第一篇：機電設備配件管理制度

配件管理制度

1、全礦機電設備配件計劃經機電科報供應科。

2、配件入庫前經機電科、供應科共同驗收，合格后方可使用。

3、抓好配件的定額管理，特別對用量多、價格高、易損壞的配件要制定消耗定額。

4、要嚴格執行配件驗收手續，配件驗收人員要認真做好驗收工作，合格后方可入庫。

5、保管員對配件要精心保養，上防銹油、上蓋下墊，防止配件銹蝕損壞。

6、倉庫要保持清潔整齊，標簽要填全并懸掛整齊，做到物、卡、帳相符。

7、嚴格執行配件發放制度，按領料憑證發放，對不合手續的有權拒發。

8、配件發放實行交舊領新制度。

9、全礦機電費用由供應科、機電科分給各區隊，由各區隊自己掌管使用。

10、工作面安裝溜子、皮帶、泵站等設備，配件由機電科一次配齊，設備移交后機電科一次配給設備使用單位溜子、皮帶備用件，一軸、液壓聯軸節、機尾輥子、撥鏈器、鏈輪、舌板、舌板架各一件。

11、升井檢修設備配件由機電科負擔，但由于使用不當造成配件提前報廢的按照配件費用處罰使用單位。

12、設備組主管人員對各隊的備用件每旬檢查一次，結果報機電科長、生產礦長。

第二篇：機電設備及材料配件管理辦法

機電設備及材料配件考核管理辦法

礦屬各單位：

為進一步加強機電設備及材料配件管理，規范機電設備及材料配件的計劃、驗收、領用、使用、回收、維修等全過程管理標準，推進項目部建設再上新水平，根據公司精益管理要求，結合我礦實際，特制定本管理辦法：

一、機電設備及材料配件管理范圍

井上、下所有機電設備的運行、維護、維修（含外委）；礦在用設備的各種零部件（含工具類）用料計劃的上報、驗收、發放、回收。

二、設備管理

項目部機電設備由機電部統一管理、調配。機電部人員要經常深入現場了解設備運行狀況，對設備存在的問題及時下達整改單，通知限期整改，真正做到對所管設備數量清、狀態明，對各單位的機電設備管理做好督導工作。

機電設備的使用、維護實行分級負責制，各使用單位的區隊長時本單位設備管理第一責任制，機電區長（副區長）協助區長做好本單位機電設備管理工作。

為使責任明確，確保設備完好，對各單位的設備實行包機制。包機人在機電區長領導下，分片包機做好保養、維護工作，確保所包設備的完好，對所包設備出現大的隱患或故障，包機人逐級向班長、區隊長匯報。包機人不能解決的，區隊要組織人員解決，力爭把隱患消滅在萌芽狀態。對所包設備，包機人不認真巡查、排查造成事故的根據情節罰包機人50-200元。

設備操作工必須嚴格按照操作規程進行操作，因操作不當造成設備損壞的，根據情節罰設備操作人200-1000元。設備操作工在日常工作中應注意設備運行狀態，做好運行記錄，配合設備包機人員和維修人員做好設備保養、維護工作，發現隱患及時向工區匯報并停機處理，確保設備安全運轉。

三、計劃上報

各用料單位要根據實際生產情況、設備運轉情況、材料庫存情況和材料配件費用控制目標，合理填報月度材料計劃。用料計劃務必要詳盡、用途要明確、規格要標準、數量要合理。

各用料單位分管負責人及主要負責人對每月申報計劃要認真進行審核，確保所報計劃能滿足生產需要還不浪費，使機電材料庫存達到最優化。

機電部要根據材料配件實際存庫情況對各用料單位上報的月度材料配件計劃進行嚴格的把關并進行審批，確保計劃合理。

機電部負責對各用料單位的材料配件領用情況進行考核。日常消耗材料以一月為循環周期，杜絕一次報計劃兩個月以上不領用的情況發生，常用的日常消耗材料盡量做到月底零庫存。機電設備易損件要以最小額度進行備存，避免備件積壓過多。對不易損壞的大型配件原則上不備用。非備品、備件的材料配件按兩個月的領用量進行考核，兩個月后材料未領用量超過計劃30%，對計劃申報人、分管副隊長、區隊負責人各罰款200元，對機電部負責審核把關的相關人員罰款100元。

