第一篇：油茶基地建設可行性研究報告

貴州省務川自治縣優質油茶基地建設及深加工項目

可 行 性 研 究 報 告

貴州務川紅宇生物科技開發有限公司

二0一二年十二月

優質質油茶基地建設及與茶油深加工項目可行性研究

第一章

總

論

項目背景：

根據中華人民共和國“十一五”國家科技支撐計劃重大項目“農林動植物育種工程”中“高產優質油茶新品種選育”的計劃、國家發展和改革委員會“2007年政府支農投資指南”的規劃，大力開展利用干果核心種質構建技術，品質形成遺傳因素控制技術，親本選擇與定向雜交育種技術，聚合早實性、豐產性、果實品質、抗逆、抗病、果仁品質、抗倒春寒等性狀基因，選育菜用、加工等為目標的優質多抗木本油茶專用新品種；油茶是中國特有木本食用油料樹種，江西省贛州市是全國油茶主產區。做好油茶產業開發這篇文章，變資源優勢轉化為經濟優勢，不僅可以增加產區群眾收入，而且對“三農”問題促進林業產業結構調整，發展壯大林業經濟具有十分重要的意義。

油茶樹全身是寶。一次栽種多年收益。種植油茶樹既能綠化荒山，改善生態環境，也可幫助調整林業產業結構，增加農民收入，發展生態型、觀光型林業經濟。茶油色澤金黃，清香宜人，營養豐富；茶粕深加工潛力很大，綜合利用價值高；油茶花開冬秋，花期長達數月，花蜜濃香；油茶樹對土壤條件要求并不苛刻，荒山僻壤、丘陵閑散地均可種植，這些都為本項目的順利實施，為發展我國油茶產業提供了良好的基礎。

建設目標及技術經濟指標為：選育高產油茶新品種3-5個，建立良種資源基地100畝，新建設良種林3萬畝。新品種產量比主栽品種提高30～50%；結果年齡提前3～5年。建設年產100噸高品質茶油冷榨生產線一條

項目名稱：

貴州務川紅宇生物科技開發有限公司高品質油茶良種基地與茶油深加工項目

第二章項目建設依據與建設規模

項目立項條件：

項目基地建設地為：務川自治縣紅絲、焦壩、黃都、都濡等鄉鎮。

基地首期已建設面積2000多畝，計劃再用三年時間建設兩萬多畝，加上 原有地產茶林達到3萬畝以上。

項目建設依據

（1）資源分布廣泛，并著手建設原料生產基地；

（2）產品性能獨特，市場前景看好；

（3）基地建設地理位臵優越，交通運輸便利，建設條件良好；

（4）符合國家產業要求。

項目育種前期資源

廣義上的油茶是指山茶屬（Camellia）植物中種子含油率較高、且有一定的栽培經營面積的總稱。山茶屬（Camellia）是山茶科中最大的屬，目前已知的有238種，其中種子含油率高達35%--40%左右。

20世紀60年代中后期開始，油茶良種選育工作廣泛開展起來。從生產、資源和品種開始，進行優樹選擇、農家品種和優良類型的評選、優良家系的鑒定、無性繁殖技術研究、進穗圃營建、優良無性系的鑒定等。

項目建設規模

基地科研中心集分為種子園、采穗圃、良種繁育圃、實驗區、示范區五大功能區于一體，主要繁育高品質油茶良種。項目建成后，將進一步為全縣油茶產業發展提供高品質的油茶良種。

采穗圃建設為40畝，良種繁育圃建設規模為100畝、實驗區及示范區建設規模各為500畝。總投資概算為500萬元，分三期投入。

生產基地分兩大部分：公司新造高產林500畝，公司加農戶改造低產林2萬畝。

第三章 項目建設必要性

高品質油茶良種基地建設是生態資源優勢轉化為經濟優勢的需要。油茶無論是在產量還是在面積、良種選育技術方面都具備了快速發展的基礎。生態環境十分優越，生態資源十分豐富，是生產無公害食品和綠色食品的天然場所。油茶林比較適宜粗放管理，可不施用化肥和噴灑農藥，在未被污染的環境中生產的山茶油是一種有機綠色食品，發展山茶油產業是充分利用生態優勢轉化為經濟優勢的必然選擇。

山茶油是一種富含不飽和亞油酸的木本油脂，優質茶油以油酸、亞油酸為主的不飽和脂肪酸含量占90%以上，比國際公認的最好的橄欖油還多1%，食后易消化，有效促進脂溶性維生素的吸收，具有降低油脂，降低膽固醇，預防心腦血管疾病的功能，并具有較好的護發養顏功效，是一種集食用、養生保健、美容于一身的安全營養健康食品，是21世紀人們普遍追求的高級食用油。

第四章項目建設可行性

1、良種資源：

油茶育種的主要目標是提高油量。建立相應的良種繁育基地和采穗圃，使這些資源在油茶良種推廣中發揮顯著的經濟效益，是目前的當務之急。因此，本項目將著力實施良種基地的建設。

2、當前我國油茶產業化發展呈現的機遇

① 入世以來，我國油料作物受到了巨大的沖擊。但對油茶而言，卻是一個極好的發展機遇。因為油茶是我國得天獨厚的自然資源。茶油不飽和脂肪酸含量在85%以上，且含維生素A和E，耐貯藏且容易被人體吸收能預防和治療高血壓，心血管病癥，是綠色保健食用油，為高級食用油。由于油茶病蟲害少，且生長于低丘崗地，基本不受環境污染，是綠色無公害食品，深受國內、國際市場歡迎，譽為“東方橄欖油”。東南亞國家對我國的茶油情有獨鐘，在日本，油茶的價格是菜油的7.5倍，目前油茶出口貿易空前活躍，前景廣闊。

② 目前，我國已經啟動了跨世紀油茶先導工程和國家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。國務院總理溫家寶今年又進一步批示要加強我國油茶工程的發展力度。這對于我們來說，是一個極好的發展機遇。

③ 我國農業產業結構優化和戰略調整帶來的機遇。我國廣大南方地區，人均耕地很少，但宜林荒山、荒地卻較多，且大多是低緩的丘陵，區域內氣候適宜，雨量充沛，光照時間長，發展油茶生產可謂得天獨厚。由于油茶林對自然災害有咬強的抵抗力，且不與糧、棉等其它農作物爭地，因此，這在發展地方特色經濟，調整農業產業結構是一個難得的發展機遇。

