第一篇：電力工程物資采購、加工管理制度

物資管理制度

目 錄

物資采購、加工管理制度...........................................................2 物資的驗收、保管、發放管理制度...................................................3 原材料、半成品、成品的采購、驗收、保管、發放管理實施細則..........................4 評價、選擇采購產品供貨方的管理制度...............................................7 顧客提供產品的管理制度...........................................................9 電氣設備驗收管理制度............................................................10 電氣設備開箱檢查驗收制度........................................................13

物資管理制度

物資采購、加工管理制度

1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應提高工程質量的重要手段。采購人員必須遵守國家各項方針、政策，不斷提高自身的業務水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風。

2、加強物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都經過評審。

3、根據工程的情況和公司的安排及采購產品的類別，各實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規定進行采購。若有特殊質量、安全、環境要求的物資應組織有關專業人員參與技術協議、質量保證協議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標準及使用該物資的質量標準。

4、加強物資采購管理工作，根據工程的任務和工期，合理編制采購計劃；并組織物資的訂貨采購工作，負責作好采購的談判、簽約并保證采購物資適時、適量、價格合理；并對采購的全過程實施質量、安全、環境控制。

5、供應人員實施采購時本著先利庫后采購的原則，要依據設計選型進行招標，在擇優選廠比質、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產品符合規定的要求。

6、物資采購、加工的一切手續，必須完整清楚，物資購入后供應人員應及時會同相關部門驗收入庫。在驗收中如發現數量、規格、質量不符時，應加以記錄并向供應部門報告，供應部門核實后再向提供產品的部門報告。

7、供應人員的一切采購加工業務，必須嚴格遵守財經紀律和有關規定，工作完成后計劃員應及時向財務部門辦理報銷結算手續。

物資管理制度

物資的驗收、保管、發放管理制度

1、各種物資進入倉庫或施工現場應由保管員或供應人員按有關規定親自驗收，應及時組織供應人員、質量人員、工程技術人員或會同生產廠家及監理共同對到貨物資進行驗證；并做好驗證記錄。

2、各種物資入庫后供應人員應及時向提供物資的部門索取合格證或材質證明書或出廠報告，需要進行復檢的物資應按規定在監理的見證下及時取樣送檢。對有保質期要求的物資應保證在有效期內使用，超過保質期限的物資經過檢驗后應降級使用或報廢。

3、物資驗收后的材質證明（出廠試驗報告）和復檢報告或合格證、和檢驗記錄要加強管理，及時上報監理報審。報審時要將上述相關資料復印件后加蓋原件所在部門的印章并注明原件所存部門。及時將附帶有關技術資料、合格證、復檢報告等相關資料或抄件復檢資料交予資料管理員。

4、進入倉庫或現場的物資應根據物資的性質和屬性，按照不同的要求提供必要的環境，防止安裝的設備及材料在搬運、貯存、防護過程中損壞丟失和變質。

5、庫存物資要做到標識鮮明、準確、耐久、帳、卡、物一致；并不定期對貯存品進行檢查。

6、物資發放時應填寫領料單（調撥單）或材料進貨、領用和使用跟蹤記錄單；保證物資的追溯管理。

7、進入現場的設備開箱檢查時；由物資供應部組織質量管理部、工程部、施工部門、監理公司、生產廠家共同對設備進行驗收，并填寫設備開箱檢查記錄；若發現問題及時通知供貨單位。

8、易燃、易爆物品要專門保管，執行《爆炸物品安全使用管理辦法》。

物資管理制度

原材料、半成品、成品的采購、驗收、保管、發放管理實

施細則

一、基礎用水泥、砂、石、鋼筋等材料要經監理審查同意方可使用，必要時應到生產廠家和產地調查取樣，監理人員隨機抽檢，確保原材料質量符合規定。

1、水泥

（1）水泥使用國家許可生產的水泥廠生產的普通硅酸鹽水泥。出廠日期不超過三個月，要有進場批量出廠質量證明書等。質量證明書的批號要與水泥袋上批號一致，每批水泥進場后應及時取樣到有資質的專業實驗室進行復檢。每批次200噸做一次復檢報告。不足200噸也要做一次。（2）水泥入庫應按生產廠家、品種、標號、批號、生產日期分別碼堆，不得混存；堆垛高度應以10袋為宜；貯存的場地適宜。要求以木板墊襯，防止受潮變質。水泥發放必須堅持“先進、先出”的原則。

