第一篇：配件管理制度

配件管理制度

一、備用金制度

1、備用金不得從收入中支出，每星期日晚上報銷（報銷時每張單據后面簽名、時間、用途）。

2、備用金每星期一重新補給，寫借款單據，簽名。

二、日報表結算制度

1、每日寫日報表一張，其中每日出庫單（銷售單）單數應注明，銷售總額、賒銷單位、張數、金額分別明確，最后賒銷單要有客戶簽字。

2、收回欠款要注明單位、張數、金額，分別注明（同一天收回2－3個單位要一一注明）是以現金方式或支票，是支票要寫支票號，并留支票單位電話。

三、進貨制度

1、預定配件，先由配件經理和主管做出預算，多方詢價后，出一份明細價格表，交領導審查確認后定件。

2、貨到后，配件要逐一清點，入庫，并同庫管人員簽字（注明清點結果）。

3、配件入電腦后，要出一份入庫單據并由主管簽字，交財務保存。

4、零散進件，先入電腦出清單后，由主管簽字，交財務保存。

四、銷售制度

1、所有銷售貨物必須由電腦出單，不得手寫，如出現類似停電或電腦損壞的情況，必須手寫時，一式兩份，一份交財務，一份配件保管。故障解決后，由電腦補出庫單后交財務，同時須領回手寫單并簽字注明。

2、出庫單必須注明收款方式（賒銷、現金、支票），賒帳單必須由賒銷人和主管同時簽字。買件方一定要簽上單位和姓名、電話。

五、退貨制度

1、出現退件時，由電腦出單后，退貨人簽字并注明退貨理由，并由主管簽字。

2、退貨單上要有客戶的簽名、經手人簽名?！笆湛罘绞健睓谥?，是以現金退的貨要打上“現金”，是以賒銷方式出去的貨應打上“欠款”。

六、賒銷制度

1、賒出單上由經手人和對方簽字，“購貨單位”欄中，單位要明確（是誰的就是誰的，不能亂賒），“收款方式”：賒出。

七、收回欠款制度

1、每月25號前以表格的形式分別列出賒銷的單位、總金額和賒銷單數，一式兩份，一份自留，一份交財務。

2、30號前收回所有欠帳，并在表格上注明收款情況，配件經理簽字后，財務審核。

對以上制度自覺遵守，接受監督管理，如出現違反本制度的情況，接受處罰20元。

責任人簽字：

第二篇：配件管理制度

配件管理制度

1、建立配件管理檔案，登記配件名稱、規格型號、購買日期及供應商信息，保持配件驗收、使用、更換及報廢的記錄。

2、實施配件驗收（檢驗），并做好配件驗收的記錄，配件驗收時應查驗產品合格證等相關證明。

3、執行配件質保期制度。原廠配件按制造廠“三包”索賠期規定執行配件質保，副廠配件按制造廠規定執行配件質保，經營者單方承諾或者與客戶協商約定的原廠配件和副廠配件的質保期限不得低于上述配件質量保證期限。修復配件和舊配件按照經營者單方承諾或與客戶協商約定配件質保期限執行。配件質保期限不得低于法規規定的最低質量保證期限。

4、制定舊配件管理制度，保持舊配件的更換、使用、報廢處理的記錄。應統一保管更換下的舊配件，維修人員不得私自保存。車輛竣工出廠后，舊配件應歸還客戶，客戶確認不需要時，按舊配件管理制度執行。

5、客戶自帶配件，經營者應做好登記，查驗配件合格證明，提出使用意見,客戶確認簽字；無合格證明或者有表面瑕疵的，不得使用。使用客戶自帶配件的，經營者應將客戶簽字的配件合格證明和使用意見妥善保管，保存期限不得低于該配件質保期和維修質保期。

第三篇：配件管理制度

機動車配件采購、檢驗、使用、公示制度

公司配件部采取按需備貨、臨時采購的方式滿足生產需要，倉庫只備保養類、底盤易損件、多發故障配件 等消耗量大的配件，其它的配件，待生產需要才開始采購。庫存配件按先進先出的原則出庫及計算成本。

配件管理流程包括：詢價、采購、入庫、庫存管理及出庫五個方面，報價員負責配件的詢價、報價，把配件采購回來，倉管員負責配件在廠內的日常管理及出入庫，配件主管（經理）負責全面管理，包括倉庫的財務處理。

一、詢價

1、報價員根據該車底盤號或其他識別特征，選擇正確的車型，查詢配件系統，確定該配件的編碼。

2、輸入詢價配件名稱及編碼，先查詢該配件庫存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應。存貨足夠，則根據庫存配件成本價格，加上規定的配件毛利，作為銷售價報價（常規配件可參考歷史銷價，先行報價）。

3、庫存缺貨時，報價員根據配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫存信息，確認無分店銷售后，通過電話、傳真、網絡等方式向配件中心詢價。

