第一篇：物流部管理制度

物流部員工管理制度

作息時(shí)間

4月1日—10月31日：8:00

11月1日—3月31日：8:30

一、出勤

1、日常：

按公司規(guī)定：遲到、早退各罰款20元，曠工罰款50元（無(wú)請(qǐng)假條或請(qǐng)假條未批準(zhǔn)休假的以曠工論處）。

2、例會(huì)：

按公司規(guī)定：遲到、早退各罰款20元（如現(xiàn)場(chǎng)交罰金則罰款10元），請(qǐng)假罰款10元，缺席罰款50元，會(huì)場(chǎng)玩手機(jī)、討論與會(huì)議議題無(wú)關(guān)之事、手機(jī)未調(diào)成靜音而手機(jī)響、在會(huì)場(chǎng)接聽電話、不愛護(hù)會(huì)場(chǎng)清潔均罰款5元。

3、請(qǐng)假

1、每月每人有4天的休假，休假要提前一天填寫請(qǐng)假條并得到部門主管的批準(zhǔn)，必須在休假前一天的16:30以后離開工作崗位，在休假結(jié)束第二天的早上8:30以前到達(dá)工作崗位,如果遲到罰20元，在10點(diǎn)以后按曠工處理，罰款50元。

2、請(qǐng)假必須提前一天寫請(qǐng)假條并得到部門主管的批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假，如有特殊突發(fā)情況，應(yīng)電話向部門主管申請(qǐng)請(qǐng)假并得到批準(zhǔn)，上班后應(yīng)補(bǔ)齊請(qǐng)假手續(xù)。

二、禮儀

1、著裝：

不準(zhǔn)在上班時(shí)間穿拖鞋、太裸露服裝、頭發(fā)凌亂或染成彩色、面容不整潔、不修邊幅、衣服不整潔。

2、語(yǔ)言：

不準(zhǔn)同事之間不稱呼其職務(wù)或名字而用“你”、“他/她”代替、或給其取綽號(hào)；說臟話、粗話；說不利于同事間團(tuán)結(jié)的話；說有損公司利益的話。

3、日常行為習(xí)慣：

不準(zhǔn)在進(jìn)公司其他部門辦公室不敲門、大聲喧嘩、用公司電話長(zhǎng)時(shí)間撥打私人電話、坐姿不文明、不愛護(hù)清潔衛(wèi)生；借用公司其他部門的物品如公司有要求須履行相關(guān)手續(xù)的必須完善相關(guān)手續(xù)，并在物品使用后及時(shí)歸還；愛護(hù)公司公共財(cái)物設(shè)施。

三、工作質(zhì)量

1、安全：

（1）、車輛的日常維護(hù)

a、要求專人專車管理，盡量不要交叉使用車輛；做好車輛日常的保養(yǎng)、維護(hù)，行車前檢查燃油、機(jī)油、冷卻水等是否夠量，輪胎是否完好、無(wú)損傷；常用的車輛維修工具是否齊全，相關(guān)證件是否完備。車輛開回庫(kù)房后將車輛停在規(guī)定的地方，嚴(yán)禁亂停亂放；關(guān)好車輛門窗。否則罰款每次20元。

b、原則上每次加注燃油必須將油箱加滿，如未加滿，罰款50元；在月底必須將燃油加滿，以便核算。油票上必須填寫里程表公里數(shù)，否則，罰款20元。

（2）、文明行車

不準(zhǔn)生病或疲勞時(shí)駕駛車輛。嚴(yán)禁酒后駕車，如有發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元；如因駕駛員個(gè)人原因違章產(chǎn)生的費(fèi)用和責(zé)任由自己承擔(dān)；不熟悉路線的情況下，要多問，在不違章的前提下盡量走捷徑，節(jié)約時(shí)間和運(yùn)輸成本；根據(jù)車輛大小合理安排配送。

（3）、衛(wèi)生

注意車輛內(nèi)外的清潔衛(wèi)生，尤其是駕駛室的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔，每一次罰款20元。每月公司發(fā)放50元洗車費(fèi)用。

（4）、車輛管理

車輛的相關(guān)手續(xù)（包含保險(xiǎn)卡、行駛證等）由各自駕駛員自行保管，如有遺失，由當(dāng)事人自行進(jìn)行補(bǔ)辦和承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切費(fèi)用；各自負(fù)責(zé)車輛的年審；車輛如需維修必須到公司指定維修服務(wù)站進(jìn)行維修，并取得部門主管的同意，否則將自行承擔(dān)維修費(fèi)用。

2、送貨及時(shí)性：

不準(zhǔn)無(wú)故拖延送貨時(shí)間（除因交通堵塞或車輛機(jī)械故障外），如因個(gè)人原因造成送貨不及時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；貨送到回來(lái)后應(yīng)及時(shí)向物流部負(fù)責(zé)人報(bào)到。

3、服務(wù)質(zhì)量：

對(duì)待客戶態(tài)度要熱情大方，告知客戶的相關(guān)產(chǎn)品搬運(yùn)、堆放、保存；要耐心的回答客戶的疑問；給客戶留下好的印象；不準(zhǔn)與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)、爭(zhēng)吵，甚至毆打。

4、送貨單據(jù)、行車數(shù)據(jù)以及收取的貨款交接的準(zhǔn)確性與及時(shí)性：

送貨單據(jù)、《車輛運(yùn)營(yíng)表》以及收取的貨款在無(wú)特殊原因情況下超過1個(gè)工作日上交的一次罰款20元；上交的送貨單據(jù)應(yīng)有客戶履行的簽字手續(xù)；收取的貨款丟失的不論金額大小應(yīng)賠償所丟失的金額；自行負(fù)責(zé)，送貨單據(jù)丟失一張罰款20元，并追究其責(zé)任；《車輛運(yùn)營(yíng)表》的數(shù)據(jù)填寫存在明顯不真實(shí)情況的一次罰款50元，并寫檢討書；涂改《車輛運(yùn)營(yíng)表》填寫的數(shù)據(jù)一次罰款10元，如當(dāng)月《車輛運(yùn)營(yíng)表》填寫的數(shù)據(jù)工整、準(zhǔn)確、清晰、無(wú)涂改則獎(jiǎng)勵(lì)20元。

5、安全知識(shí)學(xué)習(xí)：

部門將根據(jù)具體情況不定期組織送貨員學(xué)習(xí)安全知識(shí)，如無(wú)特殊原因不準(zhǔn)請(qǐng)假。

6、安全、責(zé)任獎(jiǎng)

按公司規(guī)定：每月設(shè)立安全獎(jiǎng)和責(zé)任獎(jiǎng)，原則上只獎(jiǎng)不懲，各獎(jiǎng)200元。

安全獎(jiǎng)：

（1）、當(dāng)月無(wú)大小安全事故；

（2）、車輛在行駛過程中無(wú)爆胎情況發(fā)生；

（3）、在出車之前應(yīng)檢查車況，消除安全隱患；

（4）、文明行車，安全往返。

責(zé)任獎(jiǎng)：

（1）、貨物出庫(kù)之前請(qǐng)點(diǎn)清楚，所載貨物的類別、數(shù)量與庫(kù)管開具的票據(jù)內(nèi)容一致，并及時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)；

（2）、熱情對(duì)待客戶，貨物送達(dá)后協(xié)助客戶清點(diǎn)核對(duì)貨物類別及數(shù)量，耐心回答和解釋客戶提出的問題；

（3）、送貨員到貨運(yùn)部發(fā)貨時(shí)，要注意發(fā)貨價(jià)格是否合理，站在客戶立場(chǎng)進(jìn)行處理；如有客戶投訴并得到證實(shí)，取消評(píng)比資格；

（4）、相關(guān)貨款、單據(jù)及時(shí)上交相關(guān)部門，及時(shí)準(zhǔn)確的記錄好《汽車運(yùn)營(yíng)表》。

評(píng)比原則：月末由總經(jīng)辦、統(tǒng)計(jì)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、物流部進(jìn)行投票評(píng)比，采取一票否決制。

四、技能、技巧

1、同事之間應(yīng)互相交流操作技能、技巧，共同提高；虛心接受別人的意見或者建議，不斷提高自身的職業(yè)技能和素養(yǎng)。

2、部門不定時(shí)進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，在客戶面前展現(xiàn)一個(gè)高水平、夠?qū)I(yè)的個(gè)人形象和企業(yè)形象。

五、例會(huì)

除公司例會(huì)外，部門在一個(gè)月內(nèi)開兩次例會(huì)，時(shí)間于15號(hào)及30號(hào)。部門所有員工必須參加（因工作原因無(wú)法參加除外）。例會(huì)時(shí)間將視情況而定，如有其他會(huì)議，將另行通知。

以上制度中的罰金將全部作為部門基金。

四川洪成玻纖物流部

2012年-2月-11日

第二篇：物流部管理制度

物流部管理制度目錄

總則

第一章 工廠物流管理

第一節(jié) 物流配送的內(nèi)容及管理范圍 第二節(jié) 第三節(jié) 第四節(jié) 第五節(jié)

第一節(jié)

第一節(jié) 第二節(jié) 第三節(jié)

第一節(jié) 第二節(jié) 第三節(jié) 第四節(jié) 第五節(jié) 產(chǎn)品的裝運(yùn)出庫(kù)及運(yùn)輸跟蹤 運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算 客戶服務(wù) 逆向物流 第二章 營(yíng)銷中心物流管理貨物運(yùn)輸配送管理 第三章 物流供應(yīng)商管理

物流供應(yīng)商的選擇 物流供應(yīng)商評(píng)估 檔案建立與管理 第四章 職業(yè)行為準(zhǔn)則

嚴(yán)于職守 工作態(tài)度 服從領(lǐng)導(dǎo) 處理投訴 廉潔自律

第五章 貨物查詢、配送差錯(cuò)及處理辦法

總 則

為了強(qiáng)化物流管理, 規(guī)范物流配送操作程序，明確物流工作內(nèi)容和責(zé)任，達(dá)成物流工作的總目標(biāo)：及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、高效。充分發(fā)揮物流職能作用，最大限度提高物流效率，增進(jìn)企業(yè)效益，使物流管理更加合理化、規(guī)范化，防范與規(guī)避物流運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，為市場(chǎng)銷售提供有效的物流支持，進(jìn)而促進(jìn)市場(chǎng)銷售，特制定本制度：

第一章 工廠物流管理

第一節(jié) 物流配送的內(nèi)容及管理范圍 第一條 公司生產(chǎn)的合格成品 第二條 市場(chǎng)退貨產(chǎn)品 其它相關(guān)物品

