第一篇：半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

一.總則：

對半品、成品的質量進行控制，保證未經檢驗和不合格的產品不流入下道工序及出廠。

二.半成品檢驗：

1.生產車間應對裝配過程、密封條焊接過程、撞角過程過程進行嚴格控制，對過程參數及半

成品和成品應按規定的時間進行檢驗并做好質量記錄。

2.當裝配結束后應對鋁合金門窗進行檢驗。

3.對經檢驗判定為不合格的產品，應按規定進行處理。

三.成品檢驗：

1.成品檢驗應按GB/T8479 — 2003《鋁合金門窗》及本公司成品檢驗規程在規定的條件下進

行檢驗。

2.質檢員應校對生產過程中各項檢驗是否齊全，對缺少檢驗項目的產品，質檢員不得進行出

廠檢驗，并退回缺少檢驗項目的工序重新檢驗。

3.出廠檢驗后，根據成品檢驗規程判定產品是否合格，在檢驗單上注明，并簽質檢員姓名，生產日期和編號，方可進行包裝，在產品包裝塑料薄膜上貼合格證、加蓋出廠日期，標識產品顏色等方可入庫。

4.在產品檢驗過程中，不準對產品進行調整或修理。

5.倉庫管理員憑質檢員的入庫通知單入庫。

第二篇：材料成品、半成品檢驗制度

材料成品、半成品進場檢驗及管理制度

為保障蒙華鐵路MHTJ-12標三工區所用主要材料滿足技術標準要求，嚴格控制成品、半成品、不合格材料進場，特制定本制度。

一、主要材料進場檢驗管理控制程序

1、主要材料進場前，由各相關部門提出當月主要材料申請計劃，經項目部審核后下達當月主要材料供應計劃，材料廠根據材料供應計劃同各分部物資主管溝通后，安排每天進場的主要材料數量，并提前12小時告訴各分部物資人員進場材料的名稱、規格、數量、供應商，各分部物資人員應立即通知各分部現場試驗負責人材料的大約進場時間，做好現場取樣準備。

2、主要材料進場后，各分部現場試驗負責人應提前12小時通知駐地監理，約定具體的取樣時間，由駐地監理見證，現場試驗人員和材料廠共同取樣。

3、進場主要材料由項目經理部材料廠統一辦理委托試驗手續：填寫試驗委托單一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳。材料廠委托試驗時應提供相應材料的合格證、質量檢驗報告的復印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質證明專用章，寫明本次代表數量，項目物資部、試驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作業流程如下：

（1）材料廠 確定進場材料名稱、規格、數量 材料廠通知分部物資（試驗）進場材料名稱、規格、數量。（2）材料廠通知分部物資（試驗）進場材料名稱、規格、數量 分部試驗通知駐地監理 見證取樣、試驗，審批。

（3）監理見證，材料廠、分部試驗共同取樣，材料廠向中心試驗室辦理委托試驗手續中心試驗室負責原材料進場檢驗、出具檢驗報告，分部填寫材料報驗單 監理審批后投入使用

4、試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規范要求的試驗時間再加1個工作日之內出具正式的試驗報告。

（1）如檢測結果不符合技術標準要求，試驗室應根據相關規范要求重新進行復檢或委外檢測，第二次檢測結果仍不合格時，試驗室須及時上報項目經理部，項目經理部通知材料廠及時到現場處理或直接將該不合格材料清理出場。

（2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應在規定時間內，出具相應材料復檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現場試驗室、駐地監理各一份。材料廠應將復檢報告復印后，交各分部物資部一份。

5、各分部應根據材料廠提供的合格證、質量檢驗報告、試驗室的復檢報告負責向駐地監理填報進場材料報驗單。

二、機械設備進場檢驗程序

機械設備進場后（含購置和租賃設備），各分部機械工程師要對機械設備進行驗證，并填寫《機械設備驗證表》。經檢驗后達到一、二類技術狀況的機械設備方為合格。自檢合格的機械設備在使用前由各分部機械工程師配合工程部分批次統一填報《進場施工機械、設備報驗單》。《進場施工機械、設備報驗單》經監理工程師審查同意使用后，分部工程部應及時反饋到分部機械工程師，由機械工程師對機械設備進行技術狀況掛牌標識，特種設備還要有驗收合格證掛牌標識。完成以上檢驗工序的機械設備才能投入使用。

