第一篇：有機農業可研報告

山東君暉有機農業可研報告

張樹云

山東君暉綠色有機循環農牧業生態園區，位于鄒平縣南部山區。按照循環經濟思路運作，園區規劃為生態豬養殖區、生態羊養殖區、糧食/牧草輪作區、生態果園區、生態大棚蔬菜區等功能區塊。整個園區的生態循環過程：豬場、羊場糞污與作物秸稈配合堆積經發酵后用作糧食/牧草、果樹、大棚蔬菜及綠化帶有機肥。黑麥草（冬牧70）又用于補充冬季養殖場青料不足。地瓜、胡蘿卜、南瓜、冬瓜等產品加工生產飼料。種養結合，有效實現畜禽養殖廢棄物的減量化、再使用、再循環。同時，見縫插針的園區綠化使園區經濟體與周邊自然體形成了一個統一整體。

一、園區建設的背景

20世紀50年代后全球生態環境遭到嚴重破壞，出現臭氧層破壞、酸雨、土壤侵蝕、森林銳減、水污染等全球生態環境問題，直接導致了全球經濟損失和人類生存環境的惡化，與此同時，世界環境保護熱也隨之興起，保護地球、保護環境，已經成為當代人類的共同愿望。綠色被公認為評價環境質量的標準，人們崇尚綠色食品、綠色產品，因為它是環境無污染的象征。

從上世紀90年代逐步開始發展有機基礎農業，到逐步形成有機產業鏈條，中國走過了近20年的歷程。在這個過程中，出現了包括德隆系對新疆蕃茄產業進行整合的經典案例，有機產業在過去的20年中，得到了包括高端消費者、重點銷售商和眾多前端生產企業的重視，而國家也在一定程度上，對有機產業的發展予以了保護和支持，眾多的區域政府將發展有機產業列為區域發展計劃，同時由于中國有機產業的產品在目前主要市場在國外，成為國際主要的有機產品基地，而獲得了VC的高度關注，正在成為資本努力介入的新興行業。

整體來說，有機行業的發展，每個環節都有可圈可點之處。

上游：中國有著大量的有機生產農場，形成以京、滬周邊、東北三省、山東、江西、浙江、江蘇、廣東、云南、新疆為主要核心區域的有機產業集群和而同時還有很多處于轉化期的農場，隨著資本的介入的加強，部分農場成為相對長久的有機生產基地，成為機遇；

中游：大量公司依靠前端產品，逐步形成面向消費者的成品和半成品，他們的努力，促使了消費者對有機的認識與認可，也促使了行業的發展。而其中占有相對優勢的部分企業，已經獲得資本的高度關注，在注入資本后，有對有機品類中某些特定產品進行壟斷的趨勢；

下游：在有機行業的終端建設中，目前存在著多類終端并舉的格局，一種通過常規的規模超市賣場形成對廣泛人群的影響和誘導，另一種通過自建銷售專賣終端的形式，形成在區域中的銷售布局，從而逐步穩定的把控區域人群，在面向終端進行建設的過程中，單店的盈利和多店的布局正在成為下游企業競爭的主要方面。

對于歷史過程中，有機行業的發展可以做兩點概括：

1、有機是朝陽產業，目前認同有機的人群數量還有限，但是隨著安全意識的進一步增加，有機產品正在成為高端人群的高關注類別，對于有機行業來說，是一個在已經認同有機品類的人群中細分和維護忠實消費者的過程，也是一個對市場進行教育，以讓更多的有能力有意識消費的人群進入到有機消費者的行列，這是一個擴大市場規模的過程；

2、目前的有機產品，還處于供不應求的狀態，由于生產、物流、終端和消費者意識等多方面的限制，有機產品在現階段還是屬于高價格產品的類別，也正因為如此，有機企業的利潤還較為充分。可以這么說，目前的有機行業，是一個還沒有充分競爭的行業，是一個屬于只要具有資源和擁有部分消費者，就能獲取較高利潤的行業，這對于很多產業來說，是不可想象的商機。有機食品作為安全級別最高的食品，發展空間和利潤都是可觀的。

發展：

有機行業的發展，必然保持著幾類特征：

稀缺特征：中國作為具有影響力的國際有機產品供應基地，大部分的有機產品出口，能在國內的產品數量相對有限，而同時，由于前端資源的稀缺，有機產品在中國成為普及是不可能的，只能是成為少數高端人群的消費品，稀缺性體現了有機的價值；

消費者需要教育：很多的消費者不是已經知道了有機產品，懂得了有機產品對于自身的價值，而是對于有機的概念模糊甚至毫不知情，因此，如何讓目標消費者知道有機，并認同有機，這是一個需要教育的過程。中國在對有機教育的過程里，目前沒有專有的途徑，僅僅是依靠少數終端企業的教育和具有國外經歷的人員的意識帶動，這個過程是原始和落后的。也正因為如此，中國眾多的消費者，對于有機的理念，不能接受，這成為行業快速增長必須要解決的問題；

消費者壟斷：由于不是所有的消費者都能消費有機產品，如何找到高端人群并壟斷他們，形成他們對有機和有機企業的忠誠，這是至關重要的事情。在現階段，各有機企業和終端機構都在努力的為找到自己穩定的高端消費者而圈地，從區域形成地理位置的實質圈地，到通過專項推廣，形成目標消費者意識中的穩定概念都已經在展開，這時候，其實就是一個速度的競爭。有機行業是少數直接與高端消費者打交道的行業，而且是能形成穩定消費者的行業；掌握高端消費者，可以進行多種業務，這是行業發展的巨大空間；有機行業必須通過教育以擴大市場，但是通過網絡則能實現對市場的最大覆蓋，這是未來有機行業虛擬終端發展的必由之路；現階段，通過建立與消費者接近的實體終端，建立與消費者的溝通和體驗，是實現階段拓展的方法和途徑，這是在整個消費者沒有被教育成功的前提下，展開教育消費者的一種途徑，對于短期內有機行業的發展，是具有重要價值的。

二、園區建設的優勢分析

1、勞動力優勢

有機農業屬典型的勞動密集型產業，而我園區周邊農村具有豐富的勞動力資源優勢；有機農業生產的多數環節與我國傳統農業有相通之處，便于廣大農民操作；同時，發展有機農業也可以緩解當地農村勞動力過剩問題，增強農產品在市場上的競爭力。此外，有機農業生產是個系統工程，通過發展有機農業可以把分散的小農經營納入產業化的軌道，輻射周邊地區的有機農業發展，使勞動力優勢充分發揮出來，從而提高當地農民的收入。

2、資源優勢

君暉園區地處魯中泰沂山區與魯北黃泛平原的疊交地帶，為山地丘陵，是重要的林果產地，鄒平水杏、禮參葡萄、長山山藥、紅芽香椿、金星山楂，久負盛名，遠銷四方。品種資源豐富，而多樣的環境和資源更適合開展有機生產。并且由于地處山區，很少使用或不使用化肥和農藥等，環境條件優越，是發展有機農業的適宜地區，又由于主栽品種未經過基因重組，生產中不存在基因工程問題。許多植物種類還處于野生半野生狀態，以及許多野菜野果，通過野生采集可以很快轉換為有機產品。此外，園區三面環山，具有天然隔離帶，適于建設有機生產基地。當然，需要投入必要的資金和技術，以保障能夠持續生產。

3、技術優勢

園區地處山區，人均耕地面積少，當地人民通過長期實踐，積累和創造了“精耕細作”、“用養結合，地力常新”、“農牧結合多種經營”等永續經營的經驗和技術。這些技術對于發展有機農業很有價值。吸收幾千來積累的傳統農業精華，發展有機農業具有得天獨厚的優勢。此外，20世紀80年代以來，我國生態農業得到迅速的發展和普遍的推廣，全國已建立了數千個生態農業基地，積累了豐富的生態農業經驗，創造了許多新的生態農業技術，其中大多數經驗可以借鑒到我們園區用于有機農業生產中。

4、配套設施優勢

園區內建有以色列引進的艾森貝克公司的的生態溫室大棚13個，總占地面積7800m2；現代化連棟溫室大棚1座，占地面積3600m2。溫室內可實現全自動控制，配套設備有水暖加熱系統、遮陽幕系統、微霧或水簾降溫系統、CO2補充系統、補光系統及噴灌、滴灌和施肥系統、計算機綜合控制系統、頂噴淋系統等，可提供理想的種植環境。

苗床/花架 移動式苗床

苗床邊框為鋁合金，支架部分的鋼管和苗床網都采用熱鍍鋅工藝，能在潮濕環境下長期使用。手動驅動，操作簡單，移動方便。可向左、右移動3m，能使溫室的使用面積達80%左右。

花架

花架是專門用于放置花盆的支撐物。使用時只需將花盆放置其上即可，為拆裝式。花架材料全部為鍍鋅件，能在潮濕環境下長期使用。

播種機和播種生產線 半自動播種機 精量播種機，集打孔和播種一體，只需人工放置穴盤，便可自動完成一個穴盤的播種。設備簡捷，控制可靠，操作方便。播種精度可達90%-95%（限使用優質種子）。

遮蔭棚

除了可以提供苗木存放場所外，遮蔭棚還有如下功能：防止了可能的陽光直射，起到降溫作用；減少苗木在未木質化時移出溫室所引起的沖擊等作用。

灌溉、施肥系統 移動式噴灌機

性能特點：智能控制，一次可輸入20個程序，即20項工作，每項工作都有其單獨的進退速度、休息時間、重復工作次數、開停機時間、左右噴桿的選擇等設置。

重力滴灌系統

無需配套電力和特殊水源，經濟環保；并且可與施肥結合進行，節省了人力，降低勞動強度；灌溉時行間保持干燥，不影響其他農事作業； 相對畦灌，節水60%，節肥50%以上；能 有效降低溫室內的濕度，提高地溫，從而有效降低作物的發病率，節省農藥投入并提高果蔬品質；利于作物根系發育，有效提高作物的抗逆性。

比例注肥器

注肥器安裝在供水管道上，不用電驅動，以水壓作動力，設備安裝后，不需要看管，操作人員可自由地忙其他事情。不管水流的流量和壓力發生什么變化，溶液的劑量總是嚴格的與進入設備的水量成比例。

補光/補氣系統 補光系統

使用專用農用鈉燈，其特點是：專業防潮設計，使用壽命長。發光效率高，光輸出量比普通鈉燈高10%。藍光部分增加30%，使紅、藍光能量更趨平衡。

CO2補氣系統

在現代化溫室栽培中，特別是在寒冷的冬季，由于空間相對封閉，CO2變化很大，白天室內可降至150ppm，夜間則高達450-500ppm（植物正常光合作用的CO2濃度為300ppm）。國外近幾年的研究表明，將CO2的濃度增加到400-1000ppm或更高，能有效提高作物的產量和品質。專用的CO2濃度檢測設備，它可以檢測并控制CO2的釋放系統。還可以通過計算機控制系統實現對CO2濃度的精確控制。

加溫系統 水暖加溫系統

采用水暖加溫，用于最寒冷氣候的升溫，以確保作物生長所需。

濕簾/風扇降溫系統 濕簾

利用水的蒸發降溫原理實現降溫目的。特制的疏水濕簾能確保水均勻地淋濕整個降溫濕簾墻，空氣穿透濕簾介質時，與濕潤介質表面的水氣進行熱交換，實現對空氣的加濕與降溫。通過濕簾進入溫室的空氣更加清新濕潤，更適宜農作物生長。