第二節(jié) 產(chǎn)品的裝載出庫(kù)及運(yùn)輸跟蹤

第一條 成品出庫(kù)（調(diào)撥）運(yùn)輸需由客戶服務(wù)部或銷售部及財(cái)務(wù)部或相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名章審核確認(rèn)，方可安排運(yùn)輸配載；否則需由營(yíng)銷總監(jiān)簽名方可執(zhí)行運(yùn)輸安排。原則上必須見章見單調(diào)配物流運(yùn)輸資源。

第二條、凡在規(guī)定時(shí)間下午16:00時(shí)內(nèi)傳遞給物流部的訂單予以接收并在當(dāng)日內(nèi)處理完畢，否則延后處理（緊急情況下除外）

第三條、物流員/助理必須做好《運(yùn)輸計(jì)劃》根據(jù)市場(chǎng)部銷售訂單作好運(yùn)輸計(jì)劃安排，做到有計(jì)劃的運(yùn)輸，減少重復(fù)運(yùn)輸與專車運(yùn)輸，第四條 公司車輛實(shí)行派車制，車輛外出需經(jīng)物流部經(jīng)理的批準(zhǔn)后方可出車，否則所產(chǎn)生的費(fèi)用由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)。

第五條 物流員應(yīng)從外部檢查提貨車輛的外觀車況（是否清潔，有無(wú)防護(hù)措施及防火設(shè)備，如無(wú)可要求對(duì)方進(jìn)行整改后再裝車，物流員及助理必須在提貨單上注明提貨車輛與人員相關(guān)信息（如姓名、身份證號(hào)碼、車牌號(hào)等）留存提貨人員及車輛有效證件的復(fù)印件并由提貨人在復(fù)印件上簽名，以便倉(cāng)庫(kù)核對(duì)提貨人身份的有效性。

第六條 物流員可根據(jù)情況需要對(duì)裝卸過程進(jìn)行監(jiān)督，必須注意安全，避免安全事故的發(fā)生，確保人員及設(shè)備的安全。

第七條 物流員必須要求承運(yùn)人根據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單核對(duì)產(chǎn)品的品種、數(shù)量等產(chǎn)品信息，如承運(yùn)人拒絕，物流員有權(quán)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況終止承運(yùn)人運(yùn)輸資格，并要求承運(yùn)商迅速離廠。

第八條 物流員應(yīng)要求承運(yùn)商就物權(quán)、責(zé)任與倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)交接簽收，要求提貨人在倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)管員交接清楚，嚴(yán)格做到破件、滲漏等不合格品不出倉(cāng)運(yùn)輸。如發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)上述等問題，應(yīng)要求其及時(shí)向物流員或助理反饋信息否則視為正常交貨。

第九條 在裝載過程中物流現(xiàn)場(chǎng)人員須充分聽取承運(yùn)人的合理建議并給予配合，原則上先卸后裝，后卸先裝，在裝車過程中必須執(zhí)行上輕下重，嚴(yán)禁重壓，并做好相應(yīng)防護(hù)措施。

第十條 裝車搬運(yùn)過程中嚴(yán)禁拋、扔、摔、甩 等野蠻裝載情況的發(fā)生。必須遵照安全、快速、準(zhǔn)確、協(xié)同、省力原則進(jìn)行操作。

第十一條 裝載完畢后物流員/助理應(yīng)與物流公司承運(yùn)人員現(xiàn)場(chǎng)開具《貨物承運(yùn)單》承運(yùn)商在《物流承運(yùn)單》簽字確認(rèn)后，貨物的安全等一切責(zé)任隨之轉(zhuǎn)移。第十二條 對(duì)特殊類型的運(yùn)輸（如貴重物品、緊急訂單）物流管理員/助理必須核實(shí)運(yùn)輸任務(wù)單并如實(shí)、準(zhǔn)確的將產(chǎn)品的運(yùn)輸注意事項(xiàng)告之承運(yùn)人以免造成延誤及財(cái)產(chǎn)損失。

第十三條 物流員在接到倉(cāng)庫(kù)貨物出庫(kù)信息后,必須及時(shí)跟據(jù)實(shí)際出庫(kù)情況開展運(yùn)輸跟蹤服務(wù)。

第十四條 貨物交付物流承運(yùn)商后物流員/助理應(yīng)通過電話、短信或其它通訊方式將相關(guān)運(yùn)輸信息告之對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或相應(yīng)代理商并告之運(yùn)輸問題投訴及信息反饋聯(lián)系電話。

第十五條 物流員/助理應(yīng)及時(shí)了解天氣、物流市場(chǎng)價(jià)格信息、運(yùn)輸信息，重要交通線運(yùn)輸信息及時(shí)調(diào)整與安排運(yùn)輸計(jì)劃。

第十六條 單點(diǎn)運(yùn)輸量超過3噸或達(dá)到300件以上，物流員應(yīng)保持與物流公司的聯(lián)系狀態(tài)，如物流公司不配合應(yīng)向直接上級(jí)匯報(bào)，根據(jù)情況考慮取消其該次運(yùn)輸資格。

第十七條 整車運(yùn)輸及批量運(yùn)輸物流員/助理必需要求物流公司提供車輛與運(yùn)輸人員的信息及相關(guān)證件的復(fù)印件，如有必要可對(duì)信息進(jìn)行跟蹤核實(shí)與實(shí)景拍照等措施，確保運(yùn)輸?shù)陌踩?/p>

第十八條 1000公里以內(nèi)的運(yùn)輸保持1次的運(yùn)輸在途跟蹤，1000公里至2000公里保持24小時(shí)跟蹤一次在途運(yùn)輸信息。2000公里以上至少36小時(shí)跟蹤一次在途信息并詳細(xì)記錄每次跟蹤信息情況以備查。

第十九條 整車批量運(yùn)輸物流必須保持1個(gè)工作日1次的在途信息跟蹤并詳細(xì)記錄每次跟蹤情況形成在途信息跟蹤記錄根據(jù)在途信息及時(shí)修正原預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間并將新預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間反饋對(duì)應(yīng)客戶。

第二十條 在途運(yùn)輸信息中斷或連續(xù)性運(yùn)輸中斷2小時(shí)，物流員需及時(shí)與物流公司及直接運(yùn)輸司機(jī)聯(lián)系跟蹤進(jìn)展情況并及時(shí)修正與反饋運(yùn)輸信息，情況嚴(yán)重時(shí)需及時(shí)向直接上級(jí)匯報(bào)。

第二十一條 建立匯總物流公司提貨運(yùn)輸車輛檔案，整車運(yùn)輸要求物流公司提供經(jīng)常運(yùn)輸車輛，確保運(yùn)輸?shù)陌踩浴?/p>

第二十二條 對(duì)于客戶的貨物查詢及其它物流關(guān)聯(lián)性疑問必須熱情并詳細(xì)記

錄，正常情況下1小時(shí)內(nèi)給客戶信息回復(fù)。如有客觀困難應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)及時(shí)與客戶聯(lián)系說明原因，告之客戶處理進(jìn)程，何時(shí)給予客戶信息回復(fù)取得客戶的諒解，維護(hù)客戶的知情權(quán)。

第二十三條 物流員在跟蹤與反饋物流運(yùn)輸信息時(shí)必須如實(shí)、熱情、言簡(jiǎn)。第二十四條 充分利用公司給予的權(quán)利完成本職范圍內(nèi)的工作。職責(zé)范圍內(nèi)的工作當(dāng)事人必須果斷處理。如確有困難可要求其它人員協(xié)助。第三節(jié) 運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算：

一、定期整理發(fā)貨單據(jù)與物流公司核對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)用。

二、每月8日前與物流公司進(jìn)行貨款對(duì)賬，確定貨款的金額，并與財(cái)務(wù)部進(jìn)行貨款的對(duì)賬。

三、打印對(duì)賬表單及時(shí)傳遞至公司財(cái)務(wù)部審核。

四、向物流供應(yīng)商發(fā)出本公司簽字蓋章的月度運(yùn)輸費(fèi)用確認(rèn)函（一式兩份），并要求物流公司簽字蓋章，雙方各執(zhí)一份。

五、填制付款申請(qǐng)，根據(jù)承運(yùn)合同與物流供應(yīng)商進(jìn)行運(yùn)費(fèi)結(jié)算并開具正規(guī)發(fā)票。

六、采購(gòu)直發(fā)的運(yùn)輸費(fèi)用先由區(qū)域相關(guān)負(fù)責(zé)人員在接到物流部信息通知后先行向公司借支相關(guān)費(fèi)用后報(bào)銷。

六、特殊情況（如需現(xiàn)付運(yùn)費(fèi)）物流 員/助理需事先填寫好付款申請(qǐng)書，注明付款明細(xì)經(jīng)部門經(jīng)理同意后向公司借支，憑發(fā)票報(bào)銷。第四節(jié) 客戶服務(wù) 第一條 跟蹤確認(rèn)：

一、根據(jù)發(fā)貨網(wǎng)點(diǎn)，結(jié)合物流承運(yùn)商合同規(guī)定，推算出各網(wǎng)點(diǎn)的預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。按預(yù)定到達(dá)時(shí)間單列出每一天將要到達(dá)的網(wǎng)點(diǎn)、客戶名、聯(lián)系電話等。

二、主要以電話對(duì)貨物進(jìn)行跟蹤。預(yù)到期內(nèi)到達(dá)目的地的貨物則不需要另行跟蹤，只需記錄到達(dá)時(shí)間及查詢對(duì)象即可。超過預(yù)期未到達(dá)的，則需要通過物流供應(yīng)商進(jìn)行查詢，并做好查詢記錄。

三、對(duì)于運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的貨損貨差、品種差異、不合理收費(fèi)等現(xiàn)象，要加強(qiáng)跟蹤頻率，通過跟蹤了解情況，傳遞相關(guān)單證，進(jìn)行有效處理，并及時(shí)將處理結(jié)果通知相關(guān)人員。

四、貨物是否被客戶收到最終通過送貨回單或客戶有效收貨證明來(lái)進(jìn)行確認(rèn)，每月月初（10號(hào)以前）對(duì)回單的回收情況時(shí)行跟蹤檢查，每月的十五日之前對(duì)上月的回單進(jìn)行歸案管理。

