第一篇：原材料、半成品、成品及新產品質量管理制度的通知

林州建總建筑工程有限公司 得廷·財富廣場項目工程

原 材 料 半 成 品 成 品 質 量 控 制

原材料、半成品、成品質量控制

1、進廠原材料質量管理制度

（1）供銷人員應根據制定的進廠原材料規格標準組織購料。（2）凡購入的原材料，應有生產廠家的產品質量合格證和出廠質檢報告單。

（3）原材料（包括加工產品的原材料）進廠后，供銷科管理人員通知倉儲科，應對原料名稱、規格、批號等項進行查收，并通知質檢科專檢

人員采樣化驗。

（4）質檢人員按原材料技術標準和檢驗方法對樣

品外觀和內在質量進行檢驗，并將化驗單及時交送相關部門。（5）化驗不合格的原料參照《不合格原料使用制度》并及時通知相關部門。

2、半成品檢驗制度

3、成品檢驗制度

（1）報檢成品需經車間嚴格把關，確認合格的成品，由車間通知質檢科專檢人員采樣，產品的包裝必須整潔，并注明生產日期、批號、重量，要求清晰、準確。

（2）化驗人員對成品必須嚴格按其產品標準檢驗。

（3）凡經報檢化驗的成品，車間必須按化驗批次化分區域存放，以防錯入庫事故發生，做到驗后成品立即入庫。

（4）成品超期存放要分清職責，然后由供銷科向質檢科提出申請復檢，復檢合格的成品由質檢科換發新合格證方可出廠。復檢不合格的產品如能進行回制由生產、技術科協商安排車間進行，經處理復檢合格，可出合格證出廠，否則應由供銷科提出產品報廢報告，經廠長批示方可報廢處理。

（5）凡已化驗的成品須留樣1到3個月，具體存儲時間的長短依據樣品的性質而定。

4、新產品投產質量管理制度

新產品、新工藝投產前，必須制訂出產品企業標準，無標準不得投產。新產品在試產過程應制定暫行標準條件，并交技術科備案。經鑒定轉入生產后，必須嚴格按照標準程序報檢、檢驗，確認合格，履行成品入庫手續。

第二篇：半成品、成品安全質量管理制度

昆山思凱林家具有限公司

半成品、成品安全質量管理制度

1目的為確保半成品、成品在轉序和儲存過程中，不受外來的侵害，保證產品質量符合原來的要求。2適用范圍

適用于本公司公司半成品、成品的搬運、轉序、儲存的管理。

3職責

3.1木工車間負責各工序間半成品的安全質量的預防及控制。

3.2油漆車間負責各工序間半成品的安全質量的預防及控制。

3.3成品庫負責成品庫儲存及出貨前的安全質量的預防及控制。

4工作程序

4.1產品放置的基礎設施

4．1．1對暫不轉序或出廠的半成品、成品要單獨隔離存放，配備必要的預防設施

4．1．2對暫不轉序或出廠的半成品、成品要單獨隔離存放，配備必要的防蟲害設施

4．1．3對存放半成品、成品的庫房，按公司相關文件定期進行防疫消毒預防。

4．2產成品的安全質量控制；

4．2．1對生產過程中的半成品、成品在做到防潮、防霉變、防昆蟲侵襲；

4．2．2對暫不轉序或出廠的半成品、成品，各責任部門必須做好對產品表面進行遮蓋。；

4．2．3對暫不轉序或出廠的半成品、成品超過三個月，對儲存環境必須進行消毒防護。

4．3產、成品的檢查。

4．3．1對暫不轉序或出廠的半成品、成品，各責任部門必須對其定期檢查。

4．3．2對于儲存期超過三個月的半成品，必須對其質量按要求重新進行檢驗

4．3．3對于儲存期超過三個月的成品，在出貨前必須對成品的相關部件逐一檢查，發現問題及時處置。

4．3．4對正常轉序、出貨的半成品、成品，嚴格按《產品檢驗指導書》文件實施檢查。

4．3．5各責任部門對各自檢查的結果做好記錄，以便實行必要的追溯

品管部：

第三篇：原料、半成品和成品管理制度

深圳市保盛祥印刷品有限公司

半成品和成品保護管理制度

一 目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。二 適用范圍

適用于原料庫和成品庫及半成品的管理。三 內容 1.職責

● 原料庫倉管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

● 成品庫倉管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。● 半成品倉管員負責半成品的收、發、管工作。2.入庫

● 原材料、外協品、半成品的入庫。

Ⅰ 原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經質檢部門驗證合格的可以入庫；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

Ⅱ 庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品處理表》后按處置結論執行。

Ⅳ 半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。● 成品入庫

Ⅰ 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

Ⅱ 成品入庫后應放置于倉庫合格區內。● 半成品入庫

Ⅰ 成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

● 產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。● 未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

