劃表”；

3、質檢科負責制定帶有額定值/實際值比較表的《產品質量缺陷分級指導書》、及“產品審核檢查表”。

4、審核員發現的缺陷是次要缺陷，則審核員在審核過程中應開出“不符合項報告”；

5、每次產品審核完成后，由審核組長匯總整理編寫 “產品審核報告”，向工廠領導報告；

6、審核員若發現產品安全特性有缺陷時，須立即開立“糾正和預防措施報告單”采取措施，以防不符合項產品存在。

H、其它

1、質檢科負責產品質量審核，向顧客提供“出貨檢測報告”；

2、負責對新制造及維修過的工裝進行檢驗，記錄“工序質量檢驗記錄表”；

3、按月收集各種檢驗/試驗記錄；編寫質量月報及產品質量分析報告；

4、參加合同評審；

5、對主機廠的質量信息反饋進行跟蹤處理；

6、參與供方評價及客戶服務，如填寫“合格供方考核表”“可追溯性產品清單”；

二、技術科

A、過程開發和策劃

1、供銷科接收到圖紙（/數模）后向顧客確認重點要求，如顧客報價、圖紙（/數模）；

2、成立APQP小組，由技術科記錄 “APQP項目小組名單”；

3、明確產品特殊特性，由技術科記錄“初始材料清單”“特殊特性清單”

4、APQP小組針對制造能力、品質要求可否達顧客需求，記錄于“可行性評估報告” 報告呈廠長核準“APQP計劃”；

5、工藝流程方框圖/產品過程流程圖，由技術科來完成.，編制“產品過程流程圖” 及“過程流程圖檢查表”；

6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”，會議后編制成“過程FMEA檢查表”；

7、技術科通過PFMEA及圖紙制訂“試產控制計劃”及“ 控制計劃檢查清單”；

8、技術科對“試生產控制計劃”中標識的特性進行初始過程能力分析，編制“初始過程能力分析計劃”，并依據“初始過程能力分析計劃”，形成“初始過程能力報告”；

9、技術科按照“控制計劃”標識的特性，編制“測量系統分析計劃”.并依據“測量系統分析計劃”進行測量系統評價；

10、試生產完后,APQP小組對以下項目評審總結,并記錄于 “產品質量策劃總結和認定報告”呈報廠長；

11、技術科對PPAP相關資料進行搜集、整理后，做成“量產控制計劃” 及“PPAP資料交付清單”為量產作資料準；

12、經顧客承認的PPAP相關資料，由技術科統一分發至生產科、技術科、質檢科及供銷科；

13、技術科依公司“過程審核計劃表”，編制“過程審核檢查表”，并于檢驗完成后，將結果記錄“過程審核報告”。

B、技術文件控制

1、外來技術資料由技術科負責接收，收到外來技術資料應在“外來技術文件接收、評審表”中予以登記；

2、技術科負責全廠產品技術文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并建立臺帳；

3、技術文件由技術科統一編制，編制時應遵循統一的格式，特殊情況由技術科科長確定；

4、技術科的資料員按“技術文件發放目錄”，對技術文件和資料按部門統一編號、加蓋“生產用圖”、“試制用圖”、“受控文件”等標識，予以發放，填寫“文件發放記錄”；

5、對于超出發放范圍的技術資料，需求部門須填寫“文件發放申請單”，由部門領導批準后交技術科資料員發放。

6、發放的工藝、規范、圖紙等技術文件須蓋上技術科的受控印章（含發放日期）；

7、技術文件、圖紙若有不合理或需修改，原則上由原設計人員填寫 “工藝工裝更改通通知書”經原審批人審批后下發實施；

8、針對文件的更改，技術科應編制“文件更改記錄”；

9、技術文件若有損壞，應與技術科資料員聯系修復；若有遺失，需求部門及時填寫“技術文件發放申請單”；

10、收到更新版本，技術科應蓋上“作廢”印章，并在“技術資料登記表”上作好記錄；

11、技術科每半年對發放至現場的技術文件抽查一次，并記錄在“技術資料登記表”；

12、每年末由技術科通過上網或到主機廠/各級標準化局等查新并即使收集新標準，在“外來技術文件接收、評審表”中予以登記。

C．生產過程控制

1、收集產品原輔材料、外購外協件的采購資料，參與對供方的技術評審；

2、制定“產品質量先期策劃控制程序”和“生產件批準程序”