（3）水泥驗收依據GB175—1999

2、砂、碎石

（1）砂、碎石經過沿線調查后取樣到有資質的專業實驗室進行試驗。每600噸或400m做一次復驗檢查；提供復檢報告。并建立跟蹤與臺帳制度。

（2）進入施工現場的砂、石要鋪墊。不得直接與地面接觸，防止混入泥土。

3、水：使用飲用水，清潔河水等水種，并做出用水記錄；如有懷疑時應做水質試驗，提供試驗報告。

4、鋼筋和鋼材

（1）鋼筋和鋼材必須國家許可生產的鋼材廠生產。每批鋼材進場前都要進行外觀檢查，有無銹蝕、折彎等外觀缺陷，否則嚴禁進場，鋼材進場時材質證明隨同鋼材一起入庫并要檢查捆號、批號、銘牌號、爐號是否一致。

（2）鋼材材質證書字跡要清晰、整潔，不得涂改。應提供原始件，若無原始件時應提供手抄件或復印件，但要注明此件所涵蓋鋼材的生產廠家、規格、數量、爐批號，并有經辦人和經辦單位簽字蓋章。

（3）鋼材驗收依據GB700-88標準進行。

5、鋼材、水泥在復檢前應經監理同意后方可取樣送檢。

6、基礎用插入角鋼和地腳螺栓，生產廠家必須提供原材料的力學和化學分析試驗報告；復檢報告、產品合格證。

2物資管理制度

7、加強成品保護意識，對插入式角鋼和地腳螺栓等加工產品，在運輸、保管和施工過程中，要防止損傷、銹蝕，磨損鋅層及破損絲扣等。

二、桿塔要嚴格驗收，做好驗收記錄；確認不合格桿塔要拒收。

1、環形鋼筋混凝土電桿

（1）環形鋼筋混凝土電桿合縫處不應漏漿，外表面環向裂縫寬度不超過0.05mm；不得有縱向裂縫。

（2）預留孔周圍的混凝土不應損傷鋼板圈或法蘭盤與桿身結合面不應漏漿；梢端及根端不應碰傷或漏漿。

（3）內、外表面均不得露筋，內表面混凝土不應有塌落，外表面應光潔平直。（4）環形鋼筋混凝土電桿依據GB396-84標準進行驗收。

2、鍍鋅鐵塔

（1）鐵塔加工，生產廠家必須放樣試組，并由施工單位委派監造人員參加，試組無誤后方可批量生產。

（2）鐵塔塔材在裝卸、運輸、保管、施工安裝過程中應采取鋪墊措施。加強防護工作，預防塔材變形和鍍鋅層磨損。

（3）要對塔材嚴格驗收，檢查鋅層厚度的均勻性、附著性；表面是否有毛刺；滴溜和多余結塊；不得有過酸洗和露鍍等缺陷，逐項做好驗收記錄。

（4）廠家應將鐵塔出廠合格證按照每批隨塔一同寄達。合格證應包括原材料材質證明和復檢報告。（5）鐵塔依據GB2694-2003標準進行驗收。螺栓依據《輸變電鍍鋅鐵塔緊固件》驗收。

4、導地線、金具、絕緣子的驗收

（1）在運輸過程中綁扎要牢固、線軸必須立放、要有防滾措施；防止撞擊。如采用鐵路運輸在卸貨前要協調車站貨運室及搬運部門進行外包裝檢查。若有包裝破損及時拍照，并根據破損情況匯同相關部門；做好商務記錄。

