第一篇：行政采購管理制度

行政采購管理制度

一、目的

為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責

行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

四、內容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

（二）常規物資采購方式

1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

（三）非常規物資采購方式

1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。

3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

六、本辦法自發布之日起執行。

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第二篇：行政采購管理制度(修訂)

行政采購管理制度

一、目的為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責

各公司行政外勤負責行政辦公用品的物資采購，涉及集團各公司公用的、數量金額較大的辦公物資的采購由集團董事會辦公室行政外勤負責。

四、內容

（一）申購審批流程

1、員工按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政外勤定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上1000元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政外勤購買。

4、單價金額1000元以上的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請示簽》，逐級審核并報公司總經理批準后，由行政外勤購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交集團審計

部審核追加費用預算。

（二）常規物資采購方式

1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政外勤負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽訂供需合作意向書。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩日內完成。

（三）非常規物資采購方式

1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。

3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。

3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。

五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

六、本辦法自發布之日起執行。

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年月日

第三篇：行政物資采購管理制度

行政物資采購管理制度

一、目的

為規范公司行政物資采購程序，確保行政采購及時、準確到位，在保證采購質量的前提下，降低采購成本，杜絕出現無《物資采購申請表》《三方詢價表》進行違規采購、采購過剩等問題，特制訂本方案。

二、范圍

本制度適用*****公司及全國管理機構及各分（子）公司。

三、定義

行政物資：行政采購的各項有形物資。包括固定資產、低值易耗品、辦公用品、贈品、基建物資等。

常備資產：已經多次采購，已有確定型號、規格及價格，需不斷補充庫存，以備總部各部門及門店隨時領用的資產，包括固定資產、低值易耗品、辦公用品、裝修材料等。

標配資產：公司經常使用且已列入標準配臵的資產。非標配資產：未列入標準配臵的資產。累計采購額：是指12個月內多次采購金額之和

四、采購流程

1、資產采購申請（不含贈品及會員禮品）：

1.1由物資使用部門在OA中填制《資產采購申請表》。

1.2申請部門經辦人需將采購物資名稱、采購數量、技術規格型號參數、到貨時間、初步預算總額及申購事由在《資產采購申請表》中填寫清楚。

2、資產采購審批（不含贈品及會員禮品）： 2.1全國管理機構采購審批流程：

采購申請分管總監審批總裁辦價格審核行政總監審批標配<5萬 非標配<2千標配>=5萬 非標配>=2千申請人確認倉庫配送配送中心確認采購員采購總裁審批標配>=20萬 非標配>=2萬常務副總裁審批直接入庫到部門標配<20萬 非標配<2萬歸檔

2.2AA分子公司采購審批流程：

部門采購申請部門負責人審核行政部長審核非標配分管老總審批標配總裁審批標配>=20萬 非標配>=2萬常務副總裁審批行政總監審批標配>=5萬 非標配>=5000總經理審批總裁辦審核標配<20萬 非標配<2萬標配<5萬 非標配<5千采購員采購倉庫配送配送中心確認申請人確認歸檔直接入庫到部門

2.BB公司部采購審批流程：

部門采購申請行政部長審核非標配分管老總審批總經理審批標配標配<5萬 非標配<5千標配>=5萬 非標配>=5000標配<20萬 非標配<2萬采購員采購總裁審批標配>=20萬 非標配>=2萬常務副總裁審批行政總監審批倉庫配送直接入庫到部門配送中心確認申請人確認歸檔

2.4AA采購審批流程： 門店采購申請資產管理員/信息組長審核行政部長審核非標配營運副總審批總裁辦價格審核標配標配<5萬 非標配<5千標配<20萬 非標配<2萬采購員采購總裁審批標配>=20萬 非標配>=2萬常務副總裁審批行政總監審批標配>=5萬 非標配>=5千總經理審批倉庫配送直接入庫到門店配送中心確認申請人確認歸檔

2.5BB采購審批流程：

標配門店申請資產管理員/信息組長審核行政部長審核非標配營運副總審批總經理審批標配 <5萬 非標配<5千標配>=5萬 非標配>=5千標配<20萬 非標配<2萬配送中心確認倉庫配送采購員采購總裁審批標配>=20萬 非標配>=2萬常務副總裁審批行政總監審批直接入庫到門店申請人確認歸檔