五、客戶或業(yè)務(wù)人員在收貨過程中如對(duì)貨物有疑問（如：貨損、差等）需與物流公司（司機(jī)）現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，并詳細(xì)書明貨物的現(xiàn)場(chǎng)狀況（條件充許的情況下可拍照處理）交物流公司（司機(jī)）簽名確認(rèn)后回傳公司物流部。凡客戶或業(yè)務(wù)人員在收貨當(dāng)場(chǎng)沒有發(fā)現(xiàn)少貨、破損、品種差異等問題，而事后反饋的此類問題，原則上不予處理。第五節(jié) 逆向物流管理

第一條 退貨處理與采購(gòu)物流運(yùn)輸

一、退貨與采購(gòu)物流運(yùn)輸參照OEM直發(fā)運(yùn)輸執(zhí)行。

二、所有退貨與采購(gòu)運(yùn)輸需求需事先向物流部提出運(yùn)輸需求，物流部根據(jù)運(yùn)輸整體計(jì)劃合理安排資源。

收到退貨信息后，物流員根據(jù)初步退貨信息與退貨方取得聯(lián)系，了解退貨基本情況（數(shù)量、品種、包裝、起運(yùn)時(shí)間，承運(yùn)人，聯(lián)系電話）整理后及時(shí)與承運(yùn)商聯(lián)系，以便及時(shí)在途跟蹤。

第二章 營(yíng)銷中心物流管理

第一節(jié) 貨物運(yùn)輸配送管理 第一條 貨物運(yùn)輸配送信息：

一、產(chǎn)品的運(yùn)輸調(diào)度的發(fā)出需憑公司財(cái)務(wù)部門認(rèn)可（公司指定人員的審核）的單證進(jìn)行辦理，否則不予辦理。

二、凡在規(guī)定時(shí)間（下午17：30時(shí)）內(nèi)傳遞給物流部的訂單予以接收并在當(dāng)日內(nèi)處理完畢，否則延后。（緊急情況下除外）

二、物流員/助理必須做好《運(yùn)輸計(jì)劃》根據(jù)市場(chǎng)部銷售訂單作好運(yùn)輸計(jì)劃安排，做到有計(jì)劃的運(yùn)輸，減少重復(fù)運(yùn)輸與專車運(yùn)輸，三、多點(diǎn)配送按地點(diǎn)與時(shí)間的順序性進(jìn)行整體集中運(yùn)輸。盡量通過拼車集中運(yùn)輸，減少獨(dú)立請(qǐng)車的次數(shù)。

四、物流員在物流運(yùn)輸商到達(dá)倉(cāng)庫(kù)之前半小時(shí)應(yīng)通知倉(cāng)管員做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

五、物流員在選擇物流承運(yùn)商特別是社會(huì)臨時(shí)運(yùn)輸商時(shí)，需認(rèn)真進(jìn)行運(yùn)價(jià)等成本比較，必須向多家承運(yùn)商（司機(jī)）進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)以最低的成本，和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)選擇確定承運(yùn)商（司機(jī)）

六、外請(qǐng)車輛執(zhí)行申請(qǐng)制度各倉(cāng)庫(kù)、營(yíng)銷中心及OEM商需外請(qǐng)車輛獨(dú)立專車派送，需事先向上級(jí)主管申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能外請(qǐng)。

七、嚴(yán)格控制外請(qǐng)專車運(yùn)輸，在外請(qǐng)車輛的同時(shí)須根據(jù)客戶的服務(wù)要求（如：時(shí)限等）考慮由物流公司配載的可行性，盡量減少獨(dú)立專車運(yùn)輸。獨(dú)立請(qǐng)車與使用公司車輛之間必須進(jìn)行成本核算，以最優(yōu)者為派出標(biāo)準(zhǔn)。

八、特殊運(yùn)輸（如航空、快遞、鐵路快件）需說明理由并經(jīng)物流部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可受理，否則所產(chǎn)生的額外費(fèi)用由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)。

九、貨物運(yùn)輸出庫(kù)后物流員必須認(rèn)真對(duì)運(yùn)輸數(shù)據(jù)（重量、立方數(shù)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

十、運(yùn)輸跟蹤參照第一章第二節(jié)執(zhí)行

第三章 物流供應(yīng)商管理

引進(jìn)合同制物流承運(yùn)商，開發(fā)與培養(yǎng)專線配送承運(yùn)商及區(qū)域配送物流承運(yùn)商，對(duì)社會(huì)物流資源（車輛）進(jìn)行整合增強(qiáng)其穩(wěn)定性及合作的長(zhǎng)期性。每一個(gè)銷售大省或區(qū)域應(yīng)選擇2家以上物流供應(yīng)商，以此營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)式與氛圍，杜絕壟

斷。

第一節(jié) 物流供應(yīng)商的選擇 第一條 具有合法性：

能提供具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸許可證、法人執(zhí)照及本人身份證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照及其復(fù)印件。第二條 具有競(jìng)爭(zhēng)力

一、能提供承運(yùn)貨物保證金。

二、可提供簽收回單服務(wù)，并代收貨款。

三、運(yùn)費(fèi)月結(jié)30天 第三條 具有服務(wù)意識(shí)

一、取貨、運(yùn)輸和送貨服務(wù)質(zhì)量良好，信譽(yù)可靠。

二、門到門配送及干線運(yùn)輸所需費(fèi)用合理、低廉。

三、能及時(shí)提供運(yùn)輸車輛以及在途貨物運(yùn)輸情況等查詢和其它業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。

四、正確填制托運(yùn)單、貨票等運(yùn)輸憑證，并提供正式運(yùn)輸發(fā)票。第四條 具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力

一、在合同規(guī)定的承運(yùn)價(jià)格內(nèi)，貨損貨差全額賠償。

二、理賠及時(shí)，發(fā)生貨損貨差時(shí)可在當(dāng)月內(nèi)賠付完畢。

三、貨物運(yùn)輸過程中被查扣處罰，能及時(shí)處理承擔(dān)責(zé)任。第二節(jié) 物流供應(yīng)商評(píng)估

第一條 物流供應(yīng)商評(píng)價(jià)，每月或每季度進(jìn)行一次，目的在于即時(shí)監(jiān)控、優(yōu)勝劣汰（附表在后）。

一、具體實(shí)施由物流員進(jìn)行，報(bào)物流經(jīng)理。

二、采取物流供應(yīng)商自評(píng)（打分）與我公司評(píng)價(jià)（打分）相結(jié)合的方式。第二條 評(píng)分尺度（百分制）

一、0-59分者為劣：立即淘汰，處理合作中的一切遺留問題，并扣除一定的信

譽(yù)保證金，不再成為我公司的物流供應(yīng)商。

二、60-75分者為尚可：減少合作項(xiàng)目和貨運(yùn)量，提出警告，并發(fā)出《整改通知書》整改期限為一個(gè)月，延緩月結(jié)付款進(jìn)度。

三、76-89分者為良：保持合作項(xiàng)目和貨運(yùn)量，按正常進(jìn)度付月結(jié)運(yùn)費(fèi)。

四、90-100分者為優(yōu)：增加合作項(xiàng)目，加大貨運(yùn)量，并給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，在月結(jié)運(yùn)費(fèi)付款進(jìn)度上優(yōu)先。第三節(jié) 檔案建立與管理

分為現(xiàn)有合作物流供應(yīng)商，準(zhǔn)合作物流供應(yīng)商、潛在合作物流商的檔案建立與管理，分別建檔，填制《物流供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。

一、正在合作物流供應(yīng)商檔案內(nèi)容：《貨物承運(yùn)合同書》、有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公路運(yùn)輸許可證、稅務(wù)登記證、法人資格證、法人身份證等證照復(fù)印件。

二、準(zhǔn)合作物流供應(yīng)商：是正在合作物流供應(yīng)商的替補(bǔ)，如正在合作的物流供應(yīng)同時(shí)出現(xiàn)問題，將即刻啟用準(zhǔn)合作物流供應(yīng)商。所以準(zhǔn)合作物流供應(yīng)商的檔案建立與正在合作物流供商一致（可暫缺《貨物承運(yùn)合同書》）一旦啟用將立即簽署。

三、潛在合作物流供應(yīng)商：可只填制《物流供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》注明末審批，將對(duì)方畫冊(cè)、宣傳資料、名片等作檔案內(nèi)容保存。

四、對(duì)社會(huì)物流資源（車源）進(jìn)行檔案管理，合作的與新開發(fā)的社會(huì)物流資源（車源）必須是合法的資源，必須提供有完備的手續(xù)存檔。

第四章 職業(yè)行為準(zhǔn)則

第一節(jié)：嚴(yán)于職守

第一條：按時(shí)上、下班，工作時(shí)間內(nèi)不得擅離職守或早退，下班后未經(jīng)批準(zhǔn)無(wú)事不得在辦公室逗留。

第二條：工作時(shí)間內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)打私人電話，會(huì)客。

第三條：嚴(yán)格按物流流程操作和工作。

第四條：遵守公司及本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，條例、決議、決定。第二節(jié)：工作態(tài)度

第一條：對(duì)客戶和同事熱情有禮。

第二條：提高工作效率，關(guān)注工作中每一個(gè)細(xì)節(jié)，努力贏得客戶的滿意，物流部的聲譽(yù)。

第三條：給客戶以效率快和良好服務(wù)的印象，無(wú)論是常規(guī)的跟蹤到貨還是查詢一切都務(wù)求得到及時(shí)圓滿的效果。

第四條：?jiǎn)T工之間應(yīng)互相配合，真誠(chéng)合作，不得互相扯皮，應(yīng)同心協(xié)力解決疑難，維護(hù)物流部聲譽(yù)。

第五條：真誠(chéng)敬業(yè)是物流部每一位員工必須有的品德，有事必報(bào)，有錯(cuò)必改，不得提供虛假情況。第三節(jié)：服從領(lǐng)導(dǎo)

各級(jí)員工切實(shí)服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和調(diào)度，按時(shí)完成任務(wù)，不得無(wú)故拖延，拒絕或終止工作，倘若遇疑難或有不滿的，應(yīng)從速向直屬領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示或投訴，在未得到肯定的答復(fù)時(shí)，應(yīng)先執(zhí)行。第四節(jié)：處理投訴

