第一篇：隆基泰和置業(yè)有限公司審計(jì)檔案管理辦法V3.0

隆基泰和置業(yè)有限公司 審計(jì)檔案管理辦法V3.0 第一章 總 則

第一條 目的

為了加強(qiáng)審計(jì)檔案管理工作，保證審計(jì)檔案的質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)檔案的作用，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)制度》制定本管理辦法。

第二條 適用范圍

本辦法適用于公司內(nèi)部審計(jì)人員在整理審計(jì)檔案、工作交接及審計(jì)檔案移交至公司檔案部門的工作。

審計(jì)檔案，是指審計(jì)人員在實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的以文字、圖表、聲像、電子文檔等形式存在的歷史記錄。

審計(jì)檔案管理工作，是指審計(jì)部對(duì)審計(jì)檔案進(jìn)行的收集、整理、保管、利用，并按要求向公司檔案部門歸檔的工作。

第二章 細(xì) 則

第三條 歸檔原則

審計(jì)檔案歸檔的基本要求是安全、完整和必需。

“安全”是指歸檔文件材料的載體和字跡應(yīng)符合耐久性要求，具有永久、長(zhǎng)期保存價(jià)值的電子文件，必須形成一份紙質(zhì)文件歸檔。

“完整”是指每一年度審結(jié)的項(xiàng)目歸檔要齊全，每一項(xiàng)目所形成的審計(jì)檔案材料要齊全。

“必需”是指要嚴(yán)格按照審計(jì)檔案材料的歸檔范圍、保存價(jià)值決定取舍，在保證完整性的前提下，盡量簡(jiǎn)化檔案材料。

第四條 工作職責(zé)

審計(jì)檔案是公司檔案的重要組成部分，建立和管理審計(jì)檔案是審計(jì)部的重要職責(zé)和任務(wù)，是內(nèi)部審計(jì)工作中必不可少的環(huán)節(jié)。

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審計(jì)檔案管理工作應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司有關(guān)檔案管理的制度進(jìn)行，應(yīng)有利于開(kāi)展后續(xù)審計(jì)、檢查監(jiān)督審計(jì)質(zhì)量和防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

審計(jì)部應(yīng)設(shè)專（兼）職審計(jì)檔案管理人員，對(duì)本部門的審計(jì)檔案進(jìn)行管理。專（兼）職檔案管理人員主要履行以下職責(zé)：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司關(guān)于檔案管理工作和保密管理工作的規(guī)定；

（二）檢查審計(jì)項(xiàng)目組移交歸檔材料的齊全、完整、準(zhǔn)確、規(guī)范情況，做好審計(jì)檔案的收集、整理、保管、利用和統(tǒng)計(jì)工作；

（三）定期向檔案部門移交審計(jì)檔案；

（四）其他需要履行的職責(zé)。第五條 審計(jì)檔案立卷

（一）審計(jì)檔案的內(nèi)容

凡記錄和反映審計(jì)部在履行審計(jì)任務(wù)中形成的文件、記錄、證據(jù)、信函的原件或復(fù)印件，照片、聲像磁帶、光盤和電子文檔，以及與項(xiàng)目有關(guān)的其他文件材料，均屬審計(jì)檔案的歸檔范圍。

（二）審計(jì)檔案的立卷方法

1、審計(jì)檔案的建立，實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)制度，按照“誰(shuí)審計(jì)誰(shuí)立卷、審結(jié)卷成、定期歸檔”的原則進(jìn)行。

2、審計(jì)檔案的立卷，采用按項(xiàng)目整理組卷、按單元排列的方法。

3、審計(jì)檔案按審計(jì)項(xiàng)目整理組卷。根據(jù)審計(jì)檔案資料的數(shù)量，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目可組成一個(gè)卷或幾個(gè)卷，但不得將幾個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的檔案材料合并組成為一個(gè)卷。

4、跨年度的審計(jì)項(xiàng)目，在項(xiàng)目審計(jì)終結(jié)的年度立卷。

（三）審計(jì)檔案的組成

審計(jì)檔案卷內(nèi)資料，一般應(yīng)按結(jié)論性資料、證明性資料、立項(xiàng)性資料、其他備查資料四個(gè)單元為序進(jìn)行排列。

1、結(jié)論性資料，采用逆審計(jì)程序并結(jié)合審計(jì)資料的重要程度進(jìn)

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行排列：

（1）對(duì)審計(jì)報(bào)告的批復(fù)資料；

（2）審計(jì)報(bào)告、被審計(jì)單位（或個(gè)人）對(duì)審計(jì)報(bào)告的書面意見(jiàn)及審計(jì)組的書面說(shuō)明；

2、證明性資料，按與審計(jì)報(bào)告所列問(wèn)題和審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)相對(duì)應(yīng)的順序進(jìn)行排列，包括審計(jì)工作底稿及有關(guān)審計(jì)證據(jù)等。

3、立項(xiàng)性資料，按文件資料形成的時(shí)間順序，并結(jié)合審計(jì)資料的重要程度進(jìn)行排列：

（1）與審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的立項(xiàng)資料；

（2）審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)工作方案及編制方案所形成的檔案材料；

（3）審計(jì)通知等。

4、其他備查資料，按資料形成的時(shí)間順序，并結(jié)合重要程度進(jìn)行排列，包括總結(jié)、工作小結(jié)、重要會(huì)議紀(jì)要等。