3、提出產品標識要求，進行工裝設計與驗證，記錄在“自制檢測器具明細表”中；

4、參與產品的合同評審，制定“新產品試制成本測算及報價規范”；

5、技術科對特殊工序為“焊接”，于“控制計劃”中應明確工藝參數

三、企管科

A、企業方針政策

1、廠長于每年底召集部門主管，制定“中長期發展規劃”；

2、企管科收集各部門情況，根據各部門情況如“競爭對手比較分析報告”“ 內部分析報告”“ 外部分析報告”編制下一工廠“經營計劃”提交廠長；

3、經廠長批準的“經營計劃”由企管科下發各部門；

4、企管科每半年根據經營計劃對各職能部門進行完成情況檢查，并記錄在“經營計劃執行報告”；

5、企管科將各部門經營計劃制作月度趨勢圖及分析改善資料；

6、企管科將完成狀況向全體員工展示。

B、質量體系文件控制

1、企管科負責對工廠質量手冊、程序文件、本部門管理文件進行標識；

2、企管科統一加蓋受控印章、編號發放到質量體系涉及部門（人員），并填寫“文件發放和回收表”；

3、質量體系文件換版時，若需保留舊版文件的，企管科需在保留文件上加蓋“作廢”章并隔離存放；

4、作廢文件如需留用的，應加蓋“作廢”“留用參考”章

5、企管科負責建立工廠體系文件的“受控文件一覽表”，企管科負責管理文件復印和印發，并保存原本，其它部門不得隨意復印；

6、體系文件的更改、修訂、換版，由申請人員填寫“文件記錄申請單”，經文件的原審批部門/人員審核、批準后，交企管科進行修改；

7、需臨時借閱文件的人員應填寫“文件借閱申請單”交企管科借閱；

8、對接收的外來文件應做好記錄，并注明其有效版本，記錄在“外來文件接收記錄”；

9、企管科需每年評審或確認標準、文件的有效性，確保文件、標準是最新版本，記錄于“受控文件一覽表”。

C、質量記錄控制

1、企管科對公司所有質量記錄，編制“質量記錄表式目錄”；

2、記錄表單清單記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）

3、貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

4、借閱規定，記錄于“文件借閱登記表”

5、失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價值的質量記錄，由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經部門負責人審查后可銷毀處理

D、質量管理體系審核

1、管理者代表負責組織企管科制定“內部審核計劃”，于每年初報廠長批準后實施企管科是實施；

2、質量管理體系審核由企管科負責，審核組負責“內部審核計劃”實施；

3、審核組長組織審核成員制定“審核實施計劃”（由組長編）；審核專用文件“審核檢查表”由組長審批；

4、審核結束后，審核組組長統一填寫“不合格項報告表”一式兩份發責任部門并由責任部門簽名確認。“不合格項報告表”要列出不合格項及觀察項清單；

5、審核結果由審核組長編寫“內部審核報告”

E、持續改進過程（領導推動、全員參與）

1、企管科組織實施持續改進的策劃；

2、管理者代表針對策劃項目，負責成立改進小組，負責實施確定的改進項目，制定“改進項目計劃”；

3、管理者代表負責組織評價組，對改進項目的效果進行客觀的評價將改進項目效果的評價記錄在“改進項目的實施及驗證報告”

F、糾正和預防措施

1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時，應向責任部門簽發“糾正和預防措施報告” 限期整改，責任部門制定措施進行整改；

