第一篇：方木及膠合板使用管理

方木及膠合板管理

項目部采用模板施工方案為膠合板配方木支模施工，必須精心設計、研究配模、支模方案。也可先讓施工班組報配模、支模方案或共同研究支、配模方案。本著科學合理節約的原則、提供方木及膠合板用量計劃。方木及膠合板在使用時遵守以下原則：

1.項目部可根據施工班組所提膠合板及方木計劃，對施工班組進行方木、膠合板使用包干。根據工程結構不同、制定包干比例如（項目部提供整張膠合多少張——工程完工后施工組應交回完整膠合板多少張——1/2膠合板多少張，每多交回一張完整膠合板獎勵施工組30元/張，每少交回一張完整膠合板處罰施工組30元/張）。

2.進入施工現場的竹膠板、方木，在未作出或制訂出使用方案前、任何班組和個人都無權切割、切斷、開洞及打眼。

3.在施工過程中確實需要切割、班組或個人必須請示項目負責人、研究切割方案、經同意后按其所批數量、規格認真制作，要求其方木長度不得短于2米。

4.提高下料準確性，做到小料不大取，大料不小用?？茖W合理的予以組合，不得盲目下料制作，提高材料利用率。

5.不按要求審批，隨意切割、開洞、打眼或經批后隨意增量的班組或個人均處以原物價2倍的處罰。

6.凡不按要求盲目下料，棄小用大，拆除時硬撬、亂砸、高空拋落、野蠻操作的當事人均處以原物價2倍以上的處罰。

7.及時清理施工現場的剩余材料，如圓釘、鐵絲、U環、扣件、海綿等，凡不及時清理，均按：海綿每條2元，圓釘每個5元，U型環每個5元，扣件每個10元予以處罰。

8.膠合板及方木拆除采用分斷拆除法，拆除后及時整理、歸檔、嚴禁采用鋼管壓模板、模板砸膠合板大面積拆除法。

9.對拆除的膠合板、方木應及時清理上面的雜物，如：膠帶、灰、釘子等物，否則按每平方或每米10元予以扣款。

10.對膠合板的棱角要特別注意，對無角、圓角的每角處20元賠償。欄邊每20cm賠償10元。

11.對野蠻拆除，使其斷裂、開裂角邊破損，面積大于1㎡處原物價50%的處罰。

12.對野蠻裝卸、拉運使其斷角的，每角20元處罰。

13.嚴禁用方木、木板燒火、用竹膠板鋪床、作門或制作木箱，一經發現處100元以上處罰。

14.膠合板、方木的裝卸車費用，看管費用、整修、清理、歸堆費用，項目部與各施工班組簽訂承包合同價應在承包價內包括，在施工過程中裝卸、搬運不再另計零工及其它費用。

15.以上處罰辦法均由項目經理和現場材料員出具罰款單，上報財務在當月工程款中扣回，不得積少成多，否則對項目部主要負責人加倍處罰。

第二篇：資金使用及管理

南水北調工程建設項目資金管理

但懋相

一、資金稽察的必要性

要了解資金稽察的必要性，首先要明確工程建設稽察的必要性。

2004年7月19日，國調辦張基堯主任在南水北調辦工程建設稽察專家首期培訓班開班典禮的講話中指出，南水北調工程建設的稽察工作是依法行政的需要、是規范市場的需要、是工程建設管理的需要，這三個需要從宏觀上闡明了工程建設稽察工作的必要性，具體講就是為了保證工程建設的質量、工程建設的進度和工程建設資金的安全，所以，要對工程建設項目進行稽察。資金使用與管理在工程建設管理中起著舉足輕重、不可替代的作用。國調辦領導多次強調，資金使用與管理是工程建設稽察的三大重點之