第一條：全體員工都必須高度重視來(lái)自各方的投訴，要細(xì)心聆聽，讓投訴人暢所欲言，并把它作為改進(jìn)物流部工作的不可多得的珍貴材料。

第二條：如果投訴的事項(xiàng)不須或不能立即解決，應(yīng)用書面記下投訴細(xì)節(jié)，并勿忘多向投訴人對(duì)事件致歉（注意：只致歉），然后迅速報(bào)告上級(jí)或有關(guān)部門人員。第三條：事無(wú)大小，對(duì)投訴的事項(xiàng)，處理結(jié)果如何都必須有事后信息反饋。第四條：投訴事項(xiàng)中，若有涉及本人的記錄，不得涂改、撕毀更不得造假。第五條：物流人員要本著積極的心態(tài)，勇于接受電話、書面等各種形式的投訴。第六條：針對(duì)各種投訴，首先要仔細(xì)閱讀投訴內(nèi)容，核對(duì)投訴內(nèi)容是否屬實(shí)。

第七條：對(duì)于內(nèi)容屬實(shí)的投訴要端正心態(tài)，勇于自我批評(píng)，尋求下一步如何改進(jìn)，并及時(shí)反饋給投訴方。

第八條：對(duì)于內(nèi)容失實(shí)的投訴，切忌產(chǎn)生報(bào)復(fù)心理，同樣要保持良好的心態(tài)，寬以待人。

第九條：將各種投訴分類建檔，經(jīng)常翻閱，激勵(lì)自我，規(guī)避同樣的問題。第五節(jié)：廉潔自律

第一條：全體員工在對(duì)外交往中應(yīng)不卑不亢，保持良好的自身形象和公司形象。第二條：在與物流供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來(lái)中，不得接受任何宴請(qǐng)、贈(zèng)予、禮品等。第三條：在對(duì)外談判時(shí)，統(tǒng)一口徑。應(yīng)盡量把公司最美好的一面展現(xiàn)在談判客人面前，嚴(yán)禁有損公司形象和利益的言論及行為。

第四條：遵守財(cái)務(wù)制度，費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)容真實(shí)，不得有貪污行為。

第五條：嚴(yán)守機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)，員工不得向外界傳播或提供有關(guān)物流部的資料，物流部的一切有關(guān)文件和資料由文員統(tǒng)一歸檔管理，不得交給無(wú)關(guān)人員。如有查詢，經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，方可查詢。

第五章 貨物查詢、配送差錯(cuò)及處理辦法

第一條：客戶自收貨確認(rèn)之日起，如對(duì)所收貨物有異議，應(yīng)在3日內(nèi)向我部相關(guān)人員查詢，如3日內(nèi)未提出異議，視為默認(rèn)照單實(shí)收。3日后再提出異議，原則上不再受理，但可協(xié)助查詢。（但如無(wú)實(shí)際責(zé)任證據(jù)物流部同樣不予受理）第二條：收貨有差異時(shí)請(qǐng)?jiān)凇锻羞\(yùn)單》簽收聯(lián)注明或獨(dú)立書寫證明，并同時(shí)有承運(yùn)商（司機(jī)）簽字方可有效，客戶應(yīng)即時(shí)致電我部反饋信息。

第三條：物流員在發(fā)貨，退貨過程中因自身原因，清點(diǎn)實(shí)物不仔細(xì)，經(jīng)核實(shí)確屬工作失誤造成損失的，由責(zé)任人全額賠償。

第四條：?jiǎn)T工在填制相關(guān)托運(yùn)單、墊付款證明、代收款證明發(fā)生明顯失誤造成損失的，由責(zé)任人全額賠償。

第五條：未按規(guī)定將各種憑證單據(jù)傳遞到相關(guān)部門和責(zé)任人，致使帳務(wù)無(wú)據(jù)建立，實(shí)物無(wú)據(jù)簽收經(jīng)辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第六條：經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任的劃分，由公司辦公室組織相關(guān)部門共同落實(shí)處理。第七條：?jiǎn)雾?xiàng)和累計(jì)賠償全額超過當(dāng)月個(gè)人收入，在保證生活費(fèi)的條件下，可以采取分批賠償。處罰以警示為目的。

第八條：涉及個(gè)人賠償?shù)膽?yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果以書面形式通知責(zé)任人，并經(jīng)責(zé)任人簽字予以確認(rèn)。

第九條：責(zé)任人對(duì)賠償不服的可以向上一級(jí)反映或者通過法律程序解決。附則：

1、本制度在執(zhí)行過程中不完善的地方，可以修改和補(bǔ)充。

2、本制度的解釋權(quán)屬公司物流部。附件：

《物流供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》 《物流供應(yīng)商評(píng)估表》 《運(yùn)輸計(jì)劃安排表》 《車輛使用管理表》

第三篇：物流部庫(kù)存管理制度

物流部庫(kù)存管理制度

1、目的：規(guī)范庫(kù)房的管理，合理利用倉(cāng)儲(chǔ)資源，保障公司生產(chǎn)制造與財(cái)產(chǎn)安全。

2、適用范圍：公司內(nèi)所有生產(chǎn)用物資、設(shè)備、工、夾、刀具存放庫(kù)房的管理。

3、適用單位：所有庫(kù)存。

4、職責(zé)：

4.1、記帳人員：認(rèn)真、仔細(xì)登錄每筆物資的出入單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)工作通知及時(shí)更新、調(diào)整各帳目數(shù)據(jù)，做到帳卡物數(shù)據(jù)一致；協(xié)助庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行收發(fā)和擺放、數(shù)量的整理；根據(jù)制度規(guī)定監(jiān)

督一切違紀(jì)行為。

4.2、庫(kù)房管理人員（以下簡(jiǎn)稱庫(kù)管員）：認(rèn)真、仔細(xì)的按作業(yè)流程收發(fā)每單據(jù)物資，做到單據(jù)數(shù)與實(shí)

物數(shù)一致；根據(jù)生產(chǎn)工作所需，按部門主管的擺放規(guī)劃隨時(shí)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行擺放調(diào)整；按規(guī)定監(jiān)

督進(jìn)、出庫(kù)房的人員；對(duì)涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。

4.3、部門主管人員：詳細(xì)、合理的對(duì)庫(kù)房所存放物資進(jìn)行擺放規(guī)劃，隨進(jìn)調(diào)整；監(jiān)督記 帳人員、庫(kù)管員日常工作的開展；因工作所需協(xié)調(diào)、配合各部門工作的開展。

5、內(nèi)容： 5.1、工作紀(jì)律

5.1.1、嚴(yán)守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。5.1.2、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

5.1.3、未經(jīng)部門主管和以上人員許可，不得私自將庫(kù)房?jī)?nèi)物資帶出庫(kù)房或公司。

5.1.4、不得人為破、損壞庫(kù)房?jī)?nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。

5.1.5、每庫(kù)房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫(kù)管員，工作時(shí)間內(nèi)確因工作所需離開庫(kù)房的，相應(yīng)庫(kù)

房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

5.1.6、下班前應(yīng)對(duì)庫(kù)房的防火、防盜、用電、運(yùn)貨通道設(shè)施作檢查，及時(shí)排除隱患。5.1.7、除相關(guān)物資的計(jì)劃、配套、庫(kù)管、檢驗(yàn)、裝配工作領(lǐng)用人員及部長(zhǎng)級(jí)以上人員可因工作所需

出入庫(kù)房外，其他人員未經(jīng)部門主管人員授權(quán)一律不允許進(jìn)入庫(kù)房。5.1.8、為方便工作的開展，對(duì)以下情況作相應(yīng)規(guī)定：

5.1.8.1、涉及到有經(jīng)銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購(gòu)買成品、零配件的，由銷售部安排人員負(fù)責(zé)接洽、辦理購(gòu)買手續(xù)和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購(gòu)買人員一律安排于銷售部?jī)?nèi)等候，不允許進(jìn)入公司任何庫(kù)房?jī)?nèi)。

5.1.8.2、涉及到有客商（二級(jí)經(jīng)銷商、用戶、維修站人員除外）或國(guó)家行政部門人員需要參觀庫(kù)房的，必須有1-2名公司人員陪同。

5.1.8.3、因貨物的出、入庫(kù)所涉及需要配套廠商人員進(jìn)入庫(kù)房的，質(zhì)檢部必須安排相應(yīng)質(zhì)檢人員全程監(jiān)督。5.2、物資存放管理 5.2.1、物資的存放應(yīng)以存取方便、不破壞物資自身質(zhì)量為原則。根據(jù)部門主管人員存放規(guī)劃各單一

物資間應(yīng)有有效的防護(hù)措施。

5.2.2、保證物資擺放的整齊、美觀，及時(shí)調(diào)整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。5.2.3、按每一庫(kù)房、每一類物資建立標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包括公司名稱、庫(kù)別、類別、編號(hào)。

5.2.4、庫(kù)房物資的存放，以庫(kù)房為基礎(chǔ)，以儲(chǔ)物架為單位，以儲(chǔ)物架每一存放區(qū)域?yàn)閱卧⑽镔Y

儲(chǔ)存卡；每種物資儲(chǔ)存卡應(yīng)有物資名稱、規(guī)格，庫(kù)、架、區(qū)編號(hào)、名稱（如：01庫(kù)01架01 區(qū)）及存放物資的數(shù)量信息。每種物資數(shù)量的增減與位置的改變應(yīng)及時(shí)更改儲(chǔ)存卡的信息。5.2.5、每種物資的存放，應(yīng)建立最小標(biāo)準(zhǔn)包裝，以便于存儲(chǔ)、取用與數(shù)據(jù)的核查。5.2.6、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關(guān)物資，由部門主管人員根據(jù)物資特性提出規(guī)劃，庫(kù)管員

依據(jù)規(guī)劃要求落實(shí)。（須其他部門協(xié)作的由部門主管人員協(xié)調(diào)）5.3、工作作業(yè)流程

5.3.1、物資的驗(yàn)收入庫(kù)適用于《物資收貨入庫(kù)流程》和《機(jī)加車間毛坯及半成品零件收貨入庫(kù)流程》。

5.3.2、物資的領(lǐng)用、更換出庫(kù)適用于《物資領(lǐng)用出庫(kù)流程》和《物資出門管理規(guī)定》。5.3.3、物資的退貨：零配件退供應(yīng)商適用于《退貨流程》；經(jīng)銷商退貨適用于《經(jīng)銷商退回物資處理流程》。

5.3.4、按季對(duì)庫(kù)存需報(bào)損、報(bào)廢物資進(jìn)行清查、處理，適用于《廢舊物資處理流程》。5.4、物資帳目管理

5.4.1、物資帳目應(yīng)保持帳面清晰無(wú)涂改、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、物資流向清楚。

5.4.2、帳面信息應(yīng)反映出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬類別、存放具體位置和出入庫(kù)明細(xì)。

