第一篇：藥店系統醫保銷售操作流程

藥店系統

醫 保 銷 售 操 作 流 程

一、銷售操流程

雙擊桌面圖標打開藥店銷售軟件，輸入您的工號和口令，就可以進入我們的銷售軟件

進入軟件后，我們得到以下界面，然后點選“配藥銷售管理”圖標

在進入配藥銷售管理之后，我們又得到以下的界面，這時，我們應該進入“醫保對帳” 進入醫保對帳后，我們在左上放可看到簽到、三層對帳、簽退這三個按鍵，操作員簽到標志一天交易的開始，目的確認此操作人員上崗，醫保系統同時為此操作人員創建一個周期號，此操作人員將使用此周期號，對此周期號內部的交易進行對帳。當然，在結束一天的醫保銷售之后，我們應該進入同樣的界面進行簽退，簽退標志著一天交易的結束，由于簽退交易應該在對帳交易完成之后進行，則只要醫保中心交易管理系統收到簽退請求，就應該響應簽退成功。簽退可以不是一個單獨的交易，在完成對帳成功之后自動進行。

簽完到后，我們返回“配藥銷售管理”界面，點擊“零售開單”圖表，就可以進入銷售界面了。

首先在左上角診斷中輸入診斷疾病名稱的助記碼，如感冒則輸入GM，敲Enter回車鍵，會彈出疾病查詢窗口讓您選擇，選好之后點擊“選中”圖表，并返回銷售界面。

在商品編碼這里，我們可以輸入要出售藥品的編碼，這樣對應編碼的藥品就會顯示在截面上

然后會彈出醫保政策規定界面，我們可以在這個截面里寫入此藥品的服用方法、說明和用量，然后點確認。

在顧客的選擇中，我們選擇市醫保顧客

點擊確定

接下來就是要把顧客的市民卡插入刷卡機內，然后在界面里選擇市民卡，按下刷卡等級圖表，看到顧客市民卡里的內容后，填寫藥品金額，按下結算圖表，這樣，我們一筆醫保的交易就算是完成了。

二、單據作廢

如發現需要沖票退費，則重新進入“配藥銷售管理“界面，點擊“單據維護”圖表

然后進入以下界面：

按檢索條件檢索得到相應的單據，可以雙擊顯示單據詳細信息，然后按F5重打單據，如需作廢，可點擊票據作廢，就會要求刷卡或證歷本號驗證后自動作廢沖票，如需查詢或打印已作廢的單據，可點已作廢選擇顯示已作廢單據。

三、口款單下載

點選醫保對帳圖表，進入以下界面，每天17：00后，醫保信息中心會開放下載平臺，供我們下載口款單，選擇要下載的扣款項目和時間段，然后點口款單下載，我們就可以看到這個時間段里的扣款清單。

四、醫保申撥表

月底需和醫保進行結算，點擊醫保申撥表圖表

打印申撥表，蓋章后到醫保中心結算。

第二篇：藥店gsp操作流程

操作規程

目 錄

1、質量文件管理程序

2、藥品采購操作規程

3、藥品收貨操作規程

4、藥品驗收操作規程

5、藥品銷售操作程序

6、處方審核、調配、核對操作規程

7、藥品拆零銷售操作規定

8、含特殊藥品的復方制劑銷售操作規程

9、營業場所藥品陳列操作規程

10、營業場所藥品陳列檢查操作規程

11、營業場所冷藏藥品的存放操作規程

12、計算機系統的操作和管理操作規程

制度1：

質量文件管理程序

一、目的：

對質量活動進行預防、控制和改進，確保企業所經營藥品安全有效和質量管理體系正常有效地運行，規范質量管理文件的起草、審核、批準、執行、存檔等操作程序。

二、適用范圍：

適用于企業經營質量管理過程中的質量管理制度、工作程序等文件。責任：質量負責人、質量管理員對本程序的實施負責。

三、內容：

（一）文件的起草

1、文件應由門店質量負責人依據有關規定和實際工作的需要，提出起草申請，報公司質量負責人。

2、公司質量負責人接到申請后，應對文件的題目進行審核，并確定文件編號，然后指定有關人員起草。

3、文件一般應由門店質量負責人起草，如有特殊情況可指定熟悉法律法規、藥品經營質量管理和企業實際情況的人員起草。

4、如有特殊情況可指定熟悉法律法規、藥品經營質量管理和企業實際情況的人員起草。起草人、起草日期、審核人、審核日期、批準人、批準日期、執行日期、分發人員、目的、依據、適用范圍和內容。

