第一篇：學校財務風險廉政制度

****財務廉政風險防范制度

為進一步完善廉政預警和防范機制，做好學校會計崗位的防范工作，最大限度地降低腐敗風險、減少會計在執(zhí)行公務或日常生活中誘發(fā)不廉潔問題的可能性，建立起比較完善的崗位廉政風險防控管理長效機制，推進全校反腐倡廉建設工作取得明顯成效。根據(jù)“預防為主，標本兼治，重在治本，綜合治理”的原則，特制定本制度。

第一要樹立風險意識。加強財務管理的基礎設施建設，加強對財務管理人員的業(yè)務培訓，增強會計人員認識風險、分析風險和防范風險的能力，提高管理決策水平。基于財務人員在學校財務風險防范中的重要地位，對學校財務人員的培訓不應只局限于會計繼續(xù)教育，還要全面提高企業(yè)財務人員的素質(zhì)，掌握風險管理理論，能夠準確地分析學校的外部環(huán)境及其變化,時刻關注國家的經(jīng)濟政策調(diào)整,以便能夠及時做出防范措施,以減少學校的財務風險。

第二要建立財務風險預警系統(tǒng)。建立財務預警系統(tǒng)是財務管理制度創(chuàng)新的必然選擇。在市場經(jīng)濟條件下，單位面臨著巨大的風險與不確定性，經(jīng)常有單位發(fā)生財務風險和違規(guī)違紀情況。歷史情況表明，財務風險并非在一朝一夕內(nèi)形成，而有一個較長的潛伏時期，因此有必要建立財務危機預警系統(tǒng)，對單位的財務狀況進行監(jiān)測、信息反饋，在財務危機的萌芽狀態(tài)預先發(fā)出危機警報，促使經(jīng)營者及時采取有效對策，改善管理，防止單位陷入困境，以保護各相關主體的利益。

第三要理順單位內(nèi)部財務關系。為防范財務風險，單位必須理清內(nèi)部各種財務關系。首先，要明確各部門在財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，并賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各司其職；另外，在利益分配方面，應兼顧單位各方利益，以調(diào)動各方面參與單位財務管理的積極性，從而真正做到責、權、利相統(tǒng)一，使單位內(nèi)部各種財務關系清晰明了

第四要建立合理的資本結(jié)構(gòu)。財務風險本質(zhì)是由于負債比例過高導致的，因此單位不但應該設計合理的資金結(jié)構(gòu)，保持適當?shù)呢搨⒔档唾Y金成本，而且還要控制負債的規(guī)模，保證謹慎的負債比率，避免到期無力償債或資不抵債，從而來有效防范財務風險。只有這樣才能使單位為自己創(chuàng)造了良好的融資環(huán)境，吸引各方投資。

嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，強化內(nèi)部管理，逐步實現(xiàn)財務管理程序化、規(guī)范化、精細化和預算化，是做好單位財務管理工作的重要保證。目前，隨著改革的進一步深化，在財務管理上實行財政集中支付制，財務已形成了集中管理的模式，嚴格了財務收支審批手續(xù)，這有利于加強自身廉政建設和財務管理工作，從而有利于會計制度的正確貫徹執(zhí)行。

應該注重的幾點

（一）建立健全財務管理的規(guī)章制度。一是要根據(jù)國家出臺的有關財務政策，以及上級管理部門的財務管理規(guī)定，結(jié)合本單位財務工作的實際，健全各項內(nèi)部財務規(guī)章制度。二是要認真研究本單位在財務管理方面存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，找出在財務管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，從而進一步有效的防范和化解財務風險。三是根據(jù)國家的政策、財經(jīng)制度的變化，對現(xiàn)有的制度不斷進行取精去粕，使各項財務制度更加完善。要求財務管理者用全新的理念、清醒的頭腦，認真學習，認真貫徹落實執(zhí)行。