一、規范資金使用與管理確保工程建設資金的安全是各級監督管理部門的重要職責，也是稽察工作的重要任務。由此可見，資金使用與管理的稽察是極其必要的，十分重要的。

二、資金稽察的依據

資金稽察的依據有兩個方面：一是總的依據有：《國家重大建設項目稽察辦法》、《南水北調工程建設稽察辦法》； 二是專業依據有：《會計法》、《國有建設單位會計制度》、《基本建設財務管理制度》、《建設工程價款結算暫行辦法》、《會計基礎工作規范》、《水利基本建設資金管理辦法》、《國調辦工程基金籌資和使用管理辦法》、《國調辦財務管理辦法》等。

三、資金稽察的主要內容

資金使用管理貫穿在整個財務管理和會計核算之中，因此，資金使用與管理的稽察實際上是對項目法人或建設單位整個財務管理和會計核算工作的檢查?！秶抑卮箜椖炕燹k法》和《南水北調工程稽察辦法》對資金使用與管理的稽察內容做了規定，南水北調辦將資金稽察內容匯編成稽察工作手冊，概括起來有六個方面：

（一）會計機構設臵及會計人員配備

會計機構設臵及會計人員的配備，主要檢查被稽察單位是否按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的規定，設臵會計機構和配備會計人員。會計人員的上崗資質、任職條件、人員分工、財務印鑒保管等是否符合會計基礎規范的要求。從總體評價會計機構的設臵及會計人員的配備是否滿足工程建設的需要。

（二）內部財會管理制度的建立與執行 內部財會管理制度是財務管理和會計核算工作的基礎和保證，項目法人和建設單位都應根據國家、上級主管部門的有關政策法規，并結合工程建設的實際制定能滿足工程建設財務管理與會計核算的制度或辦法，使本單位的財會工作做到有法可依，有章可詢，規范化、制度化的運行。

主要檢查被稽察單位是否按照會計基礎工作規范的要求，建立內部財務制度體系、會計人員崗位責任制、賬務處理程序、內部牽制制度、稽核制度、原始憑證管理制度、成本核算制度、定額管理制度、計量驗收制度、財產清查制度、財務收支與審批制度、財務會計分析制度等十二項。從實際出發，一個單位要把這些制度全部建立起來是不現實的，也沒有必要，重點要看被稽查單位所建立的內部財會管理制度是否滿足工程建設財務管理和會計核算工作需要。

（三）會計核算

會計核算是整個財會工作的重要內容，會計核算的好壞直接關系到會計資料的及時性、真實性、準確性。對會計核算的稽察，主要檢查被稽察單位是否按照國有建設單位會計制度和會計基礎工作規范的規定，設臵會計科目、建立會計賬戶、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表。同時，按照會計基礎基礎工作規范的要求檢查被稽 查單位的會計基礎工作。

（四）資金到位及使用

資金到位及使用是資金稽察的重點，也是工程建設項目稽察的重點。

首先，要根據國家發改委批準的初步設計概算及下達的投資計劃和下撥資金計劃，稽察項目法人或建設單位、工程項目的資金到位情況，看是否與下撥資金一致，是否與投資完成相適應，是否滿足工程建設進度的需要。

其次，資金來源的構成與投資計劃是否一致。第三，稽察資金到位后，是否實行專戶存儲，專款專用。

資金使用與管理的稽察：①要審核投資完成，包括：建安工程投資、設備投資、待攤投資和其他投資；②審核資產：包括固定資產、流動資產、遞延資產；③審核往來賬款：包括各種往來款項。重點是預付工程款、預付備料款、其他應收款和其他應付款；④審核結存資金：包括銀行存款和現金。

最后，將資金使用的總和與結存資金相加等于資金來源，說明我們的審查沒有漏項。在審核中要認真細致，對 每一項支出要弄清它的真實性和準確性。

（五）工程價款結算

工程價款結算，主要稽察項目法人和建設單位是否按照建設工程價款結算暫行辦法規定的程序、時間和手續，向承包商結算、支付工程進度款、預付工程款、預付備料款。工程價款結算是否符合合同條款的約定，有無計劃外、合同外的項目、有無提高或降低合同單價的情況。