④油茶深加工企業對茶油產品的升級換代，進一步開拓國內、國際茶油市場的需求，“公司+農戶連基地”現代企業模式的延伸，這些都為我國油茶產業化的發展提供了極好的發展平臺和產業鏈的延伸。

3、我國油茶產業化的機遇與問題。

目前，我國各地都存在著一些制約油茶產業發展的瓶頸。如林地權屬仍然不清，變動異常；投入少、基地小、輻射環強、品牌不響，產品市場占有率低，發展緩慢，尚沒有形成油茶產業鏈等。特別是在技術層面上，傳統的林業經營思想嚴重，對油茶本身的生理及生態特性缺乏了解，良種推廣潛力產業化低下。據國家相關部門的統計，在我國，二類油茶林的面積占到了68.2%，有的地方甚至占到了80%以上，現存的絕大多數油茶林是實生世襲林，基本上是百年以上的祖宗林。由于絕大部分是源于未經選擇的集團種和實生子代林，株間產量差別很大。調查研究表明，在同一林分中，豐產株年產果可達50kg以上，而低產株卻只有0.5～1.0kg，甚至顆粒無收。從整個油茶林分結構看，低產林的改造是當務之急。而良種的問題是改造低產油茶林的關鍵，是優中之優，重中之重的問題。目前，我國絕大多數地方已經對良種的作用，特別是無性系造林的效益已經達成共識。由于受采穗圃面積和穗條產量的限制，在較長時期內難以保證上對良種苗木的需求。因此，本項目的建設可以直到全局性的帶動和影響作用。

4、油茶良種選育及推廣應用

油茶與油棕、油橄欖和椰子并稱為四大木本食用油料樹種，主要分布于我國長江流域以南地區。它適應性廣，能耐干旱貧瘠土壤，在贛州丘崗山地是其他經濟林無法取代的主要綠化樹種和重要油料資源。

油茶林長期以來一直是采用自然實生繁殖，粗放經營，大面積產量很低。為改變這一落后局面，我省自六十年代開始特別是九十年代開始，進行了大量的科學實驗研究，進行無性系油茶優良品種選育。目前我省已經選育出來系列優良品種。

油茶優良無性系是經過優樹選擇、采穗圃觀測和品比試驗程序選育出來的；采用無性系繁殖能充分保持親本無良性狀，具有早實、豐產和穩產的特點。現已成為我省油茶生產上最重要的良種。

我省油茶面積雖然大，但長期以來粗放經營，品種良秀不齊；林分長期的自然演替，絕大部分樹齡老化，有多次萌芽林；植株密度稀密不勻，林相結構極不合理，造成大面積單產很低，平均每畝年產油3-5kg。

油茶良種的推廣應用是在80年代初期以后開展的，特別是聯合國援助實施的油茶低產林改造工程正式啟動后，通過采用優良家系、優樹種子和優樹無性系育苗實施更新造林，開始了油茶良種的推廣應用，給生產帶來了顯著的經濟和社會效益。

油茶良種推廣存在的問題：

苗木供應不足。雖然現在以選育出一批農家品種、優良家系和優良無性系，但遠未能滿足生產上的需要。優良無性系雖然在各主要產區建立了采穗圃，但絕大多數未進行區域性試驗，生產應用難以達到預期效果。一些采穗圃由于苗木基地建設未能及時跟上，疏于后期管理，老化和衰退現象相當普遍。所以目前很多產區都必須從外地調進造林用苗。目前生產上使用的主要是油茶優良無性系芽苗砧嫁接苗，嫁接和管理有一定的技術難度，造成苗木出圃率不穩定，一般只達50%~60%，造成苗木成本相對實生苗要高1-2倍以上。增加了造林成本，阻礙了優良無性系的推廣應用。

品種良種混栽。油茶良種必須要有配套的管理技術措施才能獲得高產，目前良種苗造林很多仍沿用隨便挖個洞一埋了事的傳統方式，沒有進行必要的造林規劃，苗木生長不良等，影響了良種苗木增產潛力的發揮。

所以，在開展油茶優良無性系選良的同時，應在油茶優良無性系基礎上開展雜交育種、優良家系的多世代選擇等多方位多渠道育種。同時，還應適當增加對寒露籽油茶的選育工作，以滿足一部分寒露籽產區的需要。并著手開展生物技術育種的探索工作，為定向培育高產優質高抗油茶新品種作好必要的準備。

第五章

市場分析

一、油茶產品市場分析

①國內市場分析 1）我國油料生產分析

我國地域廣大，地理和氣候條件多樣，適合多種油料作物生長，隨著科學技術的發展，油料作物范圍越來越大，因而國內食用油產品極為豐富，草本作物如菜籽油、大豆油、花生油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油，還有新開發出來的米糠油和玉米胚油等，木本植物有油棕、桃油等。

我國國內油料年生產量約4000～5000萬噸，主要以油菜籽與大豆為主，兩者約占80%，但大豆作為糧食，用于榨取食用油的不足一半，所以表中數據大豆榨油約150萬噸左右。從表中也可國內生產的木本油料以油茶為主，但所占的比重還很低（見表1）。

表1：國內主要油料生產結構

油品

播面積（萬畝）

總產量（萬噸）折油（萬噸）

占當年比例（%）菜籽油 10715 1053 402 40.6 大豆油 13183 1615 382 38.6 花生油 7517 1495 70.3 7.1 棉籽油 6276 337 43.8 4.4 芝麻油 1198 90 36 3.6 茶

