第一篇：門窗企業質量管理制度

門窗質量管理制度

哈爾濱市東風幕墻裝飾有限責任公司

目錄

1、公司簡介

2、組織機構簡圖

3、主要崗位職責

3．1經理職責

3．2技術副經理職責

3．3行政副經理職責

3．4技術部職責

3．5安裝部職責

3．6生產車間職責

3．7經營部職責

3．8人事部職責

3．9財務部職責

3．10檢驗員職責

3．1J庫管員職責

3．12生產工人職責

4、管理制度

4．1質量管理制度及考核辦法

4．2生產及檢測儀器設備管理制度

4．3文件和資料管理制度

4．4工藝管理制度及工藝紀律考核

4．5員工培訓管理制度

4．6采購質量控制制度

4．7工序檢驗制度

4．8半成品、成品檢驗制度

4．9不合品的處置規定

4．10產品包裝、運輸、存放和標識管理制度

4．1 1安裝現場管理及安全制度

4．1 2安全生產管理制度

4．1 3產品售服務制度

5、關鍵工序質量控制規定

5．1下料工序控制規定

5．2焊接工序控制規定

1、公司簡介（略）

2、組織機構簡圖

3、主要崗位職責

3．1經理職責

(1)、批準和頒布質量管理制度。

(2)、配置質量管理體系運行所需的物力、財力和人力資源，制定獎懲方案。

(3)、建立質量管理需要的組織機構，規定部門和各級人員的職責權限。

(4)、對質量管理體系建立中的重大問題進行決策，對產品質量全面負責。

(5)、組織相關部門／人員對質量管理體系運行效果進行評價改進。

3．2技術副經理職責

(1)、在經理領導下負責公司的質量管理一作，保證質量體系正常運行。

(2)、負責公司技術文件、工藝文件的批準工作，包括外來技術文件、產品圖紙的審查。

(3)、負責公司產品設計、質量技術、產品生產檢驗、計量、物資采購、門窗安裝等管理工作。

(4)、負責公司與客戶、監理、設計、土建、質檢、供貨等方面的聯系，保持與工地各配合方的溝通聯系及工作協調。

3．3行政副經理職責

(1)、在經理領導下負責公司經營活動的監督和管理工作。

(2)、負責公司產品售后服務、信息反饋、合同評審、安全教育的監督和管理工作。

(3)、負責公司人員技能培訓和后勤保障的監督和管理工作。

3．4技術部職責

(1)、負責公司設計、技術、工藝、質檢和計量檢定工作和公司技術文件、工藝文件的審核工作，包括外來技術文件、產品圖紙的審查。

(2)、負責制定工藝方案、編制工藝規程及檢驗規范。并負責公司工藝方案、工藝規程、技術文件和技術標準的執行和監督工作。

(3)、負責產品圖樣設計和提供有關技術文件、技術標準。負責技術檔案管理工作。

(4)、負責公司文件和資料管理工作，包括外來文件的管理，保證公司所有文件資料完整、準確、現行有效。

(5)、負責編制采購計劃，督促車間及時采購。

(6)、負責編制生產計劃，下達生產任務。

(7)、負責原材料、配件、輔助材料等的入廠檢驗和關鍵工序、半成品、成品出廠的質量檢驗工作。

(8)、負責檢測設備的日常管理和計量器具的周期送檢工作。

(9)、負責不合格品的處置。

(10)、負責定期評價產品質量水平，發現問及時向經理報告。

3．5安裝部職責

(1)、負責公司產品的安裝管理工作。

(2)、負責門窗現場安裝工作的進度和質量。

(3)、嚴格按照施工規范和安裝工藝操作。

(4)、做到施工現場安全文明生產。

(5)、做好門窗工程項目的驗收檢驗／檢查。

(6)、負責了解市場動態和顧客的需求，及時處理顧客投訴，與各部門進行有效溝通。

3．6生產車間職責

(1)、負責公司質量管理的日常工作，保證體系正常運行。

(2)、負責車間的產品質量和工作質量。負責生產設備管理，保證生產設備正常運行。

(3)、負責生產設備管理、日常維護和保養工作，做好必要的記錄。

(4)、負責生產設備的正確操作、維護和狀態良好，保證車間正確使用工卡量具。

(5)、負責生產過程中的自檢、復檢和不合格品的管理工作，協助技術部進行不合格品的處置，并按有關規定分別做出返修、回收或次品降價、報廢處理。

(6)、負責車間安全、文明、均衡生產，定期進行工藝紀律檢查，保證產品質量穩定和提高。

(7)、組織車間管理人員、生產工人的培訓和考核。

(8)、貫徹落實各項質量管理制度和工藝紀律，按照工藝文件進行生產，保證產品質量。

(9)、負責公司生產設備的管理和原輔材料的采購工作。

3．7經營部職責

(1)、負責公司產品銷售和信息反饋工作及產品的售后服務工作。

(2)、負責合同的洽談和簽約工作，確保合同執行。

(3)、負責合格供方相關信息的收集工作，參與合同評審、簽訂和管理工作。

(4)、負責了解市場動態和顧客的需求，搜集質量信息，建立顧客檔案。

(5)、及時關注同行業技術發展動態、產品發展的方向，為公司決策提供依據。

(6)、按照計劃采購生產所需的物料，協助技術部做好采購物料的檢驗驗證工作，并負責倉庫的管理工作。

3．8人事部職責

(1)、負責員工技術培訓、考核和人員檔案的管理工作。

(2)、負責文明和安全教育工作。

3．9財務部職責

(1)、負責公司行政管理工作。

(2)、負責生產設施、環境的管理工作和后勤保障工作。

3．10檢驗員職責

(1)、由經理授權，不受任何干預獨立行使質量檢驗工作。

(2)、負責外購原材料、配件、輔助材料等的入廠檢驗工作和生產過程及成品的檢驗工作。

(3)、負責關鍵工序、半成品及成品出廠的檢驗工作，以確保產品質量達到規定的技術標準。

(4)、負責關鍵工序自檢、復檢的技術指導。負責不合格品的評定，并提出處置意見。

(5)、定期評價產品質量水平，發現問題及時上報。

(6)、負責監督產品標識的使用情況。

3．11庫管員職責

(1)、做到帳、卡、物相符。

(2)、協助經營部做好入庫原、輔材料的槍驗／驗證。

(3)、保持庫房的整潔、安全。

3．12生產工人職責

(1)、生產前認真閱讀圖紙、工藝規程和標準，檢查設備及工卡量具是否合格，原輔材料是否符合要求。

(2)、生產中嚴格按照圖紙和工藝規程要求精心操作，確保質量符合設計要求。

(3)、嚴格遵守工藝紀律，搞好文明生產，保證使用的設備狀態完好，保證使用的工具、工裝精度，做到定期保養。

(4)、認真填寫各項原始記錄，做到實事求是，一絲不茍。

(5)、不斷鉆研技術，提高技術素質。

4、管理制度

4．1質量管理制度及考核辦法

(1)、經理對質量負全責，生產車間進行質量管理具體的日常工作，保證質量體系正常運行。

(2)、從原輔材料的采購、產品的生產到成品的交付驗收，嚴格按照工藝規范和質量標準進行檢驗把關。

(3)、公司實行 自檢、復檢、專檢的質量檢驗制度，監督控制關鍵工序，確保產品滿足規定的要求。

(4)、對在質量工作中做出貢獻的部門或個人，給予一定的獎勵，對生產中造成廢品的責任者給予處罰。

(5)、技術文件由技術部負責編制、審核，技術副經理批準后實施。

(6)、與質量活動有關的各類人員應加強質量意識及技能的培訓和教育，應保持培訓、考核的記錄。

(7)、檢驗員由經理授權，獨立行使質量檢驗的放行和否決權力。

未經檢驗員簽字／蓋章的產品不能轉入下道工序或進／出廠。

(8)、經理提供產品生產過程所需的各種資源，并定期對其適應性、充分性進行評審，發現問題及時采取措施。

(9)、考核辦法

①質量管理考核由技術部負責組織實施，各部門配合。

②質量管理實行季度考核，年度總評定。

③考核工作以會議形式進行，必要時深入現場檢查。

④各部門報告質量管理工作內

容，由參加會議成員進行評定。

⑤對各部門、人員的評定分為優秀、合格、不合格三級，年度三次(含三次)評定為優秀者給予表彰和適當獎勵，年度-次(含二次)評定為不合格者，視其危害和損失程度，給予通報批評、適當處罰甚至辭退工作。

4．2生產及檢測儀器設備管理制度

為了確保生產及檢測設備滿足產品加工質量特性及檢測的要求，保證產品質量特性特制定本制度。

(1)、生產車間負責生產設備日常保養及維修工作。

①設備增加和改造

a)技術部提出設備改造計劃，對所需設備進行可行性分析，確保設備能夠滿足生產需要和設備的技術要求。

b)生產車問應參加設備選型、考察和驗收。在采購合同中應提出設備可靠性、維修性和經濟性等方面的要求。

c)設備到位后，技術部組織相關部門進行驗收，包括隨設備應提交的文件和資料的驗證。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設備的安裝、調試，經有關人員確認合格后，方可投入使用。

②生產設備管理

a)應對操作人員進行上崗培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法和技能等內容。培訓后經考核合格方可上崗。

b)操作者必須按操作規程上崗操作，不得違章操作設備，如操作時發現問題，應按規程要求停機并立即報告車間主任。

③設備的維護保養

a)對主要設備應制定日常維護保養的項目和內容，由生產車間做好記錄。

b)班前由操作者對設備進行日檢，下班前對設備進行清掃、擦拭、涂油，發現問題及時處理。

④計劃維修

生產設備的臨時維修與年度檢修計劃由生產車問報技術副經理審批后實施。

⑤定期檢查

生產車間應對設備進行定期檢查，做好記錄。

⑥設備報廢

設備因設備本身的缺陷或其它的原因造成不能修理的由生產車間報技術副經理、經理審批后報廢。

(2)、生產車間負責生產設備的管理，建立設備的臺帳和設備檔案。

(3)、檢測儀器設備的管理

①檢測儀器的購置

使用部門根據需要向技術部申請，報技術副經理批準后由生產車間購置。

②檢測儀器的管理

技術部負責檢測儀器設備的管理，建立檔案及臺帳。進行計量狀態的標識管理和計量器具的周期檢定工作。

檢測儀器設備檢定狀態劃分為合格、準用、停用三種形式，分別采用綠色、黃色、紅色三色標簽標識。合格、準用標簽必須包含檢定周期、有效期等內容，停用標簽必須包含檢定日期。

③檢測儀器的防護和保養

檢測儀器放置環境應防曬、防水、防塵、防火，相鄰區域如有干擾應采取有效的隔離措施。技術部負責儀器設備的日常維護保養，如潤滑、擦拭、防護等。

④檢測儀器的維修

正常使用磨損后的修復及易損件的更換由使用人員提出，技術部審查后請有關專業人員修理。修復后必須重新檢定合格后方可使用。

⑤檢測儀器的停用

a．儀器設備超過檢定或校準周期；

b．儀器設備在正常使用中，顯示的結果可疑：

c．儀器設備經檢定或校準不合格；

d．儀器設備性能無法確定。

技術部對停用儀器設備加貼停用標志，分別處置。處置包括： 對超過檢定或校準周期者進行檢定或校準；對儀器設備的缺陷、損壞進行鑒定并組織修復；經修復不能完全恢復功能者，予以降級使用或報廢；

⑥檢測儀器的報廢

檢測儀器的失去使用功能，由技術部提出報經歷批準后報廢。

4.3文件和資料管理制度

(1)、本制度使用于質量管理記錄、產品實現過程記錄，文件和資料的管理，包括外來文件資料的管理。

(2)、技術部負責公司質量管理文件及外來文件（相關的法律、法規、標準、顧客圖紙等)的管理；各執行人員負責各自有關記錄的管理。

(3)、質量箭理制度、質量記錄、技術規范、圖紙和工藝文件、產品技術標準、舊紙、工藝和檢驗規范等文件由經理批準。

(4)、技術部負責記錄的標識、編號、收集、發放、貯存等工作。

(5)、所有文件應清晰、完整、易于識別，保持文件的適宜性和充分性。質量記采義件內容項目齊全、真實、數據準確，記錄由授權人簽名、注明日期；有結論意見，需要時加蓋公章；質量記錄不允許涂改，若因筆誤可劃改。

