第一篇：XX集團采購物流中心及分公司采購部崗位職責

XX集團采購管理中心崗位職責

◎ 采購管理中心總監崗位職責 直屬部門：集團公司 直屬上級：總經理

適用范圍：采購管理中心總監

1.在總經理的領導授權下，直接負責采購管理中心的各項工作，并行使采購總監的職權 2.在集團公司總體經營策略指導下，制定符合當地市場的采購政策、供應商政策、價格政策等各項經營管理政策；

3.在遵循集團公司總體經營戰略下，領導采購管理中心達成集團公司的目標要求； 4.負責逐步的完善采購管理制度；

5.保持集團采購管理中心與其他子公司的密切溝通與配合； 6.給予采購管理人員相應的培訓。

◎ 采購管理中心經理崗位職責 直屬部門：采購管理中心 直屬上級：采購管理中心總監 適用范圍：采購管理中心經理

1.督導各子公司執行采購管理中心制定的各項經營管理政策和措施的實施； 2.協調各子公司采購部經理的工作并予以指導；

3.負責各項費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實； 4.負責監督及檢查各采購部門執行采購制度的情況；

5.負責采購員工的考核工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等； 6.負責定期給予采購人員相應的培訓； 7.負責采購管理中心的日常管理工作。

◎ 采購管理專員崗位職責 直屬部門：采購管理中心 直屬上級：采購管理中心經理 適用范圍：采購專員

1.負責集團化采購項目的計劃編制并實施采購；

2.負責市場價格、技術信息的搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息； 3.協助采購經理進行日常行政管理工作,匯編采購統計資料； 4.負責大宗采購項目計劃的編制并實施采購； 5.負責集團公司的內部采購計劃的完成； 6.負責對采購人員進行專業知識的培訓指導。

◎ 采購部經理崗位職責 直屬部門：子公司采購部

直屬上級：子公司總經理、采購管理中心經理 適用范圍：各子公司采購經理

1.決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司營運； 2.負責推進采購管理中心各種政策的推進和監督； 3.參與重點供應商的采購活動，為公司爭取最大利益； 4.在采購員需要支援時予以支援；

5.負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和督導管理； 6.負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。7.負責執行采購總監的工作計劃； 8.負責采購人員的業務培訓和管理。

◎ 采購員崗位職責

直屬部門：子公司采購部 直屬上級：采購部經理 適用范圍：各子公司采購員 1.采購部采購政策的執行；

2.及時有效的完成運營部門提報的采購計劃；

3.采購作業的執行。如：詢價比價、議價、交易條件協商、配送方式等； 4.合作供應商的開發與篩選； 5.決定廠商業務合作的方式；

6.對采購的商品和供應商進行分類建檔登記（供應商基礎資料表）等 7.關注市場變化，收集市場信息。為公司的經營活動提供數據依據等等。

◎ 庫管員崗位職責

直屬部門：子公司財務部 直屬上級：子公司財務部經理 適用范圍：各子公司庫管員

1.嚴格按規定提報采購計劃，保證不缺貨；

2.嚴格按照驗收程序檢驗、接收供應商或采購員的貨物； 3.嚴格按照出庫流程，進行出庫作業；

4.負責保證庫內物品的安全（防火、防盜、防潮、防蟲鼠害等）； 5．負責整理庫房的物品，按劃分的區域存放物品；

6．庫房內設備的合理使用和維護保養（地磅、電腦、打印機、層架等）； 7．負責庫房內的衛生清潔工作；

8．負責庫房單據的流轉、整理、分類、保存、歸檔。

第二篇：XX集團采購物流中心基礎管理制度

XX集團采購管理中心管理制度

目的：為了規范采購作業管理，確保采購工作順暢和推進集團化統一采購的進行，特制定

本制度。

適用范圍：集團公司及各子公司的采購管理業務。

采購管理基本原則

XX集團采購管理工作，實行兩級制管理，即一級集團公司采購管理中心，掌控對采購活動管理的權力和責任，對大宗采購計劃和采購協議的審批、采購品種和來源的審核等；二級各分公司采購部，掌控采購活動的執行全過程。

1、采購工作本著保證供應、質量合格、價格合理、庫存最低的原則。

2、在質量、價格、合作條件適宜的前提下，堅持以本地區采購為主。

3、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門應知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

