第一篇：工藝紀(jì)律管理制度

**電線(xiàn)電纜有限公司技術(shù)文件 工藝紀(jì)律管理制度

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A / 0 文件編號(hào)：LS—GL—09 發(fā)放編號(hào)：

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2011-01-01 發(fā)布

2011-01-01 實(shí)施 **電線(xiàn)電纜有限公司發(fā)布 工藝紀(jì)律管理制度 第一章總則

工藝紀(jì)律是保證企業(yè)有秩序的進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要公司法規(guī)之一，在生產(chǎn)過(guò)程中為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，特制定以下紀(jì)律。

第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 第一條現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣品、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

1.2 職能部門(mén)下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.3車(chē)間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣品的完好性，在產(chǎn)品生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，要堅(jiān)持“三按”（按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，車(chē)間班組長(zhǎng)和一線(xiàn)員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.5一線(xiàn)員工要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件，生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2.技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理

2.1職能部門(mén)下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車(chē)間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線(xiàn)員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，車(chē)間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

2.3現(xiàn)場(chǎng)工藝員有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求車(chē)間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)工藝對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4車(chē)間應(yīng)對(duì)職能部門(mén)下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢(xún)。3.過(guò)程檢驗(yàn)管理

3.1過(guò)程檢驗(yàn)是指一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動(dòng)，目的是為了減少生產(chǎn)過(guò)程中的人為錯(cuò)誤和不必要的損失，提高成品一次下線(xiàn)合格率；

3.2一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢等活動(dòng)，一線(xiàn)員工要熟知當(dāng)班機(jī)型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；

3.3車(chē)間應(yīng)在每條生產(chǎn)線(xiàn)的成品下線(xiàn)工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序，進(jìn)行終檢操作的人員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容；

3.4車(chē)間應(yīng)安排固定人員對(duì)每天開(kāi)工時(shí)生產(chǎn)的第一臺(tái)產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)型時(shí)的生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進(jìn)行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢(xún)。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)所應(yīng)該采取的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過(guò)的異常現(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長(zhǎng)自行解決，對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給現(xiàn)場(chǎng)工藝，由現(xiàn)場(chǎng)工藝協(xié)調(diào)解決；

4.2一線(xiàn)員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時(shí)，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)工藝協(xié)調(diào)解決。5.標(biāo)識(shí)管理

5.1標(biāo)識(shí)管理是指車(chē)間班組長(zhǎng)或一線(xiàn)員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具有追溯性的文字記錄；

5.2一線(xiàn)員工進(jìn)行在線(xiàn)性能檢測(cè)或其他關(guān)鍵重要崗位時(shí)，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場(chǎng)工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)記錄，并對(duì)記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)；

5.3一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第二條現(xiàn)場(chǎng)定置管理的工藝紀(jì)律 1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理

1.1 生產(chǎn)車(chē)間的各工序要實(shí)行三定《定人、定機(jī)、定崗位（定工種）》。1.2 操作者要進(jìn)行三按生產(chǎn)（按設(shè)計(jì)配方、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按工藝文件）。

1.3 操作者必須熟記工藝文件內(nèi)容，掌握該工序的工藝要求操作要點(diǎn)，拌粉組必須嚴(yán)格執(zhí)行粉劑配方工藝，按工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。

1.4 合理使用工藝裝備及量檢具，保持工裝清潔。

1.5 班前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，班中不得擅離工作崗位，班后搞好場(chǎng)地及設(shè)備衛(wèi)生。2.車(chē)間場(chǎng)地規(guī)劃的定置管理

2.1車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線(xiàn)和標(biāo)識(shí)，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；

2.2車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有地面區(qū)域劃線(xiàn)應(yīng)清晰、美觀，各類(lèi)標(biāo)識(shí)（地面標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)牌）都應(yīng)完好有效；

2.3車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車(chē)間定置管理平面圖進(jìn)行。3.車(chē)間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺(tái)等輔助性工具的管理

3.1車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物料周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺(tái)（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放；

3.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過(guò)1.5m；

3.3車(chē)間所有周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺(tái)（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號(hào)，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識(shí)；

3.4一線(xiàn)員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于物料周轉(zhuǎn)器具、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉生產(chǎn)線(xiàn)上的產(chǎn)品。4.車(chē)間物料、半成品、成品的管理

4.1物料的管理

4.1.1車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)物料要分類(lèi)擺放，物料包裝要求整潔、整齊；

4.1.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原則上只允許擺放正在生產(chǎn)的物料，并在顯著位置標(biāo)識(shí)清楚，在臨時(shí)物料存放區(qū)存放的退返物料由車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理，超過(guò)三天以上的退返物料應(yīng)由車(chē)間開(kāi)單退回倉(cāng)庫(kù)；

4.1.3車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過(guò)當(dāng)日排產(chǎn)總量，物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；

4.1.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊，寫(xiě)明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時(shí)間，放到指定的不合格物料臨時(shí)存放區(qū)；

4.1.5生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時(shí)拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場(chǎng)；

4.1.6車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。5.半成品、成品及返修機(jī)的管理

5.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的成品或半成品需要返修時(shí)，由發(fā)現(xiàn)者在《不合格品處置單》的指定位置上寫(xiě)明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時(shí)間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；

5.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識(shí)清楚。6.環(huán)境文明衛(wèi)生的管理

6.1 設(shè)備工裝要經(jīng)常保養(yǎng)、保持清潔無(wú)油污銹蝕現(xiàn)象，設(shè)備附件齊全，并按定置存放。6.2 保持通道暢通、標(biāo)志清楚，生產(chǎn)場(chǎng)地?zé)o油水。6.3 工位器具必須齊全，定置擺放無(wú)損壞丟失。6.4 工具箱內(nèi)必須保持清潔。7.檢驗(yàn)

7.1 質(zhì)檢部及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證每班無(wú)待檢產(chǎn)品積壓而影響定置管理。7.2 對(duì)廢品要隔離存放，并有標(biāo)志，及時(shí)處理。

7.3 隨時(shí)檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)處理。第三條工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律 3.工裝夾具的管理