軸流式通風機

內遮陽保溫系統

夏季遮陽幕能反射掉部分陽光，并使陽光漫射進入溫室，均勻照射植物，保護作物免遭強光灼傷，同時使溫室溫度下降4℃～6℃。冬季和夜間，該系統可以有效地阻止紅外線外逸，減少地面的輻射熱量流失，減少熱能消耗，大大降低溫室運行成本。遮陽保溫系統還能阻止室內水汽無限制地外逸，有效保持空氣濕度，減少灌溉用水，延長作物收獲期，達到增加作物產量、提高作物品質效果。

外遮陽系統 主要作用是遮蔽過多的陽光，保證作物免遭強光灼傷，由于阻擋了大量光線的進入，有效減少了溫室內部熱量的積聚，從而擁有比內遮陽系統更好的降溫效果。外遮陽系統還具有防雹保護作用。

三、園區建設的基本情況

1、糧食/牧草輪作區

占地300余畝的農作物，根據四季不同按照有機標準種植不同的農作物，牧草、綠肥、小麥、地瓜、胡蘿卜、玉米、高粱、芝麻、綠豆等，每年每季形成不同的景觀，不同的感受，不同的樂趣。

園區內引進優良的品種進行有機示范種植，包括飼喂營養價值極高的皇竹草、冬牧70黑麥草等，為園區內畜牧養殖提供充足的飼料。并試驗性引進了雪蓮果等稀特作物，為消費者提供豐富的農副產品。園區內作物種類豐富，并根據輪作換茬需要，適時種植苜蓿、三葉草等綠肥作物，用作培肥地力。

2、有機果樹區

近300畝的采摘果園，種植杏、桃、油桃、葡萄、李、梨、石榴、柿、棗等果樹的優良品種近30個，形成四季開花、全年結果的景象，方便游客采摘水果，享受“自己動手、豐衣足食”的樂趣。

所有果樹嚴格按照有機農產品生產標準進行種養，采取施用有機肥、種草覆地、果實套袋、樹下養雞等生態措施來管理果園。通過果園種草—樹下養雞—雞食害蟲—雞糞還田的系列循環，達到了保持果園水土、減少農藥施用、增強土壤肥力的良性生態循環，提高了果品質量，同時提供了大量優質放養雞和雞蛋。

3、設施農業區

生態棚內采用現代有機種植技術培育盆栽韭菜、小西瓜、小黃瓜、小番茄、甜瓜、以及葡萄、提子等瓜果的優良品種，并嚴格甄選花穗、果型，保證產出瓜果無論從外型還是品質都達到最優。游客可親自進棚采摘綠色時鮮瓜果，感受親手采摘的樂趣。

針對保護地蔬菜生產存在的重茬障礙日益嚴重、土壤的栽培環境逐年惡化，導致產量和品質低等嚴重影響蔬菜產業持續發展的問題，合理采用以下10種輪作模式：（1）番茄-黃瓜-番茄-黃瓜輪作。（2）番茄-葉菜-西葫蘆-芹菜輪作。（3）茄子-芹菜-黃瓜-甘藍輪作。（4）黃瓜-辣椒-葉菜輪作。（5）嫁接黃瓜-葉菜（2茬）-嫁接黃瓜輪作。（6）西瓜-番茄輪作。（7）葉菜-茄子-西葫蘆輪作。（8）甜椒-芹菜輪作。（9）黃瓜-葉菜-番茄-葉菜輪作。（10）番茄-葉菜-西葫蘆輪作。為了有效驅避害蟲，在十字花科作物田間套種紫蘇、神香草、胡椒、薄荷等4種芳香類蔬菜能夠減少蟲害、減少用藥。蔬菜最好輪作生產技術，對于消費者的身體健康、土壤微生物良性循環農業的持續發展都有重大的現實和長遠意義。

園區精心設計的奇瓜異果園——展示棚，溫室大棚內的瓜果、菜蔬造型奇特、品種齊全、口味甘美、四季常綠，極具觀賞性。還有青藤廊道、觀賞魚池精筑于中，增添了溫室的情趣，使游人即飽眼福，開闊視野；又飽口福，品味時鮮。

展示棚內隔離出來的育苗室, 專業從事蔬菜工廠化育苗、蔬菜新品種引進培育及設施工程與蔬菜生產技術研發。設有蔬菜科研開發工程技術中心1個，并有完善的蔬菜種子貯存和檢測實驗室及配套儀器設備。育苗用的溫室在緩沖空間設置鞋底消毒或進入溫室的推車等工具消毒的消毒液池或消毒墊，進入溫室的人或機械直接觸及地面部分需消毒后方可進入第二扇門，非常重視防止病蟲的人為傳播和機械傳播。

工廠化育苗是以不同規格的專用穴盤作容器，用草炭，蛭石等輕質無土材料作基質，采用精量播種(一穴一粒)，覆土，澆水，一次成苗的現代化育苗技術。它具有以下優點：1.節約種子，節水節肥，生產成本低；2.便于集約化，科學化，規范化管理，和實現育苗工廠化，機械化與專業化；3.出苗整齊，苗齡短，生長健壯，病蟲害少；4.基質通氣性好，根系易于人為控制，有利于根系的發育；5.苗移植過程中不傷根，定植后成活率高，緩苗快；6.提高植株抗病性，土傳病害明顯下降，對瓜類枯萎病，茄果類青枯病的防治效果顯著；7.增強抗逆性，由于根系發達，植株長勢強，很少得病。

俗話說“苗壯半收成”。育苗是一項勞動強度大、費時、技術性強的工作。過去大部分采用傳統的露地直播的方式或采用陽畦、改良陽畦和日光溫室育苗。由于設備簡陋和自然條件的影響，育苗苗齡長、質量差、大小不齊，而且成本高，還往往會因凍害或病蟲害等自然災害造成缺苗。再者傳統的育苗技術只有靠經驗，技術失誤多，特別是單憑經驗育苗很難掌握和推廣。這些問題現代化工廠育苗都能有效解決。

本項目立足于現代有機農業發展，大力推進科技水平的提高，針對有機農業標準對蔬菜產品質量的要求，重點在保護地蔬菜生產方面進行大量的科技攻關工作，引進和推廣了蔬菜新品種，擴大推廣應用面積，培育蔬菜新品種。建立較完善的蔬菜周年育苗體系，提高年育苗能力。實現對茄子、彩椒（尖椒）、西瓜、黃瓜等育苗的工廠化，建立操作技術規程，達到了國內先進水平；不斷提高產品和服務質量，擴大蔬菜種苗的銷售區域。

四、發展有機農業的意義

有機產品指生產、加工、銷售過程符合該標準的供人類消費、動物食用的產品；有機農業指遵照一定的農業生產原則，在生產中不采用基因工程獲得的生物及其產物，不使用化學合成的農藥、化肥、生長調節劑、飼料添加劑等物質；遵循自然規律和生態學原理，協調種植業和養殖業的平衡，采用一系列可持續發展的農業技術以維持持續穩定的農業生產體系的一種農業生產方式。有機農業關注的不僅是產品，而是整個生產體系的綜合效益。它能把多種農業生產活動連接在一起，形成一個完整的生產體系，起到相互促進和協調發展的作用；能提高農業資源的利用率；能提高整個農業生產體系的穩定性；并能充分利用農村中的剩余勞動力。

有機農業對人類的又一大貢獻就是徹底化解了食品安全危機。農產品安全問題引發全人類的恐慌，這種恐慌心理上波及到各國政府，下波及到百姓。比如，日本毒餃子事件、多寶魚農殘事件、三聚氰胺牛奶事件等，件件觸目驚心！它在減少了農產品中的農藥殘留、提高農產品安全性的同時，還有效保護了農田及其他生態系統的生物多樣性。同時，有機農業不使用化學肥料，避免了化學肥料帶來的氮磷流失及由此而引起的水體富營養化；通過合理的耕作措施，切實防止了水土流失、土地荒漠化等問題；通過農業廢棄物如作物秸稈、人畜糞便的綜合利用，有效減輕了農村廢棄物不合理利用所帶來的環境污染。（注：本文作者張樹云系山東君暉綠色有機循環農牧業有限公司育苗工程師）

第二篇：生態農業旅游觀光,生態農業,有機農業,生態農業可研報告

創新中國生態農業理論與模式的必要性,水土資源短缺和口益凸現的環境問題將會長期成為制約我國農業可持續發展的基礎因素。自上世紀中葉以來，生態農業正在成為人類歷史上一次農業革命。從理論探索到發展模式改進，至今仍開展的轟轟烈烈，理論的多元化和生態農業類型的多樣化非常顯著。

特別是上世紀50年代以來，中國生態農業理論上的口益完備、驚人的發展速度和規模在世界上產生了極大影響。“十五”期間，我國啟動了“中國生態農業產業化發展研究”科技攻關重大專項，誕生出一批樣板與典型，在不少示范區取得了很大成功。

然而，由于配套機制不完善和技術模式上的不成熟性，中國生態農業在國家整體層次上遠未達到最理想的發展效果。同時，在面對資源環境挑戰等方面，中國生態農業與國際替代農業既具有共同特征，又富有鮮明的中國特色，在概念內涵、理論基礎、本質特征、追求目標、實現途徑等方面，與歐美等發達國家的生態農業有質的不同。

因此，總結國內外正反兩方面經驗，開展理論與模式創新研究，對深化中國生態農業科學研究和保障中國農業可持續發展是非常必要的。中國生態農業發展的薄弱環節 中國生態農業發展中存在的問題主要體現在觀念、技術和管理等層面。在觀念上，各級領導和各個部門在具體貫徹生態農業政策時，對發展生態農業的重要性認識不夠，仍然注重突出經濟效益，生態效益得不到真正保障，做法上實際與常規農業并沒有實質性差別。

在技術上，生物性農藥、生物性肥料、可控釋肥料、可降解農膜等新型替代材料整體仍處于試驗階段;生物防治、水肥聯合調控技術、節肥技術、環境自凈技術等新技術，還缺乏大規模示范推廣，實踐中小范圍樣板示范與治理，大范圍

卻在繼續損害環境的現象還時而可見。在管理層面上出現的問題較多，相關法規和政策不完善，技術規范和生產標準體系尚未建立，管理中形式主義、名不符實等情況還不同程度地存在。

理論與模式創新研究的重要意義 我國己經加入了wTo，農業也進入了新的發展時期，中國農業正在探索一條節本增效和資源環境安全的雙贏道路。因此，開展中國生態農業理論與模式創新研究，不僅是推進中國生態農業理論探索、技術集成與模式創新的現實需要，具有重要科學價值，而且是改善我國農產品產地環境質量和農村、農民生活條件等的迫切需要，是建設資源節約型新農村、發展農業循環經濟、保障國家生態環境安全和實現和諧社會的重要內容，是我國農業可持續發展和國家生態環境安全的現實需求。

理論體系創新 C概念剖析 至今，中國生態農業的科學邊界尚不十分明確，與國外發達國家之間還存在溝通問題，學術界還存在一定爭議，相關概念在各階層的理解還不很統一。國外出現的各種替代農業類型，盡管在一些具體的做法和側重點上有所不同，但都是針對石油農業導致的高耗能、高成本、高污染等一系列問題而提出的。因此，國外生態農業的重點集中在資源低消耗、環境保護和產品質量上，產量高低并不是第一目標。中國生態農業是遵循生態學、生態經濟學等原理，以生態、經濟、社會等三大效益的協調統一為目標，運用系統工程方法和現代科學技術，所建立起來的多組分、多層次、多功能的農業生產良性循環體系。與國外提出的生態農業相比，中國生態農業不排除人類的能動作用，不排除化肥、農藥等人工合成化學品的應用，注意因地制宜和全面發展，保持較高的生產效率和系統的可持久性，注重中國農業的傳統精華與現代科學技術的結合。