(6)、文件和資料應保存在適宜的環境里，分類存放，防止損壞、霉變、蟲咬、丟失。借閱、復制應經審批，并建立借、還登記表。

(7)、技術和作業、管理文件應保證完整、準確、現行有效，作廢的文件可以適當方式銷毀。

(8)、文件發放和管理必須確保質量管理現行有效版本，確保作廢、失效的文件及時從現場撤出；對法律、合同或需要保留的文件，隔離存放。

(9)、技術部應建立有效版本文件清單和外來文件有效版本清單及文件修改記錄清單并標明修改狀態。

(10)、所有質量管理文件均由技術部建立發放、回收登記，并建立文件、資料檔案，分目、分檔妥善保管確保查閱、檢索方便。

(11)、質量管理文件包括：

①質量管理制度、質量記錄等文件；

②產品規范、標準、圖紙、工藝文件、檢驗文件、采購及產品說明書等文件(包括外來文件)；

③作業文件及資料；

(12)、公司內部管理和技術文件更改由原審批人的簽字認可才能更改；更改可采用劃改或換頁辦法更改。

(13)、質量記錄一般保存三年；產品技術檔案資料一般保存五年；

計算說明書為十年。其它合同、法規、標準要求時，執行要求的保存期。對于合同產品質量記錄，至少保存到服務承諾年限。

4．4工藝管理制度及工藝紀律考核 ．

工藝是制造產品的科學方法，必須以優質高產、低耗、安全為目標。工藝文件是進行加工操作、計劃調度、質量檢查、勞動組織、材料供應和工具工裝管理的技術依據。工藝管理由技術部負責。

(1)、工藝管理工作的內容

①審查產品(包括工裝及專用設備)設計的工藝性：

②編制及修訂產品工藝文件，負責工藝規程的貫徹和檢查：

③制定工時，材料定額； ．

④檢查工藝紀律執行情況。

(2)、工藝編制原則

①必須嚴格貫徹國家有關技術政策和標準；

②采用新技術、新材料、新工藝，嚴肅工藝紀律，履行審批手續。

③考慮公司的現實情況及其經濟性、合理性。

④根據合同中的技術要求和施工說明，明確用戶要求，提出技術關鍵和解決措施；

⑤所有工藝文件應準確、完整、統一，按類別編號、登記；

⑥工毫規程應簡明、附有工藝設備、量具及質量標準、工時定額、工藝要求、操作規程等。

⑦工時定額由設計人員編制。

(3)、工藝文件的類別

①工藝流程圖是產品在生產中所經過的路線圖，它是編制工藝規程和車間進行加工的依據。

②工藝規程是指導和加工操作的基本文件，在流程中，各工序均要相應的規程和工藝附件。

③主藝卡具體標明各工序的通用內容，所用設備工裝及技術定額，對重要零件及關鍵工序內容還應編制工藝工序卡，進一步表明每個工序的實施，并附加工簡圖。

(4)、工藝文件審批程序．

①工藝流程圖、工藝規程、工藝卡、安裝規程、檢驗規程等工藝文件由技術部負責編制、審核，技術副經理批準。

②對關鍵零部件項目工藝要研究確定后編制，技術部審核，技術副經理批準。

(5)、工藝文件一經批準實施，不得私自更改。

(6)、生產車間應貫徹執行工藝規程等工藝文件，協助各級組織參加工藝管理及工藝紀律檢查。

(7)、工藝文件隨產品設計結構的改變，產品質量的提高，技術新成果的采納，以及生產中存在的問題而及時修改和定期整理，修改要有原始記錄，并發布相應的修改通知，并認真執行簽字制度。

(8)、加強工藝資料收集，整理和交流工作，努力掌握國內同行業工藝動態及國外先進工藝技術。

(9)、工藝紀律規定

①設計圖紙、圖樣、工藝文件應認真審批、會簽。

②技術文件、技術標準確定后，公司職員均應嚴格遵守執行，修

改須按程序規定進行。

⑧技術文件是生產過程中的重要依據，使用時應注意愛護，如因油污、破損須補發時，應由使用部門提出，辦理補發手續，因丟失影響正常生產者，應由丟失者承擔責任。

④各工序應按圖紙、工藝要求進行質量檢驗，由技術部實施工藝監督進行考核。

⑤未按工藝規范生產，造成批量廢品、次品，應追究相關人員責任，進行處罰。

⑥對構件應輕拿輕放、堆放整齊，搞好文明生產。

(10)、工藝紀律考核規定

為嚴肅工藝紀律，公司對各責任部門、崗位進行工藝紀律100分

制考核。按違反工藝紀律的嚴重性質和造成的影響及損失程度，每發現一次經技術部評定后，酌情按照50、30、10分三個檔次扣除。逐月通報考核結果，每月考核滿分者給予表揚或適當獎勵，成績最差者給予批評或適當處罰。

4．5員工培訓管理制度

為提高員工素質，確保產品質量穩定，特制定本制度。

(1)、行政副經理負責審批培訓計劃。

(2)、人事部負責編制年度員工培訓計劃并組織實施和管理。

(3)、對下列要求應提出培訓計劃并安排實施。

①法律、法規或上級主管部門要求培訓的人員。

②公司質量管理需要培訓的人員。

③對管理干部和質量管理人員進行質量教育的培訓。

④對檢測人員基本知識及檢測操作控制有關程序的培訓。

⑤對生產人員進行質量意識、質量管理及本崗位的操作程序基本技能的培訓。

(4)、實施辦法

①對需要培訓的人員，可向人事部提出培訓申請。

②人事部根據公司需要，年初制定員工年度培訓計劃，報行政副經理審批后實施。

⑧尚未列入年度計劃又急需培訓，行政副經理批準后人事部組織實施。

(5)、培訓方式

①可采取集中培訓或外出培訓等形式。

②外出培訓由人事部選擇培訓單位，報行政副經理審批后實施。

(6)、考核記錄

①在公司培訓由人事部做好培訓項目、內容、時間、參加人員的實施記錄。

②外出培訓的人員應取得相應證書和成績單交人事部登記備案并做好記錄。

4．6采購質量控制制度

為確保所采購的物資符合規定要求，特制定本制度。

(1)、對產品質量有影響的原、輔材料及五金配件的采購進行控制。

(2)、由技術部提出采購計劃清單和技術質量要求，報技術副經理審批后由生產車間實施，辦理相關入庫手續。

(3)、玻璃、毛條、主要五金件等應在公司評定合格的供方中采購。

(4)、型材、配件和輔助材料進廠后，經營部應負責按類別放于待檢區，并將其合格證或圖紙、技術要求等文件資料提交技術部，檢驗或驗證合格的材料方可辦理入庫、報銷等手續，不合格者退回供應方。

(5)、三無產品、配件和輔助材料拒絕驗收，嚴禁入庫使用。

(6)、當用戶需對供方提供的產品驗證時，應協助安排，但用戶的驗證不能代替本公司的驗證。

(7)、生產過程中發現任何影響產品質量的材料質量問題，應立即停止生產，待問題被消除后，方可繼續轉入生產。

(8)、應保存采購計劃清單、供方的評定記錄及材料入庫驗證記錄。

4．7工序檢驗制度

(I)、本制度適應于生產過程中工序的質量檢驗。

(2)、工序檢驗的依據為：工序文件、設計圖紙及有關技術文件。

(3)、技術部負責工序質量檢驗工作，設置檢驗點，執行“三檢”規定。檢驗員實行首件檢查，未經首件檢查工序不能批量生產。

(4)、自檢由操作人員自己檢查，復檢由班組長檢查。自檢和復檢結果不一致時，由專職檢驗員進行復驗，合格時可放行，不合格時應及時做出標識、隔離，嚴禁轉序。

(5)、技術部負責制定工序檢驗要求，檢驗員原則上進行抽檢，抽檢數暈和合格判定根據工序檢驗規程進行，但十個以下應全部檢驗，十個以上按規定抽檢百分之十，根據半成品加工情況，專檢人員可以適當增加抽檢數量。

(6)、檢驗員應對自檢、復檢記錄進行抽查，對待檢的半成品進行抽檢，每種規格不少于百分之五。

(7)、對工序檢驗中出現的不合格應進行標識、隔離，按規定辦理不合格品-處理手續。

(8)、下料工序和焊接工序為關鍵工序，檢驗時應特別關注。

4．8半成品、成品檢驗制度

(1)、半成品檢驗是指本道工序加工完，檢驗后不再進入下道工序加工，而是入庫待用或出售的半成品。成品檢驗是指產品入庫的最終檢驗，是對個檢驗工序工作質量和產品本體及附件的最終檢驗。

(2)、半成品、成品按產品標準、合同要求以及相關圖紙和技術文件進行檢驗。成品按照產品標準及合同要求的規定進行檢驗。

(3)、各道工序應按工序檢驗規程進行檢驗。合格后轉入下道工序。

(4)、公司實行自檢、復檢、專檢的三檢制度。自檢由操作工人進行，班組長復檢后，提交檢驗。檢驗員實行首件檢驗，中間抽檢和完工檢驗。各道工序經專職檢驗人員檢驗合格后才能流轉到下道工序，方可進入批量生產。

(5)、下料工序由檢驗員進行首件檢驗，合格后才能批量生產，生產過程中定期巡回檢查一次，發現問題立即糾正。

(6)、框扇裝配由檢驗員進行首件檢驗，合格后才能批量生產。

(7)、半成品在生產流轉中不得入庫，近期不使用的半成品經檢驗合格后可存入半成品庫。

(8)、成品由檢驗員按產品標準規定的出廠檢驗項目要求逐項進行檢測，各項均合格后，由檢驗員填寫出廠合格證明，貼上合格標識。

(9)、對檢驗出現的不合格品應進行標識、隔離，按規定辦理不合格品處理手續。

(10)、檢驗記錄應填寫工程名稱、圖號、交驗數量、編號、日期等，做到文物相符。

(11)、未經檢驗或質量證明文件不齊全的產品，一律不許出廠。

(12)、工程驗收檢驗、型式檢驗應委托有資質的檢驗機構進行，必要時簽署長期委托檢驗合同。

4．9不合格品的處置規定

為了對不合格品進行標識、隔離、評定和處理，防止不合格品的轉序和出廠，特制定本規定。

(1)、技術部負責不合格品的控制，并保存有關記錄。

(2)、原、輔材料的不合格品，技術部根據檢驗／驗證結果按照國家標準、行業標準或有關合同規定進行判定并簽署意見，由經營部負責辦理退貨事宜。

(3)、生產過程中的不合格品或成品的不合格，車間操作人員應進行標識、隔離，由檢驗員進行判定，提出返工、返修或報廢意見。

(4)、技術部根據檢驗員提出返工、返修或報廢意見，組織有關部門／人員做出返工、返修或報廢處置決定。

(5)、需返工、返修的半成品或成品，由生產車間組織實施，返工、返修后由技術部負責重新檢驗，合格后方可轉序或出廠，若仍不合格則作降級或報廢處理。

(6)、對降級的不合格品，由技術部組織有關部門／人員評定后作出，并報技術副經理審批；

(7)、對評定后仍報廢的產品，報技術副經理批準后，做報廢處理。

4．10產品包裝、運輸、存放和標識管理制度

(1)、產品經檢驗合格后進行包裝，對裝飾面應貼膠帶加以保護。

(2)、散件彥品發運應采用牛皮紙或塑料膜等軟包裝。

(3)、短途運輸未軟包裝，以牛皮紙或塑料膜等。凡對型材有污染的包裝材料禁止使用，運輸途中不得隨意啟封。

(4)、長途運輸除軟包裝外，車廂四周另墊草墊，并用繩捆緊，防止摩擦和碰撞。

(5)、檢驗員在裝車現場監督將合格品裝車，并在出車通知單上簽章，司承人員憑此單承運，否則拒絕發車。

(6)、凡未經檢驗員簽章而出車，在運輸中造成產品損壞，司承人員應承擔部分賠償責任。

(7)、成品必須放于干燥通風處，嚴禁與酸、堿、鹽等物接觸。成品下不需墊木板，不得直接放在地面，力求避免雨水浸入。

(8)、成品存放應按品種、規格分別擺放。力求擺放整齊，并按規定做好標識。

(9)、應采用合適的方式裝卸產品，搬運時要輕拿輕放，防止擦傷、變形，確保產品表面完好。

(10)、門窗產品的標識

①標識方法：用記號筆分別在窗框、扇的醒目位置作標識。

②標識內容：工程名稱、代號。

③產品包裝后的標記要字跡清楚，牢固耐久，從標識上便于識別和追溯。

(11)、散件型材的標識

①標識方法：用記號筆在外包裝上標識。

②標識內容：工程名稱、圖號、規格、數量。

(12)、狀態標識：成品、半成品：原材料標識。

①狀態分類：待加工、待組裝、待檢驗、檢驗合格、待發、待處理。

②標識方法：按狀態、分類、分區域擺放，掛牌標識。

③采用標識卡片，標明：工程名稱、代號、規格、數量。

④標識卡片填寫應字跡工整、清楚。

4．11安裝現場管理及安全制度

(1)、門窗安裝現場應委派經培訓合格取得相應資格的項目經理組織管理，項目人員應相對穩定。

(2)、項目經理應及時與甲方、土建、監理等各方取得聯系，建立

良好的協作關系，選擇最佳時機進入安裝現場，并對安裝用電、用水、安全防護措施、土建配合、生活配合等項做好適當安排，充分保障正常施工。

(3)、外框進場前對預留洞口必須實地勘察，以確認安裝洞口的分類、尺寸、狀態，并核對已加工門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置，密封處理是否與工程設計相符。

