第一篇：考勤工資制作流程

工資制作過程

1、每月2號下午結束所有員工上月的考勤相關數據錄入。3號上

午把所有員工的考勤數據相應公布出去，以便員工對當月的考勤數據進行核對。避免工資出錯的幾率。這就要求所有員工的考勤數據必須在當月最后一日前（最遲不得超過下月2號）遞交所有的考勤單據。以便考勤單據的錄入及考勤數據的準確性。

2、要求車間統計每月26日把當月前25日的加班單與計件工資時

間進行核對，在月底繼續核對剩余的加班時間，避免天數太多出現加班的計件工資出現錯誤。

3、各部門的延時加班及星期天加班時間，根據所批時間再與考勤

數據核對做加班工資，以便加班工資核算。

4、要求車間統計每月2日前對計件工資進行核對，保證計件工資的準確性，如在有錯誤在下月進行調整。

5、要求車間統計每月2日晚把獎罰統計表、加班工資時間報人力

資源部，以便工資核算。其中獎罰統計表中的違紀扣款應相應的和當月的違紀通告書及現場獎罰單上數據匯總一致。

6、每月工資發放后車間統計于次日把計件工資及獎罰統計表打印

出來交人力資源部備案。

第二篇：工資制作及審批流程

工資制作及審批流程

為規范工資制作及審批流程，特制訂此規定。

一、職責分工

1、酒店行政部負責所在酒店員工工資調整申報及制作；

2、酒店行政部負責匯總及審核酒店員工考勤情況；

3、酒店部門經理負責對本部門工資進行初審；

4、酒店財務部負責對酒店工資表進行審核；

5、酒店總經理負責對以上所有工資事項的審批；

6、公司總經理負責對酒店工資最終審批。

二、月度考勤審核

酒店各部門每月1號將本部門員工上月考勤表經員工簽字確定后交酒店行政部審核。酒店行政部在每月3號10：00前審核完畢。

三、月度工資調整申報

1、工資調整范圍

（1）初定工資：酒店依據員工工資等級，結合每月新入職員工情況，申報新入職員工工資。

（2）轉正工資：酒店部門經理根據當月員工轉正考核成績申報轉正員工工資。（3）晉升（級）工資：員工發生崗位晉級或晉升時根據崗位工資標準申報建議工資。

（4）降職（級）工資：員工發生降職或降級時根據崗位變動及等級標準申報調整工資。

2、上報形式：

酒店行政部將新入職員工工資定級、員工轉正工資調整、員工晉升（級）工資調整、員工降職（級）工資調整、補貼類工資申請，形成《工資調整及初定申請匯總表》，根據以下流程進行上報：

酒店行政部——酒店財務部——酒店總經理——公司總經理

3、截止上報時間：每月5日上午10：00前。

四、工資表制作

酒店行政部根據《考勤表》和《工資調整及初定申請匯總表》制作本月《工資表》。制作時間：每月6日---8日

工資表上報時間：每月8日上午10：00前

五、工資審核流程

1、酒店行政部制作 —— 酒店財務部復審簽字確認—— 酒店總經理審核——公司總經理簽批----酒店行政部負責將《工資表》9日中午12：00前領回、復印、存檔。

簽批時間：每月8日—— 9日中午12：00前

2、工資表返回

酒店行政部將簽批后工資表進行復印。

3、工資表領取時間：每月19日下午14：00-16：00

4、工資表存檔

酒店行政部負責電子版工資表存檔；酒店財務部負責對原件工資表存檔。

六、工資計算法則

（一）工資計算方法

1、員工薪資標準（應發工資）=基本工資+全勤獎+補貼類工資

2、實發工資總額 = 應發工資—應扣項目

3、當月出勤未滿勤人員，病假、事假、新入職扣款基數為應發工資。

4、代扣款

養老金、通訊費等凡需要員工個人承擔部分由酒店按相關管理規定在扣款項中代扣。

5、當月滿勤天數 = 當月天數-公休假期-國家法定假期

6、當月工資=應發工資/當月天數*實際出勤天數

（二）相關事宜說明

1、《工資表》格式按照酒店統一要求制作。

2、工資數字：采取四舍五入取整原則。

4、工資表審核完畢后，由酒店行政部將原件轉交酒店財務部，由財務部負責工資發放。

七、工資下發規定

《工資表》原件由各酒店領回交財務部保存，由財務人員根據工資表進行工資發放，工資發放形式為現金發放、。

下發時間：每月10日

八、特殊情況工資發放辦法

（一）調崗人員

1.調動人員各酒店分別根據出勤天數計算工資，即調出和調入部門分別根據員工在本部門的出勤天數制作工資。工資標準如因崗位不同而產生差異時，分別按照工作崗位執行工資執行。