（2）導地線入庫后按到貨清單及時清點，核查數量。若對線軸標識有疑問時，應用計量手段鑒定。生產廠家應將合格證隨同導地線同時寄達。合格證應包括原材料材質證明和物理與化學試驗報告。（3）導地線在安裝前應，首先對導地線進行外觀檢查，有無跳股、斷股、松股、毛刺等現象，若有做好相應檢驗記錄，應做送檢復試報告和導地線與金具壓接的綜合拉力試驗報告；經監理審核后方可使用。

（4）導線驗收依據GB1179-83；地線驗收依據GB1200-88（5）懸式絕緣子到貨后首先對包裝箱進行檢查，是否有擠碰等情況，抽查瓷件外觀是否掉瓷、裂紋、燒痕、缺釉、氣泡、斑點等質量缺陷，球頭和鐵帽平直、牢固是否有漏鍍和銹蝕現象；并進

物資管理制度

行記錄。

（6）合成絕緣子到貨后，首先對包裝進行檢查，是否有擠壓等情況，并抽查附件是否齊全，橡膠裙是否破損，棒芯球頭、鐵帽平直、牢固，并進行記錄。

（7）懸式絕緣子驗收依據GB1001-86。合成絕緣子驗收依據JB-5892-91。

（8）金具到貨后根據到貨清單及時清點，核查規格、數量每個品種都要打開包裝進行抽查，并依據生產廠家提供的樣本進行核實，做出相應的檢查記錄，如有問題及時通知廠家。（9）金具在安裝前要進行試組；試組無誤后方可出庫安裝。（10）金具驗收依據GB2317-85和生產廠家產品樣本。

物資管理制度

評價、選擇采購產品供貨方的管理制度

一、根據產品類別，對工程質量的影響程度分為三類，將采購物資分為A、B、C三類，加以不同的控制。A類物資每年進行一次評定，B類物資每兩年進行一次評定，對C類物資由采購人員擇優選擇供方經部門領導審核后實施采購，地材及消耗材料由項目部評審，并經分公司/項目經理審批后實施。

二、通過對市場及供方的調查，符合質量、安全、環境的供方列在初選范圍內。

三、根據以往提供產品的業績或調查情況，確定供選擇供方名單。

四、對A類供方評價的內容及步驟： a）產品的質量、安全、環境水平。b）產品的價格水平。

c）信守合同的程度（包括交付方式，交貨期和包裝等）。d）售后服務。

e）生產能力和管理基礎。f）必要時評價其質量保證模式。

五、對B類物資供方評價的內容： a）產品的質量、安全、環境水平。b）產品的價格水平。

c）信守合同的程度（包括交付方式，交貨期和包裝等）。d）售后服務。

六、對C類物資供方評價的內容及步驟： a）產品的質量、安全、環境水平。b）產品的價格水平。

七、供方的評價由供應人員交分公司經理/項目經理審核后。經質量、工程部評審后，列入合格供方名錄中。

八、對合格供方的供貨情況定期進行考核；每年由物資供應部組織質量管理部、工程部共同對合格供方進行定期監督考核，根據出現的問題，視其輕重，提出警告，暫停使用，直至取消合格供方資格，報主管經理批準后執行。