4、凡購進原物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

5、大宗采購（標準：待定）和長期定貨，必須簽訂購銷合同，并報請集團公司批準。

6、公司堅持采購活動運營與采購分離的原則，營運部門沒有采購的權力，但有監督權。

7、各分公司采購相關人員，實施集團公司派遣制度。

8、凡不按上述規定采購者，財務部應一律拒絕支付貨款，并上報給集團公司處理。

一、制定采購計劃

（一）由公司各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的銷售預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核，并根據每月的實際情況進行調整但不能超出預算范圍；（各部門月采購計劃，應在財務月度資金計劃中體現）

（二）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核，同時報請總經理批準；

（三）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

（四）采購計劃編寫應清楚、明確并分解到每個月份（現金采購：項目、規格、數量、金額等；協議采購：應以中小分類形式提報）。

（五）此采購計劃只做為財務月度資金計劃的參考，不作為采購部門實施采購活動的依據；采購申請表和菜品計劃驗收表是采購部門進行采購活動的唯一根據。

二、審批采購計劃：

（一）財務部將各部門的采購計劃和預算匯總，并進行審核；

（二）財務部根據公司本的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的總預算；

（三）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（四）經批準的采購計劃交財務經理堅督實施，對計劃外或超預算未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

三、采購計劃的申請：

（一）采購申請、審批：由使用部門根據采購計劃、工作需要提出采購申請，填寫“采購申請表”（見附表1）或“每日菜品計劃驗收單”（見附表2）（注意：填寫清楚明白，尤其是采購物品的技術描述；一式兩或三份），報請主管經理、財務經理、總經理審批。

1.餐飲/酒店菜品（蔬菜、肉禽、豆制品、海鮮、魚及其它等）采購計劃審批流程； 附圖1每日菜品/（糧油、調味品、其它）采購計劃審批流程圖

*使用表單“每日菜品計劃驗收單”。

2.餐飲/酒店主食、調味品等（米、面、油、餐飲輔料、能源等）采購計劃審批流程（審批流程圖同附圖1）；

*使用表單“采購申請表”。

3.物業采購計劃審批流程

附圖2物業采購計劃審批流程圖；

*使用表單“采購申請表”。

采購申請表/菜品計劃驗收單未經審批，采購員有權拒絕采購。

（二）緊急情況采購的審批流程：只針對于計劃外、臨時發生、情況緊急，不能正常執行審批程序的采購工作。

1.由使用部門負責人由總經理授權，向財務部門請示批準后；

2.由采購部門進行緊急采購；

3.采購錢款由財務部先行借款或使用采購備用金，事后由使用部門及時補簽相關審批手續、核銷財務借款。

（三）采購員應在采購期限完成采購任務，采購員沒能采購到的商品。

1.在限定時間內，由采購員進行二次采購；

2.與采購申請部門進行溝通協商，尋找替代品；

3.確實在目前情況下（時間、區域），無法采購到的商品，由采購員負責跟綜尋找，發現貨源時由使用部門重新申請采購。

四、采購驗收入庫：

（一）采購物品由采購員或供應商、庫管員、運營人員（直接進入營業的物品）共同進行驗收（執行遼寧XX集團的驗收標準），合格（質量、數量）后辦理入庫，并打印入庫單（一式三份，自留一份、采購員或供應商一份、上交財務會計一份）采購員（供應商）、庫管員、運營人員簽字確認。

五、核銷及付款

（一）付款：

1.采購員采購的大宗物資的付款要經財務經理審核，經確認批準后方可付款；

2.支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或發票填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；

3.按公司的財務制度，付款元以上者有采購合同的，要使用支票或委托銀行付款結款，元以下者無采購合同的，可支付現金。

4.超過元要求付現金者，必須經財務部經理審查批準后方可付款，但現金付款必須在一定的范圍內。

（二）采購核銷：

1.采購員核銷必須憑相關人員簽字齊全的入庫單（驗收單）、采購申請表第二聯、發票，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予核銷。

2.采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因其他原因賣方無發票者，應報請部門經理和財務經理批準后方可給予報銷。

六、市場調查（考行）管理

（一）運營部人員（餐飲、酒店、工程維修）每周至少一次市場調查。調查后要填寫“市場價格調查表”（見附表3）、寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交財務進行價格比對。

附圖3 市場價格調查反饋流程圖

*使用表單“市場價格調查表”