工程價款結算程序和手續包括：承包商申請→監理工程師審核→現場管理部門審查→項目法人或建設單位的工程管理部門審核→合同管理部門審核→財務部門審核→單位領導簽批→承包商提供發票→財務部門辦理支付。

（六）執行財經法規，遵守財經紀律

主要稽察項目法人和建設單位是否按照國家政策法規和制度規定，籌集和使用建設資金，是否有截留、挪用、轉移工程建設資金的情況；是否有公款私存、公款私分和私設小金庫的情況；是否有虛列成本費用、虛報冒領的情況；是否有未經批準擅自提高開支標準、擴大開支范圍、搞計劃外項目的情況；是否有偷漏稅金的情況；是否有其他經濟違紀行為。

四、資金稽察程序

資金稽察程序寓于工程建設項目稽察程序之中，但因資金使用與管理有其特殊性，應在工程建設項目稽察程序基礎上，更加細化，更具有操作性，經過幾年實踐，我總結出資金稽察程序是：

（一）在稽察專家組召開工程項目稽察專家會議后，制定資金稽察實施計劃。

每一次工程項目稽察實施前監督司或監管中心都要召開稽察專家組會議，宣布稽察項目實施方案，明確稽察任務，時間、分工及要求，根據稽察專家組長分配的任務及時間要求，制定資金稽察的實施計劃，對資金稽察作出詳細的安排。

（二）在聽取工程建設情況匯報，現場查勘結束后，與被稽察單位的財務負責人或財務主管人員見面，提出具體要求。

1、按照資金稽察內容的六個方面提供書面材料。

2、填寫5張表格作為書面材料的補充（表格式樣附后供參考）。

A．資金稽察附表1：會計機構設臵及會計人員情況表 B．資金稽察附表2：內部財會制度情況表 C．資金稽察附表3：工程價款結算情況表 D.資金稽察附表4：往來賬款明細情況表 E.資金稽察附表5：銀行賬戶情況表

3、要求被稽察單位提供真實、可靠的資料

A．批準的初步設計概算、投資計劃、對外簽訂的經濟合同或協議。

B．內部管理制度、辦法或規定。

C．會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料。D.其他管理監督部門如：財務、審計、稅收、稽察、紀檢監察等部門出具的與財務有關的檢查、審計、稽察等報告。

（三）實施稽察

1、審查賬表和憑證：要重點審查會計賬簿與會計報表是否相符，審查投資完成中工程價款結算的程序是否合規、手續是否完備，審查待攤投資中建設單位管理費開支的標準、依據、手續是否符合規定。審查往來款項是否真實可信。在查閱賬表和憑證中，對發現的問題做好記錄。

2、對已記錄的問題進行歸納整理，向有關人員進行核實，對已核實的問題進行取證。

3、編寫稽察工作底稿，并附上取證材料，一般一事一稿。

4、核實賬表與被查單位所提供的書面材料數據，作為編寫稽察報告的依據。

5、編寫資金稽察專項報告

第一部分基本情況：要真實、全面反映被稽察單位的會計機構設臵及人員配備、內部財會制度建立與執行、會計核算、資金到位及使用、工程價款結算的情況，并給于客觀公正的評價。

第二部分存在問題：要事實清楚、有理有據，說明不符合哪個制度和辦法的規定。

第三部分整改意見和建議：針對存在的問題提出切實可行，符合實際的整改意見及建議。

（四）整理資料、編寫目錄、移交歸檔

五、稽查中發現的主要問題

五年多來，我先后參加了國調辦組織的對項目法人或 建設單位的多項工程建設項目稽查復查工作，在資金稽查中，尚未發現建設資金被截留、挪用、轉移的情況，也未發現嚴重的經濟違法違紀行為，但也發現在財務管理和會計核算工作中，存在以下問題：

（一）會計機構及人員配備方面的問題

通過幾年的稽察，未發現會計機構不健全、人員配備不滿足工程建設需要的情況，只發現個別單位在綜合部門配備財會人員，但未明確主管會計，致使會計賬簿、會計報表只有單位領導和經辦人簽字，沒有財務負責人，主管會計簽字的現象，還發現有6名財會人員沒有從業資格證書，不符合《會計法》和《會計基礎工作規范》的規定。