（四）審計(jì)檔案卷內(nèi)每份或每單元文件之間的排列規(guī)則是：

1、正件在前，附件在后；

2、定稿在前，修改稿在后；

3、批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；

4、批示在前，報(bào)告在后；

5、重要資料在前，次要資料在后；

6、匯總性資料在前，基礎(chǔ)性資料在后。第六條 審計(jì)檔案的立卷程序

（一）審計(jì)項(xiàng)目確定后，由審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任歸檔責(zé)任人；

（二）項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施開(kāi)始后，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)收集本項(xiàng)目的檔案資料，并及時(shí)檢查每一份檔案資料的內(nèi)容、格式是否完整、合規(guī)，手續(xù)是否完備，字跡是否清晰，對(duì)不符合要求的資料責(zé)成審計(jì)經(jīng)辦人員補(bǔ)充完善；

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（三）項(xiàng)目審計(jì)終結(jié)時(shí)，歸檔責(zé)任人應(yīng)對(duì)本審計(jì)項(xiàng)目形成的全部資料進(jìn)行整理、鑒別和取舍后，按照歸檔文件的整理方法和規(guī)則進(jìn)行組卷，并依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行案卷的編目和裝訂。

第七條 審計(jì)檔案的保管、借閱及交接

（一）審計(jì)檔案的保管

1、審計(jì)部檔案管理人員應(yīng)建立審計(jì)檔案交接登記簿，登記本部門歸檔責(zé)任人的審計(jì)案卷和移交公司檔案管理部門的審計(jì)檔案。

2、根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的保存價(jià)值，審計(jì)檔案的保管期，分為長(zhǎng)期（10年至永久）和短期（10年及以下）兩種。

審計(jì)檔案的密級(jí)及其保存期限，按卷內(nèi)文件的最高密級(jí)確定，并按有關(guān)規(guī)定作出標(biāo)識(shí)。

根據(jù)需要編制適用的檢索工具和參考材料，做到迅速、準(zhǔn)確地查找和利用案卷。

（二）審計(jì)檔案的借閱

1、查閱審計(jì)檔案，一般應(yīng)當(dāng)限定在審計(jì)監(jiān)察中心內(nèi)部。凡需將審計(jì)檔案借出審計(jì)部的，應(yīng)經(jīng)審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)人審批。

2、其它單位和人員由于工作需要借閱審計(jì)檔案時(shí)，必須辦理檔案借閱手續(xù)；必須按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無(wú)關(guān)的文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。

3、借閱檔案時(shí)，需填寫《審計(jì)檔案借閱申請(qǐng)表》，注明借閱時(shí)間、案卷名稱、借閱數(shù)量和借閱人等，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可辦理，借閱者應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并在登記簿上登記。

4、查閱、借閱檔案者應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案資料，不得在檔案上隨意劃寫、涂改、拆卷、抽頁(yè)、污損，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自抄錄、拍照、復(fù)印或翻印，不得轉(zhuǎn)借和遺失，查閱時(shí)不得吸煙，確保檔案安全。

5、歸還檔案時(shí)，必須嚴(yán)格履行歸還登記和檢查手續(xù)，借閱者填寫《審計(jì)檔案歸還登記表》，收卷人應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清借閱檔案，如發(fā)現(xiàn)缺頁(yè)、缺卷，及時(shí)追究責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。

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（三）審計(jì)檔案的交接

1、審計(jì)檔案移交給公司檔案管理部門時(shí)，應(yīng)進(jìn)行交接登記。

2、審計(jì)檔案移交給公司檔案管理部門后，其保管、借閱、銷毀、違規(guī)處罰等按照該部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章 罰 則

第八條 獎(jiǎng)罰原則 無(wú)。

第四章 附 則

第九條 附件

附件1：審計(jì)檔案封皮模版 附件2：審計(jì)檔案目錄模版 附件3：審計(jì)檔案交接登記表 附件4：審計(jì)檔案借閱申請(qǐng)表 附件5：審計(jì)檔案歸還登記表 第十條 相關(guān)文件 無(wú)。

第十一條 解釋權(quán)限和生效日期 本制度由審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)解釋和培訓(xùn)。本制度自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

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第二篇：天恒基泰和置業(yè)有限公司的簡(jiǎn)介(泰和置業(yè))

新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司簡(jiǎn)介

新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司系新疆天恒基投資（集團(tuán)）有限公司的全資子公司，企業(yè)性質(zhì)為國(guó)有企業(yè)，隸屬于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)十二師。

新疆天恒基投資（集團(tuán)）有限公司成立于2007年，由農(nóng)十二師國(guó)資委、三坪農(nóng)場(chǎng)、五一農(nóng)場(chǎng)、頭屯河農(nóng)場(chǎng)共同出資設(shè)立，企業(yè)注冊(cè)資金1.7億元，是一家產(chǎn)融結(jié)合型投資模式的集團(tuán)企業(yè)，集團(tuán)下轄4家全資子公司、5家控股子公司，參股7家績(jī)優(yōu)企業(yè)。目前集團(tuán)已涉足金融（天恒基典當(dāng)、兵團(tuán)創(chuàng)投）、房地產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易、實(shí)業(yè)投資（汽車文化城、生態(tài)園林、恒裕酒店、大理石、荒山綠化、水務(wù)）四個(gè)業(yè)務(wù)板塊，成為推進(jìn)農(nóng)十二師發(fā)展新型農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)建設(shè)的重要支柱和平臺(tái)。公司現(xiàn)有員工459人，2011年末公司資產(chǎn)總額為40.88億元，2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.73億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.17億元。集團(tuán)以“誠(chéng)信創(chuàng)造價(jià)值，厚德共贏未來(lái)”為公司經(jīng)營(yíng)理念，圍繞烏昌一體化城市群發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程；依托農(nóng)十二師特有的地緣優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮融資平臺(tái)的作用，以資本和市場(chǎng)為紐帶，以現(xiàn)代流通業(yè)和服務(wù)業(yè)為切入點(diǎn)，以城市建設(shè)開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，以園林、礦業(yè)投資為輔助，不斷完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條布局，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)發(fā)展格局。

