第一篇：原輔材料及包裝材料采購驗證管理制度

原輔材料及包裝材料采購驗證管理制度

1、目的

對采購工作實施控制，確保采購物料的質量符合最終產品的要求，滿足生產需要

2、適用范圍

適用于本企業產品質量有影響的原材料，輔助材料、包裝材料的采購。

3、職責

廠長負責審核批準采購計劃

采購科是采購控制的歸口管理部門、主要負責： ①采購文件的制定：采購計劃、采購清單、采購合同； ②供貨方資格審查；

③對原輔材料及包裝物進行檢查驗證，參與對供貨方的評定

4、采購技術要求

①采購文件應清楚說明要購物的內容：品名、規格、等級或其他準確標識方法； ②采購的原輔材料及包裝物應符合國家標準或行業標準要求（不得使用非食用性原輔材料生產食品；不得使用食品生產的廢液、材料進行食品生產；不得使用有毒、有害、有疫病的原輔材料；優先使用已獲生產許可證企業的產品）。

5、采購合同、口頭訂貨經廠長審核后需做記錄單

①原輔材料、包裝材料、采購合同采用《購銷合同》文本逐項填寫，以保證合同的有效性。

②采購人員以電話方式向分承包方訂購原輔材料、包裝物料時，應填寫口頭訂貨記錄表，口頭訂貨記錄應填寫原料名稱、規格等級、計量單位、數量、單價、金

額、質量要求及驗收標準的名稱、編號慣語版號、供貨單位、供貨時間、受話人、通話人、通話時間。

③采購合同、口頭訂貨記錄表須經廠長審批方能生效、生效合同、口頭訂貨記錄表有采購部門保持。

6、采購物料驗證

①當廠需要在供貨方對原輔材料及包裝進行驗證時，應在采購合同中加以說明，包括驗證的安排、交付方法等，采購部門會同質檢部門按合同的規定，組織有關人員到供貨方對提供的原輔材料及包裝物進行驗證，并做好記錄。

②采購回的原輔材料及包裝物必須交由質檢部門和原輔材料庫管人員、檢驗、驗證，合格后方可入庫；不合格品予以退回、并追查責任人，上報廠長。③生產科對領用的原輔材料及包裝物進行信息反饋，以保證整體的采購質量。

第二篇：xx公司原輔材料進廠采購驗證管理制度

xx公司基本管理制度 原輔材料采購驗證管理制度

1、目的為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

2、適用范圍

適用于所需的原輔材料采購進廠驗證

3、工作程序

1.1采購員應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨 能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由物資采購部門主管人員匯總分門別類建立檔案。

供應商的檔案，包括： a.法人資料、資質、資信等； b.產品質量狀況； c.價格與交貨期； d.歷史業績等。

1.2對合格供應商的控制

1.2.1質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗（活羊進廠按《屠宰加工過程控制程序》規定執行）；

1.2.2供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行，如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。對羊源合格供應商的控制參照公司《食品質量安全風險監測評估及預警防控方案》執行。

1.2.3采購資料

對主要原材料的采購由采購員根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報相關領導批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

1.2.4采購原輔材料的驗證

xx公司基本管理制度 原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有 QS 標志的產品，供應商應提供有關證明材料。采購原輔材料進廠后質檢員嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。審驗合格后方可辦理手續入庫。

具體控制如下：

a.原輔材料驗收：在按照《原輔材料驗收標準》、《驗證控制程序》、《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。采購原輔材料進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、衛生許可證、生產許可證（如在發證范圍）和出廠檢驗合格證明（活羊需提供檢疫證）； 如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續；來自非合格供應商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格 直到提供資料齊全為止；連續 3 次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；運輸車輛是否衛生；外包裝是否有破損、有油污等；驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；每年對合格供應商進行一次評價。

b.原輔料的貯存：原輔材料應在專用庫房中分類貯存。

1.2.5采購原輔材料的質量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經理批準取消其供貨資格。

第三篇：原輔材料及包裝材料采購管理制度

原輔材料及包裝材料采購管理制度

1.1目的

原輔材料及包裝材料是食品生產加工的必備條件，其質量直接影響到產品質量，必須進行嚴格控制，以確保其質量符合規定的要求。1.2適用范圍

我公司原輔材料及包裝材料采購、驗收、驗證和進貨檢驗的控制。

1.3管理職責

1.3.1物管部負責制訂原輔材料及包裝材料的采購計劃、采購清單及審批后的采購實施。

1.3.2食品安全質量負責人負責原輔材料及包裝材料的采購計劃的審批。1.3.3倉庫管理員負責原輔材料及包裝材料的進貨驗證及原輔材料及包裝材料的收發和貯存管理。

1.3.4檢驗員員負責對原輔材料的質量檢驗。1.4原輔材料及包裝材料采購制度 1.4.1采購控制程序 1.4.1.1合格供應商的選擇

1.4.1.1.1合格供應商必須具備有效期的營業執照（有年檢章）、生產許可證（涉及生產許可的），經銷商應具備有效期的營業執照（有年檢章）、食品流通經營許可證。

1.4.1.1.2質檢部應依據供應商提供的資料、考查情況及“樣品”檢驗記錄進行全面分析。

1.4.1.1.3物管部應從供應商的生產設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制及產品質量、交貨能力、產品價格、服務質量等進行綜合選擇。1.4.1.2采購計劃：物管部應根據生產部的生產計劃、實際進度申報采購廠家、品種、規格、數量、質量要求等情況，經食品安全質量負責人審批后，方可組織進貨。