（二）內部控制制度的建立與執行問題

通過稽察了解到絕大多數項目法人或建設單位，比較重視內部控制制度的建設，內部控制基本上都比較健全、有效。但也發現個別單位沒有制定會計核算制度和崗位責任制，還有的單位某些內部控制制度尚需修改、補充和完善。

比如，有一個單位制定的費用開支管理辦法，對差旅費補助規定為：正式職工每人每天按80元計發、聘用人員另行規定。經落實，該單位以會議紀要的形式明確聘用人 員的差旅費補助是正式職工的一半。在同一制度中又規定了業務招待費的開支范圍、審批程序。但對開支標準又另行規定。后經查實，另下發文件規定了以“桌”為標準的業務招待費開支管理辦法。這個單位還制定了借款管理辦法，其中有一條規定“私人借款，最多不超過兩個月”，顯然與國家的財務制度相違背。

以上兩個制度都需要修改、補充和完善。

還有一個單位在調整工程價款結算支付審批權限時，改變國家規定的工程價款結算支付程序。

工程價款結算支付的正確程序是：承包商申請→監理工程師審核→現場項目部審查→項目法人或建設單位的工程部門審簽→計劃合同部門審簽→財務部門復審→單位領導審批→承包商提供發票→財務部門支付。這個單位下發工程價款結算支付審批權限調整后，只有現場項目部審批，和項目法人財務部復審。將項目法人的工程部門、合同部門和單位領導審簽、審批程序都精簡了，以現場項目部替代了項目法人的三個程序。

在制度的執行上發現，有一個單位的職工出差期間，即享受每人每天80元的出差補助費，同時又享受每人每天60元的工地補助，顯然不符合規定。

（三）資金使用與管理方面的問題

1、資金到位不及時，影響工程建設

在今年的一個工程項目稽察中發現，截至稽察時已完成工程投資7億多元，而資金到位只有5億多元，建設單位不得不采取了兩項措施：一是動用一部分其他項目的工程款，二是向銀行貸部分款，籌集資金，以解燃眉之急，使工程建設得以正常進行。

2、開設銀行賬戶不符合財政部的規定

如有的單位同時在兩個銀行開設賬戶；有的單位有兩個工程項目，分別在民生銀行開設基本賬戶，又在中國銀行開設備用金賬戶；還有的單位在多家銀行開設多個賬戶。

3、地方配套資金不到位，挪用南水北調工程銀行貸款指標

稽查中發現：有一個稽查項目與相連的擋水閘工程屬于地方配套項目，投資2775萬元，因為地方項目投資尚未下達，資金不到位，就動用南水北調工程銀行貸款指標，從銀行貸款2100萬元，用于該工程項目的建設，至2007年9月30日我們稽查時，地方政府只下達1000萬元投資計劃，并撥付資金歸還了部分貸款。還有1100萬元尚未歸還，不符合南水北 11 調資金管理的規定。

4、支付征地款依據不足

在一次稽查中發現：有個單位在未經上級主管部門批準，沒有正式簽訂征地合同的情況下，只憑一張進區協議，支付征地款774萬元，列其他應收款掛賬，不符合水利基本建設資金管理的規定。

5、現金管理與使用

稽察中發現在現金管理與使用方面存在兩個問題：（1）超限額是使用現金支付貨款，有一個單位在同一商場、同一時間購買貨物一批，一次以現金支付3萬元多元的貨款。

（2）借款條頂替庫存現金，在稽察中發現一個單位的保險柜里有17張借款條，金額達7.16萬元，另一個單位的保險柜里有5張借款條，金額1.51萬元，借款用途是食堂借采購款，為單位墊付購貨款，為職工墊付伙食費，少量的職工出差借款等。