5、崗位職責還應有質量責任、主要考核指標和任職資格。

6、文件編號規則：

（1）形式：企業代碼－文件類別代碼－順序號（2）企業代碼：由本企業名稱前兩個字的第一個拼音大寫代表。

（3）文件類別代碼：質量管理制度（代碼為ZD）；崗位職責（代碼為GZ）；操作程序（代碼為CX）。

（4）順序號按文件類別分別用2位阿拉伯數字，從“01”開始順序編 號。

7、文件起草時應依據文件的合法性、實用性、合理性、指令性、可操作性、可檢查考核性等六個方面進行制定。

（二）文件的審核和批準：

1、公行審核。

2、審核的要點：

（1）是否與現行的法律法規相矛盾。（2）是否與企業實際相符合。

（3）是否與企業的現行的文件相矛盾。（4）文件的意思是否表達完整。（5）文件的語句是否通暢。（6）文件是否有錯別字。

3、文件審核結束后，交企業負責人批準簽發，并確定生效日期。

4、文件簽發后，質量管理人員應組織相關崗位人員學習，并于文件制定的日期統一執行，質量管理人員負責指導和監督。

（三）文件的印制、發放：

1、正式批準執行的文件應由門店質量負責人計數。

2、門店質量負責人計數后，應將文件統一印制并進行發放。

（四）文件的復審：

1、復審條件：

（1）法定標準或其他依據文件更新版本，導致標準有所改變時，應組織對有關文件進行復審。

（2）在文件實施過程中，文件的內容沒有實用性和可操作性。

（五）文件的撤銷：

1、已廢除及過時的文件或發現內容有問題的文件屬撤銷文件的范圍。發現文件有錯誤時也應立即撤銷。

2、當企業所處內、外環境發生較大變化，舊質量體系文件已不能適用時，應相應制定一系列新的文件。新文件辦法頒發執行之時，舊文件應同時撤銷、收回。

（六）文件執行情況的監督檢查：

1、文件的監督檢查：質量文件的監督檢查由質量管理人員和各崗位人員參加。

（1）定期檢查各崗位現場使用的文件，核對文件目錄、編號及保存是否完整。

（2）檢查文件的執行情況及其結果：

各崗位對制度和程序在本崗位的執行情況定期進行自查：質量管理人員定期或不定期組織對制度和程序的執行情況進行檢查，依據檢查中發現的不足及時制定整改措施，限期整改，對整改仍達不到要求的，結合相關考核制度進行處罰。

（3）記錄是否準確、及時

檢查各項記錄的真實性、完整性和規范性，以保證經營藥品的可追溯性。

（4）已撤銷的文件是否全部收回，不得再在工作場所出現、使用。

（七）文件的修訂：

1、質量文件應定期檢查、不斷修訂，一般每隔兩年對現行文件進行復檢檢查，做出準確或修訂評價，但當企業所處內、外環境發生較大變化，如國家有關法律、法規和企業的組織結構、經營結構、方針目標發生較大變化時，應對文件進行相應的修訂，以確保其適用性和可操作性。

2、文件的修訂一般由文件的使用者或管理者提出，質量管理制度、崗位職責、操作程序的修訂，應由質量管理人員提出申請并制定修訂的計劃和方案，上可行性并審批。文件的修訂過程可視為新文件的起草，修訂的文件一經批準執行，其印制、發放應按有關規定執行。

3、文件的修訂必須做好記錄，以便追蹤檢查。

（八）文件系統的管理及歸檔：質量管理人員負責質量體系性文件的管理。

1、編制質量體系文件明細表及文件目錄。

2、提出指導性文件，使質量體系文件達到規范化的要求。

3、確定文件的分發范圍和數量，并規定其必要的保密范圍和保密責任。

4、各項法規性文件應由質量管理人員統計數量統一印制、發放，并由簽收人簽名。各崗位對發放的文件一律不得涂改、復印。

5、質量管理人員對質量體系文件具有最終解釋權。

制度2：

藥品采購操作規程

一、目的：

規范藥品采購環節的質量管理程序，確保購進藥品的質量和合法性。

二、范圍：適用于門店采購藥人員的采購過程。

三、責任：藥品采購人員

四、內容：

1、門店采購人員根據門店計算機系統庫存上下限預警提醒生成缺貨預警。

2、采購人員根據生成的缺貨預警信息生成制定請貨計劃。

3、采購人員根據請貨計劃制定門店采購記錄，采購記錄的內容應包括：藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、數量、單價、購貨日期等內容。

4、采購人員制定好采購計劃后，通過計算機系統發送請貨。

5、購進藥品應按規定建立完整的購進記錄，購進記錄注明藥品通用名稱、劑型、規格、有效期、生產廠商、供貨單位、購進數量、購貨日期等項內容；購進記錄至少保存三年。

6、貨到后當天，采購員通知驗收員，驗收員驗收簽單，合格后上架銷售；不合格拒收，由

7、驗收中發現的不合格產品、滯銷產品，報店長審批后由驗收員填寫《藥品拒收報告單》，確定退貨的，采購員填寫《退貨通知》聯系退貨。

制度3：

藥品收貨操作規程

一、目的：保證藥品的收貨流程符合新版GSP 及其附錄4的要求。

二、適用范圍：本程序適用于收貨過程的質量控制管理。

三、責任者：收貨員、采購員

四、流程

藥品到貨時，收貨員應根據《藥品收貨的管理》的要求進行收貨操作。

1、檢查有無隨貨同行單以及相關的藥品采購記錄，沒有其中任何一項的均做拒收處理。

2、核查隨貨同行單是否與電腦中備案的樣式一致，是否加蓋藥品出庫專用章原印章，不符合要求的做拒收處理。

3、核實運輸方式是否符合要求。

（1）核實運輸工具是否密閉，車廂內若有雨淋、腐蝕、污染等現象，及時通知采購員并報質量部處理。

（2）供貨單位委托運輸藥品的，收貨員根據采購部提前通知的對方的委托運輸方式、承運方式、承運單位、啟運時間等信息進行逐一核對，不一致的通知采購員并報質量部處理。

4、收貨員根據隨貨同行單核對藥品實物和采購記錄。（1）隨貨同行單中藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、生產廠商等內容與藥