5.4.3、物資的實(shí)際庫(kù)存數(shù)、儲(chǔ)存卡當(dāng)前結(jié)存數(shù)、帳目當(dāng)前結(jié)存數(shù)應(yīng)三數(shù)一致，記帳人員與庫(kù)管員應(yīng)

以帳目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)不定期核查、核對(duì)，對(duì)三數(shù)不一致的情況及時(shí)查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對(duì)帳 目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無(wú)法查找原因的及時(shí)上報(bào)主管人員解決。

5.4.4、帳目的調(diào)整于每月25日盤點(diǎn)后對(duì)確須調(diào)整的帳目，由財(cái)務(wù)部門人員列出清單，相應(yīng)物資記帳

人員根據(jù)所列清單對(duì)相應(yīng)物資帳目進(jìn)行調(diào)整并加蓋調(diào)帳印章。

5.4.5、記帳人員以每周星期一和每月25日盤點(diǎn)以及每年年終盤點(diǎn)為一個(gè)周期統(tǒng)計(jì)、制作物資庫(kù)存

報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部、物資計(jì)劃部門、總經(jīng)理。

5.4.6、記帳人員應(yīng)妥善保管相應(yīng)物資的帳目，除記帳人員、財(cái)務(wù)管理人員、物資計(jì)劃人員、部長(zhǎng)級(jí)

以上人員可以使用帳目；庫(kù)管員、部長(zhǎng)級(jí)人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項(xiàng)物資 帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。

5.5、安全管理

5.5.1、庫(kù)房的安全包括物資的存放與搬運(yùn)、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。5.5.2、物資的存放、搬運(yùn)、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學(xué)特性和公司庫(kù)房的現(xiàn)

狀確定其安全的存放、搬運(yùn)、堆碼方式，庫(kù)房人員嚴(yán)格按即定方式執(zhí)行，因違規(guī)操作發(fā)生的 事故責(zé)任由操作人員自行承擔(dān)。

5.5.3、各庫(kù)房按統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置防火、防盜、用電設(shè)施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經(jīng)主管

人員許可不得將防火設(shè)施另作他用或搭接用電設(shè)備、破壞防盜設(shè)施。

5.5.4、庫(kù)管員配合主管人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)庫(kù)房的安全隱患進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，遇到自身不能

處理的情況，及時(shí)上報(bào)主管人員解決。

5.5.5、作好安全事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)措施，發(fā)生安全事故相關(guān)庫(kù)房人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)并作好安全事故對(duì)

人身造成傷害時(shí)的逃生準(zhǔn)備。

5.5.6、物流部主管人員應(yīng)作好定期對(duì)庫(kù)房人員的安全知識(shí)培訓(xùn)和安全實(shí)作訓(xùn)練規(guī)劃，并按規(guī)劃協(xié)調(diào)

相關(guān)部門、人員開展培訓(xùn)工作。

5.6、根據(jù)庫(kù)存物資的取用情況，合理的設(shè)置取物通道。取物通道的設(shè)置應(yīng)以快捷、暢通為原則，應(yīng)隨

時(shí)保持取物通道的暢通與整潔。5.7、庫(kù)房管理所涉及到的獎(jiǎng)、罰措施。

5.7.1、按庫(kù)房管理規(guī)劃對(duì)物資收發(fā)安全、高效，一年以內(nèi)無(wú)任何數(shù)據(jù)差錯(cuò)、安全事故、質(zhì)量事故的，經(jīng)部門主管上報(bào)，企管部核查后屬實(shí)的，公司予以

元獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.2、及時(shí)制止偷竊行為，防止公司財(cái)產(chǎn)遭受損失，經(jīng)企管部查證屬實(shí)者，根據(jù)價(jià)值的大小，公司

予以5-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.3、突遇火情時(shí)，及時(shí)采取措施，避免公司財(cái)產(chǎn)遭受損失者，經(jīng)企管部查證后根據(jù)財(cái)產(chǎn)價(jià)值的大

小，公司予5-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.4、日常工作中對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行檢舉，經(jīng)企管部查證對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處罰后，以所處罰金的50%予 檢舉者獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.5、在庫(kù)房管理工作中提出合理建議，經(jīng)部門主管上報(bào)，企管部會(huì)同相關(guān)部門、人員評(píng)估查證后

確能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的，公司予

元獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.6、凡違反5.1.3、5.1.4條所規(guī)定的，經(jīng)企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進(jìn)行罰款，情節(jié)

特別嚴(yán)重的辭退出公司并移交國(guó)家公安機(jī)關(guān)處理。

5.7.7、對(duì)未按制度開展工作或工作不積極的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證屬實(shí)后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負(fù)連帶責(zé)任，按每次罰款20元遞增。5.7.8、對(duì)存在安全隱患不整改或知而不報(bào)的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證后予以每次50元罰款，部門主管人員負(fù)連帶責(zé)任。

5.7.9、人為制造安全隱患的，經(jīng)企管部查證屬實(shí)后第一次罰款100元，第二次辭退出公司。5.7.10、以上處罰條例涉及與公司獎(jiǎng)懲制度相沖突的，以公司獎(jiǎng)懲制度所規(guī)定的為準(zhǔn)。

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物流部庫(kù)房管理制度

6、目的：規(guī)范庫(kù)房的管理，合理利用倉(cāng)儲(chǔ)資源，保障公司生產(chǎn)制造與財(cái)產(chǎn)安全。

7、適用范圍：公司內(nèi)所有生產(chǎn)用物資、設(shè)備、工、夾、刀具存放庫(kù)房的管理。

8、適用單位：耕作機(jī)配件庫(kù)、通機(jī)配件庫(kù)、毛坯庫(kù)、三包配件庫(kù)、待檢庫(kù)、標(biāo)件庫(kù)、包裝材料庫(kù)。

9、職責(zé)：

4.1、記帳人員：認(rèn)真、仔細(xì)登錄每筆物資的出入單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)工作通知及時(shí)更新、調(diào)整各帳目數(shù)據(jù)，做到帳卡物數(shù)據(jù)一致；協(xié)助庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行收發(fā)和擺放的整理；根據(jù)庫(kù)房管理制度規(guī)定監(jiān)督一切違紀(jì)行為。

4.2、庫(kù)房管理人員（以下簡(jiǎn)稱庫(kù)管員）：認(rèn)真、仔細(xì)的按作業(yè)流程收發(fā)每單據(jù)物資，做到單據(jù)數(shù)與實(shí)

物數(shù)一致；根據(jù)生產(chǎn)工作所需，按照擺放規(guī)劃隨時(shí)調(diào)整不規(guī)范擺放；按規(guī)定監(jiān)督進(jìn)、出庫(kù)房的人員；對(duì)涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。

4.3、部門主管人員：詳細(xì)、合理的對(duì)庫(kù)房所存放物資進(jìn)行擺放規(guī)劃，隨時(shí)調(diào)整影響安全和不規(guī)范的規(guī)劃；監(jiān)督記帳人員、庫(kù)管員日常工作的開展；因工作所需協(xié)調(diào)、配合各部門工作的開展。

10、內(nèi)容： 5.1、工作紀(jì)律

5.1.1、嚴(yán)守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。5.1.2、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

5.1.3、未按照相關(guān)制度規(guī)定辦理手續(xù)，不得私自將庫(kù)房?jī)?nèi)物資帶出庫(kù)房或公司。5.1.4、不得人為破、損壞庫(kù)房?jī)?nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。

5.1.5、每個(gè)庫(kù)房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫(kù)管員，工作時(shí)間內(nèi)確因工作所需離開庫(kù)房的，相應(yīng)庫(kù)房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

5.1.6、下班前應(yīng)對(duì)庫(kù)房的防火、防盜、用電、運(yùn)貨通道設(shè)施作檢查，及時(shí)排除隱患。5.1.7、除相關(guān)物資的計(jì)劃、配套、庫(kù)管、檢驗(yàn)、裝配工作領(lǐng)用人員及部長(zhǎng)級(jí)以上人員可因工作所需進(jìn)、出庫(kù)房外，其他人員未經(jīng)部門主管人員授權(quán)一律不允許進(jìn)入庫(kù)房。5.1.8、為方便工作的開展，對(duì)以下情況作相應(yīng)規(guī)定：

5.1.8.1、涉及到有經(jīng)銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購(gòu)買成品、零配件的，由銷售部安排人員負(fù)責(zé)接洽、辦理購(gòu)買手續(xù)和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購(gòu)買人員一律安排于銷售部?jī)?nèi)等候，不允許進(jìn)入公司任何庫(kù)房?jī)?nèi)。

5.1.8.2、涉及到有客商（二級(jí)經(jīng)銷商、用戶、維修站人員除外）或國(guó)家行政部門人員需要參觀庫(kù)房的，必須有1至2名公司人員陪同。重慶合盛工業(yè)有限公司

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5.1.8.3、因貨物的出、入庫(kù)所涉及需要配套廠商人員進(jìn)入庫(kù)房的，質(zhì)檢部必須安排相應(yīng)質(zhì)檢人員全程監(jiān)督。5.2、物資存放管理

5.2.1、物資的存放應(yīng)以存取方便、不破壞物資自身質(zhì)量和先進(jìn)先出為原則。根據(jù)部門主管人員存放規(guī)劃，各單一物資間應(yīng)有防護(hù)措施。

5.2.2、保證物資擺放的整齊、美觀，及時(shí)調(diào)整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。5.2.3、按每一庫(kù)房、每一類物資建立標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包括公司名稱、庫(kù)別、類別、編號(hào)。

5.2.4、庫(kù)房物資的存放，以庫(kù)房為基礎(chǔ)，以儲(chǔ)物架為單位，以儲(chǔ)物架每一存放區(qū)域?yàn)閱卧⑽镔Y儲(chǔ)存卡；每種物資儲(chǔ)存卡應(yīng)有物資名稱、規(guī)格，庫(kù)、架、區(qū)編號(hào)、名稱（如：01庫(kù)01架01區(qū)）及存放物資的數(shù)量信息。每種物資數(shù)量的增減與位置的改變應(yīng)及時(shí)更改儲(chǔ)存卡的信息。

5.2.5、每種物資的存放，應(yīng)建立最小標(biāo)準(zhǔn)包裝，以便于存儲(chǔ)、取用與數(shù)據(jù)的核查。5.2.6、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關(guān)物資，由部門主管人員根據(jù)物資特性提出規(guī)劃，庫(kù)管員依據(jù)規(guī)劃要求落實(shí)。（須其他部門協(xié)作的由部門主管人員協(xié)調(diào)）5.3、工作作業(yè)流程

