第一篇：餐廳稽核職責

餐廳稽核員崗位職責及工作規范

直接上級：財務經理 職責及工作：

1、執行財務部經理的工作指令并報告工作。

2、稽核餐廳交來的各種賬單、票據、報表。1）賬單與點菜卡的核對；

2）海鮮單、酒水單等與點菜卡的核對，并做分類統計；

3）各種簽單、掛客賬、招待、會員卡、信用卡結算手續是否齊全，并與應收賬款（簽單）明細核對；

4）各種優惠折扣、贈送是否有責任人簽字，手續是否完備，并編報折扣優惠統計表；

5）賬單與取菜單的核對；

6）稽核負數入賬手續是否完備，沖賬是否注明原因，并有相關負責人簽字； 7）賬單、結賬報告、出納班報、點菜卡、收市表的相互核對。

3、酒吧日報表與酒水單、電腦酒水銷售明細的核對，月末銷售匯總并交成本會計。

4、鮑魚房銷售日報與電腦銷售明細的核對，并做成本統計計算月末匯總交成本會計。

5、完成餐廳“營業日收益、結算”報表。

6、餐廳用各種連號單據的管理。

7、月末員工各項提成的審核制作。

8、完成上級領導委派的其他工作。

2009年8月19日

第二篇：稽核小組職責

北楊寨鄉中心學校財務稽核小組職責

（1）審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理。

（2）復核各種記賬憑證。復核憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確，記賬分錄是否符合制度規定。

（3）對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求。并將計算機中的數

據與會計憑證進行核對。

（4）復核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。復核中發現 問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理?；巳藛T要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責。

第三篇：稽核審計工作職責

稽核審計辦公室工作職責

1、根據稽核計劃擬定稽核實施方案。

2、負責承辦全區社會養老保險稽核審計和來信來訪工作。

3、負責稽核參保單位和個人繳費情況。

4、負責稽核欠繳養老保險費的單位和個人的補繳情況。

5、負責稽核離退休人員領取養老保險待遇情況。

6、負責查處違反養老保險政策規定的問題。

7、負責填報有關報表和匯總整理有關資料。

8、負責查補繳費基數錄入工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

第四篇：稽核小組職責

三甄小學財務稽核領導小組職責

1、審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理。

2、復核各種記賬憑證。復核憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確，記賬分錄是否符合制度規定。

3、對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求。并將計算機中的數據與會計憑證進行核對。

4、復核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。復核中發現 問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理?；巳藛T要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責。

黑塔鎮三甄小學 二0一五年三月十二日

第五篇：IT稽核工作職責

1.信息系統相關的FT稽核項目的計劃、實施、報告。

2.IT稽核程序、計算機輔助審計程序的開發與維護。

3.信息系統相關風險的專項稽核和管理建議。

4.稽核數據監測系統的開發與維護。

5.為常規稽核提供技術支持與服務。