四、機電設備、材料配件的驗收

機電設備、材料配件的驗收是機電部管理的一項重要職責，驗收分為新進設備、材料配件的驗收和外委維修設備的驗收。

1、新進機電設備、材料配件的驗收由機電部、使用單位、倉庫三方共同驗收。參與驗收人員負要嚴格按《合同書》或技術參數要求認真驗收，開箱檢查、核對數量、檢查質量，機電設備及材料配件要檢查“三證、一標志”（生產許可證、防爆合格證、質量合格證、煤礦礦用產品安全標志）必須齊全。凡與合同書或技術協議不相符或技術參數不符合要求、質量不合格的一律拒絕驗收。違規接收的，對相關驗收人員處以200元罰款，造成機電事故影響生產的，追究其他相關責任。

2、外委維修設備的驗收由機電部和使用單位共同進行驗收，參與驗收人員嚴格按照簽訂的維修合同，逐項檢查各維修項目的完成情況，凡與維修合同不相符或維修質量不合格的一律不得接收，3、各使用單位在日常生產過程中，要對新購進的機電設備、材料配件和維修設備的使用情況進行及時的反饋，因質量原因造成損壞的要及時向機電部反映，機電部負責與公司相關部門聯系反饋。

五、設備及材料配件領用

1、設備及材料配件的領用實行領料單制度，每班前或每項工程施工前由跟班副隊長或班長核算所需材料及數量，經區隊長審核簽字后交機電部簽字審批，審批后下發給各班組并嚴格按照核算數量進行領用。

2、各區隊所用材料，必須按領料單領取并建立臺賬，因特殊情況，需追加材料計劃時，由區隊統一補加領料單，但必須經過機電部審批，否則，計劃外材料一律不得領用。無領料單違規領料或不按領料單核算數量領料的，對領料人罰款100元。

3、所有工具性材料由各使用單位進行管理，必須以舊換新（工具：使用期為一年），能夠修復的要充分利用，并建立個人工具發放臺帳，多領取的按材料購進價格對領用人進行罰款；葫蘆、手電鉆、梯子等公用性工具發放時各區隊必須建立臺帳，用完后要及時交回，丟失者按購進價格進行罰款。

4、在保證設備完好狀態下，各區隊必須嚴格控制材料配件消耗量，日常施工過程中，發現材料嚴重浪費的，對相關責任人罰款200元，對區隊負責人罰款100元。

六、設備及材料配件的回收

1、廢舊設備及材料配件的回收。井下更換下來的舊設備或損壞的部件要全部進行回收升井，嚴禁隨意丟棄，違反者罰款100-200元，并對當班跟班區隊長罰款200元；回收的廢舊設備及材料配件要及時升井，井下存放時間不得超過24小時，否則罰區隊長、機電負責人各100元；廢舊設備及材料配件的回收工作由各使用單位負責，回收升井后要及時到機電部辦理回收入庫手續。機電部、使用單位和倉庫清點回收的數量和種類后，開具回收入庫單并按規定存放在指定地點；各使用單位要對回收的廢舊設備及材料配件中有修復價值的，積極組織進行修舊利廢。

2、循環性設備及材料配件（泵、管材、閥門、卡蘭等）回收不及時，造成丟失、損耗的，對相關責任人罰款200元，對區隊負責人罰款100元

六、設備維修

設備維修堅持的原則是在能保證設備安全運行的前提下，能自主維修的決不外委維修，達到節支增效的目的。確實需要外委維修的，由使用單位提出申請并加蓋公章，交機電部進行審核，設備外委申請要寫清需要外委維修的設備名稱、規格型號、維修內容等。機電部審核完畢后由項目部經理進行簽批并報公司機電部。由公司機電部統一安排外委維修事項。