2、各組織部門負責下發的糾正和預防措施的實施跟蹤，制定“防錯措施表”；

3、企管科負責針對所有糾正和預防措施，編制“防錯一覽表”并確認其徹底閉環；

4、企管科將重大的糾正和預防措施輸入管理評審

G、管理評審

1、企管科編制“管理評審計劃”，“管理評審計劃”由管理者代表審核，廠長批準；

2、企管科負責管理評審會議的簽到和記錄工作；

3、企管科于會議前收集所有相關部門提交資料，整理成管理評審會議紀要；

4、管理者代表將管理評審會議紀錄整理編制成“管理評審報告”；

5、企管科對管理評審提出的異常問題編制“糾正預防措施表”，并下發責任部門；

6、每次管理評審完成后，由企管科負責將管理評審記錄，歸檔保存。

H、質量方針、目標的宣貫

1、廠長負責制定質量方針及質量目標之的內涵解釋宣貫提綱；

2、企管科負責組織各部門依“控制計劃”，進行質量目標制定；

3、、經廠長批準之制定質量方針及質量目標，由企管科向全體員工展示、介紹公司的質量方針和目標；

4、各部門需對質量目標進行分解，并給予實施，確保目標達成。

I、人力資源

1、各部門每年年底提出人力資源需求，并填寫“教育培訓申請表”。并經部門領導批準后，上報企管科；

2、企管科根據上報的“教育培訓申請表”，匯總編制“教育培訓計劃”，由主管領導審核，廠長審批；

3、需要招聘人員時，企管科應編制“人員招聘計劃”，由廠長批準；

3、企管科針對試用期滿，不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知責任部門；

4、若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續審批表”，待企管科批準后以書面形式通知勞動者本人，并按規定辦理相關的解聘手續；

5、針對在職人員，其培訓結果或成績填入“職工教育培訓記錄表”；

7、培訓結束后，對主要培訓項目由企管科進行培訓有效性評價，并記錄“職工培訓有效性評估表”

