第一篇：油茶林基地建設項目可行性分析報告.

資興市波水牌東江湖(古法壓榨野 生山茶油商品化開發 項 目 招 商 策 劃 書

中共波水鄉黨委 波水鄉人民政府 二 O 一三年一月

●什么油可以放 20年不變質?茶油。

變質的食用油有一種哈喇味,哈喇味就是腐敗味。民間土法榨出的茶油, 清除了水分和雜質后,可以放二十年不變質,晶瑩剔透,清香如初。沒有哪 種食用油像茶油一樣具有如此強悍的抗腐敗能力呢。茶油真是個好東西。●你知道木糖醇是什么做的嗎? 告訴你吧———油茶,準確地說是用油茶果的茶籽殼,經提取后制作 出來的。前 言

油茶(Camellia oleifera Abel,屬山茶科(Theaceae山茶屬(Camellia L.植物, 為常綠小喬木或灌木, 是我國特有的木本食用油料樹種, 有2000 多 年的栽培和利用歷史,與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物, 與烏桕、油桐和核桃并稱為我國四大木本油料植物。目前, 我國油茶面積約有 4500萬畝,油茶籽年產量100 萬噸

左右,年產茶油約26 萬噸,產值約110 億 元,主要分布在長江流域及其以南的14 個省(市、區,其中江西、湖南、廣 西三省(區占到全國總面積的76.2%。

茶油富含山茶苦(柑素,脂肪油、玉蕊醇A,茶皂醇AB等,具有優質食 用油全部功能特性, 其化學組成、脂肪酸比例與橄欖油相似, 一些指標還要高 于橄欖油,被稱為“東方橄欖油”。明代的《天工開物》記載了茶子,即油茶 籽———“茶子每石得油一十五斤。油味似豬脂,甚美。其枯可種火及毒魚 用?！鼻宕侗静菥V目拾遺》 :“茶油可潤腸、清胃、解毒、殺菌?！薄毒语?食譜》更是贊嘆有加:“茶油烹調,日用皆宜,熟蒸食之,澤發生光?！薄吨?國中醫藥大辭典》中記載,茶油不僅營養豐富,且具有重要的藥用價值,可概 括為:增強血管彈性和潤性,延緩動脈粥樣硬化,增加腸胃的吸收功能,防止 神經功能下降,提高人體免疫力,可防癌潤肺清肝。另:茶油有助于產婦的產 后恢復與調理。在臺灣把茶油稱為“產子油”、“月子寶”, 在民間又叫“補 奶油”;同時湘西土家族婦女有用茶油沐浴的習慣。沐浴前,將幾滴茶油涂 在身上,很快被皮膚吸收。沐浴后,身上就會散發出淡淡的紫羅蘭香味,皮膚 也富有彈性,增加了美感。茶油還是機械、化工和醫藥的重要用油。

一、項目名稱

資興市波水牌東江湖(古法壓榨野生山茶油商品化開發項目

二、波水油茶產業發展現狀

波水鄉位于湖南省經濟強市資興市境東北部,全鄉總面積 86平方公里,其 中林地 82840畝。全鄉轄 13個村, 123個村民小組, 3290戶,總人口 11355人,其中農業人口 11200人。

波水鄉油茶種植歷史悠久, 在上世紀九十年代已形成一定的種植規模, 特 別是國家實行退耕還林政策后, 廣大農戶油茶林種植積極性進一步提高, 全鄉 以大灣村、坪木村、楓樹村及波水村等區域為主,現有油茶林面積已達 4.1萬畝,年產古法壓榨茶油 150噸,年產值 900萬元。

波水鄉油茶產業發展具備十分有利的條件。一是山地資源豐富, 加上產地 條件優越,氣候溫和,很適宜油茶生長;二是農村富余勞動力資源豐富;三是 交通條件便利。全鄉已實現 100%自然村組通公路,油茶林適宜種植區域主村 道已完成水泥公路硬化,波彼縣際公路穿境而過,且與省道 S322線相接,距 縣市區為 68公里,距京珠高速公路路程為 2小時左右。四是加工方式一直沿 襲古法壓榨工藝,所產茶油芳香獨特,品質超群。

三、項目主要內容及投資預算(一油茶基地建設(預算投資 3656萬元

(1 對現有的 4.1萬畝油茶林通過技術改造達到高產標準(每畝 400元, 計 1640萬元。

(2 新增優質高產油茶林 1萬畝(每畝 1600元, 含三年撫育期, 計 1600萬元。(3建設 6個示范基地(1580畝,每畝 2000元,計 316萬元 :十里村 陽月沖基地 500畝、波水村謝家灣基地 200畝、大灣村瓦日坪基地 300畝、仁 峰村順富安基地 180畝、楓樹村基地 200畝、蘇家洞基地 200畝。

(4 建立 1000畝油茶苗圃配套設施、設備:1000元/畝計需資 100萬元。(二油茶古法壓榨加工生產線建設(預算投資 1100萬元

(1標準化廠房建設:240萬元(2000平方米×1200元/平方米。(2辦公室及庫房建設:160萬元。3(3加工生產線建設:700萬元。

(三成立開發公司、建立銷售渠道建設及品牌培育(預算投資 110萬 元(1公司注冊、商標注冊及有機認證等:10萬元。

(2前期宣傳及鋪貨:100萬元。預計項目總投資(一+(二+(三=4866萬元

四、資金來源及籌措

(一 引進投資資金:2110萬元(52%股權, 重點投油茶新造和廠房建設。(二農戶油茶林折價入股:1600萬元(40%股權,農戶自愿,先期發展 成熟期油茶 5千畝,全折價 3200元/畝。

(三 鄉政府辦公設施及爭取上級扶持資金折價入股:356萬元(8%股權

五、經濟效益估算

項目采取公司+基地+農戶模式運作。

一、前三年低改后茶油收入及支出

1、收入:(1加工收入:通過低改和高效產品引進,每畝油茶林平均產茶油為 30——50公斤,按同等單價計算為 60元/公斤,每畝收入為 1800——3000元, 全鄉前二年品改 4.258萬畝油茶林共能產油 127.74萬公斤——212.9萬公斤, 產值 7660萬元——12700萬元 ,其中公司自有 5千畝基地產油 15萬――25萬公斤茶油,產值 900萬元――1500萬元。

(2 保底價收購農戶茶籽加工收入:另按公司以保底價收購農戶茶籽(保 底價 2.00——2.60元/公斤 年加工 100萬公斤茶油計算, 按目前每公斤增值 20元計算,年收入為 2000萬元。

(3 上級扶持資金:5000畝低改按 200元∕畝的扶持資金計算, 共計 100萬元。(41000畝油茶苗圃:年可產油茶苗 1千萬株,每株 0.18元,年產值 180萬元。

以上四項共計每年能為公司帶來經營收入:3180萬——3780萬元。

2、支出: 4(1 低改和高效產品引進資金:5000畝×400元∕畝=200萬元。(2每年宣傳費:100萬元。(3標準化廠房建設:240萬元。(4辦公室及庫房建設:160萬元。(5加工生產線建設:700萬元。(6包裝及原材料采購:200萬元∕年。(7員工工資(50人,3萬元∕人 :150萬∕年(8經營及其他費用:100萬∕年

其中(1 至(5項 共計 1400萬元, 按三年分攤為 466萬∕年, 加上(6 至(8項, 年支出為 916萬元。

(一(二項相抵,項目前三年平均收益為:3180萬(或 3780萬元-916萬元=2264萬元(或 2864萬元 ,按 1元∕股計算,平均每股收益(未 計公司提留為:2264萬元(或 2864萬元÷4866=0.465(或 0.588元。

二、第四年新造油茶年量產后茶油收入及支出

(一收入

1、自有油茶林產生收益:新造 1萬畝油茶林量產后,整個公司擁有產權 1.5萬畝, 年可產茶油 45萬公斤至 75萬公斤, 年產值 1350萬元至 2250萬元。

2、保底價收購農戶茶籽加工收入 :年加工 150萬公斤計算,年加工收入 3000萬元。

3、1000畝油茶苗圃:年可產油茶苗 1千萬株,每株 0.18元,年產值 180萬元。

4、副產品收入:茶枯、茶殼等副產品近200噸, 銷售價格平均按 0.20 萬 元/噸計算(目前價格 ,年產值可達 40萬元。

5、木糖醇、美容、有機洗滌用品等精深產品加工:500萬 ∕年。(二支出

主要為新產品研究、人員工資、產品營銷及油茶基地管護費用,按 600元∕年·畝分攤共計 900萬元。

(一(二項相抵,年收入為 5070萬元至 5970萬元。項目四年即可收回全部投資。5

六、社會效益估算

（一）生態效益 項目建設具有顯著的生態效益。主要表現在：一是項目建成后，提高項目 區的森林覆蓋率和綠化率，有效發揮森林的景觀效益，推動森林旅游經濟的快 速發展；二是通過營造野生油茶林，可改善項目區的森林結構、保護生物多樣 性、抑制森林病蟲害、提高森林生態功能；三是增加了林地的植被蓋度，可有 效減少雨水對林地的沖刷，對防止水土流失、提高土壤肥力有明顯的作用；四 是可有效減輕森林防火的發生，使森林資源將得到有效保護，減少資源損失，保護生態安全。

（二）社會效益 通過本項目的實施將直接產生近二千萬元的資金流動，對拉動內需、刺激 消費有利，對解決當地群眾就業有利，對增加農民收入有利，對促進新農村建 設有利，對穩定社會、構建和諧農村有利。所以，項目的社會效益十分明顯。

七、保障措施

（一）組織機構 為確保項目能順利進行，鄉政府將成立項目工作領導小組，由鄉黨委書記 任顧問，鄉長任組長，常務副鄉長、分管農業和分管林業的副鄉長任副組長，其他相關部門負責人為成員。相關行政村相應成立工作機構，以利工作順利開 展。

