第一篇：統計所統計工作及數據質量管理制度

統計所統計工作及數據質量管理制度

第一條：為加強本所統計工作及數據質量管理，保障統計數據的真實性和準確性，按照《中華人民共和國統計法》、《內蒙古統計管理條例》和《內蒙古統計局統計數據質量管理暫行規定》的要求，特制定本制度。

第二條：根據統計所的職責范圍和局里的工作任務，對本所負責的各項工作情況進行統計調查、統計分析、提供統計資料和統計咨詢意見、實行統計監督。

第三條：發揮統計所的社會統計職能，綜合協調與局科室間及地區各部門間的統計工作，共同完成各項調查任務，執行統計法規和統計制度，監督檢查統計法規和統計制度的執行情況。

第四條：嚴格按照所里崗位設置和崗位責任制確定專人專職負責各項工作，同時加強各崗位間的分工協作，保持統計人員的穩定。統計人員調動工作，按照先補后調的原則辦理，杜絕疏漏，做好工作的交接。

第五條：所里人員要恪守職業道德，不得泄露國家秘密、調查對象的商業秘密和個人、家庭的單項調查資料。

第六條：所里報表人員對分管專業的數據質量進行管理，所長對本所的數據質量進行管理，分別負責統計數據質量的監督、檢查、評估工作。

第七條：建立健全統計臺帳（匯總表）和原始記錄（基層單位報表）。定期將基層定報表整理排序，便于查詢、對比。根據

基層表定期更新基層單位聯系電話。使數據搜集取之有據，資料整理完整準確，做到統計基礎工作規范化。

第八條：定期進行各專業年報、月報數據及各項調查的數據備份，保證統計資料完整性、延續性。

第九條：加強統計數據的審核，建立健全統計數據的初審、復審制度。

第十條：認真研究報表制度、指標設置的各種變化，及時總結基層單位容易出錯的常見問題，形成除表內邏輯關系外的常見錯誤審核匯總。在審核程序上先按照報表規定的邏輯關系初審，再根據長期總結的常見問題進行經驗審核。

第十一條：要做到對各期數據進行階段性質量評估，在審核方法上，要采取經驗審核和同期對比、環比的辦法進行。

第十二條：所內的工作按照分工不分家的原則開展，全力保證統計數據的準確性和及時性。按照統計法律、法規和統計制度規定的時間，及時上報或取得統計數據，如遇節假日，提前與基層單位進行溝通。

第十三條：按期如實上報數據，不篡改統計資料或編造虛假數據。

第十四條：加強是對基層單位的統計基礎工作和數據質量管理。通過年、定報會進行統計制度、統計知識培訓。抓住年、定報機會加強對基層單位人員面對面的指導。定期開展統計數據質量檢查，及時反饋意見。