新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司前身為烏魯木齊天合新景物業(yè)管理有限公司，該公司成立于2010年12月3日，是一家面向社會(huì)的專業(yè)化物業(yè)管理企業(yè)，具有自治區(qū)頒布的物業(yè)管理三級(jí)資質(zhì)。作為一家

年輕的物業(yè)管理企業(yè)，依托天恒基投資集團(tuán)及十二師的優(yōu)越資源，經(jīng)過(guò)近兩年的發(fā)展，現(xiàn)已管理的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為天恒基汽修汽配城、農(nóng)十二師統(tǒng)建房小區(qū)、恒域.香悅名邸、三坪美食一條街；接管物業(yè)類型有別墅、花園洋房、小高層住宅、商鋪等，介入咨詢和接管物業(yè)的總建筑面積達(dá)80萬(wàn)平方米左右。

為了拓寬公司業(yè)務(wù)發(fā)展前景，將服務(wù)業(yè)和投資管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)公司自有資產(chǎn)的最佳配置，經(jīng)過(guò)充分的籌備與整合，現(xiàn)正式注冊(cè)成立新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司，公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)范圍拓展為各類物業(yè)管理、項(xiàng)目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)、房屋銷售、房屋場(chǎng)地租賃、建材生產(chǎn)銷售、室內(nèi)外裝飾、餐飲管理等。

公司成立后，將以各類物業(yè)服務(wù)管理為主業(yè)及平臺(tái)，致力于將物業(yè)服務(wù)業(yè)做大做強(qiáng)的同時(shí)，積極開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，將服務(wù)業(yè)和投資管理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)公司自有資產(chǎn)的最佳配置，充分利用公司資源，力爭(zhēng)公司經(jīng)營(yíng)效益最大化。后續(xù)還將為投資35億的天恒基汽車文化城，及西山養(yǎng)老院等多項(xiàng)重大項(xiàng)目提供商業(yè)物業(yè)管理服務(wù)，同時(shí)將繼續(xù)承接十二師范圍及其他社區(qū)的物業(yè)，不斷擴(kuò)大物業(yè)服務(wù)涵蓋范圍。

為了給更多有才之人及廣大畢業(yè)生提供一個(gè)施展才華的舞臺(tái)，公司一直倡導(dǎo)“以人為本，人盡其才”的用人理念，重視人才、重視想成就一番事業(yè)的人，更重視每個(gè)員工的心理訴求，讓每個(gè)職工都能充分發(fā)揮他的才能。

今后，泰合置業(yè)將繼續(xù)圍繞著為社會(huì)和諧，為員工打造希望，為企業(yè)樹(shù)立品牌，為業(yè)主創(chuàng)造財(cái)富的宗旨，追求卓越，不斷創(chuàng)新，相

信在不久的將來(lái)，我公司一定會(huì)完成打造物業(yè)精品光榮使命。

天恒基泰合置業(yè)，期待您的加入！

新疆天恒基泰和置業(yè)有限公司

二0一二年十一月十四日

第三篇：隆基泰和置業(yè)總部員工晉升管理制度V2.0

隆基泰和置業(yè)總部

員工晉升管理制度V2.0

第一章 總則

第一條

目的

為不斷完善隆基泰和臵業(yè)總部（以下簡(jiǎn)稱“置業(yè)總部”）人才梯隊(duì)建設(shè)，規(guī)范員工晉升管理，為內(nèi)部?jī)?yōu)秀員工提供職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，發(fā)展人才團(tuán)隊(duì)，特制定本制度。第二條

適用范圍

本制度適用于總部全體員工（不含試用期員工、工勤人員、實(shí)習(xí)生）； 受控范圍內(nèi)各板塊公司高層。第三條

管理原則

一、內(nèi)部?jī)?yōu)先原則：總部?jī)?nèi)部管理崗位出現(xiàn)空缺時(shí)，優(yōu)先考慮內(nèi)部員工晉升補(bǔ)位。

二、遵照職位設(shè)臵原則：?jiǎn)T工晉升需嚴(yán)格遵照公司的職級(jí)體系及職位設(shè)臵，不得晉升不存在的職級(jí)與職位。

三、逐級(jí)晉升原則：?jiǎn)T工晉升需按照現(xiàn)有職位體系，逐級(jí)晉升。

四、試崗原則：擬晉升員工通過(guò)晉升資格審核后，需經(jīng)過(guò)三個(gè)月的試崗期。第四條 職責(zé)劃分

一、總部人力資源部

（一）負(fù)責(zé)總部晉升制度的制定、修改、解釋、宣貫等工作。

（二）負(fù)責(zé)組織員工評(píng)審晉升申請(qǐng)、試崗期評(píng)估。

二、各業(yè)務(wù)部門

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（一）負(fù)責(zé)評(píng)判下屬員工的各方面表現(xiàn)，提出晉升建議。