（二）技術管理 本項目的實施，將按照有關要點精心管理。同時將與有關科研機構保持密 切聯

系，聘請專業顧問。

（三）堅持特色 本項目的特色是“野生”和“古法”，規劃設計要以“野生”取秀、以“古 法取勝”，明確資源特色、選準突破口，使整個項目設計的特色更加鮮明，使 項目建設更直接地為當地林業服務，為經濟發展服務。

八、附則 本項目策劃書解釋權歸波水鄉黨委、政府。6

第二篇：油茶低產林改造示范基地建設項目可行性研究報告

項目編號：2009G033 **省2010年國家農業綜合開發 **縣油茶低產林改造示范基地建設項目

可行性研究報告

**省林業調查規劃院 二○○九年八月

－1－

目 錄

第1章 總論.....................................................................................1 1.1 項目提要................................................................................5 1.2編制依據.................................................................................7 1.3主要技術經濟指標..................................................................7 1.4研究結論.................................................................................7 第2章 項目建設背景及必要性.......................................................8 2.1 項目背景................................................................................9 2.2 項目建設必要性...................................................................10 第3章 市場調查分析與需求預測.................................................13 3.1 產品及用途...........................................................................13 3.2 產品供需現狀.......................................................................14 3.3 市場需求預測.......................................................................16 第4章 項目建設條件....................................................................17 4.1 自然地理條件.......................................................................17 4.2 社會經濟條件.......................................................................19 4.3 森林資源概況.......................................................................20 4.4油茶產業現狀........................................................................20 4.5 項目法人基本情況...............................................................21 4.6 外部協作..............................................................................22 第5章 項目建設方案....................................................................22 5.1 指導思想..............................................................................22

－2－ 5.2 建設目標..............................................................................23 5.3 建設內容和規模...................................................................23 5.4 建設期限..............................................................................23 5.5 項目選址原則.......................................................................23 5.6 技術措施..............................................................................23 第6章 風險分析............................................................................26 6.1 風險因素識別.......................................................................27 6.2 風險評估..............................................................................28 6.3 風險防范對策.......................................................................31 第7章 環境保護............................................................................33 7.1 基地環境影響分析...............................................................33 7.2 基地環境保護措施...............................................................34 第8章 項目組織與經營管理.........................................................35 8.1 項目管理與監督機構............................................................35 8.2 管理培訓與技術培訓............................................................37 8.3 研究開發與咨詢...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投資估算與資金籌措.........................................................39 9.1 投資估算依據.......................................................................40 9.2 投資估算范圍.......................................................................40 9.3 投資估算..............................................................................40 9.4 資金籌措與安排............................................................40 第10章 項目效益與評價..............................................................41 10.1 經濟效益............................................................................42

－3－ 10.2 生態效益............................................................................43 10.3 社會效益............................................................................43 10.4 項目綜合評價.....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 資金籌措與投入保障..........................................................46 11.3 施工組織保障.....................................................................46 11.4 接穗供應保障.....................................................................47 11.5 科技支撐與信息服務保障..................................................47 附件：

1.項目建設單位法人營業執照 2.項目建設單位組織機構代碼證 3.林權證 4.合作協議書

附表：

1.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目主要量化指標表 2.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目投資明細表 3.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目資金來源表 4.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目折舊攤銷估算表 5.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目總成本費估算表 6.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目生產經營估算表 7.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目損益表 8.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目財務現金流量表

－4－ 附圖：

1.**省**縣油茶低產林改造示范基地小班規劃示意圖 2.**省**縣油茶低產林改造示范基地小班規劃圖

1.1 項目提要

1章 總論

－5－

第 1.1.1 項目名稱：**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目 1.1.2 建設單位：**省聯興油茶產業開發有限公司 1.1.3 法人代表：陳天同

1.1.4 技術依托單位：湖南省林業科學院

**縣林業局 1.1.5 項目性質：低改 1.1.6 建設目標

以現代林業思想為指導，以市場為導向，以企業為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質量、高產量、高效益為目標，立足資源優勢，因地制宜，合理布局，建設133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經營技術，促進油茶產業發展。

1.1.7 建設地點：**省**縣涼亭鄉三八林場

1.1.8 建設內容及規模：油茶低產改造示范林133.33hm2。1.1.9 建設期限及進度：項目建設期為1年。1.1.10 項目投資

項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預備費15.25萬元，占4.74%。

1.1.11 資金來源

項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3 %。建設單位自籌192.21萬元，占60%。

1.1.12 效益評價

項目建成后，基地可年產油茶鮮果126.00萬㎏，以20年為一個生產經營期進行效益分析，項目稅后財務凈現值94.09 萬元，內部收

－6－ 益率15.15 %，動態投資回收期13.2年，靜態投資回收期7.1 年。項目的實施將推進農業和農村經濟結構戰略調整，增加農民收入，促進區域經濟發展。項目的實施，將為高產油茶品種及其栽培技術的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動作用。

1.2編制依據

（1）《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》，財政部令第29號文。

（2）《關于加快林業發展的決定》，中共中央、國務院2003年6月。（3）中華人民共和國行業標準LY5141-99《營造林工程建設項目文件組成及深度要求（試行）》。

（4）《經濟林栽培》，中國林業出版社2002年10月。

1.3主要技術經濟指標（見表1－1）1.4研究結論

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營養價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場前景，符合**省林業發展“十一五”和中長期規劃。

**縣自然條件優越，現有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當地林農經營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發展油茶的各項條件，項目建設時機成熟。

項目建設單位是以開發種植高產優質無性系油茶為主業的公司。該公司與湖南省林業科學院、**省林業科學院、**省林木種苗站建立了長期協作關系，并長期聘請中南林業科技大學油茶方面的專家作為項目的技術顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產林改造經驗，為項目的實施奠定了堅實的基

－7－ 礎。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經濟效益，而且可增加農村就業機會，對于優化林業產業結構，推動農村經濟結構調整，有效解決“三農”問題和建設社會主義新農村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的、可行的。

主要技術經濟指標表

序

號 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指標名稱 建設規模 低產林改造 產品產量測算 油茶鮮果產量 生長量指標 油茶鮮果 項目總投資 建安工程 其它費用 基本預備費 財務指標 年均收入 年均總成本 年均利潤額 稅后財務凈現值 稅后內部收益率 動態投資回收期 靜態投資回收期

單

位 公頃 公頃 萬㎏/年

Kg/ hm2·年 萬元 萬元 萬元 萬元

萬元 萬元 萬元 萬元 % 年 年

數

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1

含建設期

達產期 備

注

達產期

第2章 項目建設背景及必要性

－8－ 2.1 項目背景

抓好農業產業結構的調整，扶持名優經濟林基地建設，促進城鄉經濟社會協調發展，是全面繁榮農村經濟的必然要求，是解決“三農”問題、全面建設小康社會和早日實現社會主義新農村目標的關鍵。發展特色農林業是促進農村結構調整的好辦法。當前，特色農林業發展的重點是建立企業與農戶利益關聯、風險共擔的一體化經營機制和利益分配機制，努力建設一批高標準的優質農林產品基地，把基地建設與產業結構調整結合起來，按照與市場需求銜接、與企業配套的原則，發展各具特色、布局合理的優勢產業和產品，使農林業生產走上生態、綠色、效益、現代之路。茶油是一種具有極高營養、健康及經濟價值的特色食品，油茶產業是我國特色農林業中重要的支柱產業之一，發展油茶產業對于發展山區經濟，促進農民增收，解決“三農”問題將起到重要的作用。

根據國家林業局“分類指導，分區突破”可持續發展戰略規劃，即在保護好生態環境的前提下，大力發展商品林業。**是全國油茶分布的北緣適生區，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、經營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產較低、效益低下，油茶產業化程度很低。為使油茶產業成為促進農民增收致富的優勢產業、品牌產業，在“山上辦綠色銀行”，加快新農村建設步伐，實現和諧創業、興縣富民的目標，**縣提出以市場為導向，經濟效益為中心，資源培育為基礎，科技進步為支撐，大力推進油茶產業化經營模式，力爭到2015年全縣新發展油茶面積6666.67hm2，為實現這一目標，規劃高起點、高標準建設油茶林基地；同時，堅持種、育、加、貿、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業發展，研究利用新工藝，－9－ 開發新產品，加強市場營銷，形成油茶產業的規模化、品牌化，提高油茶的經濟效益。

**省**縣自然環境優越，交通便利。項目建設單位—**省聯興油茶產業開發有限公司，該公司具有獨立的法人資格，是林業產業化企業，主要經營范圍包括林產品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據《2010年農業綜合開發林業項目申報指南》和《國家農業綜合開發部門項目管理辦法林業項目實施細則（試行）》的具體要求，依據《農業綜合開發林業建設“十一五”規劃》涉及的重點建設領域和**縣的實際情況，公司決定申報油茶低產林改造示范基地建設項目，并委托**省林業調查規劃院編制項目可行性研究報告。

2.2 項目建設必要性

2.2.1 發展名優經濟林基地，是林業可持續發展的需要

林業是一項重要的公益事業和基礎產業，林業的可持續發展在國民經濟可持續發展中起著不可替代的作用，林業產業在林業可持續發展中占有重要的地位。林業產業中的經濟林是林業可持續發展的支撐點，大力發展經濟林是林業可持續發展的最優選擇。名優經濟林產業在我省林業產業中具有很強的活力和發展潛力，是我省林業可持續發展的主攻方向之一，**是全國油茶分布的北緣區，發展油茶產業，必將推進我省的名優經濟林基地建設，滿足我省林業可持續發展的需要。

**縣地處**省南部山區，生態環境優越，適宜木本油料作物生長，現有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經營管理水平較粗放，產量一直在低水平徘徊，農民收入一直得不到提高。通過實施本項目，大力推廣示范油茶優良新品種及高接換冠豐產技術，發展名優經濟林

－10－ 基地，促進**縣林業的分類經營，可引導農民充分利用現有的資源優勢，營建高標準、高質量的低改示范林，努力提高林地產出，促進**林業產業結構調整和優化升級，實現**縣林業的可持續發展。