第十五條：注意經驗總結，及時向局領導和各專業科室反饋工作中發現的新情況，新問題。

第十六條：定期、及時進行數據開發，在征得局領導同意后，向街道領導及有關科室提供統計信息和數據資料。

第十七條：對外公布數據均由所里負責人負責提供，統一報局相關科室。

第二篇：質量統計管理制度

總則

第一條為使統計報表及時準確特制定本管理規定，質量統計管理制度。

第二條本管理規定對生產統計報表的填寫、報送做出了明確規定。

第三條本管理規定適用于FB各種生產統計報表。

分工與授權

第四條各車間部門負責本車間部門的各種統計報表。

第五條生產計劃部綜合統計負責統計匯總及上報的各種統計報表。

實施與執行

第六條統計報表的填寫要求

(一)統計報表中的各種指標應按規定的要求認真填寫，字跡要工整、清晰、不得涂改。

(二)對外提供的報表，必須由填報人蓋章，本部門領導審查并簽字，主管領導簽批后方能報出。

(三)統計人員要根據報表時間按時上報各種報表，對上級布置的臨時報表要認真填寫經本部門領導簽字后及時報出。各部門的統計報表要留有存根以便備查。

第七條各車間部門統計報表的時間要求

(一)《月生產計劃》有生產計劃部負責每月月末下達，用OA發到各車間和相關部門。

(二)ERp《月產品工時報表》、《年月生產工時統計表》由各車間記錄員負責在本月25日前報生產計劃部綜合統計。

(三)《在產品月當產量表》由各車間核算員負責在本月25日前報生產計劃部綜合統計。

(四)《月產品工時報表》、《在產品月當產量表》、《年月生產工時統計表》由生產計劃部綜合統計負責匯總，并于本月27日前上報財務管理部、人力資源部。

(五)工業總產值及主要產品產量由銷售部負責于27日前報生產計劃部。

(六)《國有企業會計決算報表》有財務管理部負責與5日前報生產計劃部。

第八條對外月份統計報表的時間要求

(一)《工業生產銷售總量及主要產品產量》由生產計劃部綜合統計負責于月末30日前上報機械局。

(二)《工業企業主要經濟指標》由生產計劃部綜合統計負責于10日前上報東北電氣發展股份有限公司。

(三)《大中型企業主要經濟指標月報》、《大中型企業產、銷、存月報表》由生產計劃部綜合統計負責于16日前上報省機械廳。

第九條對外年報統計報表的時間要求

(一)《機械工業企業基本情況表》由生產計劃部綜合統計負責于每年12月30日前上報機械局、東北電氣發展股份有限公司。

(二)《機械工業主要技術經濟指標》由生產計劃部綜合統計負責于次年1月10日前報東北電氣發展股份有限公司、省機械廳。

(三)《財務狀況》由生產計劃部綜合統計負責于次年1月20日前上報機械局。

第十條統計報表的保管要求

(一)各車間部門的統計報表保存期為3年。

(二)對外商報統計報表保存期為5年。

第四節監督與檢查

第十一條各車間部門領導要對本部門的統計報表的準確性負責，保證按時報出。

第十二條生產計劃部綜合統計報表應由主管領導簽字并蓋公章，保證及時準確。

第十三條制表人的各種報表要做到及時準確，接受部門及上級領導的監督指導。

第五節附則

第十四條本制度由生產計劃部負責解釋。

第十五條本制度自執行董事批準后生效。

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總則

第一條目的為推行本公司質量管理制度，并能提前發現產品質量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條范圍

本細則包括：

1.質量檢驗標準；

2.不合格品的監審；

3.儀器量規的管理；

4.制程質量管理；

5.成品質量管理；

6.產品質量異常反應及處理；

7.產品質量確認；

8.質量管理教育培訓；

9.產品質量異常分析及改善。

各項質量標準及檢驗規范的設訂

第三條制定質量檢驗標準的目的使檢驗人員有所依據，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量。

第四條檢驗標準的內容：應包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質量基準

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經過檢驗后的處置

(八)其它應注意的事項

第五條檢驗標準的制定與修正

1.各項質量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2.質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

第六條檢驗標準內容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應檢驗的項目，均列出。

(三)質量基準：明確規定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經過檢驗后的處置：

(略)

不合格品的監審辦法

第七條適時處理不合格品，監審其是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。

第九條實施要點

(一)發現不合格品，由發生單位填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交監審。

(二)監審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素。(略)

(三)監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內，并經廠長核準后，即由有關單位執行。

(四)監審小組應于三日內完成監審工作。

儀器管理

第十條儀器校正、維護計劃(略)

第十一條校正計劃的實施(略)

第十二條儀器的維護與保養(略)

制程質量檢驗

第十三條制程質量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條制程質量檢驗

1.質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量，管理制度《質量統計管理制度》。

2.在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部IpQC負責檢驗：

3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

4.各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。

5.質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。

6。各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。

7.制程問半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

第十五條實施要點

1.發現單位于制程中發現質量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。

2.填寫異常處理單需注意：

(1).非量產者不得填寫。

(2).同一異常已填單在24小時內不得再填寫。

(3).詳細填寫，尤其是異常內容，以及臨時措施。

(4).如本單位就是責任單位，則先確認。

3.質量管理單位設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，質量管理單位無法判定時，則會同有關單位判定。

4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策，經廠長核準后實施。

5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現況，如仍發現異常，則再請責任單位調查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