3.1工裝夾具的定義：簡(jiǎn)稱(chēng)工裝，是指生產(chǎn)制造過(guò)程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括工裝、專(zhuān)用量具（包括計(jì)量器具）以及輔具。

3.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名稱(chēng)、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

3.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

第四條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品管理的工藝紀(jì)律

4.1不合格品的定義：在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱(chēng)為不合格品；

4.2車(chē)間一線(xiàn)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，必須及時(shí)在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱(chēng)、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；

4.3.作好標(biāo)識(shí)的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時(shí)存放區(qū)內(nèi)，對(duì)于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；

4.4領(lǐng)料員應(yīng)對(duì)不合格物料臨時(shí)存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)工作日以上。第五條一線(xiàn)員工培訓(xùn)上崗的管理

5.1車(chē)間在新職工（包括臨時(shí)工、輪換工）上崗前必須組織進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對(duì)特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(shū)(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；

5.2新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對(duì)班組長(zhǎng)和生產(chǎn)工人進(jìn)行新產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時(shí)同步進(jìn)行），對(duì)受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行檢查和考核；

5.3車(chē)間對(duì)于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對(duì)于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝口頭或書(shū)面認(rèn)可；

5.4工藝人員定期對(duì)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率；

5.5車(chē)間還應(yīng)對(duì)車(chē)間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行負(fù)責(zé)。第三章 工藝紀(jì)律的管理

3.1工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由質(zhì)保部部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)。

3.2車(chē)間主任負(fù)責(zé)本車(chē)間（倉(cāng)庫(kù)）的工藝紀(jì)律管理日常工作。

3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝參與車(chē)間工藝紀(jì)律管理日常工作，對(duì)工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。第四章 工藝紀(jì)律的檢查制度

4.1 工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

4.2日常檢查：車(chē)間主任與車(chē)間班組長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)工藝員共同負(fù)責(zé)車(chē)間日常工藝紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。

4.3 周檢：由質(zhì)量部每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，4.4 由質(zhì)量部部長(zhǎng)組織公司相關(guān)部門(mén)每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查。

4.5質(zhì)量部部長(zhǎng)把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。

第五章工藝紀(jì)律考核辦法。

5.1 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)（批評(píng)或表?yè)P(yáng)）、罰款、獎(jiǎng)金等三種形式，對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而進(jìn)行的罰款將進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)用。

5.2 工藝紀(jì)律的檢查由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)量部、車(chē)間、辦公室等部門(mén)參加。采用日常檢查和抽檢相結(jié)合的辦法。

5.3質(zhì)量部在工序巡回檢查，同時(shí)監(jiān)督檢查操作工人工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，檢查重點(diǎn)是，“三按”操作情況，發(fā)現(xiàn)違者立即制止。

5.4 以車(chē)間負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各班組長(zhǎng)參加組成車(chē)間工藝紀(jì)律檢查組。定期（每月一次）對(duì)本車(chē)間進(jìn)行監(jiān)督和抽查。檢查重點(diǎn)是“三定”、“三按”及文明生產(chǎn)執(zhí)行情況。

5.5 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)、質(zhì)量部、辦公室等部門(mén)組成工藝紀(jì)律檢查組，定期（每季二次）對(duì)全廠工藝紀(jì)律進(jìn)行全面檢查。檢查重點(diǎn)是，車(chē)間“三定”和文明生產(chǎn)情況；各有關(guān)部門(mén)保證工作完成情況；技術(shù)文件的“三性”，以及操作工人的“三按”執(zhí)行情況。

2.5 工藝紀(jì)律的考核分為車(chē)間考核，廠級(jí)考核。填寫(xiě)《工藝紀(jì)律檢查記錄》，由質(zhì)檢部門(mén)匯總填寫(xiě)《工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)表》經(jīng)管理者代表申批后，實(shí)施獎(jiǎng)懲。

2.6 工藝紀(jì)律按百分制考核。車(chē)間、班組評(píng)分依據(jù)事，貫徹率100分。各部門(mén)考核依據(jù)是廠級(jí)檢查記錄分值。

分值≥85分為合格，得60%工藝紀(jì)律獎(jiǎng)。分值≥90分為良好，得80%工藝紀(jì)律獎(jiǎng)。分值≥95分為優(yōu)秀，得100%工藝紀(jì)律獎(jiǎng)。

2.7工藝紀(jì)律檢查記錄見(jiàn)附表一 附表一：工藝紀(jì)律檢查記錄 組織部門(mén)

受檢部門(mén)

參加人員：

序號(hào)

項(xiàng)目

檢查內(nèi)容與要求

單項(xiàng) 評(píng)分

滿(mǎn)分

得分

機(jī)構(gòu)人員

有關(guān)人員做到了應(yīng)知、已知，應(yīng)會(huì)已會(huì)，并能盡職盡責(zé)。不符一處扣2分。具備了貫徹工藝管理制度的具體辦法并已付諸實(shí)施。不符一處扣2分5 10

工藝文件

本部門(mén)應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行工藝文件，清淅、完整、正確、統(tǒng)一。不符一處扣2分。文件未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改一處扣2分。5 10

工藝程序

受檢部門(mén)的工藝流程，應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定（或工作流程符合工作程序標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）。不符合一處扣2分。

不得有工序的增、減、串、逆等情況。（指未經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門(mén)審批而變成的）。每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。6 10

工藝準(zhǔn)備

現(xiàn)場(chǎng)具備應(yīng)有的工藝文件，并認(rèn)真執(zhí)行。不符合一處扣2分

所用設(shè)備符合工藝規(guī)定的要求，并認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備點(diǎn)檢記錄。不符合一處扣1分。所用工藝裝備及輔具，符合工藝文件規(guī)定。不符合一處扣1分。3 3 15

工藝操作

操作者需對(duì)工藝要求由全面、正確的理解。不符合一處扣2分

在熟悉設(shè)備、工裝、輔具的基礎(chǔ)上，能選用工藝規(guī)定的參數(shù)進(jìn)行操作。不符合一處扣2分。10 20

量質(zhì)保證

各工序質(zhì)檢點(diǎn)的工程能力水平應(yīng)心中有數(shù)，并認(rèn)真地謀求改善。質(zhì)檢點(diǎn)應(yīng)及時(shí)填標(biāo)與分析控制圖表，調(diào)整與改善工序質(zhì)量。操作者能正確運(yùn)用量、檢具。對(duì)質(zhì)量做好自檢，認(rèn)真填寫(xiě)。5 5 15