品實物或采購記錄不符的不得收貨，并通知采購員處理。

（2）隨貨同行單與采購記錄、藥品實物數量不符的，經采購員與供貨單位確認并調整采購訂單的采購數量后，再進行收貨。

5、符合收貨要求的，拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對出現破

損、污染、標識不清等情況的藥品，做拒收處理。

6、計算機系統收貨登記：收貨員在計算機系統中提取采購訂單，登記藥品的批號、數量、生產日期、有效期、貨位等內容，拒收的填寫拒收數量及拒收原因，存

7、將核對無誤的藥品按品種特性要求放臵于相應庫房的待驗區域內，并在隨貨同行單

上簽字后連同采購收貨單移交驗收人員。

8、銷后退回藥品的收貨操作流程見《藥品購進退出、銷后退回操作規程》。

制度4：

藥品驗收操作規程

一、目的：規范藥品驗收工作，確保購進藥品質量可靠，企業合法。

二、范圍：本企業驗收藥品的過程

三、責任：驗收人員

四、內容：

（一）驗收員依據總部倉庫配送“出庫復核單”對照實物進行核對后收貨，將配送的藥品放臵于待驗區。

（二）驗收的內容：藥品質量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。

1、驗收的標準：

（1）驗收員依據藥品質量標準規定，逐批抽取規定數量的藥品進行外觀性狀的檢查和包裝、標簽、說明書及標識的檢查。

（2）驗收員依據藥品購進合同所規定的質量條款進行逐批驗收。

2、驗收的場所、步驟與方法：

（1）驗收員在待驗區內首先檢查藥品外包裝是否符合規定要求：符合規定的，予以記錄并開箱檢查藥品內包裝、標簽和說明書是否符合規定；在系統藥品驗收記錄上填寫藥品的批號、數量、有效期生產日期及質量狀況、驗收結論，并將藥品驗收記錄按照規定保存；同時通知營業員將藥品上架。凡發現有不符合規定情況時，應填寫《藥品拒收報告單》，通知質量管理人員復查處理。

（2）藥品包裝、標識主要檢查內容：

藥品的每一整件包裝中，應有產品合格證。同一批號的整件藥品按照堆碼情況隨機抽樣；2件以下包括2件全抽，50件以下2件以上的包括50件應抽取3件；50件以上的每增加50件的在3件的基礎上多抽取1件，不足50件的按照50件計算。在每件上、中、下三部位抽3個以上的小包裝，如外觀有異常現象包括封口不牢、標簽污損有明顯重量差異或外觀異常等情況的，應加倍抽樣復驗共6個最小包裝。對整件藥品存在有破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常及零貨、拼箱的，應當開箱檢查至最小包裝。

藥品包裝的標簽或說明書上，應有藥品的通用名稱、成分、規格、生產企業、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、適應癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應、注意事項以及儲藏條件等。

驗收首營品種應有生產企業出具的該批號的藥品出廠檢驗合格報告書。

處方藥和非處方藥的標簽和說明書上應有相應的警示語或忠告語；非處方藥的包裝應有國家規定的專有標識。進口藥品，其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊證號，并附有中文說明書。應同時對照實物收取加蓋有供貨單位質量管理部門原印章的該批號藥品的《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》、《進口藥品注冊證》（《醫藥產品注冊證》的復印件。

外用藥品其包裝應有國家規定的專有標識。

中藥飲片應有包裝，并附有質量合格的標志。每一件包裝上，中藥材應標明藥品名稱、產地、發貨日期、供貨單位；中藥飲片應標明藥品名稱、生產企業、生產日期。實施批準文號管理的中藥材和中藥飲片，在其包裝上還應標明批準文號。中藥飲片應符合《中國藥典》、《北京市中藥飲片炮制規范》，如果是從外地供貨的企業要出示當地藥監局的相關有效證明文件。還應有每個批號相對應的中藥飲片檢驗報 告書并加蓋生產或經營企業質量管理專用章的原印章。應有同批次的檢驗報告單據。

驗收膠囊制劑的藥品應有含“鉻”含量合格的檢驗報告，蓋有生產企業或經營企業質量管理部門的原印章。

驗收員負責對含麻黃堿類復方制劑的驗收，該類藥品到貨后，驗收人員應依據藥品說明書中標注的成分及時分辨出該類藥品，并按照其儲存條件放入相應的待驗區，在依照驗收程序對該類藥品進行實物驗收，確保質量合格；數量真實、準確。確認合格后方可（入庫）上架銷售。驗收對溫度有特殊要求的冷藏藥品，驗收人員應根據藥品說明書中對儲存要求驗收（入庫）上架銷售。冷藏藥品的收貨區應設臵在陰涼處，冷處藥品應在15分鐘內驗收合格，迅速轉到藥品說明書規定的儲存環境中，制冷設備的溫度應該設臵在3℃-7℃。

3、驗收的時限：一般藥品應在到貨一個工作日內驗收完畢，需冷藏藥品應優先于其他藥品驗收。

4、驗收記錄：

（1）藥品驗收記錄的內容應至少包括藥品通用名稱、劑型、規格、產品批號、有效期、批準文號、生產企業、生產日期、供貨單位、供貨數量、到貨日期、質量狀況、驗收結論和驗收員簽章。

（2）藥品驗收記錄的保存：保存五年。

5、驗收員發現不合格藥品時，應按《不合格藥品管理程序》報質量管理人員復查處理。驗收員發現本程序未明確的問題時，應立即報告質量管理人員，由質量管理人員處理。

制度5：

藥品銷售操作程序

一、目的：為了及時、準確、安全、經濟，合理的使用藥品，確保用藥效果和用藥安全。

二、依據：《中華人民共和國藥品管理法》和新版《藥品經營質量管理規范》《處方藥與非處方藥分類管理辦法》等有關法律、法規。

三、適用范圍：適用于本藥店銷售操作過程的控制管理

四、職責：駐店藥師、收營員、銷售員對本程序的實施負責。

五、內容：

1、銷售員看到柜臺前的顧客，首先要詢問情況，并按照《處方藥與非處方藥分類管理辦法》及《處方藥管理制度》、《拆零藥品管理制度》、《處方的審核、調配、核對操作程序》《拆零藥品操作程序》、《中藥飲片處方審核，調配、核對操作規程》進行銷售操作。