4、報價員匯總配件中心反饋的報價，并做好詢價歷史記錄，選擇合理的價格（含稅），作為成本價格，加上規定配件毛利，作為銷售價，報給維修顧問。維修顧問，以此為基礎，根據不同客戶背景，小范圍調整，最終以調整后價格報給客戶。

二、采購

1、倉庫需要補倉或客戶同意維修，需要備貨時，報價員開始采購配件。

2、將詢價單中的配件轉入《采購單》，或直接錄入采購配件。查詢庫存情況，庫存充足，則不需采購。

3、庫存不足，則在采購單上輸入數量，合理的價格，形成最終《采購單》。

4、將《采購單》傳給供應商訂貨，通知供應商發貨，確定到貨時間，或直接安排人員去現場采購。

5、金額較大的必須由配件主管（經理）進行采購審核。

6、如果需要先付訂金，申請由財務人員支付訂金。

7、報價員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時通知前臺人員。

8、配件主管（經理）要選擇好固定的物流公司，作為外地采購的配件發貨渠道，再安排司機取貨。

9、維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協助入庫管理。（特殊情況配件部協助采購）。

三、入庫

1、配件到貨后，報價員要先驗貨，如果報價員鑒別能力不足，則通知班組長一起驗貨檢查。檢查配件的數量、質量和供應商的《銷售單》是否相符。

2、如果有配件不符合要求，倉管員不能入庫，由報價員要及時聯系供應商，協商換貨或退貨。

3、倉管員依據供應商的《銷售單》入庫輸單。注意：入庫時配件的數量、單位要換算成和出庫用的數量、單位一致（例如機油按升入庫）。

4、如果該配件是第一次入庫，由配件主管（經理）統一定義該配件的屬性。

5、倉管員打印《入庫單》，將供應商的《銷售單》和《入庫單》訂在一起，請配件主管（經理）先審核，再送總經理（區域總經理）審核。

總經理審核后，會計才能入賬付款，實行月結的供應商，會計在月初 匯總對好帳，總經理審核同意，出納員到期付款。

四、庫存管理

1、倉管員日常根據實際情況隨時整理配件存放倉位，保持整潔，貴重配件要每天盤點，保證配件實際庫存和軟件系統數據保持一致。

2、倉管員對于每天有進出庫的配件，當天進行盤點，及時發現差錯，提交配件主管（經理）審核，及時糾正。

3、每月底，配件主管（經理）組織人員對庫存配件進行重點盤點，重點對存庫價值高的配件進行盤點。

4、每3個月，配件主管（經理）要對所有物料（包括不需要領料登記物料），全面盤點。

5、每月月底，配件主管（經理）要提交盤點報表，查明差錯原因，落實相關人員的責任，寫盤點結果報告交總經理審核?？偨浝韺徍撕笸ㄖ攧战浝硇薷臓I業數據，總經理授權配件主管（經理）修改庫存數據。

6、配件主管（經理）根據調整后的真實庫存數據，對庫存進行補貨、待銷或調整計劃庫存處理。

五、出庫

1、車間領料申請，倉管員先核對無誤才能發貨出庫，調出系統在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出庫數量，完成出庫。如果該車已經完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫操作。

2、出庫配件的編碼、計量單位應該與入庫時的編碼、計量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數據。

3、如果是車間領料后退回配件，則倉管員將維修單調出，找到該配件，直接歸庫。

4、本廠出庫：倉管員收到簽名有效的《領料單》，從庫存中找到該配件，輸入出庫數量，完成本廠出庫。

5、每月要打印本廠出庫配件清單，交總經理審核后交財務部做帳。

6、退貨：調出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配件，說明退貨原因，確定退貨，打印《退貨單》，完成退貨操作，當天將《退貨單》交配件主管（經理）及總經理審核后，交會計入帳。

7、《領料單》第一聯交會計保管備查，第二聯倉管員保管以備核對。

福建省泉州華元汽車銷售服務有限公司

第四篇：配件管理制度

配件、材料管理制度

為加強配件及材料的管理工作，提高車輛維修效率，控制配件消耗，特制訂如下管理制度：

一、領料

（一）材料員與庫房保管員配件、材料交接規定

1、材料員根據配件、材料月計劃清單到供應部領取配件和材料。計劃清單中沒有到貨的配件或材料要在計劃清單中注明。

2、配件和材料領回后，材料員和庫房管理員要按照清單項目，逐項核對實物種類、數量與計劃種類、數量，核對無誤后雙方簽認料單，料單一式兩份每人保存一份，作為對賬時所用。