2.2.2 調整農業產業結構，是建設社會主義新農村的需要

當前，我國林業發展進入了一個新的時期，農業和農村經濟結構不合理、農業整體效益不高等問題，已成為制約新階段農業和農村經濟發展的主要問題。農業的發展方向必然是進行農業產業結構調整，而林業作為農業的一個重要組成部分，在農業產業結構調整中發揮著極其重要的作用。抓好農業產業結構調整，扶持名優經濟林基地建設，促進城鄉經濟社會協調發展，增加農民收入，是全面繁榮農村經濟的必然要求，是解決“三農”問題的關鍵。

黨的十六屆五中全會明確提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務。新農村的綜合表現和主目標之一就是“生產發展、生活寬裕”。新農村建設主要內容也是以經濟發展為中心、以農民增收為核心。發展林業是新農村建設的重要內容，挖掘林業潛力是新農村建設的重要途徑，林業在新農村建設中具有不可替代的作用。我省是農業大省，脫貧致富首先要從農民著手，尤其是山區農民。山區農民主要的經濟收入來源于林業，脫貧致富主要靠的是林業，實現社會主義新農村建設目標也要靠大力發展林業。我省自然條件適合油茶生長，是油茶的北緣適生區，擁有發展油茶產業得天獨厚的基礎和條件。油茶林具有培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。與其它森林資源相比，經營成本較低，而且只要品種優良、科學經營、集約經營，可以在長時間內維持高產，其經濟效益明顯，發展潛力巨大，因此，發展油茶產業將是農民增收、農村經濟發展和社會主義新農村建設的一條

－11－ 重要途徑。

2.2.3 發展綠色食品產業，滿足市場需求

隨著我國社會主義經濟和人民生活水平由溫飽向小康邁進，人們對食品的需求已由數量型、單一化向質量型、多樣化方向轉變，發展綠色食品產業符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產業的發展方向。油茶因其生長在空氣新鮮的林地環境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉居民的喜愛，但由于“貨缺價揚”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場需求。

**縣目前油茶經營現狀總體質量不高、品種老化、經營手段落后、單產低，嚴重制約了油茶綠色食品產業的發展。因此，實施高產油茶示范林基地建設項目，是推動油茶產業，豐富綠化食品，滿足國內外市場需求的需要。

2.2.4 適應科技推廣與示范推廣的需要

油茶低產林改造示范基地建設是一項技術性強、科技含量高的工作，是林業科技進步對林業生產作出貢獻的直接反映。亞林中心GLR長油1～18號油茶優良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來的，是當地及大別山區的早實豐產、穩產、出籽率高、含油量高、抗性強，平均畝產達35－59kg以上的優良無性系。1996年，經江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業廳發布了推廣18個優良無性系的通知。1997年在《在林業部推廣100項科技成果指南（1996－1997）》中，這18個油茶優良無性系品種被列為其中。**聯興油茶產業開發有限公司依托**縣優越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR長油1～18號油茶優良無性系品種，采用集約經營

－12－ 措施，大面積建設低產改造油茶示范基地，使科研與生產單位密切結合，有力地促進油茶低改基地建設的健康發展。因此，本項目的實施不僅對**縣油茶產業的快速發展起著科技示范帶動作用，同時，也適應我省油茶優良無性系品種推廣的需要。

第3章

3.1 產品及用途

－13－

市場調查分析與需求預測本項目產品是油茶鮮果。

油茶鮮果加工后產出茶油、茶枯和茶殼。

3.2 產品供需現狀

3.2.1 國際食用油市場現狀分析

食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費量逐年增長，油料作物呈現供不應求之勢，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場，部分油料作物供應生產生物柴油，導致植物油的供應緊缺，使食用油的供應十分緊張。同時，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費者關心的重要問題，人們對食用油的品質要求也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。

油茶主產我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。由于國外油茶面積很少，整體產量很低，國際市場使用的茶油原材料主要來自于主產區—中國，中國的茶油產量占世界產量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進口茶油主要用于加工高級護膚化妝品，泰國、馬來西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農藥和機床的拋光粉等。隨著人們對茶油優質特性的不斷認識，國際上已將茶油與號稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴大。中國加入世貿以后，更有利于茶油產品的出口，有眼光的油茶企業正在逐步開拓占領國際市場。

3.2.2 國內食用油市場分析

目前世界上的食用油消費主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國家消費量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位

－14－ 美國。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費量的首要因素。我們是食用油消費大國，同時也是世界油料生產大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產也名列前茅。但是面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費量，國內食用油生產遠遠不能滿足消費需求，每年不得不進口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據統計，2004年全國食用油消費量達1750萬噸，占世界總消費量的21%，人均年消費量13.5㎏，總消費量比2002年增長30%；2005年消費量達1850萬噸，占世界消費量的22%，消費量比上一年增長5.7%，比2002年增長37%，人均年消費量達14.2kg。2007年全國食用油消費量達2250萬噸，比10年增長了1倍多，人均年消費量17.3kg?？梢钥闯?，當前我國食用油消費量巨大，超過世界總消費量的五分之一。

我國油茶栽培面積366.67萬hm2，年產茶油約20萬噸，相當于我國食用油消費總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處于貨缺價揚的供應態勢，被人們譽為“貴族食品”，消費群體主要集中在大中城市的高消費人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省內食用油市場分析

**省擁有人口近一億人，由于經濟發展相對滯后，食用油的消費規模偏低，據統計，**省城鎮居民人年均消費食用油約為17㎏，但與發達國家相比，仍存在較大差距。2006年美國人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費量高達37㎏，分別相當于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，**本土的食用油消費總量

－15－ 必將擴大，食用油市場前景廣闊，發展油脂工業潛力巨大。

3.3 市場需求預測

食用油是人們生活不可缺少的必需品。隨著人們生活水平的不斷提高，食用油的消費缺口將不斷擴大，即使通過改良栽植品種，提高油料作物產量，仍將存在著較大的消費缺口。同時，由于我國城鄉居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當長的一段時間內，各種食用油在市場都有銷路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫保型轉向健康型，而目前我們茶油產量相對很低，平均每年產量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達20kg/年，我國要達到人均占有量1kg/年的標準，全國茶油產量需增加10倍，缺口達110萬噸/年。茶油是來自大自然的產品，安全性高，經過精加工后，產品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人們的現代消費趨向，市場前景廣闊。目前，我國每年都要進口100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場需求。橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養成份還稍遜于國產茶油。在不少國家已基本實現食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應我國社會經濟的發展和人民生活水平的日益提高。

綜上所述，茶油的國內外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可以大力發展油茶產業，不斷提高油茶產品的產量和質量，以振興地方經濟，提高廣大農民的生活水平。

－16－

第4章

4.1 自然地理條件

項目建設條件－17－

4.1.1 地理位置

**縣位于**省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望?？h境東西寬60km，南北長55km，總土地面積1831km2。北臨淮河水，南依大別山。

由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區，境內淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰相互交錯，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間?？h中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海拔60～100米。坡度和緩，形成十崗八大畈，全縣丘陵面積占17.4%，壟崗面積占34.3%，平畈面積占3.6%。

4.1.2 氣候、水文

**縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長，屬于濕潤、半濕潤區。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和伏旱發生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數為1990小時，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數為271天，大于或等于15℃的天數為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平

－18－ 均降雨量為1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日數為117天，全年相對濕度74%。

4.1.3 土壤

全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個亞類，25個土屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個亞類，主要有板片巖、花崗巖和少量的火山噴出巖、石英巖和石灰巖；在80%以上的土地面積中，巖石易風化，成地快，土層深厚，地質疏松，營養元素豐富，對林木生長十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，其次是紅粘土、麻崗土、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質地粘嚴重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山沖、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區系以亞熱帶種類為主，同時兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香觀賞植物180多種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經濟樹種有板栗、銀杏、油茶、油桐、茶樹等。

4.2 社會經濟條件

4.2.1 人口、勞力

全縣轄17個鄉鎮，2個街道辦事處，1個工業園區，1個名勝管

－19－ 理區，345個行政村，土地總面積183702.66hm2，總人口80.3萬人。其中，農業人口68.4萬人，農村勞動力43.4萬人，占農業人口63.5%。農村勞動力資源豐富，主要從事農、林、牧、副、漁業，全年勞作，積累了豐富的農林生產經驗。

4.2.2 交通運輸、通訊

**縣交通運輸十分便利，京

九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國道106、312縱橫交匯，鄉村公路四通八達。全縣程控電話交換機總容量達19855門，電話普及率達每百人5.9部，實現了村村通電話，移動、聯通通訊網絡覆蓋全縣。

4.3 森林資源概況

據**縣“十一五”期間二類資源調查成果數據顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業用地面積57249.74萬hm2。在林業用

2地中，有林地33315.14萬hm（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地61.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm2（其中經濟林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3，森林覆蓋率19.48%，林木綠化率20.90%。

4.4油茶產業現狀

**縣油茶大多直播造林于70年代初期，現有油茶面積1333.33hm2。油茶林多年沒有墾復，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。油茶主要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產量低，平均畝產油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統液壓式土榨為主，每畝產成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質不高。由于總量偏小，形成不了產業，零散經營形成不了產業管理，也產生

－20－ 不了規模效益。同時，榨油技術落后，設備簡陋，造成出油率低，產品原料浪費大，成品油品質差。

**縣發展油茶自然條件優越，現有油茶低產林1333.33hm2，且面積相對集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應油茶的生長發育，進行油茶低產林改造潛力巨大。

4.5 項目法人基本情況

**省聯興油茶產業開發有限公司是股份制有限責任公司，成立于2009年3月，注冊資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，**——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產優質無性系油茶為主業。

公司技術力量雄厚，基礎設施設備完善?，F有職工（包括臨時工）20余人，其中專業技術人員5人，注冊會計師2人，專業護林員5人，后勤1人，臨時工10余人。公司與湖南省林業科學院建立了長期的合作關系，該公司外聘3名高級技術人員參與公司的技術開發與基地經營管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。公司現有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購臵了部分小型生產工具等設備。