以上問題不符合現金管理條例的規定，是違紀行為，應引起大家的關注。

6、建設單位管理費超支嚴重

稽查發現，所有稽查項目按照批準的初步設計概算的建設單位管理費，與工程項目完成的投資比例計算，普遍存在嚴重超支現象，如有一個單位所承建的工程項目初設概算批準的建設單位管理費為4600萬元，建設期為66個月，至稽查時已開工建設35個月，支出建設單位管理費6132萬元，已經超支33％。建設單位管理費超支的原因是多方面的，既有初設概算偏低的因素，又有物價上漲，各種費用升高的問題，還有單位管理不嚴、開支失控的原因。對此問題，我們沒有更多的追究，建議要加強管理，控制支出，做到開支有依據、有標準、有審批、手續完備，使建設單位管理費控制在一個合理的水平上。

（四）會計核算方面存在的問題

通過稽察發現，會計核算方面存在的問題比較多，也很普遍，下面我從六個方面進行介紹：

1、工程投資核算

從稽查項目看，工程投資的核算不夠規范，特別是對待攤投資和其他投資，臨時工程和臨時設施費劃分不清。如有的建設單位將自行購臵，自行使用的辦公用固定資產、用具器具等本應在待攤投資建設管理費核算，卻列入了其 他投資核算；有的單位將結算支付給施工單位的臨時設施包干費、進場費、退場費等，本應在待攤投資的臨時設施費核算，卻列在建安工程投資的臨時工程核算；有的項目法人，將“預付設備款”列報設備投資，而有的項目法人將已基本安裝完成的設備不列報設備投資，仍在“預付設備款”掛賬，影響了設備投資的完成。

2、固定資產管理與核算

固定資產管理與核算存在的問題比較普遍，主要有：（1）2005年以前稽查的項目，各單位所購的固定資產基本上都未按固定資產管理和核算。

（2）2006年以后稽查的項目，各單位所購臵的固定資產基本上都按固定資產管理和核算，但會計核算方法有所不同，有的單位購入報賬時先列報待攤投資，然后再通過交付使用財產，列固定資產管理核算；有的單位在購入報賬時未通過待攤投資，而是直接列固定資產管理核算。這兩種方法各有各的道理，但第二種方法不符合建設單位會計制度的規定。

（3）有相當多的單位，在購入固定資產時，沒有驗收手續，在使用時沒有領用手續，管理部門沒有規范的固定資產臺賬，還有的存在固定資產實物與固定資產賬不相符 的現象。

（4）概算外購臵固定資產，在稽查一個工程項目時發現，該工程為改造項目，國家發改委在審批初設概算時，沒有審批建設單位開辦費，也就沒有交通工具（汽車）購臵費，但該建設單位在未履行任何審批手續的情況下，分別購臵了價值41萬元和26萬元的汽車各一輛，在改造項目建設成本中列支，不符合初設概算的批復。

（5）個別單位將購臵的固定資產價值，一次計提折舊列入建設成本，使固定資產凈值為零，不符基本建設會計的規定。

以上這些做法不符合固定資產管理核算的規定。

3、工資管理核算

工資管理和核算方面存在的問題也是比較普遍的，主要是：

(1)有的建設單位將應列入應付工資總額的加班費和各類補助費，未通過應付工資科目核算。也未計提工資附加費，而是直接列報待攤投資。

(2)有的單位將不應列入應付工資核算的返還原單位借調人員工資，列入了應付工資核算，并計提工資附加費，既加大了工資總額，又虛增了工程建設成本。

(3)返還借調人員工資時，未與借調單位簽訂借調人員合同，缺乏返還工資結算依據。對已經發生的，但還沒有返還給借調單位的工資費用，到年終結賬時未預提計入當年成本，造成當年成本不實。