（二）力求做到財務管理工作公開、公平、公正。一是提高全體職工對財務工作的關注度，使全體職工進一步增強對執(zhí)行財經(jīng)紀律的認識、理解和支持。二是能夠使全體職工進一步提高在執(zhí)行財經(jīng)紀律的自覺性、主動性和嚴肅性，有利于創(chuàng)造良好的內(nèi)部財務環(huán)境。三是能夠進一步促進各部門負其責，相互配合，加強管理，不斷提高財務工作質(zhì)量和工作效率。

（三）窗口部門和財務管理部門各負其責任。窗口部門對經(jīng)辦的財務收支上的真實性，辦理事項的必要性、可行性、政策合規(guī)性負責。財務管理部門對經(jīng)辦部門辦理有關財務開支事項審批程序的完整性、票據(jù)的合規(guī)性和資金使用的正確性負責。只有做到經(jīng)辦部門、財務管理部在財務開支上各施其職、各負其責、相互監(jiān)督，才能保證財務管理制度持久、有效的落實。

（四）明確審批權限，增強財務開支的透明度。要成立財務審批小組，各部門的所有費用開支必須經(jīng)財務部門審查合規(guī)后，按審批權限報銷。遇有重大財務開支必須經(jīng)民主研究決定集體審批，同時接受廣大教職工監(jiān)督，保證財務活動在法律規(guī)定約束范圍內(nèi)規(guī)范進行。

必須把握的幾個環(huán)節(jié)

（一）完善和落實學校財務崗位責任制。根據(jù)業(yè)務的需要，合理設置財務崗位，配備業(yè)務素質(zhì)高，工作能力強的財務人員。各崗位之間要明確工作范圍和操作權限。要制定出具體的崗位操作規(guī)范流程。崗位設置要做到出納、記賬和復核分設。已采用計算機系統(tǒng)記賬的財務部門，從防范風險的角度出發(fā)，必須認真落實好授權、密碼的管理制度，財務出納員不得參與現(xiàn)金和銀行存款賬務的記賬。

（二）嚴格財務收支的審查。一是要審查財務收支的范圍是否符合有關財務制度。二是要審查審批程序是否履行，審批的手續(xù)是否齊全、完備。三是要審查票據(jù)的真實性和合規(guī)性。四是嚴格對財務開支執(zhí)行效果的審查，根據(jù)簽定的合同，財務部門要配合有關部門對財務開支事項的真實性進行核查。

（三）加強對學校財務的檢查。一是各級會計主管要落實財務檢查制度的要求，檢查崗位責任制度落實情況，各項業(yè)務的處理情況及時了解存在的問題，保證機關財務收支存在制度的規(guī)定。在財務核算上是否賬賬、賬款、賬實、賬據(jù)、賬表、內(nèi)外賬務全部符合制度的要求。二是要建立內(nèi)部審計部門對聯(lián)社財務進行審計監(jiān)督，促進聯(lián)社財務工作質(zhì)量和管理水平不斷提高。

（四）建立學校財務收支分析報告制度。定期向?qū)W校領導報告財務收支的情況以及存在的問題，便于加強學校財務工作的組織和領導，對存在的問題進行認真分析。

（五）提高財務人員隊伍的業(yè)務素質(zhì)。一是要堅持以人為本，抓好財務人員隊伍建設。要建立定期學習制度，提高財務人員對新形勢下財務工作的重要性的認識，增強財務工作的責任感和使命感。二是針對制度和業(yè)務的不斷創(chuàng)新，財務人員要及時組織開展業(yè)務培訓工作。

做好工作的幾點建議

一是制定統(tǒng)一的學校財務業(yè)務操作細則。

二是加強財務管理，開源節(jié)流出效益。加強管理，切實加強對財務工作的管理，嚴肅財務紀律，堅決杜絕，嚴肅查處會計“三亂”行為。實行主管會計委派制，對主管會計的任命、工作職責，考核等工作進一步明確。同時強化考 核，合理分解指標。推動績效掛鉤，按崗位設置績效工資系數(shù)，掌握好效益的平衡點，確保每一項業(yè)務都能在科學規(guī)范、安全謹慎的原則下操作。