理論體系的缺陷 中國生態農業理論在很大程度上仍然處于完善與形成階段。主要體現在:第一，中國生態農業理論有些過于理想化、綜合化，理論與實踐之間還存在一定的距離;第二，中國生態農業地域性理論和發展階段性理論還很薄弱;第三，中國生態農業理論體系中還有待進一步吸收其他學科的相關理論與方法，特別是對經濟學和社會學規律的吸納。時代呼喚能融入指導農業生產的多學科體系的新的生態農業理論。

第三篇：有機農場奶牛的可研報告（范文）

目錄

第一章 總論

一、項目提要

二、編制依據

三、綜合評價第二章 項目建設背景與必要性

一、項目提出的背景

二、項目建設的必要性

三、項目建設的可行性第三章 市場需求預測

一、市場分析

二、銷售策略、方案和營銷模式

三、市場風險分析第四章 項目承擔單位情況

一、自然地理概況

二、社會經濟狀況

三、交通與電力第五章 項目選址與項目區概況

一、建設地點選擇的原則

二、建設地點的確定

三、項目區基本概況第六章 建設方案及建設內容

一、建設方案與建設目標

二、建設規劃和布局

三、具體建設內容

四、工程設計

五、實施進度計劃安排

第七章 生產技術方案

一、奶牛主要飼養技術

二、奶牛的來源與選擇

三、奶牛養殖技術方案

第八章 環境保護

一、環境影響

二、環境保護與治理措施

第九章 項目組織管理與實施進度

一、項目實施的組織領導

二、項目實施與管理

三、招投標方案

四、實施進度

第十章 工程竣工后的管理和維護

一、實施管理

二、勞動定員

三、技術培訓

四、勞動保護與安全衛生

第十一章 投資估算及資金籌措

一、估算依據

二、投資估算

第十二章 效益評價

一、財務評價

二、效益分析

第十三章 結論

附表：

1、建設內容及投資估算表

2、項目新增主營業收入估算表

3、項目新增成本費用估算表 3-

1、單位產品成本費用估算表

4、固定資產折舊估算表

5、項目損益表

6、全部投資財務現金流量表 附圖：

附圖一：項目區位置圖 附圖二：項目區現狀圖 附圖三：項目區規劃圖

第一章 總論

一、項目提要

（一）項目名稱與建設單位

1、項目名稱：泰來農場奶牛小區建設項目

2、項目主管部門：黑龍江省農墾總局

3、項目建設單位：黑龍江省泰來農場

4、項目建設地點：黑龍江省泰來農場

5、項目建設性質：新建

6、項目總負責人：李長軍 泰來農場場長 高級農藝師

7、項目技術負責人：黃 華 泰來農場項目辦主任

會計師 程雪光 泰來農場建設副科長 工程師

8、項目經濟負責人：徐洪波 泰來農場計財科科長

會計師

9、項目可行性研究承擔單位：東北林業大學工程勘察設計院

（二）項目由來

為2007年國務院下發了《關于促進奶業持續健康發展的意見》（國發[2007]31號），明確指出通過發展規模養殖小區（場）等方式，加快推進養殖環節的規模化、集約化、標準化，逐步解決奶牛養殖規模小而散問題。2009年中共中央、國務院《關于2009年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見》(中發〔2009〕1號)中明確指出“切實抓好?菜籃子?產品生產，加快發展畜牧水產規模化標準化健康養殖，建立健全奶牛政策性保險制度。著力扶持企業建設標準化奶站，確保奶源質量。增加畜禽標準化規模養殖場（小區）項目投資，加大信貸支持力度，落實養殖場用地等政策。”為認真貫徹執行國務院文件精神，黑龍江省政府《關于推進奶業健康發展的意見》黑政發[2007]41號，進一步明確了黑龍江省奶牛發展方向，制定了具體措施。在以上背景下，結合農場及項目區實際情況，泰來農場委托設計單位聘請有關專家，進行現場勘察，收集相關資料，結合墾區實際情況，按照國家有關扶貧開發政策、法規，編制了項目可行性研究報告。

（三）建設規模與建設內容

1、建設規模：

建設飼養1000頭奶牛標準化小區1萬平方米，飼養成母牛700頭，育成牛190頭。達產后年產優質牛奶5250噸、平均產奶量達到7.5噸，年可向墾區及周邊地區提供優質育成奶牛78頭。

2、建設內容：

主要建設內容包括建設牛舍12棟，9600平方米；擠奶廳1棟，800平方米；運動場及圍欄18000平方米；輸電線路3公里；供水系統1套，建安工程詳細內容見下表。建安工程建設內容表

序號

項目

建筑規模

單位 1

牛舍

9600

平方米 2

擠奶廳

800

平方米

運動場及圍欄

18000

平方米 4

輸電線路

公里 5

供水系統

套

（四）主要技術方案

項目養殖技術采用《北方高寒地區奶牛高產配套技術》，技術來源為黑龍江省八一農墾大學動物科技學院。該技術主要包括：優質凍精配種技術、全株青貯玉米種植飼喂技術、低奶量育犢技術、奶牛分期飼養技術、全混合日糧飼養技術等。該技術為國內先進技術，被黑龍江省農墾總局2007年列為重點推廣先進技術。

（五）投資估算及資金來源

1、投資估算：

項目建設總投資750萬元，其中：（1）建安工程投資745萬元；（2）項目可研及設計費5萬元。

2、資金來源：

項目建設總投資750萬元，其中申請國家扶貧資金170萬元，企業自籌80萬元，職工自籌500萬元。

（六）建設期限

項目建設期為2010年，建設期一年。

（七）效益分析

1、經濟效益：項目在生產經營期間，新增主營業收入1299.5萬元、利潤313.1萬元，內部收益率17.5%，靜態投資投資回收期（含建設期）6.6年,效益費用比為1.29。本項目財務內部收益率高于行業基準值，財務凈現值大于零，投資回收期較短，具有一定抗風險能力，項目在財務上可行。

2、社會效益：本項目建設采用發達國家先進的奶牛飼養設備，采用國際上先進的散欄飼養方式和“全混日糧”飼喂技術，使黑龍江墾區在育種技術、飼養管理、疫病防治、奶牛場環境控制等技術的應用和示范上，拉近了與國際先進水平的距離，這同時也符合我國奶牛業“從數量型向質量型轉變”的發展目標。年可向黑龍江墾區和周邊地區提供優質奶牛78頭，對奶牛品種改良有著積極的意義。能夠推動墾區畜牧業向科學化、規模化、規范化方向發展，能夠進一步提高墾區牛產品質量，為消費者提供高品質、安全的乳制品。項目建成投產后，能夠使奶牛養殖場達到奶牛標準化規模養殖場標準，有利于提高奶牛飼養水平，提高奶牛生產水平和鮮奶品質，增加了牛奶牛市場的有效供給，活躍了市場。對目前乳制品市場供應緊張起到一定的緩解作用。項目建設進一步促進了農墾養奶牛事業的發展，同時還能夠帶動當地的種植和飼料加工業及相關產業的共同發展，為推動當地經濟發展發揮積極的推動作用，因此社會效益顯著。

3、生態效益：項目實施后，從生態農業的角度分析，飼養奶牛不僅可增收、增效，種植業還可以通過增施有機肥，增加土壤有機質含量，改善土壤結構，促進種植業的可持續發展，著力發展生態農業和有機農業，建立綠色食品和有機食品基地，打造無公害生態養殖區。引導養殖場積極開展糞便綜合利用，項目建設充分體現了循環經濟理念，在進行項目建設的同時，注重環境治理，使養殖場產生的糞便污水等污染物得到有效治理，因此生態效益顯著。

二、編制依據

（一）文件依據

（1）中共中央 國務院《關于2009年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見》(中發〔2009〕1號)；（2）中共中央、國務院《黨中央國務院關于切實加強農業基礎建設的若干意見》（中發〔2008〕1號）；（3）《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》國發〔2007〕31號；（4）農業部《關于加快畜牧業發展的意見》；

（5）農業部《關于貫徹國務院關于促進奶業持續健康發展的意見的通知》農牧發[2007]14號；

（6）黑龍江省政府《關于推進奶業健康發展的意見》黑政發[2007]41號；（7）黑龍江省農墾總局《畜牧業“十一五”發展規劃》。

（二）資料依據

1、《2007年中國統計年鑒》；

2、《2007年黑龍江墾區統計年鑒》；

3、《2007年黑龍江省統計年鑒》；

4、《2007年黑龍江省泰來農場統計年鑒》；

5、項目單位泰來農場提供的相關資料。

（三）其它依據

1、東北林業大學工程勘察設計院與黑龍江省泰來農場簽訂的工程咨詢協議； 2、2002年國家計委頒布的《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》； 3、2006年國家計委和建設部出版的《建設項目經濟評價的方法和參數》（第三版）。

三、綜合評價

項目建設符合國家產業發展政策，適應墾區畜牧業發展實際，產品市場需求旺盛，且風險較小。不但能夠解決完達山乳業股份公司奶源不足、奶源安全的問題，更為農場及墾區產業結構調整，快速發展奶牛業起到了積極的示范作用。經測算各項經濟指標均好，項目建設不但能夠產生很好的經濟效益，而且生態效益和社會效益顯著。項目規劃布局方案合理，飼養技術先進，環境保護措施具體得當，建設單位建設條件具備，因此該項目建設是必要的也是可行的。

第二章 項目建設背景與必要性

一、項目提出的背景

近幾年，黨中央、國務院以科學發展觀統領經濟社會發展全局，按照統籌城鄉發展的要求，采取了一系列支農惠農的重大政策。各地區各部門認真落實中央部署，切實加強“三農”工作，農業和農村發展出現了積極變化，迎來了新的發展機遇。糧食連續三年較大幅度增產，農業結構調整向縱深推進，職工收入較快增長，農村稅費改革取得重大成果，社會事業進一步發展，農村基層組織建設得到加強，干群關系明顯改善。農業和農村發展的好形勢，對保持國民經濟平穩較快增長和社會穩定，發揮了重要的支撐作用。但必須看到，當前農業和農村發展仍然處在艱難的爬坡階段，農業基礎設施脆弱、農村社會事業發展滯后、城鄉居民收入差距擴大的矛盾依然突出，解決好“三農”問題仍然是工業化、城鎮化進程中重大而艱巨的歷史任務。各級黨委和政府必須按照國家的戰略部署，始終把“三農”工作放在重中之重，切實把建設社會主義新農村的各項任務落到實處，加快農村全面小康和現代化建設步伐。

泰來農場2006年資產負債率108%，2007年資產負債率110%，2008年資產負債率113%，連續三年虧損，符合國家扶貧項目的申報條件。

二、項目建設的必要性

（一）是解決完達山乳業股份公司奶源不足的需要 完達山乳業奶源基地分布在黑龍江墾區58個農牧場，輻射黑龍江省20多個市縣區，形成了黑龍江省東部地區、北部地區、中部地區和哈爾濱地區4大奶源區域。現有良種黑白花奶牛21萬頭，年產牛奶50萬噸。奶牛單產5.5噸，奶農2.1萬戶，戶均飼養奶牛10頭。2008年公司生產奶粉4.5萬噸，液態奶25萬噸。