第十六條制程自主檢查

1.制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

2.現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。

3.制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

成品質量管理

第十七條成品質量檢驗

成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理以確保成品質量。

第十八條出貨檢驗

每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執行。

質量異常反應及處理

第十九條原物料質量異常反應

1.原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。

2.對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條在制品與成品質量異常反應及處理

1.在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

2.制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢)。

產品質量確認

第二十一條質量確認時機

經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2.批量生產前的質量確認。

3.客戶附樣與制品材質不同者。

4.客戶要求質量確認。

5.生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

6.經經理或總經理指示送確認者。

第二十二條確認樣品的生產、取樣與制作

1.確認樣品的生產

(1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。

2.確認樣品的取樣

質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部客戶確認。

第二十三條質量確認書的開立作業

1.質量確認書的開立

質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業務部門。

2.客戶進廠確認的作業方式

客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

第二十四條質量確認處理期限及追蹤

1.處理期限

營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日、數以出廠日為基準。

2。質量確認追蹤

質量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

3.質量確認的結案

質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。

質量管理教育訓練辦法

第二十五條質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業內容及方法，以保證產品的質量，并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發揮質量管理的最大效果，以及協助協作廠商建立質量管理制度。

第二十六條由質量管理部負責策劃與執行，并由管理部協辦。

第二十七條實施要點

(一)依教育訓練的內容，分為以下三類：

1.質量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2.質量管理專門教育：參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。

3.協作廠商質量管理：參加對象為協作廠商。

(二)依訓練的方式，分為以下二種：

1.廠內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內講授。

2.廠外訓練：選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。

(三)由質量管理部先擬訂“質量管理教育訓練長期計劃”列出各階層人員應接受的訓練，經核準后，依據長期計劃，擬訂“質量管理教育訓練計劃”列出各部門應受訓人數，經核準后實施，并將計劃送管理部轉知各單位。

(四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。

質量異常分析改善

第二十八條質量異常統計分析

1。質量管理部每日IpQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。

2。質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

第二十九條制程質量異常改善“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

第三十條質量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現“目標經營管理”，公司內各部門來共同組成質量管理圈，以推動改善工作。

附則

第三十一條實施與修訂

本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同

第三篇：數據統計管理制度課案

數據統計管理制度

第一章

統計管理辦法

一、總則

1.為了有效地、科學地組織統計工作，保證統計資料的準確性與及時性，發揮統計工作在生產經營活動中的重要作用，特制定本制度。

2.統計工作的基本任務是對公司生產經營活動情況進行統計調查，統計分析，提供統計資料，實行統計監督。

3.公司實行廠、車間、班組三級統計管理體制和按業務部門歸口負責的原則。生產部負責組織、協調全廠統計工作。

4.根據各職能部室和車間統計工作的需要以及統計業務的繁簡程度，配備專職或兼職統計員，班組按照管理的要求，推選出統計員。企業統計人員應保持相對的穩定，部室、車間統計人員(包括兼職)調(變)工作時，事前必須征求生產部的意見，并要有適合的人員接替其工作。

二、統計報表的管理與分工

1.凡國家統計局、地方統計局和企業主管部門頒發的一切報表，由總經理根據廠內各職能部室的職責分工，確定編制責任部門。如報表涉及兩個以上部門，而又無適當部門負責時，則由總經理召集有關部門協商編制。

2.廠內各部門因工作需要，要求有關部室填報的定期統計報表，須經部門負責人審查同意，并經主管副總批準后，方能定為正式報表。廠內正式定期統計報表，由生產部制訂“報表目錄”，頒發全廠執行。未經批準的報表，各單位可拒絕填報。

3.廠內統計報表如有個別項目需要修改時，由原制表業務部門直接通知填報單位，并將修改后的式樣送辦公室備案，不必再辦審批手續。

4.各種定期統計報表，由辦公室根據業務部門的實際需要統一印刷、保管、發放。

5.各部室對外報送的各種專業統計報表，必須部門負責人簽字。6.凡上級業務主管部門向所屬業務部門直接頒發的有關統計文件和報表，各業務部門應轉送傳閱。

7.為確保統計報表數字的正確可靠，各部室、車間主管領導應對上報報表進行認真審查后方能報出。

三、統計資料的提供、積累和保管

1.各部室、車間向外提供統計資料，公布統計數字，一律以本單位的統計人員所掌握的統計資料為準。

2.各級黨政領導所需要的統計數字，應由同級統計部門或統計人員負責提供，以便克服使用統計數字的混亂現象。

3.凡廠外單位根據上級規定，并持有上級主管部門或統計局介紹信件來廠索取統計資料時，統由總經理接洽提供，或由總經理指定有關部門提供。

4.企業各項主要統計資料，由公司安排專門統計員掌管，部室、車間的各項主要統計資料，由本單位統計人員掌管。

5.各部室、車間應將本單位的統計資料，采用卡片或臺帳形式，按月、季、年進行整理分類，以便使用。

6.各部室、車間編制的統計臺帳和加工整理后的統計資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對已經過時的統計資料，如認為確無保管價值，應呈請本單位主管領導核準，并經統計員會簽后，方可銷毀。