油 5500 90 18 1.8 2）我國油料消費分析

我國年人均食用植物油“八五”期間的約4.9公斤（未包括進口數量）提高到了目前的lO公斤低于世界平均水平15公斤，更遠低于發達國家的20-30公斤。國內食用油年消耗量為1400萬噸，量從1995-2001六年共17490萬噸，年平均折合油600萬噸。消費缺口從“八五”的28%到如今的 油料生產主要是油菜籽和花生，2001年油菜籽和花生的產量分別是1132和1447萬噸。大豆油在 70年代起逐步成為新的食用油品種，1998年產量150多萬噸。棉籽油在“八五”期間曾占16.5%，大幅度減少。國內植物油消費量每年都大幅度增加，從1998年的1097萬噸到2003年的1436萬。所以，我國食用植物油供應嚴重不足，每年都需進口大量的植物油和油料。據海關統計，共進口食用油1400多萬噸。僅2003年實際進口775萬噸，其中棕櫚油332.5萬噸，豆油188萬噸，15.16萬噸，油菜籽16.67萬噸（折油5.8萬噸），大豆2074萬噸（折油234萬噸），豆粕1788萬噸一方面，國內油料播種面積增長變緩并呈萎縮的趨勢，將會加大中國對世界食用植物油市場的依賴度。隨著社會經濟的發展和人民生活水平的提高，食用油的從單純的考慮數量提高到數量和質量兩方面。在增加食用植物油數量的同時，也對食用油提出了保健作用的要求。

3）國內油茶產品市場特點

我國油茶栽培面積5500萬畝，年產茶油18～20萬噸，相當于我國食用油消費總量的l～1.8 小油料種類，從總產量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8種競爭，所以，油茶產品市場的發展重點瞄準食用油的高端市場，針對大中城市的高消費人群，特別是特殊保健需要的人群。在市場打造過程中逐步樹立油茶產品知名品牌。

茶油作為優質食用油，一直以來就得到產區群眾的認可，就是初榨原油的市場價格也是菜油3-10倍，2012年很多地方都在每公斤50～80元以上。通過精煉成高級食用油后，價格還可大幅度提高。優質茶油出口價在去年廣交會上，最高價格提到每公斤15美元。體現了國際市場的認同。隨著人民生活水平的提高和全面建設小康進展，對優質保健食用油的需求逐漸擴大，茶油在食用油高端市場中所占的份額也相應增加。茶油市場的發展還是以普通茶油為大宗，提高精煉工藝生產高級保健食用油，擴大貿易，增加出口。茶油深加工開發高級化妝品市場，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮膚吸收，能滋養皮膚，不存在各種合成化妝品所有的將具有很好的市場前景。

項目的綜合利用：

1、茶油

（1）茶油的價值

茶籽油屬不干性油，色清味香，脂肪酸組成與橄欖油相似，油酸和亞油酸總量高達90%以上，而維生素E的含量又高于橄欖油(見表3)。茶油具有較高的食用價值。茶油除具有較高的食用價值，在工業上還可制取油酸及其酯類，可通過氫化制取硬化油生產肥皂和凡士林等，也可經極度氫化后水解制硬脂酸和甘油等工業原材料。茶油本身也是醫藥上的原料，用于制作注射用的針劑和調制各種藥膏、藥丸等。民間用茶油治療燙傷和燒傷以及體癬、慢性濕疹等皮膚病。茶油還能潤澤肌膚，用來擦頭發，可使頭發烏黑柔軟。日本大島春株式會社利用茶油能滋養皮膚，吸收對人體最有害的290-32Onto短波紫外線(UvB)的功能，通過精練制作天然高級美容護膚系列化妝品。（2）茶油的制備及精煉

茶油的制備分帶殼加工和不帶殼加工，兩者各有利弊。目前，我國油茶籽制油分為一次壓榨法和預榨浸出法兩種，另外也有專門收購壓榨餅進行浸出的。油茶籽壓榨的設備主要有90型、95型壓榨機、200型及202型等動力螺旋榨油機。油茶籽餅的浸出，與一般油料的浸出過程基本相同。油茶籽制油過程中，茶皂素主要存留在餅粕中，但也有少量皂素進入毛油，使其口感苦澀、辛辣，對人體略有毒性。因此，在茶籽油精煉時首先必須保證能去除茶皂素。茶皂素呈弱酸性，可溶于水，通過堿煉和水洗即可去除。堿煉還可脫除油中膠雜。生產低檔茶籽油時，一般只做到堿煉。而生產高檔茶籽油時，還需進行脫色、脫脂、脫酸、脫臭。茶籽油中色素具有較大的熱不穩定性，遇熱退色，所以茶籽油的脫色可用無土脫色法。但目前生產上一般還是采用吸附法脫色。為了不破壞茶籽油的高檔品質，脫脂過程宜采用冷凍法。冷凍法脫脂要求冷凍結晶溫度控制在2℃左右，養晶72小時以上，再回溫至6℃左右過濾。茶籽油屬于比較典型的低膠雜、低碘值油品，特別適合物理脫酸，并在脫酸的同時完成脫臭過程。脫酸、脫臭過程要求高溫高真空，操作時以不超過lOO Pa為宜，操作溫度應控制在240～260℃。

2、蝦蟹保護劑

自改革開放以來,我國水產養殖業得到了長足的發展。以蝦、蟹、鰻、甲魚等為代表的名優水產品的養殖迅猛發展，但作為發展水產養殖業的基礎之一的飼料加工業和水產藥物，整體水平還比較低。蝦蟹幼體聚縮蟲病治療必需的制霉菌素價格昂貴，每公斤達2 000元，成本很高，難以滿足水產養殖業快速發展的需要。而以提油后的茶粕為原料制備蝦蟹保護劑，不僅節約用藥成本，而且還可以作為蝦蟹的飼料源。

3、茶皂素

提油后的茶粕中含有12%～15%的茶皂素，茶皂素有溶血作用，所以餅粕不能直接作飼料，目前多是作為燃料或肥料使用，僅有少部分被用來提取茶皂素。茶皂素是一種天然綠色、綠色、可降解的表面活性劑，廣泛應用于農藥、洗滌劑領域。茶皂素殺蟲劑藥效持續時間超過其它植物型殺蟲劑和化學農藥，具有高效性，與其它農藥復配，還可節約原藥的50%～70%。茶皂素與其它化學農藥相比，一個顯著的特點，就是對高級動物口服無毒性，克服了化學農藥對人體的毒害作用。大力推廣茶皂素在這一領域的應用，不僅對環境保護具有重要意義，而且也利于突破發達國家的綠色貿易壁壘。茶皂素應用于洗滌劑領域則可以減少其他合成表面活性劑的二次污染。同時，茶皂素還可廣泛應用于食品起泡劑、礦物浮選劑等。