工藝衛(wèi)生

受檢部門(mén)的環(huán)境、設(shè)備，設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況，應(yīng)符合有關(guān)的檢查標(biāo)準(zhǔn)。

材料、工裝，輔具等的堆放與保管做到了定量、定位、定要求，完好、整齊、清潔。5 10

工藝安全

工藝文件中規(guī)定的各項(xiàng)安全要求，在認(rèn)真地予以貫徹。10

得分：

備注：

受檢部門(mén)：日期：年月日

檢查組組長(zhǎng)：日期：年月日

編制：審核：批準(zhǔn)：

第二篇：工藝紀(jì)律管理制度

匯城機(jī)械有限公司

工藝紀(jì)律管理制度

控制狀態(tài):受控

修訂狀態(tài):

分發(fā)號(hào):

發(fā)布日期:

實(shí)施日期:

1、總

則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。為了保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，公司強(qiáng)調(diào)必須建立健全質(zhì)量管理保證體系，推進(jìn)5S現(xiàn)場(chǎng)管理工作和標(biāo)準(zhǔn)化操作，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理工作，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，正確貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，要求公司所屬各部門(mén)，嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的《工藝紀(jì)律管理制度》，使公司管理工作更上一層樓，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

各外擴(kuò)廠應(yīng)明確工藝紀(jì)律檢查負(fù)責(zé)人，制訂工藝紀(jì)律檢查計(jì)劃。按期檢查并做好檢查記錄。

2、組織管理機(jī)構(gòu)

2.1 組織管理機(jī)構(gòu)工作原則

1、強(qiáng)化責(zé)任、全面布置

2、統(tǒng)一指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。

3、重在預(yù)防、處置有效。2.2范圍

適用于生產(chǎn)以及和生產(chǎn)相關(guān)工作場(chǎng)所的工藝紀(jì)律管理、工藝聯(lián)檢考核。

2.3 職責(zé)

2.3.1技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理制度的編制、架構(gòu)和執(zhí)行考核；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)文件、制度的審核、批準(zhǔn)和執(zhí)行效果審核；組織每周一次的有關(guān)部門(mén)聯(lián)合工藝檢查及違紀(jì)考核。

2.3.2 生產(chǎn)工藝室負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置設(shè)計(jì)、相關(guān)技術(shù)支持、日常的指導(dǎo)和檢查；負(fù)責(zé)日常工藝紀(jì)律檢查；負(fù)責(zé)對(duì)工序間出現(xiàn)的異常質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析及解決。

2.3.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量控制工作，并做好自互檢工作，對(duì)工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行必要的分析、解決，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行匯總分析；生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)本工序日常質(zhì)量工作，做好自互檢的考核、控制工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決并向工藝人員反饋解決，做好質(zhì)量問(wèn)題的記錄工作。

2.3.4質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量的控制工作，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)行解決，對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題的部門(mén)有考核的權(quán)力。

2.3.5生產(chǎn)調(diào)度部、設(shè)備動(dòng)力部、物料管理部、人力資源部等相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)因素的職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)管理。

3、工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則（考核項(xiàng)目）

3.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理要求： 3.1.1工藝文件的管理

3.1.1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

3.1.1.2生產(chǎn)中使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工裝、設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件應(yīng)符合“三性”要求。

3.1.1.2.1 正確性

a 正確貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)： b 工藝文件應(yīng)符合《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理制度》（DM4.4.31）；

c 質(zhì)量控制卡編寫(xiě)正確。3.1.1.2.2 完整性

工藝文件應(yīng)嚴(yán)格貫徹《工藝文件完整、正確、統(tǒng)一性管理（DM4.4.31及有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件規(guī)定。

3.1.1.2.3 統(tǒng)一性

a 各種技術(shù)文件要保證統(tǒng)一。同種技術(shù)文件的藍(lán)圖和底圖要統(tǒng)一，各相關(guān)單位使用的同種技術(shù)文件要統(tǒng)一，工裝圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件內(nèi)容要統(tǒng)一；

b 工藝文件中規(guī)定的材質(zhì)與相關(guān)產(chǎn)品圖樣的規(guī)定要統(tǒng)一；

c 工裝匯總表中各種工裝的編號(hào)與相應(yīng)的工藝規(guī)程要統(tǒng)一。

3.1.1.2.4 工藝文件的簽批應(yīng)符合《工藝文件簽批管理制度》（DM4.4.14）的規(guī)定；職能部門(mén)下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

3.1.1.3 操作工人要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

3.1.1.4工藝人員、工段長(zhǎng)及班組長(zhǎng)每天對(duì)分管的工序檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律、不嚴(yán)格按要求規(guī)范操作的現(xiàn)象，進(jìn)行糾正并考核。

3.1.2 技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理 3.1.2.1職能部門(mén)下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，操作者有權(quán)不予執(zhí)行；

3.1.2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線(xiàn)員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，車(chē)間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

3.1.2.3現(xiàn)場(chǎng)工藝人員有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求車(chē)間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)工藝人員對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

3.1.2.4 車(chē)間應(yīng)對(duì)職能部門(mén)下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢(xún)。

3.2工裝夾具的管理

3.2.1工裝夾具的定義：簡(jiǎn)稱(chēng)工裝，是指生產(chǎn)制造過(guò)程中用于測(cè)試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測(cè)試工裝、夾具、刀模、刀具、專(zhuān)用量具（包括計(jì)量器具）以及輔具。

3.2.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名稱(chēng)、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.2.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 3.2.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；

3.2.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

3.2..6對(duì)違反工裝夾具管理和使用規(guī)定的人員，應(yīng)嚴(yán)格按照違反工藝紀(jì)律進(jìn)行查處。3.3 生產(chǎn)制造單位的工藝紀(jì)律

