第一篇：檔案管理系統(tǒng)項目操作流程

檔案管理系統(tǒng)項目操作流程

1.項目訪問..............................................................................................1 步驟一...............................................................................................1 步驟二...............................................................................................1 2.功能與操作流程..................................................................................2 1前臺業(yè)務........................................................................................2 2后臺業(yè)務........................................................................................6 3報表查詢......................................................................................19 4系統(tǒng)設置......................................................................................21 5退出..............................................................................................25

1.項目訪問

步驟一

數據庫導入與執(zhí)行腳本 使用PlSql導入：

建表/da_area_10g.dmp 文件。

然后執(zhí)行：

建表/測試SQL.sql 文件，建表/數據庫初始化.sql 文件。

首先保證項目已部署成功，項目運行后方可訪問。

步驟二

打開瀏覽器復制 http://localhost:8080/Archives/login.jsp 到地址欄 如果是局域網內其他機器想訪問服務器，將 localhost 改為服務器IP即可

進入項目后臺頁面

輸入用戶名和密碼, 用戶名: admin 密碼: ad1821 點擊登錄，進入項目主頁面，如下圖。

2.功能與操作流程

1前臺業(yè)務

單擊前臺業(yè)務功能按鈕單擊后會出現(xiàn)二級菜單：（本地上傳檔案信息

FTP上傳檔案信息）如下圖

1.1本地上傳檔案信息操作流程(僅限在服務器上傳)