茶皂素的提取一般采用水劑法和甲醇溶劑法。二者的生產工藝各有優缺點。目前茶皂素產品一般是粗品，存在活性不強（作蝦蟹蛻皮劑），產品純度低等缺點，限制了其應用。

4、飼料

提取油和茶皂素后的粕可以作飼料源，與其他原料復配使用。也可以利用生物工程，發酵制備高蛋白飼料粕。

油茶綜合利用的副產品茶皂素也是很重要的工業原材料。在建材、日用化工、醫藥、農藥等方面有很重要的作用。從90年代初以來，國內從事植物提取的生產、科研機構共發展到了300多家，研究機構有20多家，形成了約5萬噸／年的制備提取能力。國內消費量基本平衡。湖南綠海油脂集團開發的茶皂素產品純度90%以上，基本達到要求，廣州多維康食品科技有限公司進正在投資1700多萬元，擴建加工茶餅（籽）250噸／曰3000噸高純度茶皂素、年產40000噸菌體蛋白飼料的生產能力的生產車間。茶殼和茶籽殼生產食活性碳則是具有較好市場潛力的新產品。

3.2國外市場分析

油茶主產我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。其他國家面積很少，而且仍以生態效益為主，整體產量很低，如日本年產茶油僅50噸，不可能單獨形成商品，所使用的茶油原材料還是來自于主產區中國。20世紀初期，日本和韓國等從中國進口茶油主要制成高級護膚化妝品；泰國、馬來西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和茶枯來進行加工、提取生物農藥和機床的拋光粉等。但作為高級化妝品開發的企業在日本，日本大島椿株式會社以茶油作為高級天然護膚產品已有了100多年歷史，目前增加了防曬、洗發等系列。隨著社會的不斷發對茶油的優質特性認識更上了一個層次，不但國外進口中國原料制作茶油產品，國內很多企業的茶油產品也不斷推介到海外銷售。中國加入世貿以后，更有利于茶油產品的出口，有眼光的油茶企業正在逐步開拓占領國際市場。

油茶產業發展的效益分析

油茶產業效益可區分為資源和初級產品、深加工產品兩個方面。

油茶資源與初級產品效益分析

資源與初級產品就是油茶生產，從目前大面積生產水平，每畝產茶油5kg，畝產值相對較低，扣除生產成本2個共計40元，年毛利潤60～90元／畝。但如果按良種豐產林計算，每油30kg，產值達到600～720元，扣除人工和肥料等生產成本220元，年毛利潤410～530元，高于柑桔l：2.84、西瓜的l：2.03和蔬菜的1：1.72③ 對社會經濟發展的貢獻

1）發展油茶生產提高我國群眾食用油水平，有利于改善我國食用油結構。目前，我國年人物油僅lOkg左右，低于世界平均水平，油料植物還有很大的發展空間：茶油不飽和脂肪酸含量 是優質食用油。油茶生長于山上不打農藥，生產的茶油是很好的綠色食品。

2）通過油茶加工業的發展，打造特色品牌產業，帶動油茶產業鏈的發展，增加就業機 農村收入，活躍農村經濟，有利于我國建設全面小康生活的政策目標的貫徹實施。

3）隨著茶油占食用油的比例提高，可降低草本油料的種植，減緩隨人口增長給土地帶來壓力。我國是個多山國家，特別是南方低丘崗地，是很好發展木本油料，向山地要油，提高木本油料的產量。且油茶還具有一年種植、多年收益的特點，降低生產成本，提高投入產出比。油茶樹是適用我國南方低山、丘崗地區開發的主要樹種之一，結合國家退耕還林政策，發展油茶生產，綠化荒山，優化生態環境。

我國食用油年消費量約1100萬噸，近年來每年進口約500萬噸。全國茶油年產量不過10余萬噸，且多是初級產品，國內市場缺口很大，而高檔精制茶油，以其有限的資源和豐富的營養保健功效必將成為市場的熱銷產品。

第六章

高品質良種油茶產業化發展的有利條件

1、價值優勢

油茶是我國特有的、最古老的和最重要的木本油料樹種，經濟價值高。油茶常綠，壽命長，植，收獲期可長達百年以上。茶油風味獨特，不僅能增加菜肴的色澤、口味、促進食欲，而且加熱后容易得到高溫，能加快烹調的速度，縮短食物的成熟時間，使原料保持鮮嫩。耐貯藏。不飽和脂肪酸含量達90%以上，品質優于橄欖油，是深受群眾喜愛的優質生態保健食用油。長期食用能降低血清膽固醇含量、起到預防和治療高血壓和常見心血管疾病的作用。同時它的產品是機械潤滑油、化妝品以及醫藥制劑的重要原料。茶餅中所含皂素、粗蛋白、粗脂 等皆是重要的工業原料。茶花泌蜜量大，是冬季極好的蜜源。

2、生態優勢

油茶是生態效益顯著的生態型樹種。油茶分布廣，適應性強。主要分布于北緯18 34。34，東經98。40，～122。0’的廣闊范圍內，以中國南部的十八省（市、區）1100多縣區）為主，其次是越南、老撾、泰國和緬甸等國家的北部，日本亦有發布。其垂直分布可從我l區的海拔不到lOOm到西部云貴高原的海拔2200m以上。油茶耐干旱瘠薄，是我國南方低山丘崗紅造林綠化樹種。油茶冬春開花，花色濃艷，為少花的秋冬增添了一道亮麗的風景。

3、資源優勢

油茶是中國特有的木本食用油料樹種，貴州又是全國油茶產區。面積和產量都較高。近年來，隨著退耕還林等林業重點工程的實施和林業政策的進一步改善，油茶豐產林建設規模還在逐步擴大。

4、市場優勢

由于茶油的優質、生態、保健性和產品的多用途性，近年來，茶油和茶油副產品的價格在國內市場上十分看好。國內市場每公斤茶油已由10年前的8元上升到現在的40元，茶花蜜、茶枯餅工產品已成為市場搶手貨。國際市場近年來茶油的需求量一路攀升，價格每噸己上升到15000美元