（二）參與下屬員工試崗評(píng)估。

第二章 細(xì)則

第五條 晉升資格（詳見(jiàn)附件1）

一、晉職基本資格

要求：本標(biāo)準(zhǔn)用于候選人資格審核，需滿足硬性條件70分以上且整體分?jǐn)?shù)達(dá)到80分，方可申請(qǐng)晉升。

二、特殊評(píng)定：

如突破晉升基本資格，由申請(qǐng)部門補(bǔ)充候選人的特殊業(yè)績(jī)，臵業(yè)總部人力行政中心第一負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后方可進(jìn)入評(píng)定環(huán)節(jié)。第六條 晉升流程

一、晉升時(shí)間

人力資源部每年分別于3月、9月開(kāi)展崗位晉升工作（遇節(jié)假日順延），于當(dāng)月底審批完畢、予以反饋，并進(jìn)行OA平臺(tái)公示。

二、總量控制

臵業(yè)總部各中心單次晉升人員數(shù)量不超過(guò)本中心總?cè)藬?shù)的20%。

三、實(shí)施流程

（一）主管級(jí)崗位晉升

1、各中心/部門負(fù)責(zé)人需向人力資源部提出晉升申請(qǐng)。雙方就員工晉升問(wèn)題達(dá)成一致同意意見(jiàn)后，用人部門填寫《崗位晉升調(diào)整申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件2），按照審批權(quán)限逐級(jí)審核通過(guò)后遞交至人力資源部審批。

2、員工晉升申請(qǐng)審批通過(guò)后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作交接，同時(shí)人力資源部下發(fā)《晉升試崗?fù)ㄖ獣罚ㄒ?jiàn)附件3），員工進(jìn)入試崗期。

3、試崗期結(jié)束前2周內(nèi)，人力資源部需結(jié)合擬晉升員工所屬中

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心負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)正判定。

4、轉(zhuǎn)正判定：

（1）員工試崗期內(nèi)月度績(jī)效平均得分≥80分。（2）試崗期內(nèi)月度績(jī)效得分未出現(xiàn)D級(jí)（含）以下。（3）試崗期內(nèi)月度績(jī)效得分未出現(xiàn)2次C級(jí)。（4）所屬中心負(fù)責(zé)人及人力資源部對(duì)員工轉(zhuǎn)正無(wú)異議。（5）無(wú)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)記錄。

擬晉升員工同時(shí)滿足上述條件，可提起OA試崗期轉(zhuǎn)正流程，并上傳試崗期工作總結(jié)，審批通過(guò)即為轉(zhuǎn)正。

（二）專業(yè)經(jīng)理（含）級(jí)以上崗位晉升

1、各中心/部門負(fù)責(zé)人應(yīng)需向人力資源部提出晉升申請(qǐng)，雙方就員工晉升問(wèn)題達(dá)成一致同意意見(jiàn)后，用人部門填寫《崗位晉升調(diào)整申請(qǐng)表》，按照審批權(quán)限逐級(jí)審核至人力資源部，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由人力資源部起草擬晉升人員OA任命通知并發(fā)文。

2、任命下發(fā)后，員工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作交接，由人力資源部及所屬業(yè)務(wù)中心相關(guān)人員對(duì)擬晉升員工進(jìn)行面談，同時(shí)下發(fā)《晉升試崗?fù)ㄖ獣罚瑔T工進(jìn)入試崗期（試崗期起始時(shí)間為任命生效時(shí)間）。

3、試崗期結(jié)束前2周內(nèi)，人力資源部組織試崗期員工于述職前的綜合評(píng)定：360°評(píng)價(jià)。

（1）評(píng)價(jià)人選由人力資源部選定。

（2）360°評(píng)價(jià)由素質(zhì)能力匹配得分與企業(yè)文化得分匹配構(gòu)成，360°最終得分=素質(zhì)能力匹配平均分×50%+企業(yè)文化匹配平均分×50%，如企業(yè)文化匹配平均分＜55分，則視為試崗期未通過(guò)，調(diào)整至原有崗位。

（3）3-4級(jí)員工360°評(píng)價(jià)人包括：直接上級(jí)（不少于1人），上下游/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較高的中心/部門對(duì)接人、本中心/部門內(nèi)其他平級(jí)同

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事（不少于3人），直接下級(jí)（不少于2人）。

（4）5-11級(jí)員工360°評(píng)價(jià)人包括：直接上級(jí)（不少于1人），上下游/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較高的中心/部門負(fù)責(zé)人、本單位/系統(tǒng)其他平級(jí)同事（不少于3人），直接下級(jí)（不少于3人）。

4、轉(zhuǎn)正述職

（1）評(píng)崗期考核未通過(guò)者，試崗期終止，調(diào)整至原崗位原有崗位。（2）360°評(píng)價(jià)完成后，由人力資源部負(fù)責(zé)通知擬晉升員工準(zhǔn)備述職報(bào)告。

（3）資料提報(bào)：述職人員需參照《述職報(bào)告模板》（見(jiàn)附件4）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成述職報(bào)告，并提交人力資源部。

（4）述職通知：人力資源部根據(jù)員工述職資料準(zhǔn)備情況及相關(guān)評(píng)審人員時(shí)間安排述職，在述職匯報(bào)組織前3天通知員工本人。（5）述職評(píng)審組：一般由述職人直接上級(jí)、中心負(fù)責(zé)人、人力資源負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)相關(guān)性緊密的平級(jí)部門代表（1-2人）組成。（6）述職匯報(bào)：