（二）選擇的調查時間、地點：以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場調查以供貨商所在的市場為準。

（三）調查的方法和程序：調查人員應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價；

（四）除實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；

（五）調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

（六）零星物品的調查由總經理委托其他人（采購人員除外）實施。

七、采購的定價原則，（一）對供貨商所提供物品的定價：在市場調查的基礎上，每周進行議價一次，菜品的采購價格應每天進行議價；

（二）定價程序：由采購經理、采購人員根據市場調查的結果與供貨商議價后予以確認，并由總經理、營業部門負責人、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行；

（三）價格管理原則：（依據各分公司實際而定）

1.對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，設置最高限價范圍。

2.實行定期議價制，依據市場的變化時時與供應商進行議價。

八、供應商資信的管理

（一）對每一個與遼寧XX集團合作的供應商都要建立詳細的供應商基礎資料即“供應商基礎資料表”（見附表4）。

（二）供應商基礎資料表要及時進行更新，并且要每月日要上報財務管理中心和集團采購管理中心備案。

采購部業務操作

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向經理呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

3、在經理的安排下，按采購部統一確定的采購方案著手采購；

4、按公司及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和協議采購；

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向經理匯報；

6、貨物到貨后，將貨物送至倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續；

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單、發票、驗收單（入庫單）或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

附表1采購申請表

附表2 每日菜品計劃驗收單

附表3 市場價格調查表

附表4 供應商基礎資料表

第三篇：采購中心崗位職責

采購經理崗位職責

1.嚴格遵守公司及有關部門對采購工作的規定及要求，力求采購工作公開、公正、公平、透明，做到價比三家、貨比三家，以最佳性價比為采購準繩。

2.審核采購需求，決定合適的采購方式，組織實施采購工作，配合工程部完成各項目的實施進展；

3.建立、完善公司采購制度，配合總工辦完成質量目標。

4.根據公司資金情況，合理、統籌安排供應商付款額度，配合財務部完成付款工作。

5.協助、監督部門職工的采購進程及價格控制，定期匯報采購工作。

6.認真總結采購中心工作，建立產品質量標準，完善采購機制，提高工作效率，減低采購成本。

7.采購訂單、合同的審核與簽訂，付款計劃的審批。

8.建立供應商信息平臺，并做好評估工作。

9.選擇、儲備優秀的采購人才，建立高效的采購管理團隊。

10.完成領導交辦的其他任務。

采購崗位職責

1.嚴格遵守公司及有關部門對采購工作的規定及要求，力求采購工作公開、公正、公平、透明，做到價比三家、貨比三家，以最佳性價比為采購準繩；

2.要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。

3.認真審閱、核對采購需求計劃及技術要求，認真核定合同款項、訂購業務，解決與供應商在合約上產生的分歧以及支付條款問題，確保按質、按時、按量完成采購工作。

4.盡量做到單據（或發票）隨貨同行，如因特殊原因不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知有關人員做好收貨準備。

5.配合預算部完成工程項目投標樣品的采集、聯絡、檢查工作，承擔產品項目的標書制作、現場答議。

6.經常與現場施工員聯系，及時供應材料，確保施工進度。

7.配合財務部做好票據的收集、付款審批及供應商的聯絡工作；

8.密切注意市場行情的變化，做好市場信息的收集、整理和反饋，及時掌握市場動態。

9.為加大采購的靈活性、主動性，在協調、維系好老客戶關系的同時，合理有效地開發新客戶，努力拓展采購渠道，尋求長期優質的合作伙伴，搭建良好的供應商信息平臺。

10.完成領導交辦的其他工作。

外協采購職責

1.嚴格遵守公司及有關部門對采購工作的規定及要求，力求采購工作公開、公正、公平、透明，做到價比三家、貨比三家，以最佳性價比為采購準繩。

2.根據采購計劃完成小量、零星材料的采購工作，具體包括貨源的尋找、價格談判、貨物訂購、供貨時間、票據收集與報銷等工作。

3.盡量做到單據（或發票）隨貨同行，如因特殊原因不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知有關人員做好收貨準備。