(4)、確定合理的施工方案和施工進度計劃。

(5)、對進場的外框、窗扇、玻璃及五金配輔件、工具應集中存放，分類管理，避免錯裝、漏裝、損毀、丟失發生。

(6)、安裝過程必須做好產品防護工作，嚴禁野蠻操作，未經項目經理批準，只有在交工驗收時才能拆除產品防護包裝。

(7)、安裝過程必須做好工序檢驗記錄，包括隱蔽工程的檢驗記錄，并按相應的安裝的及檢驗規范自查合格。

(8)、現場安裝人員必須積極配合甲方、監理、工程驗收、工程質檢等部門的監督和檢查工作，當門窗分項工程交驗合格后方可使全部人員撤離施工現場。

(9)、安裝部應保證現場安裝的安全工作。現場安裝人員必須牢固樹立安全第一，預防為主的思想，嚴格遵守安全操作規程。

(10)、凡進入工地的人員應做到“一停二看三通過”。

(11)、進場安裝人員必須聽從項目經理的工作安排，遵照工地的安全、文明、防護等紀律規定。

(12)、現場安裝人員應堅守崗位，不準違章操作、不打鬧、不飲酒、不準超限額使用各種工具。

(13)、對于臨時使用的電器設施、機械設施等，必須做到“誰使用誰拆除”，不留后患。

(14)、對不符合安全要求或有安全隱患的建筑，安裝人員有權拒絕施工，待消除隱患后才可施工。

⑩0若發生重大事故或惡性未遂事故時要及時搶救，保護好事故現場，由相關部門進行處理。

4．12安全生產管理制度

(1)、“安全生產，人人有責”，凡本公司員工必須要加強法制觀念認真貫徹執行“安全第一，預防為主”的方針，嚴格遵守安全操作規程和各項安全生產制度。

(2)、員工要認真執行本公司的安全生產管理制度，提高安全意識，遵章守紀囂服從管理，_嚴格履行各自安全職責。

(3)、凡不符合安全生產要求而且有嚴重危險性的建筑、生產設備、設施等，員工有權向公司報告，遇有嚴重危及人身安全的情況，員工有權停止操作，并及時報告公司領導進行處理，以防止事故發生。

(4)、新進公司的人員，臨時來公司參加勞動或中途變換工種的人員未經過本公司安全生產規定的三級教育，或經考試不合格的不準上崗參加勞動。對外來人員進入生產現場時，須由行政副經理同意后，由負責接待的人員，對其進行安全教育。

(5)、對特殊工種(如電工、焊工等)人員均需經過專業培訓并經過考試等取得合格證者，憑證上崗操作。

(6)、工作前應做到“三要”、“四不準”

三要：①要按規定穿戴好勞動保護用品。

②要檢查生產設備運轉是否正常，靈敏可靠。

③要排除工作場地的一切不安全因素，搞好清潔衛生。

四不準：①使用旋轉設備時，不準戴手套進行操作。

②不準帶小孩和外單位人員進入工地和場地。

③不準穿拖鞋，赤腳、赤膊、敝衣、戴頭巾、圍巾工作。

④不準在上班前飲酒。

(7)工作中要集中精力，堅守崗位，不準違章操作、不準將自己的工作推給他人干、不準超限額使用各種工具。

(8)、要認真搞好文明生產，經常保持生產現場道路暢通，地面清潔衛生，工件按定置管理要求堆放整齊。

(9)、下班前，必須要切斷氣源、電源、清理好工作場地。

(10)、操作必須熟悉所使用設備的性能，產品工藝要求，設備安全操作規程。設備應指定專人進行操作，其他人不準操作。凡需開動本工種以外的設備進行必須經經理批準后，方可操作。

(11)、在檢查，修理機械、電氣設備時，必須加掛停電警示牌，并派人進行監護，停電警示牌必須誰掛誰取，非工作人員嚴禁合閘，在合閘之前：必須細心檢查，確保無人檢修時方可合閘。

(12)、各種安全防護裝置，不準拆除。

(13)、非電氣工作者不準安裝檢修電氣設備和線路，對使用的手持電動工具，必須絕緣可靠，要有良好接地(接零)措施。

(14)、機械清掃，注油時，應在轉動停止后再進行操作。

(15)公司新員工未經三級安全教育(即公司級安全教育、車間級安全教育和上下班安全教育)，考試不合格者，不準參加生產和單獨作業。

⑩、設備需調整時，要先關電源，設備中有輪有罩的，無安全罩不準開機，各種機具不能超限使用，中途停電要關掉電源。

⑩、安全重大事故或惡性未遂事故時要及時搶救，保護好事故現場，并及時報告經理。

4．13產品售后服務制度

為了對公司售后服務進行管理，確保向客戶提供良好的售后服務，不斷增強顧客滿意度，特編制本制度。

(1)、售后服務工作經營部負責管理并實施。

(2)、售后服務內容

①向用戶介紹公司產品的使用技術，解答用戶的技術咨詢。

②解答客戶對本公司產品的意見，包括贊揚、批評、抱怨以及其它要求。收集市場動態、競爭態勢，了解客戶心態及期望。

③發現質量問題及時做出答復，本市24小時、市外48小時內趕到現場。

④解答用戶相關的疑難問題。

(3)、售后服務人員應及時與客戶聯系，定期回訪，了解顧客對產品的服務需求及意見和建議。

(4)、服務應主動、熱情、及時、周到，應填寫售后服務記錄單，由顧客簽字確認，并簽署意見。

(5)、對售后服務過程中形成的反饋意見應及時傳遞到相關部門。

(6)、完整如實的保存好售后服務記錄，建立顧客檔案。

5、關鍵工序質量控制規定

關鍵主序是指對產品起決定性作用的工序。包括關鍵重要特性所構成的工序；加工中質量不穩定的工序。

5．1下料工序控制規定

(1)、型材下料工序為關鍵工序，對下料過程中影響質量的因素必須進行控制敷保證產品質量。

(2)、對下料工序應實行：定人員、定設各、定工藝參數、定工裝、定檢測方法。當任何一個因素出現問題時，應立即停止加工，通知技術部組織有關部門解決，并監督實施。

(3)、經營部應保存對關鍵工序使用的外購器材的檢驗驗證記錄。

(4)、操作工人必須嚴格按照工藝規程、技術文件、關鍵工序控制卡的要求進行操作，必須進行首件檢查，第一根下完后檢驗全部尺寸。再對第二、三根下料復核上述尺寸。

(5)、下料中間過程進行一次抽檢，抽檢數量5％。

(6)、對末件進行檢查，測量全部尺寸，合格后方可轉入下道工序。

(7)、檢查員隨時抽檢下過的料，若出現不合格時應立即通知停止生產，等全部復驗合格后再繼續生產。對不合格品做出標識并處理，防止誤轉下道工序。

(8)、應做好下料工序的檢驗記錄。

5．2焊接工序控制規定

(1)、確定生產塑料門窗的角焊接為關鍵工序，對角焊接過程中影響質量的因素必須進行控制以保正產品質量。

(2)、工作前必須確認操作人員是否經培訓合格并持證上崗、生產設備狀態是否良好、型材質量特征是否正確、作業文件是否正確完整、環境設施是否滿足加工要求、檢驗測量是否滿足需要等因素，無誤后方可開始。

(3)、焊機設備必須經過焊樣多次試驗來確定焊機參數，保證焊接的強度要求符合現行標準，經過公司相關部門評審確認后方可使用。

(4)、每批門窗產品所選用的型材，先做角焊接強度試驗，型材可以滿足要求才能使用。

(5)、焊接過程應編制工藝規程，規程中應包括所用焊機加熱溫度、時間和壓力等工藝參數以及操作要求。

(6)、經過反復試驗取得各種型材的適宜焊接參數。

(7)、在人、機、料、法、環五個因素有變化時必須重做角焊接強度試驗以保證產品標準規定要求。

第二篇：企業質量管理制度

企業質量管理制度

不久前，江蘇南通市5位首席質量官帶著成功的質量管理經驗，走進南通萬達鍋爐股份有限公司，傳授質量總監的做法和經驗，指導和幫助企業改進提高質量。

2009年以來，這批首席質量官充分利用所學到的質量管理知識，活躍在船舶制造、紡織輕工、裝備制造等14個優勢產業板塊的30多家龍頭企業一線，根據企業質量管理的狀況，設計質量改進計劃，查找企業質量管理的薄弱環節，分析和制定質量改進的對策、措施，推動企業不斷追求卓越。引導南通制造

當前，南通正處在江蘇沿海開發和長三角發展戰略雙重疊加優勢的跨越發展時期，努力實現由全面小康向基本現代化建設和經濟發展方式的“兩大轉型”。在南通質監局質量處處長馬德進看來，企業就是助推經濟發展的基礎，企業好經濟就好。

而設立首席質量官，強化企業質量主體責任，無疑是提高企業質量水平，促進企業以質取勝，消除質量安全隱患的治本之舉。

正是出于這樣的目的，南通開始推行首席質量官試點工作，作為南通市政府的又一次質量創舉，這在全國尚屬首例。

首席質量官又稱質量總監。作為企業第一質量人，是企業管理層的關鍵一員，負責創建以品質為核心的企業文化，塑造企業質量競爭力。首席質量官自身要有過硬的素質，不僅在理論上精通質量管理知識，還要積極投身實踐，懂業務、會經營，腳踏實地。作為行業龍頭企業中質量管理的佼佼者，首席質量官需要承擔企業宏觀質量規劃、質量改進過程管理、質量文化體系建立、幫助企業成功4大崗位職能。通過質量管理過程，推行“零缺陷”、“六西格瑪”等先進的質量管理方法，讓企業“第一次就把事情做對”，降低原料消耗，塑造企業品牌形象。首席質量官還有一項重要的社會責任，就是要以自己的知識、經驗和實踐，通過開展質量診斷、質量狀況分析等群眾性質量活動，為南通市中小型民營企業提供義務質量咨詢、質量幫扶，促進全行業質量提升，提高“南通制造”的總體質量競爭力。

設立培養基金

據了解，在年初召開的南通市質量振興工作會議上，南通市政府轉發了質監部門《關于推行“首席質量官”制度的實施意見》，并且明確要求，將推進實施首席質量官制度納入各地質量工作目標考核中。政府還設立了首席質量官專項基金，用于首席質量官人才培養。2009年，南通質監局與中國質量協會、南京理工大學、江蘇大學等咨詢機構、高校聯合，邀請國內頂級質量專家，建立完善首席質量官培訓師資隊伍，舉辦首席質量官研修班。

為了將所學到的知識運用到實踐中去，南通質監局依托南通醋酸纖維有限公司建立了全省第二家卓越績效管理孵化基地，舉辦質量沙龍系列活動，全力推進企業質量素質和能力的提升。首席質量官還組建了技術幫扶小分隊，在全市遴選出的1500家信用較好、產銷狀況較好、市場前景較好的中小企業中選擇部分，進行重點扶持，出具質量分析報告，幫助企業突破“質量瓶頸”。部分優秀的首席質量官還被充實進市長質量獎

評審專家庫和監督員隊伍，以首席質量官為骨干，圍繞電信、出租車、醫院、銀行、供電5大服務領域開展服務業滿意度調查活動，使“首席質量官”的價值得以充分發揮。交出合格成績

經過近一年的實踐，首席質量官制度有力地促進了以第一質量人為核心的企業質量文化建設，落實了企業質量主體責任，在南通大力實施質量興市戰略、促進經濟發展方式轉變的進程中發揮出巨大作用。

南通醋酸纖維有限公司是全省首家全國質量獎獲得企業，首席質量官張航通過對精益生產的內涵、實施工具及方法的深刻分析，積極推行精益生產模式，形成了具有南纖特色的精益生產管理模式。制度實施近一年，公司產品用戶滿意度指數和用戶忠誠度指數分別達到89.32和92.3，位居行業首位，絲束產品質量達到國際先進水平。

自去年建立首席質量官制度以來，南通市已有26家企業在首席質量官的主導下，先后開展了40個課題的管理和技術革新，在實踐中取得了較好的效果。

據悉，根據南通市首席質量官5年培育規劃，到2011年，這項制度將在市級以上名牌企業中推行；到2014年，在規模以上工業企業全面推行，并實現基本覆蓋。《中國質量報》