3.3.1 實(shí)行“三定”（定人、定機(jī)、定工種）

a 操作者需持有操作證上崗。

b 從事特殊過(guò)程的工作人員、出具質(zhì)量數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)人員和重點(diǎn)設(shè)備操作人員必須持有效操作證上崗。

c 操作者應(yīng)達(dá)到相應(yīng)等級(jí)的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)要求，培訓(xùn)合格后方可上崗。

3.3.2 生產(chǎn)操作者必須堅(jiān)持按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件進(jìn)行“三按”生產(chǎn)和操作。

3.3.3 生產(chǎn)工人作業(yè)前需作好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。

a 備齊產(chǎn)品圖樣、工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

b 看懂產(chǎn)品圖樣、熟悉并掌握工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)加工和質(zhì)量控制的有關(guān)要求；

c 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有新建議，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)人員提出。3.3.4 核查生產(chǎn)使用的工裝、檢測(cè)量具、材料、毛坯、半成品、外協(xié)件、外購(gòu)件等，確認(rèn)其符合設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件要求。3.3.5 在工藝規(guī)程指定的機(jī)床、設(shè)備上進(jìn)行操作生產(chǎn)。

3.3.6 生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)（如時(shí)間、溫度、壓力、速度、電流、電壓、切削參數(shù)、材料配方、清潔度等）、加工方案或措施（如加工順序、涂油、防銹等）進(jìn)行操作。如果要求記錄的，則必須作好記錄并交檢驗(yàn)人員或質(zhì)量管理人員存檔備查。3.3.7 按照規(guī)定使用相應(yīng)的工位器具，用于放置加工的零部件及工、量、輔具。

3.3.8 工裝要保持精度和狀態(tài)良好，具有有效合格證。

3.3.9 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的測(cè)量設(shè)備，必須依據(jù)《測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔管理程序》（DM6.4.8）的有關(guān)規(guī)定按期檢定，使用與保養(yǎng)應(yīng)符合《測(cè)量設(shè)備使用、保養(yǎng)與維修管理程序》（DM6.4.52）的有關(guān)規(guī)定。3.3.10 嚴(yán)格按照技術(shù)文件的檢驗(yàn)程序、數(shù)量、頻次進(jìn)行交檢，不得將未交檢或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的零、部件、產(chǎn)品自行轉(zhuǎn)入下工序或入庫(kù)。3.3.11 符合首件檢驗(yàn)條件的零部件必須按照《機(jī)械加工檢驗(yàn)規(guī)定》（DM6.2.17）的要求執(zhí)行首件檢驗(yàn)制度，交檢合格應(yīng)按規(guī)定打印首件交檢標(biāo)記。

3.3.12 生產(chǎn)中使用的白圖，必須由單位資料室蓋章及主管技術(shù)員簽字確認(rèn)后，才能用于生產(chǎn)。

3.3.13 推行定置管理，搞好文明生產(chǎn)

a 貫徹執(zhí)行定置管理規(guī)定，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)物品，按照定置管理要求擺放；

b 精加工后的零部件表面應(yīng)放在膠皮或木質(zhì)等較軟的材料上，不直接“落地”，防止磕碰、劃傷；

c 愛(ài)護(hù)設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件。圖樣和技術(shù)文件應(yīng)保持完整、齊全、清晰、整潔。圖樣和文件等應(yīng)掛在圖板上或加塑料套保護(hù)，不得置于地上或隨意亂放。

d 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔，無(wú)垃圾、煙頭或廢棄油。

3.3.14 按照《機(jī)械加工檢驗(yàn)規(guī)定》（DM6.2.17）的要求對(duì)制造單位的產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行產(chǎn)品工序質(zhì)量控制。

3.3.15 處于中間工序停留的零部件精加工表面必須按照油漆匯總表及有關(guān)表面防護(hù)規(guī)范及時(shí)進(jìn)行涂裝，防止銹蝕。

3.3.16 易銹蝕零部件精加工后入庫(kù)前，必須按照油漆匯總表及有關(guān)表面防護(hù)規(guī)范及時(shí)涂裝后方可入庫(kù)。

3.3.17 零部件進(jìn)入無(wú)損探傷工序后，探傷檢查責(zé)任人員必須及時(shí)將探傷后零部件表面的油脂、溶液、磁粉等輔助材料清理干凈，并保持現(xiàn)場(chǎng)清潔。

3.3.18 部套裝配或總裝前，必須按規(guī)定將零部件清洗或清理。3.3.19 計(jì)劃調(diào)度要嚴(yán)格按照工藝流程安排生產(chǎn)，工藝方案變動(dòng)必須按照《分廠臨時(shí)脫離工藝管理制度》（DM4.4.35）的規(guī)定辦理“臨時(shí)脫離工藝通知單”。

3.3.20 規(guī)范切削液管理，提高加工效率，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔。

a 對(duì)已經(jīng)納入切削液管理的數(shù)控及關(guān)鍵設(shè)備使用的切削液要嚴(yán)格按照規(guī)定的型號(hào)使用切削液，生產(chǎn)單位不得擅自更換切削液型號(hào)。

b 嚴(yán)格按照切削液的管理要求，進(jìn)行切削液的日常管理。

c 保持切削液使用符合衛(wèi)生要求，避免對(duì)操作工作的身體構(gòu)成傷害。

d 不同型號(hào)的切削液混合使用，必須經(jīng)制造技術(shù)處切削液技術(shù)員書(shū)面同意后實(shí)施。

e 嚴(yán)禁將自來(lái)水作為添加劑對(duì)切削液進(jìn)行稀釋和混配。f 嚴(yán)禁將切削液排入溝渠等非廢液處理場(chǎng)所。3.3.21 加強(qiáng)規(guī)范吊索具管理

a 指定人員負(fù)責(zé)吊索具管理。

b 制定本單位的吊索具管理制度。

c 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)吊索具進(jìn)行定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后要有標(biāo)記。

d 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的吊索具要上架管理，不得隨意放置。不得將報(bào)廢件與合格件混放。

3.4 生產(chǎn)制造單位需要接受工藝紀(jì)律檢查審核的場(chǎng)所

a 以工段為單位進(jìn)行組織、管理，指定專(zhuān)職或兼職人員負(fù)責(zé)本工段的工藝紀(jì)律日常檢查、考核，并有記錄。

b 在車(chē)間工藝員（或質(zhì)量監(jiān)督員）的指導(dǎo)下每天對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，每周對(duì)其它工序覆蓋一次檢查。

c 將檢查問(wèn)題以《工藝紀(jì)律考核記錄表》、《工藝紀(jì)律整改措施表》形式目視化掛于班組園地處，對(duì)于工藝執(zhí)行好與壞的操作工人進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)懲。