2、對于顧客不確定性的購買，請到駐點執業藥師處進行咨詢。

3、對于確定購買的藥品，按品名、規格、產地、價格、數量、銷售員編號，填寫銷售小票，一式兩份，到收銀臺付款，蓋章，收銀員按照付款小票進入系統消帳，留存底聯。銷售記錄保存至藥品有效期后一年，至少三年。

4、顧客持蓋章聯到柜臺取藥，銷售員須仔細核對藥品名稱、規格、數量、產地、批號、有效期、核對無誤后，檢查藥品外包裝、按照先產先出，近期先出，按批號發藥的原則，發給顧客。

5、銷售藥品時，如遇包裝破損、批號不清、到期藥品禁止發售。立即報質量管理員處理。

6、銷售藥品時，藥品的適應癥及用法用量以藥品說明書為準，拒絕夸大藥品功效和推銷藥品，拒絕超范圍經營的藥品銷售。

制度6： 處方審核、調配、核對操作規程

一、目的：規范處方藥品銷售工作

二、范圍：本門店處方藥品銷售的過程

三、責任：門店處方審核人員、營業員、質量管理人員

四、內容：

1、處方審核

（1）人員要求：處方審核人員要具有執業藥師資格擔任，西藥執業藥師師不得審核中藥處方。

（2）審核內容：處方審核人員接到處方后對處方進行審核，首先逐項檢查處方前記、正文、后記書寫是否清晰、完整，確認處方的合法性。其次要審核處方用藥與臨床診斷的相符性；劑量、用法的正確性；選用劑型與給藥途徑的合理性；是否有重復給藥現象；是否有潛在臨床意義的藥物相互作用和配伍禁忌；以及其它用藥不適宜情況。

（3）處方拒收：處方審核人員對項目不齊或字跡辨認不清的處方拒收，并告知顧客找開方醫生補齊或書寫清楚；對用量、用法不準確或有處方拒收，并告知顧客找開方醫生更換其他藥品。

2、處方調配

處方審核合格的，處方審核人員在處方上簽名，并將處方交調配人員進行調配；調配人員依照審核人員簽名的處方內容逐項調配，調配過程中如有疑問，調配人員立即向處方審核人員咨詢。調配處方時應認真、細致、準確，同時要做到“四查十對”即查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品，對藥名、劑型、規格、數量；查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量；查用藥合理性，對診斷證明。

3、處方復核

（1）交處方審核人員復核。處方審核人員按處方對照藥品逐一進行復核。如有錯發或數量不符，處方審核人員立即告知調配人員予以更正。復核無誤的，在處方上簽字并交還調配人員發藥。

（2）調配人員發藥的同時，向顧客交待清楚藥品的用法、用量、禁忌、注意事項等。并將處方留存，按月進行裝訂并記錄。

制度7： 藥品拆零銷售操作規定

一、目的：方便顧客，規范藥品拆零銷售工作，保證拆零藥品質量。

二、范圍：適用于藥品拆零銷售的操作過程。

三、責任：門店質量管理員、營業員對本程序實施負責。

四、內容

1、藥品拆零銷售是指銷售的單位藥品無說明書，必須另附包裝袋并填寫藥品名稱、規格、用法、用量、有效期等內容方可進行的銷售。

2、將拆零銷售的藥品集中存放在拆零專柜并保留原包裝的標簽和說明書，將原包裝密封或密閉。

3、將拆零藥品的品名、規格、批號、有效期、質量狀況等及時登記在“ 藥品拆零銷售記錄” 上。

4、拆零藥品儲存有溫度要求的，必須按規定溫度條件存放。

5、銷售拆零藥品時，要堅持“一問、二看、三核對”，即一問清楚顧客所購的藥品，二看清藥品的名稱、規格、數量是否同顧客所需的藥品相符，三對即發出的藥品要細心核對，防止差錯。

6、營業員拆零時，必須檢查拆零的工具、包裝袋、藥匙是否清潔衛生。確保拆零的藥品不受污染。

7、接到顧客拆零要求后，確認其拆零原因及合理性（無配伍禁忌或超劑量），有配伍禁忌或超劑量的情況，拒絕調配和銷售。依據顧客的需要，利用拆零工具或藥匙，把拆零的藥品與包裝相分離，檢查拆零

藥品的外觀質量和有效期，確認無誤后，按要求調配藥品。其余藥品密封好放回拆零專柜。

8、把拆零的藥品放在包裝袋內，確認并在包裝袋上標明顧客姓名、藥品名稱、規格、批號、用法、用量、有效期等。

9、對調配好的拆零藥品進行復核，確認藥品、包裝袋的內容無差錯后，將藥品發給顧客，詳細說明用法、用量、注意事項。相分離，檢查拆零藥品的外觀質量和有效期，確認無誤后，按要求調配藥品。其余藥品密封好放回拆零專柜。