第三篇：企業質量管理制度

企業質量管理制度

企業質量管理制度1

為了認真貫徹《中華人民共和國職業病防治法》，預防、控制和消除職業病危害，防治職業病，保護我廠職工的健康及其相關權益，特制定本制度。

1、各部門在總經理的領導下，履行各自職責，做好職業病防治工作。建立好公司的職業衛生管理臺帳及有關檔案，并妥善保存。

2、依法履行向本部門勞動者職業病危害告知義務。與勞動者簽訂勞動合同時，將工作過程中可能產生的職業病危害因素及其后果、職業病防護措施和待遇如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明。并以標志、公告等形式提高職工對職業病危害的防范意識。

3、依法執行建設項目“三同時”審查制度，按照《中華人民共和國職業病防治法》的規定進行職業病危害的預評價、審查認可、職業病危害控制效果評價、驗收認可等程序。

4、配備必要的`防護設施、防護用品等，落實各項防護措施，積極改善勞動條件。

5、定期、不定期組織各部門職業病防治措施落實情況的檢查，對查出的問題及時處理，或上報領導處理。

6、依法組織對勞動者的職業衛生教育與培訓。

7、建立好本單位的職業病危害因素監測檔案，并妥善保存。

企業質量管理制度2

質量信息管理是企業保證體系的重要組成部分。為了使生產過程中各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平。必須做到以下幾點：

（一）質量反饋的含義

質量信息：主要分產品質量信息和工作質量信息兩個方面。

產品質量信息反饋是指生產的全過程中（包括開發設計一制造一售后服務）各階段、各部門、各環節、名工序，在發現前階段，前部門，上一環節和上道工序存在各種質量不良因素，以及用戶反映的各種質量問題時，進行的質量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質量信息反饋是指企業的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產品質量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。

（二）質量反饋方法、原則及程序

1.質量反饋可分為廠內質量信息反饋和廠外質量信息反饋兩大類。

2.質量信息必須以書面形式按規定及時反饋。

3.質量反饋的基本原則是后對前、下對上。

4.質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環節。

（三）質量信息的處理

1.質量的反饋中心是全質辦，各種規定的定期質量報表及重要的質量信息應及時報送全質辦，全質辦必須對每個信息及時反饋處理。

2.各責任部門在接到全質辦或有關部門的質量信息后，一般問題必須在三天內作出反饋處理。

（四）外協、外購件質量反饋

1.廠際質量保證體系內協作廠的質量問題，由各部門書面直接反饋給全質辦，由全質辦按廠際質保體系的'要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協作配套廠，同時存檔備查。

2.外購件和質保體系以外的其他外協件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運科、外協件反饋到到供運科、外協件反饋到生產調度室），由職能科室與外協廠或生產廠解決，職能科室應將聯系落實情況填寫產品質反饋表報全質辦。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題沿未笪到解決，有關職能部門應報全質辦

或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。

（五）用戶來信來訪及用戶走訪

1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向全質辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，報全質辦存檔。

2.在調查走訪過程中所發現的質量問題，由調查者整理后填寫“質量信息反饋表”報全質辦，由全質辦負責組織反饋處理。

企業質量管理制度3

（一） 總則

第一條、為適應建筑業發展的要求,貫徹實施《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》以及相關法令、法規，保證建設工程施工質量,加強公司對施工質量管理,提高經濟效益和社會信譽,特制定本制度。

第二條、貫徹落實“百年大計、質量第一”的方針，工程施工切實把工程質量擺在經濟工作的首位，以質量求生存，以信譽求發展。

第三條、貫徹建筑企業質量責任制，堅持“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”工程施工質量驗收原則，落實質量終身制。

第四條、工程質量檢查監督及管理部門應獨立履行質量檢查、監督、控制、職責。各級人員必須支持質檢部門和質檢人員依章行使職權。

（二） 質量管理

第一條、公司對所屬施工項目每月進行一次質量檢查、評比。并建立質量責任制考核獎罰制度，對照質量獎罰制度嚴格獎懲。

第二條、施工項目部必須配齊檢測工具，并建立臺帳，項目施工班組應做到對施工的內容全部進行實測實量，嚴格按內控指標檢查驗收。

第三條、做好圖紙會審和設計技術變更聯系工作，做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收，做好工程中間驗收及單位工程綜合質量驗收。其中，地基與基礎、主體分部和竣工工程質量驗收必須報公司核定。

第四條、公司要嚴格項目開工審批制度。工程合同簽訂后，項目部必須按公司管理規定辦理有關手續，填寫開工報告和開工安全生產條件審查表一式四份，送公司工程管理部門審查并簽署意見，再送相關部門審批，符合要求后方可正式開工。未經審批或審批不合格私自開工的，以違章施工論處。單位工程開工前項目部要進行技術交底，做好圖紙會審工作，編制好施工組織設計方案，明確施工順序、質量要求及相應的技術措施。

第五條、堅持“三級質量檢測制度”，對檢測結果及時作出記錄，發現問題及時整改。并做好質量統計分析，持續改進工程質量。

第六條、單位工程應掛牌施工，接受社會監督，施工現場應設置計量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進入施工現場的主要建筑材料應經施工員、質量員材料員檢驗驗收合格報監理認可后，方可使用。

第七條、單位工程各分項工程施工前，必須進行書面技術交底，技術交底質量要求的內容要有針對性，對于采用新結構、新工藝的項目，技術交底中要詳細說明，

第八條、對技術素質差、工程（產品）低劣的班組和有關人員，質量員有權采取必要處罰措施，對嚴重違反操作規程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

第九條、建立質量例會制度，把工程質量問題進行交流，群策群力，搞好工程施工質量。

第十條、施工現場試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢必須按規定執行由專人負責，送檢人員必須經過培訓并持證上崗，遵守真實、有效的原則，不弄虛作假，試驗結果要及時報告項目技術負責人。

第十一條、做好細部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段后，施工技術部門應采取相應措施，制訂有關細部處理和成品保護工作的實施方案，并組織實施，有利于提高觀感質量和整個單位工程質量的綜合評定。

第十二條、單位工程竣工驗收前應提前15天上報公司質量部門，進行質量內部預檢，對預檢中發現的質量弊病，項目部必須及時進行整改，并進行復驗。

第十三條，抓好全員質量意識教育，嚴格執行公司質量獎罰制度和質量內控指標，做好質量預控。

（三）技術交底

第一條、施工組織設計審批后，項目經理在開工前召集項目全體施工管理人員召開施工組織設計交底會議，由項目技術負責人介紹工程特點、難點、主要施工方法、施工進度、施工平面布置、安全生產、文明施工和其它項目管理措施以及現場規章制度等。

第二條、技術交底應結合具體操作部位細致、全面地進行，同時以書面形式交底，要求字跡清楚、內容完整，并具有針對性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，項目工程負責人簽字。

第三條、針對特殊工序要編制有針對性的作業指導書，每個工種，每道工序應進行各級技術交底。各工種班組長接受交底后，應組織工人進行認真討論，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。

（四）隱蔽工程的檢查驗收

第一條、隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上，由項目部人員組織檢查驗收。檢查內容是否符合規范要求和設計文件要求；原材料規格、型號、數量、部位及實測合格率。

對不符合規范要求，由施工班組限期整改，并通過復檢。

第二條、在項目部質量管理人員檢查合格的基礎上，通知業主和監理公司組織檢查，對不合格項由施工班組限期整改，并通過復檢。

第三條、隱蔽工程驗收記錄由施工員（技術員）填寫，參加驗收的責任人員簽字并加蓋公章，存入工程技術檔案。

（五）技術資料

第一條、各項技術資料應按國家《建設工程項目管理規范》（gb/t50326-20xx）、《建設工程文件歸檔整理規范》（gb/t50328-20xx）要求整理，

第二條、單位工程技術資料應做到及時、全面、真實、準確、有效。項目材料員應及時提供完整、有效的材料質保單。項目資料員應及時收集、整理、匯總有關資料 。

第三條、工程的施工技術資料竣工后30日內交公司質量審查存檔，項目部做好技術資料檢查歸檔，合格后上交公司質量處。

（六）事故調查和處理

第一條、發生工程質量事故，必須及時如實上報，不得隱瞞，并報公司有關部門及時處理解決。

第二條、發生一般質量事故，由公司組織人員查明原因，分清責任，填寫《工程質量事故報告表》一式二份，公司、項目部各留存一份。

第三條、發生重大工程質量事故的，項目部要極及配合公司人員查明原因，提出處理意見，并報有關部門備案。

（七）創優目標及獎懲

第一條、優質工程獎勵

1單位工程質量被評為“魯班獎”，獎項，獎合同造價的2。

2單位工程質量被評為“瑯琊杯”，獎項，獎合同造價的0.5

第二條、省市大檢查通報的獎罰

1在省級質量大檢查中通報表揚的工地，獎勵5000元。

2、在地區級質量大檢查中通報表揚的工地，獎勵元。

3、在省級質量安全大檢查中通報批評的工地，罰款4萬元。

4、在地區級質量安全大檢查中通報批評的工地，罰款2萬元。

上述同一通報中，質量與安全雙重表揚的，獎勵按一項計；質量與安全雙重批評的按條文重復罰款計。

第三條、新聞暴光的罰款

1受新聞電視臺暴光批評的工地每次罰款10000元。

2受報紙暴光批評的工地每次罰款10000元。

第四條、質量管理處罰

1項目部無項目部的質量管理制度，罰款1000元。(必須包含圖紙會審、設計修改、技術交底、施工組織設計編制和審批、工序交接、質量檢查評定、質量獎罰、質量例會、工程實體檢驗檢測、總包對分包質量管理、工程質量問題處理等制度)

2項目部無詳細的質量計劃，罰款200元。

3項目部質量員、資料員無證上崗，各罰款500元。

4項目部與分包無質量責任書，罰款500元。

5施工用的測量計量工具未按規定進行強制性檢定的，每一件（項）罰款100元；施工現場缺測量計量工具，每一件（項）罰款200元。

第五條、施工質量問題處罰

1鋼筋表面嚴重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規范及設計要求，每一個（處）罰款300元。

2混凝土現場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款100元。混凝土施工縫不符合規范或設計要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養護的每組罰款100元。。

3防水混凝土的.變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件處滲漏，每處罰款100元。

4現澆結構構件截面尺寸偏差不符合規范規定的，每處罰款100元。

5砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設計配合比，每發現一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時發現，每發現一次(處)罰款100元。

6砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規范要求，罰款100元處理。

7砌體留直槎不按規定留拉結筋，或拉結筋不符合規范要求，每處罰款50元。 8砌筑時發現干磚上墻，罰款100元。

9構造柱處砌體未按規定留馬牙槎，每處罰款50元。

10地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。

11凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。

12鋁合金、塑鋼門窗邊框滲水，每處罰款50元。

13管道后墻面未粉刷或嚴重不平，每發現一處（間）罰款50元。

14外墻面磚、室內瓷磚、地磚起殼空鼓，每處罰款50元。

15屋面、衛生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。 16欄桿凡陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿，每處罰款500元；防護欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元。

17窗臺高度低于0.80米未做防護措施的，每處罰款100元。

18明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。

19、管道穿過墻壁和樓板沒有規范要求設置套管，每個（處）罰款50元。

20、管道穿過結構伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設時，沒有按規范要求采用柔性連接，每處罰款200元。

21、插座開關接線不符合規范規定連接，每只罰款50元。

22、地基與基礎、主體結構分部工程驗收未經監理、建設、勘察、設計、施工單位的技術、質量部門負責人參加無會議紀要和簽到表的罰500元。

23、涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，未按規定進行見證取樣檢測的罰款200元。

24、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監理工程師檢查認可的項目，如未按規定實施的每項罰款100元。

25、鋼筋原材料的質保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復試未按規定執行每項罰100元。

26、焊接接頭復試未按規定執行的每項罰10元

27、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。

28、各種承壓管道系統和設備應做水壓測驗，非承壓管道系統和設備應做灌水測驗，每缺一項罰款200元。

（八）附則

第一條、本《制度》凡遇與國家、行業、地方有關法律、法規、規范有沖突時，以上級規定為準。

第二條、本《制度》經公司、辦公會議通過，總經理批準后，自頒布之日起實施。

第三條、本《制度》由公司負責解釋。

企業質量管理制度4

1、鋼筋表面嚴重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規范及設計要求，每一個（處）罰款300元。

2、混凝土現場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款100元。混凝土施工縫不符合規范或設計要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養護的每組罰款100元。混凝土試塊有多余或空白,每組罰款200元。

3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件處滲漏，每處罰款100元。

4、現澆結構構件截面尺寸偏差不符合規范規定的，每處罰款100元。

5、砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設計配合比，每發現一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時發現，每發現一次(處)罰款100元。