目前完達山乳業股份公司年收奶量50萬噸，平均日收奶量1370噸，而生產設計加工能力2100噸/日，年需要奶量75.6萬噸。要保證企業達產率必須加強奶源基地建設，擴大原料奶收購量，建設泰來農場1000頭奶牛標準化養殖場項目，年向完達山乳業股份公司提供牛奶5250噸，使企業達產率得到一定提高。

（二）項目建設是提高牛業科技示范帶動作用的需要 相關資料顯示，當前中國奶牛養殖業與外國的差距主要集中在科技含量上。中國牛業發展的科技貢獻率雖然在“十五”期間有了進一步增強，但也僅達到了50％的貢獻率。黑龍江墾區奶牛飼養水平在黑龍江省處于領先水平，但與發達國家仍存在明顯差距。存在整體技術水平較低、良種牛不足、單產水平較低、飼料飼草生產落后等問題。本項目建設，在育種技術、飼養管理、疫病防治、奶牛場環境控制等技術的應用和示范上，拉近了與國際先進水平的距離，這同時也符合我國奶牛業“從數量型向質量型轉變”的發展目標。

（三）項目建設是實現企業增效、職工增收目標的需要

采用“全混日糧”飼喂技術，能提高牛干物質攝入量，增加奶產量；有助于牛產犢后迅速恢復能量平衡，優化牛體健康狀況；可以靈活選擇利用廉價飼料資源如玉米秸、豆秸以及農副產品，有效降低飼喂成本；能夠穩定瘤胃PH值，提高飼料轉化率。使用飼料攪拌車生產出的混合料氣味芳香，適口性好，牛愿意吃得更多而且不挑食。通過奶、肉產量和質量的提高可以獲得更好的經濟效益。

同時發展畜牧業可以有效地轉化糧食和其他副產品，可以帶動種植業和相關產業發展，實現農產品增值，是企業增效、職工增收的有效途徑。奶牛牧場項目達產后年可以實現奶牛存欄3000頭，年產鮮奶5250噸，能夠有效地帶動全場畜牧業的發展，使奶牛養殖業成為企業新的經濟增長點。以本項目建設為核心，輻射各周邊地區，引導廣大職工群眾從事奶牛生產，增加職工收入。建設標準化牛舍，采用先進的設備，配套的服務設施，能夠充分發揮機械設備的綜合利用和基礎設施的高效使用作用，減少分散飼養而造成養殖戶不必要的設備投入和基礎設施重復建設。項目實施后效益增收效果非常明顯。

（四）項目建設是墾區奶牛跨越式發展的需要

飼養管理技術當中的散欄式飼養管理模式,在國外奶牛養殖產業發達的國家是一項普遍應用的技術,它為改善飼養環境,提高奶、肉單產,實現牛產業的安全、健康、高效生產提供了可執行的途徑,是奶牛飼養模式的發展方向。隨著國內近年來奶牛養殖業的發展,越來越多的業內專家和飼養者認可了散欄式的飼養管理模式,把國際先進的散欄式牛舍生產工藝和散欄牛舍建設技術,以及與之配套的散欄式飼養管理技術引入了中國,逐步改善著國內傳統的飼養管理模式。散欄式飼養管理模式也將是中國奶牛飼養行業的發展方向,將為墾區奶牛生產能力的提高提供有效的幫助。

擠奶設備上選用魚骨式快退型擠奶臺，具有魚骨式經濟方便和并列式高效的特點。配備最先進的計步器和電子計量系統，可以檢測發情，隱性乳房炎及奶量變化等。通過最先進的牛場管理軟件：DairyPlan 5.2實現對擠奶臺和牛場全面監控和管理。以上先進的設備和先進的飼養管理方式的組合，將推進墾區奶牛、業實現超常規跨越式發展，并對提高墾區奶牛養殖行業整體素質具有深遠的意義。

（五）項目建設是發展循環經濟的需要 循環經濟是一種新的經濟發展模式，發展循環經濟，既是緩解能源資源約束矛盾的根本出路，也是從源頭上減少污染、減輕環境壓力的治本之策。按照減量化、再利用、資源化的要求，積極開發和推廣應用能源資源節約、替代、循環利用和治理污染的先進適用技術。按照循環經濟理念，推進產業鏈延伸組合，實現能源資源循環利用。隨著墾區規模化奶牛養殖業的迅速發展，養殖產生的大量固體廢棄物和有機廢水已成為一些地區主要污染源之一，環境保護問題日漸突出。形成的污染源若無法消納，就會污染水質、空氣和土壤，這些污染在危害人和動物健康以及生產活動的同時，也會降低原料牛奶質量，使其細菌總數和有害物質超標，不能加工優質乳制品，必然影響到墾區畜牧業的可持續發展。項目區建設的同時，注重環境保護，糞便經過充分發酵后，可以作為有機肥料直接施用在當地農田，減少了化肥的使用量，避免了長期使用化肥造成的土地板結，增加了土壤的有機質含量，實現糞便等污染物的零排放。既減輕了當地環境壓力，又使糞便得到有效利用。與此同時，“享用”了有機肥的飼料基地的作物和農田內的副產品又被用來飼養奶牛，由此形成循環經濟模式。通過全面鋪開環境友好型、資源節約型的養殖新模式，能夠進一步促進農牧業生產的良性循環，使墾區社會、經濟和生態環境得到協調發展。

（六）項目建設是促進墾區產業結構調整的需要 產業結構調整有利于促進畜牧業內部結構的優化，加速產業的升級步伐。墾區一產過大，二、三產業欠發達。而在農業內部存在糧食生產比重大，畜牧業不夠發達等問題。入世后資源配置必然向具有比較優勢的畜牧業傾斜，在市場開放的有利因素刺激下，畜牧業依托資源和價格優勢可以獲得長足發展，加快農業內部結構的調整步伐，加快農業生產中由種植業向養殖及畜產品加工業的轉移，在創造更多的就業機會的同時，增加農民的收入。

三、項目建設的可行性

（一）政策環境優勢 建設奶牛養殖小區，符合中央對農業的投入政策和墾區奶業發展政策，同時也符合當地的經濟發展政策。黑龍江墾區提出要大力發展畜牧業生產，要在近幾年內實現畜牧業占農業的“半壁江山”。農場為發展奶牛飼養業，也相應地制定了一系列奶牛養殖優惠扶持政策，極大地調動了職工飼養奶牛的積極性，為本項目建設提供了強大的政策支撐。

（二）資源優勢優勢

泰來農場目前土地總面積為15.3萬畝，其中耕地4萬畝，林地3萬畝，草原5萬畝，水面1萬畝，年產作物秸桿10萬噸，有種植各種青貯飼料基地，完全可以滿足現有奶牛的精粗飼料供應。奶牛小區所占地為閑置荒地，不擠占耕地，就近可利用草原1萬畝，水資源十分豐富。

奶牛小區建設采取現代化處理糞尿，牛糞經生物發酵后，糞肥還田，可減少作物肥用量，形成“以農養牧，以牧促農”的優質高效的生態農業。

（三）市場優勢優勢

完達山乳業股份公司是國家級龍頭企業，本項目作為完達山乳業公司這個龍頭企業的奶源基地，其主要任務就是為龍頭企業提供優質奶源，鮮奶全部由完達山乳業公司收購。目前完達山乳業公司經營狀況及市場銷售良好，經濟效益顯著。因此牛奶銷售渠道通暢，具有比較強大的市場優勢。

（四）科技能力優勢

農場設有畜牧科一處，下設三站一院：奶牛繁育指導站、草原管理站、畜牧農機管理站和農場中心獸醫院，設有管理區級的畜牧服務站13個，居民服務站14個，由上致下形成了比較完整配套的管理服務網絡，目前全場有畜牧獸醫技術人員43人，其中高級職稱2人，中級職稱10人，初級職稱31人，科技人員老、中、青三代，結構合理，具備建設奶牛小區的技術條件。

農場設有畜牧科、畜牧服務站、獸醫院、飼料加工廠、畜牧疫病監測站等畜牧專業服務部門，借鑒發達國家畜牧業服務模式，分區域建立集中服務站，對全場各農牧業生產隊奶牛業的產前、產中、產后、飼喂等提供全方位的技術服務，并為技術人員配置了交通、通信、醫療工具，服務體系實現了與國際接軌。完善的產業服務體系，為農場養牛戶提供了奶牛配種、治療、防疫、奶源管理等服務，完全可以為標準化奶牛養殖小區項目的建設提供可靠的保證。

（五）基礎設施條件優勢

泰來農場奶牛業經過了近三十年來的發展，已形成了相當的規模，同時也培養了一大批深懂飼養奶牛的人才，為養好奶牛打好了鋪墊，小區建設給廣大養殖戶帶來了擴大養殖規模，向全舍飼飼養發展的良好空間，是改變居住環境的條件，是增加奶牛業效益的途徑，是人心所向的民心工程。

經過幾年來的發展和不斷積累，農場從事奶牛業的技術人員已成功地摸索出適合本地區的規模化、規范化、標準化的生產模式，奶牛的全舍飼技術，人工凍精繁殖技術、疫病防治技術、青、粗、精飼料生產技術，為畜牧業結構戰略調整，實現傳統畜牧業向現代化產業過渡提供了可靠的科技保障。

（六）主要障礙因素及解決方案

由于農場大部分奶牛是小規模散戶飼養，職工飼養技術水平還不能滿足小區奶牛科學飼養需要。項目建設完成后對飼養人員進行飼養等技術培訓，使之盡快適應小區規模化、規范化飼養的需要。

第三章 市場需求預測

目前，黑龍江省委、省政府對發展畜牧業高度重視，大力實施糧牧“主輔換位”戰略。到2007年末，黑龍江省奶牛存欄178.1萬頭，較2001年增長了128%，牛奶產量達到460.6萬噸，人均鮮牛奶占有量較2001年增長141.5%。目前，國人每喝五杯牛奶中，就有一杯來自黑龍江省。隨著三鹿事件的發展，黑龍江省的乳制品正在逐步占據重要位置。黑龍江墾區的乳品企業現已初具規模，并且發展全景廣闊。

一、市場分析

（一）產品市場供求現狀

1、國際奶業市場現狀

最近公布的一項調查顯示，全球乳制品貿易量的增長速度超過了乳產量的增長，而且WTO協議的付諸實施為乳制品出口商向潛在進口市場進軍提供了較好的機會。目前，全球市場的部分地區難以自給自足，而另外一些地區則已建立起自己的生產基地用于生產出口產品。全球乳制品貿易的這一變化較慢，但正在穩步發展，在很大程度上受到政策的驅動和乳品公司發展戰略的影響。

2、國內奶業市場現狀

近幾年來，我國奶業發展迅速，成效顯著。奶牛養殖、乳品加工和市場消費均實現了快速增長，呈現產銷兩旺的良好局面。據統計，2007年全國奶牛存欄1063萬頭，年均增長16.4％；奶類總產量2864.8萬噸，2007年我國人均奶類占有量18.4公斤，其中人均牛奶占有量17.3公斤，比1998年分別增長12.4公斤和12公斤，年均增長分別為20.64％和21.76％。2007，我國奶業生產呈現良好的發展勢頭，奶牛存欄數及奶類產量快速增長；鮮奶市場整體價格有所上揚；乳品進出口總金額增長幅度較大，出口繼續保持強勁勢頭，進口基本平穩增長。