5、政策優勢

我們國家一直都很重視油茶的發展。先后下達專項項目（1976—1984年）、聯合國糧農組織目（1984—1989年）、國家農業綜合開發項目（1990年以來）、退耕還林等林業重點工程（近年扶持我省發展油茶生產。省委、省政府同樣也很重視。1998年省政府作出了關于加快油茶產業的決定，要求將油茶作為林業的支柱性產業來抓，用10年時間將全省油茶進行一次全面改造，到2010茶油產量達到lO萬噸，優質油產量達到6萬噸。其次，全省大部分油茶產區的縣市黨委、政府制規劃和發展戰略，成立了項目建設管理辦公室等，要求每個縣級領導辦好一個示范帶，主管部門領導辦好一個示范片，村干部辦好一個示范點，縣、鄉、村三級簽定責任狀，層層落實責任制，工作當作干部考核和年度目標管理的第一項指標，實行一票否決和末位淘汰。

6、基礎優勢

油茶自古野生于我國南方低山丘陵地區，栽培和利用歷史至今已有2300多年，具有廣泛的社會基礎礎。

前述的優勢給建設贛州發展建設高品質油茶良種繁育基地提供了一個明確的信息就是：市場長期需要高品質油茶良種。因此，建設贛州市高品質油茶良種繁育基地是有著十分有利的條件和優勢的。我們將高品質良種油茶育種與低產油茶林改造、高品質油茶的生產加工、油茶濃度副產品鏈建設緊密地結合在一起，它必將為贛州市的油茶生產和油茶消費市場帶來重要影響。

第七章 公司發展規劃

發展油茶產業，就是要充分利用我市現有的資源，將資源優勢變成為產業優勢。通過加大資金 和科技投入，開發油茶新產品，培育油茶產品市場，打造油茶加工龍頭企業，通過基地建設 提高資源生產的積極性，建設完備的油茶產業鏈。

（一）建設目標：

我們計劃利用10～15年的時間，實現新造油茶優良林達到5萬畝左右，良種普及率達到80%以上；產品精加工率達到80%以上，60%以上的加工產品實行出口創匯，油茶產業年產值達1億元以上。

近期目標

2013計劃在紅絲鄉新建基地10000畝，總面積達到12000畝左右。

中期目標

2013-2015年，規劃擴大基地建設3個。總面積提高到20000畝左右，良種利用率達到90%以上，茶油年產值達到3000萬。

遠期目標

2015—2020年，總面積提高到5萬畝左右；良種利用率達到90%以上，茶油及其他產品總年產值達到1-3億元左右。

（二）總的發展的戰略布局

（基地、加工企業、重點產品開發）的指導思想是，以現代林業思想為指導，以市場為導向，以科技為依托，以培育大市場、大產業為核心，以高技術、高質量、高產量、高價格、高效益為目標，合理布局，優化配臵，促進我省油茶產業持續、健康發展。

公司發展的布局原則：

區域化原則：立足各自特點，發揮地域優勢，突出地方特色，因地制宜，統籌規劃，定區域主導品種與產業，以提高協同作戰的能力，提升整體素質和效益。

規模化原則：優化配臵生產要素，集中力量發展優勢和特色產品，促進特色產品向1集中，形成一定經濟規模，壯大支柱產業。

產業化原則：以本公司為龍頭企業作為依托，并通過“公司加農戶”、“企業加農戶”等多種形式，促進公司（企業）與廣大農戶逐步結成利益共同體，使整個布局納入到產業化經營的軌道。

標準化原則：堅持科技興“油”（茶），提高科技含量，加強技術創新，制定統一標 實競爭能力，加速產品的國際接軌。

社會化原則：通過科技引導、市場運作等手段，加強技術推廣、信息引導、技術培訓、市場流通等服務體系建設，為整體發展提供技術支撐和發展的基礎。

市場開拓

國內市場

茶油內在的優質保健功能以及產量的限制，決定了其產品具備高檔食用油的特征，首先應先定位為高檔優質用油，所以市場應針對國內大中城市消費群體，通過加大宣傳力度，提高非產區群眾的認識，以龍頭企業創建和樹立知名品牌。同時不應拓展油茶的綜合功能，開發產品多樣化，加值產品的品牌。

油茶樹一般冬初開花，形成小果實，經冬春夏到第二年霜降前后成熟，生產期整整一年。俗稱吃四季露水的油料作物，營養特別豐富，由山茶籽提煉而成山茶油不飽和脂肪酸含量高達90%左右，具有特殊的清香味，耐貯存，易吸收，是一種高品位、高營養價值、純天然綠色保健食用油。據《本草綱目》、《中華藥液》、《綱目拾遺》等記載，長期食用山茶油，有“明目亮發、潤腸通便、清熱化濕、殺蟲解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降溫、降壓”等，《中國醫藥寶典》、《中國藥志》和《農政全書》又載，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、潤肺清肝、解毒、整腸、降壓、止癢、降膽固醇，調平人體器官機能運作，增強人體免疫功能，是調味、食療保健食用佳品，又能癬疥、防蚊蟲叮蛟、除疣、防曬去皺等外用。它的主要成分與世界流行食用油——橄欖油相似并優于橄欖油。

第八章

項目建設的首期建設方案

建設方案： 1、100畝油茶良種繁育基地建設。

選擇現有的長勢較好的岑溪軟枝油茶、長林系列油茶林，采用高接換種技術營建良種采穗圃基地。2、2萬畝優質高產油茶生產基地建設(采用全面更新改造低產油茶林方式，和預植更新改造低產油茶林方式，建設優質高產油茶生產基地。)對立地條件較好的低產油茶林，根據油茶樹絕大部分已老化和老、病、殘株占半數但尚有一定產量的具體情況，分別采取全面更新改造和預值更新改造兩種方式進行低改建設。全面更新改造即伐去全部油茶樹，進行全墾整地后選用育苗基地繁育的高產無性系芽苗砧嫁接培育的2年生I級苗上山造林；預植更新改造即伐去老、病、殘株油茶樹，然后根據造林密度合理補植良種大苗(質量同前)，待新油茶林生長起來后再伐去留存的低產油茶樹更換良種大苗。在優質壯苗上山種植后加強營造撫育管理，因地制宜地采用GGR綠色植物生長調節劑技術、平衡施肥技術、油茶放蜂授粉技術和病害防治技術等綜合低改技術，套種梨棗，中藥材和工業用紅薯淀粉品種等經濟作物，構筑資源綜合利用，生態良性循環及長短結合的立體經營模式，建成畝產(油)30公斤以上、畝產值超1200元的高產優質油茶生產示范基地，以輻射廣大油茶產區。