為了認真貫徹落實**縣委、縣政府打造“國家級油茶產業開發示范縣”和“**省油茶良種繁育基地縣”的雙重目標，去冬今春以來，公司斥巨資與湖南省林業科學研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區域性實驗基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進4年生“長林”系列油茶大樹2200株，建立優良品種展示園3.33hm2，引進1年生“長林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優質高產示范園，－21－ 成功培育“長林”系列優良無性系嫁接苗520萬株。

4.6 外部協作

項目技術依托單位湖南省林業科學院，40多年來，一直將油茶作為科研重點，先后參加了“六五”、“七五”國家攻關項目；“九五”以來，先后承擔國家自然科學基金、國家和部、省級項目20余項，在油茶良種選育、豐產栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。先后取得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進步三等獎1個，省部級科技進步獎二等獎6個，省部級科技進步三等獎8個，獲國家發明專利1項，選育出優良農家品種、優良家系和優良無性系等新品種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優良種質資源》是我國一本油茶種質資源專著，制定了行業標準《油茶良種選育及苗木質量分級》，發表油茶學術論文100余篇，建設了中國油茶門戶網站，國家林業局油茶研究開發中心已正式掛牌于該院。

通過多年的堅持不懈和科學實踐，湖南省林業科學院鍛煉和培養了一支基礎理論扎實、經驗豐富、結構合理、具有良好團結協作精神的油茶科研和推廣團隊。首席專家陳永忠研究員是享受國務院政府特殊津貼專家，“全國五一勞動獎章”獲得者，湖南“121”人才，是油茶科技領域的領軍人才。該團隊共11人，其中高級職稱5人，博士3人，碩士8人。

第5章 項目建設方案

5.1 指導思想

－22－ 以科學發展觀理論為指導，以油茶產業化發展為目標，以市場為導向，堅持科技興林的方針，依托現有的資源優勢和先進的科技成果，高標準建設高產油茶低產林改造示范基地，實現經濟效益、生態效益和社會效益的統一，為我省油茶低產林改造的推廣起到示范和帶動作用。

5.2 建設目標

以現代林業思想為指導，以市場為導向，以企業為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質量、高產量、高效益為目標，立足資源優勢，因地制宜，合理布局，建設133.33hm2油茶低產林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經營技術，促進油茶產業發展。

5.3 建設內容和規模

油茶低產林改造示范林133.33hm2。

5.4 建設期限

項目建設期為1年。

5.5 項目選址原則

（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面積相對集中連片。

（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。

（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質壤土、輕粘壤土為宜。

（4）交通：交通便利，方便農用物資和產品的運輸。

5.6 技術措施

－23－ 5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品種選擇

示范林基地建設選用亞林中心“長林”系列18個油茶優良無性系品種作接穗。這些優良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進入穩產期，畝產茶油可達到30～59kg以上。5.6.1.2 整地換冠

（1）林地清理：清除林地內的雜灌和雜草。

（2）換冠季節：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應以有機肥料為主，化學肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機基肥6600kg/hm2和復合肥825kg/hm2。（4）補接：換冠后2～3個月，對換冠林地進行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數，待9月初，利用優質采穗圃當年新抽夏梢進行補接。5.6.1.3 撫育管理

（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進行，第二次在8～9月進行。

（2）成年油茶林撫育：墾復是成年油茶高產穩產的重要技術措施之一。墾復主要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復時要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內淺。墾復的方法根據地形和經營方式來確定，坡度在15。以下進行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。

（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結合墾復進行，在樹冠投影

－24－ 外沿開環狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個經營期間每年均施鈣鎂磷肥1320 kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和調整樹體結構，控制徒長和過度的養分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、方法要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過分重疊，左右不擁擠。修剪時留樁不能過高。切口要求平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對于徒長枝的修剪，要看樹齡和生長狀況，樹冠已經形成的壯齡油茶，徒長枝應從基部剪去。對于交叉重疊枝，要剪去向冠內生長的，保留上面的。對于叢生枝，應進行疏刪，保留1～2根健壯的枝條進行培育。時間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發前這段時間較好。5.6.1.5 病蟲害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，主要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。

（2）堅持“預防為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學防治為輔。要保持林內衛生，清除林內滋生病蟲害的根源，同時配備一些高效低殘留藥劑和噴灑器械?；貞贫ú∠x監測計劃，明確責任人，發現病蟲害及時報告，并采取有效措施將災害損失控制在最小范圍。此外，還應嚴格執行產地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6 林道

－25－ 修建林道的目的是為了便于營造林生產管理和林產品的運輸。應采取環山設臵，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不大于10%。

第6章 風險分析

基地建設項目在實施過程中面臨著自然、經濟、社會等多種風險，－26－ 這些風險對項目構成一定的威脅，甚至影響項目目標的實現。因此，在風險因素識別的基礎上，評估風險程度，提出風險防范對策、有利于優化項目方案，實現項目目標。

6.1 風險因素識別

6.1.1 自然風險因素

（1）森林火災。油茶雖是防火樹種，但是在油茶生長初期，自然或人為因素導致的森林火災，可能蔓延到造林地給幼苗造成毀滅性破壞，直接影響項目目標的實現。

（2）森林病蟲害。當地森林病蟲害的傳播為外來有害生物的侵入，會影響樹木的正常生長，輕則造成油茶減產甚至絕收，重則導致樹木死亡，甚至大面積毀滅。

（3）其它自然災害。近幾年來，我省自然災害發生較多。項目實施過程中，旱災、水災、凍害等自然災害對項目造林，尤其是高冠換接幼林，將產生危害，甚至大面積毀滅。

6.1.2 財務風險因素

（1）配套資金籌集風險。項目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設單位自籌）組成。配套資金出現缺口，將影響項目的正常實施。

（2）物價風險。接穗、肥料、勞動力等單價上漲，將增加項目預計成本，使項目投資出現缺口，直接影響項目的進度和效益。

6.1.3 經營管理風險因素

（1）組織管理風險。項目組織管理是項目支撐體系建設的一個重要組成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預期目標將無法實現。組織管理包括項目管理機構、經營主體、經營形式、經營管理者等。

－27－（2）集約經營技術應用的風險。項目的成功建立在全面推廣使用集約經營技術的基礎上，如果沿用粗放的林業生產技術，將影響項目預期目標的實現。

6.1.4 國家宏觀政策風險因素

如果國家調整對林業的扶持政策，將對項目產生影響。

6.1.5 資源和市場風險因素

（1）用地風險。林地是項目實施的基礎。沒有足夠數量和一定質量的林地供項目使用，則項目規模無法得到保障，將直接影響項目目標的實現。

（2）種質資源風險。如果優質無性系接穗無法充足供應，接穗質量低劣，則項目改造質量無法得到保障，將直接影響項目目標的實現。（3）市場風險。主要表現在優質接穗及其它生產物資能否及時足額供應以及價格波動，將直接影響項目進度和達到預期目標。

6.2 風險評估

本項目面臨的風險因素很多，但風險程度等級不同。進行風險評估時，根據風險發生的可能性及風險損失的大小，將風險程度等級分為一般風險、較大風險、嚴重風險、災難性風險等四個等級：

一般風險指風險發生的可能性不大，或者既使發生，造成的損失也較小，一般不影響項目的可行性。

較大風險指風險發生的可能性較大，或者發生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以接受的。

嚴重風險是指風險發生的可能性大，風險造成的損失大，使項目由可行變為不可行；或風險發生后造成的損失嚴重，但風險發生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。

－28－ 災害性風險指風險發生的可能性很大，一旦發生將產生災難性后果，項目無法承受。

6.2.1 自然風險評估

（1）森林火災風險。發生森林火災要具備三個要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項目區主要設在無立木地帶，造林樹種油茶本身就是防火樹種，因此，項目區發生森林火災可能性比較小。

（2）森林病蟲害風險。森林病蟲害出現的主要原因是森林結構不合理導致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數量減少，植物檢疫滯后導致的外來有害生物入侵等。項目區基本沒有其它林木生長，病蟲害發生率不大；但接穗基本來自外縣地區，如果植物檢疫不過關，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區發生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲害屬一般風險。

（3）其他自然災害風險。近幾年來，我省每年都不同程度地發生干旱、洪水、凍害、風害等自然災害。這些自然災害對不同的森林影響很大，輕則導致幼樹生長發育不良，重則導致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據資料統計，項目區平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長的要求，除特殊年份外，油茶生長不會受到凍害的影響。另外，據多年觀察，項目區周邊油茶生長極少受到干旱和風害的影響。因此，干旱、凍害對幼齡林和成熟林均屬一般風險。

6.2.2 財務風險評估

－29－（1）資金風險。項目配套資金由各級政府部門提供，因此，配套資金屬一般風險。

（2）物價上漲風險。項目價格測算時已考慮物價上漲因素，即使物價有所上漲，項目也能內部消化，對項目造成影響有限。因此，物價上漲屬一般風險。

6.2.3 經營管理風險評估

（1）組織管理風險。項目組織管理機構缺乏溝通協調管理制度不健全和管理人員綜合素質低，將導致項目失敗。公司組織機構齊全，管理制度完善，并有專門的機構從事市場信息的收集和分析，為公司大膽決策、科學決策提供保障。因此，組織管理風險是一般風險。（2）林業技術推廣風險。如果不能在項目中全面推廣使用先進、實用的油茶集約經營技術，將無法實現項目目標。項目建設所依托的湖南省林業科學院長期從事油茶良種及豐產栽培技術研究工作，在技術推廣上積累了豐富的經驗。因此，技術推廣屬一般風險。

6.2.4 國家宏觀政策風險評估

當前，國家非常重視林業建設，出臺的林業政策朝著調動林農造林積極性方向調整，這將有利于基地建設，與此相反的政策調整出現的可能性很小，因此林業政策風險屬一般風險。

6.2.5 資源和市場風險評估

（1）項目用地風險。低產林改造用地無法落實或用地數量不夠，將直接影響項目目標的實現，對項目造成的危害極大。根據最新的森林資源調查成果，項目區現有的林地資源完全可以滿足項目需求，用地風險將主要來自土地擁有者對項目的排斥和其他用地的競爭。鑒于本項目的優惠政策及公司建立的基地加農戶的產業鏈模式，吸引力超