根據國家計委價格監測網對全國31個省、自治區、直轄市110個地區以上城市當地主銷乳品銷售價格的監測表明，2007年，全國監測城市鮮奶平均價格為2.18元/500克，比去年同期上漲了3.3%。

3、黑龍江省及墾區奶業市場分析

據統計，黑龍江奶業資源豐富，奶牛存欄量和奶類產量都居全國第二位。這片黑土地上分布著6500萬畝草原，將近200萬頭奶牛和七十多家規模以上乳品加工制造企業，年加工能力648萬噸，其中10家企業年加工能力超過10萬噸。全省規模以上乳品加工企業日處理鮮奶能力大體在1.8萬噸左右，平均開工率在55%以上。相關的飼料企業960多家，注冊團體會員162個。

近年來，黑龍江省委、省政府對發展畜牧業高度重視，大力實施糧牧“主輔換位”戰略。到2007年末，黑龍江省奶牛存欄178.1萬頭，較2001年增長了128%，牛奶產量達到460.6萬噸，人均鮮牛奶占有量較2001年增長141.5%。目前，國人每喝五杯牛奶中，就有一杯來自黑龍江省。

（二）市場前景分析

現在奶類在食物構成中的比重，正在大幅度提高。中國是肉、蛋、水產品的出口國，人均消費量小于人均占有量，而奶制品進口大于出口，人均消費量大于占有量，奶的消費量在動物食品消費中提高的比重很大。中國已進入乳業黃金發展期，未來10年，中國將成為世界上最大乳業消費市場。中國的乳品市場是當前世界上最大、最具潛力的市場之一。這就意味著我國乳業及相關行業同時迎來了歷史性的發展契機。

（三）項目產品的市場競爭優勢分析 奶牛養殖小區鮮奶由龍頭企業全部收購，成母牛供不應求，應該說項目本身具備較強的市場優勢。從鮮奶本身來講，奶牛飼養方式先進、飼料配方科學，鮮奶質量有保證。同時規模化飼養，飼養成本比散戶有較大幅度的降低。因此具備質量和成本低的優勢。

二、銷售策略、方案和營銷模式

（一）產品生產及銷售方案

奶牛養殖小區現每年存欄奶牛1000頭，其中成母牛700頭，平均年產優質鮮奶5250噸，每年為農場和周邊地區提供成母牛78頭。鮮奶由龍頭企業完達山完全收購，優質優價使小區的經濟利益得到保護。泰來農場目前真正大力發展畜牧業，實施產業化經營，78頭成母牛并不能滿足目前實際需要，銷售無憂。鮮奶和成母牛的銷售工作由奶牛養殖小區合作社負責統一負責。

（二）銷售策略和營銷模式

奶牛養殖小區作為奶牛產業化經營的基礎環節，通過采取合同制約、訂單生產等管理手段，與龍頭企業的經濟利益緊密連接在一起，成為利益共同體。完達山乳業公司直接來小區收購鮮奶，奶牛養殖小區無須組織人員進行市場銷售。

三、市場風險分析

（一）項目產品市場風險因素分析

該項目的市場風險首先體現在龍頭企完達山乳業股份公司，市場風險由龍頭企業承擔，但如果乳制品市場發生變化，必然波及基地。經過分析認為該項目的主要風險因素，一是鮮奶質量，二是飼養成本。

（二）防范和降低風險對策

防范鮮奶質量的主要措施是積極采用飼養新技術，在飼養過程中嚴格按照《北方寒區奶牛高產配套技術》進行操作。科學配置精粗飼料，均衡營養，努力提高乳脂率。同時做好奶牛的疫病防治工作，減少疾病，減少含抗體奶的數量。

千方百計降低飼養成本，節約費用。低成本是目前抵御市場風險最有效的措施。

第四篇：可研報告

一、總論

酒店行業是旅游行業的一個組成部分，它的特點是一個由多元因素組成的行業，它能夠代表一個國家、一個地方、一個城市的文明、文化，它能夠為一個國家、一個地方、一個城市的發展和開放起到積極的作用。我國酒店行業的起步，從1982年開始，至今己有22個年頭，經歷了三個階段:第一階段，80年代，隨著國家改革開放的政策，酒店行業在全國的各行各業中，率先對外開放，引進國際集團的先進管理，投資主體以國有資本為主。第二階段，90年代，各行各業新建酒店，作為主營業務的一種補充，投資主體還是以國有資本為主。第三階段，到了21世紀，隨著北京申奧的成功和上海申博的成功，酒店行業的潛在需求，又成為大量房產發展商投資的目標，投資主體以民營資本為主。到2003年底的國家旅游局官方統計數據表明全國灑店的現狀如下: 星級酒店總數9, 751 100% 國有經濟5, 622 57.659% 集體、股份、聯 營 2 816 28.87% 私營 635 6.52% 外商、港、澳、臺678 6.96% 星級酒店總數9, 751 100% 5星級酒店198 2.03% 4星級酒店727 7.46% 山西太原投資興建酒店項目的可行性分析報告

上海名人酒店管理有限公司-太原X投資 項目 3星級酒店3, 166 32.46% 2星級酒店懷864 49.88% 1星級酒店796 8.17%由于酒店行業的特點，它的經營和管理以及發展，一直處于敏感、被動的地位，國際的、國內的、政治的、經濟的重大事件，都會對酒店業產生影響。

二、市場分析

酒店業與政治、經濟互動過程，需我們對于市場的分析必須 考慮世界攻治、經濟、旅游大背景、太格局的密切關系，我們不僅要客觀地去分析，了解我們國內、山西省內的旅游經濟形勢，而且要掌握世界旅游、經濟走向，才能正確地估計、排昕出我們酒店未來的經濟、市場，并個算出我們酒店的發展前景和投資收益。

1、經濟方面 1、1世界經濟從2003年下半年開始回升，全年增長2.5%。2004年世界經濟、貿易和投資復蘇勢頭增強，增長率達到3.5%，共中美國經濟增長4%，作為世界上大口最多的國家中國和印度經濟也持續保持高速增長，增長率分別達到8.5%和6.25%。但當前世界經濟仍嚴重依賴各國和地區刺激經濟增長的各項政策和措施，例如:一是除需求回升之外，國際貿易增長缺乏其他動力;二是國際資本流動還遠 遠沒有恢復先前的活躍程度;三是很多國家和地區在信息通訊技術的投資還不夠;四是地區沖簾、國際忍怖事件的發生，都影響了一些投資項目的開發，但中國基本保持持續穩定。1、2 2004年中國的GDP增長率在8.8%左右，將保持繼續走高態勢。今年我國經濟總量的盤子不斷增大，把經濟的重點從投資轉向消費，增加人們的收入，進一步鼓勵消費增長，增強消費需求對經濟增長的拉動作用。并針對當前經濟運行中出現的盲目擴大投資等，增強調控的科學性、預見性和有效性，將使我國的經濟保持在恨好的發展軌道上。預計 2005年中國的經濟將成蕊實現軟著陸，但因今年全球原油價格上升，2005年中國CDP增長率會比預測值低0.8個百分點中國國家統計局國民經濟司司長許憲春認為中國經濟總量將在2005年超過法國，日前，隨著祖國大陸天開發的進程，臺槳投資方癌也逐漸癌大陸中西部進發，2005年會進入快速發展期。一些跨國公司如沃爾瑪、迪斯尼、睛世等在中國上海、深圳、北京追加投資，還有日本的NEC公司將與上廣電共同井發中國基大的投資中心。由此可見，中國的經濟在明年會繼續沿著“上和通道 ”乘勢而上，穩健前行。1、3山西省作為中部地區省份，2004年今年1-6月份全省進出口總值達 41.74億美元,比去年提高了八個百分點，同比增長 69.07%，占全省上半年GDP26.59%。而太原又為省會城市，在全省11個地級市中躍居領先水平。其中出口32.53億美元，同比增長 ?8.75,在全國各省市中排名第15位。山西省2003年，審外商投資項目總計 89個，今年1-6月份審批外商投資項目44個，同比增長 2.33%;項目總投資 6.62億美元,同比增長89.9%;合同外資 1.6億美元,同比增長 22.74%:實際利用外資 6,119萬美元，比去年同期1 100萬美元增長465.36%。

到日前為止，在去年合同外資增長 50.8了% 達到4.48億美元的基礎上，今年上半年我省實際利用外資增長加快，同比增加5019萬美元。太原市焚燒垃圾發電的 同舟能源項目、經濟技術開發區富士康工業園的鴻富普精密工業IT 項目，總投資在3, 000萬美元以上，外方分別注資 198萬美元和950萬美元，大同威奇達等醫藥項目增資 613萬美元，均已及時到位。此外瑞騰科技發展、泰呂科技電子、普林斯正海輛照技術、恒宇科技等公司項目進度加快，這些外資投產項目均保持良好的發展勢頭。1、4 2004年山西省人民政府與德國北威州政府發展與合作高層論壇在山下省城太原市舉行目前，德國企業在山西投資項目四十八個，投資達 4, 000萬美元，產業結構煤炭、鋼鐵、電力、生工的相似性促成了山西與北威州長期以來的友好合作，這將推進了我省經濟的快速發展。

2、旅游方面 2、1 2004年山西省上半年累計接待海外旅游者 95, 007人次，比2002年司期增11.94%，完成年計劃的54.53%;旅游創匯2, 659.85方美元，比2002年同期增長98%，完成年計劃的50.86%;累計接待國內旅游者 2 879.25萬人次，比2002年同期增長 43.538%，完成年計劃的53.96%。旅游總收入82.11億元人民幣，比2002年同期增長 42.53%，守成年計劃的53.79%。主要客源國日本、韓國、法國、美國、德國、蒙古、新加坡、馬來西亞、英國、澳大利亞、俄羅斯、如拿大、意大利、泰國、菲律賓。

太原市2004年1-6月客源琴待海外旅游者 24, 017類次，比2002年同期增長12.55%，完成年計劃的50.65%;國內旅游者768.23萬人次，比2002年同期增長52.00%，完成年計劃的76.14%;接待總量仍居全省入一名。2、2山西省地處黃沉中上游，歷史悠久，物盡天華，是中華民族的 發祥地之。境內風光和誨施，氣候適人，資源豐富，古跡匯荃，素有“中國煤倉”和“中國古代博物館 ”之譽。人文、特然旅游資源，全省地面文物總數達 31, 401處，是全國(除 陜西省外)惟一3萬處以上文物的省份。被列為世界文化遺產名錄的單位2個，被國家命名的歷史文化名城5座，國家級風景名勝區5個，列入全國首批旅游發展優先項目2個。

山西未來經濟的發展，在很大程度上將依托其豐富的旅游資源，這 將是宣傳祖國文化、創造百姓就業機會的利好方向。

三、山西、太原酒店行業現狀

山西省共有星級酒店270家，房間總數22，372 問，床位數46，493張，客房出租率53.94%。太床市高星級消店中，準五星級有2家，四星級有9家，房間總數2, 106間，慶位數3，426張，出租率50.66%。到目前為止，還沒有國際酒店管理集團進入，主要以國內管理和當地管理為主，市場競爭還處于相對簡單的層面。太原市