三、成品、半成品保護措施

1、鋼筋原材、半成品的吊運、儲存

鋼筋原材料進廠后，已檢與未檢的鋼筋應分開堆放，不同規格的鋼筋應分開堆放，鋼筋堆放應制做專門的鋼筋貯存架，鋼筋貯存架的底部應離開地面20cm以上，保證鋼筋原材料放放貯存架后鋼筋的中部及兩端不與地面接觸。鋼筋原材料應儲存在加工車間內，防止鋼筋淋雨表面發生銹蝕。在鋼筋半成品應制做專門的料架進行存放，鋼筋原材料經下料、彎曲等各道工序形成的半成品應掛牌分類存放入儲存架。鋼筋半成品不得堆放于地面，不得與地面水或油污接觸。鋼筋成品、半成品吊運過程應使用專用吊具，吊點選取應合理，吊運過程中鋼筋成品、半成品不得變形。

2、鋼筋下料、彎弧、彎曲保護措施

①接送料的工作臺面應和切刀下部保持水平，加工過程中應有專人壓住鋼筋，防止鋼筋發生扭曲。

②嚴禁剪切直徑及強度超過機械銘牌規定的鋼筋，一次切斷多根鋼筋時，其總截面積應在規定范圍內。

③鋼筋應平順、勻速進入彎曲、彎弧機，彎芯軸直徑不得小于鋼筋直徑的2.5倍，防止鋼筋在彎制過程中產生裂紋。

④應保證鋼筋加工機械運轉正常，防止因機械運轉不正常造成鋼筋半成品尺寸偏差。

⑤應保持鋼筋加工機械清潔，防止機械上油污污染鋼筋。

3、鋼筋組

3、裝焊接保護措施

①鋼筋組裝在專用靠模進行，各部件鋼筋應對應正確安裝，部件在靠模上擺放要平齊，部件與部件拼合必須穩固且成直角。

②焊接電流應在合適范圍內，不得過小或過大，防止假焊或燒筋。

4、成品鋼筋籠保護措施

①成品鋼筋籠應按型號掛牌分類堆放儲存。

②鋼筋籠在運輸、儲存運輸過程使用專用吊具，吊點及支撐點均應符合設計要求，吊運需輕起輕落，防止碰撞。

③鋼筋籠堆放最多不超過六層，每層之間使用墊木隔離，防止鋼筋籠相互擠壓碰撞。

第三篇：原料、半成品和成品管理制度

深圳市保盛祥印刷品有限公司

半成品和成品保護管理制度

一 目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。二 適用范圍

適用于原料庫和成品庫及半成品的管理。三 內容 1.職責

● 原料庫倉管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

● 成品庫倉管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。● 半成品倉管員負責半成品的收、發、管工作。2.入庫

● 原材料、外協品、半成品的入庫。

Ⅰ 原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經質檢部門驗證合格的可以入庫；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

Ⅱ 庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品處理表》后按處置結論執行。

Ⅳ 半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。● 成品入庫

Ⅰ 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

Ⅱ 成品入庫后應放置于倉庫合格區內。● 半成品入庫

Ⅰ 成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

● 產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。● 未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

● 庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3.貯存

● 貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

● 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

Ⅰ 庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

Ⅱ 庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

Ⅲ 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

Ⅳ 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

Ⅴ 放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。4.發放

● 生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。● 原料庫庫員每天按《領料單》實際數量備料、發放。

● 在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

● 實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發料時在《領料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

● 技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。● 提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》。

● 原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：

Ⅰ 認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

Ⅱ 發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

Ⅲ 發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管；

Ⅳ 發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

Ⅴ 同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。5.倉庫內部管理

● 成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

● 庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

● 倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

● 倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

● 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

● 成品庫另劃半成品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

● 原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

● 凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

● 成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。● 安全事項

Ⅰ 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

Ⅱ 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

制定： 審核： 批準：

第四篇：原料、半成品和成品管理制度（定稿）

貴州省紫云至望謨高速公路

原料、半成品、成品管理制度

中冶交通紫望項目第二分部

編制: 審核:

二零一六年八月

中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

目 錄 目的...................................................1 2 適用范圍...............................................1 3 內容...................................................1 3.1、職責..............................................1 3.2、入庫..............................................1 3.2.1、原材料、外協品、半成品的入庫..................1 3.2.2、成品入庫......................................2 3.3、貯存..............................................3 3.4、發放..............................................4 3.5、倉庫內部管理......................................5 3.6、本制度由生產部、工程部共同制定并解釋..............7 3.7、本制度由生產部、工程部負責實施、檢查與考核........7 3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止..............7 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

原料、半成品和成品管理制度 目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。2 適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3 內容

3.1、職責

3.1.1、原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

3.1.2、成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

3.1.3、待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。3.2、入庫

3.2.1、原材料、外協品、半成品的入庫

3.2.1.1原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

3.2.1.2驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

3.2.1.3庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

3.2.1.4采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

3.2.1.5半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。

3.2.2、成品入庫

3.2.2.1 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

3.2.2.2 成品入庫后應放置于倉庫合格區內。3.2.2.3待處理品入庫

a.成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

b.產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

c.未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。d.庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