3、年產100噸冷榨茶油加工生產線建設(建設包括冷榨工藝生產線、精煉生產線、小包裝生產線四個流程。)。同時建設項目所需的輔助生產設施、公用工程設施等配套工程，并留有空地，以備生產再擴建及產品綜合開發用地。廠區現狀布局合理，按照生產流程。作業形式布局，參照GMP標準要求和5S標準設計，防止產品在生產加工過程中造成交叉污染，完全符合出口食品衛生安全標準。

第九章

項目投資規劃及經濟效益分析

第一期 基地建設

1、基地建設是項目資源和可持續發展的保障，本項目以公司+農戶的組織形式，吸納農戶和油茶種植專業戶新建優質油茶林基地2萬畝，改良原油茶林基地1萬畝。

本項目所在地域基地具備以下優勢：

1）、自然條件優越。一是氣候適宜，二是土壤適宜，三是適宜種植油茶的荒山荒坡土地資源豐實。

2）、有油茶生產基礎和種植經驗。我縣歷來就有油茶生產和加工的傳統與經驗。農民種植油茶積極性較高，且多為自主開發種植，農民對油茶種植樂于接受，有較好的群眾基礎。

3）、有生態環境優勢。良好的生態環境無疑是生產山茶油綠色食品的理想場所。

2、精品油提煉加工，年出精品油100噸。

3、野油茶籽綜合利用，年產茶皂素60噸，發酵飼料1000噸。

投資概算：

第一期項目總投資1000萬元 ,其中基地建設500萬元，加工建設500萬元。

第二期 視項目進展情況擴大一倍規模。

第十章 項目建設的社會意義和經濟效益

本項目的建設，至少具有以下幾方面的作用：

1、開辟生產途徑。當今世界，開發木本食用油已成為解決食用油的主渠道和發展趨勢，不少國家已基本實現了食用油“木本化”。意大利、西班牙等國家年人均木本食用油達到20kg目前我國木本食用油人均年占用量只有l kg；在我市這樣的油茶重點產區人均茶油年占用量也不到1 kg。可見，大力發展油茶產業，既是國際發展的趨勢，又為除農田生產食用油之外開辟了一條新途徑、新門路。

2、擴大勞動就業。從種植業來說，發展油茶產業，在荒山、荒地種植油茶林。可明顯增加農村勞動力就業；若再結合發展油茶加工業考慮，則更可進一步擴大廣大農民就業的門路。從這一意義來說，大力發展油茶林種植業及其加工業，不失為解決當前及今后全省農村勞動力就業的一種好途徑、好路子。油茶基地每年需要大量勞動力進行墾復、施肥、修剪等管理，這就可以消化農村剩余勞動力，增加勞務收入，從而加快我縣農民脫貧致富奔小康的步伐，促進我縣農村的繁榮與穩定。

促進農民增收。昔日荒山、荒坡”，可謂“一無所有”：今日種上油茶林，經濟收益倍增。省委、省政府近些年曾先后提出在山上再造一個江西、山上要建設綠色銀行，山下要建設優質糧倉”等發展戰略，為促進農民增收起了積極作用。

3、改善生態環境。油茶林分具有顯著的生態功能，對改善生態、優化環境具有重要作用。根據國家林業局中南林業調查規劃設計院對油茶林分生態功能效益的研究和評估，認為油茶林具有以下多方面的生態功能：（1）油茶林及油茶林下枯落物的涵養水源的功能：（2）油茶林保土功能；（3）油茶林制養 功能；

（4）油茶林具有滯塵效益：（5）油茶抗化學物質和細菌污染；（6）油茶林可改善地下水質；（7）油茶林具有降溫增濕作用。

雖然沒有進行油茶林生態效益、生態功能的評估和計算.但種植油茶林對改善荒山、荒坡生態環境的作用和效益是肯定的和明顯的。

4、可以提供大量的優質生態肥料。茶餅（又叫茶枯、枯餅），是油茶籽加工后的殘渣，數量約相當于茶油的3倍。這是優質的有機肥料，對發展農業生產、促進農業的可持續發展具有重要作用。

5、生產綠色食品。油茶是天然木本油料之一，它生長在野外山地，不受農藥、化肥的污染，不含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黃曲霉素，不含動物油中的高膽固醇。屬純天然綠色食品。可以說，茶油是無污染的植物油，其含不飽和脂肪酸比世界上公認優質橄欖油還高1%。實踐證明，長期食用茶油有提高人體保健、延年益壽等功效。故茶油有“油之之王”的美譽。

6、綜合利用潛力大。油茶經濟價值大，全株是寶，主要體現在其綜合利用方面。如油茶果殼可提取栲膠，制糠醛，制碳酸鉀，提取括性炭、木糖醇等；同時和鋸木屑搭配可做成香菇培養基。茶餅除了做優質有機肥料之外，還可提取粗茶油、提取皂素，用于醫藥，還可提煉人造液體燃料等等。

油茶全身是寶，只有綜合利用，才能充分發揮其功能和作用。首先，要大力發展油茶加工業，這是提升油茶價值、增加油茶附加值的重要途徑。其次，要綜合利用油茶資源。如，油茶皮殼水解可生產糠醛和木糖醇，經熱解可生產用途廣泛的活性炭，同時還可生產栲膠、甲醇、丙酮等化學產品：油茶果殼是一種良好的食用菌培養基；油茶樹干木質堅韌，紋理細密、美觀，足制作家具和農具的理想材料：油茶林還是巨大的蜜蜂庫，對發展養蜂業、生產蜂產品十分有利，等等。

可以說。發展高品質油茶良種繁育基地對發展湖南省的油茶加工業和油茶資源的綜合利用，走循環經濟的路子，既是農民增收的重要途徑，又是現代農業現代經濟發展的重要方向。

7、為國家的油料安全、發展建設戰略提供強有力的保障。

1）、社會影響：本項目不僅能壯大主導產業，完善油茶產業鏈，促進產業發展，還輻射帶動農戶增收、農業增效以及油茶基地大面積增長，同時，對建設社會主義新農村有著重大推動作用。

