第一篇：貨物運輸和追蹤控制程序

貨物運輸和追蹤控制程序目的 規范貨物運輸過程、目的地接收操作程序以防止貨物丟失、篡改或混入不明的危險物品確保貨物安全、完整及準時地交付.范圍本程序適用于運輸過程、目的地接收操作的安全控制.執行程序

3.1 發出和接收貨物時間的追蹤

3.1.1 船務部根據出貨計劃提前5-14天與貨運代理或船公司預定倉位以確保在出貨前2-3天拿到貨運公司的SO,確保貨物能夠按照計劃時間離開工廠

3.1.2 根據出貨計劃及SO安排拖車。提前1-2天與拖車公司聯系預約車輛。以確保運輸車輛/工具能夠及時到達我司和安全裝貨。

3.1.3 運輸公司在拖車到工廠前提供司機資料給我司以方便裝車前確認司機資料司機姓名、身份證號碼、運輸工具相關信息。

3.1.4 每次出貨由保安詳細地在《集裝箱載貨記錄表》上記錄運輸公司名稱、司機姓名、車牌號及貨柜車的進出廠時間等而且要簽名確認并保存好這些記錄.3.1.5 船務人員要指定一條專用的路線和一條備用路線供貨車司機行駛并且要設好預定的行程時間以便追蹤運輸時間是否有延誤情況.輸車輛/工具根據我司要求運輸路線行走如遇特殊情況須修改行走路線必須提前知會我司確認。

3.1.6 運輸途中司機及時察看路況選擇路線核查是否有塞車現象是否有交通事故是否有恐怖事件的發生是否以前發生過恐怖事件從而選擇安全路線.3.1.7 運輸過程中如發現任何異常事件應及時與我廠船務部負責人聯系如非正常原因的延誤、非正常原因的變更行車路線、有任何不明身份且未經授權的人員欲接近所運貨品的企圖等。

3.1.8 貨物在運輸過程中最好要有報關員陪同在沒有人員陪同的情況下應給司機配備良好的溝通系統司機應隨時報告在運輸途中的安全狀況及貨物到達目的地的時間.3.1.9 公司船務要合理預計運輸所花費的時間隨時對發出貨物的運輸車輛進行監控向司機了解途中的安全狀態、現時的位置及到達目的地的時間如有延誤要求作出合理的解釋否則須立即展開調查甚至聯系公安機關或海關以確保貨物的完整性監控信息須在《集裝箱載貨記錄表》上作好記錄。

3.1.10 司機不得在中途停車或到另一間工廠再裝貨并柜途中司機要隨時察覺有否異常或封條有否被人改動過如有任何可疑現象或非法活動則應立即報告本公司管理層、聯絡海關和公安機關檢查和調查.3.1.11 如海關工作人員要求檢查貨柜則檢查后需立即重新鎖上封條封條號碼必須記錄于托運單上或出貨單上此單據必須重新傳給客戶及電話確認以證明已變更的封條號碼.3.1.12 當貨物安全到達目的地交付時司機須向公司船務人員報告貨物交付情況以確保貨物安全、完整及準時地交付.3.1.13 船務部必須合理預計運輸所花費的時間然后與目的地集運人或港口適時聯系監控貨物的運輸并核實車輛是否已到達并將監控過程記錄于《集裝箱載貨記錄表》。3.2 發現貨物或其它隨行文件發現不尋常時的處理

3.2.1 貨物在發運前船務人員須將出貨資料正確完整地發給客戶以確保客戶在接收貨物時可 以核對出貨數據和托運單進行確認貨物的品名、規格、重量、數量、是否準確

3.2.2 運輸途中或海關檢查發現出貨列表及其它相關數據與實物品名、規格、重量、數量及包裝方式等不相符時須立即進行調查甚至立即報警及通知海關部門以防止貨物丟失、篡改或混入不明的危險物品等不法活動.3.2.3 當貨柜轉到下一個供應商或目的地時首先要檢查封條是否完整如果發現不完整立即報警及通知關海。

3.2.4 目的地貨物接收發現出貨列表及其它相關數據與實物品名、規格、重量、數量及包裝方式等不相符情況時須立即進行調查甚至立即報警及通知海關部門以防止貨物丟失、篡改或混入不明的危險物品等不法活動.并在事故發生后的24小時內匯報給客戶。相關記錄