(4)有的單位制定的工資標準、施工補助及各類工資性津貼未履行報批手續。

以上這些，都不符合工資管理和核算的規定。

4、“預付工程款”和“預付設備款”核算

有的單位將“預付設備款”在“預付工程款”科目核算，有的單位將“預付設備款”直接列報設備投資，這兩種核算辦法都不符合會計制度的規定。

“預付工程款”是按照合同約定一次性支付給承包單位的工程用款，要在以后的結算工程進度款中分次扣回，因此在“預付工程款”科目中設臵明細科目核算。

“預付設備款”是按照合同約定支付給制造廠家的設備制造費用，分首付款和進度款，它是不能扣回的應支付給制造商的設備款項。因此，會計制度要求列入“應付器材款”科目核算，但又屬于預付款性質，在編制會計報表 時，要求在“預付設備款項”反映。

5、結算工程價款核算

有的單位在結算工程價款時，未通過“應付工程款”科目核算，而是直接支付給承包單位。“應付工程款”科目，貸方反映結算總額，借方反映支付總額，余額反映已結算未支付總額。如果，結算工程款不通過“應付工程款”科目核算，就不能提供工程價款的結算總額、支付總額、和已結算未支付金額這些重要的會計信息。

6、會計基礎工作

（1）賬簿扉頁不按規定填寫經辦人、主管會計、財務負責人等。

（2）現金、銀行日記賬采用打印的活頁賬，未使用訂本式賬簿。

（3）有的付款依據憑收據報賬，沒有正式發票，特別是支付房屋租賃費，沒有發票的情況較為普遍。

（4）有的記賬憑證只有制證人、沒有審核、記賬、主管簽字。

（5）有的會計資料，特別是記賬憑證未及時整理裝訂 17 歸檔。

（6）有的單位的賬簿未貼印花稅，有的貼了印花稅未注銷。

以上這些問題，是自己在稽察過程中發現，總結歸納的，供大家參考，錯誤難免，請批評指正。

但懋相

二〇一〇年九月二十五日

第三篇：車輛使用及管理規定

為了提高工作效率，合理安排車輛的使用，嚴格管理，堵塞漏洞，特制定車輛使用及管理規定：

一、車輛由辦公室統一管理，日常使用應本著服務于領導，有利于工作的原則調度。

二、車輛使用審批程序

（一）總經理用車，可直接通知駕駛人員出車。

（二）副總經理用車，可直接通知辦公室負責人，在保證總經理用車的前提下，由辦公室負責人合理安排并通知駕駛人員出車。

（三）各部門用車，須填寫《派車單》，注明用車事由、時間、目的地等內容，經部門主管總經理審批后由辦公室負責人安排駕駛員出車。

（四）車輛原則上不提供其他員工使用。

三、駕駛人員須嚴格按照總經理、辦公室負責人通知或經審批的《派車單》內容出車，不得隨意接受其他人員指派的出車任務，如有違反以私自使用車輛論處。

四、駕駛人員不按規定出車或私自使用車輛的，一經發現根據情節處以50-100元罰款，并責令本人停駕1天，停駕期間工資待遇按曠工處理；

五、車輛油費的核算按照《派車單》并結合實際出車情況執行，超額部分不予報銷。

六、按照自治區有關規定，對駕駛人員發給出車補貼2元/天，月底按本月實際出車天數兌現。

八、駕駛人員完成出車任務后應將車輛停放在指定地點予以保管，車輛不得外借他人，并做好日常維護保養工作。

九、本規定自XX年5月1日起執行。

第四篇：電腦使用及管理規定

深圳泰美克晶體技術有限公司

電腦使用和管理規定

第一條目的為了保證本集團公司信息系統的安全運行和規范管理，特制定此管理制度。

第二條適用范圍

此管理制度適用于集團總部下屬各部門及各分公司電腦使用、因特網使用、公司管理信息系統使用及電腦外設隨機資料的保管管理范圍。

第三條 定義

a)信息系統是指由計算機及其相關配套的設備、媒介（含網絡）構成的，按照一定的應用目標和規則對信息進行采集、加工、存儲、檢索、復制、傳播等處理的人機系統。

b)員工用機是指由公司統一購買并發放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備：打印機、傳真機、復印機、掃描儀、U盤等）。