述職報(bào)告會(huì)由人力資源部組織，并于員工試崗期結(jié)束前1周內(nèi)完成（特殊情況除外）。

① 述職報(bào)告會(huì)由述職人進(jìn)行15分鐘的述職匯報(bào)。

②述職評(píng)審組針對(duì)述職人的匯報(bào)情況及工作成果進(jìn)行提問(wèn)，述職人現(xiàn)場(chǎng)答疑。

③述職評(píng)審組成員根據(jù)述職人表現(xiàn)，分別填寫《轉(zhuǎn)正述職答辯評(píng)議表》（見(jiàn)附件5），對(duì)述職員工進(jìn)行評(píng)價(jià)和建議。

④人力資源部匯總并核算現(xiàn)場(chǎng)評(píng)議結(jié)果，出具員工的述職得分。⑤述職得分≥65分，即為述職通過(guò)；否則，為述職未通過(guò)（述職得分=上級(jí)評(píng)分平均分×60%+人力資源及平級(jí)部門代表評(píng)分平均分×40%）。

5.轉(zhuǎn)正判定：

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（1）試崗期月度績(jī)效平均分≥80分（如確因客觀條件導(dǎo)致試崗期月度績(jī)效平均分＜80分，且符合其他試崗期晉升轉(zhuǎn)正要求的，轉(zhuǎn)正需進(jìn)行特批）。

（2）述職得分≥65分。

（3）員工試崗期綜合評(píng)估得分≥70分。

員工試崗期綜合評(píng)估得分=述職前月度績(jī)效平均得分×50%+360°評(píng)價(jià)得分×20%+述職得分×30%。（4）無(wú)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)記錄。6.轉(zhuǎn)正流程

擬轉(zhuǎn)正員工同時(shí)滿足以上條件，由總部人力資源部負(fù)責(zé)發(fā)放《試崗期評(píng)定結(jié)果通知函》（見(jiàn)附件6），由員工本人提起OA晉升轉(zhuǎn)正流程，并上傳述職報(bào)告、績(jī)效考核表、試崗期評(píng)定結(jié)果通知函等相關(guān)資料，審批通過(guò)即為轉(zhuǎn)正。

三、試崗期未通過(guò)的處理方法

員工試崗期未通過(guò)，公司視情況可給予不超過(guò)3個(gè)月（含）的試崗期延長(zhǎng)，到期后再進(jìn)行二次評(píng)審/述職，仍未通過(guò)的，由總部人力資源部發(fā)放結(jié)果通知并進(jìn)行相應(yīng)崗位調(diào)整。第七條 其他說(shuō)明

一、同職級(jí)職位，由專業(yè)序列轉(zhuǎn)為管理序列職位的，按晉升執(zhí)行。

二、禁止各中心/部門私自允諾或違規(guī)操作開(kāi)展員工晉升。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行OA通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)其予以罰款/降職/降薪/調(diào)崗/優(yōu)化等處罰。

三、總部人力資源部需提醒擬晉升員工如期述職，但因員工個(gè)人原因造成述職或轉(zhuǎn)正延遲的，后果由員工本人承擔(dān)。

四、晉升前半年內(nèi)出勤率＜85%的員工不可晉升。

五、試崗期內(nèi)工作日累計(jì)請(qǐng)假或連續(xù)未出勤達(dá)10天（含）以上的，則試崗期進(jìn)行相應(yīng)的延長(zhǎng)。

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六、近一年內(nèi)有重大過(guò)失、行政處罰或列入審計(jì)監(jiān)察處罰范圍者，取消本次晉升資格。

七、各中心/部門/專業(yè)模塊第一負(fù)責(zé)人出現(xiàn)空崗時(shí)，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求啟動(dòng)晉升流程。

八、試崗期通過(guò)的員工，其薪酬福利參照總部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章 附則

第八條

附件

附件1：《隆基泰和臵業(yè)晉升標(biāo)準(zhǔn)》 附件2：《崗位晉升/調(diào)整申請(qǐng)表》 附件3：《崗位晉升/調(diào)整試崗?fù)ㄖ獣?附件4：《述職報(bào)告模板》 附件5：《轉(zhuǎn)正述職答辯評(píng)議表》 附件6：《試崗期評(píng)定結(jié)果通知函》 第九條

相關(guān)文件

《隆基泰和臵業(yè)總部員工績(jī)效管理制度》 《隆基泰和臵業(yè)總部薪酬管理制度》 《隆基泰和臵業(yè)總部福利管理制度》 第十條

生效日期及解釋權(quán)限

一、本制度由臵業(yè)總部人力資源部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

二、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，實(shí)施后凡與本制度相悖的制度或規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。

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第四篇：隆基泰和實(shí)業(yè)有限公司工程管理策劃書

附件一：

隆基泰和實(shí)業(yè)有限公司工程管理策劃書模版

第一章：工程概況及項(xiàng)目總平面圖

1.1項(xiàng)目概況及位置

1.2項(xiàng)目規(guī)劃總平面圖及用地紅線圖

1.3項(xiàng)目工程管理的特點(diǎn)和難點(diǎn)

第二章：項(xiàng)目的組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

2.1項(xiàng)目部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

2.1.1項(xiàng)目部組織架構(gòu)