三是進一步健全完善內(nèi)部審計工作操作程序。加強對內(nèi)部審計項目計劃、審查、調(diào)查、成本控制和現(xiàn)場審計質(zhì)量的管理與監(jiān)控。建立日常監(jiān)督機制，定期對資金分配、財務管理工作進行內(nèi)審評價和檢查監(jiān)督，以促進財務管理工作合法合規(guī)，杜絕隱患，防范風險。

四是加強學校財務主管人員的業(yè)務培訓。定期對學校財務會計人員進行相關的財經(jīng)法規(guī)知識培訓，加強對財務主管人員的后續(xù)教育，使財務會計人員能夠不斷更新知識，提高業(yè)務管理水平，有效化解財務風險。

2015年1月1日

****財務室

第二篇：財務風險廉政制度

主管會計廉政風險防范制度

為進一步完善廉政預警和防范機制，做好主管會計崗位的防范工作，最大限度地降低腐敗風險、減少主管會計在執(zhí)行公務或日常生活中誘發(fā)不廉潔問題的可能性，建立起比較完善的崗位廉政風險防控管理長效機制，推進全校反腐倡廉建設工作取得明顯成效。根據(jù)“預防為主，標本兼治，重在治本，綜合治理”的原則，特制定本制度。第一要樹立風險意識。加強財務管理的基礎設施建設，加強對財務管理人員的業(yè)務培訓，增強會計人員認識風險、分析風險和防范風險的能力，提高管理決策水平。基于財務人員在學校財務風險防范中的重要地位，對學校財務人員的培訓不應只局限于會計繼續(xù)教育，還要全面提高企業(yè)財務人員的素質(zhì)，掌握風險管理理論，能夠準確地分析學校的外部環(huán)境及其變化,時刻關注國家的經(jīng)濟政策調(diào)整,以便能夠及時做出防范措施,以減少學校的財務風險。

第二要建立財務風險預警系統(tǒng)。建立財務預警系統(tǒng)是財務管理制度創(chuàng)新的必然選擇。在市場經(jīng)濟條件下，單位面臨著巨大的風險與不確定性，經(jīng)常有單位發(fā)生財務風險甚至破產(chǎn)。歷史情況表明，財務風險并非在一朝一夕內(nèi)形成，而有一個較長的潛伏時期，因此有必要建立財務危機預警系統(tǒng)，對單位的財務狀況進行監(jiān)測、信息反饋，在財務危機的萌芽狀態(tài)預先發(fā)出危機警報，促使經(jīng)營者及時采取有效對策，改善管理，防止單位陷入困境，以保護各相關主體的利益。第三要理順單位內(nèi)部財務關系。為防范財務風險，單位必須理清內(nèi)部各種財務關系。首先，要明確各部門在財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，并賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各司其職；另外，在利益分配方面，應兼顧單位各方利益，以調(diào)動各方面參與單位財務管理的積極性，從而真正做到責、權、利相統(tǒng)一，使單位內(nèi)部各種財務關系清晰明了

第四要建立合理的資本結(jié)構(gòu)。財務風險本質(zhì)是由于負債比例過高導致的，因此單位不但應該設計合理的資金結(jié)構(gòu)，保持適當?shù)呢搨⒔档唾Y金成本，而且還要控制負債的規(guī)模，保證謹慎的負債比率，避免到期無力償債或資不抵債，從而來有效防范財務風險。只有這樣才能使單位為自己創(chuàng)造了良好的融資環(huán)境，吸引各方投資。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，強化內(nèi)部管理，逐步實現(xiàn)財務管理程序化、規(guī)范化、精細化和預算化，是做好單位財務管理工作的重要保證。目前，隨著改革的進一步深化，在財務管理上實行財政集中支付制，財務已形成了集中管理的模式，嚴格了財務收支審批手續(xù)，這有利于加強自身廉政建設和財務管理工作，從而有利于會計制度的正確貫徹執(zhí)行。