6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規范要求，罰款500元處理。

7、砌體不按規定留拉結筋，或拉結筋不符合規范要求，每處罰款50元。

9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時所用的小砌快產品齡期未到28天的，罰款100元。

10、構造柱處砌體未按規定留馬牙槎，每處罰款50元。

11、磚墻上留置洞口寬度超過30cm未設過梁板或過梁擱置長度小于120MM，每處罰款50元。

12、陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。

13、除門洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。

14、地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。

15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。

16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。

18、管道后墻面未粉刷或嚴重不平，每發現一處（間）罰款50元。

19、外墻面磚、室內瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。

20、屋面、衛生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。

21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開槽不符合規范規定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機械切割，每處罰款200元。

22、欄桿凡陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿，每處罰款500元；防護欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護欄桿離地面或屋面0.10米高度內留空的，每處罰款100元。

23、窗臺高度低于0.80米未做防護措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。

24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。

25、埋地管道未做護理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。

26、管架和風管支架制作時，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。

27、支架安裝前沒有按規范要求進行除銹刷漆的，每個（條）罰款50元。

28、排水管道的坡度必須符合設計要求，出現無坡或倒坡，每處罰款100元。

29、管道穿過墻壁和樓板沒有規范要求設置套管，每個（處）罰款50元。

30、衛生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個罰款50元。

31、管道穿過結構伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設時，沒有按規范要求采用柔性連接，每處罰款200元。

32、嚴禁對鍍鋅鋼管進行焊接，每發現一處罰款100元。

33、水泵安裝時進出口的變經管沒有使用偏心大小頭，每個罰款100元。

34、金屬導管嚴禁對口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導管不得套管熔焊連接，每發現一處罰款50元。

35、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導管內，每發現一處罰款500元。

36、當燈具距地面高度小于2.4㎜時，燈具的可接近裸露導體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應有專用接地螺栓具有標識，每缺一盞罰款100元。

37、扦座接線不符合規范規定連接，每只罰款50元。

38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規范要求，每處罰款50元。

39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機械開孔，每個（處）罰款100元。

40、防排煙系統柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。

41、資料中的各責任人簽名不符合規定要求的罰100元。

42、地基與基礎、主體結構分部工程驗收未經監理、建設、勘察、設計、施工單位的技術、質量部門負責人參加并蓋章的罰100元。

43、涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，未按規定進行見證取樣檢測的罰款200元。

44、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監理工程師（建設單位技術負責人）檢查認可的項目，如未按規定實施的每項罰款100元。

45、試塊的取樣留設未按規定執行的每項罰100元。試塊的強度評定不合格的罰200元。試塊的強度出現3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。

46、鋼筋原材料的`質保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復試未按規定執行每項罰100元。

48、水泥的質保書收集及復試報告未按規定執行的每項罰200元。

49、結構承重的砌體材料未經規定復試而使用的每次罰200元。

51、裝飾工程（如幕墻工程）關于安全使用功能的復試未按規定執行的每項罰200元。用于室內的石材未做放射性試驗，用于室內吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗，用于幕墻石材未做彎曲強度試驗，鋁塑復合板未做剝離強度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。

52、原材料、試件等造成先使用后復試既成事實的每項罰100元。

53、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。

54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規定應具有產品合格證書和計量檢定證書。如無每項罰款200元。

55、各種承壓管道系統和設備應做水壓測驗，非承壓管道系統和設備應做灌水測驗，每缺一項罰款200元。

57、給水管道竣工后，沒有對管道進行沖洗和消毒，每項罰款100元。

企業質量管理制度5

一、質量檢驗人員必須搞好質量檢驗工作，堅持質量第一，實事求是的原則。

二、質量檢驗人員必須認真做好各項工作，嚴把質量關，在抽檢時要按照不同角度，不同層次抽檢率必須達到5%，產品合格率為100%。

三、在從事產品質量檢驗時，發現有不合格時要及時對該批產品進行隔離，并做好標記，上報公司主管領導，等待處理或降級、返工、報廢等措施。

四、質量檢驗人員要認真填寫好成品檢驗報告，一式叁份由當班持報告單入庫一份，上報主管領導一份，自存一份。

五、填寫報告單時，要寫產品名稱、數量。

企業質量管理制度6

1目的和范圍

為加強質量管理,降低質量成本,制訂本辦法。

本辦法適用于公司的產品質量(包括產品等級品率、包裝、外觀和公司內控工藝指標)、質量事故、物資采購質量、服務質量、外購設備及備品備件質量、質量/環境體系認證不合格項整改的監督、管理和考核。

2職責

2.1分管生產的公司副總經理負責組織質量管理考核辦法的制定并監督實施;負責協調解決質量管理考核過程中可能出現的問題;負責組織重大質量事故的調查處理。

2.2生產技術部負責產品等級品率、固體產品袋重、內控工藝指標、采購原輔材料檢驗指標的制定、監督、管理和考核;負責參與一般質量事故和重大質量事故的調查處理。

2.3企業管理部負責質量事故、固體產品包裝質量、外購設備及備品備件質量、服務質量、質量/環境體系認證不合格項整改的監督、管理、考核和考核兌現;負責參與一般質量事故和重大質量事故的調查處理。

2.4各部門根據本辦法的要求負責制定本部門質量管理考核辦法并組織實施。

3考核程序

3.1質量事故的考核

3.1.1質量事故分為一般質量事故和重大質量事故。一般質量事故是指經濟損失在4000元以下的質量事故,重大質量事故是指經濟損失在4000元以上或給公司聲譽造成重大負面影響的質量事故。索賠和退貨均視為重大質量事故。

3.1.2任何單位發生一般質量事故或重大質量事故不得隱瞞不報,一般質量事故應在3日內,重大質量事故應在2日內書面報告企管部和生產技術部。

3.1.3對發生一般質量事故的單位,處以500~4000元罰款,對發生重大質量事故的單位,處以4000元以上罰款并對主要責任人給予行政處罰。

3.1.4各單位要堅持“三不放過”原則處理質量事故。一般質量事故由責任單位和主管部門調查處理;重大質量事故由公司分管領導組織有關部門調查處理,并由公司對責任單位和責任人給予處罰。

3.2產品等級品率、固體產品袋重和采購質量考核

3.2.1生產技術部按月對產品等級品率、固體產品袋重、采購原輔材料合格率進行考核,具體考核指標由生產技術部確定。

3.2.2當某種產品檢驗不合格或質量指標有較大波動時,生產技術部應將檢驗結果及時通報企管部。

3.2.3不合格產品不計入生產單位當月產量。

3.2.4外購設備和備品備件質量不合格,經查證屬實,根據不合格外購設備和備品備件給公司造成的損失,參照質量事故進行考核。

3.3固體產品外觀質量考核

企管部不定期對固體產品包裝質量進行抽查,并按下列標準進行考核:

項目考核標準處罰標準

堆包堆放整齊,縱橫有序,倉庫地面干凈整潔。責令整改,整改無效或拒不整改參照一般質量事故處罰。

縫包和折邊按產品標準要求。責令整改,整改無效或拒不整改參照一般質量事故處罰。

污袋包裝袋不得有明顯污漬。少量污袋參照一般質量事故處罰,大面積污袋參照重大質量事故處罰。

破損破損率不超過2‰。責令整改,整改無效或拒不整改參照一般質量事故處罰。

3.4服務質量考核

3.4.1服務質量是質量的.重要組成部分,銷售部、財務部、武保部、生產技術部等部門要做好產品售前、售中和售后服務,通過多種形式的服務,達到方便用戶、使用戶滿意并促進銷售的目的。

3.4.2除非經分管生產的副總經理批準,產成品庫有權拒收生產單位移交的不符合要求的產品。

3.4.3銷售部應按合同要求及時供貨,按有關規定(國家法律法規、標準、本公司規定等)做好產品貯存、搬運、轉運、保護、交付和運輸,確保產品在交付顧客之前保持完好無損。產品委外運輸時,應將有關運輸要求告知承運方并對承運方資質進行檢查確認。因產品貯存、運輸和防護失當造成公司經濟損失,參照質量事故對責任單位進行處罰。

3.4.4銷售部按“顧客滿意度調查程序”的規定定期進行顧客滿意度調查,調查結果應及時通報相關部門和人員。不進行調查或編制虛假的調查報告,參照重大質量事故處罰。

3.4.5因產品質量和服務質量引起的用戶索賠、退貨,一律視為重大質量事故,公司將按規定追究責任部門的責任和相關部門的連帶責任。

3.4.6凡投訴、索賠、退貨以及其他涉及產品質量和服務質量的爭議或糾紛,銷售部均應記錄存檔,并應及時將用戶意見反饋給有關領導和部門加以解決。

3.4.7銷售部代表公司處理因產品質量或服務質量引起的與顧客之間的法律糾紛,企管部、生產技術部、法律顧問室及其他相關單位協助處理。處理不當或處理不及時給公司造成經濟或聲譽損害,公司將視情節追究責任部門責任和相關部門的連帶責任。

3.4.8對違反服務質量考核規定的單位,可責令整改或按一般質量事故和重大質量事故處罰。

3.5質量/環境體系認證不合格的考核

3.5.1各部門應按規定的要求整改內審和外審開具的不合格報告。一般不合格未按要求整改或整改不力的,對不合格所在部門處以500-1000元罰款,并責令繼續整改直至符合要求;嚴重不合格未按要求整改或整改不力的,對不合格所在部門處以1000元以上罰款,并責令繼續整改直至符合要求。

3.5.2同一問題在同一部門連續二次開出同一性質不合格報告的,對該部門處以1000元以上的罰款。連續三次開出的,按重大質量事故處理。

3.6免責規定

由不可控因素造成的質量事故,經考核部門確認,事故單位可免除事故責任。

企業質量管理制度7

一、總則

1、為適應建筑業發展的要求,貫徹實施《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》以及相關法令、法規，特別是本市實行建設工程竣工驗收備案制及出臺《關于進一步規范本市建筑市場加強建設工程質量安全管理的若干意見》（22條）以后，為進一步規范、完善公司內質量管理體系，提高企業整體素質，使集團公司在建筑市場中立于不敗之地，努力把集團公司建設成為制度健全、操作規范、措施得力、信譽良好的建筑企業,特制定本制度。