選擇正確的上傳文件 上傳文件格式, 相片目錄名：PHOTO 相片文件名（頭像）：身份證號姓名.jpg

相片文件名（采集表）：身份證號姓名_人員類別.jpg

文本文件名：SBK_檔案盒編號_人數_日期_人員類別.txt

打包文件名：SBK_檔案盒編號_人數_日期_人員類別.zip

例：測試文件壓縮包導入1 SBK_41010002_5_20140114_1.zip 文件。

點擊上傳后，出現(xiàn)系統(tǒng)正在處理界面，如下圖。

上傳完成后會出現(xiàn)系統(tǒng)處理結果的日志信息，如下圖

點擊下載成功和失敗信息，下載文件 是包含系統(tǒng)處理上傳文件的處理結果的詳細信息，如下圖

1.2FTP上傳檔案信息操作流程 流程和1.1中的本地上傳流程一致

2后臺業(yè)務

單擊前臺業(yè)務功能按鈕單擊后會出現(xiàn)二級菜單：（檔案審核管理 檔案批量審核 檔案歸檔管理 數據上架歸檔

歸檔位置變更 檔案信息管理 異常審核管理 檔案柜管理

區(qū)域信息管理）如下圖

2.1檔案審核管理操作流程

單擊檔案審核管理出現(xiàn)未審核的數據，如下圖：

輸入要審核人的身份證號，點擊審核，顯示審核人信息，若信息相符點擊通過審核，若不相符點擊未通過審核，如下圖顯示。

審核成功，出現(xiàn)如下提示頁面

未通過審核，出現(xiàn)如下提示頁面，選擇未通過審核的原因。

2.2檔案批量審核操作流程

單擊檔案批量審核出現(xiàn)，如下圖：

選擇要審核信息所屬區(qū)域，出現(xiàn)未審核信息，如下圖。

單擊批量審核，出現(xiàn)如下圖

2.3檔案歸檔管理操作流程

單擊檔案歸檔管理，出現(xiàn)如下圖，打擊自動歸檔即可，完成自動歸檔

2.4異常審核管理操作流程

單擊異常審核管理，出現(xiàn)如下圖，出現(xiàn)未通過審核信息。

單擊數據操作，出現(xiàn)如下圖頁面，單擊替換采集表，與確認與解決，處理未通過信息。

2.5數據上架歸檔操作流程

單擊數據上架歸檔，出現(xiàn)如下圖，選擇檔案所屬區(qū)域

單擊下載，下載文件上架歸檔文件位置信息

2.6歸檔位置變更操作流程

單擊歸檔位置變更，出現(xiàn)如下圖頁面

查詢要原始位置，與變更位置，點擊變更位置按鈕（兩個位置不能相同），如下圖操作

2.7檔案信息管理操作流程

單擊檔案信息管理，出現(xiàn)如下圖頁面。

2.8檔案柜管理操作流程

單擊檔案貴管理，出現(xiàn)如下圖頁面。

單擊檔案柜設置，出現(xiàn)如下圖頁面，輸入設置信息

2.9區(qū)域信息管理操作流程

單擊區(qū)域信息管理，出現(xiàn)如下圖頁面

單擊增加區(qū)域按鈕，出現(xiàn)上傳頁面，選擇包含區(qū)域信息的Excel文件操作如下圖。上傳Excel文件格式

每例字段一次代表

縣/區(qū)編號

縣/區(qū)名稱

鎮(zhèn)/鄉(xiāng)編號

鎮(zhèn)/鄉(xiāng)名稱

社區(qū)/村編號

社區(qū)/村名稱 ？？？？？？？？？ 行政區(qū)號

單擊修改區(qū)域信息按鈕與刪除區(qū)域信息按鈕，完成修改刪除

3報表查詢

單擊報表查詢功能按鈕單擊后會出現(xiàn)二級菜單：（操作日志查詢 檔案統(tǒng)計報表 上傳檔案日志查詢）

3.1操作日志查詢操作流程

單擊操作日志查詢，出現(xiàn)審核操作的日志信息，如下圖頁面

3.2檔案統(tǒng)計報表操作流程

單擊檔案統(tǒng)計報表，出現(xiàn)操作的日志信息，如下圖頁面

3.3上傳檔案日志查詢操作流程

單擊上傳檔案日志查詢，出現(xiàn)如下圖頁面，各根據時間查詢

上傳檔案日志

4系統(tǒng)設置

單擊系統(tǒng)設置功能按鈕單擊后會出現(xiàn)二級菜單：（用戶管理 角色管理）如下圖

4.1用戶管理

單擊用戶管理，如下圖頁面

單擊上圖中的按鈕可以實現(xiàn)根據需要可以對用戶進行增加，刪除，修改。

增加用戶

4.2角色管理

單擊角色管理，如下圖頁面

單擊上圖中的增加角色按鈕出現(xiàn)，如下圖

選擇增加的test角色按鈕

在單擊上圖中的修改角色按鈕出現(xiàn)，如下圖

單擊復選框，進行角色權限分配，操作完成如下圖。

5退出

單擊退出功能按鈕，退出系統(tǒng)。

第二篇：會計檔案管理操作流程

會計檔案管理操作規(guī)程

1、目的

明確會計檔案保管的責任，加強會計檔案的科學管理，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防損毀、散失和泄密。

2、適用范圍

適用于房管局局機關及所屬二級單位的會計檔案資料，包括會計憑證、會計賬簿和財務報告等會計核算資料的管理工作。

3、職責與權限

3.1、會計集中核算監(jiān)管中心

具體負責會計檔案的整理、歸檔、保管、交接、借閱、銷毀等事項；

3.2、財務科科長

負責會計檔案的總體組織、安排、協(xié)調等工作。3.3、單位檔案室

負責接收、保管核算中心移交的會計檔案。3.4、支持性文件

《局屬二級單位會計集中核算監(jiān)管中心會計檔案管理制度》。

4、工作流程

4.1、每月月末，由各單位財務人員將會計資料交由核算中心，核算中心將會計憑證、會計帳簿、財務報告、銀行對賬單等資料按規(guī)定歸檔。4.2、每年的會計檔案在會計終了后，可暫由核算中心保管二年，期滿后交由二級單位自行管理。二級單位要建立相關的檔案管理制度，委派專人，保管好各單位會計檔案。

4.3、會計終了后，按照歸檔要求，由專人負責將檔案編號登記，整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。

4.4、核算中心建立會計檔案清冊和借閱登記清冊。凡需借會計檔案人員，須經核算中心負責人或單位領導批準后，方可辦理調閱手續(xù)。

4.5、會計檔案保管期滿，需要銷毀時由檔案部門提出銷毀清單，匯同核算中心共同鑒定后，編制會計檔案銷毀清冊，報經中心主任和上級主管部門批準后，由檔案部門和核算中心、審計部門共同派人監(jiān)銷。

5、附錄

會計檔案管理流程圖。

第三篇：新版開票系統(tǒng)操作流程

新版開票系統(tǒng)操作簡易流程及注意事項

一、登錄開票系統(tǒng)

1進入“開票軟件”進行開票，開票員密碼：12345678，口令證書密碼：12345678

二、日常開票操作

1.在進入開票軟件前要把金稅盤插入電腦的USB接口；

2.對于剛領的新發(fā)票要在開票系統(tǒng)內“發(fā)票管理”模塊——點擊“發(fā)票讀入”將新發(fā)票讀入金稅盤中； 3.開票流程：在“發(fā)票管理”模塊——點擊“發(fā)票填開”然后選擇對應的發(fā)票種類進行填開；在票面上填寫好對應的內容后點擊“打印”即可，注意，點擊“打印”后的發(fā)票就不能修改了。如果填開錯誤，只能作廢；對于跨月的發(fā)票可以進行紅沖。

4.作廢發(fā)票，在“發(fā)票管理”模塊——點擊“發(fā)票作廢”，選中對應的作廢發(fā)票號碼，點擊“作廢”即可；

三、抄報稅

1、對于個體戶或小規(guī)模的企業(yè)，每月15號前(節(jié)假日順延)開票軟件都要上傳銷項數據和清卡。每月15號前進入開票軟件（聯(lián)網狀態(tài)）兩次會自動進行上傳銷項數據及清卡；金稅盤報稅并清卡成功的準確依據如下：進入開票軟件——點“報稅處理”—— 點“狀態(tài)查詢”——上次報稅日期：本月1日0時0分，抄稅起始日期：下個月1日，報稅資料：無