九、合格供方名單及其變更由供應部提出，經工程部、質量管理部同意，然后報主管經理批準。附錄：物資A、B、C分類表

A類物資包括：設備、導線（鋼芯鋁絞線）等。

物資管理制度

B類物資包括：鋼材、水泥、鐵塔、鐵構件、鋼絞線、水泥桿、絕緣子（支柱絕緣子）、金具、管母線、電纜等。

C類物資包括：地材及消耗性材料；燈具；門窗；樓板；涂料；焊條；防水材料等。

物資管理制度

顧客提供產品的管理制度

一、嚴格對顧客提供產品的控制，并做好顧客提供產品的驗證、貯存、維護和標識管理工作。

二、嚴格對顧客提供產品的驗證管理，由分公司/項目部負責組織供應人員、質量人員、工程技術人員共同對顧客提供產品的進行驗證；并保證物資的追溯管理工作。

三、對顧客提供的產品應隔離存放；并有明顯的標識；妥善保管；以防誤用。

四、顧客提供的產品若有丟失、損壞、變質或不適用時；由供應人員及時報告提供產品的部門或廠家；并做好記錄，負責聯系解決辦法。

五、對顧客提供的產品進行設備開箱檢查時，首先施工單位提出申請，由監理人員組織施工單位、業主（建設單位）、生產廠家共同顧客對提供的設備進行驗收、并填寫設備開箱記錄單。若發現問題及時通知顧客及廠家。

六、物資發放應及時辦理領料手續并填寫《材料進貨、領用、使用跟蹤記錄單》，以保證物資的追溯管理。

物資管理制度

電氣設備驗收管理制度

適用范圍：適用于35kV~500kV變電站工程電氣設備到達施工現場驗證及本制度適用于機場分公司所承建的工程項目，對顧客提供產品進行驗證按下列程序進行。目 的：對顧客提供產品按程序驗證。

變電站電氣設備在安裝施工中，所到貨的設備均為顧客提供產品，對顧客提供產品驗證應按如下程序執行。

一、變壓器、電抗器、互感器

1、變壓器、電抗器、互感器載運達施工現場后，應檢查包裝及密封是否良好。

2、檢查技術資料合格證是否齊全。

3、核實設備銘牌、規格、型號應符合設計要求。

4、在開箱清點過程中，核實附件、備件應齊全，并設專人保管；以備投產前移交業主。

5、外觀檢查是否有滲漏現象發生。

6、在變壓器、電抗器運輸過程中，電壓在220kV及以上且容量在15000kVA及以上變壓器和電壓為330kV以上的電抗器均裝設沖擊記錄儀，檢查其沖擊允許值是否符合制造廠及合同的規定。

7、對充氮氣或充干燥空氣運輸的變壓器、電抗器應檢查壓力監視和氣體補充裝置，是否保持正壓。

二、六氟化硫斷路器及機構

1、包裝應完好。

2、到達現場后設備應按原包裝置于干、整、無積水、無腐蝕氣體的場地。

3、檢查設備標示的銘牌、型號等符合設計要求。

4、開箱檢查時，應符合下列要求：

（1）設備的零件、備件及專用工器具應齊全、無銹蝕和損傷變形。（2）絕緣件應無變形、受潮、裂紋和剝落。（3）瓷件表面應光滑,無裂紋和缺損,鑄件應無砂眼。（4）出廠證件及技術資料應齊全。