10、藥品拆零銷售完成后應及時作好拆零記錄。

11、工具使用完后，應清洗，放臵于干凈包裝袋或盒中，以避免受污染。

12、營業員應每天對拆零的藥品進行養護和檢查，并做好記錄。

13、營業員如懷疑拆零的藥品有質量問題，應立即停止銷售，并通知質量管理人員。質量管理人員確認為質量不合格的，按不合格藥品處理。

制度8： 含特殊藥品的復方制劑銷售操作規程

一、目的：保證含特殊藥品的福防止的藥品的銷售規范性，確保含特殊藥品的復方制劑的藥品的銷售安全有自傲，確保群眾購藥安全。

二、依據:《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《關于切實加強部分含特殊藥品復方制劑銷售管理的通知》、《關于加強含麻黃堿類復方制劑管理有關事宜的通知》等法律法規。

三、適用范圍:本規程適用于含特殊藥品復方制劑銷售過程的管理。

四、職責：門店店長、門店質量管理人員、營業員負責本制度的實施。

五、內容：

1、陳列：含含特殊藥品復方制劑不得開架陳列銷售，應當設臵專柜陳列。

2、售前：

（1）告知顧客含特殊藥品復方制劑購買相關政策；（2）如制劑，應予以拒絕；

（3）需憑處方銷售的含特殊藥品復方制劑，告知顧客憑處方購買。

3、售中：（1）銷售含特殊藥品復方制劑時，門店營業人員應當首先對藥品進行核查，凡是麻黃堿類藥物(麻黃素、偽麻黃素、消旋麻黃素、去甲麻黃素、甲基麻黃素、麻黃浸膏、麻黃浸膏粉等）含量大于30mg(不含30mg)的復方制劑、復方甘草片、地芬諾酯復方制劑、曲馬多復方制劑等必須憑醫師處方方可銷售。

（2）檢查藥品批號、有效期及質量，藥品實物必須與庫存記錄、銷售記錄一致。

（3）含麻黃堿類藥物含量小于30mg(含30mg)的復方制劑、含罌粟殼浸膏的復方制劑一次銷售不得超過2個最小包裝。

（4）查驗購買者的身份：

銷售含特殊藥品復方制劑時，門店營業人員必須查驗購買者身份證原件，登記購買者身份證號碼，記錄其購買次數。購買都身份證原件信息與其本人一致時方可銷售。銷售過程中，發現超過正常醫療需求，大量、多次購買含特殊藥品復方制劑的，應當做好記錄并立即向當地食品藥品監管部門和公安機關報告。

4、記錄：

（1）門店營業人員應將銷售情況在《含特殊藥品復方制劑銷售記錄》上登記，登記內容包括藥品名稱、規格、銷售數量、生產企業、生產批號、購買人姓名、身份證號碼。（2）記錄應按規定保存五年。

制度9： 營業場所藥品陳列操作規程

一、目的：

通過制定營業場所的藥品陳列及檢查操作規程，有效控制營業場所的藥品陳列及檢查符合質量規定的要求。

二、依據：《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》。

三、適用范圍：適用營業場所的藥品陳列及檢查全過程。

四、責任者：門店養護人員及門店營業員。

五、內容：

1、藥品陳列

（1）質量管理員按照藥品劑型、用途以及儲存要求分類陳列；設臵醒目標志，類別標簽要求字跡清晰、放臵準確；藥品陳列于銷售區域柜臺或貨架上，擺放整齊有序，避免陽光直射。

（2）藥品分類要求：處方藥、非處方藥分區陳列，并有處方藥、非處方藥專用標識；處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售，外用藥設臵外用藥品專柜；拆零銷售的藥品集中存放于拆零專柜；特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品不得陳列，按有關要求專人負責；冷藏藥品放臵在冷藏設備中，按規定對溫度進行監測和紀律，并保存存放溫度符合要求；中藥飲片柜斗譜書寫正名正字；裝斗前認 真復核，防止錯斗、串斗；定期清斗，防止飲片生蟲、發霉、變質；不同批號的飲片裝斗前必須清斗并填寫清斗記錄；非藥品在專區陳列，與藥品區域明顯隔離，并有醒目標志。

2、陳列藥品檢查方法

（1）藥品養護員依據陳列藥品的流動情況，制定養護檢查計劃，對陳列藥品每一個月檢查一次，并認真填寫“陳列藥品檢查記錄”。

（2）藥品養護：藥品養護員在質量養護檢查中，依據陳列藥品的外觀質量變化情況，抽樣進行外觀質量的檢查；抽樣的藥品依照“藥品外觀質量檢查要點”，按照藥品劑型逐一檢查，檢查合格的藥品填寫好“陳列藥品檢查記錄”可繼續上架銷售；質量有問題或有疑問的品種要立即下柜停止銷售，并詳細記錄，同時上報質量管理員進行復查。

（3）中藥飲片養護：中藥飲片要按其特征分類存放，藥斗要做到一貨就斗，不得錯斗、串斗；新進飲片裝斗前要填寫“清斗記錄”，按要求真實、準確記錄相關項目；養護員每月檢查藥斗內飲片質量，防止發生生蟲、霉變、走油、結串、串藥等現象；夏防季節，對易變質飲片要每天檢查；如有變化要及時采取相關的養護措施，并如實填寫“中藥飲片檢查記錄”。

（4）藥品效期管理：藥品養護員根據每月對陳列藥品的檢查，填報“近效期藥品催售表”；一式三份，質量負責人、養護員各一份，柜組一份，質量負責人監督營業員按照“先進先出、近期先出”的原則進行銷售；養護員每月對近效期藥品進行核查，在“近效期催銷表”