四、興建油店的利好因素

1、政府重視

今年11月，省長張寶順主持召開省旅游產業領導組會議，聽取省旅游業領導組辦公室關于全省旅游產業發展情況的匯報，分析全省旅游產業發展形勢，安排部團當前和今后一段時期全省旅游產業發展工作。副省長宋北杉、省政府秘書長李政文和省戎游產業領導紐成員單答的氮責同志出席了會議。會議指出，在山西旅游產炎快速發展和旅游市場出現全面升如的同時，全省各級有關部 門對莽游產業發展中出現的一些困難和問題也不容忽視，主要是投入不足、體條不順、旅游基礎設施建設薄弱的矛盾日益罕出，公路、鐵路和航空等交通基礎設施難以注足游客日益增長的需求，旅游產業要素市場發展不均衡，旅游門票經濟傾向嚴重，旅游市場秋序整巾的任務仍然較 重，旅游腿務水平需 進一步提高。部分景點追求得期效益，忽視 長遠發展的允端進一步顯露，對于這些問題有關部 門亞切實重視，努力解決。

會議強調，莽游產業是我省的朝陽產業和實現可持續發展的希望產業，是省產業政策重點鼓勵發展的七大優勢產業之一。就下一步旅游產業的發展，會議提出五點要求:1)當前和今后一段時期全省上下要把文化旅游產業作為重要的支柱產業、優勢產業和新興接續產業，擺在全局戰略位置，予以扶持和推動;2)舉全省之力辦旅游，切實加大發展旅游產業的工作力度，各級政序和各有關部門 都查樹立全省一盤棋的思想，僅力為旅游產業的發展做出貢獻，各級旅游主管部門村切實履行職責，充分發揮行業規劃、指導、管理、服務等職能作用，主動加強與相關部 門的協調配合，有關部 門票從大局出發，從戰略上型考 問題，著限于產業的快速發展，主動摘好銜接溝通，努力做好自身工作，為加快發展旅游業多辦實事，多做貢獻;3)按照政府引導、社會主辦、市場運作的道路，大力促進旅游產業的發展，就政府來說，重點是抓好旅游景區、景點的發展規劃，積極推進 規劃的制定、完善和實施，抓好旅游資源的整合，開發旅游商品，推出旅游精品，搞好宣傳促銷，使旅游產品進入國際、國內旅游市場，加強旅游市場監管,維護旅游市場秩序，摘好重點部位、重點有景區、重要旅游資源的開發和保護，千方百計加大投入，痢力摘好旅游暴區、基點的水、電、路等基礎設施建設，加強環境整治和綜合開發，創造 良好發展環境;4)按照市場經濟要求，努力培育醫游市場主體，要采取多種方式，努力扶持一趙有黨爭力的旅游企業做大做強，可以以資金、市場、管理等入肛，組建大型國際旅游集團，吸引國外、省外企業投資山西旅游市場，切實把山亞旅游做成開放型產業;5)加強與周邊省市的合作，以鄰為伴，與鄰為善，實現旅游產業的共司發展。

會議要求，旅游產業的發展杰樹立大產品、大市場:…大企業、大旅游的觀念，努力實現新跨越、大發展、省旅游領導組此切實電行職能，加強協調配合，搞好統籌規劃，實現資源整合”打造精品路線，加強市場監管，各級政府及有關部門村從各方面予以大力支持，使旅游產業斥快發展成為我省的優勢支柱產業。

2、其他產業需要酒店的配套

太原市主要展覽 館有山西省震 覽館、中國煤炭干物館。每年大約共有20個國內霸 覽，主辦方均為省內自己展覽公司。北京、上海展覽公司暫沒有在山西辦國樂、國內展覽的計劃。今年有五臺山國際旅游節、因月份平遙國際攝影展、大同云崗旅游節、世界文化產業論談會等主要 節慶活動。這些展覽和活動在太原固定以后，需要有足夠的酒店能夠在住宿婆待上加以配套。

3、交通配套的改觀

2004年山西航宣的航線己擴大到50多條，使我省武宿機場外出港航班數量急劇攀升，2003年山機航空其完成旅客運輸晶82.40萬人次，同比增長 146.26%。今年1-6月份，太原機場出洪若客市場占有率中，山瑟航空占到了40.99%;進港旅客市場中，山西 航空占到了39.12%。先后又增加了太原-哈爾濱、太原-烏魯木齊等航線,目前太原航空口岸所井通 至香港、韓國、日本、新加坡等多條臨時客運航線，并成為全國最大的對獨聯體貨包機口岸。山西交通使利，2003年9月28日,連接山西南北全線666公里的大運 高速公棧全線通車。從長晉高 速公路建設指揮部了解到，目前長晉高速公路已進入縣后的收昆階段，2004年大月底已全線完工，長晉高 速公路作為國家經濟干線太原至澳門 高 速公引的重要紐成部分。鐵路方面將會在2005年，新建二條“太原-北京”的高速鐵棧客運專線，北京到太原只需要 2小時，比現在縮短8個小時。山西公路建設的突飛猛進帶動了山西經濟快速增長。

五、興建酒店的風險

1、目前的供求現狀

雖然山西省和太原市都有諸多利好酒店業的現狀和趨勢，但是根據山嚴省和太原市的旅游局統計資料表明，到目前為主，除了少數月份酒店的住宿認 達到80%以上，全年平均的酒店出租率，只有53.94，太原市高星級酒店的平均出租率只有50.56%，這兩個數據告訴我們，1)這樣的出租率現狀，酒店只能達到保本的水平；2）目前酒店的數量還是供大于。

2、投資酒店業的性質和投資回報率現實

投資酒店業的性質，履于投資不動產的范疇，但不同于投資房地產。2、1投資房地產的特點是:1)資金周轉時間短，一般 3到4年；2)投入產出差價大；3）開發衣對于投資地產的所有權，隨著產權的單位而積出售逐步轉移，最終以獲利而結束項目，同時失去所有權。2、2投資酒店下的特點是:1)資金需要沉淀，至少5年以上；2)建成以后還需要有后備資金用于更新改造； 3)酒店經營本身的回報率并不高，一般在10%左右4）酒業的同報率主要車不動產的升值，但這種升值，除了本身地產價值的上升，還需輩通過經營管理的效益支撐5投資方長期擁豐酒店的所有權。

3、投資酒店的資金結構要求

由于酒店業的性質和特點，對于酒店業的投資，要保證其回報率，對于資金結構有所要求。自有資金的比例最好超過60%，如果負債比例過高，財務費用加大，會造成應有同報率的取得，4、投資者的目的和心態

投資酒店水,投資考一定是為長 遠的利益著想，不能急功近利，如果為了短期套利，不宜投資酒店。

5、投資成本

根據酒店業的一般 規律，投資消店在不同的國家和地區，有一個合理的成本區域，超過這些區域的投資，將給未來的回報帶來負面作用。

6、酒店類型的選擇

酒店行業的細分市場，有超過 10種的類型，如果沒有充分的市場詐研和專家指導，選擇類型有誤的話，將在市場上增加癌稈指數，加大未來回報的風險。

六、投資方的條件和愿望

山西 X投資有限公司的上級集團，是山西省煤幅產業中知名的企業，多年來有穩定的主業產出，并希望投資其它項目而有助于長期持續發展。山西 X投資有限公司的上級集團，己經在多年前有志于旅游業投入和貢獻，經過幾年投入和經營、管理的山亞旅游點-紡山，已經在山西力雙全國成為一個集歷史名臟和人文景觀結合的知名景點和旅游開發的成功案例。

綿山，山古水活，古跡眾多，又有大量的古老傳說，以其鮮明的個性路身于我國名山之列。今日綿山，正在恢復其原來的標力。“萬加千巖增秀麗，往來人在畫圖中”，定會給游人留下永恒的記憶。綿山開發、經營的成功，使得投資者在了做大旅游產業鏈的想法和愿望，同時，這樣的發展方向，完全和集團主營業務的可持續發展的思路相歐合。

目前，山西 X投資有限公司，計劃在山西省會太原，投資一家高星級的酒店，資金規模在2億人民幣。

根據投資方的本身條件和誅望，投資酒店業具備資格。

七、項目預選地塊分析與評價

1、地塊編號: 項目預選的位于太原市濱泊西路土地面積規模達 38畝的地塊編 為1號地塊。項目預選的位于太原市長反街長治覆口轉角處土地面積規模達 10畝的地塊2號地塊。

項目預選的位于太原市并州南路、南內環北轉角處土地面積規模達 23畝的地塊紡為3號地塊。

2、地塊分析與評價: 2、1 1號地塊分析與評價:(面積:38畝)地理位置: 該地塊位于跡洋大橋與滿汾橋之問，緊靠汾河之畔的濱河西路。南北走向的汾河貫穿于整個太原城市，并以汾河肯然形成了城市的河東大城域及河西大城域，地塊屬于兩橋之中的河瑟域域，上是迎澤大橋與游汾大橋均為500米左右。

周邊環境: 由于地塊處主發展中的城市標志性景觀汾河，因些;地塊的右側緊鄰省博物館，左側為市圖書館，后而為一高層建筑多，面對汾河(美中不足的是地塊后面偏右聳立著一個大煙囪)。地域空中，視野開闊。

交通條件: 地塊處于這澤大橋與洲汾橋之間的濱河西政居中位置，距

離兩橋僅為500米左右，道路規范，丁個橋方向均能進出(實際舉濱河西棧南北向與汾河其它大橋同為溝通)。路況居通，交通便利。距市中心商業區及火車站10分鐘車程，離機場30分鐘車程。

分析與評價: 1號地塊在汾河邊上兩橋之間，作為太誅市景觀汽其規劃發展正在形成中，尤其兩橋之間河的西岸已成一定規模。辣時緊鄰作為太原市主于大道、懸觀大橋的跡澤大街和迎澤大橋，與商業鬧市區既保持一定距離，但又不太和。從發展的眼光看應該是一處很有特全、很有發展的地塊。但從酒店專業角度看適合做何種類型的酒店才是最重要、節客觀的。從1號地塊的綜合物理環境條件分析，我們認為比較適合做會議型酒店。

要素:(1）地域室時，視守開闊，雙向交通集散便利。(2)周邊環境相對安靜，對會議型酒店干擾較少

(3)由于地塊面積規模較大(38畝)，地形規范標準，非常適合會議型酒店的其本條件，如:道路交通，車輛場地，會議場所與酒店的整體規劃等。當然，1號地塊38畝規模上搞一個單體酒店可能從土地成本上太大，但作為集團的發展規劃，產燭結構逐步調整等，完全可以將項日戰略策劃、整體規劃，分期實施。

我們建議 : 會議型酒店在太原這類市場目前及今后若干年內主要是地區性會議和部分國內會議，如要實施就必須形成會議市場的龍頭、會議型酒店的旗幟，立于不敗之地，贏得最大回報。2、2 2號地塊分析與評價:《面積:10畝)地理位置: 該地塊位于長風街、長治路口轉角處，屬于臨街地塊。長風街是太原市新興規劃發展的商業中心區域，是個磺型的商業地段。

周邊環境: 由于地頑處于正規劃發展中的新興商業街區。因些，地塊的左側是在建的沃爾瑪大型超市，右側是東方家園建材超市，地塊右邊緊偉1 菲 4層居民樓。因為處于典型的商業環境街區，又臨主干道與小街口的轉角處，如之其本身面積規模不是很大，所以相對狹小，周圍開闊度稍差。但該地塊正面臨街的長風街已成為太原市新輪開發建設的城市軸心大道，未來幾年省政府、市政府往南遷移規劃均在這個區域內，同時長風商業中心區往南是太原市高科技開發區。