2）、生態影響油：茶是常綠喬木，四季常青，油茶一般栽后8-10年郁閉成林，果實成熟期為一年，故民間有“抱子懷胎”一說，利用荒山種植油茶可以綠化荒山，改良土壤，提高森林覆蓋率，防止水土流失。因此油茶的開發，具有極好的保持水土作用，對改善生態環境，造福子孫后代，都具有長遠的戰略意義。項目實施后，將進一步增加項目區林地面積，提高森林覆蓋率，改善項目區的生態環境。并可間接提高森林覆蓋率。另外，茶園還可減少70%以上的水土流失。這對涵養水源，防止水土流失，保護生態環境，促進項目區經濟、社會和生態協調發展具有重要作用。

8、經濟效益：本項目進入豐產期后，正常年份(指項目的生產達到設計水平)年銷售收入總額為1440萬元以上，年增稅金144萬元，稅后的財務內部收益率為50.84%。另外，年產100噸冷榨茶油生產線建設投產后，該項在整個效益期(12年)，準榨茶油生產達100噸，各項財務評價指標均很好。

貴州務川紅宇生物科技開發有限公司

二〇一二年十二月八日

第二篇：2017年油茶基地建設項目可行性研究報告(編制大綱)

2017年油茶基地建設項目可行性研

究報告

編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司

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本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。

可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔，主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投

資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。

投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

報告用途：發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 關聯報告：

油茶基地建設項目建議書 油茶基地建設項目申請報告 油茶基地建設項目商業計劃書

油茶基地建設項目節能評估報告 油茶基地建設項目資金申請報告 油茶基地建設項目市場調查研究報告 油茶基地建設項目投資價值分析報告 油茶基地建設項目投資風險分析報告

油茶基地建設項目行業發展前景預測分析報告

可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）第一章 總 論

1.1油茶基地建設項目概況 1.1.1油茶基地建設項目名稱 1.1.2建設性質

1.1.3油茶基地建設項目承辦單位及負責人 1.1.4油茶基地建設項目建設地點 1.2油茶基地建設項目設計目標 1.3油茶基地建設項目建設內容與規模 1.4油茶基地建設項目投資估算與資金籌措 1.4.1油茶基地建設項目建設總投資 1.4.2資金籌措

1.5油茶基地建設項目主要財務經濟指標 1.6可行性研究依據 1.7研究范圍

第二章 油茶基地建設項目建設背景

2.1宏觀形勢 2.1.1地理、歷史 2.1.2交通 2.2宏觀經濟運行

2.2.1宏觀經濟發展（GDP發展）2.2.2固定資產投資情況 2.2.3人均生產總值 2.2.4人口變化

2.3地區及行業的發展規劃 2.3.1城市總體規劃（2015—2020）2.3.2城市近期建設規劃

第三章 油茶基地建設市場分析與市場定位 3.1油茶基地建設市場分析 3.1.1油茶基地建設市場近況 3.1.2油茶基地建設市場劃分 3.1.3板塊特征分析及小結 3.1.4油茶基地建設 市場總結 3.1.5油茶基地建設項目機會分析 3.2項目市場定位

3.3油茶基地建設項目的SWOT分析 3.3.1油茶基地建設項目優勢（STRENGTH）3.3.2油茶基地建設項目劣勢（WEAKNESS）

3.3.3油茶基地建設項目機會（OPPORTUNIES）3.3.4油茶基地建設項目威脅（THREATS）3.4營銷策略 3.4.1營銷主題 3.4.2廣告創意 3.4.3營銷策略 3.4.4宣傳推廣策略 3.4.5促銷策略

第四章 油茶基地建設項目區建設條件 4.1市區域概況 4.2區域文化特色 4.3區域人居環境 4.4區域交通網絡 4.5基礎條件

4.5.1.自然及氣候條件 4.5.2.基礎設施配套建設條件 第五章 油茶基地建設項目建設方案 5.1總體規劃 5.1.1設計依據 5.1.2規劃設計構思 5.1.3指導原則 5.1.4規劃目標

5.2總平面布置及道路景觀設計 5.2.1總平面布置 5.2.2道路及景觀設計 5.2.3豎向設計 5.2.4技術指標 5.3建筑單體設計 5.3.1平面設計 5.3.2立面設計 5.4結構設計 5.4.1工程概況 5.4.2設計依據 5.4.3基礎設計 5.4.4結構選型

5.4.5主要荷載（作用）取值 5.4.6主要結構材料 5.5公用輔助工程 5.5.1給排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3電氣工程 5.5.4燃氣工程 5.5.5人防設計 5.5.6無障礙設計

第六章 油茶基地建設項目環境影響評價 6.1環境保護執行標準 6.2施工期環境影響分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期環境影響分析 6.3項目建成后環境影響分析 6.3.1大氣污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3環境保護措施 6.4公眾參與

第七章 油茶基地建設項目勞動安全衛生與消防 7.1衛生防疫 7.2消防

7.2.1消防給水系統 7.2.2防排煙系統 7.2.3電氣消防

第八章 油茶基地建設項目節能節水措施 8.1節能 8.1.1設計依據

8.1.2能源配置與能耗分析 8.1.3節能技術措施 8.2節水

8.2.1水環境

8.2.2綠化景觀用水節水 8.2.3節水器具應用 8.3太陽能利用

第九章 油茶基地建設項目組織管理與實施 9.1項目組織管理 9.1.1項目組織機構與管理 9.1.2人力資源配置 9.2物業管理 9.2.1物業服務內容 9.2.2物業服務標準 9.3項目實施安排

第十章 油茶基地建設項目投資估算與資金籌措 10.1投資估算 10.1.1估算依據

10.1.2投資構成及估算參數 10.1.3投資估算 10.2資金籌措 10.3借款償還計劃

第十一章油茶基地建設項目工程招標方案 11.1 總則.2 項目采用的招標程序.3 招標內容

第十二章 油茶基地建設項目效益分析 12.1財務評價的依據和原則 12.2成本費用、銷售收入及稅金估算 12.2.1 成本費用估算 12.2.2收入及稅金估算 12.3 財務效益分析 12.3.1項目損益分析 12.3.2項目財務盈利能力分析 12.4盈虧平衡分析 12.5敏感性分析 12.6財務效益分析結論

