第一篇：XX鞋廠售后返修及退殘管理規定

XX鞋廠售后返修及退殘管理規定

現對客戶退殘及返修處理作如下規定，請有關部門及人員嚴格執行。

一、售后維修員收到客戶返修鞋后，須在客戶要求的返修期限內盡快通知相關部門返修處理好，并及時開單發回客戶倉庫驗收。

二、對于人為延誤返修期限導致客戶拒收（超期改退）的返修鞋，由廠長追查相關責任人，并由責任人承擔相應退鞋損失。

三、對于客觀因素（缺料、設備等原因）導致無法返修好造成客戶退貨的返修鞋，由潘總簽字同意后，財務方可入賬沖紅處理。

四、收到客戶退貨鞋，無論新舊，不論數量多少，均必須先交由廠長鑒定是否屬于國家鞋類三包規定范圍。

五、對于超出國家鞋內三包規定范圍的退貨鞋，原則上不接受退貨。維修人員須及時與客戶溝通，若溝通無果，請示廠長或潘總親自處理。經潘總簽字同意退貨后，財務方予以作退貨沖紅處理。

六、售后維修人員須對每日返修及退貨鞋數量進行跟蹤和統計。于每月最后一日將本月售后返修及退貨統計表呈報財務核對。

七、財務每月初負責核對上月各品牌返修及退貨數量。如發現有相關數量不符，及時查明原因，并追究相關人員責任。

八、對于紅粉及康莉等我方已計提質量補償金的品牌，一律不接受退貨。如出現批量退貨，計時書面申報潘總批示處理。

九、此規定自2015年5月1日起生效執行。未盡事宜，日后補充。

財務部 2015-4-25

第二篇：售后管理規定

售后管理規定

1、公司售后服務部對代理商、經銷商不定期地進行售后服務培訓，培訓內容包括整車保養，問題診斷，維修技能，配件使用技巧等；代理商與經銷商具備售后維修能力，盡量避免車子返廠維修。

2、代理商、經銷商首次進貨附送配額的配件，如果出現丟失或者變賣等現象，將從保證金中等額扣除。除了配額贈送，其他配件需要代理商、經銷商按照全國統一價向公司采購。

3、新代理商、經銷商首次次進貨30輛車以上時，給予進貨額3%額度的配件（包括電池、電機、控制器及易損件），其中電池、電機、控制器各1件。用于售后維修。老代理商和經銷商在2012年1月份一次進貨30輛以上者可享受此政策。

4、為了保證代理商、經銷商售后服務工作正常良性循環，代理商、經銷商在此后的的售后服務過程中，質保期的配件可以以舊換新，如果舊件丟失則不可以舊換新，必須按照統一價格表購買。質保期界定，例如某代理商或經銷商在2011年12月1日進貨30輛車，車架質保期兩年，那么在2013年12月1日之前只有30個車架在質保期內；其他配件以此類推。凡是質保期換配件的客戶，售后工作人員須全部回訪并記錄。

5、各代理商、經銷商須對售后維修用戶信息統計、完善歸檔并隨銷售報表一起呈報公司，公司根據用戶信息卡上的車架號，做好登記梳理，核對代理商三包期內車輛配件的更換，做到全部回訪并登記，如遇車架號或回訪信息不對由代理商承擔配件損失。

6、公司對代理商、經銷商售后維修服務進行積分考核制，考核結果與年終返利獎金直接掛鉤。考核內容包括售后維修客戶信息表管理，客戶投訴，返廠維修車輛情況。滿分100分，售后維修客戶信息表不完整或者缺失一次，扣2分，轄區內客戶投訴一次扣2分，返廠維修車1輛扣5分；累計扣分達到30分，年終返利獎金減去20%；累計扣分達到50分，年終返利獎金減去50%；累計扣分達到70分，年終返利獎金減去80%；累計扣分達到80分，年終返利獎金全部扣除。

7、代理商、經銷商使用公司統一格式的《售后維修用戶信息表》，以電子檔或傳真方式呈報公司。

8、電視購物、網絡銷售的產品，所在地代理商或經銷商負責售后維修，公司負

責提供維修使用的配件，代理商不可以收取客戶維修費，公司將支付每輛10元的售后維修費，累計到年終獎勵中，折算成次年第一季度貨款。

第三篇：鞋廠財務單據管理規定

佳程鞋廠財務單據管理規定

為加強單據管理，規范財務工作，現對各部門財務單據的簽署、使用及傳遞作出如下規定：

1． 各部門經手之財務單據（包括外來單據及自制單據）經簽署核對后一律不得擅自挖補、涂改，否則對當事人以每單50元罰款處理，造成直接經濟損失者，按損失金額追究當事人責任。