2.1.2項(xiàng)目部工程口工作職責(zé)及崗位職責(zé)

2.2 項(xiàng)目部對(duì)總包單位及監(jiān)理單位的管理原則

第三章：項(xiàng)目的范圍劃分

3.1項(xiàng)目總施工平面圖

3.2總承包商施工范圍劃分

3.2.1標(biāo)段劃分圖及概況

3.2.2施工范圍劃分原則

3.2.3專業(yè)分包工程、甲購(gòu)材料設(shè)備及甲定乙購(gòu)材料設(shè)備清單

第四章：工程進(jìn)度管理

4.1項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃

4.2項(xiàng)目部工程施工進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃

4.3 工程進(jìn)度控制措施

4.3.1總包施工進(jìn)度計(jì)劃審核

4.3.2 施工過(guò)程中施工進(jìn)度計(jì)劃審核

4.3.3 總包施工協(xié)調(diào)管理

4.3.4 進(jìn)度獎(jiǎng)懲機(jī)制

4.3.5 甲方分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃控制

4.3.6 民擾情況

第五章：工程質(zhì)量及安全文明管理

5.1工程質(zhì)量與安全管理目標(biāo)及難點(diǎn)分析

5.1.1工程質(zhì)量管理目標(biāo)

5.1.2安全文明施工管理目標(biāo)

5.1.3 質(zhì)量與安全管理獎(jiǎng)罰措施

5.2質(zhì)量與安全管理指導(dǎo)思想

5.2.1優(yōu)選隊(duì)伍，杜絕多層轉(zhuǎn)包

5.2.2強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督

5.2.3充分利用監(jiān)理的力量，強(qiáng)化質(zhì)量及安全控制

5.3工程質(zhì)量管理措施

5.3.1 圖紙審查制度及落實(shí)措施

5.3.2 施工單位質(zhì)量保證體系

5.3.3 設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收辦法及材料封樣措施

5.3.4 樣板引路制度

5.3.5項(xiàng)目質(zhì)量管理要點(diǎn)難點(diǎn)措施

5.3.6技術(shù)交底及方案先行措施

5.3.7質(zhì)量通病防治措施

5.3.8防滲漏、防開(kāi)裂的措施

5.3.9分部分項(xiàng)驗(yàn)收控制措施

5.3.10分戶驗(yàn)收――把握竣工驗(yàn)收最后防線

5.3.11入住前質(zhì)量檢查和維修

5.3.12成品保護(hù)措施

5.4安全文明施工管理

5.4.1安全文明施工控制要點(diǎn)難點(diǎn)分析

5.4.2安全文明施工檢查制度

5.5項(xiàng)目綜合聯(lián)檢辦法

第六章：工程成本管理

6.1 項(xiàng)目成本控制目標(biāo)

6.2 項(xiàng)目成本控制措施

6.2.1圖紙審查措施

6.2.2變更簽證管理辦法

6.2.3進(jìn)度款支付控制辦法

第七章：施工單位及監(jiān)理招標(biāo)管理辦法

第八章：項(xiàng)目的溝通管理

8.1進(jìn)場(chǎng)第一次監(jiān)理例會(huì)

8.2周例會(huì)制度

8.3工程月報(bào)制度

8.4里程碑形象進(jìn)度制度

8.5文件的收發(fā)、傳閱及歸檔

8.6文件及資料的歸檔

第九章：項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策

9.1進(jìn)度控制風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策

9.2質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策

9.3成本控制風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策

9.4其它

第十章：項(xiàng)目的總體協(xié)調(diào)

10.1場(chǎng)地條件

10.2銷售開(kāi)放展示要求

10.2.1銷售展示范圍及時(shí)間節(jié)點(diǎn)

10.2.2銷售展示區(qū)平面圖及看樓路線圖 10.3銷售展示的工程配合措施 10.4其他要求

第十一章： 獎(jiǎng)罰措施

11.1對(duì)施工單位的獎(jiǎng)罰措施

11.2對(duì)監(jiān)理單位的獎(jiǎng)罰措施

11.3對(duì)項(xiàng)目工程部?jī)?nèi)部獎(jiǎng)罰措施

第五篇：隆基泰和集團(tuán)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書電氣

強(qiáng)弱電設(shè)計(jì)

1.設(shè)計(jì)范圍

1.1 10/0.4kV變配電系統(tǒng)；

1.2電力設(shè)備配電、照明配電及控制系統(tǒng)； 1.3有線電視系統(tǒng)；

1.4 電話通訊及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);1.5 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)； 1.6 安全防范管理系統(tǒng)； 1.7 防雷與安全保護(hù)接地系統(tǒng)；

1.8安防智能化系統(tǒng)：包括：可視對(duì)講系統(tǒng)、閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、門禁管理系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理及收費(fèi)系統(tǒng)等

2.變配電系統(tǒng)

2.1 工程設(shè)高壓開(kāi)閉站(根據(jù)當(dāng)?shù)毓╇娋止╇姺桨敢?，高壓電源由___路引入，高壓開(kāi)閉站布局和建筑面積與市供電公司設(shè)計(jì)院協(xié)調(diào)確定，開(kāi)閉所的設(shè)置需按整個(gè)項(xiàng)目綜合考慮。