（此狀態(tài)判定為金稅盤本月正常報稅并清卡）。如發(fā)現(xiàn)異常情況及時聯(lián)系航天信息技術人員或熱線：965432。

四、注意事項

1、每次購買開票時，請仔細核對紙質發(fā)票號碼與電子發(fā)票號碼的一致性，如不一致，請及時與稅局聯(lián)系。

2、打印發(fā)票時注意發(fā)票打印位置的調整。

3、打印發(fā)票時，打印的紙質發(fā)票號碼與開具的電子發(fā)票號碼一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第四篇：關于padis系統(tǒng)操作流程（精選）

關于在外地做環(huán)、孕檢操作程序

一、請計生管理對象帶好本人身份證在當地計生部門參加環(huán)、孕檢。

二、請求當地計生部門協(xié)助錄入電腦（人口宏觀管理與決策信息系統(tǒng)），把檢查結果（流動人口避孕節(jié)育報告單）在系統(tǒng)中錄入。

三、系統(tǒng)網址

四、請對象在錄入后及時與家鄉(xiāng)鄉(xiāng)、村計生部門取得聯(lián)系，（樟坪鄉(xiāng)計生辦聯(lián)系電話：***）以便查收。通過這種方式，既不花一分錢，收到證明單又快。

樟坪鄉(xiāng)計生辦2010-10-27

第五篇：收銀系統(tǒng)操作流程

“Mu多丫呀”收銀系統(tǒng)操作流程

1、打開電腦 雙擊電腦桌面 “大洋超市收銀系統(tǒng)”運行程序

2、輸入自己的工號和密碼進行登陸

3、登陸成功后按 F2 進入大洋超市收銀系統(tǒng)前臺零售界面

4、零售時先按F1鼠標光標到掃條碼狀態(tài) 使用掃描槍掃描物品條碼 按 “*” 星號更改銷售數

量鼠標光標到數量欄 輸入相應的銷售數量如遇到條碼無法掃描需 手動輸入條碼下邊條碼數字來選擇銷售商品 銷售商品掃描完畢按回車鍵“ENTER”進入實收金額狀態(tài)按照顧客實際付款金額輸入相應錢數在按“ENTER”回車鍵 將進入需要找零界面錢箱自動打開 找完零錢 在按 “ENTER”回車鍵銷售完成5、銷售折扣 如同時銷售多件商品其中一件需要打折 先按照步驟4掃描完商品然后用鼠標單擊

需要打折的商品次商品整行變成藍色然后按“F10”選擇需要打折的折扣然后按“F2”確定然后繼續(xù)按照步驟4操作結賬

6、整單折扣 如同時銷售多件商品 次單需要全部打折 需要在掃描商品之前按“F11”設定整單折

扣然后確定在開始掃描商品根據步驟4操作結賬銷售

7、刪除商品 如銷售時顧客選擇多件商品 商品已經掃描到電腦但是顧客有其中一件不想要了 用

鼠標點擊不需要的商品然后按“F3”刪除次商品而對整單無影響

8、贈送商品 按照不走4掃描商品后 點擊銷售界面 “贈送商品”然后在彈出的界面點擊確定 然

后結算完成銷售

9、取消銷售 如已經掃描商品 但是因顧客原因取消此單交易 按“F4”出現(xiàn)提示是否確認要取消

此次交易按確定此次交易將取消

10、在沒有銷售的情況下打開錢箱按“F5”出現(xiàn)大洋超市收銀系統(tǒng)權限驗證 輸入自己的工號

和密碼點擊進入將打開錢箱

11、會員卡需要添加新會員時需要在大洋超市收銀系統(tǒng)界面選擇最下邊的會員信息然后彈

出會員信息界面根據需要想填寫的信息欄填入相應信息如：會員卡號、姓名、會員折扣、證件號為身份證號、手機號碼、會員類別等信息然后點擊此界面下邊的添加完成新會員添加

12、會員銷售 會員銷售時先在前臺零售界面按“F12”輸入會員卡號然后確定 在開始掃描商

品根據步驟4操作

13、所有查詢在大洋超市收銀系統(tǒng)界面左上角點擊查詢報表然后根據需要查詢的項目進行詳

細選擇

14、下班時關閉軟件賬目結算完成記帳完畢后先關閉大洋超市收銀系統(tǒng)前臺銷售界面出現(xiàn)關

閉前臺零售不做然和選項直接點擊確定然后在關閉大洋超市收銀系統(tǒng) 在關閉大洋超市收銀系統(tǒng)是彈出的退出系統(tǒng)界面選擇備份退出 然后在關閉電腦