4.1.2 車(chē)間級(jí)工藝紀(jì)律檢查

a 各車(chē)間建立內(nèi)部工藝紀(jì)律檢查體系，由車(chē)間技術(shù)組或質(zhì)量管理組組織，建立由車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、質(zhì)量管理員、工段長(zhǎng)組成的車(chē)間工藝紀(jì)律檢查小組（或質(zhì)量督察小組）、建立內(nèi)部檢查、監(jiān)督機(jī)制，并制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃。

b 各車(chē)間應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況并結(jié)合本標(biāo)準(zhǔn)制定出本單位的“工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法”（標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含：檢查內(nèi)容、考核辦法及處罰措施），由制造技術(shù)處、質(zhì)量管理處會(huì)簽，納入車(chē)間第三層次文件管理，并在生產(chǎn)活動(dòng)中有效運(yùn)作。

c 車(chē)間工藝紀(jì)律檢查組（或質(zhì)量督察小組），每周進(jìn)行一次車(chē)間級(jí)工藝紀(jì)律檢查，按《工藝紀(jì)律考核記錄表》、《工藝紀(jì)律整改措施表》做好記錄，檢查員、陪審員、責(zé)任人簽字齊全，并將各工段工藝紀(jì)律檢查信息匯總，在下周通報(bào)。

d 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，通知責(zé)任機(jī)臺(tái)、班組或工段限期整改，并按期對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查、落實(shí)，形成閉環(huán)管理，對(duì)未按期完成整改項(xiàng)目的，將按照車(chē)間《工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則及考核辦法》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行處罰。

4.1.3 公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查 4.1.3.1 制造技術(shù)處組織工藝、質(zhì)量管理、生產(chǎn)部門(mén)的工藝紀(jì)律審核員每月進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并視情況進(jìn)行不定期抽查，被檢查單位派一名兼職工藝紀(jì)律監(jiān)督員陪檢并向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。4.1.3.2 根據(jù)本辦法第3條“工藝紀(jì)律實(shí)施細(xì)則（考核項(xiàng)目）”，檢查相關(guān)車(chē)間和子公司的該項(xiàng)活動(dòng)是否符合要求，并將各項(xiàng)檢查結(jié)果的主要內(nèi)容及數(shù)據(jù)記錄在“工藝紀(jì)律考核記錄表”（見(jiàn)DT6820087-

1、DT6820087-

2、D6820087-

3、DT6820087-

4、D6820087-5）上，作為判斷合格與否的依據(jù)，“工藝紀(jì)律考核記錄表”應(yīng)經(jīng)被考核部門(mén)陪檢人員簽字認(rèn)可。

4.1.3.3 每次檢查結(jié)束時(shí)，審核員負(fù)責(zé)根據(jù)“工藝紀(jì)律考核記錄表”記錄內(nèi)容，對(duì)該單位工藝紀(jì)律實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)分，每月月底報(bào)公司現(xiàn)場(chǎng)管理辦公室。并對(duì)不符合項(xiàng)開(kāi)出“工藝紀(jì)律考核不符合項(xiàng)報(bào)告單（見(jiàn)DT6820089），一式三份，經(jīng)審核員和被考核部門(mén)陪審人員簽字認(rèn)可，兩份送被考核部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)，一份由審核員留存。若不符合項(xiàng)嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律時(shí)，該不符合項(xiàng)報(bào)告則一式五份，送工藝部門(mén)主管和質(zhì)量管理部門(mén)主管，必要時(shí)送分管專(zhuān)業(yè)總師。

4.1.3.4 審核組長(zhǎng)根據(jù)每月檢查的“工藝紀(jì)律考核記錄表”和“工藝紀(jì)律考核不符合項(xiàng)報(bào)告單”整理“月度考核總結(jié)報(bào)告”，經(jīng)工藝部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，主送公司管理者代表、總工藝師、總鍛冶師、總質(zhì)量師、生產(chǎn)長(zhǎng)。并將“月度考核總結(jié)報(bào)告”投送到公司“值班快報(bào)”上，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參閱。4.2 工藝紀(jì)律不符合項(xiàng)分級(jí) 4.2.1 違反工藝紀(jì)律但未成質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為一級(jí)。4.2.2 因違反工藝紀(jì)律而造成一般性質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為二級(jí)。4.2.3 因違反工藝紀(jì)律而造成較大、重大質(zhì)量、安全、設(shè)備事故的為三級(jí)。

4.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的日常監(jiān)管

工藝紀(jì)律的日常監(jiān)管及信息反饋由生產(chǎn)單位檢查站負(fù)責(zé)，車(chē)間內(nèi)部的自查由車(chē)間兼職工藝紀(jì)律監(jiān)督員負(fù)責(zé)。a． 屬于一級(jí)違反工藝紀(jì)律的，進(jìn)行批評(píng)教育；

b． 屬于二級(jí)、三級(jí)違反工藝紀(jì)律的，按照質(zhì)量、安全、設(shè)備事故有關(guān)規(guī)定處理，并記錄備查。4.4工藝紀(jì)律檢查考核的獎(jiǎng)懲制度