第三篇：配件管理制度

配件管理制度

1、建立配件管理檔案，登記配件名稱、規格型號、購買日期及供應商信息，保持配件驗收、使用、更換及報廢的記錄。

2、實施配件驗收（檢驗），并做好配件驗收的記錄，配件驗收時應查驗產品合格證等相關證明。

3、執行配件質保期制度。原廠配件按制造廠“三包”索賠期規定執行配件質保，副廠配件按制造廠規定執行配件質保，經營者單方承諾或者與客戶協商約定的原廠配件和副廠配件的質保期限不得低于上述配件質量保證期限。修復配件和舊配件按照經營者單方承諾或與客戶協商約定配件質保期限執行。配件質保期限不得低于法規規定的最低質量保證期限。

4、制定舊配件管理制度，保持舊配件的更換、使用、報廢處理的記錄。應統一保管更換下的舊配件，維修人員不得私自保存。車輛竣工出廠后，舊配件應歸還客戶，客戶確認不需要時，按舊配件管理制度執行。

5、客戶自帶配件，經營者應做好登記，查驗配件合格證明，提出使用意見,客戶確認簽字；無合格證明或者有表面瑕疵的，不得使用。使用客戶自帶配件的，經營者應將客戶簽字的配件合格證明和使用意見妥善保管，保存期限不得低于該配件質保期和維修質保期。

第四篇：配件管理制度

汽車配件管理制度

為了加強配件及材料的管理，提高經濟效益，特制訂如下管理制度；

一、自覺遵守各項管理制度，積極學習業務知識，定期組織業務培訓，堅守崗位，上班時間不準外出做私活，中午星期日要安排人員值班，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

二、要及時保證維修所用各種配件，同時還要及時組織對外銷售，和對外的各種訂貨。修理所用的配件，市內采購的必須在半天內完成，附近地區的當天要完成，超期一天，扣罰50元。

三、設立計劃員，做好材料的計劃工作，倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性，防止庫存積壓。工具采購，批量進貨，總成件的采購要店長審批。凡是盲目采購，造成積壓的，要追究責任。

四、配件采購要有固定進貨網點，因固定網點無貨，需到其它點進貨的，價格不能偏高。價格高于固定網點的，需先請示報價，經同意后方能購買。

五、嚴格進貨檢驗手續，所有采購回來的配件，進庫時必須核對數量、價格、質量，特別防止假貨入庫。發現假貨和質量問題要追究責任。

六、修理工領料要派工單，由倉管員填寫，領料人簽名，總成或價值較大的配件要有廠部審批手續。

七、倉管員在發料時，應填寫《發料單》，領料人必須在《發料單》上簽章，倉管員憑領料人簽認的《發料單》及時登記庫存做帳，發料應與派工單核對。

八、嚴格執行交舊領新制度。領新料同時交回舊件，舊件必須編上號，貼上標簽交回車主。

九、對二保車、大修車的消耗量要實行定量管理，大修車洗油最多10公斤，試車汽油最多10-20公斤，機油1-2罐（冷藏車增加1罐），砂布4張，鋸片2條、發現多領、冒領要追究責任。

十、零配件的價格要合理，銷售價不能超過市場價（與車主協商定價的另外），發現隨便加價影響廠部信譽的要追究責任。

十一、零配件及材料進庫后要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做好進、存銷核算表，每季度要盤存一次。

十二、要嚴格執行工具管理制度，保管好各種工具和設備。

十三、倉庫管理員如有違反制度，不履行崗位職責，發現一次扣罰10-50元，造成損失的全部由個人承擔，一月內連續出現三次的調離崗位，情節嚴重的予以除名。

第五篇：配件管理制度

機動車配件采購、檢驗、使用、公示制度

公司配件部采取按需備貨、臨時采購的方式滿足生產需要，倉庫只備保養類、底盤易損件、多發故障配件 等消耗量大的配件，其它的配件，待生產需要才開始采購。庫存配件按先進先出的原則出庫及計算成本。

配件管理流程包括：詢價、采購、入庫、庫存管理及出庫五個方面，報價員負責配件的詢價、報價，把配件采購回來，倉管員負責配件在廠內的日常管理及出入庫，配件主管（經理）負責全面管理，包括倉庫的財務處理。

一、詢價

1、報價員根據該車底盤號或其他識別特征，選擇正確的車型，查詢配件系統，確定該配件的編碼。

2、輸入詢價配件名稱及編碼，先查詢該配件庫存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應。存貨足夠，則根據庫存配件成本價格，加上規定的配件毛利，作為銷售價報價（常規配件可參考歷史銷價，先行報價）。