－30－ 過以往任何同類項目，因此用地風險屬一般風險。

（2）種質資源風險。接穗質量低劣將直接影響林分質量和林地產出，使項目無法達到預期目標。項目建設單位與中國林科院亞熱帶林業實驗中心建立了長期合作關系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項目建設單位。因此種質資源風險屬一般風險。

（3）市場風險。市場風險對項目造成的損失表現在市場供求關系，價格與預測可能出現較大偏差，市場出現一定風險。因此，鑒于項目建設周期較短，物資購臵量不大，市場風險屬一般風險。

6.3 風險防范對策

通過上述風險分析，本項目面臨的風險多屬于低等級的一般風險，但這些風險對項目的威脅是不容忽視的。為確保項目順利實施并達到預期目標，提出如下風險防范對策：

6.3.1 自然風險防范對策

（1）森林火災防范：①加強林區火源控制，防止人為森林火災；②加強瞭望巡護，及時發現和控制森林火災；③配備必要的撲火機具；④將項目區的森林防火納入當地森林防火系統，逐步實現森林防火“四網兩化”。

（2）森林病蟲害防范：①加強植物檢疫，防止當地病蟲害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強森林病蟲害的監測和預報，及時發現，處臵和控制疫情，防止疫情擴散；③加強對病蟲害檢疫、測報人員的培訓，配臵必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災害防范：①注意收聽、收看天氣預報，掌握近期氣象狀況，做到早預知、早防范②夏、秋季節，注意掌握土壤水分狀況，采取必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，－31－ 采取覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對于成活率或保存率不高的林地，選擇適宜時機，及時進行補接。

6.3.2 財務風險防范對策

（1）資金風險防范：提供配套資金承諾函，確保配套資金及時到位。

（2）物價風險防范：①實行招標采購、降低采購費用，在項目物資購買方面降低風險；②招標選擇施工隊伍，實行勞務承包，在項目勞務成本方面降低風險；③項目基本預備費中解決部分成本增量。

6.3.3 經營管理風險防范對策

（1）組織管理風險防范：①建立項目培訓中心，開展項目管理，監測、營林技術、病蟲害防治、森林防火、財務管理等培訓；②根據項目特點，制定各項管理制度，如工程質量管理辦法、資金使用規定、報帳程序、管理人員職責等。

（2）技術推廣風險防范：①加強對項目技術推廣人員的培訓，提高技術人員的自身素質；②加大油茶低產林改造新技術的宣傳力度，讓林農了解、接受新技術。

6.3.4 國家宏觀政策風險對策

（1）切實落實國家各項優惠政策，如取消農林特產稅，防止政策反復。

（2）為項目提供各項優惠政策，在造林地選擇、林權轉讓、勞動力組織等方面給予支持。

6.3.5 資源和市場風險防范對策

（1）用地風險對策：①項目批準后，盡快開展初步設計，落實符合項目要求的林地。②向林農宣傳項目的意義和優惠條件，尤其是對

－32－ 林農自身的好處，使林農了解項目、接受項目、加入項目，為項目提供林地。

（2）種質資源風險對策：①優良種質供應單位是經政府部門批準的正規培育單位。②接穗應該有“兩證一簽”。③必要時，要聘請有關油茶專家對種苗進行鑒定。

（3）市場風險防范：①進行市場調查分析，特別注意項目建設期市場的預測，包括物資價格、供求情況等；②隨時關注市場行情和變化，并采取相應的應對措施。

第7章 環境保護

7.1 基地環境影響分析

－33－ 項目可能對環境造成的影響主要來自項目活動，項目建設中的各類投入物等，因此，分析各影響因素的特點，將為采取各種保護措施提供基礎。

7.1.1 項目活動影響

本項目作為一項營造林建設工程，在建設過程中可能對水土等環境造成一定的負面影響。具體表現為：營造工程建設中的清山、整地等活動造成植被的破壞和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影響

由于項目施工過程中要進行較多的物質投入，如接穗、肥料、農藥等，在此過程中往往產生各類廢棄物，如接穗、肥料、農藥等的固體包裝物和廢棄化學品。其對環境的影響分述如下：

（1）接穗：對環境的不利影響主要發生在低產改造中，表現為接穗自身發病引入病蟲害，由于項目執行嚴格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對環境的負面影響幾乎不存在；

（2）農藥：劇毒高效農藥的使用必然導致生物多樣性的改變，可能引起環境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥對環境的不利影響主要表現在不科學的施肥方法造成水體和土壤物化性能的改變，污染水質和降低土壤肥力等。（4）廢棄物：主要包括接穗、農藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學品等，會影響和污染環境。但只要對這些廢棄物進行妥善處理，對環境的影響可以降低到最小。

7.2 基地環境保護措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理時只清除雜灌、雜草。

－34－（2）撫育墾復時，以中心株為圓心半徑0.5m內松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施方法，施肥后及時用土填好。

7.2.2 病蟲害防治措施

（1）堅持“預防為主，綜合法理”的原則；

（2）嚴格執行植物檢疫制度，嚴禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，其次才考慮使用農藥，但即便使用農藥，也應施用低毒、殘留期短的農藥，以防產生危害 ；（4）提倡施用有機肥和埋青作業，本項目充分利用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對水體、土壤的負面影響。

7.2.3 廢棄物處理措施

在苗木造成和撫育管理過程中及時清理現場。對換冠、灑農藥、施化肥后產生的固體包裝物和廢棄化學品分別進行妥善處理。

第8章 項目組織與經營管理

8.1 項目管理與監督機構

－35－ 8.1.1 機構設置

（1）成立項目領導小組

為加強項目管理，成立**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目領導小組。組長由縣政府分管林業的領導擔任，成員包括林業局、財政局，**省聯興油茶產業開發有限公司，湖南省林業科學院等相關單位的負責人組成，負責協調、監督和檢查項目的實施。（2）建立基地建設辦公室

基地建設辦公室在**省聯興油茶產業開發有限公司內，人員由建設單位和技術依托單位人員組成，辦公室下設生產技術部、行政財務部和銷售部。

8.1.2 機構職責

（1）項目技術依托單位湖南林業科學院負責提供成熟的技術成果和科技信息，為建設單位組織技術培訓，對項目建設的每道工序進行技術指導，質量監督和檢查，結合項目建設進行油茶豐產等方面的后續科學研究。

（2）**省聯興油茶開發公司為本項目的建設單位，具體負責項目的實施和配套資金落實，以及項目造林作業設計，技術指導和資金籌措，組織好接穗、化肥、農藥等生產資料供應，并按時保質保量完成項目建設任務。

8.1.3 人員配置

應遵循效率優先、技術優先、人員精干，一專多能的原則進行配臵。為充分調動職工積極性，所有人員全部實行競爭上崗，擇優錄用。生產的季節性用工采用招聘臨時工的形式解決。項目定員10人，其中建設單位8人，技術依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科

－36－ 研技術人員4人，其它人員1人。各部門人員配臵見表8－1。

項目人員配置一覽表

表8－1

單位：人

其中

部門 合計 主任 副主任 生產技術部 行政財務部 銷售部 2 2 1

4

人數

管理人員 1 1 1 1

科研技術人員

4其他人員

18.2 管理培訓與技術培訓

為提高項目建設的質量，建設單位將采取各種措施，強化崗前培訓、操作培訓，并邀請相關培訓機構和技術專家對項目建設參與人員進行全方位培訓，提高管理人員的管理水平和技術人員的技術水平，對關鍵崗位實現“上崗資格”管理。

8.3 研究開發與咨詢

本項目的研究開發主要由依托單位湖南省林業科學院負責，同時聘請森林資源培育、林業科研、環境保護、林業調查規劃等方面的專家學者組成咨詢小組，為基地建設提供技術支撐和咨詢服務，提高基地建設效益。

8.4 管理制度

－37－ 為提高基地經營管理水平和效益，必須制定統一的計劃管理、工程管理、資金管理、經營技術管理，實行規范化管理，確保工程順利進行。

8.4.1 計劃管理

計劃管理是對項目建設進度、質量監測評價、資金使用等工作的全面監督與管理，實施單位要按照“統一計劃，分步實施，各負其責”指導原則，根據國家對項目的批復和初步設計文件，確定本項目造林規模，換冠技術、物資采購、人員培訓、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經指定，必須嚴格執行，不得隨意變動。

8.4.2 工程管理

本項目管理實行項目法人負責制，工程建設初選責任人負責制，嚴格執行國家林業局頒布的《關于造林質量事故行政責任追究制度的規定》，建立造林質量管理體系，實施全面質量管理體制。工程建設項目實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。

8.4.3 資金管理

本項目資金必須?？顚Ｓ?，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以確保項目的順利進行。在資金管理上要按照重點林業工程建設要求，設立項目資金專用賬戶，實行統一管理，統一使用；單獨記賬，單獨核算、單獨報賬、嚴格資金使用程序，項目資金使用情況既要受同級財政、審計部門的檢查、監督和審計，又要接受上級管理機構的不定期檢查。

8.4.4 經營技術管理

－38－（1）加強項目參與人員的專業技術培訓，項目建設單位應分層次全面加強項目參與人員的技術培訓工作，提高建設隊伍的整體水平。（2）工程建設各項工序，要嚴格執行國家及行業技術規程（標準），實行全面質量管理，確?；亟ㄔO能夠順利地進行。

第9章

－39－

投資估算與資金籌措

9.1 投資估算依據

（1）原林業部頒發的《林業工程概算編制方法》。

（2）根據項目區用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。

（3）工程建設其它費用中設計費按建安工程投資的3%計算，建設單位管理費按建安工程投資的2%，監理招標費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。

9.2 投資估算范圍

項目總投資包括建安工程投資、工程建設其它費用和基本預備費三部分。其中：建安工程投資包括營造林費用和基礎設施建設費用。營造林投資包括接穗、肥料、農藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護等費用。工程建設其它費用包括可研、調查設計費、建設單位管理費、監理招標費、科技推廣費和竣工驗收費。