應該注重的幾點

（一）建立健全財務管理的規(guī)章制度。一是要根據(jù)國家出臺的有關財務政策，以及上級管理部門的財務管理規(guī)定，結(jié)合本單位財務工作的實際，健全各項內(nèi)部財務規(guī)章制度。二是要認真研究本單位在財務管理方面存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，找出在財務管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，從而進一步有效的防范和化解財務風險。三是根據(jù)國家的政策、財經(jīng)制度的變化，對現(xiàn)有的制度不斷進行取精去粕，使各項財務制度更加完善。要求財務管理者用全新的理念、清醒的頭腦，認真學習，認真貫徹落實執(zhí)行。

（二）力求做到財務管理工作公開、公平、公正。一是提高全體職工對財務工作的關注度，使全體職工進一步增強對執(zhí)行財經(jīng)紀律的認識、理解和支持。二是能夠使全體職工進一步提高在執(zhí)行財經(jīng)紀律的自覺性、主動性和嚴肅性，有利于創(chuàng)造良好的內(nèi)部財務環(huán)境。三是能夠進一步促進各部門負其責，相互配合，加強管理，不斷提高財務工作質(zhì)量和工作效率。

（三）窗口部門和財務管理部門各負其責任。窗口部門對經(jīng)辦的財務收支上的真實性，辦理事項的必要性、可行性、政策合規(guī)性負責。財務管理部門對經(jīng)辦部門辦理有關財務開支事項審批程序的完整性、票據(jù)的合規(guī)性和資金使用的正確性負責。只有做到經(jīng)辦部門、財務管理部在財務開支上各施其職、各負其責、相互監(jiān)督，才能保證財務管理制度持久、有效的落實。

（四）明確審批權限，增強財務開支的透明度。要成立財務審批小組，各部門的所有費用開支必須經(jīng)財務部門審查合規(guī)后，按審批權限報銷。遇有重大財務開支必須經(jīng)民主研究決定集體審批，同時接受廣大教職工監(jiān)督，保證財務活動在法律規(guī)定約束范圍內(nèi)規(guī)范進行。

必須把握的幾個環(huán)節(jié)

（一）完善和落實學校財務崗位責任制。根據(jù)業(yè)務的需要，合理設置財務崗位，配備業(yè)務素質(zhì)高，工作能力強的財務人員。各崗位之間要明確工作范圍和操作權限。要制定出具體的崗位操作規(guī)范流程。崗位設置要做到出納、記賬和復核分設。已采用計算機系統(tǒng)記賬的財務部門，從防范風險的角度出發(fā)，必須認真落實好授權、密碼的管理制度，財務出納員不得參與現(xiàn)金和銀行存款賬務的記賬。

（二）嚴格財務收支的審查。一是要審查財務收支的范圍是否符合有關財務制度。二是要審查審批程序是否履行，審批的手續(xù)是否齊全、完備。三是要審查票據(jù)的真實性和合規(guī)性。四是嚴格對財務開支執(zhí)行效果的審查，根據(jù)簽定的合同，財務部門要配合有關部門對財務開支事項的真實性進行核查。

（三）加強對學校財務的檢查。一是各級會計主管要落實財務檢查制度的要求，檢查崗位責任制度落實情況，各項業(yè)務的處理情況及時了解存在的問題，保證機關財務收支存在制度的規(guī)定。在財務核算上是否賬賬、賬款、賬實、賬據(jù)、賬表、內(nèi)外賬務全部符合制度的要求。二是要建立內(nèi)部審計部門對聯(lián)社財務進行審計監(jiān)督，促進聯(lián)社財務工作質(zhì)量和管理水平不斷提高。

（四）建立聯(lián)社財務收支分析報告制度。定期向?qū)W校辦公會報告財務收支的情況以及存在的問題，便于加強學校財務工作的組織和領導，對存在的問題進行認真分析。