三、隔離開關、負荷開關及高壓熔斷器

1、檢查包裝應完好

2、核實設備銘牌，規格、型號應符合設計要求，產品的技術文件應齊全。

3、檢查所有的部件、附件，備件應齊全，無損傷變形及銹蝕。

4、瓷件應無裂紋及破損。

5、導體包裝完好，無彎曲變形。

物資管理制度

四、避雷器

1、檢查包裝完好。

2、檢查瓷件應無裂紋、破堝、瓷套與鐵法蘭間的粘合應牢固。

3、檢查放電記數器密封良好。

4、核實設備銘牌、規格型號應符合設計要求，產品的技術文件應齊全。

五、電容器

1、檢查外包裝完好，無破損。

2、核實設備銘牌、規格、型號應符合設計要求

3、外殼應無顯著變形，外表無銹蝕，所有接縫不應裂縫或滲油。

4、套管瓷件表面光滑，無麻點、裂縫及破損。

六、電抗器

適用于干式電抗器、濾波器、阻波器等驗證。

1、檢查外包裝完好無損。

2、核實設備銘牌、規格型號符合設計要求

3、支柱及線圈絕緣等應無嚴重損傷和裂紋、線圈應無變形。

4、產品的技術文件應齊全。

七、絕緣子與穿墻套管

1、檢查外包裝是否完好無損。

2、核實設備銘牌、規格型號符合設計要求。

3、瓷件、法蘭應完整無裂紋，膠合處填料完整，結合牢固。

4、產品的技術文件應齊全。

八、低壓電器和器材 適用35kV以下的電氣設備

1、包裝和密封應良好

2、技術文件應齊全，并有裝箱清單。

3、規格、型號應符合設計要求，附件、備件應齊全。

九、電纜

1、所有電纜規格型號及電壓等級應符合設計要求，并有產品合格證。

2、每軸電纜上應標明電纜規格、型號、電壓等級，長度及出廠日期。

3、電纜軸、外包裝應完好無損。

4、電纜外觀完好無損，裝無銹蝕、無機械損傷、無明顯皺披和扭曲現象。

物資管理制度

5、橡套及塑料電纜外皮及絕緣層無老化及裂紋。

十、保護柜及屏盤

1、檢查規格型號是否符合設計要求。

2、檢查廠家生產合格證及出廠試驗報告有無。

3、檢查外包裝是否良好,又無變形損傷。

十一、隔離變壓器

1、檢查外包裝是否有損壞。

2、查變壓器外形是否變形或老化。

3、查變壓器接線端子螺絲、熱片是否齊全、端子變形與否。

4、查廠家生產合格證及出廠實驗報告有誤。

5、查規格型號是否符合設計要求。

十二、燈箱

1、核實鑄鐵燈箱規格、數量是否符合設計。

2、檢查外觀是否裂紋、砂眼及變形、孔距滿足設計要求。

3、查生產合格證有無及出廠檢驗報告。

十三、燈具

1、核實燈具規格型號是否符合設計。

2、檢查燈罩有無破損劃痕、燈泡是否齊全。

3、查有無生產合格證。

物資管理制度

電氣設備開箱檢查驗收制度

一、編制依據

1、《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》。

2、《電力建設安全工作規范》。

3、作業指導書。

為了保證工程順利進行，提高工程質量，增加施工人員地責任意識，特制定此制度：

（一）工前準備

1、準備開箱使用工器具，開箱場地應平整。

2、通知建設單位，供貨單位，監理單位及有關人員參加。

（二）開箱檢查

1、進入現場的設備開箱檢查時，由技術人員、質檢員、監理人員、建設單位共同對設備進行驗收。并填寫設備開箱檢查記錄。

設備及器材到達現場后，應及時做下列驗收檢查。a、包裝密封應良好。

b、開箱清點，核對銘牌，規格應符合設計要求，附件、備件應齊全。c、產品的合格證，試驗報告，使用說明書等技術文件應齊全。d、檢查專用工器具是否齊全。

e、瓷件表面應光滑，無裂紋和缺損，鑄件應無砂眼。瓷套及法蘭間的粘合應牢固，法蘭泄水孔應通暢。

f、設備及器材外觀應無銹蝕、損傷、變形，絕緣件應無變形、受潮剝落。

g、充油、充氣部件應密封良好，無滲漏。充有SF6氣體的部件，其壓力值應符合產品的技術規定。

2、對拆箱的設備要進行及時標注，以免混淆。

3、對于設備附帶的備件、附件依據設備裝箱單一一進行清點，并經有關人員簽字認可。

4、對于在運輸過程中已損壞的設備要及時、準確的填寫設備開箱單。

5、對于易燃、易爆品要進行隔離，并妥善保管，并要與辦公室、庫房等場所距離至少10m以上。

6、對于易受潮、易碎的材料、設備要妥善放置，嚴禁隨意堆放。

7、對設備所帶備件、附件要仔細清點，嚴格執行收領制度，以備追溯。

第二篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》，星期日應急采購除外；

3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發票；

3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發票，經手人在接到發票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發票的，要及時與財務部溝通，協商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人，經管理部核查事實清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項，必須通過郵件，經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購，但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發