4.1 《集裝箱載貨記錄表》

第二篇：檢驗和試驗控制程序

檢驗和試驗控制程序 1.目的： 通過對產品的進貨，過程檢驗、最終檢驗和試驗的控制，確保不合格原材料不投入使用，不合格半成品不流入下道工序，成品符合規定要求。2.范圍： 適用于本公司產品進貨檢驗，過程檢驗、最終檢驗和試驗。3.職責： 3.1 質檢科負責鋼坯和成品的檢驗和試驗，以及對過程檢驗的監督檢 查指導。3.2 軋鋼車間負責鋼材軋制的過程檢驗。4.工作程序 4.1 鋼坯檢驗 4.1.1 鋼坯到廠后，由檢驗員按爐批號進行隨機取樣，化驗員進行化驗，檢驗依據為《鋼坯質量檢測規程》。4.1.2 化驗結果應做好記錄，并填寫化學分析報告單，送供銷部。4.1.3 供銷部將化學分析報告單與分承包方提供的“產品質量保證書” 對照，合格后方可辦理入庫手續。4.1.4 合格鋼坯質檢科負責按照《檢驗和試驗狀態控制程序》做好標識； 鋼坯不允許緊急放行。4.2 過程檢驗 4.2.1 過程檢驗依據為《過程檢驗規程》 4.2.2 粗軋、中軋的過程檢驗由操作者進行自檢，對出現的冷條做好記錄車間主任 巡回抽檢，質檢科進行監督、指導、檢查。4.2.3 過程檢驗不合格的產品不允許例外放行。4.3 成品檢驗 4.3.1 檢驗員對成品外觀、尺寸進行檢驗，做好標識和記錄。4.3.2 對每個爐批號的成品，檢驗員留取樣件進行力學試驗，試驗結 果應記錄，并按規定做好標識。4.3.3 質檢科負責對經檢驗和試驗合格的產品簽發合格質量證明或質保書，予以入庫、放行。4.4 鋼坯、過程和成品檢驗中出現的不合格品按《不合格品控制程序》 執行。4.5 鋼坯、成品的檢驗和試驗記錄，應填寫完整、準確、清晰，并加 以保存，按《質量記錄控制程序》規定，應至少保存三年。5.相關文件 5.1 《檢驗和試驗狀態控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 《質量記錄控制程序》 5.4 《鋼坯質量檢測規程》 5.5 《過程檢驗規程》 6.質量記錄 6.1 《化學分析原始記錄》 6.2 《化學分析報告單》 6.3 《鋼坯入庫臺賬》 6.4 《鋼材力學試驗原始記錄》 6.5 《成品入庫臺賬》 6.6 《鋼材外形尺寸表面質量記錄》 6.7

第三篇：基礎設施和工作環境控制程序

醫療投資有限公司

文件編號

XXX-QP6.3-2016

版本號

B/0

文件名稱

基礎設施和工作環境

控制程序

頁

數

1目的規范管理為實現產品及服務符合性所需的基礎設施及工作環境中人和物的因素。

2范圍

適用于對實現產品及服務符合性所需的基礎設施、軟件、硬件、工作環境的控制。

3權責

3.1?行政部負責基礎設施和工作環境的管理。

3.2

倉庫管理員負責倉儲環境的基礎設施和工作環境的管理。

3.3?各部門配合做好設施的使用、維護、保養和保持良好的環境。

3.4各部門根據本部門工作需求選擇采購適用計算機管理軟件，并對軟件的確認和適應進行管理。

3.5行政部負責計算機軟件數據備份工作。

程序要求

4.1?基礎設施的識別

本企業為實現產品及服務符合性所需的基礎設施包括：工作場所、倉儲場所、辦公設施、軟件（計算網絡）、支持性（水、電供應），通訊設施、運輸設施等。

4.2?基礎設施的提供及驗收

4.2.1?采購部根據企業發展或部門的要求進行設施設備的采購工作。如需增添新的設施，申請部門需填寫《設施設備購置申請表》注明設施名稱、用途、參考型號規格、價格、數量等，經總經理批準后采購。