（二）離職人員

1、離職人員離職手續辦理結束后，離職當月工資按照實際出勤天數結算工資。

2、離職工資結算程序根據《人事制度》中《離職簽批流程》。

3、離職當月工資于次月發放當月工資日發放。(三)新入職人員

1、員工入職當月實際出勤天數不足10天（不含）者，當月工資隨下月工資一同發放。

2、員工入職不滿15天無公休，滿15天后，按剩余天數應享受公休享受假期。

九、薪金保密規定

1、為鼓勵各級員工恪盡職守，并能為公司盈利與發展積極做出貢獻，實施以貢獻論酬的薪金制度；為培養憑貢獻爭取高薪的風氣、避免優秀人員遭受嫉妒，特推行薪金保密管理辦法。

2、各級管理人員及所屬人員應養成不探問他人薪金的禮貌，不評論他人薪金的習慣，形成以工作表現爭取薪酬的良好氛圍。

3、各級人員除公司（酒店）分管工資工作人員及各級直屬管理人員外，對其他人一律保密；如有違反，故意泄露、探問、傳播者，酒店將按《員工獎懲實施細則》的有關規定嚴肅處理。

第三篇：工資制作流程(參考范本1)

工資制作流程

一、制作工資前期需準備的表單：

1、工裝、被褥統計表

2、未打卡和無影像扣款名單

3、全公司人員統計表

4、本月入、離職人員統計

5、各店罰款統計表

6、住宿人員扣款統計表

7、房屋補助人員統計表

8、各直營店考勤匯總表單

9、各直營店績效匯總表10、11、12、各店辦理健康證人員統計表 人員崗位變化統計表 各店崗位人員工資調整統計表

二、制作工資流程：

1、刪除用友軟件上月的考勤錄入信息

2、在用友軟件上把各店確認發工資的人員進行統計，離職的人員進行隱藏或刪除，新入職有工資的員工進行錄入。

3、根據以上12條制作工資所需的表單，在用友軟件上進行錄入。

4、工資錄入完畢交審計部崔姐審核確認無誤后，排版并打印出來，店長、人力資源部經理和胡總簽字確認。每個直營店的工資各打印4份，交審計部崔姐。

三、工資銀行報盤統計流程：

1、統計無身份證寫委托書的人員名單，并把工資進行錄入。

2、有工資的新員工的身份證進行匯總，并錄入銀行新戶報盤中。

3、最后工資表單中的員工工資錄入銀行報盤中，錄入后打印出來，進行最后的核對，確保工資和工資表單中的一樣，交給財務中心蔡玉玲。

第四篇：績效工資發放、考勤

后河一中績效工資發放制度

（一）原則：(1)體現向一線任課教師和主課教師傾斜的原則。

（2）體現多勞多得、優勞優酬的原則。

（3）堅持公正、公平、公開的原則。

(二)發放辦法

1、獎金總量：1746元×職工總數=

2、提取部分（1）班主任：100元×班數×本期月數

(2)特殊崗位（門崗、廚師、電工）：（A-B中的前1項）÷享受獎金人員總數×0.9

（3）支教教師：全額由教辦發放。

3、剩余獎金總量：A-B=

4、期末成績獎總數：C×0.7=工作量獎總數：C×0.3=

5、個人獎：

（1）、個人工作量獎：（E的平均數÷2）+（E÷全體任課教師超

工作量總節數×個人本期超工作量節數。）

（注：語數英周10---12節、物化政生體12---14節、地歷微14---

16、音美16—

18、凡是教導處安排的上、下午同時輔導兩個班的，每節課按1.2節計算;早晚自習每節課按1.5節計算。）

（2）、個人成績獎：依據個人成績在衛輝市農村中學的排名，計算

出個人的積分（個人積分=名次積分×實擔班數/滿工作量班數），滿工作量班數：語、數、英兩個班，物、化四個班，政、史、地、生6個班，體育7個班。

（3）、第一、平均數：D÷全校一線教學人員總數=F

第二、九年級教師上期得個人平均數，待中招成績公布后，下期應得獎金數=全年個人應得獎金數--上期個人平均數。

第三、七、八年級教師個人獎金=（F×年級教學人數）÷年

級教學人員成績總積分×個人成績積分。

第四、體育、微機教師獎=F×0.8、音美教師=F×0.65（滿工作量、參與期末評等）。

6、行政人員;副校長占0.7、其他領導占0.57、對年滿男53周歲、女50周歲及以上教師績效工資的發放辦法：

只要服從學校安排，即按滿工作量計算。除兌班主任費外，其它全數發放。

（三）、有下列情況之一者績效工資不予發放

①受黨紀、行政處分人員在處分期內的。

②工作失誤，造成教育事故，影響嚴重的。

③不服從學校管理、無理取鬧，影響學校工作正常開展的。

④有嚴重侮辱、歧視、體罰、變相體罰學生造成不良影響的。

⑤酗酒滋事，影響工作的。

⑥從事第二職業經教育不能終止的。嚴重違反校規校紀，違背

教師職業道德規范造成不利影響的。

（四）、未盡事宜由校委會研究決定。

效工 資 發 放 制

后河一中

度 績

第五篇：做考勤、工資工作流程及時間安排(試行)