2、貫徹落實企業質量方針，把工程質量擺在經濟工作的首位，以質量求生存，以信譽求發展。

3、工程質量檢查監督及管理部門應獨立履行質量檢查、監督、控制職責。各級人員必須支持質檢部門和質檢人員依章行使職權。

4、制度如有與上級有關規定相抵觸的內容以上級規定為準，各子分公司、項目部依據本制度制定其具體實施細則。

二、企業質量方針和質量目標

1、質量方針：質量第一、服務第一。

2、質量目標：集團公司所有在建項目竣工一次驗收合格率必須達到100%；年“白玉蘭獎”創優項目1個，年“市優質結構獎”創優項目1個及1個以上。

三、企業質量管理保證體系

1、公司總經理為企業質量管理第一負責人，認真貫徹執行企業質量管理方針和目標。

2、公司設置“工程部”，在主管副總經理的領導下開展日常質量管理工作。

3、各工程項目經理為工地質量管理第一負責人，對工程質量負責，下設專職質量員，負責施工現場的質量管理，受上級單位督導。

4、各項目部應積極建立健全施工現場質量管理保證體系，確保質保體系正常運行。

5、各管理部門和各級管理人員必須制定質量管理崗位責任制，工程項目的責任制要落實到具體管理人員。

6、質量保證體系圖；質量管理保證體系框圖

四、企業質量管理機構

1、集團公司質量管理按三個層級進行層層管理。第一層為公司高層領導層級，第二層為公司總部職能部門及子分公司層級，第三層為項目部層級。

2、公司總部工程質量管理部門配置2人以上的專職質量管理人員；所屬子、分公司須設立獨立的工程質量管理部門，配置1人以上的專職質量管理人員，并應專業齊全。

3、所屬項目部應根據項目的規模和不同的施工階段配備一定數量及相應專業的專職質量檢查員，并實行動態管理：

0㎡以下的項目至少應配備1名專職質量檢查員；

20000㎡～50000㎡項目的配備專職質量檢查員不應少于2人；

50000㎡以上的項目應設置3人以上的質量管理部門，并應專業配套。

4、企業質量管理機構圖；企業質量管理機構設置圖

五、企業質量管理責任制度

1、企業法定代表人的工程質量職責

所屬施工企業法定代表人（分支機構的主要負責人）是第一質量責任者，對本企業（本分支機構）的工程質量工作負全責，其主要職責是：

①貫徹國家和地方政府有關工程質量的法律、法規。

②組織制定質量方針和目標，建立質量管理的組織機構，確定和任命機構的負責人。

③培養和提高員工的質量意識。

④建立施工企業質量管理體系并確保其有效實施。

⑤確定和配備保障質量體系正常運行所需的各種資源。

⑥評價并改進質量管理體系。

⑦掌握質量動態，協調各部門質量工作關系。

2、企業工程質量分管領導的工程質量職責

所屬施工企業分管工程質量工作的企業領導，對本企業的工程質量工作負直接領導責任。其主要職責是：

①認真貫徹公司質量方針，始終把工程質量放在管理工作的首位。

②執行現行的國家法律、法規、驗收標準、企業標準。

③制訂公司的質量發展計劃并具體組織實施。

④負責落實制訂公司質量責任制，公司質量管理制度，并組織實施。協調公司各級生產管理部門的工作關系，確保質量管理體系的有效運行。

⑤領導和組織公司的質量管理檢查工作。

⑥加強質量管理，強化質量意識，支持和行使質量否決權。

⑦掌握工程質量動態，領導質量預控，確保質量目標的實現。

⑧對工程質量實行內控，協助總經理行使質量獎罰權。

3、企業總工程師的工程質量職責

所屬施工企業總工程師對本企業的工程質量工作負技術領導責任。其主要職責是：

①制定和完善企業標準，并對企業質量技術工作進行具體組織、指導。

②負責公司范圍施工組織設計、專項方案的審批。

③組織制訂創優工程的工程質量計劃，并針對目標加以落實，制訂具體技術措施。

④組織各項目廣泛開展QC小組活動，通過職能機構使這項活動經常化。

⑤制訂公司確保工程質量若干規定，并組織實施。

⑥負責組織對重大質量事故調查處理，提出技術鑒定意見和技術改進措施。

⑦加快企業技術進步，推廣和應用工程建設新技術、新工藝。

⑧審核、批準重要工程的施工組織設計、專項技術方案或措施。

4、工程質量管理部門的職責

所屬施工企業工程質量管理部門是本企業工程質量管理的主管部門，在企業法定代表人、分管領導或總工程師的領導下負責本企業的工程質量監督管理工作。其主要職責是：

①認真收集貫徹執行國家、政府部門有關質量的法規、法令、條例及企業標準。

②制定本企業工程質量管理方面的規章制度并監督、檢查、落實；

③與本企業的技術管理部門共同編制本企業工程質量技術標準；編制本企業工程質量創優計劃及創優滾動計劃并負責落實。

④參與審查項目的施工組織設計、專項施工方案或技術措施；

⑤負責對公司范圍內各基層單位承建工程的工程質量進行監督檢查，有權制止不按驗收規范、設計圖紙、技術規范施工，有權按規定對基層單位根據施工現場質量的優劣提出獎罰意見。

⑥經常深入基層和施工現場，掌握和了解工程質量的動態，并幫助施工現場解決工程質量中存在的問題。

⑦負責工程質量信息的收集、整理和反饋工作，掌握工程質量動態，編制匯總質量報表、質量分析，并上報公司總工、總經理。

⑧及時上報發生的質量事故，參加質量事故的調查、分析，提出處理意見，并對事故的處理效果進行驗收檢查。

⑨協助項目部開展“三檢”工作。

⑩負責工程技術資料的檢查、監督、歸檔和管理工作。

5、技術管理部門的工程質量職責

所屬施工企業技術管理部門在總工程師的領導下為工程質量提供技術保證，其職責是：

①負責指導并督促檢查所屬各工程公司、項目部認真執行國家規范、規程及有關規定。

②負責開工報告的審批，督促抓好施工組織設計的實施、創優計劃的實施、施工技術交底和過程控制；組織審查項目的施工組織設計、專項施工方案或技術措施并報有關技術負責人批準

③負責編制企業的施工工藝標準、質量技術標準，并檢查執行情況。

④參加直屬項目部工程中間結構驗收及竣工驗收。

⑤負責指導、督促、檢查項目部存在的問題進行糾正和預防措施，并予以落實整改。

⑥開展以提高工程質量為目的的科學、技術研究，組織工程項目質量技術推廣和攻關活動。

⑦組織并督促各生產單位對生產操作工人的施工工藝培訓和安全操作技術培訓。

⑧參加與支持圖紙會審和技術交底，參加質量事故的處理。

6、經營及合約管理部門的工程質量職責

①簽約工程承包條件應與工程質量承諾相一致.

②強化合約管理，各類總、分包的合約均應以滿足工程質量目標為前提。

③堅決杜絕轉包、掛靠及其他可能嚴重影響工程質量或質量管理的經營行為。

7、人力資源管理部門的工程質量職責

①按照企業質量管理決策機構的決定為項目部配置符合要求的人力資源。

②配合質量管理部門對本企業員工開展質量意識教育。

③配合質量管理部門對專、兼職質量管理人員進行培訓、考核、評價。

④組織本企業質量管理人員參加國家或地方的質量管理人員培訓、考核、取證工作。

⑤在確定分包或勞務隊伍時，負責組織對其人員綜合素質等進行考察并提出使用意見。

8、項目經理的工程質量職責

項目經理是項目工程質量的第一責任人，對項目的工程質量負全面責任。其主要職責是：

①代表企業實施施工項目管理；貫徹執行國家法律、法規、方針、政策和強制性標準，執行企業的管理制度，維護企業的合法權益。

②履行“項目管理目標責任書“規定的任務。

③編制質量計劃（施工組織設計）、專項施工方案，并組織實施；

④對進入現場的生產要素進行優化配置和動態管理。

⑤建立質量管理體系和安全管理體系并組織實施。

⑥在授權范圍內負責與企業管理層、勞務作業層、各種作單位、發包人、分包人和監理工程師等的協調，解決項目中出現的問題。

⑦按“項目管理目標責任書“處理項目經理部與國家、企業分包單位以及職工之間的`利益分配。

⑧進行現場文明施工管理，發現和處理突發事件。

⑨參與工程竣工驗收，準備結算資料和分析總結，接受審計。

⑩處理項目管理部的善后工作。

9、項目技術負責人的工程質量職責

項目技術負責人在項目經理和企業技術負責人的領導下，對項目的工程質量負技術責任。其主要職責是：

①組織編制項目施工組織設計并按規定上報、評審、實施；

②組織項目部有關人員熟悉設計圖紙，落實參加建設單位召集的圖紙會審會的準備事宜；

③組織項目部人員按規定進行技術交底、技術核定、技術復核；

④組織協調隱蔽工程驗收以及落實三檢制度和質量等級評定、核定制度。

⑤執行國家強制性標準、企業標準和公司有關規定，主持項目的技術管理工作，制定項目技術管理工作計劃，嚴格按圖施工，確保項目工程的順利進行。

⑥負責開工前的圖紙自審、組織施工圖會審前的問題匯總等，負責編制項目工程的施工組織設計及安保計劃和專項安全施工方案，并做好施工技術交底。

⑦編制質量計劃、進度計劃、投資控制計劃，參加工程質量檢查驗收，處理質量事故。

⑧參加安全檢查、驗收、審批糾正預防措施。督促安全員做好安全管理，社絕工程項目施工過程中的安全隱患。

⑨領導項目工程的新技術、新工藝科技活動，并總結編寫新技術、新工藝成果發表上報。

⑩督促、檢查資料員做好工程技術資料的填報、收集、整理工作，確保資料正確、清楚、齊全、完整。

10、項目質量檢查員的工程質量職責

①參與對采購合格分供方的評定和對采購材料質量的驗證。

②負責對班組施工質量進行抽檢，對特殊過程和關鍵工序的班組自、互檢進行全數復檢。

③負責對本項目部所用檢測器具，按規定實施控制。

④嚴格按現行國家驗收標準、企業標準以及相關的法規，組織對工程的檢驗批、分項工程、質量的自檢、自查，參加專業監理工程師組織驗收，參加總監理工程師組織的對分部（子分部）工程、單位（子單位）工程質量驗收工作。

⑤堅持在施工現場，隨時檢查實物質量，掌握工程動態，不斷進行質量分析，及時向項目經理匯報質量狀態，對不符合要求的質量缺陷提出整改意見，嚴格把好質量關。

⑥認真學習新知識，不斷提高專業技術水平，并運用于提高工程質量，消除質量通病。

⑦完成項目經理布置的其他工作。

⑧組織接待上級公司、質量監督站對工程質量的監督檢查，對提出的質量問題及時組織相關專業人員整改。

六、企業總承包質量管理制度

1、企業必須建立、健全對分包方的選擇、評價機制，制定選擇、評價的辦法并嚴格執行。

2、針對具體的工程項目，由總經理與項目經理簽訂工程項目承包協議，其中在合同中必須明確工程質量要求，由總經理審批，并明確對工程質量控制的職責、要求。

3、所選擇的分包方除具備相應的企業資質等級外，還應在項目所在地登記注冊，并在工程質量管理方面符合《施工企業質量管理規范》中有關質量管理體系、崗位職責、人力資源管理、技術等級培訓和考核等要求。

4、總包單位與分包方在簽訂分包合同時，宜單獨簽訂工程質量保證的專項協議，在明確的工程質量目標下，確定總、分包在開展質量技術培訓、工程質量管理、竣工后的保修與服務及工程質量事故處理等各方面的雙方權利、責任與義務。

5、實行總承包施工的工程項目，工程質量由總承包單位全面負責。在項目既定的工程質量目標下，統一工程質量標準、技術標準、工藝標準、技術檔案編制標準。分包方的各項工程質量管理工作均應納入總承包單位的管理體系之中。

6、總包單位必須嚴格控制分包方的技術管理工作，對分包方編制的施工技術文件必須進行嚴格的審核、審批。使分包方編制的技術文件全面滿足總包單位施工組織設計或技術方案的要求。

7、總包單位的技術負責人、質量管理人員應參加分包方技術人員對其作業班組的技術交底。

8、由于分包方人員不服從總包單位或監理人員的管理，施工質量低劣，造成重大經濟損失的，除要其賠償經濟損失外，必須及時解除分包合同并將其立即請退出場。

對于一般性錯誤并造成的經濟損失很小時，總包有權對分包的相關人員（管理人員、操作人員）進行經濟處罰，處罰額由總包方根據本企業的相關規定執行。對人員的處罰必須由有關人員自付罰金，不得由分包企業代付，從而對當事人起到處罰的作用，對其他有關人員起到警示的作用。

9、總包單位應積極鼓勵分包方的施工操作人員努力學技術，提高施工操作質量。對于技術水平高，質量意識強，管理嚴格，成品質量好，成本低的分包班組或個人應給予必要的榮譽或物質獎勵。獎金來源應由總、分包雙方在分包合同中商定。

10、對于業主直接發包且與總包單位無任何合約和經濟關系的施工分包單位、

企業質量管理制度8

1、目的:

為了實現公司質量管理的全員參與,使公司質量方針、目標和質量工作落實到實處,特制定本責任制度。

2、管理職責:

根據逐級考核的原則,公司質量管理工作的考核按以下序列進行:

①公司董事會負責考核公司高層管理者;

②總經理負責考核各職能部門;

③各部門主管(經理)負責考核下一級;

④各層管理者對質量管理的責任。

⑴總經理(廠長)的質量管理責任:主持制定和宣傳本公司的質量方針、目標和規劃;

⑵組織建立并保持符合標準要求的質量管理體系;

⑶批準發布質量手冊,建立健全質量責任制;

⑷確定組織結構,明確各職能部門的職責、權限及相互關系;

⑸根據公司質量管理體系,配套相應資源,確保質量管理體系的有效運行;

⑹負責領導成本控制中心,對本公司最終的質量管理負責;

⑺指定管理者代表并授權;

⑻批準實施質量管理標準。

⑥分管生產、質量、技術主管的質量管理責任:

⑴在總經理(廠長)的領導下對公司的管理工作負主要責任;

⑵組織制定企業標準和規劃目標;

⑶針對影響產品質量的技術性難題,制定有關方案、計劃,并負責領導實施;

⑷針對產品質量薄弱環節,發動員工進行質量攻關,大搞技術革新,切實解決有關影響質量的因素,努力提高產品質量;

⑸組織全公司的質量分析活動,認真總結交流提高產品質量的經驗,落實提高產品質量的措施;

⑹協助總經理處理重大責任事故,并組織有關部門分析原因,提出改進措施;

⑺經常聽取質量檢查匯報,積極支持質量檢查部門的工作,努力提高產品質量;

⑻負責組織基層領導,定期召開質量分析會議,征求意見,采納合理化建議,搞好質量管理工作;

⑼協調技術部門、生產部門之間的關系,確保產品質量不斷提高。

⑦管理者代表的質量管理職責:

⑴確保質量管理體系的過程建立、實施并保證其完整性;