四、統計數字差錯的訂正

1.統計資料發出后，如發出錯誤，必須立即訂正。受表單位發現數字錯誤時，應立即通知填報單位訂正，填報單位不得推諉或拖延。

2.企業內部報表如發生數字錯誤時，可根據不同情況按下列辦法訂正：

①日報表當日發現差錯時，應及時用電話或口頭查詢訂正，隔日發現差錯時，應當在當日報表上說明。

②重大差錯必須以書面形式訂正，并填報 《統計數字訂正單》(附后)。各受表單位應將《統計數字訂正單》貼在原報表上，并將原報表數字加以訂正，以防誤用。

五、統計工作的交接

1.統計人員調動工作時必須認真辦妥交接手續，在未辦妥以前，原任統計人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調動而影響統計工作的正常進行。

2.統計人員調離工作時，必須做好下列工作： ①將經辦工作情況全面地向接替人員交待清楚； ②培訓接替人員的業務，使其能獨立工作；

③所有統計資料(包括統計手冊、臺帳、報表、文件、歷史資料等)與統計用具(如計算機、書刊等)應一一造出清單移交。

六、文字說明與分析報告

1.文字說明與分析報告是統計報表的重要組成部分，編制統計報表要做到：月報有文字說明，季報、年報有分析報告。2.文字說明是統計分析的基礎形式，必須根據統計報表中各項主要指標反映的問題，說明產生的原因、影響及其后果。3.分析報告應以報表為基礎，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進意見。

七、統計紀律

1.各車間、部室和從事統計工作的人員，必須嚴格按照統計制度

規定提供統計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報。

2.屬于保密性質的統計資料，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應按廠保密制度的規定執行。

第二章

統計工作細則

一、總則

第一條 為有效地貫徹執行《中華人民共和國統計法》、《中華人民共和國統計法郵電部門實施辦法》等統計法規，特制定本工作細則。

第二條 統計在企業經營管理中占有極其重要的地位。它是企業編制建設規劃和經營計劃以及進行經濟分析的依據，是經濟核算的基礎、企業經濟信息反饋的主要渠道，是領導掌握情況的重要手段。隨著市場經濟的發展，統計信息的重要性將日益明顯。第三條 全面貫徹國家統計法規，運用各種統計調查方法，系統、準確、及時地反映本公司各項工作基本情況，開展統計分析，提供統計資料，搞好統計服務，發揮統計監督作用。

第四條 本公司建立統計信息網，該網由(1)公司綜合統計；(2)公司專業統計；(3)車間專業統計；(4)基層統計；(5)班組原始記錄五個層次組成。各車間配置綜合統計人員，管理車間統計業務，其職能可參照公司統計人員工作內容。

第五條 班組記錄員，負責將統計資料逐日登記，報告基層統計人員，基層統計人員負責匯總、審核并按上述層次逐級上報。同時，車間統計人員向公司統計人員報送綜合報表。

第六條 統計人員享有所轄范圍內的統計調查權、統計報告權及統計監督權。被調查單位和人員應當積極協助統計人員的工作，及時提供真實資料和情況。

第七條 各單位應當安排素質好、責任心強的員工擔任(專或兼職)統計人員。統計人員應當認真負責地搞好統計工作，加強學習，參加培訓，不斷提高自身業務水平。

第八條 統計人員如因病、事假等原因不能工作時，各有關單位負責人應當指定臨時統計人員代理其工作，以保證統計工作正常進行。

第九條 各單位應支持統計人員的學術活動、培訓及晉升，注意保持統計人員隊伍的穩定性。統計員的工作調動，須經公司總經理審批。

二、統計報表與統計臺帳

第十條 統計報表是各單位通過統計數字向上級機構報告本單位在生產、業務、經濟等方面活動情況的主要形式。各級領導及統計人員都應重視統計報表的填制與報送。各單位領導對上報報表均應簽名，以示負責。

第十一條 上級布置本公司填報的統計調查表，由公司綜合統計人員及時、準確地填制，送呈總經理簽字后上報。個別上由級專業管理部門直接布置給本公司有關專業部門的調查表，由專業部門按上級要求填寫，同時抄送公司綜合統計人員一份備案，以保證本公司統計資料的統一性與完整性。