3、庫存缺貨時，報價員根據配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫存信息，確認無分店銷售后，通過電話、傳真、網絡等方式向配件中心詢價。

4、報價員匯總配件中心反饋的報價，并做好詢價歷史記錄，選擇合理的價格（含稅），作為成本價格，加上規定配件毛利，作為銷售價，報給維修顧問。維修顧問，以此為基礎，根據不同客戶背景，小范圍調整，最終以調整后價格報給客戶。

二、采購

1、倉庫需要補倉或客戶同意維修，需要備貨時，報價員開始采購配件。

2、將詢價單中的配件轉入《采購單》，或直接錄入采購配件。查詢庫存情況，庫存充足，則不需采購。

3、庫存不足，則在采購單上輸入數量，合理的價格，形成最終《采購單》。

4、將《采購單》傳給供應商訂貨，通知供應商發貨，確定到貨時間，或直接安排人員去現場采購。

5、金額較大的必須由配件主管（經理）進行采購審核。

6、如果需要先付訂金，申請由財務人員支付訂金。

7、報價員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時通知前臺人員。

8、配件主管（經理）要選擇好固定的物流公司，作為外地采購的配件發貨渠道，再安排司機取貨。

9、維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協助入庫管理。（特殊情況配件部協助采購）。

三、入庫

1、配件到貨后，報價員要先驗貨，如果報價員鑒別能力不足，則通知班組長一起驗貨檢查。檢查配件的數量、質量和供應商的《銷售單》是否相符。

2、如果有配件不符合要求，倉管員不能入庫，由報價員要及時聯系供應商，協商換貨或退貨。

3、倉管員依據供應商的《銷售單》入庫輸單。注意：入庫時配件的數量、單位要換算成和出庫用的數量、單位一致（例如機油按升入庫）。

4、如果該配件是第一次入庫，由配件主管（經理）統一定義該配件的屬性。

5、倉管員打印《入庫單》，將供應商的《銷售單》和《入庫單》訂在一起，請配件主管（經理）先審核，再送總經理（區域總經理）審核。

總經理審核后，會計才能入賬付款，實行月結的供應商，會計在月初 匯總對好帳，總經理審核同意，出納員到期付款。

四、庫存管理

1、倉管員日常根據實際情況隨時整理配件存放倉位，保持整潔，貴重配件要每天盤點，保證配件實際庫存和軟件系統數據保持一致。

2、倉管員對于每天有進出庫的配件，當天進行盤點，及時發現差錯，提交配件主管（經理）審核，及時糾正。

3、每月底，配件主管（經理）組織人員對庫存配件進行重點盤點，重點對存庫價值高的配件進行盤點。

4、每3個月，配件主管（經理）要對所有物料（包括不需要領料登記物料），全面盤點。

5、每月月底，配件主管（經理）要提交盤點報表，查明差錯原因，落實相關人員的責任，寫盤點結果報告交總經理審核?？偨浝韺徍撕笸ㄖ攧战浝硇薷臓I業數據，總經理授權配件主管（經理）修改庫存數據。

6、配件主管（經理）根據調整后的真實庫存數據，對庫存進行補貨、待銷或調整計劃庫存處理。

五、出庫

1、車間領料申請，倉管員先核對無誤才能發貨出庫，調出系統在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出庫數量，完成出庫。如果該車已經完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫操作。

2、出庫配件的編碼、計量單位應該與入庫時的編碼、計量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數據。

3、如果是車間領料后退回配件，則倉管員將維修單調出，找到該配件，直接歸庫。

4、本廠出庫：倉管員收到簽名有效的《領料單》，從庫存中找到該配件，輸入出庫數量，完成本廠出庫。

5、每月要打印本廠出庫配件清單，交總經理審核后交財務部做帳。

6、退貨：調出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配件，說明退貨原因，確定退貨，打印《退貨單》，完成退貨操作，當天將《退貨單》交配件主管（經理）及總經理審核后，交會計入帳。

7、《領料單》第一聯交會計保管備查，第二聯倉管員保管以備核對。

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