（五）提高財務人員隊伍的業(yè)務素質(zhì)。一是要堅持以人為本，抓好財務人員隊伍建設。要建立定期學習制度，提高財務人員對新形勢下財務工作的重要性的認識，增強財務工作的責任感和使命感。二是針對制度和業(yè)務的不斷創(chuàng)新，財務人員要及時組織開展業(yè)務培訓工作。

做好工作的幾點建議

一是制定統(tǒng)一的學校財務業(yè)務操作細則。

二是加強財務管理，開源節(jié)流出效益。加強管理，切實加強對財務工作的管理，嚴肅財務紀律，堅決杜絕，嚴肅查處會計“三亂”行為。實行主管會計委派制，對主管會計的任命、工作職責，考核等工作進一步明確。同時強化考核，合理分解指標。推動績效掛鉤，按崗位設置績效工資系數(shù)，掌握好效益的平衡點，確保每一項業(yè)務都能在科學規(guī)范、安全謹慎的原則下操作。

三是進一步健全完善內(nèi)部審計工作操作程序。加強對內(nèi)部審計項目計劃、審查、調(diào)查、成本控制和現(xiàn)場審計質(zhì)量的管理與監(jiān)控。建立日常監(jiān)督機制，定期對資金分配、財務管理工作進行內(nèi)審評價和檢查監(jiān)督，以促進財務管理工作合法合規(guī)，杜絕隱患，防范風險。四是加強學校財務主管人員的業(yè)務培訓。定期對學校財務會計人員進行相關的財經(jīng)法規(guī)知識培訓，加強對財務主管人員的后續(xù)教育，使財務會計人員能夠不斷更新知識，提高業(yè)務管理水平，有效化解財務風險。

2011.04.13

吳鵬

第三篇：學校廉政風險防范制度

學校廉政風險防范制度

為加強我校黨風廉政建設，根據(jù)《教育系統(tǒng)關于廉政風險防范管理機制實施方案》的要求，特對我校黨風廉政建設作如下規(guī)定：

一、實行黨風廉政建設責任制要加強組織領導，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，對黨風廉政建設要形成一把手親自抓，分管領導具體抓，誰主管，誰負責，一級抓一級，層層抓落實的工作格局，把黨風廉政建設擺在各項工作的首位。

二、全體干部職工特別是學校主要領導干部要自覺樹立廉潔從政的意識，認真學習和深刻領會黨中央、國務院、中央紀委、財政部關于黨風廉政建設有關規(guī)定的決定，并認真對照檢查，切實貫徹執(zhí)行。把黨風廉政建設的表現(xiàn)作為考核干部政績的重要內(nèi)容。

三、堅持原則，秉公辦事。不得擅自招生，任何人不得以權謀私，放棄原則。

四、不準在公務活動中接受用公款支付的禮品、禮金、有價證券。有關單位贈送的禮品、禮金、有價證券應婉言謝絕，實在謝絕不了的價值超過200元以上的應按規(guī)定上交辦公室進行登記，統(tǒng)一處理。各種會議一律不得以任何理由贈送禮品或紀念品。

五、不準在公務活動中接受可能對公正執(zhí)行公務有影響的宴請或參加用公款支付的營業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會等娛樂活動。

六、外出執(zhí)行公務活動一律按規(guī)定住內(nèi)部招待所或政府賓館；不得利用出差、開會或?qū)W習等工作之便繞道公費旅游或接受有關單位邀請游山玩水。

七、嚴格管理機構(gòu)經(jīng)費，節(jié)約經(jīng)費支出，堅持勤儉辦一切事情。

八、任何人不得利用上班時間炒股。

九、不準以學校名義為任何單位籌資作證；也不得為有關單位或個人貸款提供擔保；禁止私自從事經(jīng)商等營利活動。

十、建立經(jīng)常性的檢查制度，堅持“兩公開，一監(jiān)督”，即公開辦事程序，公開辦事結(jié)果，接受群眾監(jiān)督。個人重大事項報告制度，堅持廉政談話和民主生活會制度，堅持主要領導干部離任審計制度。