8、個人培訓檔案由企管科記錄歸檔。

J、內部、員工滿意度、激勵機制

1、各部門可隨時提出改進建議，有提案時，需填寫“提案建議單”；

2、企管科同各部門主管，進行本部門提案初步審查，確立應提交的改善提案；

3、提案確立后由企管科召集小組成員召開評定會，提案結果交廠長核準；

4、核準后的提案由指定單位及負責人實施進行，并記錄于“相關提案實施記錄”；

5、企管科對提案的實施結果進行評估,確實有效的提案,報廠長核準后，進行獎金發放并表彰，結果記入《提案建議單》內。

K、其它

1、負責安全、員工保健及勞動保護；

2、負責工廠辦公設施的配置與管理；

3、負責收集工廠級數據，并進行分析、利用；

4、認真執行工廠質量獎罰條例。

四、財務科 A、質量成本

1、負責工廠財務、會計及成本核算等管理工作，按要求提供各種報表；

2、積極推進“質量成本管理”，指導各有關部門正確、完整提供各種質量成本的原始記錄及報表

3、質量成本的核算,積極籌措資金，滿足生產及本工廠質量體系正常運轉之需要；

4、質量成本的開支范圍

5、質量成本的分析和報告

6、質量成本控制和考核（按產品、工序、發生時間進行分析，并由質量保證部采取糾正預防措施）

B、、產品報價管理

1、參與合同評審

2、產品報價單（供銷科）

3、產品成本比例構成（報價的靈活性）

4、制造成本測算（技術科）

5、勞動定額清單（企管科）

五、供銷科

A、供方的選擇和評價

1、顧客指定的供方或獨占市場的供方經廠長核準后，錄入“合格供方清單”；

2、供銷科對意向供方情況進行調查,填寫“供方企業概況調查表”；

3、經調查合格后供方，供銷科可進行小批量采購試用，試用合格后，由供銷科填寫“合格供方名單”經副廠長審核、管理者代表批準；

4、對評定為合格供應商的企業，由供銷科列入“合格供方清單”；

5、若出現重要不合格（包括在使用過程中發現），質檢科以“整改通知書”的形式發供方，要求在規定期限內采取相應的糾正措施；

6、若供方反復出現類似異常問題，供銷科應對該供方進行降級甚至取消合格供方資格的處理，修訂“合格供方清單”；

7、供銷科應每年填寫“合格供方考核表”對供方及外包方進行評審；

8、供銷科每年對供應商資料進行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。

B、采購實施

1、各部門根據顧客要貨信息和生產需求，編制“請購單”；

2、供銷科根據“請購單”編制“采購單”，并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”；

3、采購部門應隨時跟蹤供方的供貨質量及交貨能力，并記錄“到貨物資登記表”；

4、如果工廠要在供方處對采購物資進行檢驗或驗證時，若采購物資異常，如收到“采購產品停裝停供通知書”等，應在“技術協議”中明確規定相關內容；

5、倉庫保管員對驗收合格的采購物資，填寫“入庫單”，及時辦理入庫手續；

6、倉庫保管員對驗收不合格的采購物資，填寫“退貨單”，及時辦理出庫手續；

7、采購每月需進行“交付率統計表”統計。

C、采購物資收發存

1、倉庫保管員需依供銷科設定庫存量、庫存量優化目標，定期制作庫存周轉率月報；

2、質檢科針對庫存品狀況進行檢查；

3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；

4、對物資進行采用先進現出管理；

5、對物資進行標識和可追溯性定期盤點，填寫“盤點表”；

6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗證送檢單”，送質檢員檢驗。

7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄，建立臺帳；

8、需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”，經技術科門主管工程師批準后，方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放。

D、營銷質量

1、供銷科應定期對市場調查表，并形成“新產品市場調研報告”

2、供銷科針對新產品制定“新產品市場營銷計劃”

3、每供銷科需完成“企業總體市場調研報告”

4、針對銷售產品，提供“產品建議書”，以改進公司產品質量。

5、供銷科根據與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月“ 月銷售計劃”；

6、計劃有變更時，供銷科需發出“銷售計劃調整通知單”通告相關部門。

E、合同評審

1、供銷科組織相關部門進行“合同評審記錄”，技術科制定“新產品試制成本測算及報價規范”；

2、由技術/財務/供銷科依需求，填寫“新產品試制成本測算表”供領導決策投資；

3、供銷科接到口頭形式訂單，應填寫“口頭合同記錄”；

4、銷售業務員負責收集上述各種信息，并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶；

5、供銷科根據要求將銷售信息傳遞到相關部門，如；

6、銷售業務員要隨時與顧客保持聯系并掌握合同的執行情況，如發生變更，應立即通過有效形式與顧客協商解決合同的修改辦法，記錄“合同修訂通知單”；

7、供銷科每月對合同執行情況進行跟蹤檢查；

8、供銷科對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進行歸檔整理。

F、外部顧客滿意度

1、供銷科每年向主要客戶發放“顧客滿意度調查表”對主要客戶進行信息收集；

2、當顧客提出投訴或抱怨時，由供銷科負責登記在“顧客來函、來電信息登記表”；

3、供銷科對來電、來函應立即予以回復，客戶投訴發生后，按三包服務協議執行；

4、對重大的產品質量問題，供銷科填寫“糾正和預防措施報告單”轉質檢科，質檢科制定糾正措施下發責任部門整改；

5、供銷科對信息反饋單、信息處理回復等資料匯總歸檔保存，登記在“顧客來函、來電信息登記表”

六、設備科

1、設備科有設備需求時提出采購申請，編制“設備購置申請表”；

2、“設備購置申請表”應交廠長批準；供銷科根據審批結果進行設備的采購；

3、新購設備由設備科組織設備使用部門進行開箱驗收確認，并填寫“設備安裝移交驗收單”；

4、設備安裝結束后由設備科組織安裝單位及設備使用部門進行驗收。并將驗收結果記錄在“設備安裝移交驗收書”

5若設備不合格再調試,是因設備本身因素無法調試合格,與供方協商更換設備或退貨 6設備科建立設備檔案和“設備明細表”