制度10： 營業場所藥品陳列檢查操作規程

一、目的：規范藥品陳列檢查工作，確保購進藥品質量可靠。

二、范圍：本企業陳列、檢查藥品的過程。

三、責任：門店營業員、養護員、質量管理員。

四、內容：

營業場所要保持整潔；定期檢查、防止藥品污染；不放臵于藥品銷售無關的物品。

（一）藥品陳列

1、按照藥品劑型、用途以及儲存要求分類陳列；設臵醒目標志，類別標簽要求字跡清晰、放臵準確；藥品陳列于銷售區域柜臺或貨架上，擺放整齊有序，避免陽光直射。

2、藥品分類要求

處方藥、非處方藥分區陳列，并有處方藥、非處方藥專用標識；處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售；外用藥設臵外用藥品專柜；拆零銷售的藥品集中存放于拆零專柜；特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品不得陳列，按有關要求專人負責；冷藏藥品放臵在冷藏設備中，按規定對溫度進行監測和記錄，并保證存放溫度符合要求；非藥品在專區陳列，與藥品區域明顯隔離，并有醒目標志。

（二）陳列藥品檢查方法：

1、藥品養護員依據陳列藥品的流動情況，制定養護檢查計劃，對陳

列藥品每一個月檢查一次，并認真填寫“陳列藥品檢查記錄”。

2、藥品養護

藥品養護員在質量養護檢查中，依據陳列藥品的外觀質量變化情況，抽樣進行外觀質量的檢查；重點檢查拆零藥品和易變質的、近效期的、擺放時間長的藥品以及質量管理部門下發的首營品種重點養護表逐一檢查，檢查合格的藥品填寫好“陳列藥品檢查記錄”及“重點藥品養護記錄”可繼續上架銷售；質量有問題或有疑問的品種要立即下柜停止銷售，并在計算機系統中鎖定，同時上報質量管理員進行復查。

3、藥品效期管理

藥品養護員根據每月對陳列藥品的檢查，根據系統生成的“效期藥品管理報表”；對近效期藥品進行動態跟蹤并記錄。質量負責人督促營業員按照“先進先出、近期先出”的原則進行銷售。

4、藥品溫濕度的管理：

藥品養護員對營業場所的溫濕度進行調控，調控的標準根據藥品包裝標示儲存溫度要求一致；

陰涼處：指不超過20 冷處：指2-10 涼暗處：指避光不超過20 常溫處：指10-30 包裝標示為陰涼儲藏的藥品存放溫度不超過20，有特殊儲存要求的，如避光、特殊溫度等，應當按包裝標示的溫度和條件儲存。

制度11： 營業場所冷藏藥品的存放操作規程

一、目的：規范冷藏藥品存放、銷售工作。

二、范圍：本企業冷藏藥品存放、銷售的過程。

三、責任：門店養護人員、營業員、質量管理人員。

四、內容：

1、冷藏藥品的收貨、驗收操作程序

（1）冷藏藥品收貨區應在陰涼或冷藏環境中，不得臵于露天、陽光直射和其它可能改變周圍環境溫度的位臵。營業員收貨前，應查看并確認運輸全程溫度符合規定的要求后，方可接收貨物，移入待驗區并立即通知驗收人員進行驗收。

（2）冷藏藥品的驗收要在30分鐘內完成，驗收人員需按照冷藏藥品的溫度要求及外觀質量情況進行驗收，驗收合格后立即將藥品轉入冷藏區域內存放；如對質量不合格或有疑問的藥品要及時上報質量管理員待查。

2、冷藏藥品的貯藏、養護操作程序：

（1）冷藏藥品需存放在可調節溫度的冷藏設施中，養護人員每天兩次對冷藏區域內溫濕度進行監測并記錄，確保冷藏藥品質量合格。

（2）冷藏設施要定期進行維護保養并做好記錄。養護人員如發現設備故障，應先將藥品隔離，暫停銷售，做好記錄并及時上報質量管理員。

制度12： 計算機系統的操作和管理操作規程

一、目的：規范計算機系統操作

二、范圍：本企業計算機系統操作規程

三、責任：門店所有員工

四、內容：

1、計算機系統管理規程：

（1）采用總部統一的計算機軟件系統，將GSP 規范貫穿企業的藥品經營質量管理過程，運用該系統對藥品的驗收、養護、銷售、查詢進行記錄和管理，對質量情況能夠進行及時準確的記錄, 實現質量管理工作的科學信息化。

（2）信息部門管理人員定期對計算機的硬件及軟件進行維護，確保系統準確無誤運行。依據各質量崗位的工作職責，授予相關人員的系統操作權限并設臵登陸名和密碼，根據系統設定的質量工作崗位及操作流程，按時做好各項質量工作。任何人不得越權、越崗操作。質量負責人有權根據各部門人員配臵的變化而收回或更改相關人員的系統操作權限。

（3）各質量崗位系統操作員對自己的操作行為負責。認真學習《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及其實施細則、等有關的法律法規。規范操作相應的管理軟件。

（4）計算機及相應外設異常時，應及時通報系統管理員和質量管理負責人進行檢查維修，如果軟件發生異常應先檢測操作系統、參數文件等是否正常；如果是硬件故障應及時進行硬件修理和更換；除系統管理員和質量管理負責人外嚴禁其他人員自行處理異常現象。

（5）網絡發生異常時應立即上報總部，同時找出發生異常的因素，明確因素后立即進行處理；進行異常處理時應在盡可能保證整體網絡不損壞的前提下進行；因網絡故障丟失或毀壞的數據，在系統恢復正常后應立即補上，以保證網絡數據的連續性和準確性。