4.根據工程圖紙協調聯絡外協加工件的價格談判、訂做要求、送貨時間、票據收集等工作。

5.為加大采購的靈活性、主動性，在協調、維系好老客戶關系的同時，合理有效地開發新客戶，努力拓展采購渠道，尋求長期優質的合作伙伴，搭建良好的供應商信息平臺。

6.協助完成樣品及產品的送貨工作。

7.定期整理相關采購表單和報表。

8.完成領導交辦的其他工作。

駐外采購崗位職責

1.嚴格遵守公司及有關部門對采購工作的規定及要求，力求采購工作公開、公正、公平、透明，做到價比三家、貨比三家，以最佳性價比為采購準繩。

2.熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。

3.為加大采購的靈活性、主動性，在協調、維系好老客戶關系的同時，合理有效地開發新客戶，努力拓展采購渠道，尋求長期優質的合作伙伴，搭建良好的供應商信息平臺。

4.密切注意市場行情的變化，及時掌握市場信息。

5.負責本區域項目的材料采購、請款及票據收集。

6.負責本區域項目的機械費、臨時人工費的請款工作。

7.負責本區域項目的房租、電費、運輸費的請款工作。

8.負責完成本區域項目中歸屬采購中心錄入的ERP維護工作。

9.做好各項備用金的使用詳細記錄和匯報工作。

10.配合公司采購中心完成領導交辦的其他任務。

采購內勤崗位職責

1.采購計劃的收集與存檔。

2.招標邀請函、報價單、中標通知書以及招標會議紀要等資料的編制、傳真、匯總與存檔。

3.采購訂單、采購合同的編制、統計、存檔與轉交。

4.付款計劃審批表、付款通知單的編制、統計、存檔與轉交。

5.發票的簽收與轉交。

6.入庫單的統計與上帳。

7.物品轉移單的統計與核對。

8.ERP系統的錄入與維護。

9.月底對采購合同、訂單及付款情況匯總、對帳。

10.完成領導交辦的其他工作。

第四篇：物流中心崗位職責描述

物流中心崗位職責描述、總經理

總經理是公司日常管理者以及代表，總經理對董事長負責，并行使下列職權： ?領導企業的經營活動，組織實施經董事會批準的決議、預算和利潤指標。?向董事會提出經營預算和費用預算，向董事會提出組織系統表，人員編制和工資總額計劃。

?按既定模式管理企業，并提出完善、改進建議。

?定期向董事會提出營業狀況和財務狀況報告并接受質詢。

?根據公司發展情況，不斷調整企業的經營方向，使企業不斷得到發展。?塑造企業形象，決定廣告基調，指導廣告戰略，代表企業對外開展公關活動。

?建立和完善企業的工作程序和規章制度，保證企業的安全和企業運行的合法性。

?決定企業工作人員的任免和獎懲。

?公司章程和董事會授予的其它職權。

?列席董事會會議。副總經理

?協助總經理的工作，并在總經理領導下，負責公司日常事務的管理，帶頭遵守各項規章制度，忠于職守。

?每日要求各部門主管下午5：00前用郵件將當日本部門的工作情況匯總至副總處（包括：業務報表、新客戶開發情況、發生的問題及解決方案、部門與部門之間無法協調的問題），次日上午10：00前做出解決方案回復各部門。（注：緊急情況當天必須解決）

?每周五下午5：00前將各部門主管上報的業務報表、工作情況、下周工作計劃進行審核，制定下周工作方案，并要求對本周未完成的工作計劃的部門在周一工作會議上做出解釋，并要求拿出完成的具體時間。

?周一召開周會，對上周工作進行總結，布置下周工作計劃，審核各部門的工作計劃，解決上周工作中所發生的問題。及時調整和修正不合理的工作方案。

?每周將客服回訪情況、客戶反饋的意見進行分析，根據反饋情況做出處理意見，并落實到相關部門和有關人員。

?定期拜訪老客戶，配合營銷部積極攻關和拜訪新客戶。

?每月將各部門26日前上報的業務臺帳，業務人員匯總月報表，業務發運月報表進行審核制定出下月工作計劃，檢查總結上月計劃落實完成情況，分析上月利潤情況，安排各部門下月的工作指標。