第十二條 本公司內部的全面性統計調查表，其內容包括上級要求的項目、本公司領導所需的系統性資料及有關部門所需的重要數據，由公司統計人員統一制訂表格、統一編號，經總經理審批后統一下達。其他任何單位均不得向各自以外的單位制發統計調查表。

第十三條 本公司的統計報表分年報、半年報、季報、月報，及不定期一次性報表五種。

第十四條 各部門制發的內部統計調查表經各該部門經理審批后下達，并送交公司統計人員一份備案。

第十五條 各單位務必按規定認真提供統計資料，不得虛報、瞞報、遲報，也不準隨意修改。各級統計人員收到下級統計人員的統計資料后，應及時進行審核，如發現問題，應及時責成有關統計人員予以核實、訂正。

第十六條 原始記錄是統計報表的基礎，統計臺帳是系統整理和積累統計資料的重要工具。統計人員必須認真做好這兩項工作。

三、統計資料管理

第十七條 所有統計資料均為內部文件性質，某些屬于機密甚至絕密性質，均應按國家關于保密工作規定辦理；未經批準，不得向無關人員泄漏。

第十八條 公司統計資料采取分級管理辦法。公司綜合統計人員負責管理上級報表底稿，各部門上報的報表資料、各項文件、資料原稿等文件；各專業統計人員保管本專業的統計資料。基層不

保管統計資料，整理上交所屬部門統計人員集中保管。第十九條 對外公開發表統計數字，在總經理批準后由綜合統計人員統一辦理；公司各部門向上級機關匯報情況，在重要會議作報告，或公開發表文章中所引用的統計數據，均須由提供資料人員同統計人員進行核對，以保證統計數字的一致性。

第二十條 關于統計資料的裝訂、整理、保存方法及保存期限，均按檔案管理有關規定辦理。

四、統計工作責任制

第二十一條 綜合統計人員主要職責

(一)全面組織公司統計信息網，貫徹執行各項統計制度、細則及有關規定，安排統計工作任務；

(二)及時、準確、全面地報送上級布置的統計表及其他統計資料；(三)組織落實統計基礎工作，建立健全各項原始記錄和統計臺帳制度，檢查指導基層統計工作；

(四)開展統計分析和調查研究，適時地提出統計綜合分析和調查研究報告；

(五)統一管理各項基本統計資料，系統地完整地整理各個時期的統計資料，定期公布各項技術經濟指標和經濟指標完成情況；(六)會同有關部門采取措施使全公司的統計信息系統逐步實現自動化。

第二十二條 公司專業統計人員主要職責(一)全面組織本專業系統內的統計工作；

(二)及時、準確地向綜合統計人員或上級專業主管部門報送有關報表或其他統計資料；

(三)深入基層單位檢查原始記錄及統計臺帳的登記質量，采取措施，不斷改進本專業的登記、統計工作；

(四)認真分析本專業統計資料，總結成績，發現問題，提出改進措施，向主管領導提出分析報告，向綜合統計人員提供專業分析資料。

第二十三條 基層統計員主要職責

(一)審核匯總統計原始記錄資料，及時報送各種統計報表及完成各項調查任務；

(二)認真分析各項統計資料，及時向生產(施工)單位負責人提出生產(施工)中存在的問題和建議，為指揮生產和開好生產(施工)分析會議提供資料。

(三)檢查原始記錄及統計臺帳的真實情況，具體幫助、輔導班組記錄員做好原始記錄與統計臺帳登記工作。第二十四條 班組記錄員職責

(一)嚴格按照有關規定，及時、準確地做好本崗位逐班逐日的統計資料登記工作。

(二)對他人代替記錄的資料，檢查有無錯記、漏記之處，如發現差錯或遺漏應及時予以糾正或補充。

五、統計工作的考核

第二十五條 為了調動各級統計人員的積極性，提高統計質量，公司不定期對統計人員進行考核。

(一)統計數據：所有統計報表，每錯報或漏報一處罰款5元，遲報一天罰款10元。

(二)根據統計分析報表質量，如出現嚴重錯誤的，罰款50元； 第二十六條 各級領導應當充分重視并支持數據統計工作，各部門數據統計工作出現差錯問題，相關行政領導應負領導責任，并按其直轄下數據統計人員所罰款的比例扣除相應的安全積分，罰款在工資中兌現。