4.4.1由生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、制造技術(shù)部對(duì)相關(guān)單位的工藝紀(jì)律進(jìn)行考核，考核的結(jié)果作為工廠年終評(píng)選先進(jìn)單位，選進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，并作為開(kāi)展質(zhì)量信得過(guò)活動(dòng)、雙文明杯競(jìng)賽的屏蔽條件之一。4.4.2根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)每個(gè)受檢單位全年每次檢查的綜合情況進(jìn)行評(píng)比，每半年在值班快報(bào)上公布一次檢查評(píng)比結(jié)果，根據(jù)全年每個(gè)受檢單位的綜合評(píng)比結(jié)果，評(píng)出工藝紀(jì)律優(yōu)勝單位、先進(jìn)單位、優(yōu)秀審核員、優(yōu)秀工藝紀(jì)律監(jiān)督員等，年底對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并對(duì)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.4.3對(duì)于檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反工工藝紀(jì)律，達(dá)到二級(jí)、三級(jí)違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量、安全、設(shè)備故障的，或?qū)σ患?jí)不符合項(xiàng)未能按期完成整改的，檢查考核部門(mén)將根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)其進(jìn)行處罰，由生產(chǎn)部在考核生產(chǎn)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)時(shí)執(zhí)行。處罰要求按以下規(guī)定執(zhí)行：

a.對(duì)在工藝紀(jì)律檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的一級(jí)不符合項(xiàng)，經(jīng)審核部門(mén)兩次提醒仍然不進(jìn)行整改或整改后未取得實(shí)質(zhì)性改善的，處以200-400元罰款。

b.對(duì)二級(jí)不符合項(xiàng)，一經(jīng)在檢查時(shí)提出，處以500-700元罰款。c..對(duì)三級(jí)不符合項(xiàng)，一經(jīng)在檢查時(shí)提出，處以800-1000元罰款。d.對(duì)工藝紀(jì)律檢查時(shí)提出的處罰，生產(chǎn)單位要落實(shí)到責(zé)任人，責(zé)任者個(gè)人承擔(dān)額不超過(guò)50%，其余部分由責(zé)任單位承擔(dān)，對(duì)于無(wú)法落實(shí)到責(zé)任人的，處罰全部由責(zé)任單位承擔(dān)。

e.因違反工藝紀(jì)律的處罰規(guī)定應(yīng)單獨(dú)執(zhí)行，不影響按照質(zhì)量、設(shè)備事故管理的其他規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行的其他處罰。5 糾正實(shí)施程序

5.1被考核部門(mén)根據(jù)考核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)立即對(duì)其原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，并填寫(xiě)在“工藝紀(jì)律考核不符合項(xiàng)報(bào)告單”的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)，并于簽收該報(bào)告單后一周內(nèi)，將該報(bào)告的一份交工藝部門(mén)的工藝紀(jì)律審核員，一份自存。糾正措施要具體、詳細(xì)，要明確負(fù)責(zé)人和完成時(shí)期。

5.2被考核部門(mén)負(fù)責(zé)按照糾正措施要求，認(rèn)真按時(shí)整改。

5.3工藝部門(mén)不定期對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改情況進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)，確保糾正措施的有效實(shí)施。5.4每次考核檢查時(shí),審核員對(duì)被考核部門(mén)在上次考核中的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行復(fù)查。

5.5對(duì)未及時(shí)完成的糾正措施，責(zé)任部門(mén)的主管人員要及時(shí)會(huì)同本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)督促有關(guān)人員采取有效措施，確保糾正措施順利完成；對(duì)雖已完成但未取得實(shí)效的糾正措施，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照5.1，5.2的要求重新分析原因及制定、實(shí)施糾正措施；對(duì)已完成且行之有效的糾正措施，責(zé)任部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)繼續(xù)鞏固效果，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。6 附

則

附表一：工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則

（現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理部分）

附表二：工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則

（現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理部分）

本制度由技術(shù)工藝部起草并負(fù)責(zé)解釋 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

第三篇：工藝紀(jì)律管理制度

工藝紀(jì)律管理制度

第一章總則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。

第一條目的規(guī)定工藝紀(jì)律管理及檢查考核的要求和辦法，確保生產(chǎn)工藝與之相關(guān)的流程在受控狀態(tài)下執(zhí)行。

第二條范圍

適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律的管理、檢查和考核。

第三條定義

工藝——指勞動(dòng)者利用生產(chǎn)工具對(duì)各種原材料、半成品進(jìn)行增值加工或處理，最總使之成為制成品的方法與過(guò)程。

工藝文件——指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣件、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件。

工藝紀(jì)律——指生產(chǎn)過(guò)程中，為保證工作正常進(jìn)行而要求成員必須遵守的規(guī)章、條紋的總和。這些規(guī)章和條文包括工藝流程卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

工裝——即工藝裝備，指制造過(guò)程中所用的各種工具的總稱(chēng)。包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等工裝為其通用簡(jiǎn)稱(chēng)。

第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容

第一條 職能部門(mén)工藝紀(jì)律

1、職能部門(mén)下發(fā)的工藝文件必須做到 “正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

2、各產(chǎn)品的工藝、技術(shù)文件的變動(dòng)更改，必須經(jīng)公司生產(chǎn)技

術(shù)部下達(dá)的書(shū)面修改通知書(shū)，經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后

方可生效；

3、凡交付生產(chǎn)的原材料、外協(xié)外購(gòu)件、原輔材料等必須進(jìn)行

檢驗(yàn)，使之符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、工藝文件的要求。如需代用

時(shí)，應(yīng)評(píng)審代用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的符合性。

4、生產(chǎn)車(chē)間必須以工藝文件為依據(jù)安排生產(chǎn)，并做到均衡生

產(chǎn)。

5、設(shè)備部、生產(chǎn)車(chē)間必須確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠，符合設(shè)備使用要求和相關(guān)規(guī)定。

6、所有的工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)

周期性檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一。

7、按照公司有關(guān)培訓(xùn)制度，操作工上崗前必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，達(dá)到合格后方可上崗操作。第二條現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理的工藝紀(jì)律

1.工藝文件的管理

1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)

換、下發(fā)、回收等工作；

1.2生產(chǎn)車(chē)間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣件的完好性，在產(chǎn)品上線(xiàn)生

產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)

現(xiàn)場(chǎng)的指定位置；

1.3工藝人員在處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，要堅(jiān)持“三按”（按

設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要

及時(shí)反饋修改文件，車(chē)間班組長(zhǎng)和一線(xiàn)員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)

誤及時(shí)反饋，以使文件能夠持續(xù)有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.4一線(xiàn)員工要熟悉本崗位產(chǎn)品的工藝文件，生產(chǎn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照工藝

文件及作業(yè)要求的規(guī)范化操作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文

件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋

到有關(guān)部門(mén)。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)工藝文件擁有最終解釋權(quán)。