⑵對質量管理體系進行策劃并協助總經理組織貫徹國家的質量政策、法規、法令;

⑶組織制定本公司的`質量方針、目標和規劃、審定管理標準;

⑷向最高管理者報告質量管理體系中的業績,包括改進需求;

⑸確保各種信息進行有效溝通;

⑹負責公司產品生產許可證及iso9000認證的組織工作。

3、質量部門的管理責任:

⑴貫徹質量第一的方針,負責公司整個生產過程中的質量控制;

⑵充分發揮質量檢驗對產品質量的保證,質量事故的預防和質量動態的報告,確保產品出廠能達到質量標準要求;

⑶負責產品質量的檢驗工作,對產品進行質量分級,設立質量檢驗小組,編制檢驗報告;

⑷按技術標準和質量控制文件的要求,負責從原材料入廠到成品出廠的全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作,嚴把質量關,對本部門質量錯核工作完全負責;

⑸參與新產品的試制作,并掌握試制作和生產過程中的質量情況,負責新產品的定型和質量評價工作,并提出結論性的意見;

⑹負責質量檢驗原始數據的整理分析和月質量的分析工作,編寫質量動態報告,作為信息向生產主管反饋生產中出現的問題;

⑺負責培訓檢驗人員,不斷采納新的科學檢測手段,努力提高質檢人員的業務水平;

⑻定期檢查各工序質量管理的工作情況,負責檢查考核各車間質量責任的包該情況;

⑼負責建立產品質量檔案,銜接上級質監部門的質量審核工作。

4、生產部的質量管理責任:

⑴嚴格要求生產作業按照工藝規程和產品質量、技術性能要求進行生產,貫徹和執行產品有關技術標準;

⑵積極配合技術部門對工藝規程進行修改,不斷提高工藝流程的合理性、科學性。

⑶積極協助有關部門對提高產品質量而進行的技術改造工作;

⑷認真貫徹執行公司質量方針目標,對整個生產過程和產品質量負責,同時也必須對產品在用戶使用時與生產相關的質量符合性負責;

5、技術部門的質量管理責任:

⑴負責制定工藝規程及產品質量標準,隨著產品質量不斷提高,工藝規程要不斷進行修改和補充,對工藝有關的質量符合性負責;

⑵負責會同有關部門制訂和提出原材料、半成品及生產過程的檢驗項目和檢查方法,并經常檢查執行情況和組織統一操作;

⑶協助副總經理(廠長)組織公司質量活動,總結交流提高質量的經驗,制定提高產品措施,制定趕超國內外先進水平和提高產量、質量的計劃,參與各種質量分析會。

6、采購部門的質量管理責任:

⑴采購人員要積極地采購符合企業質量標準的原材料,確保生產正常運轉;

⑵采購的原材料必須符合生產技術要求,經質檢員核測不符合要求的材料應立即辦理退貨手續;

⑶經檢測不合格的材料不準入庫,更不準投入生產。

7、原材料倉庫的質量管理責任:

⑴在辦理生產所用原材料入庫時,一定要查驗是否有質檢部門相關人員簽字,否則一律不得辦理入庫手續;

⑵入庫物品要分類擺放,要根據物料的特征,采取必要的防護措施,做到防銹、防腐、防霉變、防變形,確保儲存過程不損壞、不變質、不變形。

8、車間管理人員的質量管理責任:

⑴深入進行質量第一的思想教育,認真執行預防為主的方針,組織好自檢、互檢、專檢工作,支持專檢人員的工作,把好質量關;

⑵嚴格執行工藝技術操作規程,有計劃、有組織地文明生產,保持環境衛生,提高產量、質量;

⑶掌握本部門的質量情況,表揚重視產品質量的質量標兵,對不重視產品質量的員工進行批評教育;

⑷組織車間員工參加技術學習,針對主要的質量問題提出意見,發動員工開展技術革新與合理化建議的活動,并對產品質量存在的問題和質量事故要了解原因,共同解決;

⑸對不合格的產品進入下工序負主要責任。

9、員工的質量管理責任:

⑴要樹立“質量第一”的生產工作意識,精益求精,做到好中求高,好中求快,好中求省;

⑵要積極參加技術學習,要做到四懂:懂產品質量要求、懂工藝技術、懂設備性能、懂檢驗方法;

⑶嚴格遵守操作規程,對本崗位使用的設備合理使用、精細使用、精心維護,經常保持良好狀態;

⑷認真做好自檢與互檢,勤檢查,及時發現問題,做到人人把好質量關;

企業質量管理制度9

1總則

1.1為加強企業管理，確保質量方針和目標得到貫徹落實，進一步強化食品生產企業的食品質量安全，根據《中華人民共和國產品質量法》、《食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則(試行)》等規定，特制定本制度。

1.1.1企業法定代表人(負責人)是企業食品質量安全的第一責任人。

1.1.2企業必須設置質量主管，全面負責食品質量安全，對本企業的產品質量負總責。

1.1.3企業應設立具有獨立行使權力的質量檢驗部門，具備必備的出廠檢驗設備、相應的檢驗資格和能力。

1.1.4全面開展質量管理，堅持從源頭抓起，嚴格按照產品標準要求組織生產，確保產品質量符合要求。

1.1.5產品出廠實行強制檢驗制度。企業的產品必須經質檢部門檢驗合格，并由質量主管簽發出廠通知后方可出廠銷售。同時做好產品的檢驗臺帳和銷售記錄。

1.1.6獲得食品生產許可證的企業必須持續保持食品質量安全市場準入的各項條件，“QS”標志使用正確。

1.1.7凡是企業開展的各項生產活動，都必須符合本質量管理制度。

2原輔材料采購要求

2.1原輔料采購應制定采購計劃，并與銷售單位簽定采購合同，明確原輔料的質量要求。

2.2原輔料的采購驗收應采取自檢與索證相結合的方法，同時做好驗收、入庫的各種手續。

2.3采購的原輔料應符合該種原輔料的質量、衛生標準。

2.4其它衛生方面應符合《食品企業通用衛生規范》的要求。

3生產過程控制要求

3.1食品生產加工工藝流程應當科學合理，并制定生產工藝操作規程。

3.2嚴禁在食品生產過程中超量或超范圍使用食品添加劑，嚴禁在生產過程中使用非食用性原料進行生產，嚴禁使用國家禁止使用或明令淘汰的生產工藝和設備。

3.3質檢部門應加強對生產過程各環節的檢測，隨時掌握關鍵控制點的質量狀況，對生產過程中出現的不合格情況及其它可能影響產品質量的現象應及時向質量主管匯報。

3.4生產過程的.各項原始記錄（包括工藝規程中各個關鍵環節的檢查記錄）應妥為保存，保存期應較該產品的商品保存期延長六個月。

3.5其它衛生方面應符合GB14881-94《食品企業通用衛生規范》的要求。

4產品質量檢驗要求

4.1質檢部門

4.1.1企業應設立具有獨立行使職權的質檢機構，負責產品的質量檢驗工作。

4.1.2質檢部門必須具備檢驗工作所需要的檢驗設施和儀器設備，并定期檢定。

4.1.3從事檢驗工作的人員必須有檢驗資格，并不少于二人。

4.1.4質檢部門應建立健全產品質量檢驗制度，嚴格按照產品標準和國家規定的檢驗方法，進行產品出廠檢驗。

4.1.5質檢部門應積極配合質量主管開展全面質量管理，定期組織人員進行業務技術學習和培訓。

4.1.6質檢部門對產品質量有否決權。

4.1.7每年參加二次質量技術監督部門組織的產品出廠檢驗比對試驗。

4.2檢驗人員

4.2.1檢驗人員應具有高中以上文化程度。

4.2.2必須經專業培訓，經考核合格后方可從事檢驗工作。

4.2.3能堅持原則，忠于職守，獨立不受干擾行使產品質量判斷。

4.2.4具有能夠按照質量管理要求做好檢驗記錄、提出書面報告及建議的能力。

4.2.5產品檢驗臺帳應填寫完整，檢驗原始記錄齊全，并應妥善保管，以備核查。

4.3產品檢驗

4.3.1同一班次，同一品種，同一次投料的產品規定為一個生產批。

4.3.2每批產品應嚴格按照抽樣規則進行抽樣，經檢驗合格后出具合格檢驗報告。

4.3.3不合格產品不允許出廠銷售。

5質量問題應急處理機制

5.1企業應制定質量安全突發事件應急處理預案，成立以企業法定代表人、質量主管、技術人員等參加的應急處理小組。

5.2查找原因，提出整改意見，并向有關部門匯報。

5.3產品進行必要的技術處理。

5.4必要時走訪用戶，實施召回。

5.5企業必須進行一個月強制性的產品檢驗比對試驗，保證檢驗數據的準確可靠。

6其他要求

6.1用于食品包裝的材料必須清潔，對食品無污染。食品的包裝和標簽必須符合相應的規定和要求。

6.2貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具、設備必須安全，保持清潔，對食品無污染。

6.3企業的廠區環境、生產廠房、生產車間設施、生產設備等均應符合《食品企業通用衛生規范》的要求。

企業質量管理制度10

第一條、公司每季度進行一次質量綜合考評，分公司、辦事處對所屬施工項目每月進行一次質量檢查、評比。并建立質量責任制考核獎罰制度，對照質量獎罰制度嚴格獎懲。公司對分公司、辦事處每半年檢查考核一次。

第二條、施工項目必須配齊檢測工具，并建立臺帳，施工班組應做到對施工的內容全部進行實測實量，嚴格按內控指標檢查驗收。

第三條、做好圖紙會審和設計技術變更聯系工作，做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收，做好工程中間驗收及單位工程綜合質量驗收。其中，地基與基礎、主體分部和竣工工程質量驗收必須報公司核定。

第四條、公司實施創優工程目標管理。工程開工后15天內由項目部會同分公司工程質量管理部門根據合同要求及工程特點制定相應的創優目標，由項目負責人制訂創優計劃和措施，經公司工程質量管理部門審核后統一上報上級主管部門。各分公司（辦事處）創優計劃報公司備案。公司各級質量管理部門應嚴格把好工程質量關，嚴格執行規范標準，加強對質量人員的指導、培訓，提高業務素質，維護質量人員的威信，真正做到有責、有權。

第五條、公司、分公司、辦事處工程管理部門負責組織學習國家頒發的有關法規和政策，傳達、貫徹上級主管部門的有關文件精神，學習和推廣新技術、新工藝，邀請有關專家和領導進行技術講座和指導等。

第六條、各級質量管理部門應充分考慮可能造成質量問題的因素和環節，做好控制和協調工作，將質量事故消滅在萌芽中。

第七條、公司要嚴格項目開工審批制度。工程合同簽訂后，項目部必須按公司管理規定辦理有關手續，填寫開工報告和開工安全生產條件審查表一式四份，送公司工程管理部門審查并簽署意見，再送相關部門審批，符合要求后方可正式開工。未經審批或審批不合格私自開工的，以違章施工論處。單位工程開工前要進行技術交底，做好圖紙會審工作，編制好施工組織設計方案，明確施工順序、質量要求及相應的技術措施。

第八條、堅持“三級質量檢測制度”，對檢測結果及時做出記錄，發現問題及時整改。并做好質量統計分析，持續改進工程質量。

第九條、單位工程應掛牌施工，接受社會監督，施工現場應設置計量器具，并做好混凝土、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進入施工現場的.主要建筑材料應經施工員、質量員、材料員檢驗驗收合格報監理認可后，方可使用。

第十條、單位工程各分項工程施工前，必須進行書面技術交底，技術交底質量要求的內容要有針對性，對于采用新結構、新工藝的項目，技術交底中要詳細說明，施工時要先做樣板，驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術交底，并應督促分包單位對施工人員進行分項和分部的施工交底。

第十一條、對技術素質差、工程（產品）低劣的班組和有關人員，質量員有權采取必要處罰措施，對嚴重違反操作規程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

第十二條、建立質量例會制度，把工程質量問題進行交流，群策群力，搞好工程施工質量。

第十三條、施工現場試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢必須按規定執行由專人負責，送檢人員必須經過培訓并持證上崗，遵守真實、有效的原則，不弄虛作假，試驗結果要及時報告項目技術負責人。

第十四條、做好細部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段后，施工技術部門應采取相應措施，制訂有關細部處理和成品保護工作的實施方案，并組織實施，有利于提高觀感質量和整個單位工程質量的綜合評定。

第十五條、單位工程竣工驗收前應提前15天上報公司質量部門，進行質量內部預檢，對預檢中發現的質量弊病，項目部必須及時進行整改，并進行復驗。

第十六條、積極開展TQC活動，抓好全員質量意識教育，嚴格執行建設集團質量獎罰制度和質量內控指標，做好質量預控。

第四篇：企業質量管理制度

企業質量管理制度

一、基本職責、工作標準

1貫徹執行國家全面質量管理的工作方針、政策和規章制度，擬制本企業全面質量管理工作的長期規劃與近期計劃，根據上級要求，結合本企業實際情況廈市場調查，參與擬制企業方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。