第三章

附則

本制度自公布之日起施行。

二

00九年五月

第四篇：質量統計管理制度

總則

第一條為使統計報表及時準確特制定本管理規定。

第二條本管理規定對生產統計報表的填寫、報送做出了明確規定。

第三條本管理規定適用于fb各種生產統計報表。

分工與授權

第四條各車間部門負責本車間部門的各種統計報表。

第五條生產計劃部綜合統計負責統計匯總及上報的各種統計報表。

實施與執行

第六條統計報表的填寫要求

(一)統計報表中的各種指標應按規定的要求認真填寫，字跡要工整、清晰、不得涂改。

(二)對外提供的報表，必須由填報人蓋章，本部門領導審查并簽字，主管領導簽批后方能報出。

(三)統計人員要根據報表時間按時上報各種報表，對上級布置的臨時報表要認真填寫經本部門領導簽字后及時報出。各部門的統計報表要留有存根以便備查。

第七條各車間部門統計報表的時間要求

(一)《月生產計劃》有生產計劃部負責每月月末下達，用oa發到各車間和相關部門。

(二)erp《月產品工時報表》、《年月生產工時統計表》由各車間記錄員負責在本月25日前報生產計劃部綜合統計。

(三)《在產品月當產量表》由各車間核算員負責在本月25日前報生產計劃部綜合統計。

(四)《月產品工時報表》、《在產品月當產量表》、《年月生產工時統計表》由生產計劃部綜合統計負責匯總，并于本月27日前上報財務管理部、人力資源部。

(五)工業總產值及主要產品產量由銷售部負責于27日前報生產計劃部。

(六)《國有企業會計決算報表》有財務管理部負責與5日前報生產計劃部。

第八條對外月份統計報表的時間要求

(一)《工業生產銷售總量及主要產品產量》由生產計劃部綜合統計負責于月末30日前上報機械局。

(二)《工業企業主要經濟指標》由生產計劃部綜合統計負責于10日前上報東北電氣發展股份有限公司。

(三)《大中型企業主要經濟指標月報》、《大中型企業產、銷、存月報表》由生產計劃部綜合統計負責于16日前上報省機械廳。

第九條對外年報統計報表的時間要求

(一)《機械工業企業基本情況表》由生產計劃部綜合統計負責于每年12月30日前上報機械局、東北電氣發展股份有限公司。

(二)《機械工業主要技術經濟指標》由生產計劃部綜合統計負責于次年1月10日前報東北電氣發展股份有限公司、省機械廳。

(三)《財務狀況》由生產計劃部綜合統計負責于次年1月20日前上報機械局。

第十條統計報表的保管要求

(一)各車間部門的統計報表保存期為3年。

(二)對外商報統計報表保存期為5年。

第四節監督與檢查

第十一條各車間部門領導要對本部門的統計報表的準確性負責，保證按時報出。

第十二條生產計劃部綜合統計報表應由主管領導簽字并蓋公章，保證及時準確。

第十三條制表人的各種報表要做到及時準確，接受部門及上級領導的監督指導。

第五

節附則

第十四條本制度由生產計劃部負責解釋。

第十五條本制度自執行董事批準后生效。

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總則

第一條目的為推行本公司質量管理制度，并能提前發現產品質量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條范圍

本細則包括：

1.質量檢驗標準；

2.不合格品的監審；

3.儀器量規的管理；

4.制程質量管理；

5.成品質量管理；

6.產品質量異常反應及處理；

7.產品質量確認；

8.質量管理教育培訓；

9.產品質量異常分析及改善。

各項質量標準及檢驗規范的設訂

第三條制定質量檢驗標準的目的使檢驗人員有所依據，了解如何進行檢驗工作，以確保產品質量。

第四條檢驗標準的內容：應包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質量基準

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經過檢驗后的處置

(八)其它應注意的事項

第五條檢驗標準的制定與修正

1.各項質量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2.質量標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

第六條檢驗標準內容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應檢驗的項目，均列出。

(三)質量基準：明確規定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經過檢驗后的處置：

(略)

不合格品的監審辦法

第七條適時處理不合格品，監審其是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。

第九條實施要點

(一)發現不合格品，由發生單位填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交監審。

(二)監審時需

慎重考慮，并考慮多方面的因素。(略)

(三)監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內，并經廠長核準后，即由有關單位執行。

(四)監審小組應于三日內完成監審工作。

儀器管理

第十條儀器校正、維護計劃(略)