4.2.2?設施到廠后，采購部組織使用部門安裝調試，符合要求后在《設施設備驗收記錄》上簽字。驗收單由行政部保管，建立設施檔案，并在《設施設備一覽表》上登記。

4.2.3?驗收不合格的設施，采購部與供方協商解決。

4.3?設施的使用、維護和保養。

4.3.1?使用部門要按《設施設備維護及驗證和校準管理制度》做好維修、維護保養工作。

4.3.2?行政部每年年初制訂本年設備檢修計劃《設施設備維修保養計劃一覽表》，并督促使用部門做好設備的維護保養工作。

4.3.3?現場使用的設施設備由行政部統一編號，以便識別和保養。

4.4?設施設備的報廢

報廢分自然損壞和認為兩大類

4.4.1?對自然損壞無法修復或無使用價值的設施設備，由行政部填寫《設施設備報廢單》。經總經理批準后報廢，并在檔案中注明。

4.4.2對人為操作失誤或其他人為途徑導致的損壞，需第一時間通知行政部，行政部做好標識工作，由損壞部門或個人填寫異常發生處置報告詳細說明現象、原因、處置及預防措施等。經部門經理審核，經總經理批準后交行政部處理。對無法修復或無使用價值的設施設備，由行政部填寫《設施設備報廢單》。經總經理批準后報廢，并在檔案中注明。

4.4.2?報廢的設施應掛牌示明或進行處理。

4.5計算機軟件管理

4.5.1在采購計算機軟件前各部門應明確軟件需求，軟件需求一般包括：功能需求、性能需求、數據需求、接口需?求、設計約束、安全保密需求、運行環境需求以及引用的標準和法規等。

4.5.2各部門負責本部門計算機管理軟件《驗證方案》的制定與實施，驗證方案的編制參照《記錄控制程序》內容進行必要的規范。

4.5.2.1《驗證方案》中應明確驗證方案名稱、驗證目的、驗證方法、驗證結論、驗證人、審核人、批準人等信息。驗證方案應得到部門主管領導的審核批準方可實施。

4.5.2.2驗證人員應根據《驗證方案》開展驗證工作，并依據方案中規定的方法進行驗證。如需修改驗證方法需經主管領導審核批準。

4.5.2.3《驗證方案》實施完成后由驗證部門審核歸檔。

4.5.3質量部負責組織相關部門編制公司使用的覆蓋整個醫療器械經營過程的計算機管理系統驗證方案的制定，并監督驗證方案的執行。

4.5.3.1質量部負責編制公司使用的覆蓋整個醫療器械經營過程的計算機管理系統《驗證方案》。

4.5.3.2各部門根據本部門計算機管理系統的使用情況和崗位職責權限具體實施驗證方案。

4.5.3.3質量部根據驗證結果綜合評估計算機管理系統是否適用于本公司醫療器械經營過程，并形成驗證報告提交總經理審核。

4.5.3.4《驗證方案》及相關驗證記錄有質量部歸檔保存。

4.6計算機軟件使用

4.6.1應根據使用情況為每位軟件使用者建立單獨的用戶名和密碼，防止未經授權的人員進行登陸、修改。各操作崗位人員須通過用戶名、密碼等身份確認方式登錄系統，在權限范圍內處理業務數據。

4.6.2操作人員姓名的記錄應根據專有用戶名及密碼自動生成，系統操作、數據記錄的日期和時間由系統自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。

4.6.3系統記錄和數據應采取安全、可靠的方式備份。

4.6.4定期維護計算機和自動設備以確保其功能正常，并提供保護數據完整必需的環境和運行條件。

4.6.5軟件的維護人員和使用人員嚴禁在計算機上使用非法軟件，并有權監督和禁止他人非法使用計算機。

4.7工作環境

4.7.1?根據需要，對工作環境進行適當裝修，確保防暑、防雨、通風。

4.7.2?配制消防器材，確保安全，行政部定期檢查和考核。

4.7.3行政部要經常做好清潔衛生工作，實施定置管理。

4.7.4行政部組織建立檢查小組，并制定檢查計劃及詳細的檢測項目，組織小組人員按計劃實施檢查，對不符合文件要求的部門或個人計入入部門或個人考核績效中。

5相關文件

5.1《設施設備維護及驗證和校準管理制度》Ryzur-WI-AD03-2016

6相關記錄

6.1《設施設備購置申請表》

Ryzur-QR-QP6.3-01

6.2《設施設備驗記錄》

Ryzur-QR-QP6.3-02

6.3《設施設備一覽表》

Ryzur-QR-QP6.3-03

6.4《設施設備維修保養計劃一覽表》

Ryzur-QR-QP6.3-04

6.5《設施設備報廢單》

Ryzur-QR-QP6.3-05

第四篇：設計和開發控制程序

1.目的對新產品的設計和開發過程進行策劃和控制，以減少失誤和差錯，識別并預測問題，確保產品設計和開發，滿足顧客和有關標準、法律、法規的要求。

2.范圍

適合沃爾達公司客戶來圖、來樣要求開發的產品和定型產品的改進活動。

3.職責

3.1總經理負責新產品開發項目的審批。

3.2商務部負責市場信息調研，客戶開發意向的確認。簽發“新產品開發通知單”和參加有關評審。

3.3技術部負責新產品開發的可行性分析，及相關圖紙和資料的編制，并對新產品的開發負最終責任。包括手機開發的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認以及相關記錄的保持。