第四條管理制度

（一）日常管理

1.公司管理信息系統只有通過授權后才能使用。授權后的員工有各自進入系統的用戶名及口令。

2.同一管理系統根據需要對不同的員工授予不同的權限，被授權的員工只能對授予權限的系統或子系統進行訪問。

3.員工不得故意對公司管理系統進行不規范的操作及破壞，正常使用當中出現問題的，應及時與系統維護員或辦公室聯系。

4.員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。員工應自覺愛護，不得安裝盜版軟件，不得自行安裝Internet上下載的免費軟件。辦公室將把一些可以安裝的免費軟件放在服務器上設為共享；

5.公司打印機為網絡打印機，各部門分別使用指定網絡打印機。員工不得打印和復印與工作無關的頁面；

6.員工用機上不存放并使用與工作無關的內容。不打開來路不明的文件，不運行來路不明的程序；

7.所有與工作有關的文件必須放于服務器中，數據由自己定期備份，備份的數據應妥善管理和保管，不得泄露給無關人員。

8.未經辦公室批準不得私自拆修設備，更換硬件、軟件；

9.不得盜用他人帳號密碼，獲取個人利益，給他人帶來損失；

10.不得使用軟件進行網絡掃描，破譯密碼進行黑客行為。

（二）內部網絡系統的使用管理

1.由于連接Internet專線帶寬的限制和加強用戶安全管理的需要，原則上經理

級以上員工有資格申請Internet服務。普通員工如需使用Internet電子郵件

或 WWW信息瀏覽，可在公共電腦上操作，以滿足各位員工的使用需求；

2.各部門內部文件放在本部門共享的文件夾內，權限設置由各部門自己擬訂；

3.內部網絡系統的使用管理具體規定如下：

（1）不私自更改網絡結構；

（2）不私自改動IP地址及設置；

（3）不在廣域網中傳送與工作內容無關的超大（大于2M）文件；

（4）不私自設立各種服務器；

（5）不私自提供各種網絡服務；

（6）不在公司網絡上提供網絡游戲服務或玩網絡游戲；

（7）不利用網絡資源從事與工作無關的內容；

（8）不允許用其他上網線路或用Modem撥號上Internet網；

（9）不允許在網上傳播計算機病毒；

（10）不轉發他人發布的與工作無關的內容；

（11）禁止利用公司網絡瀏覽反動、色情等包含不良信息的網頁；

（12）在網上發布的信息，必須簽署發布者的真實姓名，不準盜用他人名義在網上發布任何信息；

（三）Email使用管理

1.電子郵件信箱是公司內部或與外部進行業務交流的主要工具之一。員工若因工作需要，經部門領導批準后可向辦公室申請一個電子郵箱，地址及命名方式由辦公室統一制定。

2.電子郵件的收發。為了保證各管理層間的信息暢通，規定公司辦公室值班人員于工作日內，每天要保證瀏覽郵箱，以便及時收集相關信息。為了節省通訊費用，除了特殊非用傳真不可的上下傳輸公文、及其它信息，一律采用郵件方式傳送。

3.電子郵箱使用管理制度如下：

（1）不將自己的電子郵箱借與他人使用；

（2）不用公司Email收發私人郵件；

（3）不異地發送超過2M與工作內容無關的大郵件；

（4）不私自訂閱電子信息資料；

（5）發送與工作有關的Email時，嚴格保護公司的商業秘密，如無法識別重要性時，務

必報告上級主管領導確認，以防公司的商業秘密泄漏；

（6）定期檢查自己的郵箱并取走郵件，以使自己的郵箱大小保持在20M以下；

（7）不使用他人電子郵件地址收發Email；

（8）不發送和轉發與工作無關的內容。禁止利用Email來發送反動、誹謗、色情郵件等；

（9）在公司內部不使用非公司電子郵件；

（10）不打開來路不明的Email；

（11）個人對自己的電子郵件合理使用負全部責任。

（12）WWW瀏覽。為了獲取對工作中有益的信息，公司允許員工在適當的時間，上因特網瀏覽信息及其它與工作有關的網站。上網應嚴格控制時間。

（13）注意網上安全，防止網上病毒的侵襲。嚴禁下載或使用身份不明客戶發送過來的郵

件和不明站點上的文件，禁止訪問非法站點，嚴禁在網上傳播與工作無關的信息。

（四）系統保密管理

1.集團公司全體員工都有維護公司機密的義務；

2.每一位員工應對自己所使用的計算機的信息安全負責。開機密碼由使用者自己設置和保管，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用；