交通條件: 地塊處于具有雙向10車道的長風街，其路況、交通不言而喻非常之好，距迎澤大街老城區、火車站15分鮮車程，離機場20分鐘 車程。分析與評價: 2號地塊處于太原市整體發展規劃中新一輪中心區域，在

未來的幾年中將形成個政治、經濟、商業中心。苑其以寬冰的長 風街為軸心主十道，隨著不斷建設，深入發展，中心區域的成熟度會更加提高，敲業氛于更濃，并會逐步取代目前以跡澤大街為主的市中心而成為今后太原市的軸心大道、核心區域。從2號地塊的綜合物理環境條件分析，我們認為該地塊規劃一個現代壽務型酒店較為適合。

要素: 地塊處于新興商業中心區軸心主干大道的中心地段，鄰近及周按壞境正逐步形成支撐商務型酒店的目標市場。優越的地段，良好的尊貿經濟環境加之交通便利，是商務客人的首選條件。地塊正積較之其它兩塊規模而言屬狹小，也正是這一自身客觀條件內央,同時由于外因優良基本面的提升及定位，形成了這一類型地塊較適宜的結人臺點:現代商務型酒店。最適合的東西才是最好的，埋解這點對酒店的定位、規劃、發展，體現價值非常重要。2、3 3號地塊分析與評價:（面積:23畝)地理位置: 地塊位于并州南路、南內環路轉角處，原大營盤汽車站，屬于臨街地塊、并州南路、大營盤地段屬太原市老城區域范圍。

周邊環境: 從3號地塊所處的位置而言，以目前太原市區的地段價值應當是不錯的，地塊南內環路一側對畝是武警總隊，地塊后面緊靠一排4層居民樓，周邊有部分各類企事業單位及民居。既不是商業中心、商務區域，也不是由型的居住區域，應該民于中等層次、環境一般、缺乏特點的普通區域。在城市中這一類型區域最多，很中性化。

交通條件: 地塊處于的地段其路況、交通也與所處的區域環境一樣比較中性化。但作為太原市南北走向主要道路的并放路交通總體還是便利的，與城市其它區域及干道溝通力很好，距迎澤大街及火車站僅10分鐘車程，亢機場20分鐘車程。

分析與評價: 雖然3號地塊處于環境一般、缺乏特點、比較普通的區域，但仔細分析與研究，還是有共獨到之處及適合運作的產曲(酒店)。首先從太原市目前以這洋大街為主干道的商業中心區域和正在規劃發展的以長 風街為軸必大道的新興商業中心區域來看，并州路恰恰起到了溝通，連滬這兩個主歸區域的橋梁作用。另外，3號地塊又正好處于這個橋梁的牛心位置，向北是迎澤大街高業中心，往南是新興的長風商業中心，上下得利，再綜合本身區域的客觀條外，我們認為該地塊較 適合運作旅游經濟型酒店。

要素:（1）人地塊處于今后二大商業經濟中心區域的中間，容易被市場接受。(2)地塊所處的位置層老城區域，且是南北向主要路段，離交通要點:火車站、長途汽車站、機場等很近，便于旅游經濟型酒店運作。地塊面積大小適中，有一定的空間，只要前期規劃科學，設計合理，可以充分利用地塊臨街轉角處的特點，發揮地塊道路交通雙向功能的優越性，對旅游同體的接待、車輛的安排停放更為便利。

3、綜述

酒店的定位與地塊的選擇非常重要，兩者需要匹配，從目前可選擇的3塊地塊而言，無論投資何種類型的油店均可以將比山旅游景點的產品結合起來，但這其中有個主次關系,首先酒店的主要日討市場是以酒店的日款定位(類型)為主，在做好目標市場的同時再結合締山其點，起到關聯作用。在以后具體規劃、設計還需要將山西的文化內涵充分結合，體現特華、體現價值，營造一個定位準確、目標清晰、投資合理、有具有文化內涵的特色酒店。

八、酒店項目種類、功能配比及投資規模的簡介

酒店的類型，決定酒店的投資規模和投資回報率的大小。對于投資者米說，投資 那種類型的酒店，是未來投資 項目能否成功的關負。同樣規模的酒店，不同類型，在而積和造價上都有區別，以300 問客房的規模為例;旅游經濟型酒店

特點:有限服務，雙人房比例高，客房面積緊湊 客房總面積:7.350平方米

投資金額 :3,600萬元(不含土地費用)預計有到利平均房價:140元/間 投資回報時間 :5年左右(不包括財務費用)現代商務型酒店

特點:智能化程度高，有會議設施，單人務比例高，客房面積客房總面積:10, 530平方米 投資金額 :1.2億元(不含土地費用)預計平均和盈利房價:420元/ 間

投資回報時間 :6年左右(不包括財務費用)會議型酒店

(主要為國內會議市場六特點:會議設施為核心產品，大小會議室配套，雙人上房比例高，客房面積寬敞。

客房總面積0, 320平方米

投資金額 :2億元(不含十地費用)糾計平均看利房價:660元/ 問 投資回報時間 :8年左右(不包括財務費用)豪華五星級酒店

特點:設施齊全、高檔，單人房比例高，客房而積大 客房總面積:13, 425半方米 投資金額 :3.7億元(不含土地費用)計平均盈利房價:1, 233元/ 問

投資回報時間 :8年左右(不包括財務費用)

九、投資酒店的定位原則 1、山西文化精髓的體現

山西地區保存下來無數多構思精巧、建造完美的古代建筑實物，而且有不少是該時代、該類型的代表之作，堪稱為我國古代建筑藝術的博物館。這些珍貴的古代建筑實物，對于人們了牌古代建筑藝術的成就，閔識古代勞動人民的虞明才智和創造力，增強民族自豪感，都具有重歸的意義，而且它還是開發旅游業的寶貴資源。

同時，古代的帷暑、壁畫藝術，在山西又得到充分的體現。大同的云反石宣、太原旁邊的天龍右宣;宋代、元代、明代、清代的泥塑、彩塑、壁畫、著雕、右有雕、木雕等，都是體現山瑟文化的藝術結晶。

山西的建筑和對村、壁畫等精體的到素，必須在興建的消店中得到充分的體現。

2、酒店的定位原則

對于要投資酒店的定位，必須堅持以下原則，才能在市場十和效益上獲勝 : 1)目前市場上沒有的類型 2)在太床能灣足顧客需求 3)充分體現山西文化靖允

4）盡量利用當地廉價原材料，隆低投入成本

3、建議

1)在一號地塊興建國內會議型酒店 2)在二號地塊興建現代商務型酒店

3)請專業咨詢公司提供酒店的功能規劃和詳細財務可行性分析。4）請一流的、有能力表述山西文化的設計公司進行設計。5）爭取在兩年內建成酒店 備注:(兩個地塊可以選其一)

十、結論

1、根據山西 X投資有限公司的對于旅游業的情結和本身的資金實力，完全有條件進行酒店業的投資。

2、雖然太原油店業的現狀是供大于求，并不表明投資酒店無利可圖。

3、建造一個能體現山西文化精髓、現代服務設施的、造價成本合理的酒店，在市場上會具有極高的競爭力，會是一個四贏的結果: 1）太原酒店業產生一家有山西特色的現代化酒店 2)顧客在太原能夠有一個理想的“途中的家” 3)太原的勞動力市場有了一個新的輸出渠道 4）X投資的可持續發展有一個理想的途徑

二零 年 月

日

第五篇：可研報告樣本

可研報告樣本

內蒙古博源工程公司化工投資項目可行性 研究報告編制辦法

為規范項目可行性研究報告的編制，提高報告的質量，根據國家關于編報可行性研究報告和可行性研究報告的內容以及必須達到規定的深度要求，結合化工建設項目的具體情況，特制定本辦法。

一、可行性研究報告的編制依據 1、2006年4月，中國石油和化學工業協會發《關于化工投資項目可行性研究報告編制辦法》，中石化協產發（2006）76號

2、發改投資[2007]1169號文件《國家發展改革委關于發布項目申請報告通用文本的通知》 3、2006年7月，國家發展改革委、建設部關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知即《建設項目經濟評價方法與參數》第三版，發改投資[2006]1325號。

二、可行性研究報告深度要求

1、可行性研究報告由項目主辦單位委托有資格的設計單位或工程咨詢單位編制。可行性研究報告應根據國家或主管部門對項目建議書的審批文件進行編制。

2、編制的可行性研究報告，內容要完整，文字要簡練，文件要齊全。應有編制單位的行政、技術、經濟負責人簽字。

3、根據國家有關文件的要求，可行性研究報告是項目決策的依據，應按規定的深度做到一定的準確性，投資估算和初步設計概算的出入不得大于１０％

4、可行性研究報告選用主要設備的規格、參數應能滿足訂貸要求。

5、可行性研究報告中確定的主要工程技術數據，應能滿足項目初步設計要求。

6、可行性研究報告中融資方案，應能滿足銀行等金融部門信貸決策的需要。

7、可行性研究報告應附有評估、審批所必須的合同、協議、甲方的委托書、意向書、政府批件等。

三、可行性研究報告文本格式

1、可行性研究報告文本排序

（1）封面。項目名稱、編制單位、出版年月并加蓋編制單位印章。

（2）封一。編制單位資格證書，編制單位項目負責人、技術負責人、法人代表名單以及編制人、校核人、審核人、審定人員名單。（3）目錄。（4）正文。（5）附件目錄。

2、《報告》文件外形尺寸統一為A4（210mm X 297mm），頁邊距為上下2.54厘米，左右3.17厘米，頁眉1.5厘米，頁腳1.75厘米。

3、文字統一為宋體，章、節為二號加黑、小標題為三號加黑、內容部份為四號字體。

四、可研報告文本樣式

二號宋體加黑 XXXXXXXX項目

可行性研究報告 初號加黑

XXXX公 司 年 月

設計證書號：

050601 證 書等級：

化工乙級

法人代表：

丁喜梅 項目負責人：

主要編寫人員（按專業分類）：

二號宋體加黑 編制： 校核： 審核： 審定：

目錄 第一章 總論

§1.1 概述 §1.2 研究結論 第二章 市場預測分析 §2.1 產品市場分析 §2.2產品的競爭力分析 §2.3 營銷策略 §2.4 價格預測 §2.5 市場風險分析 第三章 生產規模和產品方案 §3.1 生產規模和產品方案 §3.2技術改造項目特點 第四章 工藝技術方案

§4.1 工藝技術方案的選擇 §4.2 工藝流程和消耗定額 §4.3 主要設備選擇 §4.4 自動控制

§4.5裝置界區內公用工程設施

§4.6工藝裝置“三廢”排放與預處理 §4.7 裝置占地與建、構筑物面積及定員 §4.8工藝技術及設備風險分析 第5章 原材料、輔助材料、燃料和動力供應

§5.1主要原材料、輔助材料、燃料的種類、規格、年需用量

§5.2主要原輔材料市場分析

§5.3礦產資源的品位、成份、儲量等初步情況 §5.4水、電、汽和其它動力供應 §5.5 供應方案選擇 §5.6 資源利用合理性分析 第六章 建廠條件和廠址選擇 §6.1 建廠條件 §6.2廠址選擇