2． 各部門經辦、使用之財務單據必須在處理完畢后及時、完整送交財務部核算。對于殘缺、遺漏、散失單據影響財務核算者，每單處罰50元。造成直接經濟損失者，按損失金額處罰。

3． 原則上供貨商送貨單據一律統一由原料倉或專屬部門簽收。如特殊情況下確需代簽，務請將物料連同相關單據及時、完整送達原料倉或專屬部門。在此單據傳遞過程中造成單據遺漏、散失者，對當事人進行每單50元處罰。造成經濟損失者，按損失金額處罰。

4． 開發部所購物料可不入原料倉而直接由本部門簽收管理。單據簽收及物料管理由板房文員負責。

5． 板房文員必須確保所經辦單據齊全、完整，不得挖補、涂改，并及時送達財務部核算。對于擅自涂改或遺漏單據行為同上處理。

6． 各部門制單或簽單一律使用藍、黑墨水，不得使用鉛筆、水銀筆或紅色墨水，違者罰款50元/單處罰。

7． 各部門所經辦單據一律對外保密。未經財務部批準，不得擅自外借外單位或向其提供復印件，違者罰款200元/單處罰。

8． 未經財務部批準，任何部門任何人不得擅自到財務室拿取或翻

閱任何財務單據或文件，違者給與200元/人次處罰。

9． 各部門經得財務部同意所借出之單據使用完畢后務必及時完好歸還財務部。否則對當事人進行每單50元處罰，對工廠造成直

接經濟損失者按損失金額進行賠償。

10.以上條例同樣適用于成品倉相關員工。望各部門相關人員嚴格遵守，認真履行。

財務部

2007.7.23

第四篇：鞋廠廠牌佩戴管理規定

《廠牌佩戴使用管理規定》

1、為了維護公司形象和便于保安人員區分本廠人員以及更好地維護本公司安全之需要，特制定本規定，所有員工必須遵守，不得違反！2、3、4、5、6、7、所有員工入職后必須辦理廠牌；

廠牌僅限本人使用和佩戴，不得轉借他人； 廠牌上所有圖片和文字信息不得隨意涂改；

所有住在本廠宿舍的員工直系親屬必須辦理員工家屬證； 進入廠區上下班和出入大門時廠牌必須佩戴于胸前，不得以任何理由佩戴于其它部位或拿在手上；

進入車間上班時，因工作需要，不便佩戴于胸前的員工，須向直接主管申請，經行政部批準后，方可佩戴于其它便于工作的位置，但是必須隨身攜帶；

8、廠牌如有丟失，需及時到行政部申請補辦；

9、以上規定如有違反者，根據情況給予10-200元罰款和相關處分，情節嚴重的，經審批將給予開除處理；

**少年行政部

第五篇：售后物料規定管理

售后物料管理規定 目的

為了更好的管理和調配售后維修用物料，規范售后物料的管理監控流程 范圍

適用本公司售后維修相關所有人員

職責

3.1售后維修部：負責物料的申請、領用、調拔、報廢、退倉的管理，及物料的使用、保管、記帳、分析。3.2倉庫：負責物料的收發、調拔、報廢物料回收、ERP賬務處理。3.3 采購部：負責對售后物料的采購。

3.4 品保部：負責物料的檢驗、退倉、報廢確認。

3.5 財務管理中心：負責售后物料及賬務的監管。細則

4.1總要求

4.1.1建立健全原始記錄、臺帳，正確及時反映收、發、存動態。4.1.2每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。

4.1.3每周進行一次物料消耗使用的結帳工作，報備財務部門。

4.1.4每周進行一次壞料（不合格物料）的退倉、報廢工作，報備財務部門。4.1.5每天進行物料使用ERP錄入下賬工作。4.2售后物料的申請相關規定：

4.2.1售后物料原則上應與生產物料區分，售后物料不得隨意從生產物料借用。

4.2.2售后物料可單獨申請備料，備料統一入公司倉庫，由倉庫根據領料單進行下賬調撥，調撥至售后備件倉。

4.2.3物料申請到料后，需按料號管理，并建卡建帳。

4.2.4售后內勤人員每天依據維修需要統計分類并及時進行物料補充，物料來源：

4.2.1.1領料：倉庫有存貨

4.2.1.2請購：倉庫沒有存貨或經確認工單內物料無法發料、OEM供應商獨家物料。

4.2.5售后內勤每天根據維修需要與物控確認需要請購的物料并及時辦理物料請購手續。

4.2.6采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。4.2.7倉庫對于可調撥的呆料和備料（呆料優先），在接到領料單后走調撥手續，調撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統。