總經辦做考勤、工資工作流程及時間安排

一、考勤前期工作

1、由張秋明匯總員工當月的起薪、停薪通知單，薪金變動通知單，員工當月基本工資一覽表（分為公司、物業兩部分），每月25日下班前將打印版裝訂成冊交主任審核，報姚總審定。將審核后的打印版（公司部分）交苑曉丹。

2、每日收到各部門送交的各種請假單、未打卡說明、加班申請單后，隨時由主任簽字蓋章后交張秋明錄入電腦，并于每月26日下班前將打印好的各種匯總表裝訂成冊（分為公司、物業兩部分）交主任審核。將審核后的打印版及原始表單（公司部分）交苑曉丹。

二、正式做考勤及工資

正式考勤工作總體分三步進行（每一步工作完成時未經主任審核，不得進行下一步工作）

1、匯總考勤機原始數據和手簽考勤表原始數據

（1）由苑曉丹匯總工地和公司數據，張秋明匯總銷售數據。形成考勤大表。

（2）仔細核對所有考勤時間數據，將所有非正?？记跁r間用重黑底標注。對非正常出勤時間須再次核對考勤機原始數據。

（3）交換數據。將考勤大表分為兩大部分，一是“公司＋工地＋銷售”（苑曉丹），二是“物業公司”（張秋明）。兩人分別核對所有數據，保證數據準確，保證所有非正常出勤時間均標注。

（4）自審及校對。

（5）交主任審核。

（6）以上工作26日下班前必須完成。

2、標注黑底、計算出勤時間

（1）對照原始請假單、未打卡說明、加班申請單及銷售公司休息日、加班名單，核對考勤表中的“重黑”部分（非正常出勤時間），將其中的有說明部分改為“淺黑”標注。并將病假、事假用淺黑底標出。

（2）根據考勤大表核對起薪單、停薪單日期。

（3）對照銷售部考勤表，將銷售部當月的加班情況匯總到加班申請單中。

（4）將標記“重黑”的部分，按實際情況添加到缺勤表當中。（遲到、早退、礦工）

（5）計算所有員工的出勤時間。一般情況下，忘記打卡按遲到或早退30分鐘計算，有未打卡說明的按標準出勤時間計算。

（6）完成出勤時間排序。

（7）完成當月出勤時間前10名排序。（需與張秋明核對物業公司出勤時間）

（8）自審及校對。

（9）交主任審核。

（10）以上工作必須在27日13:00前完成。

3、做工資

（1）對照員工當月基本工資一覽表，核對員工姓名、職務、人數。

（2）對照起薪單、停薪單，缺勤情況統計表，填寫“出勤情況”一欄，注明“全勤”、“病事假情況”、“×月×日入職”、“×月×日離職”。

（3）對照員工當月基本工資一覽表，填寫月薪金和應發薪金。除非試用期工資低于月薪金，新員工入職、老員工離職使得出勤非滿月，一般情況下，員工的“月薪金”應與“應發薪金”相同。

（4）對照員工當月基本工資一覽表、加班申請單、工作時間前10名排序單、缺勤情況統計表，填寫“備注欄”。

（5）按照“出勤情況”、“應發薪金”和“備注”填寫的情況，填寫“應扣款”、“加班薪金”、“工作時間獎金”、“提成”（財務提供）、“補發”、“補助”等項目。

（6）計算員工個人“實發薪金”和“合計”。

（7）自審及校對。

（8）主任審核。

（9）以上工作必須在27日下班前完成。

三、校對、審核工作

28日13:00中午前，全體核對所有報審表單。

四、報送工作1、28日下午報送姚總相關表單。

2、29日中午11:30前由苑曉丹將“公司＋銷售＋工程”、張秋明將物業公司當月出勤時間排序、工資發放明細表報送姚總。

五、歸檔整理工作

每月31前，苑曉丹、張秋明將考勤大表、各種匯總表、工資表（姚總簽字后復印）、基本工資一覽表及原始表單送檔案室存檔。

六、其他要求及注意事項

1、做考勤、工資期間，總經辦相關人員無午休及周休日。

2、做考勤、工資期間所產生的各種表單，在確認無用后及時加蓋“作廢”章。

總經理辦公室

2007年7月31日