展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行

方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量，規范本公司材料物資供應程序，使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產品生

產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后，報總經理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業技術需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類：

1、生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。

2、非生產類：由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執行完“申購計劃單”后，必須按規定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節約運輸成本，方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。

價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

批準后方可采取現金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前

提下應遵循采購原則和公司相關規定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。

據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規作業；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后，報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。

第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節嚴重的，按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。

不得違背相關法律法規和公司相關規定。

不得降低質量標準。

所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對

全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監審批并執行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商，作為公司物資采購的主要、優先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協議并負責執

行。

第十條財務總監的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協議進行事前審計；檢查、監督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監督采購計劃的落實情況；有權監督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則，采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經營資質，供應能力強, 產品質量好，價格公道合理，售后服務

周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二＋三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構，負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規責任。

~ 26 ~

第四篇：物資采購管理制度

物資采購業務管理制度

第一章總則

第一條為進一步規范物品采購行為，加強物品管理，節約經費開支，充分發揮物品的使用效能，根據《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規政策，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

第三條物品采購應按照服務工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。

第四條辦公室全體人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

第二章采購方式及流程

第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批

購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。

第八條凡未經審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務室一律不得報銷。

第三章物品管理

第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務會上通報。

第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

第十一條辦公室物品實行統一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。

第十二條人員調動或離退休后，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

第十三條因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

第五篇：物資采購管理制度

重慶中明志杭物流有限公司

物資采購管理制度

一、總則：為規范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優質、價廉，按照科學有效、監督制約的原則特制定本制度。

二、采購范圍

指生產所需要使用的原輔耗材、設施設備配件、維修用原材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。

三、采購程序

物資采購從人員職責、采購時間、物料質量、物品價格四方面進行控制，具體為：

1、采購負責人嚴格按照計劃進行采購，未經審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質量未達標準、同質量規格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責，視情節輕重給予經辦人警告、免職、一定數額的經濟處罰。

2、原輔耗材、設備配件、維修材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）申購計劃的提出，原則上應依據生產實際情況、庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃，計劃應根據歷年來使用情況確定品牌廠商、技術要求、規格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產造成損失者，由計劃部門負責人自行負責。

3、綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出，勞保用品由綜合部負責提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協助詢商查價等工作。

4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經理簽字后由專人負責采購。

三、采購原則

1、對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。

2、執行詢價原則：根據采購物資的品種、規格、數量、質量和時間要求，1 / 3

重慶中明志杭物流有限公司

精選三家以上的供應商進行詢價，參考市場行情綜合分析優中選優確定供應商，按照“同質同價、優服務”“就地就近”的原則采購。

3、采購負責人根據采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數量及到貨時間。大型采購需上總經辦會后經集團領導批準進行。

4、實現物資采購信息化，采購人員應建立供應商信息檔案庫，通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價。

5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應脫節。

6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應商報價采購的方式。

四、驗收入庫

1、采購貨物到達后，申購部門應立即根據采購申請單進行認真核對，與采購負責人共同驗收并簽字，如出現與采購單不符應拒絕接收，做出相應記錄并及時與采購員聯系解決。質次價高，假冒偽劣產品嚴禁接收。

2、申購部門接收人應當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄。

五、付款

1、采購人負責采購物品的付款申請，必須附上經過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發票、銷貨清單等按流程走金蝶系統申請付款。

2、付款方式一般采用： ①、預付部分款項。②、貨到憑發票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。

⑤、貨到預留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務部門付款要嚴格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結算盡量采用票據的結算方式，盡量避免現金交易。

6、采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳。○

3、長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結算可以按次、2 / 3

重慶中明志杭物流有限公司

按季度、半年分次進行。

4、臨時供應商的款項結算按照合同的約定執行。

六、管理職責：

1、采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。

2、對于利用職權徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分，造成經濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。

3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。

七、附：《物資采購申請單》

批準： 審核： 編制：

日期： 日期： 日期： / 3