第四篇：學校廉政風險防范制度

學校廉政風險防范制度

學校廉政風險防范制度

為加強我校黨風廉政建設，根據(jù)《教育系統(tǒng)關于廉政風險防范管理機制實施方案》的要求，特對我校黨風廉政建設作如下規(guī)定：

一、實行黨風廉政建設責任制要加強組織 領導，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，對黨風廉政建設要形成一把手親自抓，分管 領導具體抓，誰主管，誰負責，一級抓一級，層層抓落實的工作格局，把黨風廉政建設擺在各項工作的首位。

二、全體干部職工特別是學校主要領導干部要自覺樹立廉潔從政的意識，認真學習和深刻領會黨中央、國務院、中央紀委、財政部關于黨風廉政建設有關規(guī)定的決定，并認真對照檢查，切實貫徹執(zhí)行。把黨風廉政建設的表現(xiàn)作為考核干部政績的重要內(nèi)容。

三、堅持原則，秉公辦事。不得擅自招生，任何人不得以權謀私，放棄原則。

四、不準在公務活動中接受用公款支付的禮品、禮金、有價證券。有關單位贈送的禮品、禮金、有價證券應婉言謝絕，實在謝絕不了的價值超過200元以上的應按規(guī)定上交辦公室進行登記，統(tǒng)一處理。各種會議一律不得以任何理由贈送禮品或紀念品。

五、不準在公務活動中接受可能對公正執(zhí)行公務有影響的宴請或參加用公款支付的營業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會等娛樂活動。

六、外出執(zhí)行公務活動一律按規(guī)定住內(nèi)部招待所或政府賓館；不得利用出差、開會或?qū)W習等工作之便繞道公費旅游或接受有關單位邀請游山玩水。

七、嚴格管理機構(gòu)經(jīng)費，節(jié)約經(jīng)費支出，堅持勤儉辦一切事情。

八、任何人不得利用上班時間炒股。

九、不準以學校名義為任何單位籌資作證；也不得為有關單位或個人貸款提供擔保；禁止私自從事經(jīng)商等營利活動。

十、建立經(jīng)常性的檢查制度，堅持“兩公開，一監(jiān)督”，即公開辦事程序，公開辦事結(jié)果，接受群眾監(jiān)督。個人重大事項 報告制度，堅持廉政談話和民主生活會制度，堅持主要領導干部離任審計制度。

第五篇：財務廉政風險點

財務人員廉政風險點及防范措施

一、廉政風險點：

1.門診及各項收費不及時交中心財務，不及時存入銀行，保險柜中存放大額現(xiàn)金（1000元），若被盜丟失給中心造成不必要損失。2.嚴格遵照財務制度執(zhí)行標準報銷差旅費，業(yè)務招待費等。3.對原始憑證審核不嚴格、不真實，造成資金損失，影響衛(wèi)生工作正常運轉(zhuǎn)。

二、防范措施：

1.嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度，按要求及時辦理業(yè)務、收支。2.嚴格按出差補助標準審核報銷，辦理審核時注意審查原始憑證。超標準和不規(guī)范票據(jù)不予報銷，確保報銷憑證的真實有效。3.堅持先審批后處理的原則，不得越權辦理審批事項。

4.出納領用票據(jù)申請，經(jīng)同意后在登記簿登記辦理領用；票據(jù)用完后及時將存根交回會計。

5.收費人員必須做到日清月結(jié)，當天收取的現(xiàn)金及時交中心出納員，并由出納及時存入銀行，在保險柜內(nèi)不得存放超出國家規(guī)定的金額。

辦公室人員廉政風險點及防范措施

一、廉政風險點：

1、在研究制定辦公室工作計劃、負責會議的會務工作、協(xié)調(diào)機關政務、后勤保障工作中，是否能站在公眾的角度，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。2級