3、贈品及會員禮品采購審批：

3.1全國管理機構采購審批流程： 申請人部門負責人審批行政總監審批總金額>=10萬營運總監審批總金額>=20萬常務副總裁審批總金額<10萬總金額<20萬總金額<50萬總金額>=50萬歸檔總裁辦執行采購總裁審批

3.2AA采購審批流程：

門管部申請部門負責人審批營運副總審批總經理審批總金額>=5萬行政總監審批總金額<5萬總金額<10萬總金額<20萬總金額<50萬總金額>=10萬歸檔總裁辦執行采購總裁審批總金額>=50萬常務副總裁審批總金額>=20萬營運總監審批

3.3BB采購審批流程：

申請人部門負責人審批營運副總審批總經理審批總金額>=5萬行政總監審批總金額<5萬總金額<10萬總金額<20萬總金額<50萬總金額>=50萬總金額>=20萬總金額>=10萬行政部執行采購選擇行政部采購行政部長審核總裁審批常務副總裁審批營運總監審批選擇總裁辦采購歸檔總裁辦執行采購

4、常備資產采購審批：

常備資產采購審批流程及權限與標配資產一致，只是申請人為總裁辦/行政部采購主管（采購專員）。4.1全國管理機構采購審批流程：

采購員申請行政部助審核行政總監審批總金額>=5萬常務副總裁審批總金額>=20萬總裁審批總金額<20萬總金額<5萬歸檔（采購員、資產開票員）4.2子公司采購審批流程：

采購員申請行政部負責人審核總經理審批總金額>=5萬行政總監審批常務副總裁審批總金額<5萬總金額<20萬總金額>=20萬歸檔總裁審批

五、實施采購

1、市場調查與合同談判：全國管理機構的采購由總裁辦具體負責。分（子）公司的采購由行政部具體負責。單次采購金額超過5000元的（包括首次執行的采購，原有資產供應商或價格發生變化的采購），要求篩選三個以上的供應商，對采購物資的品質、市場價格等信息進行比較，在權衡質量、價格、交貨時間等因素的基礎上進行綜合評估，擇優采購。必須將三方詢價的資料在采購前3天上交審計部簽字備查。審計部在事后審計資產采購執行過程中，發現應按要求提交三方詢價報備表而未提交的，按未提交次數對相關責任人進行處罰，處罰標準為：具體負責執行行政資產采購的部助/主管/專員每次處罰100元，分管行政資產采購的行政總監/行政部負責人每次處罰50元。

2、采購合同正式簽定：物資采購部門負責人根據與供應商談判結果，與供應商簽定物資采購合同：采購金額在采購申請審批金額以內的，直接簽定采購合同；采購金額超過采購申請審批金額的，必須重新申報至終審領導重新審批后方能簽定采購合同。印章管理部門根據審批后的《物資采購申請表》，對正式合同加蓋印章。

3、物資驗收：收貨部門根據合同或采購要求驗收實物，再打入庫單。

六、貨款支付，按照《財務審批授權制度》要求執行。附：《行政物資采購三方詢價報備表》

第四篇：行政物資采購管理制度

集團行政物資采購管理流程制度

為加強集團及所屬各企業行政采購的管理，保證行政采購活動的透明，降低采購成本，使得行政采購物資的性價比達到最優，適用于金瑪集團及其所屬各企業的行政采購管理，特制定本制度。

注：本制度所指行政采購物資主要指除了生產用原材料和機器設備以外（包括配套部分）物資以及適宜通過招標采購的物資，不包括外包的工程項目物資采購。

一、需求部門根據本部門業務需要提出物資采購申請，詳細列明需求原因、對采購物資規格型號的具體要求、預計價格、物資到位時間及物資使用后對公司效益的影響等內容，經本部門主管領導簽字確認后，提交行政部門領導。

二、行政領導對需求部門提交的物資采購申請進行初步審核，主要審核物資采購的必要性，預計價格的合理性及對公司整體和長遠效益的影響，以及是否適宜通過招標方式采購，如果無異義，簽字確認，對單筆價值超過10000元大額物資采購還需提交公司總經理審核簽字，然后轉回交行政管理部。