1.4.1.3采購清單：根據批準的采購計劃，制訂合理的采購清單或合同。1.4.1.4采購監督：質檢部、庫管對采購的原輔材料及包裝材料實行監督，是否按“供應商清單”采購原則采購，否則，質檢部應拒絕進貨檢驗，庫管人員拒絕入庫。1.5原輔材料及包裝材料驗收制度 1.5.1原輔材料及包裝材料進廠后，倉庫管理員及時到場驗收。1.5.2依照原輔材料及包裝材料的相關標準進行檢驗，檢驗項目如下： 1.5.2.1原輔材料：感官、凈含量、數量、標識、包裝。1.5.2.2包裝袋：感官、數量、標識、微生物指標。

1.5.2.3產品的批次出廠檢驗報告，如果沒有提供的，依據相關標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。1.6原輔材料及包裝材料索證制度

1.6.1物管部應向供應商索取在有效期內的營業執照、相關產品的生產許可證、每年一次型式檢驗報告、進貨批次的出廠檢驗報告（隨產品一同入廠）。1.6.3采購進口原輔材料及包裝材料，應向供應商索取有效的檢驗檢疫衛生證明。1.6.4嚴格驗收，詳細記錄。驗收記錄由質檢部負責保管。1.7驗收合格后，應及時辦理入庫手續。

1.8不符合采購要求的原輔材料及包裝材料，倉庫拒收，物管部負責退貨。

第四篇：食品公司采購管理制度及原輔材料采購計劃

采購管理制度

⒈ 采購原輔材料時，應向供應商了解采購物品的生產工藝、衛生質量狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農藥或者其它有害物質的污染；必要時，對產品生產商的生產場地和倉庫進行審查；所有產品在初次采購前必須向供應商索取衛生許可證復印件和相關證明文件，并要求供應商提供的每批產品應附帶產品檢驗報告； ⒉ 物資訂貨，必須按擇優、價廉的原則和合理協作關系，選定供貨單位，并簽訂供貨合同；

⒊ 各項采購工作，必須在總經理的指導和同意下，按材料采購計劃，由有關部門按先后慢急安排采購；

⒋ 倉庫保管應及時上報各物料存量給總經理，由總經理安排采購計劃；

⒌ 訂貨合同中，應對物資名稱、型號規格、計量單位、質量要求、結算方式等提出明確要求，有特殊要求的應在合同中加注說明；合同簽訂時，要認真審核，防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購順利進行； ⒍ 各項訂貨執行中，如發現與合同內容不符時，應禁止使用，拒收，并及時與供應商聯系，解決處理；

⒎ 建立物資采購臺賬，物資分類登記入臺賬，以便參考歷次的單價，也便于登記合同交貨情況，做到有據可查； ⒏ 對積壓的物資，經總經理同意后方可進行處理；

⒐ 所有原輔材料入廠后必須在第一時間送品質部檢驗，合格后方可進入倉庫，辦理進倉手續；

⒑ 所有未經檢驗驗收或檢驗驗收不合格的原輔材料不準進入倉庫。

原輔材料采購計劃

一、采購部負責選擇供方，會同質檢部、生產部門對供方進行評價。

二、采購部負責制定主要原輔材料的采購計劃，并報廠長批準。

三、采購部根據批準的采購計劃實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準及有關規定，不得采購非食用性原輔料生產食品。

四、采購物資的質量檢驗或驗證

1.采購的原輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫申檢單交質檢部，采購的原輔料必須經有關部門檢驗合格。

2.質檢部派人取樣，組織質量檢驗或驗證，并予以記錄。

3.當需要在供方處驗證時，質檢部按合同或協議中規定的方法進行驗證。

4.檢驗或驗證合格后，質檢部出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或采購部負責辦理入庫手續，檢驗合格的原輔料方可投入生產。5.檢驗或驗證不合格時，質檢部出具檢驗或驗證報告，在不影響食品生產質量的前提下，經廠長批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由采購部負責辦理退貨或索賠手續，不合格的原輔料要停止使用。

第五篇：原輔材料采購查驗及索證索票管理制度

甘肅丁娃食品有限公司原輔材料采購查驗及索證索票管理制度

為了對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要求，特制定本制度。．

一、后勤部應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：

法人資料、資質、資信等、產品質量狀況、價格與交貨期等； 質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗； ．采購產品的驗證

二、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品，質量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。

三、原輔材料驗收： 從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產品進廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。

四、原輔材料進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、生產許可證、本批次的檢驗報告和出廠檢驗合格證明等資料；

五、如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續；

六、來自非合格供應商的貨物拒收；

七、供應商的運輸車輛須衛生干凈；

八、外包裝是否有破損、有油污等；

九、原材料包裝標示必須清楚、正確；

十、后勤部每年對供應商進行一次復評，淘汰不合格的供應商，重新尋找新的供應商；

十一、原輔料的貯存： 原輔料應在專用庫房中分類貯存。