2.2 各變配電室設(shè)在車庫(kù)，供電局管理。設(shè)計(jì)院需首先提出變電所的設(shè)計(jì)方案，待我方認(rèn)可后，再進(jìn)行下一步工作。變電所的位置應(yīng)靠近負(fù)荷中心，并考慮進(jìn)出線方便，須考慮高壓進(jìn)線及低壓出線的路由走向及合理性。供電范圍：住宅居民用電、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、地下車庫(kù)等小區(qū)內(nèi)建筑。

承德、秦皇島、保定（不包含下屬區(qū)縣）市區(qū)供電公司規(guī)定居民照明變壓器與動(dòng)力變壓器分開(kāi)設(shè)置，設(shè)計(jì)院在預(yù)留變電站面積及位置時(shí)，需滿足當(dāng)?shù)毓╇姽疽螅⑴c甲方確認(rèn)供電方案。2.3電源及計(jì)量：

各變電室由高壓開(kāi)閉站引來(lái)兩路(根據(jù)當(dāng)?shù)匾?10kV電源供電。一、二類高層住宅采用磁卡預(yù)付費(fèi)電表分戶計(jì)量；

承德區(qū)域要求電表箱負(fù)一層集中設(shè)置計(jì)量間，多層住宅按照單元于-1F或1F設(shè)

置表箱集中計(jì)量。

邯鄲區(qū)域要求電表箱每層設(shè)置，安裝方式：公共區(qū)域嵌墻暗裝。保定區(qū)域要求電表箱每層設(shè)置，安裝方式：電井內(nèi)掛墻明裝。

住宅部分的用電負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)： 120m2及以下6KW/戶；120m2~150m28KW/戶；具體項(xiàng)目可根據(jù)定位檔次不同進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整，并報(bào)與甲方進(jìn)行最終確認(rèn)。配套商業(yè)部分用電負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)：按100W/ m2設(shè)計(jì)。

沿街商業(yè)集中電表箱不得設(shè)置在住宅核心筒電井內(nèi)，建議采用室外防水型電表箱,于商業(yè)背立面（首選方案）或兩端掛墻明裝，需考慮商業(yè)住戶電費(fèi)充值方便性，由電表箱至商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)戶箱管線的敷設(shè)方式建議采用室外直埋或穿管敷設(shè)多戶共用強(qiáng)電手孔井。

3.照明、動(dòng)力配電系統(tǒng) 3.1 照明系統(tǒng): 3.1.1地下車庫(kù)、設(shè)備機(jī)房、公共樓梯間、公共走道（不需要二次裝修部分）、住宅等按照使用要求設(shè)計(jì)到位。需二次裝修時(shí)才能確定燈位的，預(yù)留照明容量及照明配電箱系統(tǒng)。

3.1.2沿街商業(yè)照明按照度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

3.1.3高層住宅（一、二類建筑）的樓梯間、走道照明應(yīng)采用帶聲光控模塊的燈具，但火災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)能強(qiáng)行開(kāi)啟應(yīng)急照明燈具。

3.1.4客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間及陽(yáng)臺(tái)均居中設(shè)置燈位。3.1.5客廳與餐廳相連時(shí)，以有利于分隔布置為原則設(shè)置燈位。3.1.6躍層住宅的戶內(nèi)樓梯燈開(kāi)關(guān)應(yīng)采用雙控開(kāi)關(guān)。3.1.7強(qiáng)弱電井、水井應(yīng)設(shè)計(jì)普通燈具照明

3.1.8預(yù)留室外景觀照明、沿街住宅樓頂亮化照明電源。

3.2 動(dòng)力系統(tǒng):

3.2.1住宅單體地下室內(nèi)設(shè)置低壓配電室（邯鄲及保定市區(qū)內(nèi)需分物業(yè)及電業(yè)配電室，可緊鄰布置中間加隔墻）。

.3.2.2電氣管井必須要有安裝平面圖、剖面圖、詳圖。

3.2.3住宅室內(nèi)入戶箱原則上不應(yīng)安裝在客廳、主要臥室及房間，盡量安置在入

戶門后邊、走廊或餐廳等墻壁上，入戶箱底邊距地1.8m。3.2.4住宅入戶電源線不應(yīng)穿過(guò)其他不相干的房間和住戶。3.2.5各配電箱、嵌入式燈具等位置應(yīng)盡量避開(kāi)結(jié)構(gòu)墻柱。

3.2.6客廳主墻面（電視機(jī)側(cè)）設(shè)兩個(gè)插座；客廳次墻面（沙發(fā)側(cè)）設(shè)兩個(gè)插座；餐廳每段墻面設(shè)置一個(gè)插座；臥室在床頭側(cè)墻面設(shè)置兩個(gè)插座，對(duì)側(cè)墻面設(shè)置兩個(gè)插座；廚房插座：在操作臺(tái)面設(shè)置兩個(gè)插座；設(shè)置一個(gè)抽油煙機(jī)插座；設(shè)一個(gè)電冰箱專用插座，如廚房?jī)?nèi)不放置電冰箱，其插座應(yīng)利用餐桌附近預(yù)留的插座；洗衣機(jī)專用插座為防濺型，位置以建筑專業(yè)的家具布置圖為準(zhǔn)；衛(wèi)生間在洗手盆附近設(shè)一個(gè)插座；臺(tái)式洗手盆側(cè)設(shè)電吹風(fēng)備用插座；預(yù)留電熱水器插座設(shè)在衛(wèi)生間洗浴區(qū)附近，且應(yīng)避開(kāi)浴缸及淋浴位花灑。3.2.7插座安裝高度：