第二條技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理

2.1生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，生產(chǎn)車(chē)間有權(quán)不予

執(zhí)行； 2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣，在指導(dǎo)一線(xiàn)

員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，生產(chǎn)車(chē)間等相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)

格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

2.3生產(chǎn)技術(shù)部有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋

或補(bǔ)充，并要求生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)工藝

員對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)

行妥善保管，以備查詢(xún)。

2.5生產(chǎn)車(chē)間及其他部門(mén)在臨時(shí)工藝文件失效后，應(yīng)及時(shí)將臨時(shí)工

藝文件交回生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)具體情況給予銷(xiāo)毀。

第三條工裝模、夾、檢具的工藝紀(jì)律

3.1工裝的管理負(fù)責(zé)人必須編制工裝臺(tái)賬，并確保帳、卡、物一致，在發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)變更工裝臺(tái)賬；

3.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝圖

號(hào)、工序號(hào)、正反面標(biāo)識(shí)等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有

效的；

3.3工裝的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

3.4所有工裝必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須

放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)使用結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清

理所負(fù)責(zé)的工裝；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期

定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

3.6現(xiàn)場(chǎng)在用的工裝模具完好率不得低于90％，夾具定位銷(xiāo)合格率

不低于95％，檢具使用率100％，電極頭修模合格率不低于95％；

工裝模具維保、夾具定位銷(xiāo)合格率、電極頭修模進(jìn)行周檢查，模具的完好率、檢具使用率進(jìn)行月度檢查。

第三章 工藝紀(jì)律的管理

1、工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)場(chǎng)工裝的檢查以生產(chǎn)技術(shù)部為主導(dǎo)，被檢查部門(mén)或車(chē)間應(yīng)

積極配合，檢查出的問(wèn)題由現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人簽字確認(rèn)，并確定整改措施、整改完成時(shí)間等。檢查的不符合項(xiàng)嚴(yán)格按照《工藝紀(jì)律檢查考核辦

法》執(zhí)行。

3、生產(chǎn)車(chē)間主任負(fù)責(zé)本車(chē)間的工藝紀(jì)律管理日常工作。

4、生產(chǎn)技術(shù)人員參與車(chē)間工藝紀(jì)律管理日常工作，對(duì)工藝紀(jì)律管

理負(fù)協(xié)同責(zé)任。

5、模具完好率由模具主管負(fù)責(zé)；夾具定位銷(xiāo)合格率、電極頭修模

合格率由夾具管理員負(fù)責(zé)；檢具使用率由品管沖壓主管負(fù)責(zé)。

第四章工藝紀(jì)律的檢查制度

1、工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

2、日常檢查：生產(chǎn)車(chē)間主任與班組長(zhǎng)共同負(fù)責(zé)車(chē)間日常工藝紀(jì)律

管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記錄在《工藝紀(jì)律檢

查——日檢查表》。

3、周檢：由生產(chǎn)技術(shù)部每周五進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并記錄在《工藝紀(jì)律檢查——周檢查表》。

4、生產(chǎn)技術(shù)部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上次檢查結(jié)果不符

合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。

第五章工藝紀(jì)律的考核

1、生產(chǎn)技術(shù)部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào)，各部門(mén)根

據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評(píng)）。

2、工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)（批評(píng)或表?yè)P(yáng)）、正激勵(lì)、負(fù)激勵(lì)

等三種形式。

3、工藝紀(jì)律檢查考核見(jiàn)《工藝紀(jì)律檢查考核辦法》

4、多部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目，考核時(shí)按部門(mén)責(zé)任大小分別考核。

第四篇：工藝紀(jì)律管理制度

工藝紀(jì)律管理制度

第一章

總

則

工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。第一條

目的

規(guī)定工藝紀(jì)律管理及檢查考核的要求和辦法，確保生產(chǎn)工藝與之相關(guān)的流程在受控狀態(tài)下執(zhí)行。第二條

范圍

適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律的管理、檢查和考核。第三條

定義

工藝——指勞動(dòng)者利用生產(chǎn)工具對(duì)各種原材料、半成品進(jìn)行增值加工或處理，最總使之成為制成品的方法與過(guò)程。

工藝文件——指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣件、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件。

工藝紀(jì)律——指生產(chǎn)過(guò)程中，為保證工作正常進(jìn)行而要求成員必須遵守的規(guī)章、條紋的總和。這些規(guī)章和條文包括工藝流程卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

工裝——即工藝裝備，指制造過(guò)程中所用的各種工具的總稱(chēng)。包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等工裝為其通用簡(jiǎn)稱(chēng)。

第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 第一條 職能部門(mén)工藝紀(jì)律

1、職能部門(mén)下發(fā)的工藝文件必須做到 “正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

2、各產(chǎn)品的工藝、技術(shù)文件的變動(dòng)更改，必須經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的書(shū)面修改通知書(shū)，經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可生效；

3、凡交付生產(chǎn)的原材料、外協(xié)外購(gòu)件、原輔材料等必須進(jìn)行檢驗(yàn)，使之符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、工藝文件的要求。如需代用時(shí)，應(yīng)評(píng)審代用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的符合性。

4、生產(chǎn)車(chē)間必須以工藝文件為依據(jù)安排生產(chǎn)，并做到均衡生產(chǎn)。

5、設(shè)備部、生產(chǎn)車(chē)間必須確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠，符合設(shè)備使用要求和相關(guān)規(guī)定。

6、所有的工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期性檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一。

7、按照公司有關(guān)培訓(xùn)制度，操作工上崗前必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，達(dá)到合格后方可上崗操作。

第二條

現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理

1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換、下發(fā)、回收等工作；

1.2生產(chǎn)車(chē)間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣件的完好性，在產(chǎn)品上線(xiàn)生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的指定位置；

1.3工藝人員在處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，要堅(jiān)持“三按”（按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，車(chē)間班組長(zhǎng)和一線(xiàn)員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋，以使文件能夠持續(xù)有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.4一線(xiàn)員工要熟悉本崗位產(chǎn)品的工藝文件，生產(chǎn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化操作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門(mén)。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)工藝文件擁有最終解釋權(quán)。第二條