2對企業方針與全面質量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質量管理工作進行檢查、督促、協調和考核。做到：檢查經常，協調及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。

3組織管理群眾性的質量管理活動和評審、獎勵。做到：活動正常，辦法妥當，深入持久，效果明顯。

4研究推廣可靠性與質量管理教育以廈數理統計優選法、價值工程、系統工程等現代科學管理方法和先進質量控制方法，做到：教育經常，科學管理方法適用，效果明顯。

5組織井指導從新產品研制設計、生產制造、輔助使用、服務等生產全過程的質量管理工作，完善和健全質量保證體系。做到：全廠各部門參加質量管理，組成嚴密的協調和高效的縱橫交織的質量管理網，使產品質量得到可靠的保證。

6負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質量信息。做到：路線清楚，脈絡分明，數據準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。

7負責對各種型號產品的質量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數據、有分析、信息準確，反饋迅速。

8負責對新產品方向性，技術經濟先進性的驗證和監督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質量及檢驗制度實行監督。并參與新產品和老產品改型的鑒定。

9負責對全廠以及各級質量責任制為核心的質量保證體系實行監督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據，抓住要領要害，有事實，有觀點。有萬法，有說服力，有明顯效果。

二、權限

1有權調查研究綜合分析提出企業方針供廠長參考。

2有權擬制企業全面質量:管理的長期和近期計劃，擬訂全面質量管理的規章制度，并代表廠長對全廠質量管理體系實行監督、檢查與保證實施。

3有權對全廠新老產品的方向性、戰略性、關鍵性的重大問題進行監督、檢查。

4有權協調全廠質量管理中的糾紛，并有權代表廠長進行仲裁，有權對各車間部門上報質量數據進行審查核對，并提出獎懲建議。

三、責任

1對擬制的企業方針、工作計劃、各種規章制度的正確性、合理性及科學性負責。

2對質量保證體系實行監督、檢查的廈時性、準確性、完整性負責。

3對代表廠長發布指令、協調、仲裁的正確性負責。

4對發布或上報的質量數據的正確性、廈時性負責。

5對因質量管理未能廈時監督、協調，造成質量事故負責。

第五篇：企業質量管理制度

企業質量管理制度

第一章質量信息管理

質量信息管理是企業保證體系的重要組成部分。為了使生產過程中各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平。必須做到以下幾點：

（一）質量反饋的含義

質量信息：主要分產品質量信息和工作質量信息兩個方面。

產品質量信息反饋是指生產的全過程中（包括開發設計一制造一售后服務）各階段、各部門、各環節、名工序，在發現前階段，前部門，上一環節和上道工序存在各種質量不良因素，以及用戶反映的各種質量問題時，進行的質量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質量信息反饋是指企業的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產品質量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。

（二）質量反饋方法、原則及程序

1.質量反饋可分為廠內質量信息反饋和廠外質量信息反饋兩大類。

2.質量信息必須以書面形式按規定及時反饋。

3.質量反饋的基本原則是后對前、下對上。

4.質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環節。

（三）質量信息的處理

1.質量的反饋中心是全質辦，各種規定的定期質量報表及重要的質量信息應及時報送全質辦，全質辦必須對每個信息及時反饋處理。

2.各責任部門在接到全質辦或有關部門的質量信息后，一般問題必須在三天內作出反饋處理。

（四）外協、外購件質量反饋

1.廠際質量保證體系內協作廠的質量問題，由各部門書面直接反饋給全質辦，由全質辦按廠際質保體系的要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協作配套廠，同時存檔備查。

2.外購件和質保體系以外的其他外協件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運科、外協件反饋到到供運科、外協件反饋到生產調度室），由職能科室與外協廠或生產廠解決，職能科室應將聯系落實情況填寫產品質反饋表報全質辦。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題沿未笪到解決，有關職能部門應報全質辦

或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。

（五）用戶來信來訪及用戶走訪

1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向全質辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，報全質辦存檔。

2.在調查走訪過程中所發現的質量問題，由調查者整理后填寫“質量信息反饋表”報全質辦，由全質辦負責組織反饋處理。

第二章質量審核

（一）質量審核的任務是對我廠的產品質量、工序質量以及建立的質量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質量與產品質量的提高，以確保產品質量滿足用戶的要求。

（二）質量審核的種類：

1.產品質量審核。

2.關鍵工序質量審核。

3.質量保證體系審核。

(三)廠全面質量管理委員會為質量審核領導機構,由全面質量管理辦公室(以下簡稱全質辦)負責質量審核的組織工作,下設產品質量審核組,工序質量審核組和質保體系審核組.(四)全質辦負責編制質量審核計劃,與全面質量管理工作計劃一起下達.(五)全質辦按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工.產品審核組由產品設計室、情報標準化室、檢查科、全質辦人員組成;工序審核組由工藝員、質管員、設備員、操作者組成;質量保證體系審核組由全質辦及有關部門人組成.(六)質量審核工作必須按程序進行,審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄,寫好審核報告.(七)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負責人均簽名,并將有關重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門.各類資料由全質辦存檔.(八)審核著重于調查研究實際工作現狀,從中找出問題,提出改進措施.(九)質量審核程序:制訂審核計劃報主管領導批準 組織審核活動 寫出審核報告 向領導匯報 制訂管理措施 反饋 存檔.(十)質量審核周期:

1.產品質量審核每月進行一次.2.工序質量審核不定期進行,但每半年不少于一次.3.質量保證體系審核一年進行一次.第三章產品質量檔案及原始記錄管理

產品管理檔案和原始記錄,是企業在生產過程中產品質量和作業量的真實記載,是質量跟蹤和質量分析的重要依據,是原材料進廠,半成品入庫、產品出廠的憑證.因此,對原始記當的填寫、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表.一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內部報表的擬定、修改及編號工作、并規定其傳遞程序.二、各有關部門和個人必須按表式認真填寫,做到數據準確,字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況,列入有關人員的工作質量進行考核.三、所有各質量原始記錄,統一由檢查科編號按<<原始憑證存檔分類表>>,歸類存檔,各單位和個人不得私自截留.四、除按廠技術文件歸檔程序規定的資料外,有關質量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規定辦理.序號 存檔資料入原始憑證名稱 提供時間 存檔時間 存檔地點 備注

1.各種省、部、國家復查測試資料

2.同行業質量檢查報告

3.上報質量報表按月(季)歸檔

4.本廠每月質量檢查報告

5.新產品質量鑒定測試報告及有關資料

6.產品耐久試驗報告

7.外購外協件質量檢驗記錄

8.產品(零件)性能抽試記錄

9.報廢單

10.不合格品申請回用單

11.理化試驗原始資料

12.成品入庫

13.首件檢驗記錄

進一步加強全市旅游服務質量和市場秩序監督管理工作，最大限度滿足旅游消費者需求，促進旅游業又好又快發展，現提出如下意見：

一、指導思想

以鄧小平理論、三個代表重要思想和科學發展觀為指導，全面落實黨的十七大精神，堅持科學發展，堅持以人為本，緊緊圍繞旅游業轉型升級的要求，以建立旅游服務質量長效機制為核心，以提升服務質量為載體，加強旅游服務質量的規范與監督管理，提升旅游產業在我市經濟社會發展中的地位和旅游競爭力。

二、目標任務

通過建立旅游市場服務質量監督管理的長效機制，大力推進旅游標準化建設和旅游服務質量評價制度建設；進一步規范旅游市場秩序，整體提升旅游企業誠信度和游客滿意度；著力培育一批品牌旅游企業、一批品牌旅游產品和一批品牌旅游員工。通過上述措施，使旅游優質服務的觀念更加深入人心，旅游服務質量管理更加完善，旅游市場秩序更加規范，旅游環境更加和諧。

三、主要內容

（一）建立旅游服務質量評價體系。綜合考慮影響旅游服務質量因素，建立科學的旅游服務質量評估體系，通過行政部門、專家評估機構、新聞媒體、網絡調查等多種渠道，全面了解旅游企業服務質量、旅游者滿意度以及旅游公共服務等狀況，采取定性評價與定量分析相結合，專業評價與公眾評價相結合等多種方法，科學、客觀地評價旅游服務質量狀況，實時監測并及時報告旅游者重點關注的旅游產品及服務質量狀況，為政府有關部門決策提供依據，為旅游消費者正確選擇旅游產品提供參考，幫助旅游企業準確把握旅游服務質量狀況與存在問題，按照優質旅游服務的要求，明確發展方向和整改措施，增強對旅游產品和服務的自我改善調控能力。

（二）實行旅游標準化管理制度。建立旅游線路標準，編制和公布旅游產品目錄，實行旅游消費項目和旅游團隊線路推薦制。實行旅游飯店星級標準管理制度、旅行社星級標準管理制度和旅游景區（點）、旅游廁所等級標準管理制度。實行導游人員、旅游汽車司機服務標準管理制度，通過量化指標優勝劣汰。

（三）實行旅行社、導游人員一體化管理。旅行社應當與導游人員簽訂勞動合同，約定工資報酬和社會保險等事項，自覺接受勞動監察部門監督。實行導游人員計分考核管理辦法，對因違規扣分達到規定分值的導游人員嚴格依法處理。建立導游人員的自律機制。

（四）積極提升行業自律能力。充分發揮旅游行業協會的橋梁和紐帶作用。依據國家的法律法規，建立完善行規行約，加強行業自律，規范企業行為，指導企業建立健全服務質量管理制度；組織開展行業誠信建設、質量評議、規范經營等活動，營造行業自律氛圍；維護旅游市場正常秩序，保護守信企業和從業人員及旅游消費者的合法權益。

（五）加大旅游市場檢查力度，將市場檢查工作制度化、規范化、經常化。根據已出臺的《威海市旅游市場暗訪檢查制度》要求，加大對旅游市場的明查暗訪力度，對游客反映強烈、多次被投訴的市場問題集中力量進行暗訪，對發現的問題公開曝光，加大懲處力度。與工商、公安、物價等部門聯合開展聯合執法檢查工作。組織質監人員、社會人士、游客等作為“眼線”跟團開展暗訪檢查活動。

（六）強化旅游投訴管理制度。加強旅游投訴管理，做到有訴必接、有接必查、有查必果，提高游客的滿意度；完善縣市區旅游投訴管理，建立屬地管理的旅游執法體系；健全旅游企業的投訴管理，所有旅游企業均要設立質監員，負責受理投訴事宜。旅行社的投訴服務電話必須打印在旅游合同和旅游行程表上。

（七）建立旅游服務質量監督公示公告制度。發揮社會和新聞媒體的監督功能，定期公布旅游企業檢查情況、導游員IC卡檢查情況、旅游投訴分析情況、旅游企業違規經營情況、旅游企業誠信記錄等，對旅游企業的獎懲均向社會公示，引導游客理性消費和依法維權。

（八）開展游客滿意度調查。建立覆蓋旅游各要素的游客滿意度調查評價體系，制定調查評價的標準和實施辦法；依托專業調查機構進行調查評價，定期分級發布以優質服務企業為重點的游客滿意度評價報告。通過政府的公信力和媒體的影響力所產生的疊加效應，引導市場的消費選擇，推動企業提高服務質量，創建旅游服務品牌。

（九）加強旅游誠信建設。旅游行政主管部門要建立旅游企業誠信檔案；旅游行業協會要建立旅游企業高、中層管理人員誠信檔案；旅游企業要建立從業人員誠信檔案。建立旅游服務誠信查詢系統，為消費者提供旅游企業、旅游從業人員的資信查詢。實行誠信公告制，及時公布旅游企業及旅游從業人員的相關誠信信息，接受社會監督。旅行社應當在所接旅游團隊中推選兩名游客作為旅游團隊誠信特邀監督員，負責全程監督本團隊服務質量和行程安排。旅行社應當開通24小時專人接聽的旅游服務熱線電話，負責處理游客意見。

（十）建立旅游市場轄區監管責任制度。實行旅游市場監管“屬地管理”工作制度，各市區旅游局對轄區旅游市場負責監管，建立旅游企業聯系服務和定責包戶監管工作制度。

（十一）建立旅游市場監督管理獎懲工作制度。加強旅游隊伍自身的效能建設，推進監管職能到位。對旅游市場監督管理工作卓有成效的部門、單位和個人給予表彰和獎勵；對旅游市場行政執法人員玩忽職守，不履行職責或不按規定履行旅游市場監管職責的，將依法給予行政處分；構成犯罪的，移交司法機關處理。