開(kāi)關(guān)面板的安裝高度為底邊距地1.3米。

電話信息插座和電視插座的安裝高度均為底邊距地0.3米。

客廳按柜式空調(diào)考慮，安裝高度為底邊距地0.3米，分體式空調(diào)插座2.3米；洗手盆附近預(yù)留插座1.3米，洗浴區(qū)附近預(yù)留插座2.4米；廚房操作臺(tái)插座的安裝高度為底邊距地1.3米，抽油煙機(jī)插座2.0米；其他插座0.3米。

3.2.8插座布置應(yīng)根據(jù)建筑專業(yè)的家具布置進(jìn)行布置，開(kāi)關(guān)及各種插座必須與建筑專業(yè)的家具布置圖相對(duì)應(yīng)。

3.2.9沿街商鋪內(nèi)住戶配電箱系統(tǒng)、普通插座、空調(diào)插座需一次設(shè)計(jì)到位。

4.有線電視共用天線電視系統(tǒng)

4.1辦公室：按照建筑分隔，辦公室適當(dāng)設(shè)置電視出線口。

4.2沿街商業(yè)：每個(gè)商業(yè)單位設(shè)綜合弱電信息箱，每層設(shè)置一個(gè)電視出線口。4.3住宅：每戶設(shè)綜合弱電信息箱，每戶在起居室、主臥室各設(shè)一個(gè)有線電視出線口。

5.電話通訊及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

5.1辦公室：按照建筑分隔，適當(dāng)設(shè)置電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)出線口

5.2商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：每個(gè)商業(yè)單位設(shè)綜合弱電箱,內(nèi)含一對(duì)電話線,一個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)線。

5.3住宅：每戶設(shè)綜合弱電信息箱，每戶在起居室、主臥室、次臥室設(shè)電話出線口,起居室、書房設(shè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)出線口。

6．安全防范管理系統(tǒng)

6.1閉路電視監(jiān)視設(shè)計(jì)：

本工程按每個(gè)小區(qū)一個(gè)物業(yè)管理單位考慮。

為確保整個(gè)建筑群的高度安全和對(duì)突發(fā)事件的防范取證能力，在建筑外公共部位，例如：小區(qū)主要的出入口、小區(qū)周界、大堂、電梯轎廂等處均設(shè)置攝像機(jī)，以固定型和遙控型相結(jié)合，監(jiān)控室內(nèi)能夠通過(guò)鍵盤對(duì)所有攝像機(jī)進(jìn)行控制（云臺(tái)控制、鏡頭控制等），確保高效的監(jiān)視覆蓋率。6.2可視對(duì)講系統(tǒng): 采用彩色可視對(duì)講系統(tǒng)，在住宅樓各出入口臨近墻壁上設(shè)訪客對(duì)講單元主機(jī)（原則上不設(shè)置在單元門上）；各戶設(shè)對(duì)講分機(jī),分機(jī)附緊急報(bào)警按鈕,各戶信號(hào)送至總值班室。首層主門的對(duì)講主機(jī)與消防進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，在消防狀態(tài)下強(qiáng)行將門開(kāi)啟。可視對(duì)講、門禁系統(tǒng)采用IC卡，實(shí)現(xiàn)一卡通； 6.3出入口管理系統(tǒng)：

在小區(qū)出入口設(shè)停車場(chǎng)出入口管理系統(tǒng)，系統(tǒng)包括自動(dòng)道閘、柵欄式道閘欄桿、出入口票箱、IC卡讀寫器、車輛出入感應(yīng)器、管理電腦、啟閘按鈕等。應(yīng)做好管線和電源預(yù)留。

7．火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)

7.1火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警的設(shè)置應(yīng)符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范及各地方消防部門規(guī)定。7.2消防控制中心宜與保安監(jiān)控中心合并設(shè)置，每個(gè)地塊在首層各自獨(dú)立設(shè)置（根據(jù)當(dāng)?shù)匾罂筛模A(yù)留今后聯(lián)網(wǎng)的可能性。增加通風(fēng)散熱系統(tǒng)。

8．其它要求

8.1系統(tǒng)管線的要求

各系統(tǒng)的室外進(jìn)線管采用RC管，各系統(tǒng)的干線采用SC管；強(qiáng)、弱電系統(tǒng)住宅戶內(nèi)的支路采用硬質(zhì)PC管；火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)均采用SC管。8.2公共空間

8.2.1公共空間的管線敷設(shè)方式、線路型號(hào)規(guī)格、數(shù)量，相關(guān)孔洞的預(yù)留均應(yīng)在平面圖中詳細(xì)、準(zhǔn)確的繪制。

8.2.2應(yīng)與其他專業(yè)充分溝通，繪制管線綜合圖，以保證滿足對(duì)凈空的要求；在多專業(yè)管線交叉處應(yīng)出剖面圖。8.3設(shè)計(jì)配合要求

8.3.1電氣平面圖布局及尺寸應(yīng)與土建平面圖布局完全一致，土建平面修改時(shí)須通知相關(guān)專業(yè)。

8.3.2為保證圖紙質(zhì)量，一些必要的中間資料（如設(shè)備用房的位置、尺寸及供電方案的確定）須報(bào)我方審核；

8.3.3其他要求及做法詳見(jiàn)國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定規(guī)范。

8.3.4電視系統(tǒng)、電話通訊及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全防范管理系統(tǒng)等弱電系統(tǒng)有專業(yè)公司做深化設(shè)計(jì)。