9.3 投資估算

經計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎設施建設3萬元），占84.3%；工程建設其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預備費15.25萬元，占4.74%。

9.4 資金籌措與安排

項目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設單位自籌三部分組成。項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設單位自籌192.21萬元，占60%。

－40－ 本項目建設期一年，項目資金除竣工驗收費5.4萬元在項目建成三年后使用外，其余項目資金均在第一年使用。

第10章

－41－

項目效益與評價

10.1 經濟效益

10.1.1 項目投入與產出

10.1.1.1 基本數據

（1）項目效益計算期：根據項目特征和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經營期）為20年，其中項目投資期1年，生產經營期19年。

（2）產品產量：根據高產油茶的特點和生產能力，確定本項目產品產量指標：油茶鮮果單位產量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產品銷售價格：根據產品特性和當地市場行情，綜合確定項目產品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎設施建設費用），工程建設其它經費用（前期工作費、設計費、建設單位管理費和工程監理費）。10.1.1.2 項目產量與產值

本項目的產品是油茶鮮果，在整個經營期內，油茶鮮果產量共2160.9萬kg。其中第3年產量63萬kg，第4年產量94.5萬kg，第5年產量113.4萬kg，第6～20年產量均為126萬kg。

項目總產值3457.44萬元。其中第3年產值100.8萬元，第4年產值151.2萬元，第5年產值181.44萬元，第6～20年產值均為201.6萬元。

項目產品產量和產值分估算詳見附表6。

10.1.2 經濟效益分析

－42－ 根據項目的建設規模、產品種類、技術方案等要求，對投資項目可能產生的現金流量進行計算，并進行項目經濟效益分析。項目在整個計算效益期（20年）內油茶鮮果產量可達2160.9萬kg，累計產值3457.44萬元。

財務盈利能力分析：

（1）損益分析：在整個經營期（20年）內，項目產品銷售收入3457.44萬元，總成本費用1780.78萬元.實現項目累計利潤為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤的10%）后，累計未分配利潤為982.18萬元。項目財務分析效益估算詳見附表7。

（2）財務現金流量分析：經計算，整個經營期內累計凈現金流量105.38萬元，稅后財務內部收益率15.15%，財務凈現值（I=12%）94.09萬元。靜態投資回收期7.1年，動態投資回收期13.2年，可見項目財務效益良好。詳見附表8。

10.2 生態效益

項目實施后，增加項目區森林面積，提高森林質量，加大林地產出，產生可觀的經濟效益，同時具有明顯的生態效益。生態效益主要體現在擴大森林資源總量、保持水土、涵養水源、調節氣候、防風固沙、凈化大氣、提高森林減災防災的能力等多個方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。

10.3 社會效益

項目的實施有利于調整農村產業結構，增加區域農民的收入，推動林業經濟的發展；有利于先進科學技術的推廣，提高油茶生產的科技含量，為全省油茶低產林改造發揮良好的示范帶動作用。

項目在整個經營期內可為農民增加勞務收入1615.00萬元，相當

－43－ 于平均每年需要1.6萬個勞動工日從事營造林撫育、栽植、管護、采收等林業生產，不僅緩解了項目區勞動力的就業問題，還能增加周邊地區勞動力的就業機會，增加當地農民的收入。

通過項目實施，可大大提高當地林農的科技意識和營林技能，增加林地產出，既可滿足市場需求，改善人民生活，又能出口創匯，促進當地油茶產業的大力發展。

10.4 項目綜合評價

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國特有的食用油，其營養價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場前景。本項目通過油茶低產林改造，促進油茶產業的發展，符合**省林業發展“十一五”和中長期規劃。

我國油茶栽培歷史悠久，油茶優良品種豐富，豐產培育技術成熟。**縣自然條件優越，土地資源豐富，勞力資源充足，當地林農經營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發展油茶的各項條件，項目建設時機成熟。

項目建設單位**省聯興油茶產業開發有限公司是以開發種植高產優質無性系油茶為主業的公司。該公司與湖南省林業科學院建立了長期協作關系，并長期聘請該院油茶方面的專家作為項目的技術顧問，已培育了2hm2低產林改造基地，積累了豐富的經營管理油茶林的經驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經濟效益，而且，基地建設可增加農村就業機會，對于優化林業 產業結構，推動農村經濟結構調整，有效解決“三農”問題和建設社會主義新農村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的，可行的。

－44－ 保障措施－45－

第章

11.1 政策支持保障

本項目是2010年國家農業綜合開發林業項目中產業化經營項目的組成部分，必須認真落實國家和**省有關的各項優惠政策。要營造一個全社會關心、支持、服務非公有制經濟發展的大環境，全面落實“誰造誰有，合造共有”的政策，在項目準入，資金扶持、稅費和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業經營組織平等待遇，積極鼓勵、支持和引導非公有制林業的發展，促使國內外資本、技術和勞動力等要素在市場資源配臵中流向林業特色產業，使油茶產業發展成為非公有制林業發展新的增長點。政府應對推廣優良新品種的經營組織給予補助性資金支持，同時把新品種，新技術推廣工作向經營組織轉移，支持經營組織加快新品種試驗，示范推廣體系建設。

11.2 資金籌措與投入保障

本項目建設資金由中央財政資金、地方配套資金和建設單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時足額到位，特別是地方各級財政應按照經批準的項目計劃足額落實財政配套資金，并將財政配套資金列入同級財政預算。同時，廣泛吸引社會資金，堅持基地建設多元經濟并存。油茶低產林改造建設工程以市場為導向，按市場規律配臵生產要素，多渠道、多方位尋求建設資金。

11.3 施工組織保障

油茶低產林改造建設是一項技術性很強的工程。確定作業設計單位和施工單位必須實行招投標制，工程設計應由具有相應資質的單位承擔，施工單位應通過招標進行擇優錄用，并實行技術經濟承包責任制，引入工程管理機制，委托有資質的監理單位對項目建設進行全程

－46－ 管理，及時發現和處理項目實施中的質量問題。

11.4 接穗供應保障

選用良種，是提高林地生長量，加速森林資源增長，達到項目預期目標的重要物質基礎。油茶低產林改造基地建設應確保換冠的良種使用率達到100%。因此，必須加強與亞林中心、湖南林業科學院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應不出問題。

11.5 科技支撐與信息服務保障

本項目建設始終貫徹“科學技術是第一生產力”的指導思想。油茶是我國主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經營管理經驗十分豐富。近年來，我國在油茶優良品種、豐產栽培技術研究與技術推廣方面成績顯著，已經研究了不少油茶技術，如“油茶低改技術組裝配套推廣應用”，“油茶優良無性系性狀的研究”，“油茶高產技術開發”，“高品質油茶的有機栽培和推廣技術”等。項目技術依托單位技術力量雄厚，科學人員學術水平高，在油茶優良品種，豐產栽培技術研究與技術推廣方面成績顯著。這些科技成果的推廣和應用，為本項目的實施提供了可靠的技術保障。

在基地建設過程中要充分利用現代網絡信息服務平臺，加強與省內外優級種苗生產的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項目服務；充分發揮計算機在信息管理中的優勢，加強項目檔案資料數據化管理，建立小班數據庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用，施工進度、技術應用，項目質量等信息，實現項目工程實施過程中的動態化、自動化、科學化和高效化管理。

－47－

第三篇：青興油茶豐產林基地建設項目可行性論證報告

青興油茶豐產林基地建設項目

可行性論證報告

一、概論

（一）項目名稱：青興油茶豐產林基地建設項目

（二）項目性質：油茶種植與加工

（三）承建單位：青興林業開發有限公司

（四）申報理由：①雙峰縣有悠久油茶栽培歷史，有利提高農村經濟發展；②有利用于提高山茶油油質及產品的附加值，把資源優勢轉化為經濟優勢的需要；③形成農業產業的龍頭企業，帶動相關產業發展的需要；④有利于增加農民就業機會，提高勞動收入的需要；⑤有利于改善生態環境的需要，起到保持水土，涵養水源及充實市場經濟的需要；⑥提高油質，保護人體健康的需要。

（五）項目背景

1、背景分析。雙峰縣境域地貌形態呈四周山丘崛起、中部崗平相間的立體輪廓，地貌類型呈山地連片、崗丘交錯、平地綿展的組合。丘陵與山地面積達932.3平方公里，占全縣土地總面積的54.5％?？諝馇逍?，溫度大，年降水分布均衡，無霜期長，很適應油茶生長。由于傳統的栽培習慣，油茶生產一直處于自然生長的經營模式當中，油茶林稀、植株分布不均、品種低劣、樹體老化、管理粗放等因素，導致油茶林單位面積產量很低，而且產品以毛油為主，效益不高。若采取改換良種、墾復施肥、稀疏林補植、老林更新等低產林改造技術，增產、增效潛力極大，投資回報率極高。項目建成之后，在我縣一是能形成特色林業，壯大特色產業產值；二是增強茶油市場競爭力，使產品升級，附加值增大；三是企業帶動基地發展，有利于農村經濟發展，因此不僅能增加工業財政收入，而且能使農民增收，加快農村奔小康的步伐。

2、開發潛力和市場背景。油茶是我國特有的油料樹種，是世界上四大木本油料樹種之一。其主要產品山茶油是一種高品位、高營養價值、純天然綠色保建食用油，富含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A，茶皂醇AB等，可防癌潤肺清肝，解毒、整腸、降壓、止癢、降膽固醇、調節人體器官機能運作，增強人體免疫功能，是調味食療保健食用佳品，深受廣大消費者的青睞。目前全國大部分城市尚無精制的山茶油上市，隨著人們生活水平的提高，消費觀念的改變，精制山茶油越來越深受消費者的喜愛，具有相當大的市場空間。其次，山茶油還能與國際上流動的橄欖油相媲美，國際市場前景也非常看好。從價格上看，國際國內市場對茶油的需求量迅速增大，產品供不應求，價格節節上升。目前市場精制油價每公斤45元，而茶油毛油每公斤20元，效益非?？捎^，并且由于現產量少，價處于強勁的攀升勢頭。再從社會需求上看，油茶病蟲害極少，無農藥污染，油茶林多生長于山區，無大氣污染，是生產綠色食用的好原料。茶油營養較其它植物油豐富，符合現代消費方向和需求，社會需求量很大，市場前景廣闊。項目建成實施后，一是有利于加大農業結構調整力度，加快林業產業化體系進程；二是能充分利用農村勞力，安置部分就業人員；三是有利于改善人們生活質量，有利于身體健康。