?每月28日召開月度會議，會議內容主要是各部門本月工作總結、利潤的分析、部門間的評比、下月工作指標、計劃的審核和下達。

3、會計

直接上級：總經理

崗位本職：負責公司資金、帳務的管理。

?協助總經理的工作，每月向總經理提交工作總結和報告；

?列席公司經營會議，向總經理提交公司財務報告以及預算報告； ?協助總經理負責公司資本運作事宜；

?協調與其他部門的工作聯系。

4、出納

直接上級：會計

負責公司現金收付，記錄相關帳目；

完成公司領導交代的其他工作；

遵守公司財務制度。

4、文員

兼任職務：客服助理

文員崗位職責：

崗位職能：

?協助總經理的工作，每月向總經理提交工作總結和報告；

?掌印：開具一切企業對外證明，加蓋公章；

?組織、策劃公司的公關活動和對外聯系；

?對各項業務所產生的合同文本妥善保管，做好合同管理保密工作； ?接聽外來電話，并做好詳細記錄，每天匯總發到公司電子郵箱。?公司文件的擬、收、發、存、撰寫會議紀要；

?法律事務：證照申辦、地方關系、合同條款審查；

?檢查：檢查公司的一切管理制度是否得到執行。

?后勤：員工生活、衛生、后勤服務、采購；

?組織人員招聘活動：安排面試、背景調查、考核、上崗；

?勞資管理：考勤、工資、福利；

?檢查公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行；

?組織培訓：企業知識培訓、素質培訓、專業培訓；

?記錄公司大事記；

客服助理崗位職責：

?努力維護、樹立企業形象；

?進行車輛跟蹤、貨物跟蹤，并及時將相關信息通報給客戶； ?協助營銷部工作，收集客戶資料，并定期電話回訪。

5、運營部經理

直接上級：總經理

下屬人員：倉儲經理、調度、車隊、司機

崗位職能：

?協助總經理的工作，每月向總經理提交工作總結和報告；

?協助總經理管理外地辦事處（分公司）物流運作業務；

?制訂本部門管理制度；

?嚴格執行各項服務業務，做好車輛和合同管理，協助市場部開展工作； ?組織、管理公司的物流運營活動；

?指導下屬員工的工作；

?協調與其他部門的工作聯系。

6、營銷部經理

直接上級：總經理

崗位職能：

?協助總經理的工作，每月向總經理提交工作總結和報告；

?協助總經理管理外地辦事處（分公司）業務；

?制訂本部門管理制度；

?組織、策劃公司的市場營銷活動；

?指導下屬員工的工作；、業務員

直接上級：營銷部經理

崗位職責：主要負責聯系客戶的物流業務，客戶關系維護以及回收運費等。

?每月向部門經理提交工作總結報告；

?客戶電話回訪，對客戶進行滿意度調查，并將結果反饋回部門經理； ?每天向營銷部經理提交客戶備案資料和工作匯報；

?制訂各類合同文本，包括承運合同、托運合同、及運貨單，資金結算清單等；

?對各項業務所產生的合同文本妥善保管，做好合同管理保密工作。、倉儲經理

直接上級：運營部經理

下屬崗位：倉庫保管員、搬運工

部門本職：負責公司倉庫管理、貨物管理，配合其他部門完成貨物配送。

?協助運營部經理的工作，每月向部門經理提交工作總結和報告； ?制訂本部門管理制度；

?監督、指導下屬人員按倉庫操作規范工作；

?制訂各類倉儲業務文本，對庫存貨物進行盤點；

?對庫存貨物安全性負直接管理責任；

9、調度經理

直接上級：運營部經理

下屬崗位：調度助理、現場調度

部門本職：負責整個公司的貨物運輸、配送業務。

?協助運營部經理的工作，每月向部門經理提交工作總結和報告； ?制訂本部門管理制度；

?制訂各類合同文本，包括承運合同、托運合同、及運貨單，資金結算清單等；

?聯系安排車輛進行貨物裝卸；

?做好價格設計，了解各條線路的不同等級（噸位和體積）、不同時間的價格；

?合理整合物流資源，與公司外部車輛、車隊進行洽談；

10、車隊經理

直接上級：運營部經理

下屬崗位：司機

?協助運營部經理的工作；

?做好車輛日常管理工作，配合公司開展業務； ?嚴格執行車隊管理制度、車輛使用及車輛維護保養制度；

第五篇：物流采購工程師崗位職責

1.負責物流供應商的開發、整合、評估、引進和淘汰。

2.對分、子公司物流項目進行了解并參與商討、建議、總結。

3.參與各公司的物流降本項目，落實物流供應商成本降低目標。