4.3售后物料備件倉庫管理規定：

4.3.1 售后物料備件倉由專人負責，售后物料存儲區域規劃由售后負責人負責。4.3.2 售后備件倉負責物料的接收、保存及發貨工作。

4.3.3 售后物料管理（除ERP系統錄入外）備件倉負責人需建立電子檔的賬務，做到售后物料當月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉負責人每天對物料存儲位置、標識料卡、存儲環境進行管控，如有異常及時糾正，如有品質問題第一時間反饋（執行《不合格品控制程序》）。

4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對于溫濕度敏感物料不能裸露存儲，需放入密蔽較好的貨柜中。

4.3.6 售后備件倉負責人承擔備件倉物料保管之責，若因人為破壞、保管不善等原因導致物料損壞、遺失的，由財務部提供價值依據，由保管人承擔60%責任，部門主管和部門負責人各承擔20%的連帶管理責任，并從當月工資中扣除。4.4售后物料發料及使用管理規定：

4.4.1 物料發料由售后備件倉負責人進行發料，維修員不能直接取料，發料需要在料卡上進行登記管理，維修區不得有售后物料滯留。

4.4.2 售后物料維修必須有售后維修單，并交由售后內勤錄入ERP系統下賬。

4.4.3 售后維修單需注明產品名稱、型號以及所消耗物料料號、名稱、數量、使用情況、是否報廢等。4.4.4 售后內勤根據售后維修單統計售后物料使用情況及對應產品清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經部門負責人確次簽字后提交財務部。4.5售后物料更換及報廢管理規定：

4.5.1 維修員每天將拆卸物料交接給售后內勤進行管理，不得隨意丟棄。

4.5.2 售后內勤將每天拆卸的物料進行統計分析，每月生成產品不良記錄表，經負責人確認簽字后提交研發進行產品改良。

4.5.3 售后物料的在維修過程中損壞報廢，須填寫物料報廢表，售后內勤進行統計分析并生成相關報表，計算報廢率，從而控制報廢率。報廢來源：

4.5.3.1 操作不當：若因人為破壞、使用不當、保管不善等原因導致物料損壞、遺失的，由財務部提供資產折舊后的價值依據，由使用人承擔60%責任，部門主管和部門負責人各承擔20%的連帶管理責任，并從當月工資中扣除。

4.5.3.2不良品：屬于不良品經品保部檢驗核實后走正常退換貨流程。4.5.4售后內勤每周安排一次集中退倉和報廢申請，退倉和報廢物料須經品保部檢驗員進行檢驗、核實，品保部負責人簽字。

4.5.5退倉和報廢的原則：屬于非電子貼片料、電子接插件、電子線材等低價值物料外，屬物料本身質量問題且沒有人為損壞，在保修期內的進行退倉給供應商，過保修期內的進行報廢。

4.5.6售后內勤人員對已辦理完畢的退倉和報廢物料及時進行ERP銷帳，以確保帳存一致。4.5.7售后物料退倉、報廢流程同生產。4.6售后返修成品庫管理規定：

4.6.1售后收到客戶返修機后進入收貨區，進行分類登記整理，建立電子檔賬務。

4.6.2售后維修完工的成品，經品質檢驗合格后，與財務確認到款情況，款到發貨及時。

4.6.3售后內勤人員每天統計物流費、收入清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經部門負責人確次簽字后提交財務部。

4.6.4 售后內勤與客服每日核對收發貨日報表，并確認簽字。

4.7售后盤點：

4.7.1售后維修部每周安排一次抽盤，抽盤比例為帳存物料品種的20%，形成周盤點表交財務管理中心每月進行一次100%全盤，形成月盤點表交財務管理中心存檔。

4.7.2月度盤點需由財務一名人員在場監督，以確保盤點的合理性、準確性。5 附則

無

內部文件，注意保密，未經許可，不得翻印！