§6.3所在區域的土地利用規劃情況和土地主管部門的意見

第七章總圖運輸、儲運、土建、界區內外管網 §7.1總圖運輸 §7.2儲運 §7.3廠區外管網 §7.4 土建

第八章 公用工程方案和輔助生產設施 §8.1公用工程方案 §8.2輔助生產設施

第九章 服務性工程與生活福利設施以及廠外工程 §9.1服務性工程 §9.2生活福利工程 §9.3廠外工程 第十章 節能、節水 §10.1節能 §10.2節水 第十一章 消防 §11.1編制依據 §11.2依托條件 §11.3 工程概述

§11.4 根據火災類別所采用的防火措施及配置消防設施

§11.5 消防設施費用及比例 第十二章 環境保護 §12.1環境質量現狀 §12.2執行環境標準與規范 §12.3投資項目污染物排放 §12.4環境保護治理措施及方案 §12.5環境管理及監測 §12.6環境保護主要工程量 §12.7環境保護消耗定額 §12.8占地、建筑物面積及定員 §12.9 環境保護投資 §12.10環境影響分析 §12.11 存在問題及建議 第十三章 勞動安全衛生

§13.1 勞動安全衛生執行的標準、規范 §13.2環境因素分析

§13.3 生產過程職業安全與有害因素分析 §13.4 安全衛生主要措施 §13.5安全衛生監督與管理 §13.6專用投資估算 §12.7預期效果分析

第十四章 組織機構與人力資源配置 §14.1 企業管理體制及組織機構設置 §14.2生產班制與人力資源配置 §14.3 人員培訓與安置 第十五章 項目實施計劃 §15.1 項目組織與管理 §15.2 實施進度計劃 §15.3項目招標內容 §15.4主要問題及建議 第十六章 投資估算

§16.1 投資估算編制說明 §16.2投資估算編制依據和說明 §16.3建設投資估算 §16.4建設期利息估算 §16.5流動資金估算 §16.6總投資估算

§16.7利用原有固定資產價值 第十七章 資金籌措 §17.1 資金來源

§17.2 中外合資經營項目資金籌措 §17.3 資金使用計劃 §17.4融資成本分析 §17.5融資風險分析 §17.6融資渠道分析 第十八章 財務分析

§18.1 產品成本和費用估算 §18.2銷售收入和稅金估算 §18.3財務分析 §18.4改、擴建和技術改造項目財務分析特點 §18.5外商投資項目財務分析特點 §18.6境外投資項目財務分析特點 §18.7非工業類項目評價特點 第十九章 資本運作項目的特點 §19.1資本運作項目的特點 §19.2資本運作類項目的財務分析 第二十章 經濟分析 第二十一章 風險分析 §20.1風險因素的識別 §20.2風險程度的估計 §20.3研究提出的風險對策 §20.4風險分析結果的反饋 §20.5編制風險與對策匯總表 第二十二章 研究結論 §20.1 綜合評價 §23.2 研究報告的結論 §23.3存在的問題 §23.4 建議及實施條件 附件目錄

第一章 總論

1.1 概述

1.1.1項目名稱；承辦單位名稱、性質及責任人；投資項目性質及類型。

1.1.2 主辦單位基本情況。

1.1.3 項目提出的背景，投資的目的、意義和必要性。1.1.4 可行性研究報告編制依據及原則 1.2、研究結論 1.2.1 簡要綜合結論

通過分析，提出報告方案的理由并列出主要技術經濟指標表。主要技術指標表根據項目有所不同，一般包括：生產規模、全年生產數、全廠總定員，主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動生產率，年總成本、單位產品成本、年總產值、年利稅總額、財務內部收益率，借款償還期，經濟內部收益率，投資回收期等。1.2.2 存在的主要問題和建議

第二章 市場預測分析 2.1

產品市場分析 2.1.1 產品用途 2.1.2 國內外市場分析 2.2

產品的競爭力分析 2.3

營銷策略 2.4 價格預測 2.5 市場風險分析

第三章 生產規模和產品方案 3.1 生產規模和產品方案

第四章 工藝技術方案 4.1 工藝技術方案的選擇 4.1.1 原料路線確定的原則和依據 4.1.2 國內外工藝技術概況 4.1.3 工藝技術方案的比較和選擇 4.1.4 工藝技術的描述 4.2 工藝流程和消耗定額 4.2.1 工藝流程概述

4.2.1.1 裝置規模和年操作時數 4.2.1.2裝置組成

4.2.1.3原材料、輔助材料、燃料和動力 4.2.1.4產品、副產品及主要中間產品 4.2.1.5 工藝流程說明 4.2.2 物料平衡說明消耗定額 4.3 主要設備選型 4.3.1概述

4.3.2關鍵設備方案比較 4.4自動控制 4.4.1概述

4.4.2控制系統的選擇 4.4.3儀表選型 4.4.4控制室的設置 4.4.5儀表的供電和供氣 4.4.6安全技術措施 4.4.7標準與規范

4.5裝置占地與建構筑物面積、層數及結構形式

第五章 原材料、輔助材料、燃料和動力供應

5.1主要原材料、輔助材料、燃料的種類、規格、年需用量 5.2主要原輔材料市場分析

5.3礦產資源的品位、成分、儲量等初步情況 5.4水、電、汽和其它動力供應 5.5 供應方案的選擇 5.6資源利用合理性分析

第六章 建廠條件和廠址選擇 6.1建廠條件

6.1.1建廠地點的自然條件 6.1.2建廠地點的社會經濟條件 6.1.3外部交通運輸狀況 6.1.4公用工程條件 6.1.5用地條件 6.1.6環境保護條件 6.2廠址選擇

6.2.1廠址選擇的原則及依據 6.2.2廠址推薦方案的意見

6.3所在區域的土地利用規劃情況和土地主管部門意見

第七章總圖運輸、儲運、土建、界區內外管網 7.1總圖運輸

7.1.1總平面布置，列出項目主要單項工程名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、布置方案。7.1.2繪制總平面圖 7.2儲運 7．3廠區外管網 7.4土建

7.4.1工程地質條件 7.4.2土建工程方案 7.4.3土建工程量

第八章 公用工程方案和輔助生產設施 8.1公用工程方案 8.1.1給水排水 8.1.2供電 8.1.3電信 8.1.4供熱 8.2輔助生產設施 8.2.1維修設施 8.2.2倉庫及堆廠

第九章 服務性工程與生活福利設施以及廠外工程

第十章 節能、節水 9.1節能

9.1.1項目節能技術應用與節能措施 9.1.2能耗指標及分析 9.2節水

9.2.1項目節水技術應用與節水措施 9.2.2節水指標及分析

第十一章 消防 11.1編制依據 11.2依據條件

11.3工程概述及消防設施

11.4 根據火災類別所采用的防火措施及配置消防設施 11.5消防設施費用及比例

第十二章 環境保護 12.1環境質量現狀

12.2執行的環境標準與規范 12.3投資項目污染物排放 12.3.1廢水 12.3.2廢氣 12.3.3固體廢物及廢液 12.3.4噪聲 12.3.5其它

12.4環境保護治理及方案 12.5環境管理及監測 12.6環境保護主要工程量 12.7環境保護消耗定額 12.8占地、建筑面積及定員 12.9環境保護投資 12.10環境影響分析 12.11存在的問題及建議

第十三章 勞動安全衛生

13.1 勞動安全衛生執行的標準、規范 13.2環境因素分析

13.3 生產過程職業安全與有害因素分析 13.4 安全衛生主要措施 13.5安全衛生監督與管理 13.6專用投資估算 13.7預期效果分析

第十四章 組織機構與人力資源配置 14.1 企業管理體制及組織機構設置 14.2 生產班制與人力資源配置 14.3人員培訓與安置 第十五章 項目實施計劃 15.1 項目組織與管理 15.2 項目進度計劃 15.3項目招標內容 15.4主要問題及建議

第十六章 投資估算 16.1 投資估算編制說是 16.2 投資估算編制依據和說明

(1)化工行業《投資項目可行性研究投資估算編制辦法》；（2）國家、行業以及項目所在地方政府有關部門的相關政策與規定；

（3）價格和取費參考的有關資料信息；（4）引進費用估算依據；

（5）外匯折算說明和引進相關稅費說明；（6）其他有關依據和說明。16.3建設投資估算 16.4建設期利息估算 16.5流動資金估算 16.6總投資估算

16.7利用原有固定資產價值（改擴建項目）第十七章 資金籌措 17.1資金來源

17.2中外合資經營項目資金籌措 17.3資金使用計劃 17.4融資成本分析 17.5融資風險分析 17.6融資渫道分析 第十八章 財務分析 16.1 產品成本和費用估算

18.1.1成本和費用估算的依據及說明(1)國家有關法律、法規和文件；（2）公司有關規定和文件；（3）有關參考信息、資料來源；（4）有關方面合同、協議或意向；（5）對所采用的依據加以說明。18.1.2成本和費用估算

生產成本費用(總成本費用)包括外購原材料費用、外購燃料費用、外購動力費用、制造費用、期間費用。制造費用包括折舊費用、維修費用、其它制造費用。期間費用包括其他管理費用、財務費用、其他營業費用。經營成本為總成本扣除固定資產折舊費、無形資產、其他資產攤銷費用和利息后的成本費用。附表：

（1）成本和費用估算表（2）原材料消耗表（3）燃料和動力消耗表（4）固定資產折舊計算表（5）無形資產和其他資產攤銷表 18.2 銷售收入和稅金估算 18.2.1銷售收入估算 18.2.2稅金估算 附表: 產品銷售收入及稅金計算表 18.3 財務分析

18.3.1財務分析的依據及說明(1)國家有關法律、法規和文件；（2）公司有關規定和文件；（3）有關參考信息、資料來源； 18.3.2財務分析的報表(1)項目投資財務現金流量表(2)權益投資財務現金流量表(3)投資各方財務現金流量表(4)利潤與利潤分配表(5)借款還本付息計劃表

(6)財務計劃現金流量表(7)資產負債表 18.3.3財務分析指標 18.3.3.1盈利能力分析

靜態指標,項目息稅前利潤、利潤總額、稅后利潤、總投資利潤率、權益投資凈利潤率、投資利稅率等。

動態指標，項目財務內部收益率、凈現值、權益投益內部收益率、投資各方財務內部收益率等。18.3.3.2償債能力分析

利息備付率、償債備付率、借款償還期等。18.3.4不確定性分析 18.3.4.1敏感性分析 繪制敏感性分析圖。18.3.4.2盈虧平衡分析

18.4 改、擴建設和技術改造項目財務分析特點 18.5 外商投資項目財務分析特點 18.6境外投資項目財務分析特點 18.7非工業類項目評價特點 第十九章 資本運作項目的特點 第二十章 經濟分析 第二十一章 社會效益分析

第二十二章 風險分析 22.1風險因素的識別 22.2風險程度的估計 22.3研究提出風險對策 22.4風險分析結果的反饋 22.5編制風險與對策匯總表 第二十三章 研究結論 23.1 綜合評價 23.2 研究報告的結論 23.3存在的問題 23.4 建議及實施條件

附件目錄 編制可行性研究報告依據的有關文件（包括項目建議書或及其批復文件；編制單位與委托單位簽定的協議書或合同）

2、建設單位與有關協作單位或有關部門簽訂的主要原材料、燃料、動力供應以及交通運輸、土地使用、設備維修等合作協議書、意向文件或意見；

3、廠址選擇報告書和有關批準文件；

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、重要的市場調查報告

8、引進技術項目的考察報告

9、利用外資的各類協議文件

10、其它主要對比方案說明