技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理

2.1生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，生產(chǎn)車(chē)間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣，在指導(dǎo)一線(xiàn)員工生產(chǎn)操作時(shí)具有嚴(yán)格的約束力，生產(chǎn)車(chē)間等相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；

2.3生產(chǎn)技術(shù)部有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)工藝員對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查詢(xún)。

2.5生產(chǎn)車(chē)間及其他部門(mén)在臨時(shí)工藝文件失效后，應(yīng)及時(shí)將臨時(shí)工藝文件交回生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)具體情況給予銷(xiāo)毀。第三條

工裝模、夾、檢具的工藝紀(jì)律

3.1工裝的管理負(fù)責(zé)人必須編制工裝臺(tái)賬，并確保帳、卡、物一致，在發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)變更工裝臺(tái)賬；

3.2車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)投入使用的工裝必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝圖號(hào)、工序號(hào)、正反面標(biāo)識(shí)等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 3.4所有工裝必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)使用結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

3.6現(xiàn)場(chǎng)在用的工裝模具完好率不得低于90％，夾具定位銷(xiāo)合格率不低于95％，檢具使用率100％，電極頭修模合格率不低于95％；工裝模具維保、夾具定位銷(xiāo)合格率、電極頭修模進(jìn)行周檢查，模具的完好率、檢具使用率進(jìn)行月度檢查。

第三章 工藝紀(jì)律的管理

1、工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)場(chǎng)工裝的檢查以生產(chǎn)技術(shù)部為主導(dǎo)，被檢查部門(mén)或車(chē)間應(yīng)積極配合，檢查出的問(wèn)題由現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人簽字確認(rèn)，并確定整改措施、整改完成時(shí)間等。檢查的不符合項(xiàng)嚴(yán)格按照《工藝紀(jì)律檢查考核辦法》執(zhí)行。

3、生產(chǎn)車(chē)間主任負(fù)責(zé)本車(chē)間的工藝紀(jì)律管理日常工作。

4、生產(chǎn)技術(shù)人員參與車(chē)間工藝紀(jì)律管理日常工作，對(duì)工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。

5、模具完好率由模具主管負(fù)責(zé)；夾具定位銷(xiāo)合格率、電極頭修模合格率由夾具管理員負(fù)責(zé)；檢具使用率由品管沖壓主管負(fù)責(zé)。第四章

工藝紀(jì)律的檢查制度

1、工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

2、日常檢查：生產(chǎn)車(chē)間主任與班組長(zhǎng)共同負(fù)責(zé)車(chē)間日常工藝紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記錄在《工藝紀(jì)律檢查——日檢查表》。

3、周檢：由生產(chǎn)技術(shù)部每周五進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并記錄在《工藝紀(jì)律檢查——周檢查表》。

4、生產(chǎn)技術(shù)部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。第五章

工藝紀(jì)律的考核

1、生產(chǎn)技術(shù)部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào)，各部門(mén)根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評(píng)）。

2、工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)（批評(píng)或表?yè)P(yáng)）、正激勵(lì)、負(fù)激勵(lì)等三種形式。

3、工藝紀(jì)律檢查考核見(jiàn)《工藝紀(jì)律檢查考核辦法》

4、多部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目，考核時(shí)按部門(mén)責(zé)任大小分別考核。

第五篇：工藝紀(jì)律管理制度09G7

工藝紀(jì)律管理制度TY/QG7-20091、目的嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量

2、適用范圍

適用于產(chǎn)品制造、生產(chǎn)組織管理過(guò)程中的監(jiān)督和制品檢驗(yàn)的全過(guò)程。

3、職責(zé)

3.1 生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)者必須認(rèn)真遵守工藝紀(jì)律。

3.2 生產(chǎn)管理人員，車(chē)間負(fù)責(zé)人自覺(jué)遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格依工藝安排組織生產(chǎn)，并監(jiān)督生產(chǎn)者遵

守工藝紀(jì)律。

3.3 專(zhuān)職檢驗(yàn)人員監(jiān)督檢查生產(chǎn)全過(guò)程的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。

3.4 質(zhì)管人員和工程技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。

3.5 企管人事部門(mén)組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育。

4、管理規(guī)定

4.1 質(zhì)技部負(fù)責(zé)工藝文件的編制，作到正確、完整、統(tǒng)一、清晰，同時(shí)必須具有完整的簽署、審

批手續(xù)。

4.2 生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，合理組織，嚴(yán)格遵守工藝流程。

4.3凡投入生產(chǎn)的材料、毛坯和外購(gòu)、外協(xié)件必須經(jīng)檢定符合工藝要求后才能使用。

4.4 生產(chǎn)組織人員應(yīng)保證定人、定機(jī)、定崗，操作者必須具有上崗資格，未經(jīng)考核合格的學(xué)徒或

非熟練工不得頂班生產(chǎn)。

4.5 車(chē)間負(fù)責(zé)人加強(qiáng)安全、文明生產(chǎn)管理，營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

4.6 操作者必須嚴(yán)格按技術(shù)文件進(jìn)行加工，使所使用的設(shè)備、工裝、量具、刃具符合工藝要求。

4.7 檢驗(yàn)員在檢查產(chǎn)品之前，必須進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并在巡檢過(guò)程中，隨時(shí)監(jiān)督，及時(shí)反饋信

息。

4.8 質(zhì)技部不定期組織工藝紀(jì)律檢查，檢查結(jié)果及時(shí)上報(bào)和公開(kāi)通報(bào)，并保持經(jīng)常地深入生產(chǎn)現(xiàn)

場(chǎng)督促檢查。罰則

5.1 操作人員不遵照技術(shù)文件要求，管理人員違反工藝規(guī)定指揮生產(chǎn)，當(dāng)事人罰款10-30元/人次

5.2 不聽(tīng)勸阻，強(qiáng)行違反工藝紀(jì)律的，當(dāng)事人罰款30-50元/人次

5.3 違反工藝紀(jì)律而造成產(chǎn)品返修、報(bào)廢等質(zhì)量損失，在違反工藝紀(jì)律罰款的基礎(chǔ)上，追加質(zhì)量

損失賠償。

湖南天鷹科技集團(tuán)鉆具事業(yè)部

2009年12月22日實(shí)施