5.3.1、物資的驗(yàn)收入庫(kù)適用于HS/QC004《物資收貨入庫(kù)流程》和HS/QC010《機(jī)加車間毛坯及半成品零件收貨入庫(kù)流程》。

5.3.2、物資的領(lǐng)用、更換出庫(kù)適用于HS/QC002《物資領(lǐng)用出庫(kù)流程》和HS/QC003《物資出門管理規(guī)定》。

5.3.3、物資的退貨和零配件退供應(yīng)商適用于HS/QC007《退貨流程》；經(jīng)銷商退貨適用于HS/QC013 《經(jīng)銷商退回物資處理流程》。5.3.4、按季對(duì)庫(kù)存需報(bào)損、報(bào)廢物資進(jìn)行清查、處理，適用于HS/QC009《廢舊物資處理流程》。

5.4、物資帳目管理

5.4.1、物資帳目應(yīng)保持帳面清晰無(wú)涂改、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、物資流向清楚。

5.4.2、帳面信息應(yīng)反映出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬類別、存放具體位置和出入庫(kù)明細(xì)。

5.4.3、物資的實(shí)際庫(kù)存數(shù)、儲(chǔ)存卡當(dāng)前結(jié)存數(shù)、帳目當(dāng)前結(jié)存數(shù)應(yīng)三數(shù)一致，記帳人員與庫(kù)管員應(yīng)以帳目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)不定期核查、核對(duì)，對(duì)三數(shù)不一致的情況及時(shí)查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對(duì)帳目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無(wú)法查找原因的及時(shí)上報(bào)主管人員解決。

5.4.4、帳目的調(diào)整于每月25日盤點(diǎn)后對(duì)確須調(diào)整的帳目，由財(cái)務(wù)部門人員列出清單，相應(yīng)物資記帳人員根據(jù)所列清單對(duì)相應(yīng)物資帳目進(jìn)行調(diào)整并加蓋調(diào)帳印章。

5.4.5、記帳人員以每周星期一（適用于產(chǎn)、銷旺季）和每月25日盤點(diǎn)以及每年年終盤點(diǎn)為一個(gè)周期，統(tǒng)計(jì)、制作物資庫(kù)存報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部、物資計(jì)劃部門、總經(jīng)理。

5.4.6、記帳人員應(yīng)妥善保管相應(yīng)物資的帳目，除記帳人員、財(cái)務(wù)管理人員、物資計(jì)劃人員、部長(zhǎng)

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核

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級(jí)以上人員可以使用帳目；庫(kù)管員、部長(zhǎng)級(jí)人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項(xiàng)物資帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。

5.5、安全管理

5.5.1、庫(kù)房的安全包括物資的存放與搬運(yùn)、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。5.5.2、物資的存放、搬運(yùn)、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學(xué)特性和公司庫(kù)房的現(xiàn)狀確定其安全的存放、搬運(yùn)、堆碼方式，庫(kù)房人員嚴(yán)格按即定方式執(zhí)行，因違規(guī)操作發(fā)生的事故責(zé)任由操作人員自行承擔(dān)。

5.5.3、各庫(kù)房按統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置防火、防盜、用電設(shè)施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經(jīng)主管人員許可不得將防火設(shè)施另作他用或搭接用電設(shè)備、破壞防盜設(shè)施。

5.5.4、庫(kù)管員配合主管人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)庫(kù)房的安全隱患進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，遇到自身不能處理的情況，及時(shí)上報(bào)主管人員解決。

5.5.5、作好安全事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)措施，發(fā)生安全事故相關(guān)庫(kù)房人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)并作好安全事故對(duì)人身造成傷害時(shí)的逃生準(zhǔn)備。

5.5.6、物流部主管人員應(yīng)作好定期對(duì)庫(kù)房人員的安全知識(shí)培訓(xùn)和安全實(shí)作訓(xùn)練規(guī)劃，并按規(guī)劃協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員開展培訓(xùn)工作。

5.6、根據(jù)庫(kù)存物資的取用情況，合理的設(shè)置取物通道。取物通道的設(shè)置應(yīng)以快捷、暢通為原則，應(yīng)隨時(shí)保持取物通道的暢通與整潔。5.7、庫(kù)房管理所涉及到的獎(jiǎng)、罰措施。

5.7.1、按庫(kù)房管理規(guī)劃對(duì)物資收發(fā)安全、高效，一年以內(nèi)無(wú)任何數(shù)據(jù)差錯(cuò)、安全事故、質(zhì)量事故的，經(jīng)部門主管上報(bào)，企管部核查后屬實(shí)的，公司予以100元獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.2、及時(shí)制止偷竊行為，防止公司財(cái)產(chǎn)遭受損失，經(jīng)企管部查證屬實(shí)者，根據(jù)價(jià)值的大小，公司予以5-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。5.7.3、突遇火情時(shí)，及時(shí)采取措施，避免公司財(cái)產(chǎn)遭受損失者，經(jīng)企管部查證后根據(jù)財(cái)產(chǎn)價(jià)值的大小，公司予5-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.4、日常工作中對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行檢舉，經(jīng)企管部查證對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.5、在庫(kù)房管理工作中提出合理建議，經(jīng)部門主管上報(bào)，企管部會(huì)同相關(guān)部門、人員評(píng)估查證后確能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的，公司予20-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。

5.7.6、凡違反5.1.3、5.1.4條所規(guī)定的，經(jīng)企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進(jìn)行罰款，情節(jié)

特別嚴(yán)重的辭退出公司并移交國(guó)家公安機(jī)關(guān)處理。

5.7.7、對(duì)未按制度開展工作或工作不積極的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證屬實(shí)后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負(fù)連帶責(zé)任，按每次罰款20元遞增。重慶合盛工業(yè)有限公司

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5.7.8、對(duì)存在安全隱患不整改或知而不報(bào)的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證后予以每次50元罰款，部門主管人員負(fù)連帶責(zé)任。

5.7.9、人為制造安全隱患的，經(jīng)企管部查證屬實(shí)后第一次罰款100元，第二次辭退出公司。5.7.10、以上處罰條例涉及與公司獎(jiǎng)懲制度相沖突的，以公司獎(jiǎng)懲制度所規(guī)定的為準(zhǔn)

第四篇：物流部倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一節(jié)總則

1、為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理質(zhì)量，特制定本制度。

2、本制度中所指的倉(cāng)庫(kù)管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤點(diǎn)、安全等工作，以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的考勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管理制度。

3、本公司的倉(cāng)庫(kù)管理依本制度執(zhí)行。

第二節(jié)入庫(kù)管理規(guī)定

1、倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。

2、倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫(kù)驗(yàn)收：（１）對(duì)新采購(gòu)的物品，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容（個(gè)別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等等）；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)。

（２）倉(cāng)管員在驗(yàn)收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書面形式通知采購(gòu)部門和部門主管。貨物驗(yàn)收過程中遇到無(wú)法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉(cāng)管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（３）已驗(yàn)收入庫(kù)的貨物在一段時(shí)間內(nèi)使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。

（４）因公司內(nèi)部借用、試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由公司主管會(huì)同技術(shù)部門鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。

3、入庫(kù)物品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，采購(gòu)部開具《入庫(kù)單》，須注明貨到時(shí)間，由采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。

4、送貨入貨位，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)（條形編號(hào)）、編寫貨號(hào)、填寫貨卡，編制入庫(kù)檔案，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。

5、嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不收；逾期不收。

第三節(jié)保管管理規(guī)定

1、貨物的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。

3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先

出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉(cāng)管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。

5、保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所

屬部門主管同意后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時(shí)倉(cāng)管員必須在《物品臨時(shí)借用登記本》上登記，并且妥善保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，必須向主管說明原因。

6、配套物品，一律不準(zhǔn)拆件。特殊情況開具《拆件申請(qǐng)表》經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。倉(cāng)管員必須在《拆件記錄本》上登記，同時(shí)必須在機(jī)器及配件上貼上明顯的標(biāo)簽，另行推放。

7、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。

倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

8、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。

9、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。

第四節(jié)出庫(kù)管理規(guī)定

1、出庫(kù)驗(yàn)收：

（１）銷售部開具《出庫(kù)單》，經(jīng)部門主管簽字后，派送或傳真至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按出庫(kù)單所列品

名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷

售部核對(duì)、確認(rèn)。

（２）特殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須以手機(jī)短信方式或借條將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、地址等發(fā)送給倉(cāng)管人員。倉(cāng)管人員根據(jù)手機(jī)短信或借條開具《物品出庫(kù)通知

單》，并報(bào)部門主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知銷售部補(bǔ)開《出

庫(kù)單》。緊急發(fā)貨時(shí)，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。

（３）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較

大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。

（４）物品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)、出庫(kù)日期，若無(wú)產(chǎn)品序列號(hào)，貼以本公司產(chǎn)品

編號(hào)，以便識(shí)辯，并在《貨物出庫(kù)記錄本》上登記，以便核查。

（５）經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件購(gòu)回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫(kù)。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫(kù)。

（６）嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)！

2、交貨期限：

（１）正常庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫(kù)單》，當(dāng)日出庫(kù)。

（２）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便

于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨導(dǎo)

致客戶取消定貨，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。

3、物品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。

4、任何物品出庫(kù)，倉(cāng)管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以便存貨的控制。

5、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。

6、《貨物出庫(kù)記錄本》按序編號(hào)，每季度交至公司分管倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)查看。

第五節(jié)發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

1、貨物的包裝：

（1）貨物出庫(kù)封箱前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)

格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。

（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。

（3）對(duì)于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作

醒目標(biāo)記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫(kù)。嚴(yán)禁用報(bào)紙或其它紙張包裝，避免客戶當(dāng)作廢棄物品丟棄。

（4）所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)

貨記錄本》上登記簽字。

（5）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關(guān)人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登

記。

（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天至兩天訂購(gòu)適合的木箱。

（7）如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。

2、物品的搬運(yùn)：

（1）按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬

運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。

（2）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。

3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)由訂購(gòu)客戶出具收貨指定通知單，其《出庫(kù)單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。

4、倉(cāng)庫(kù)接獲《出庫(kù)單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。

5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉(cāng)庫(kù)若因庫(kù)位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫(kù)單》后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。

6、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

7、若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。

8、運(yùn)輸保險(xiǎn)：

（1）由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無(wú)論以何種方式發(fā)運(yùn)（大巴、汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)龋急仨殞?duì)