2、計算機操作規程

（1）總部信息部不定期舉行各種形式的經營計算機信息系統知識培訓, 整體提高員工的計算機及業務操作水平；定期檢查系統和數據庫安全性，做好各項數據備份工作，一旦發現有不安全的現象時，應立即上報總部并詳細記錄；每月對各項質量工作進行抽查，通過平臺直接將自己的管理貫徹到最終的實際工作上去。

（2）各質量崗位操作人員利用計算機軟件系統，及時準確掌握藥品的購進、驗收、養護、銷售及特殊藥品管理的過程，并GSP 規范的工作紀錄性文件，確保各項質量工作記錄真實、準確、按時完成。對于有電子監管要求的藥品按藥品電子監管管理制度執行。

（3）各崗位的電腦操作員要愛惜設備, 對公司商業資料要保密, 在未經部門負責人或主管領導同意許可之下, 不得擅自從公司網絡系統內復制或打印任何文件或資料；不得使用非公司使用的任何硬盤、U 盤、光盤等存儲介質在公司網絡系統內的機器上使用。

（4）計算機系統維護人員負責記錄公司所有操作員及其使用電腦、附屬設施的購買、使用和維修情況, 建立專門檔案統一管理。定期對計算機的硬件進行檢測，并對其數據、病毒進行檢測和清理，保證系統進行正常運行。

第三篇：天津醫保藥店醫保刷卡操作注意事項

天津醫保藥店醫保刷卡操作注意事項

天津對醫保藥店的審批和監管嚴格。醫保藥店在日常管理過程中，要格外注意幾個限額：藥日均、人日均和貴重藥品占比。雖然有關于這三項限額的拒付標準和公式，但不易理解，現簡化說明如下：

1、藥日均：

一個品種，按在系統中開具的用藥天數，計算出平均每天的金額。例如，某產品的單價是364.8，如果開15天，藥日均是24.32，開40天，藥日均是9.12。

藥日均的限額是5元。但醫保中心拒付，是按一個支付周期來平均統計的。例如，A品種藥日均是10元，B是3元、C是2元，平均統計下來的藥日均是5元，沒有超標。

2、人日均：

一個人，在一筆銷售中，所有品種的藥日均總和。

人日均的限額是10元。同上，也是按一個支付周期平均統計的。

3、貴重藥品占比：

藥日均超過11元的，屬于貴重藥品銷售。所以，可以通過增加用藥天數，降低藥日均金額，但是患者不能在藥用天數以內，再次醫保支付購買該品種。

貴重藥品的限額，是不超出總醫保金額的20%（根據最新政策，拒付標準會有變化）。

第四篇：醫保藥店一體化信息管理系統操作手冊[范文]

醫保藥店一體化管理信息系統

用戶操作手冊 V1.1 2016年5月26日

一、系統登錄

1、雙擊“藥企通客戶端.exe”圖標；

2、選擇默認的帳套名稱“yd”，點擊【下一步】；

注意事項：默認帳套“yd”不允許刪除。

3、錄入用戶名、口令，并點擊【登錄】鍵,首次登錄以YQT管理員身份登錄，用戶名和密碼都為YQT，勾選【非醫保身份登錄】 登錄系統后，設置員工工號

新增工號

員工崗位選擇；

員工信息錄入完成后點擊【保存】

修改藥店名稱 在基礎資料里，輸入藥店的名稱【保存】

以上信息設置完成后，切換醫保身系統，首次以醫保身份登陸需要輸入軟件注冊名信息;

登錄成功后，進行醫保目錄導入工作；

二、醫保業務

2.1.醫保目錄文件導入

打開醫保業務選項，基礎功能——目錄文件導入（db格式）

在彈出的是否導入提示框中選擇【是】，如圖：

選擇之前醫保中心審核過的藥品目錄文件，打開上傳：

2.2 醫保刷卡

選中醫保業務菜單進行醫保刷卡操作

將讀卡器連接電腦，插入醫保卡，點擊【讀卡】按鈕，系統會彈出是否確定將社保卡插入讀卡器中的提示框，選中【是】進行讀卡

讀卡成功之后我們可以看到頁面左側顯示的持卡人的一些基本信息：

在確認持卡人信息無誤后，在錄入框中通過輸入藥品拼音模糊查詢并結合回車鍵選中待銷售藥品，確認無誤雙擊選中，如圖所示：

在銷售藥品時若需銷售多種藥品，可在銷售主界面按【回車鍵】切換到下一行進入下一待銷售藥品選擇，或點擊【新增】鍵；若需要刪除已輸入的藥品的，可選擇要刪除的選項，點擊【刪除】鍵；若需將此單作廢，直接點擊【作廢】鍵即可；

在藥品銷售界面我們可以對待銷售藥品的數量和單價進行編輯，需選中需要修改的項目，在錄入框中修改，如修改數量輸入數量+號，例3+，即商品數量改為3，如修改單價輸入單價金額-號，例15-，即商品單價改為15元，以上修改操作必須在電腦小鍵盤上操作，如圖：