第十一條校正計劃的實施(略)

第十二條儀器的維護與保養(略)

制程質量檢驗

第十三條制程質量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條制程質量檢驗

1.質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。

2.在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部ipqc負責檢驗：

3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

4.各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。

產品質量確認

第二十一條質量確認時機

經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2.批量生產前的質量確認。

3.客戶附樣與制品材質不同者。

4.客戶要求質量確認。

5.生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

6.經經理或總經理指示送確認者。

第二十二條確認樣品的生產、取樣與制作

1.確認樣品的生產

(1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。

2.確認樣品的取樣

質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部客戶確認。

第二十三條質量確認書的開立作業

1.質量確認書的開立

質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業務部門。

2.客戶進廠確認的作業方式

客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。

第二十四條質量確認處理期限及追蹤

1.處理期限

營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定

國內客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日、數以出廠日為基準。

2。質量確認追蹤

質量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

3.質量確認的結案

質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。

質量管理教育訓練辦法

第二十五條質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業內容及方法，以保證產品的質量，并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發揮質量管理的最大效果，以及協助協作廠商建立質量管理制度。

第二十六條由質量管理部負責策劃與執行，并由管理部協辦。

第二十七條實施要點

(一)依教育訓練的內容，分為以下三類：

1.質量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2.質量管理專門教育：參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。

3.協作廠商質量管理：參加對象為協作廠商。

(二)依訓練的方式，分為以下二種：

1.廠內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內講授。

2.廠外訓練：選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。

(三)由質量管理部先擬訂“質量管理教育訓練長期計劃”列出各階層人員應接受的訓練，經核準后，依據長期計劃，擬訂“質量管理教育訓練計劃”列出各部門應受訓人數，經核準后實施，并將計劃送管理部轉知各單位。

(四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。

質量異常分析改善

第二十八條質量異常統計分析

1。質量管理部每日ipqc抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。

2。質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

第二十九條制程質量異常改善“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

第三十條質量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現“目標經營管理”，公司內各部門來共同組成質量管理圈，以推動改善工作。

附則

第三十一條實施與修訂

本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同

第五篇：數據統計

一．數據統計（2013年北一經營情況）

收入：4096267元 其中自營3296845元

成本：自營部分 直接成本72.1%，水電、社保、維修、其他成本8.52%

員工工資成本：17.53%毛利：19.5%

檔口收入：799422元 提點凈收入：103785元

二．情況分析

1.員工工資發放比例過高。

2.毛利率偏低。

3.餐廳員工個人人均產值未足1.2萬元，用工過多。

4.餐廳輔助成本過大，（主要是水電、社保、維修）。

分析原因：

1.兩個假期拖后腿，特別是寒假值班，收支嚴重不平衡，特別是輔助成本過大。

2.由于餐廳自身面積大，設計不合理，導致餐廳固定支出加大，特別是員工的人數增

多。

3.由于餐廳定位于雙效兼顧，突出服務，服務性、公益性品種過多，導致利潤點低。

4.餐廳有浪費情況，要加強細節管理。

三．工作思路（2014年北一預估情況）

根據餐飲中心的要求（強推一碗制及半份菜兩項工作），結合北一餐廳實際情況（經營模式的轉變和產品結構的調整），準備從以下幾個方面來展開工作：

自營部分分成4個小組：

1.大伙組：常規大伙部分的經營，人員 14人 ； 人均產值 1.3萬；毛利率19-21%

2.白案水煮組：人員2人；人均產值 2萬；毛利率23-25%

3.紅案外賣組：人員5人；人均產值2萬元；毛利率28-30

4.服務組（半數人員算到自營部分）： 人員13人，工資2.1萬，按15%返回比例需

要14萬銷售來支撐。

形勢評估：

自營部分：收入32.2萬/月*9=289.8萬毛利23-25%。

（備注：人均產值1.2萬元，員工工資原情況下）

工作要求：

1.形成激勵機制，多勞多得。

2.嚴格執行小組承包，單獨核算。

3.為了提高積極性，降低員工風險，建議設保底工資。

4.承包小組細則借鑒于北二特色中炒組。

檔口部分：（共13個檔口）

1.根據2013年和2014年檔口的數量和經營模式及品種結構來預估:

收入1.5*30*9=405萬

凈提點40.5萬

2.工作要求：按照各自所簽合同來協調管理。

北一餐廳：陳捷

2014年3月22日