3.3、貯存

3.3.1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

3.3.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

3.3.2.1庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

3.3.2.2庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

3.3.2.3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.3.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

3.3.2.5放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

3.4、發放

3.4.1、生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

3.4.2、原料庫庫員每天按《配料單》原料的實際數量備料、發放。

3.4.3、在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

3.4.4、實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

3.4.5、施工技術部人員憑經生產部門負責人審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

3.4.6、提取成品時必須有生產部部打印的《出庫單》和《調撥單》。

3.4.7、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到： 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.4.7.1 認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

3.4.7.2發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

3.4.7.3發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管；

3.4.7.4發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

3.4.7.5 同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

3.5、倉庫內部管理

3.5.1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

3.5.2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

3.5.4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

3.5.5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

3.5.6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

3.5.7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

3.5.8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

3.5.9、對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。

3.5.11、安全事項

3.5.11.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.11.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.6、本制度由生產部、工程部共同制定并解釋。3.7、本制度由生產部、工程部負責實施、檢查與考核。3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。

第五篇：原材料、成品、半成品的檢驗規程

原材料、半成品及成品的檢驗規程

1、適用范圍

本程序適用于對進廠的原輔材料、過程產品及最終產品的檢驗和試驗。

2、管理職責

2.1 質檢科和化驗室是檢驗和試驗活動的歸口管理部門。

2.2 其他部門配合質檢科和化驗室的檢驗和試驗活動。

3、程序要求

3.1 進貨檢驗和試驗

3.1.1 采購產品進廠后，采購部通知品控部進行檢驗。

3.1.2 質檢科按照檢驗規程或采購文件，驗證產品是否符合或要求，并出具《原輔材料驗收記錄》，傳遞給采購部。

3.1.3 確定進貨檢驗和試驗的數量和性質時，應考慮供方處所進行的控制程度和所提供的安全衛生證明合格證據。顧客提供產品的檢驗和試驗以確定取樣的數量和性質時，也按該檢驗規程進行。

3.1.4 經檢驗、試驗或驗證合格的產品，采購部憑《原輔材料檢驗驗收記錄》辦理入庫手續。

3.1.5 如因生產急需來不及寫驗證或檢驗、試驗時，由使用部門報告質檢科長，并經分管經理批準后使用。例外放行產品由使用部門做出明確標識，并作好記錄，以便一旦發現不符合規定要求時，立即追回或隔離。

3.2 過程檢驗和試驗

3.2.1 加工過程中，驗收半成品時，車間負責人和質檢員對每批次的半成品要認真檢查驗收，驗收合格的半成品方可進一步使用。

3.2.2 生產過程中各職能車間（研磨工序、分裝工序、包裝工序）質檢員必須對該車間生產運作進行檢查，并記錄《質檢日報表》。

3.2.2.1 加工車間每工作日（每班次）至少對該車間內所有生產工序的一半以上工序不少于兩次的監督檢查，對關鍵或重點工序可加大檢查力度或增加檢查頻次。

3.2.2 質檢員為監督和指導加工車間的生產作業情況，每天不少于1次，對其前后相關幾道工序進行取樣抽檢。該車間對抽驗范圍的產品記錄并標識。

3.2.3 化驗員半成品及成品按規定要求進行取樣做理化與微生物實驗。

3.2.4 生產過程中，所要求的檢驗和試驗未完成或必須的檢查報告未收到前，因生產需要，生產部門通知品控部批準后，方可放行。檢驗人員對例外放行的產品標識和記錄，可行時，進行邊放行邊檢驗，以便發現不合要求，立即追回或隔離。

3.3 最終檢驗和試驗

3.3.1 品控部質檢員負責對成品外觀、質地、形狀、色澤、異物的檢驗。

3.3.2 化驗員對所裝箱的產品按規定要求取樣檢驗、試驗，并填寫《最終產品檢驗報告單》。

3.4 本公司對最終產品不例外放行。

3.5 在生產過程中的過程檢驗和試驗的微生物試驗僅對過程中的操作進行指導或對生產提供參考，當過程檢驗與最終檢驗的微生物試驗結果沖突時，應加大對最終成品的抽樣檢驗數量并以最終檢驗結果為依據。

3.6 在檢驗和試驗過程中發現不合格品按《不合格品控制程序》進行控制。

3.7 各檢驗、試驗人員認真按要求填寫記錄并簽字或蓋章。

4、成品的檢驗驗證標準

4.1 產品發運前，必須由化驗室員按標準規定抽驗，重點檢查紙箱標識，生產日期、規格、級別、重量、品質、色澤等情況，必要時根據客戶要求做衛生項目檢驗。

4.2 凡合格產品，則由品控部檢驗合格單。