第一篇：關于padis系統操作流程（精選）

關于在外地做環、孕檢操作程序

一、請計生管理對象帶好本人身份證在當地計生部門參加環、孕檢。

二、請求當地計生部門協助錄入電腦（人口宏觀管理與決策信息系統），把檢查結果（流動人口避孕節育報告單）在系統中錄入。

三、系統網址

四、請對象在錄入后及時與家鄉鄉、村計生部門取得聯系，（樟坪鄉計生辦聯系電話：***）以便查收。通過這種方式，既不花一分錢，收到證明單又快。

樟坪鄉計生辦2010-10-27

第二篇：PADIS系統基本知識

一、管理對象

離開戶籍地30日以上，跨縣域流動的15周歲—49周歲育齡婦女（以下簡稱流動育齡婦女）。其中重點對象是指現孕的、未持有戶籍地開具的全國統一格式《婚育證明》或《婚育證明》不規范的、未采取長效避孕措施的三類對象。

二、交換信息的主要內容

協查信息和通報信息。

協查信息指，現居住地向戶籍地、或戶籍地向現居住地發出請求核查并反饋流動育齡婦女對象信息。

重點對象中現孕對象的協查信息等級為“緊急”，要求對方在15 個自然日內予以反饋； 未持有戶籍地開具的全國統一格式《婚育證明》或《婚育證明》不規范的、未采取長效避孕措施的，以及其他管理對象的協查信息等級為“一般”，要求對方在30 個自然日內予以反饋。

通報信息指，現居住地提供的計劃生育服務管理信息向戶籍地發出通報的信息。主要包括：流動已婚育齡婦女的避孕節育檢查信息、一孩生育服務登記信息、手術服務信息等。

避孕節育檢查通報信息，要求對方在15 個工作日內予以接收；一孩生育服務登記信息，要求現居住地自辦理之日起15 個工作日內予以通報，對方在15 個工作日內予以接收；手術服務信息，要求對方在30 個自然日內予以接收。

功能模塊：流入人口管理、流出人口管理、個案信息查詢、監控管理、統計分析、協查通報管理、網絡化協作、流管單位通訊錄

三、基本概念（個案信息狀態）

1、信息未確認：當現居住地對系統中查詢不存在的育齡婦女進行個案建檔操作成功后，育齡婦女個案狀態為“信息未確認”。在戶籍地未接收前，允許現居住地對個案信息進行修改維護。

2、信息須再次確認:當戶籍地對現居住發過來的協查信息反饋【查無此人】時，育齡婦女狀態由“信息未確認”變為“信息須再次確認”。

現居住地接收反饋后，允許對個案信息進行修改維護、再次發送協查。

3、登記流入：當戶籍地對現居住發過來的協查信息反饋【情況屬實】時，育齡婦女狀態由“信息未確認”變為“登記流入”。

（由于大部分系統用戶在反饋居住地發過來的“流入人口協查”時，反饋“情況屬實”

之后沒有按照系統的正常的流程去做“流出人口登記”。導致本應該為“流動”狀態的個案，狀態為“登記流入”狀態。經研究決定將用戶反饋頁面修改為：當用戶反饋“情況屬實”時直接提供錄入“流出時間”的界面，用戶可以在反饋時填入“流出時間”。反饋之后個案狀態為“流動”狀態。用戶不須再去“流出人口登記”模塊里進行登記操作。）

4、登記流出：當戶籍地對系統中查詢不存在的育齡婦女進行個案建檔操作成功后，育齡婦女個案狀態為“登記流出”。

5、流動：當現居住地與戶籍地在系統中對同一育齡婦女都登記成功后，個案狀態為“流動”，即：戶籍地反饋現居住地【情況屬實】后，進行流出人口登記，個案狀態由“登記流入”變為“流動”；現居住地查詢到戶籍地“登記流出”的個案，并進行流入人口登記后，個案狀態變為“流動”。

6、不流動：當現居住地在流入人口維護中錄入離開日期，或者戶籍地在流出人口維護中錄入返回日期后，育齡婦女個案狀態為“不流動”；此狀態下：（1）現居住地對個案進行流入人口登記，個案狀態變為“登記流入”；（2）戶籍地對個案進行流出人口登記，個案狀態為變“登記流出”。