3.在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應事先經總經理批準；

4.員工任職期間或離開職務后（含調職、離職、停職等原因），不允許私自復制或保留和該資料或機密有關之任何資料，亦不將知悉的內容泄露于其它任何第三人，或協助第三人獲悉該資料與機密的內容。

5.不準在網絡通信中泄露公司機密。

第五條違反網絡使用規定處分制度

1.為嚴肅公司信息網絡管理，特制定本網絡違規處分制度。員工有下列行為之一經查證確實或有具體事證者﹐視情況給予處分：

（1）未經許可進入公司網絡系統的管理員帳號或他人信箱者。

（2）對網絡系統的管制方法進行攻擊、破壞，欲達到進入網絡系統之目的者。

（2）竊取他人計算機中之資料者, 或未經當事人或其主管同意復制當事人計算機中之資

料者。

（3）有意在公司網絡或信箱里傳播含計算機病毒的文件或信件者。

（4）在網絡上觀看、下載、傳播有損國家利益或不健康之內容者。

（5）私自利用網絡發布不當消息，造成不良影響，或對個人進行惡意攻擊者。

（6）利用公司電腦玩電子游戲或盜用他人密碼上網者或利用電腦做與工作無關的事情

者。

（7）擅自使用未經檢查的外來軟盤和光盤者。

（8）擅自改動微機的任何設置者。

違反上述條款者第一次罰款50.00元，第二次罰款100.00元，第三次罰款300.00元。屢教不改者公司將對當事人予以辭退處理。

第六條本管理規定由人事行政部負責解釋，報經總經理批準后公布實施，部分條款修訂時亦同。

二 O O 四 年 七 月

第五篇：電子白板管理及使用制度

一體機、電子白板管理及使用制度 一、一體機、電子白板（包含其配件及附屬設施）屬于教學用具，除用于教學活動外，嚴禁用于其它活動和用途。有特殊需要時須有班主任允許才能使用。二、一體機、電子白板在交付各班級后，由該班級和班主任負責日常保管。各班級因調換教室，或因學生畢業離校停止使用教室時，應向學校總務處申請，及時進行清點并辦理交接手續。

三、各任課教師上課期間，負責一體機、電子白板的保管和正確使用。下課期間或不使用白板進行教學的，要保證白板關閉電源并上鎖。

四、在使用期間，因人為因素或操作不當造成設備損壞的，視損壞情況進行賠償。如因故意損壞等行為造成損壞的，要賠償損失并處以兩倍罰款。

五、信息中心負責一體機、電子白板日常維護工作。對教師在使用過程中提出的問題要及時進行處理。為確保白板正常使用，每學期至少安排兩次全面檢查工作。對維護過程中發現的故障和問題，要及時與售后服務公司聯系處理。

六、未盡事宜，以學校其它規定和要求為準。

北滿菜小學

2017.6

一體機、電子白板使用注意事項 一、一體機、電子白板在使用時要完全拉開面板以保證散熱。為減少粉塵，上課期間請盡量不使用粉筆。

二、觸摸屏只能用手指或觸感筆操作，請勿使用尖銳物品以免劃傷屏幕。

三、請勿將水或其它液體灑在一體機上；避免劇烈振動或碰撞。

四、發現問題請向管理人員反映，未經允許，不得拆除面板或白板配件和機體。

五、清潔一體機時切記要斷電，用潔凈的干棉布擦拭屏幕即可。

六、使用U盤或其它USB設備，請連接至延長線接口，盡量不使用其它接口。

北滿菜小學

2017.6