2、對單位領導交辦的工作落實不及時，不到位。協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成。2級

3、工作中是否存在拖拉、推諉的現(xiàn)象2級

二、防范措施：

1、在研究制定辦公室工作計劃、負責會議的會務工作、協(xié)調(diào)機關政務、后勤保障工作中，始終站在公眾的角度，加強調(diào)查研究，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。

2、嚴格按照崗位責任制的要求逐項落實，加強調(diào)查研究，加強自我學習，有針對性的落實機關政務、后勤保障工作。

3、堅持首問責任制，簡化工作程序，優(yōu)化辦事方法，提高工作效率，實行限時辦事制。

4、依照各項制度辦事，自覺地接受各項監(jiān)督

中心主任廉政風險點及防范措施

一、廉政風險點：

1、實施行政管理權，組織和制定醫(yī)院的工作計劃和措施權。

2、工資分配權，車輛管理權，醫(yī)師資格認定、執(zhí)業(yè)監(jiān)督權

3、藥品購銷權、財務管理權

4、在干部考核、評先、評優(yōu)等方面，不堅持公開、公正、公平原則，弄虛作假，可能造成領導決策失誤，造成不良影響（三級）

5、未掌握干部職工的思想動態(tài)，不能及時發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素（三級）。

6、政治理論學習不夠，有注重業(yè)務知識學習、輕視政治理論知識學習的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅定、政治素質(zhì)下降。

二、防范措施：

1、忠實遵守法律和法規(guī)依法行政

2、堅持民主集中、將考核、獎勵、懲罰機制落到實處

3、嚴格遵守工資分配制度體現(xiàn)公平、嚴格禁止公車私用、嚴格審查醫(yī)師資格和執(zhí)業(yè)證

6、嚴格按照藥品三統(tǒng)一制度、嚴格遵守財務管理制度

7、讓一支筆走向透明，走上前

中心副主任廉政風險點及防范措施

一、廉政風險點：

1、中心設備、物資采購監(jiān)管過程中存在的潛在風險點。2中心藥品使用監(jiān)管過程中潛在商業(yè)賄賂風險點。

3、中心信息化工作決策管理中潛在的風險點。

4、要管理全中心人員共同做好廉政建設。

二、防范措施：

1、健全中心全體人員的崗位職責與規(guī)范的操作程序；健全資金審批與監(jiān)督制度。懲防并舉，積極構(gòu)建反腐倡廉的長效機制。

2、增強廉政意識，增育廉政文化，首先從自身抓起，再教育全體人員加強廉政建設，注重抓源頭治理，加強事前防范，讓權力在陽光下運作。

3、加強理論學習，提高政治素質(zhì)。牢固樹立“五種意識”，努力為構(gòu)建和諧社區(qū)中心做貢獻。要牢固廉潔意識，講操守、重品行，樹清廉形象。

工會主席廉政風險點及防范措施

一、廉政風險點：

1.職工福利待遇的落實不到位。3級 2.職工的訴求未能及時得到處理。3級

3、工會經(jīng)費收支、使用、管理中存在的風險。2級

二、防范措施：

1.抓好內(nèi)部管理，加強反腐倡廉教育。嚴格執(zhí)行工會財務管理制度,把好工會經(jīng)費收支、使用、審核關。涉及大額采購事宜，按規(guī)定和程序辦理。

2、嚴格按照《工會法》維護職工切身利益，在規(guī)定范圍內(nèi)行使相關權力。對職工反映的情況及時匯報處理。加強對福利物品采購的管理。

3、嚴格執(zhí)行財務制度，遵守工會經(jīng)費管理辦法。隨時接受內(nèi)審及監(jiān)察部門審查。

藥劑科崗位廉政風險點

廉政風險點：

1、不按規(guī)定對劇毒、麻醉、精神藥品進行管理，造成濫用、流失、被盜。

2、不執(zhí)行藥庫工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入庫。

3、藥品管理混亂，造成經(jīng)濟損失。

4不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)工作失誤，影響病員用藥安全，造成經(jīng)濟損失。