7、退出系統：當對育齡婦女個案在個案信息注銷模塊操作后，個案狀態為“退出系統”；當對“不流動”的育齡婦女個案在戶籍管理模塊操作后，由于戶籍變動個案狀態也變為“退出系統”。

四、日常考核內容

登記新增流動人口：【監控管理】—【協查信息交換情況統計】—表一【現居住地登記新增流動人口信息情況】表二【戶籍地登記新增流動人口信息情況】

重點對象協查信息：【監控管理】—【流動人口重點對象協查情況統計】—【重點對象協查信息提交情況】（考核現居住地）【重點對象協查信息戶籍地反饋情況】（考核戶籍地）

信息反饋核實率：【監控管理】—【協查信息交換情況統計】—表三【戶籍地核實現居住地登記新增流動人口信息情況】表四【現居住地核實戶籍地登記新增流動人口信息情況】

避孕節育通報情況：【網絡化協作】—【避孕節育通報管理】—【通報情況統計】（考核現居住地錄入三查單數據）【接收通報情況統計（考核戶籍地接收三查單數據）

一孩生育服務通報情況：【網絡化協作】—【一孩生育服務通報管理】—【一孩生育服務通報情況統計】（考核現居住地錄入數據）【接收通報情況統計（考核戶籍地接收數據）

戶籍地操作流程圖：

現居住地操作流程圖：

一、查詢鄉鎮登記流入流出人口方法：

流入人口：【流入人口管理】—【流入人口維護（批量）】—【查詢】（注意不能用【流入人口維護】中查詢的數字)

流出人口：【流出人口管理】—【流出人口維護（批量）】—【查詢】（注意不能用【流出人口登記】和【流出人口維護】中查詢的數字)

二、查詢某一流動人口是否在PADIS系統內錄入

【個案信息查詢】—【精細查詢】（查詢方式：1輸入育齡婦女身份證號，2輸入育齡婦女姓名+出生日期，3輸入育齡婦女夫婦姓名）

在戶籍地查詢流出人口：如果育齡婦女的狀態為“信息未確認”和“登記流入”，該育齡婦女按沒有錄入計算。

在現居住地查詢流入人口：如果育齡婦女的狀態為“登記流出”的，該育齡婦女按沒有錄入計算。

三、查詢信息反饋核查率

1、查詢協查交換情況

【監控管理】—【協查信息交換情況】—【報表類型】（半年報年、季度報表、月度報表）（生成報表時間滯后一個月）—【數據類型】（選擇跨省+省內跨縣）

流出人口看：表

3流入人口看：表

42、重點對象協查情況統計

【監控管理】—【流動人口重點對象協查情況統計】

3、避孕節育通報管理

【網絡化協作】—【避孕節育通報管理】—【通報情況統計】—按月度報表查詢最近一個月的報表

第三篇：收銀系統操作流程

“Mu多丫呀”收銀系統操作流程

1、打開電腦 雙擊電腦桌面 “大洋超市收銀系統”運行程序

2、輸入自己的工號和密碼進行登陸

3、登陸成功后按 F2 進入大洋超市收銀系統前臺零售界面

4、零售時先按F1鼠標光標到掃條碼狀態 使用掃描槍掃描物品條碼 按 “*” 星號更改銷售數

量鼠標光標到數量欄 輸入相應的銷售數量如遇到條碼無法掃描需 手動輸入條碼下邊條碼數字來選擇銷售商品 銷售商品掃描完畢按回車鍵“ENTER”進入實收金額狀態按照顧客實際付款金額輸入相應錢數在按“ENTER”回車鍵 將進入需要找零界面錢箱自動打開 找完零錢 在按 “ENTER”回車鍵銷售完成5、銷售折扣 如同時銷售多件商品其中一件需要打折 先按照步驟4掃描完商品然后用鼠標單擊