● 庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3.貯存

● 貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

● 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

Ⅰ 庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

Ⅱ 庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

Ⅲ 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

Ⅳ 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

Ⅴ 放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。4.發放

● 生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。● 原料庫庫員每天按《領料單》實際數量備料、發放。

● 在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

● 實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發料時在《領料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

● 技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。● 提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》。

● 原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：

Ⅰ 認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

Ⅱ 發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

Ⅲ 發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管；

Ⅳ 發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

Ⅴ 同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。5.倉庫內部管理

● 成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

● 庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

● 倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

● 倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

● 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

● 成品庫另劃半成品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

● 原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

● 凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

● 成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。● 安全事項

Ⅰ 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

Ⅱ 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

制定： 審核： 批準：

第四篇：原料、半成品和成品管理制度（定稿）

貴州省紫云至望謨高速公路

原料、半成品、成品管理制度

中冶交通紫望項目第二分部

編制: 審核:

二零一六年八月

中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

目 錄 目的...................................................1 2 適用范圍...............................................1 3 內容...................................................1 3.1、職責..............................................1 3.2、入庫..............................................1 3.2.1、原材料、外協品、半成品的入庫..................1 3.2.2、成品入庫......................................2 3.3、貯存..............................................3 3.4、發放..............................................4 3.5、倉庫內部管理......................................5 3.6、本制度由生產部、工程部共同制定并解釋..............7 3.7、本制度由生產部、工程部負責實施、檢查與考核........7 3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止..............7 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

原料、半成品和成品管理制度 目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。2 適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3 內容

3.1、職責

3.1.1、原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

3.1.2、成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

3.1.3、待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。3.2、入庫

3.2.1、原材料、外協品、半成品的入庫

3.2.1.1原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

3.2.1.2驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

3.2.1.3庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

3.2.1.4采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

3.2.1.5半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。

3.2.2、成品入庫

3.2.2.1 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

3.2.2.2 成品入庫后應放置于倉庫合格區內。3.2.2.3待處理品入庫

a.成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

b.產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

c.未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。d.庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

3.3、貯存

3.3.1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

3.3.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

3.3.2.1庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

3.3.2.2庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

3.3.2.3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.3.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

3.3.2.5放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

3.4、發放

3.4.1、生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

3.4.2、原料庫庫員每天按《配料單》原料的實際數量備料、發放。

3.4.3、在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

3.4.4、實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

3.4.5、施工技術部人員憑經生產部門負責人審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

3.4.6、提取成品時必須有生產部部打印的《出庫單》和《調撥單》。

3.4.7、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到： 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.4.7.1 認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

3.4.7.2發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

3.4.7.3發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管；

3.4.7.4發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

3.4.7.5 同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

3.5、倉庫內部管理

3.5.1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

3.5.2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

3.5.4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

3.5.5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

3.5.6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

3.5.7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

3.5.8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

3.5.9、對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。

3.5.11、安全事項

3.5.11.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.11.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.6、本制度由生產部、工程部共同制定并解釋。3.7、本制度由生產部、工程部負責實施、檢查與考核。3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。

第五篇：成品半成品質量安全控制制度

成品、半成品質量安全控制制度

（1）存放成品的倉庫由庫管員負責，倉庫內的消防設施，防蟲、防霉、防鼠設施齊備有效，定期檢查。倉庫內安全通道應明確標明，且無障礙物阻擋。倉庫內要求衛生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風，定期消毒殺害，避免發生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發現被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。

（2）成品與原料應分別存放，表示清晰，不得混放。產品按批次存放整齊，待檢產品，合格產品，須返工的不合格品區分明顯，成品與原料應分別存放，表示清晰，不得混放。產品按批次存放整齊，嘜頭標識清晰。

（3）產品入庫、出庫、儲存過程都要有準確地記錄，詳細注名產品的品種、規格、批次、數量、入庫、出庫時間。

半成品質量安全控制制度：

（1）半成品應通過質檢人員的檢驗，應堅固、結實，無霉變、蟲眼及活蟲，無顏色不一致，粗細不均勻的柳條混雜在內，產品應符合國家植物檢疫的要求。驗收合格產品和次品分開存放，標識清晰。

（2）含有毒有害物質輔料驗收控制要求

首先取得供應商提供的檢測報告，對應檢測報告檢查產品嘜頭，查證貨號，貨名，品牌是否與檢測報告一致。包裝是否完好。產品有無異狀。

（3）半成品的儲存控制要求。

半成品驗收入庫，由生產科負責管理，儲存時，垛放整齊，與次品，待檢品分開，標識清晰，儲存區環境干凈衛生。在來料檢驗時，驗收單注明供應商和驗收信息，對于同一產品多家供貨商的情況，產品入庫分開存放，分開加工，在產品加工完畢包裝時，將供貨商編號標示在掛簽背面，無掛簽標識在包裝箱左下角。以便在出口產品出現問題時，能夠有效追查供應商信息。

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