所運(yùn)貨物進(jìn)行投保。

（2）投保金額一般是貨物總價(jià)值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應(yīng)相應(yīng)提

高保額，具體需與銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽商。

9、承運(yùn)車輛調(diào)派與控制：

（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需填寫《雇車申請(qǐng)單》，經(jīng)部門主管簽

字后方可生效。

（3）如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵

達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。

10、物品的交運(yùn)：

（1）物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開具《出庫(kù)單》的同時(shí)另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承

運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》回聯(lián)?！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈?lián)由公司指定專人妥善保管。

（2）客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出

庫(kù)單》上簽字，并注明“自提”字樣。

（3）物品通過承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)

11、運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。發(fā)貨通知：

（1）貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶

貨物到達(dá)的車次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。

（2）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以

罰款100元-200元。

12、運(yùn)費(fèi)審核及控制：

（1）單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費(fèi)用審核單》，報(bào)請(qǐng)部門主管審批。

（2）倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核

完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款。

（3）倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如貨物損

壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

（4）對(duì)運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行

綜合評(píng)估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。

（5）運(yùn)費(fèi)的控制：無(wú)論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。

第六節(jié)退庫(kù)管理規(guī)定

1、辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具《退庫(kù)單》，并注明退庫(kù)原因。

（1）退庫(kù)物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認(rèn)完好并在《退庫(kù)單》上簽字，倉(cāng)管

員審核簽收，方可退貨。

（2）退庫(kù)物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫(kù)單》簽字后，主管確認(rèn)簽字，倉(cāng)管員

審核簽收，方可退貨。倉(cāng)管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及《退庫(kù)單》編號(hào)。

2、貨物報(bào)損：

（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無(wú)法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請(qǐng)報(bào)損。

（2）客戶遺留的無(wú)法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報(bào)損物品入庫(kù)，報(bào)采購(gòu)部入賬。

3、退回的物品如需特別處理的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時(shí)處理。

第七節(jié)盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。

定期盤點(diǎn)即指每月中旬倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤一次，月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；

不定期盤點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。

2、貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨

物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。

3、倉(cāng)管員的自盤：經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤；每月中旬對(duì)常用物品自盤一次；

月底實(shí)行全面自盤一次。

4、對(duì)貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。

5、盤點(diǎn)后，應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫(kù)

管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。

6、盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短

少時(shí)，則倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。

7、非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉(cāng)管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使

保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。

8、如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)

盤存。

9、倉(cāng)管員定期向采購(gòu)部遞交盤點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物

低于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)部門。

10、處罰：因倉(cāng)管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全

部責(zé)任，并按批發(fā)價(jià)賠償。

第八節(jié)安全管理規(guī)定

1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。

2、除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)

倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。

4、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。

6、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消

防設(shè)備。

7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確

使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。

8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。

9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。

10、人員離開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。

第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定

1、倉(cāng)庫(kù)物流部考勤時(shí)間：上午：08：40-12：00下午：13：00-18：00

以上考勤時(shí)間僅對(duì)員工的一種考核，非倉(cāng)庫(kù)、物流部門的實(shí)際工作時(shí)間。因工作的特殊性及不定時(shí)性，所有倉(cāng)庫(kù)、物流部門員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時(shí)、連貫完成后方可下班或休息。

2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時(shí)間堅(jiān)守工作崗位，不得聊天，不得打私人長(zhǎng)途電話、聲訊電

話，非業(yè)務(wù)電話不得長(zhǎng)時(shí)間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。

3、通訊管理規(guī)定：

（1）星期一到星期日8：00--21：30手機(jī)保持暢通。

（2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機(jī)關(guān)機(jī)一次扣款50元；月累計(jì)三次（含）以上

扣除當(dāng)月通訊補(bǔ)貼；情節(jié)嚴(yán)重者，取消當(dāng)月崗位津貼。

第十節(jié)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定

1、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：

（1）全年發(fā)貨無(wú)錯(cuò)誤,公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。

（2）對(duì)倉(cāng)管員所保管的貨物，全年盤點(diǎn)無(wú)丟失，無(wú)損壞，予以獎(jiǎng)勵(lì)倉(cāng)管員500元-800元。

（3）發(fā)現(xiàn)并能及時(shí)制止重大錯(cuò)誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失，視情況給予1000元

-2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。

（4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。年終予以獎(jiǎng)勵(lì)500元-2000元。

（5）積極進(jìn)取，努力鉆研。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻(xiàn)者。

公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。

2、懲罰規(guī)定：

（1）違反以上倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。

（2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時(shí)完成，應(yīng)主動(dòng)反饋溝通。

（3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。

（4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)重者按實(shí)際價(jià)值賠付，并給予警告、記過、降級(jí)、記大過、或調(diào)

離工作崗位，辭退等處分。

第五篇：物流倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

貨物驗(yàn)收管理制度

第一章

總則

第1條

目的。

為對(duì)所進(jìn)的貨物嚴(yán)格把關(guān),統(tǒng)一貨物的驗(yàn)收方法,確保不進(jìn)不合格貨品,特制訂本制度。

第2條

適用范圍

本制度適用于所有進(jìn)入我公司的貨物驗(yàn)收管理工作。第3條

物品驗(yàn)收原則

(1)收貨記錄單填寫數(shù)字清晰、內(nèi)容完整、計(jì)算準(zhǔn)確。(2)物品驗(yàn)收要做到及時(shí),數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤

(3)嚴(yán)格按照物品合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或提供的物品樣本驗(yàn)收。(4)除直供物品外,其他驗(yàn)收的物品必須嚴(yán)格履行出入庫(kù)制度。(5)對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題,要積極反饋,確保信息暢通。

第二章貨

物驗(yàn)收及檢查

第4條

物品分類。

(1)直供類:主要包括蔬菜、肉禽、海鮮、水果、鮮花等。(2)酒水類:主要包括香煙、飲品等。

(3)物料類:主要包括餐飲物料、印刷品、五金材料、電腦耗材及其他物

料等。

(4)低耗、資產(chǎn)類:主要包括購(gòu)買的低值易耗品和固定資產(chǎn)。

第5條

物品驗(yàn)收方式。① 根據(jù)采購(gòu)物品特性驗(yàn)收,通過物品的色澤、氣味、觸摸感、透明度、新鮮度(1)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)分類。或必要的驗(yàn)收工具,做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

② 驗(yàn)收中嚴(yán)格按照填寫的收貨記錄單逐項(xiàng)點(diǎn)驗(yàn),超出申購(gòu)單部分不予驗(yàn)收,未到貨或未全部到貨的,應(yīng)在補(bǔ)貨到達(dá)時(shí)再填寫一份“收貨驗(yàn)收單”,總驗(yàn)收量以不超過總申購(gòu)量為準(zhǔn)。

③ 對(duì)于申購(gòu)部門申購(gòu)的以數(shù)量核算,驗(yàn)收時(shí)需要以重量核算的物品,且單個(gè)物品存在重量美距較大,中購(gòu)部門應(yīng)在中購(gòu)數(shù)量后標(biāo)注申購(gòu)重量,驗(yàn)收人在實(shí)際到貨時(shí)同時(shí)參照部門中購(gòu)單數(shù)量與重量進(jìn)行驗(yàn)收。

④ 積極協(xié)助使用部門進(jìn)行物品質(zhì)量的把關(guān),關(guān)注產(chǎn)品各項(xiàng)標(biāo)示及保質(zhì)期。

⑤ 如書寫錯(cuò)誤,需要對(duì)“收貨記錄單”進(jìn)行改動(dòng),由驗(yàn)貨員在改動(dòng)出鑒字確認(rèn) ⑥驗(yàn)收后負(fù)責(zé)核對(duì)“申購(gòu)單”和“收貨記錄單”數(shù)量或重量是否一致,并積督促參與驗(yàn)收部門或人員簽字后,將驗(yàn)收物品準(zhǔn)確無(wú)誤的輸入到飯店“物流管理系統(tǒng)”中,相關(guān)驗(yàn)收單據(jù)整理匯總上報(bào)財(cái)務(wù)

(2)采購(gòu)員驗(yàn)收職責(zé)

① 按照規(guī)定驗(yàn)收時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參與驗(yàn)收 ②貨到后積極通知各驗(yàn)收部門或驗(yàn)收人員參與到貨物品的驗(yàn)收。

③ 對(duì)驗(yàn)收過程中對(duì)物品的到貨情況給予關(guān)注和相關(guān)問題的解決,當(dāng)供應(yīng)商未按申購(gòu)數(shù)量到貨或未到貨時(shí),督促其盡快補(bǔ)貨。

④ 協(xié)助使用部門對(duì)物品的到貨質(zhì)量進(jìn)行把關(guān),協(xié)助驗(yàn)貨員嚴(yán)格對(duì)照“申購(gòu)單“數(shù)量或重量驗(yàn)收。

⑤ 對(duì)于臨時(shí)急用到庫(kù)或價(jià)格表上無(wú)定價(jià)的物品負(fù)責(zé)及時(shí)按程序?qū)徟?進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)。⑥ 負(fù)責(zé)收集供貨單位的資質(zhì)證及物品合格證、生產(chǎn)許可證等自行存檔或交倉(cāng)庫(kù)區(qū)域存 檔。⑦ 負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商考核管理細(xì)則,定期組織使用部門、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部共同對(duì)供應(yīng)商 各項(xiàng)程序執(zhí)行情況及資信狀況進(jìn)行評(píng)比,對(duì)于連續(xù)評(píng)比優(yōu)秀的,可適當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)于連續(xù)評(píng)比較差的,取消其供貨資格,另行選定合作者。⑧負(fù)責(zé)在物品驗(yàn)收完畢后,督促供應(yīng)商打掃驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。

(3)倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收職責(zé)。

① 負(fù)費(fèi)公司人庫(kù)物品的驗(yàn)收工作。

② 驗(yàn)收時(shí),主要關(guān)注入庫(kù)物品的生產(chǎn)日期、合格證、生產(chǎn)許可證、保質(zhì)期、批

號(hào),規(guī)格、產(chǎn)地等供部或使用部門提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(參見國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))驗(yàn)收后,及時(shí)將人庫(kù)物品準(zhǔn)確無(wú)誤的輸入到公司的“物流管理系統(tǒng)”,并將相關(guān)驗(yàn)收單據(jù)定期整理匯總上報(bào)財(cái)務(wù)部。

(4)使用部門負(fù)責(zé)人或指定人員驗(yàn)收職責(zé)