7設備科編制“設備操作規程”，供使用人員進行崗前培訓；特殊設備的操作必須經過培訓考核合格經主管部門審批同意后上崗；

8設備的日常維護保養過程由車間組織操作人員填寫“設備日常點檢表”月末交設備科；

9一級保養/二級保養完成后記錄在“設備保養記錄”；

10、設備出現故障不能正常運行時，設備科在“設備維修記錄表”上填寫維修記錄，月末設備科作為維修檔案收集；

11、設備的檢修由設備使用部門每年10月份申報到設備科，設備科編制“設備檢修計劃”經生產主管領導審批后實施；

12、檢修后的設備由設備科組織承修單位、設備使用車間進行驗收，驗收合格后，設備科將維修的設備移交設備使用部門，并做好設備檢修記錄；

13、設備科編制“關鍵設備備品備件計劃”，確保關鍵設備的安全庫存量；

14、設備報廢由設備科根據設備的使用情況、維修情況申請報廢。并填寫“設備報廢單”；

15、報廢申請經廠長審批后，由設備科對報廢設備進行處置。并在“設備明細表”中注明報廢；

16、負責設備狀態標識工作，進行編號；

17設備科每年年底對設備的管理資料進行一次歸檔，記錄于“設備明細表”。

七、生產科

A、生產管理

1、供銷科根據與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月“ 月銷售計劃”；

2、技術科根據初步設計、技術設計、最終設計和樣件試制等進度情況，編制“新產品設計開發進度計劃”，傳遞生產科；

3、生產科根據供銷科提供的“ 月銷售計劃”和技術科“新產品設計開發進度計劃”，在兩個工作日內編制“ 月生產作業計劃”經生產科負責人審核、副廠長批準后，下達車間執行；

4、生產科編制“ 月原材料需求計劃表”，經生產科負責人審核以及常務副廠長批準；

5、車間主任用“車間派工單”把當天的生產任務分配到各班組，各班組長按生產任務開展生產，并將生產情況及時反饋給車間主任。

6、各班組按生產作業計劃下料，把發料數填寫在“工序轉移卡”后，交車間操作者

7、生產科接到供銷科的“銷售計劃調整通知單”后，調度員根據當前的生產進度作出調整,并編制 “生產計劃調整通知單”

8、在公共設施中斷、關鍵設備出故障、材料短缺、勞動力不足和其他類似的緊急情況下，生產科必須制定產品的緊急計劃，緊急應變措施；

9、組織精益生產，不斷提高勞動生產率，降低廢品，控制成本。B、生產過程控制

1、生產科必須按《控制計劃》或《作業指導書》進行“首件檢驗記錄”；

2、自檢后產品，由操作者填寫“車間送檢單”，質檢員將檢驗結果記錄“工序質量檢驗記錄表”

3、對特殊特性控制，必生產科依 “過程失效模式及后果分析”、“控制計劃”、作業指導書（包括檢驗規程）和設計圖紙中進行明確標識；

4、關鍵過程操作工應嚴格按照相關控制計劃、工藝規程進行操作，以便隨時發現質量問題,開“糾正和預防措施報告”予以糾正；

5、公司特殊工序為“焊接”在“控制計劃”中應明確工藝參數；

6、生產科負責保管特殊過程的工藝參數進行監控記錄；

7、統計控制當過程能力不穩定或能力不足時，生產科必須根據控制計劃對已在控制計劃中標識且不穩定或能力不足的特性，初步擬定適當的反應計劃,反應計劃應包括控制過程輸出和100%檢驗；

8、產科每月負責過程控制有關的質量記錄資料的歸檔

C、現場管理

1、作業現場做好合格與不合格品的標示、隔離、處理及采取糾正措施； 2、6S日常檢查（公司、科室、車間、班組）； 3、6S活動月份檢查結果評比、展示；

4、重視安全生產，杜絕事故發生。

D、工裝管理

1、生產科進行生產工藝策劃，制訂工藝方案；

2、生產科編制“工裝模具加工計劃”，經審批后分發至加工車間；

3、生產工程師填寫“檢具制造檢查表”，移交質檢科使用；

4、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄，建立臺帳；

5、生產車間根據生產計劃安排,要借用的模具應填寫“工裝模具借用登記表”交操作者到模具倉庫辦理借用手續；

6、工裝在使用過程中，出現異常，檢驗員認定需修復時，填寫“工裝模具維修登記表”交操作者送加工車間對工裝進行維修；

7、工裝發生事故時，立即報告生產科填寫“設備（工裝）事故報告單”；

8、生產科需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”，經技術科門主管工程師批準后，方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放；

9、生產科負責工裝熱處理；電泳漆及電鍍工藝協作的管理。