3.4采購部負責新產品開發過程中所有外購物料的采購。

3.5生產部協助新產品開發過程中的試制及外購、外協等相關工作和參加開發評審。

3.6品管部對新產品開發各個階段的零件，及成品進行測試，確保新產品符合設計要求。

3.7新產品開發項目小組（以下簡稱項目小組）由技術部、品管部、生產部制定人員組成，并對新產品的試制過程負全部責任。

3.8總經理負責監控開發全過程并批準有關文件。

4.工作程序

4.1設計和開發的策劃

4.1.1設計和開發項目的來源：商務部根據市場調查、預測或接到客戶來樣、來圖要求開發新產品，按《產品要求的確定及合同/訂單評審控制程序》的規定、相關產品標準的要求及其他相關信息，登記并填制《新產品開發通知單》，經總經理審批同意后，將原客戶來樣或圖紙的復印件，叫技術部經理簽收后，由技術部在實驗室，對客戶來樣進行相關性能的測試，其執行標準見《ISO/IEC17625實驗室管理體系》，由技術部經理組織，商務部牽頭召集有關人員，以會簽的方式進行評審，并組建項目小組，確定設計或開發進度。評審的內容包括：

A、性能要求；

B、材料要求；

C、尺寸、規格；

4.2設計和開發的輸入

設計和開發輸入是設計和開發過程的依據。

項目組根據《新產品開發通知單》、《設計開發可行性報告》、合同及技術協議，或相關產品標準，確定設計和開發的輸入。產品設計輸入的文件，由技術部備案存檔。設計開發的輸入是產品設計、試制、試驗、評審和鑒定的依據。內容包括：

A、功能和性能要求（包括：型號、規格、外觀、試用條件）；

B、法律、法規、產品標準要求的內容；

C、合同及技術協議要求；

D、產品簡要說明和用途，以及產品工作環境和安裝要求；

E、以前類似設計提供的信息。

4.3設計和開發的輸出

4.3.1設計人員依據《新產品開發通知單》、《設計開發可行性報告》等文件，開展設計開發工作，進行立項。

4.3.2設計開發輸出文件，應以能夠針對設計開發的輸入，進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準，以便于證明滿足輸入的要求，為生產和服務提供適當的信息（包括產品接收準則）：