防范措施：嚴格遵守和執(zhí)行藥品管理法規(guī)，掌握藥品檢驗質(zhì)量技術和標準，實耗實銷，按月盤點，逐月統(tǒng)計，賬物相符。樹立全心全意為群眾服務的思想。風險等級：2級

門診臨床科室：

風險等級：

1、在臨床醫(yī)療活動中收取病人錢物。

2、收取藥品、器械商回扣。

防范措施：認真學習相關廉政建設的文件，加強職業(yè)道德建設，自覺抵制醫(yī)藥購銷領域的不正之風，加強法律法規(guī)學習和內(nèi)部監(jiān)督力度，提高人員素質(zhì)。風險等級：2級

醫(yī)技科室：

風險等級：

1、做好中心的臨床醫(yī)療、健康體檢、本職責內(nèi)的檢驗工作。

2、在設備、耗材、儀器等購銷活動中，收取回扣。

防范措施：加強法律法規(guī)學習和內(nèi)部監(jiān)管力度，抓制度建設，管理機制，防范措施認真貫徹落實，提高人員素質(zhì)。風險等級：2及

預防保健及公共衛(wèi)生部廉政風險點

1.思想道德方面：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低，脫離實際，鋪張浪費，以權謀私方面。

2.制定機制方面：未根據(jù)衛(wèi)生改革發(fā)展和黨風廉政建設的需要及時制定和有效實施各項制度；對制度的執(zhí)行，落實缺乏制約力和監(jiān)督力，不能做到令行禁止等方面查找。

3.崗位方面：不履行“一崗雙責”或履行的不到位，違反廉潔自律，違反操作規(guī)程，不認真工作玩忽職守等方面查找。放松學習；忽視思想改造。

預防保健及公共衛(wèi)生部防控措施

預防保健和公共衛(wèi)生類風險點是指工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)和中心的廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。

（一）加強學習，依法執(zhí)業(yè)、堅持原則，堅持合理用藥合理檢查；學習和嚴格遵守法律法規(guī)及相關制度，認真落實各項考核。

（二）要認真履行“一崗雙責”，準確傳達貫徹上級關于廉政建設的新規(guī)定新精神，有效指導和監(jiān)督本單位落實各項工作部署；防止本單位發(fā)生嚴重違法違紀問題。

（三）對本單位發(fā)生的重大問題，按規(guī)定及時上報，不能晚報或隱瞞不報。要增強責任心，樹立大局意識，克服本位主義，勇于承擔責任。

（四）向組織領導作廉政承諾，簽廉政承諾協(xié)議書，從技術水平、職業(yè)道德、服務質(zhì)量等方面提升自已。

慢病管理部廉政風險點：

1.思想道德方面：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低，脫離實際，鋪張浪費，以權謀私方面。

2.制定機制方面：未根據(jù)衛(wèi)生改革發(fā)展和黨風廉政建設的需要及時制定和有效實施各項制度；對制度的執(zhí)行，落實缺乏制約力和監(jiān)督力，不能做到令行禁止等方面查找。

3.崗位方面：不履行“一崗雙責”或履行的不到位，違反廉潔自律，違反操作規(guī)程，不認真工作玩忽職守等方面查找。放松學習；忽視思想改造；

慢病管理部廉政防范措施：

（一）從事信息管理的工作人員，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中，要認真及時統(tǒng)計，不得遲報、虛報或瞞報。認真遵守信息網(wǎng)絡管理制度，及時網(wǎng)絡維護，嚴格執(zhí)行聯(lián)系人制度，堅持季度考核，防止隨意安裝軟件，造成計算機感染病毒，工作信息數(shù)據(jù)丟失，網(wǎng)絡癱瘓等事件發(fā)生，給工作造成嚴重后果。

（二）從事各類檔案管理的工作人員，要嚴守檔案秘密，遵守檔案管理制度，（包括健康檔案檔案、兒保檔案、兒童預防接種檔案、居民健康體檢化驗結(jié)果等），防止出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補的損失。