① 按照規(guī)定的驗(yàn)收時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參與驗(yàn)收。

② 主要負(fù)責(zé)公司購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量,確保所進(jìn)物品能夠滿足公司的經(jīng)營(yíng)與管理需求。③ 依據(jù)部門填報(bào)的申購(gòu)單據(jù)逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。第6條

倉(cāng)庫(kù)購(gòu)進(jìn)物品驗(yàn)收程序

(1)驗(yàn)收員根據(jù)采購(gòu)部交來(lái)的各部門“物品申購(gòu)單”填寫“收貨記錄單”,逐項(xiàng)填寫供應(yīng)商名稱、使用部門、收貨日期、物品名稱、單位,對(duì)到貨數(shù)量或重量在驗(yàn)收合格后填寫,驗(yàn)收價(jià)格根據(jù)審批后的詢價(jià)表填寫。同時(shí)。驗(yàn)貨員應(yīng)準(zhǔn)備合格的驗(yàn)收工具(電子秤、剪刀、尺子等)

(2)供應(yīng)商將貨送到后,采購(gòu)員及時(shí)通知驗(yàn)收員、倉(cāng)管員、相關(guān)使用部門或?qū)I(yè)人員到指定的驗(yàn)收地點(diǎn)集中驗(yàn)收。

(3)各驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照各自的驗(yàn)收職責(zé)分別對(duì)物品進(jìn)行檢驗(yàn)與核實(shí)。在驗(yàn)收直供物品時(shí),驗(yàn)貨員負(fù)責(zé)根據(jù)填寫過的“收貨記錄單”通知供應(yīng)商取放物品逐個(gè)稱量,采購(gòu)員負(fù)責(zé)按部門“申購(gòu)單”報(bào)量,使用部門人員負(fù)責(zé)采購(gòu)物品質(zhì)量的檢驗(yàn)。

① 申購(gòu)單與實(shí)際收到物品名稱、規(guī)格或質(zhì)量不符,則不予驗(yàn)收。超出“申購(gòu)單”數(shù)量或重量的部分不予驗(yàn)收。如各驗(yàn)收人員對(duì)質(zhì)量表示不同意見,由行政經(jīng)理或其助理決定是否接收,如接收,應(yīng)簽字確認(rèn)。經(jīng)簽批過的申購(gòu)單,任何區(qū)域不得隨意對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行刪減與增添。

② 驗(yàn)收物品的稱量,應(yīng)使用公司統(tǒng)一提供的驗(yàn)收容器。

③ 需要將包裝拆除驗(yàn)收的先將包裝拆掉,再稱重量以核實(shí)物資的凈重。

④ 重要物品應(yīng)全數(shù)檢查,次要物品可抽樣檢查。生鮮或冷凍食品的檢查需要小心且快速。

⑤ 驗(yàn)收以箱為單位的物品時(shí),應(yīng)打開箱子檢查內(nèi)部物品⑥對(duì)于公司購(gòu)進(jìn)的貴重?zé)熅茟?yīng)逐個(gè)檢查并進(jìn)行批號(hào)。

第三章

章附

第7條

本制度相關(guān)文件有《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用方法及抽樣規(guī)定》等。

第8條

貨物驗(yàn)收記錄表單為《貨物驗(yàn)收記錄》。第9條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部附則制定、修改和解釋。

第10條 本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,自發(fā)布之日起開始執(zhí)行貨物人。

貨物入庫(kù)管理制度

第1條

為規(guī)范貨物入庫(kù)的操作,確保入庫(kù)貨物質(zhì)量,特制訂本制度。第2條

凡進(jìn)入本公司倉(cāng)庫(kù)的貨物,均依本制度執(zhí)行。

第3條

入庫(kù)貨物的驗(yàn)收工作指南《貨物驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行。

第4條

收到的物品(包括采購(gòu)的物品和贈(zèng)品)首先辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房負(fù)責(zé)人要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

第5條

對(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

第6條

物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證,現(xiàn)場(chǎng)交接接收,必須按所購(gòu)物品條靠?jī)?nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好入庫(kù)登記。

第7條

注意貨物的自然屬性,貨位安排需要適應(yīng)儲(chǔ)存貨物的特性,否則就會(huì)影響貨物的質(zhì)量,易發(fā)生霉腐、銹蝕、融化、揮發(fā)、干裂等變化。

第8條

注意方便入庫(kù)業(yè)務(wù),要盡可能縮短收、發(fā)貨作業(yè)時(shí)間。以最少的倉(cāng)儲(chǔ)量存最大限量的貨物,提高倉(cāng)容使用效能。

第9條

物品入庫(kù),要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存,在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

第10條

物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到賬、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意更改,應(yīng)查明原因,明確是否有漏入庫(kù)、多入庫(kù)。

第11條

精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存,以防盜竊。

第12條

做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。

第13條

倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng),保持庫(kù)室內(nèi)整潔,由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊做到無(wú)遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識(shí)別辨認(rèn)。

第14條

利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),開展到貨物入庫(kù)清點(diǎn)工作,檢查貨物的狀態(tài)。收貨掃描時(shí),如系統(tǒng)不接受,應(yīng)及時(shí)找技術(shù)部查明原因,確認(rèn)是否進(jìn)該批貨物。

第15條

貨物入庫(kù)時(shí),必須票貨同行,根據(jù)合法憑證收貨,及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量收貨員要審核對(duì)方的隨貨同行單據(jù),逐一對(duì)檢查票貨,將商品按指定地點(diǎn)入庫(kù)驗(yàn)收。第16條

本制度的制定、修改和解釋工作由倉(cāng)儲(chǔ)部具體附則。第17條

本制度經(jīng)核準(zhǔn)后頒布實(shí)施,修改時(shí)亦同。

倉(cāng)庫(kù)安全管理制度

第1條

庫(kù)房安全防火,要堅(jiān)持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的原則,要?jiǎng)?chuàng)建無(wú)災(zāi),無(wú)失盜、無(wú)蟲鼠霉變,無(wú)差錯(cuò)事故的四無(wú)庫(kù)房

第2條

庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁使用明火,不得隨意亂接電源線,不得使用電爐子等禁止使用的其他大功率電器設(shè)備。

第3條

庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)存放易燃雜物,物資存放距照明燈不得小于0.5米第4條非庫(kù)房人員未經(jīng)允許一律不得進(jìn)入庫(kù)房。

第5條

庫(kù)管員要了解本庫(kù)物資的物理、化學(xué)性能,對(duì)易碎、易潮、易溶化物資要特別維護(hù)。

第6條

庫(kù)管員要經(jīng)常清潔庫(kù)內(nèi)地面、物資的塵土,保持庫(kù)內(nèi)干凈整齊。

第7條

庫(kù)管員下班前要關(guān)閉水、暖、電源的開關(guān),鎖好門窗,消除一切安全隱患,上班后如發(fā)現(xiàn)庫(kù)房?jī)?nèi)有被盜跡象,要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并盡快通知保安部門處理。

第8條

庫(kù)管員有維護(hù)所在區(qū)域安全秩序的義務(wù),發(fā)現(xiàn)漏電漏水及可疑人員,立即報(bào)告有關(guān)部門及時(shí)處理。

第9條 庫(kù)房所備消防設(shè)施不得亂動(dòng)或挪作他用,周圍不許堆放任何物品,并經(jīng)常檢查,使之保持有效狀態(tài)。

第10條

庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高,應(yīng)規(guī)定庫(kù)內(nèi)安全容量。

第11條

庫(kù)管員如遇火警,應(yīng)按規(guī)定程序及時(shí)報(bào)警,熟知滅火器材的屬性,并能正確熟練地使用各種滅火器材。倉(cāng)庫(kù)消防管理制度

第1條 第2條 項(xiàng)目部對(duì)消防器材、設(shè)備統(tǒng)一管理,保證每個(gè)工地、倉(cāng)庫(kù)等部位和

消防器材由專(兼)職消防員、保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)檢查、保養(yǎng)、更換藥品,保證消防器

材保持完好性能。

第3條 第4條 第5條 消防器材不能挪作他用,違者給予批評(píng)和處罰。

明火作業(yè)須使用消防器材的,要通過專兼職消防員、保衛(wèi)人員同意方能使用 工地安全員負(fù)責(zé)安全防火工作,要將安全防火工作列入施工生產(chǎn)管理計(jì)劃和施

工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容。

第6條 經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行防火教育,施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所禁止吸煙,違者視情節(jié)輕重給予

批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰。

第7條 電氣作業(yè)必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和注意清理現(xiàn)場(chǎng)可燃物品,在高處焊割時(shí)除了

清理現(xiàn)場(chǎng)外,還須選派責(zé)任心強(qiáng)的人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。

第八條

工地電動(dòng)設(shè)備、機(jī)械必須有專人檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理。不準(zhǔn)在高壓線下搭臨時(shí)建筑物和堆放可燃材料,以免引起火災(zāi)。

第九條

進(jìn)入冬季施工對(duì)工地上的各種火源要加強(qiáng)管理,各種生產(chǎn)、生活用火設(shè)施動(dòng)用和增減必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和消防人員批準(zhǔn)。不得在建筑物內(nèi)隨意點(diǎn)火取暖。

第10條

凡明火作業(yè)要嚴(yán)格動(dòng)火審批手續(xù),工作前由項(xiàng)目部向公司綜合部提出使用明火申請(qǐng),經(jīng)檢查現(xiàn)場(chǎng)消防措施和技術(shù)交底落實(shí)后開具“明火使用證”。作業(yè)后嚴(yán)格檢查現(xiàn)場(chǎng),防止留下火種隱患。

第11條

現(xiàn)場(chǎng)如需要用電爐子,用前必須經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn),否則一律不準(zhǔn)使用。

第12條

凡公安消防部門提出的火險(xiǎn)隱患必須馬上整改,對(duì)因故不能馬上整改的采取應(yīng)急措施,如無(wú)正當(dāng)理由逾期不改者,追究有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第13條

把安全防火列入生產(chǎn)會(huì)議內(nèi)容,分析防火工作形勢(shì),通報(bào)防火工作情況,針對(duì)不同季節(jié)生產(chǎn)情況確定防火重點(diǎn)。

第14條

凡對(duì)防火工作有特殊貢獻(xiàn)的,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

第15條

對(duì)違反操作規(guī)程和失職而造成火警、火災(zāi)事故的主要責(zé)任者,要依據(jù)情節(jié)、后果按有關(guān)規(guī)定,給予適當(dāng)處罰,不能評(píng)先進(jìn)。