4.3.2.1設計圖紙：

A、技術部制定項目經理，依據客戶的來樣、來圖，按“新產品開發通知單”的規定和該產品的基本要求進行設計，裝配圖、零件圖和明細資料。

B、設計時，指定項目經理要考慮公司現在有設備條件及工藝水平，采用有關標準、提高標準通用化、系列化水平和成本、技術經濟等因素。

C、完成圖紙設計后，由項目經理指定人員校對，和適時組織有關人員進行全面系統的評審，及早發現設計缺陷和薄弱環節，提出改進意見并提交技術經理批準。

D、如屬客戶指定開發的產品，必要時，須將圖紙交客戶審核確認。若客戶有改進意見，應將改進后圖紙，交客戶再次確認合格。

E、如按客戶圖紙開發的產品，客戶設計一般不得更改。若需更改，必須提出設計更改申請（DAR），取得客戶同意后方可執行更改。

4.3.2.2物料需求確認

A、項目小組分拆樣品試制的需求物料，確認自制或外購、外協。

B、項目小組依據外購、外協件的要求，選擇協助方并約定交期，向協作方發放圖紙或樣件，并進行必要的技術交待。

C、樣品試制的需求物料由項目小組確認，4.3.2.3工裝配置及檢驗

A、在自制樣品中，需要配置新制模具或夾具時，由項目經理開出“購買物資申請單”，交技術經理批準，并指定人員進行委托加工或采購。

B、配置工裝合格與否，由項目小組對試制樣件，進行檢驗來認定。

C、合格工裝，由生產部負責進行編號、標識、辦理出入庫手續并登入“工裝臺賬”。

4.3.2.4樣品試制

A、當新產品試制物料、工裝齊備后，項目小組負責試樣。

B、樣品吧零部件由項目小組，組織相關車間或協作方有關人員，確定試樣日期及各自工作任務，由技術部講解、發放圖紙或樣件以及試制樣品的各項技術要求，并進行必要的指導。

C、在樣品試制的各個階段，項目小組要及時地對產品進行檢測，并迅速將檢驗信息與項目經理溝通，必要時，報告技術經理協調。

D、試制樣品的各種零配件齊備后，由項目小組負責裝配，并將裝配中發現的問題進行記錄，為今后試產提供依據。

E、樣品試制完成后，品管部經理負責檢測，并將全部檢測數據記入“樣品檢驗報告”。

4.3.2.5產品搬運、包裝儲存防護要求；產品使用說明書。

4.4設計和開發的評審

4.4.1在設計和開發的適當階段，應依據所策劃，安排對設計和開發進行系統的評審。由項目經理提出申請，技術部經理批準，并會同相關人員和部門進行。評價設計和開發結果滿足要求的能力、資源配置的適宜性，以及識別和預測存在問題的部位和薄弱環節，提出糾正措施，確保最終設計滿足顧客要求。

4.4.2設計項目評審。即對《設計開發可行性報告》的評審，通過評審，以確保其實否與顧客要求、本公司技術力量和資源相符合。評審的主要內容包括：

A、零配件的符合性；

B、工藝裝備的符合性；

C、與產品相關性能的測試報告；

D、出現問題點的列表及應解決完成的情況。

4.5設計和開發的驗證

4.5.1依據所策劃，安排對設計和開發進行驗證，及通過檢查和提供客觀證據，表明規定要

求已經滿足認可。設計驗證應在設計適當階段進行。設計驗證注意采取樣件測試，也可采取與類似設計進行比較、設計評審等方式進行。

4.5.2樣件測試

樣件測試是對設計圖的檢驗，借以驗證設計的正確性，產品的功能、性能及技術指標的符合性。評審驗證的結果由技術部編寫“樣品驗證報告”。若達到客戶要求則由商務部負責寄樣；若部分項目存在問題，但不造成樣品整體缺陷影響特性要求，亦由商務部向客戶說明，得到客戶認可后寄樣。

4.5.3對樣件測試結果進行分析比較，確定設計輸出滿足設計輸入的程度。如發現問題，采取措施，修正和完善設計，并重新進行驗證。對客戶的修改意見，必須認真接受滿足。若確有難度由技術部反饋到商務部，由商務部與客戶溝通。

4.5.4經驗證后的設計，技術部應填寫《設計開發驗證報告》并保存。

4.6設計和開發確認

4.6.1試產準備

A、商務部應就樣品確認事宜，同客戶保存密切聯系。在得到客戶對試制樣品的認可后，并有下單的意向時，應及時將信息轉達給總經理。

B、商務部在得到顧客認可后，組織相關部門在產品交付和實施之前，進行設計和開發的確認，填寫《設計開發確認表》。

C、總經理依據客戶信息適時召集技術部、品管部、生產部、計劃部等有關部門負責人就新產品批量生產，擬定計劃和工作任務，其中包括：全套圖紙、樣件、檢測規程、工裝夾具、采購資料及相關的控制文件等。