藥品錄入信息確認無誤后進行收費結算，選中【保存】按鈕，在是否進行保存工作提示框中選中【是】，進行醫保讀卡，數據校驗，此時數據傳輸需要時間，耐心等待；

頁面彈出輸入密碼提示，點擊【確定】后請持卡人輸入社保卡密碼，進行收費操作

輸入密碼后，彈出收費結算提示框，請仔細核實收費情況，醫保支付、現金支付等，勾選是否打單，選擇打印類別為小票，確認：

即可查看小票顯示內容，如下圖所示：

若在收費結算界面打印類型選擇的是大票，打印出來的結算單就會如下圖所示：

2.3 收費沖銷

沖銷有多種操作方式

2.3.1在收費結算界面用戶輸入完密碼后，顯示收費金額時，點取消按鈕，上傳的數據會自動沖銷，如圖： 2.3.2醫保退藥

選中“醫保業務”菜單進入【醫保退藥管理】界面：

點【查詢】鍵，獲取刷卡記錄，選中記錄進行【藥品退藥沖銷登記】

或輸入查詢條件：零售單據號，選擇收費日期，點擊【查詢】按鈕；

選中相應的單據后，核對收費信息后點擊【藥品退藥沖銷登記】鍵： 彈出是否沖銷提示框，點擊【是】，進行讀卡沖銷；

2.3.3 收費界面，讀卡之后，直接點【查詢】獲取刷卡記錄，選中記錄進行【藥品退藥沖銷登記】

進入【醫保刷卡查詢】界面，同在醫保刷卡查詢操作一致。2.4藥店收費日報表查詢

選中醫保業務的基礎功能菜單，點擊藥店收費日報表：

進入藥店收費日報表界面：

輸入需要查詢日期的起始時間和截止時間，并根據各自的查詢需求勾選醫保類、完全自費、部分自費、顯示沖銷數據等相應選項后點擊【查詢】，下圖為顯示所有類別選項的收費報表：

2.5藥店收費明細查詢

藥店收費明細查詢與藥店收費日報表查詢方式一致，都是通過輸入起始截止時間并勾選收費類別進行查詢：

2.6藥店收費報表（按收銀員查詢）

選中醫保業務的基礎功能菜單，選中藥店收費報表（按收銀員）菜單進入查詢界面： 輸入相應的查詢條件，點擊【查詢】按鈕即可查看收銀員的相應收費信息

第五篇：省醫保操作流程1

省 醫 保 流 程

一、進入系統：雙擊桌面“”標識→輸入登錄號→ 輸入密碼→確認→遇到提示升級視情況點擊“是與否”。

二、系統子目錄標識

1、系統T：購藥管理

2、購藥信息管理A：

a、購藥費用錄入

? 購藥刷卡收費：（普升）收銀系統銷售錄入打印銷售小票→進入（創智）省醫保系統→購藥信息管理A→購藥費用錄入→購藥收費→輸入銀行卡號按回車鍵→輸入流水號【可選擇時間段查詢流水號（1分鐘、3分鐘、5分鐘、24小時）】→結轉費用（其中提示不能刷卡的商品不刷卡另收取現金）→確認收費→審核→刷卡（卡內余額不清楚的情況下先查詢余額）→上傳→輸入已刷卡金額（上傳金額與刷卡必須一致，自費商品不能刷卡）→確定

? 購藥刷卡改費（已登帳的業務不能退改費）：進入（創智）省醫保系統→購藥信息管理A→購藥費用錄入→購藥改費→輸入銀行卡號按回車鍵→需改費的信息→審核→上傳→輸入退費金額（單張消費必須全退）b、購藥信息修改

? 購藥刷卡金額修改（已登帳的業務不能退改費）：進入（創智）省醫保系統→購藥信息管理A→購藥信息修改→選擇時間段→選擇需要更改的信息條雙擊（“√”表示對賬成功,“O”未對賬或對賬不成功）→修改金額（修改的金額不能高于已上傳的金額）→保存

c、購藥信息查詢

?購藥信息查詢：進入（創智）省醫保系統→購藥信息管理A→購藥信息查詢→查詢條件→輸入供查詢的信息→業務查詢→查詢結果

3、藥店費用結算B：

a、購藥申報審核查詢：進入（創智）省醫保系統→藥店費用結算→藥店費用結算B→購藥申報審核查詢→選擇時間段→查詢→打印

b、購藥結算月申報：進入（創智）省醫保系統→藥店費用結算B→購藥結算月申報→選擇時間段→檢索→打印

c、購藥信息對賬匹配：進入（創智）省醫保系統→藥店費用結算B→購藥信息對賬匹配→選擇時間段→自動對賬/手工對賬（出現信息不相符不能對賬時應查找原因后更改購藥刷卡信息，對前一兩天的刷卡信息進行對賬）→保存

d、對賬匹配結果查詢：進入（創智）省醫保系統→藥店費用結算B→購藥信息對賬匹配→選擇時間段與供查詢信息→查詢（“√”表示對賬成功,“O”未對賬或對賬不成功）

4、購藥目錄管理C：

a、藥品目錄維護：進入（創智）省醫保系統→購藥目錄管理C→藥品目錄維護→藥品類型（選擇需要維護的類型）→定位方式（選擇供查找的主題）→查找內容（輸入查找內容回車）→找到信息條單擊→維護信息內容→保存 b、藥品目錄導入（新購進商品需要導入）：進入（創智）省醫保系統→購藥目錄管理C→藥品目錄導入→His導入新增品種→保存

c、藥店藥品申報：進入（創智）省醫保系統→購藥目錄管理C→藥店藥品申報→新增→填入商品信息→保存

d、藥品目錄匹配：進入（創智）省醫保系統→購藥目錄管理C→藥品目錄匹配（自動匹配或單擊后確認匹配）→保存匹配

Ps：刪除匹配（未保存匹配前可雙擊下方信息框信息刪除匹配，保存匹配后在已匹配藥品中單擊要刪除的信息）→刪除匹配

5、登錄Y：登錄上班/下班、注銷下班、修改口令、工具條、疑難解答和維護、幫助、消息管理、關于、退出