但目前在茶油林的經營中，投入不足，管理粗放，災害頻發，綜合利用水平低等問題卻又十分突出。如我省油茶林面積達到了1500萬畝，但畝產量卻一直在9萬噸以下，平均每畝產量不到五公斤。而根據大量實驗研究，一般性的茶油低產林經品種改良，畝產就可迅速增加到十公斤以上，在現有技術條件下，經集約化經營，專業化管理的茶樹林產油量可達40公斤以上，最高可達80公斤。同時，據調查，我省茶油加工業也很不發達，80—90%的茶油未經精深加工，其市值也在20元/公斤左右，而經精加工的茶油市價已達60元/公斤以上，另外對茶枯、茶殼等副產品的加工利用方面也可大有作為?？梢?，興建高標準的茶油林基地，提高茶油綜合利用水平是大有發展前景的。

3、新農村建設呼喚新型農、林經營模式的產生。目前新農村建設方興未艾，農民致富奔小康的愿望極為強烈，然而規模小,經營分散的傳統農（林）業發展方式，導致投入不足，技術低下，信息不暢，利用率低等諸多問題，嚴重阻礙了農村的發展。為克服以上的困難，股份合作，訂單林業、企業參與、公司化運作等各種新型的符合現代農（林）業發展要求的經營模式應運而生。特別是“公司+基地+農戶”的全方位合作經營模式正在全國許多發達地區大力推廣。它用現代化企業管理方法去經營林業，能夠制定長遠的發展戰略，實行專業化、集約化管理，具有技術先進、資源雄厚、分工密切、信息靈敏等許多優點，合乎林業產業發展的方向。為引導油茶朝這一方向的發展，我省各地相繼出臺了一系列的優惠政策，鼓勵林地使用自由流轉，使茶油林開始向經營大戶集中，實現規?；?、集約化經營。

二、基本情況

1、地理位置。雙峰縣東毗衡山、湘潭，南靠衡陽、漣源，北與湘鄉為鄰，縣境東西長61公里，南北寬59.2公里，行政轄區總面積1712平方公里，占全省土地總面積的0.81％，人均土地占有量為0.85畝。屬南嶺山地向洞庭湖平原過渡地帶，四境群山逶迤，中部丘崗山地起伏，整個地形自西南漸向東北傾斜，境內最高山峰海拔818.8m，最低平川海拔64m。發育湘江支流2條(漣水、涓水)，構成二大水系，流域面積1706平方公里。屬中亞熱帶季風濕潤氣候區，四季分明，年內無霜期261天。平均降雨量13lOmm，平均日照時數1610.5小時。

2、土地資源。雙峰縣境有平原面積409.1平方公里，占23.9％；崗地面積340.9平方公里，占19.9％；丘陵面積484.9平方公里，占28.4％；山地面積447.4平方公里，占26.1％；河流水面29.7平方公里，占1.7％。總的來說，我縣土地資源的優勢是海拔低、地勢平，土質好，丘崗平地分布集中，是發展農業、城鎮建設和工業布局的精華地區。土地資源利用現狀為耕地49612.8公頃，園地10295.7公頃，林地58283.5公頃，城鎮村居民點及工礦用地14796.7公頃，交通用地1308.0公頃。

青興油茶豐產林基地所處的民興、茶園、勞田、中心同等五個村境內，位于青樹坪鎮南部，離青坪樹約5公里。共有土地面積約11200畝，其中水田3500畝，林地5150畝，其他450畝。

3、經濟及人口狀況。雙峰縣國內生產總值373229萬元，人均國內生產總值GDP4482萬元，居民消費水平2910元。

全縣共有人口893779人，其中農業人口787967人，非農業人口105812人。在崗職工26382人，農村社會勞動者461200人。

4、油茶開發的條件評價

(1)又可利用的土地：經調查, 青興油茶豐產林基地所處的青樹坪鎮,適宜種植油茶的土地面積（包括退耕地、宜林荒地、疏殘林地、采伐跡地）有3500畝以上，而全縣有3萬畝以上。

(2)氣候、土地適宜：屬亞熱帶氣候，典型的丘陵地貌，山地坡度平緩。

(3)交通：三塘鋪客貨運站緊毗青樹坪鎮，長邵鐵路、潭邵高速和320國道橫貫東西。所有村絕大多數都通有簡易公路，最大不通車里程在1公里以內。交通十分便捷。

(4)水利條件：經添置小量抽水機械可滿足一般性抗旱需求。(5)勞力：有充足的農村剩余勞動力。

(6)人文條件：有當地村、鎮政府的大力支持和群眾的廣泛擁護。

(7)經營管理能力技術情況：我縣山區林農具有種植油茶林的喜好，并有百年以上的經營管理經驗，且勞力充裕，經營管理能力較強，其次我縣的油茶生產技術支撐主要是縣林業局的科技人員，林業局現有林業科技人員100余名，其中高級職稱3人，中級職稱26人，初級職稱41人，技術力量雄厚，為油茶基地建設及油茶林管理技術指導奠定良好基礎。

三、基地規劃

1、建設原則

（1）尊重科學，適地植樹。全程實行科學論證、科學規劃、科學施工、科學管理。積極引進油茶豐產林經營全套技術。

（2）促進當地經濟及其他發展。在其他建設過程，不單純追求公司最大經濟利益，而要兼顧當地各方面的利益，如在改善地方交通，完善水利設施，促進科技推廣，美化周邊環境等方面起積極作用。

（3）先易后難，穩步推進?？紤]到林業開發的復雜性，在基地開發進度安排上不求一步到位，而是穩扎穩打、循序漸進、做到及時發現問題，及時調整步驟。

（4）依托自身發展，努力爭取外援。基地開發由青興公司按市場化運作模式進行資金籌集和生產經營，但對其中合符國家或政府引導政策的部分，應積極爭取納入政府工程項目。如納入退耕還林工程項目，豐產林基地建設項目等。

2、建設規模

（1）高標準油茶豐產林核心基地3500畝。（2）二千噸茶油精加工生產線一條。

（3）五年內輻射帶動周邊地區中指油茶豐產林面積2萬畝以上。

3、運作模式。分核心區運作模式和輻射運作模式（1）核心區運作模式：由公司向當地購買土地使用權，直接管理，獨立經營。其要點是：林地使用權轉讓50年以上，分期或一次性支付土地使用權轉讓金；公司擁有所購土地的各種附屬權利，如道路通行權，灌溉用水權，生產經營權等；公司直接組織生產經營活動，公司以勞務合同方式聘請勞力；公司不得改變林的屬性。

（2）輻射區運作模式：公司為滿足其對茶油，加工原料的需求而以提供技術服務，資金擔保，價格保護等方式引導周邊村、鎮農戶從事油茶種植。其要點是：由農戶自主安排生產經營活動，公司與農戶簽訂購銷合同，實行保底價收購，公司不參與具體的生產管理，但應提供一定的技術服務和適當比例的貸款擔保等。

4、核心基地建設步驟

（1）2006年完成核心區1000畝土地使用權轉讓及1000畝整地。

（2）2007年完成核心區1000畝土地使用權轉讓，并完成1000畝油茶的栽培和1000畝整地。

（3）2008年完成1000畝油茶的栽培，并完成核心區1500畝土地使用權轉讓和1500畝整地。

（4）2009年完成1500畝油茶的栽培，同時完成核心區的各項配套工程建設。

（5）2010年油茶開始掛果。

四、技術設計

1、整地。實行穴墾整地，穴大50厘米見方，每畝密植80—100株，呈品字形排列，依山脊原有小路設置林道，依照設置排水溝。

2、施肥。以有機肥為主，化肥為輔。每穴造林前施腐熟蓄肥25公斤，造林當年不施追肥，一年后視苗木生長狀況適度追加化肥或蓄肥。

3、栽植。于每年元月底前到2月份選擇雨后天氣，土壤濕潤時期栽植苗木，栽植前穴要填滿表土，不能積水。栽植要做到根舒苗正，分層踏實。表面要覆細土，如栽后太陽過大，溫度過高則要及時澆水。

4、撫育和管理。苗木栽植后的前三年，每年都要進行一次以上的系統性撫育，同時平時還要進行經常性的檢查、管理，如防止人畜破壞，預防病蟲害發生，及時消除有害灌草、藤蔓等。碰到旱、澇天氣，則要采取灌溉、排水等措施。

五、投資概算及資金籌措（以核心區為例）

1、投資概算（計算初期全部投資及栽后三年內的撫育管理費）（1）土地租金：50年租金每畝800元，3500畝計280萬元。（2）整地費用：每畝200元，計70萬元。

（3）肥料：購買肥料及施肥工資每畝200元，計70萬元。（4）苗木費：每株1.5元，平均每畝80株計120元，共42萬元。（5）栽植費：每株0.3元，每畝30元，計10.5萬元。（6）撫育費：按三年共6次系統性撫育每株1.8元，每畝150元，計52.5萬元。

（7）看護費：按10個全年管理工人，每年每人工資1.2萬元計12萬元。

（8）配套設施：道路、灌溉渠道、抽水設備、水池、治蟲器械等估算每畝50元，計17.5萬元。

以上合計需要資金：554.5萬元。

2、資金來源

公司自籌股金120萬元。銀行貸款350萬元。國家項目投資84.5萬元。

六、效益分析

1、經濟效益。油茶栽后第3年開始掛果，初期畝產茶油10公斤，以后逐年增多，預計到第6年進入盛果期，畝產可達40公斤。通過精心管理盛果期可持續40年以上，按初加工茶油現市價計算，每畝茶油年產值在800元以上，3500畝年產值達280萬元。即盛果期2年的收益就超過了初期全部投資。