D、項目小組負責對產品試制過程中存在的問題，同相關部門進行溝通。

4.6.2小批量試產

A、接到訂單后，項目小組編制《設計開發試制計劃》，進行小批量試產，由生產部組織技術部、品管部要密切檢測各個工序的生產質量，及時反饋。

B、小批量試產完成后，生產部應召開小批量試產后的評審會議，凡參加試產的人員要到會，必要時總經理參加，以總結試產中存在的問題并將信息傳遞給有關部門。

C、所有的評審記錄都須在“設計開發評審報告”上反映，由技術部歸檔保存。

4.7更改控制

4.7.1更改要求提出

A、客戶要求更改；由商務部填寫“設計更改申請表”，將客戶的意見反饋給技術部；

B、協作方（供貨商）要求更改：由采購員填寫“設計更改申請表”向技術部說明是何種原因提出；

C、生產車間要求更改：由該車間填寫“設計更改申請表”經生產部審核確實需要更改，再與技術部協商；

D、對無法接受的更改請求，技術部應做出不予接受或修正請求的回復。

4.7.2更改執行

A、重大更改如結構變動，造成物料損失重大等須經過評審，批準后執行。

B、微少更改如不影響功能、不改變型式，仍符合客戶要求，經總經理審批后執行。

C、更改時，要仔細考慮對庫存品、在制品造成的損失，并報請總經理批準。

4.7.3經更改的圖紙或資料，若在正式發放前更改，均應在相關設計記錄中反映；若已正式發放應更換，或更改所有受控圖紙文件，應及時避免出現差錯。

5.支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《信息交流控制程序》

5.3《產品要求的確定及合同/訂單評審控制程序》

6.記錄

6.1新產品開發通知單

6.2設計開發可行性報告

6.3設計開發評審報告

6.4樣品檢驗報告

6.5設計開發驗證報告

6.6設計開發確認表

6.7設計更改申請表

6.8設計開發試制計劃/設計開發試制總結

第五篇：基礎設施和工作環境控制程序

基礎設施和工作環境控制程序

1.目的

為確保公司基礎設施的有效管理和利用，確保公司的工作環境能滿足質量管理體系運行的要求，特制定本程序。2.范圍

使用于本公司未達到產品符合要求所需的基礎設施和工作環境的確定、提供及維護。

本公司的基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關設施；支持性服務（通訊或信息系統）。

本公司的工作環境與達到產品符合要求所需的條件有關，包括物理的、環境的和其他因素（如溫度、濕度、照明等）。3.職責

3.1 管理部負責公司基礎設施和工作環境的歸口管理。

3.2 各部門負責本部門所用基礎設施設備的日常維護和工作環境的日常管理。4.程序

4.1 基礎設施管理

4.1.1 管理部負責對建筑物、工作場所和相關的設施建立基礎設施/設備檢修維護臺賬。

4.1.2 基礎設施/設備的使用部門應負責設施/設備的日常保養和維護，發現問題及時報告管理部，并有管理部負責安排處理。

4.1.3 支持性服務工具如通訊或信息系統設施等由管理部負責其日常管理。4.2 基礎設施維護、保養和維修

4.2.1 對正常使用的設施，由使用者負責其日常的維護和保養。

4.2.2 對出現問題的基礎設施，由管理部根據問題的嚴重程度，作出維修或報廢的決定。對決定維修的設施/設備，由管理部統一安排由公司內部修理或送外部修理，并保存相關記錄。檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收方可使用。

4.3 基礎設施/設備的添加

4.3.1 由使用部門填寫《采購申請單》，報管理部審核，由總經理同意方可按《采購控制程序》的控制要求進行購買。

4.3.2 購進的設施/設備由管理部負責安排檢驗和驗收。4.3.3 經驗收合格的設施/設備報管理部備案后，由申請購買的部門使用和維護。4.3.4 需要自制設施的，由使用部門提出并組織設計。設計結構經總經理批準后由使用部門組織加工制造，并由管理部安排檢驗和驗收，合格后由管理部備案，并由使用部門使用和維護。4.4 基礎設施/設備的報廢：

4.4.1 對決定報廢的設施/設備，由使用部門填寫《設備報廢記錄表》，報管理部審核，總經理批準后實施。

4.4.2 報廢的處理方式：有轉讓、作為廢品出賣或作為垃圾處理三種方式。4.4.3 設施/設備報廢的處理：

當報廢的設施/設備采用轉讓、作為廢品出賣時，由使用部門將轉讓或作廢品出賣后所得金額交財務部，管理部應在《設備報廢記錄表》中記錄相關處理過程及結果，并由財務部簽字后交管理部備案；當報廢的設施/設備作為垃圾處理時，由管理部安排設施/設備使用部門將報廢設備送到合法的垃圾堆放處，并在《設備報廢記錄表》中記錄后交管理部備案。5.工作環境管理

5.1 各部門應保持部門所屬工作區域的環境衛生。應對工作區進行劃區標識。工作區域內工位器具擺放合理有序，現場文件包括圖樣、工藝文件（工藝說明、工藝卡、作業指導書等）、檢驗文件（檢驗規程、檢驗卡）等應保持清潔、清晰并放在指定位置；工作區域外，不準有工件、廢料、雜物、臟物等，確保通道順暢。

5.2 管理部負責安排生產區域以外的環境綠化、衛生打掃等相關事宜。6.表單

《設備報廢記錄表》