需要打折的商品次商品整行變成藍色然后按“F10”選擇需要打折的折扣然后按“F2”確定然后繼續按照步驟4操作結賬

6、整單折扣 如同時銷售多件商品 次單需要全部打折 需要在掃描商品之前按“F11”設定整單折

扣然后確定在開始掃描商品根據步驟4操作結賬銷售

7、刪除商品 如銷售時顧客選擇多件商品 商品已經掃描到電腦但是顧客有其中一件不想要了 用

鼠標點擊不需要的商品然后按“F3”刪除次商品而對整單無影響

8、贈送商品 按照不走4掃描商品后 點擊銷售界面 “贈送商品”然后在彈出的界面點擊確定 然

后結算完成銷售

9、取消銷售 如已經掃描商品 但是因顧客原因取消此單交易 按“F4”出現提示是否確認要取消

此次交易按確定此次交易將取消

10、在沒有銷售的情況下打開錢箱按“F5”出現大洋超市收銀系統權限驗證 輸入自己的工號

和密碼點擊進入將打開錢箱

11、會員卡需要添加新會員時需要在大洋超市收銀系統界面選擇最下邊的會員信息然后彈

出會員信息界面根據需要想填寫的信息欄填入相應信息如：會員卡號、姓名、會員折扣、證件號為身份證號、手機號碼、會員類別等信息然后點擊此界面下邊的添加完成新會員添加

12、會員銷售 會員銷售時先在前臺零售界面按“F12”輸入會員卡號然后確定 在開始掃描商

品根據步驟4操作

13、所有查詢在大洋超市收銀系統界面左上角點擊查詢報表然后根據需要查詢的項目進行詳

細選擇

14、下班時關閉軟件賬目結算完成記帳完畢后先關閉大洋超市收銀系統前臺銷售界面出現關

閉前臺零售不做然和選項直接點擊確定然后在關閉大洋超市收銀系統 在關閉大洋超市收銀系統是彈出的退出系統界面選擇備份退出 然后在關閉電腦

第四篇：ERP系統業務操作流程

ERP系統業務操作流程

一、目的

通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產令號后，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型后，錄入產品結構前給產成品命名、并按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型后，工藝技術部對主機產品通用部件命名、并按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業務系統操作流程

根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數量和外觀質量后根據“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據“采購入庫單”拷貝生成發票或直接錄入發票，并將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，并勾對采購入庫單與發票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結。

四、庫存業務系統操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須注明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批后（生產領料由生產計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。

——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字后，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對后簽字發料，并審核庫存系統中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯于次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據并裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。

2、產品入庫業務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產成品入庫單”，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤后簽字，錄入“產品入庫單”，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。

五、銷售業務系統操作流程

1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制“發貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產部審核。

2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據“銷售訂單”生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字后，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。

5、發票：財務根據金稅軟件開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存后進行復核。

6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

七、其他

1、相關文件和表格

《計劃管理規定》、《材料清單》、《發貨清單》、《發貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。

第五篇：電子商務國際貿易系統操作流程

進口方：

1、下訂單

3、還盤或接受

4、簽合同：（保險：進口方承擔、一切險，檢票30天，裝運期后3個月到期、由商檢局檢驗）

6、信用證申請（通知銀行：出口方：

2、發盤（支付工具：匯票、FOB）

5、簽合同

8、出口信用證

10、產地說明

第三方機構受益方銀行

通知地址：受益方銀行地址）

15、訂艙委托書（通知人—收貨方）

17、回到合同制單支付運費

18、保險單

20、回到合同業務制單支付保費

30進口地銀行

12、發票

13、匯票（pay to 出口公司，Drawn under 出口公司銀行）

14、裝箱單

21、出口收匯核銷單（報關日期在裝運前）

22、報關單（經營單位為出口公司）

23、返回合同業務制單支付報關費用

26、刷新提單

27、裝船通知

28、繕制單據

29、出口地銀行---審核單據議付款

7、信用證審批：進口地銀行

9、外經貿機構審批出口信用證

11、貿促會審批產地說明書

16、外運公司船公司—裝貨單（托運人---出口公司）

19、保險公司—保險單費核算（保費=保險金額*10%）

22、報關審核----加印

24、海關放行

25、外運公司---提貨裝船—簽發