三、行政管理部接到經相關領導簽字后的物資采購申請單后與需求部門經辦人一起首先尋找供應商，需求部門把我司要求告知對方，主要包括反映供應商實力的簡介、采購物資型號規格、數量、交貨期要求、服務要求、付款方式等，并明確對方回復時間，供應商需要在約定的時間內提供以下資料：

1、對我方要求的回復，必須做出書面回復；

2、營業執照傳真件；

3、稅務登記證傳真件；

4、其他相關資料。

四、行政管理部和需求部門一起重點審核以下內容：

1、營業執照和稅務登記證的年檢情況及其他能證明該供應商合格的文件資料；必要時可以要求審核原件；

2、采購物資的規格型號、數量、質量標準、價格、付款方式、交期和售后服務等；

3、根據需要可以去供應商處實地考察也可以把供應商請到公司來了解情況；

4、根據每批采購物資情況確定各考核指標所占比重，根據審核結果確定合格供應商，合格供應商數原則上不得低于3家；

5、根據每批采購物資情況確定是否需要需求部門領導和財務總監參加考評；

五、由業務需求部門編寫審核結果報告并經所有參與審核的人員簽字后上報行政與財務領導，由財務總監從合格供應商中確定最終質、價均優的供貨單位，并簽字確認，對金額超過RMB10,000元的采購事項，還需提交公司總經理簽字批準。將經過批準的招標結果報告交財務管理部。

六、行政部通知業務需求部門和供應商確定合同內容，并審核合同的內容與招標結果是否相符，無疑義后告知需求部門通知供應商將蓋章后的合同送到公司，需求部門填寫《合同蓋章審批單》連同合同一起交財務領導審批，審批后由業務需求部門責任人拿到辦公室蓋章，需求部門復印兩份，兩份復件分別存檔于行政部和需求部門，并將原件交財務管理部。

七、業務部門根據合同約定填制報銷單和付款申請單，報銷單后附發票和有當事人簽字確認的驗收合格單（如果需要安裝驗收），經本部門和行政部門領導批準后交財務財務部審核，財務管理部審核報銷單和付款申請單上的付款單位、價格、付款方式、付款期和付款條件等內容是否和合同一致，如果一致在報銷單和付款申請單上簽字，并將合同原件及經過領導審批簽字的結果報告附在報銷單后提交財務總監審核。

八、財務總監審核簽字后，由財務管理部交相關會計人員進行帳務處理和辦理付款事項。

九、集團所在地之外單位的行政物資采購流程中財務部的職能由各單位財務部經理代行，需要財務總監或公司總經理簽字的文件，一律通過行政管理部代為請示辦理。

本制度最終解釋權歸集團行政部

第五篇：行政物品采購管理制度(最新)

行政物品采購流程和管理制度

1.目的強行政采購管理，規范行政采購流程。提高服務效率，降低采購成本。

2.范圍

本制度主要對公司行政物品的申購、采購、到貨驗收、使用維護的全程進行跟蹤。保證行政物品采購和使用合理有序。

3.定義

行政物品：指非生產用的產品。劃分到各部門行政費用部分的產品。

本制度主要包含的行政物品是指：辦公用品、勞保用品、服務性代理機構等。

4.流程說明及控制要點：

1）申購：

每月25日，由各地行政部根據其部門的預算，匯總本地的需求提出申購，由部門經理及相關總監簽字批準后形成申購單。

2）采購

A．采購按照審核后申購單的要求，進行供應商的尋找、審批、簽訂合同及送貨。

3）到貨驗收

各地行政部或需求部門進行到貨驗收。如在驗收環節出現貨品不良等情況，及時反饋采購專員。

由各地行政部辦理入庫手續并建立臺賬。

4）費用結算

由采購專員根據供應商提供的發票和行政部提供的入庫單進行費用報銷。填寫費用報銷單遞交到財務做支付。

5.職責

1）行政部

A.根據預算總體控制需求的輸入和輸出。

B.負責采購物品的到貨查驗、保管和發放。

2）采購專員負責采購執行、保存采購執行過程中相應的記錄。比如采購供應商資質、采購合同、到貨后不合格的處理等。

3）財務部

A．根據預算對采購需求進行控制

B．負責采購物品發票和單據的審核

C．供應商款項的結算。

6.裁切說明

預算外的申購和臨時性需求要有主管總監和高級領導的批示。否則不予進入采購流程。