3、庫房保管員根據進料清單，建立完善入庫臺賬。

（二）維修班領料規定

1、庫房保管員根據維修人員提供的車輛（設備）編碼、型號，所需配件的種類、數量料單，快速準確地提供維修人員所需的配件、材料，并經領料人簽字認可，料單入檔保存。

2、庫房保管員根據維修人員所領的配件和材料，按照車輛（設備）編碼、種類、數量、價格進行詳細登記，建立完善出庫臺賬。

3、嚴格執行交舊領新制度，領新料的同時交回舊料，如因特殊原因無法在領新料時交舊料，需在維修工作結束時，交回舊料。

二、配件、材料管理規定

1、庫房保管員對新入庫的配件和材料，根據料單種類、數量逐一進行入庫登記，并將配件、材料按照車型、系統、用途、種類分別碼放整齊。

2、庫房保管員要每天核對庫房各類配件、材料的庫存數量，確保配件、材料供應充足。如有存量不足，要及時與材料員聯系補足庫存。

3、出入庫臺賬要記錄詳細，實際庫存要與出入庫臺賬記錄相符。

三、配件、材料計劃編制規定

1、庫房保管員要熟悉各型配件、材料的消耗量，根據消耗量合理編制下月材料計劃，并于每月20日前提供給材料員。

2、維修班要根據下月保養計劃，編制下月所需的配件、材料計劃，并于每月20日前提供給材料員。

3、材料員根據以上計劃，編制下月全隊配件、材料計劃。

四、獎罰

1、庫房保管員在與材料員及各領料人員，交接材料配件時，如實物與料單不符，應在料單中注明原因，出入庫記

錄應如實登記物料出入庫情況。如出現庫存與庫房賬冊不符，一經發現，根據所缺物料價值對責任庫房保管員進行處罰，處罰規定如下：物料價值在3000元以內，由庫房保管員原價賠償；物料價值超過3000元，庫房保管員承擔50%的損失，但最低處罰不得低于3000元；物料價值高于5000元時，除罰款外，將責任人調離工作崗位，并保留追究其刑事責任的權利。

2、材料員、領料人員不得私自將材料送人或轉賣，一經發現有上述情況，對責任人按第一條進行處罰。

3、舊料實行統一管理，集中交機電部。對于不執行交舊領新制度的責任人，按照所領新料價值的50%進行處罰。

第五篇：配件倉庫管理制度

配件倉庫管理制度

為規范配件倉庫管理，完善配件進出庫程序，有效服務維修生產，特制訂本規定。

一、配件訂購

配件計劃員每周做一次訂單。根據維修站生產需要和客戶需求對庫存品種進行增減，數量進行增加。定單完成后與服務經理進行核對客戶急需配件的訂購。如果廠家庫存也沒有維修站急需配件，由配件計劃員和廠家調度進行協調。保證配件能夠到位。特殊情況反饋給站長，由站長與廠家主管領導進行協調。緊急配件的訂購必須由站長審批，根據實際情況進行制訂訂單。

二、配件入庫

備件管理員根據訂單與裝箱單核對，對未能按照訂單發運的配件進行分析，如果是維修站急需配件應立即制作緊急訂單。備件管理員根據裝箱單于當天辦理入庫手續。在售后服務系統錄入入庫單（一式二聯），經倉庫管理員驗收簽字，由配件經理審核進行入庫辦理。配件的外采購需根據維修站生產的需求由備件管理員反饋給站長，由站長口頭同意后再聯系備件采購員進行外采購。

三、入庫驗收

備件管理員根據裝箱單核對實物，逐項驗對配件的名稱、規格、數量、完好狀態等，確認無誤的情況下在入庫單簽字確認。并錄入售后服務系統執行入庫。對不符合入庫的配件及時與廠家配件管理員溝通，作好退換或調劑處理。

四、上架擺放

備件管理員驗貨完成后，將配件按照規定的貨位進行整齊擺放，做到符合5S管理標準。

五、配件出庫

備件管理員必須做到按委托單進行發料，嚴禁無單發料。備件管理員必須有崗位責任心。對于配件價格進行嚴格把關，不準肆意改動（如有該情況發生，將對當事人進行重罰）。領料單必須有領料人簽字才能生效。領料單一式兩份，一份備件庫留存與財務核對，一份與委托單附在一起交給服務前臺進行結算。

六、倉庫盤點

倉庫盤點根據集團公司統一要求，由備件管理員協助財務人員進行定期盤點。

七、不合格庫存配件存放及處理

在領用過程中發現屬配件品質問題的不合格配件，由倉管員及時交于索賠員，由索賠員與工廠索賠操作。對存放原因導致的配件損壞，及時申報財務部門進行盤存調整處理，做到帳物相符。

八、備件庫安全

備件庫鑰匙實行專人專管，下班后保證所有用電器材斷電?？傠娫搓P閉。門窗緊固，消防設施到位，做好放火工作。非倉庫人員禁止入內。

九、舊件管理：按照舊件管理規定執行。