2、生態效益。新增5000畝森林，大大提高當地森林覆蓋率。油茶根深葉茂，華冠如蓋，不僅能截留雨水，增加水源涵養，防止雨水對土壤表面的沖刷，且能因土蓄水，防止水土流失，凈化空氣，美化環境，調節氣候等，改善當地的自然環境條件，更好地促進農業的可持續發展。

3、社會效益。（1）在資源培育方面為當地林業生產實行良種化、集約化、規劃化管理提供基礎數據。

（2）在經營形式方面探索一條可持續發展的“公司+基地+農戶”的經營模式。

（3）通過改善交通，興修水利等基礎設施建設為當地新農村建設添磚加瓦。

（4）為當地剩余勞力及其它閑置資源的充分利用提供機會。綜上所述，我們由茶油產業分析及原料市場相關資料認定該項目可行。是一項見效快，經濟效益高，風險性少，社會效益明顯，生態效益顯著的項目，通過項目實施，必將對全縣經濟發展起到較大的促進作用，真正做到企業得利，農民受益，國家增收，生態效益、社會效益、經濟效益全面提高的目的。可以進行開發。

雙峰縣林業局 2007年4月10日

第四篇：核桃林基地建設項目可行性研究報告

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核桃林基地建設項目

可 行 性 研 究 報 告

編制單位：北京智博睿信息咨詢有限公司

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

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本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

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投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

另：提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 北京智博睿信息咨詢有限公司

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可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）第一章 核桃林基地建設項目總論 1.1核桃林基地建設項目概況

1.1.1核桃林基地建設項目名稱

1.1.2核桃林基地建設項目建設單位

1.1.3核桃林基地建設項目擬建設地點

1.1.4核桃林基地建設項目建設內容與規模

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1.1.5核桃林基地建設項目性質

1.1.6核桃林基地建設項目總投資及資金籌措

1.1.7核桃林基地建設項目建設期 1.2核桃林基地建設項目編制依據和原則 1.2.1核桃林基地建設項目編輯依據

1.2.2核桃林基地建設項目編制原則

1.3核桃林基地建設項目主要技術經濟指標

1.4核桃林基地建設項目可行性研究結論

第二章 核桃林基地建設項目背景及必要性分析 2.1核桃林基地建設項目背景

2.1.1核桃林基地建設項目產品背景

2.1.2核桃林基地建設項目提出理由

2.2核桃林基地建設項目必要性

2.2.1核桃林基地建設項目是國家戰略意義的需要

2.2.2核桃林基地建設項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3核桃林基地建設項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 核桃林基地建設項目市場分析與預測

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3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業未來發展前景分析

第四章 核桃林基地建設項目建設規模與產品方案

4.1核桃林基地建設項目建設規模 4.2核桃林基地建設項目產品方案

4.3核桃林基地建設項目設計產能及產值預測

第五章 核桃林基地建設項目選址及建設條件

5.1核桃林基地建設項目選址

5.1.1核桃林基地建設項目建設地點

5.1.2核桃林基地建設項目用地性質及權屬

5.1.3土地現狀

5.1.4核桃林基地建設項目選址意見

5.2核桃林基地建設項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

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5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2核桃林基地建設項目主要建、構筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

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7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標 7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施 8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

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第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規 9.4.2地方環保法律法規 9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

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第十章 核桃林基地建設項目勞動安全衛生及消防

10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制

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11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 核桃林基地建設項目招投標方式及內容

第十三章 核桃林基地建設項目實施進度方案

13.1核桃林基地建設項目工程總進度 13.2核桃林基地建設項目實施進度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2核桃林基地建設項目總投資估算

表14-1核桃林基地建設項目總投資估算表單位：萬元 14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

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表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

表15-4現金流量表單位:萬元 15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

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表15-5財務指標匯總表

第十六章 核桃林基地建設項目風險分析 16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議 17.1核桃林基地建設項目結論 17.2核桃林基地建設項目建議

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第五篇：2017年油茶基地建設項目可行性研究報告(編制大綱)

2017年油茶基地建設項目可行性研

究報告

編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司

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本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔，主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投

資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

報告用途：發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 關聯報告：

油茶基地建設項目建議書 油茶基地建設項目申請報告 油茶基地建設項目商業計劃書

油茶基地建設項目節能評估報告 油茶基地建設項目資金申請報告 油茶基地建設項目市場調查研究報告 油茶基地建設項目投資價值分析報告 油茶基地建設項目投資風險分析報告

油茶基地建設項目行業發展前景預測分析報告

可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）第一章 總 論

1.1油茶基地建設項目概況 1.1.1油茶基地建設項目名稱 1.1.2建設性質

1.1.3油茶基地建設項目承辦單位及負責人 1.1.4油茶基地建設項目建設地點 1.2油茶基地建設項目設計目標 1.3油茶基地建設項目建設內容與規模 1.4油茶基地建設項目投資估算與資金籌措 1.4.1油茶基地建設項目建設總投資 1.4.2資金籌措

1.5油茶基地建設項目主要財務經濟指標 1.6可行性研究依據 1.7研究范圍

第二章 油茶基地建設項目建設背景

2.1宏觀形勢 2.1.1地理、歷史 2.1.2交通 2.2宏觀經濟運行

2.2.1宏觀經濟發展（GDP發展）2.2.2固定資產投資情況 2.2.3人均生產總值 2.2.4人口變化

2.3地區及行業的發展規劃 2.3.1城市總體規劃（2015—2020）2.3.2城市近期建設規劃

第三章 油茶基地建設市場分析與市場定位 3.1油茶基地建設市場分析 3.1.1油茶基地建設市場近況 3.1.2油茶基地建設市場劃分 3.1.3板塊特征分析及小結 3.1.4油茶基地建設 市場總結 3.1.5油茶基地建設項目機會分析 3.2項目市場定位

3.3油茶基地建設項目的SWOT分析 3.3.1油茶基地建設項目優勢（STRENGTH）3.3.2油茶基地建設項目劣勢（WEAKNESS）

3.3.3油茶基地建設項目機會（OPPORTUNIES）3.3.4油茶基地建設項目威脅（THREATS）3.4營銷策略 3.4.1營銷主題 3.4.2廣告創意 3.4.3營銷策略 3.4.4宣傳推廣策略 3.4.5促銷策略

第四章 油茶基地建設項目區建設條件 4.1市區域概況 4.2區域文化特色 4.3區域人居環境 4.4區域交通網絡 4.5基礎條件

4.5.1.自然及氣候條件 4.5.2.基礎設施配套建設條件 第五章 油茶基地建設項目建設方案 5.1總體規劃 5.1.1設計依據 5.1.2規劃設計構思 5.1.3指導原則 5.1.4規劃目標

5.2總平面布置及道路景觀設計 5.2.1總平面布置 5.2.2道路及景觀設計 5.2.3豎向設計 5.2.4技術指標 5.3建筑單體設計 5.3.1平面設計 5.3.2立面設計 5.4結構設計 5.4.1工程概況 5.4.2設計依據 5.4.3基礎設計 5.4.4結構選型

5.4.5主要荷載（作用）取值 5.4.6主要結構材料 5.5公用輔助工程 5.5.1給排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3電氣工程 5.5.4燃氣工程 5.5.5人防設計 5.5.6無障礙設計

第六章 油茶基地建設項目環境影響評價 6.1環境保護執行標準 6.2施工期環境影響分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期環境影響分析 6.3項目建成后環境影響分析 6.3.1大氣污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3環境保護措施 6.4公眾參與

第七章 油茶基地建設項目勞動安全衛生與消防 7.1衛生防疫 7.2消防

7.2.1消防給水系統 7.2.2防排煙系統 7.2.3電氣消防

第八章 油茶基地建設項目節能節水措施 8.1節能 8.1.1設計依據

8.1.2能源配置與能耗分析 8.1.3節能技術措施 8.2節水

8.2.1水環境

8.2.2綠化景觀用水節水 8.2.3節水器具應用 8.3太陽能利用

第九章 油茶基地建設項目組織管理與實施 9.1項目組織管理 9.1.1項目組織機構與管理 9.1.2人力資源配置 9.2物業管理 9.2.1物業服務內容 9.2.2物業服務標準 9.3項目實施安排

第十章 油茶基地建設項目投資估算與資金籌措 10.1投資估算 10.1.1估算依據

10.1.2投資構成及估算參數 10.1.3投資估算 10.2資金籌措 10.3借款償還計劃

第十一章油茶基地建設項目工程招標方案 11.1 總則.2 項目采用的招標程序.3 招標內容

第十二章 油茶基地建設項目效益分析 12.1財務評價的依據和原則 12.2成本費用、銷售收入及稅金估算 12.2.1 成本費用估算 12.2.2收入及稅金估算 12.3 財務效益分析 12.3.1項目損益分析 12.3.2項目財務盈利能力分析 12.4盈虧平衡分析 12.5敏感性分析 12.6財務效益分析結論

第十三章 油茶基地建設項目結論與建議 13.1油茶基地建設項目結論 13.2油茶基地建設項目建議 1、油茶基地建設項目位置圖 2、主要工藝技術流程圖 3、主辦單位近5 年的財務報表、油茶基地建設項目所需成果轉讓協議及成果鑒定 5、油茶基地建設項目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖 7、主要技術經濟指標摘要表、油茶基地建設項目投資概算表 9、經濟評價類基本報表與輔助報表 10、油茶基地建設項目現金流量表 11、油茶基地建設項目現金流量表 12、油茶基地建設項目損益表、油茶基地建設項目資金來源與運用表 14、油茶基地建設項目資產負債表 15、油茶基地建設項目財務外匯平衡表 16、油茶基地建設項目固定資產投資估算表 17、油茶基地建設項目流動資金估算表 18、油茶基地建設項目投資計劃與資金籌措表 19、單位產品生產成本估算表、油茶基地建設項目固定資產折舊費估算表 21、油茶基地建設項目總成本費用估算表、油茶基地建設項目產品銷售（營業）收入和銷售稅金及附加估算表