第十三章 油茶基地建設項目結論與建議 13.1油茶基地建設項目結論 13.2油茶基地建設項目建議 1、油茶基地建設項目位置圖 2、主要工藝技術流程圖 3、主辦單位近5 年的財務報表、油茶基地建設項目所需成果轉讓協議及成果鑒定 5、油茶基地建設項目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖 7、主要技術經濟指標摘要表、油茶基地建設項目投資概算表 9、經濟評價類基本報表與輔助報表 10、油茶基地建設項目現金流量表 11、油茶基地建設項目現金流量表 12、油茶基地建設項目損益表、油茶基地建設項目資金來源與運用表 14、油茶基地建設項目資產負債表 15、油茶基地建設項目財務外匯平衡表 16、油茶基地建設項目固定資產投資估算表 17、油茶基地建設項目流動資金估算表 18、油茶基地建設項目投資計劃與資金籌措表 19、單位產品生產成本估算表、油茶基地建設項目固定資產折舊費估算表 21、油茶基地建設項目總成本費用估算表、油茶基地建設項目產品銷售（營業）收入和銷售稅金及附加估算表

第三篇：油茶產業化建設項目可行性研究報告

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油茶產業化建設項目可行性研

究報告

林業既是重要的公益事業、又是重要的基礎產業，既承擔著維護生態安全的重要功能，又承擔著提供林產品的重要任務。促進林業又好又快發展，必須著眼于發揮林業的多種功能。發展油茶等木本糧油產業，有利于林業多種功能的充分發揮。

從食物功能看，木本糧油是優質食用糧油，具有很高的營養價值和保健作用。特別是茶油，色清味香，不飽和脂肪酸含量高，維生素E的含量也高。長期食用茶油，對于心腦血管疾病具有很好的醫療保健作用。從原料功能看，油茶全身都是寶，具有很高的綜合利用價值，茶枯餅、茶皂素、茶籽殼及生產茶油的剩余物，可廣泛用在日用化工、印染、造紙、化學纖維、紡織、農藥等領域。

從增收功能看，油茶是一種長壽樹種，具有一次種植多年受益的特點，穩產收獲期可達80年以上，是名副其實的“鐵桿莊稼”。從生態功能看，油茶四季常綠，根系發達，枝葉繁茂，花大而美觀，耐干旱瘠薄，適生范圍廣，生態效益顯著。大力發展油茶，能夠綠化荒山、保持水土、改善農村生態面貌和人居環境。還要看到，發展油茶等木本糧油產業，對于鞏固和擴大集體林權制度改革成果具有重要作用。

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另：提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 北京智博睿信息咨詢有限公司

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可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）第一章 油茶產業化建設項目總論 1.1油茶產業化建設項目概況

1.1.1油茶產業化建設項目名稱

1.1.2油茶產業化建設項目建設單位

1.1.3油茶產業化建設項目擬建設地點

1.1.4油茶產業化建設項目建設內容與規模

1.1.5油茶產業化建設項目性質

1.1.6油茶產業化建設項目總投資及資金籌措

1.1.7油茶產業化建設項目建設期 1.2油茶產業化建設項目編制依據和原則 1.2.1油茶產業化建設項目編輯依據

1.2.2油茶產業化建設項目編制原則

1.3油茶產業化建設項目主要技術經濟指標

1.4油茶產業化建設項目可行性研究結論

第二章 油茶產業化建設項目背景及必要性分析 2.1油茶產業化建設項目背景

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2.1.1油茶產業化建設項目產品背景

2.1.2油茶產業化建設項目提出理由

2.2油茶產業化建設項目必要性

2.2.1油茶產業化建設項目是國家戰略意義的需要

2.2.2油茶產業化建設項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3油茶產業化建設項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 油茶產業化建設項目市場分析與預測

3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業未來發展前景分析

第四章 油茶產業化建設項目建設規模與產品方案

4.1油茶產業化建設項目建設規模 4.2油茶產業化建設項目產品方案

4.3油茶產業化建設項目設計產能及產值預測

第五章 油茶產業化建設項目選址及建設條件

5.1油茶產業化建設項目選址

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5.1.1油茶產業化建設項目建設地點

5.1.2油茶產業化建設項目用地性質及權屬

5.1.3土地現狀

5.1.4油茶產業化建設項目選址意見

5.2油茶產業化建設項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案

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6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2油茶產業化建設項目主要建、構筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標 7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

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第八章 資源利用與節能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施 8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期

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9.3.2使用期

9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規 9.4.2地方環保法律法規 9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

第十章 油茶產業化建設項目勞動安全衛生及消防

10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣

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10.3地震安全

第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 油茶產業化建設項目招投標方式及內容

第十三章 油茶產業化建設項目實施進度方案

13.1油茶產業化建設項目工程總進度 13.2油茶產業化建設項目實施進度表

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第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2油茶產業化建設項目總投資估算

表14-1油茶產業化建設項目總投資估算表單位：萬元 14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現金流量預測

表15-4現金流量表單位:萬元 15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 油茶產業化建設項目風險分析 16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn

17.1油茶產業化建設項目結論 17.2油茶產業化建設項目建議

報告用途：發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等

第四篇：油茶種植項目可行性研究報告

×××村油茶種植項目可行性研究報告

一、項目與項目單位概況

××村油茶基地建設項目是由原老油茶林的基礎上全新培育的新一代優良無性系高質換冠油茶林，是基地通過林業、科技等部門論證和推廣的高科技實用致富項目。

××村油茶基地位于岳麓區××鎮××村，是××年××月由農民××等××人發起并成立的，初期為專業協會，主要合作內容則是將村內社員自產的茶籽收集進行粗加工并銷售產品。2007年規范后正式注冊成立油茶基地。業務范圍拓展為基地內社員進行油茶林的改良、油茶產品的加工、銷售以及與油茶相關的技術服務。目前基地擁有成員518人，擬投入改良(全新培育)油茶林600畝，示范后爭取發展5000-10000畝，建成產、供、銷及休閑旅游一體化的農業產業化示范片區。

二、投資必要性分析

項目所在地地貌屬崗地、丘陵、低山兼有，以崗、山為主，泉水沖水庫環山線為庫，十分適宜種植油茶等經濟植物。且栽培歷史悠久，農戶積累了一定的栽培經驗。各級領導關注油茶發展。近年來區委、區政府十分重視油茶產業發展，把它作為促進農村經濟、帶動農民增收的一項產業在抓。

油茶市場前景樂觀。食用油中茶油的價格最高，在國內市場上一直供不應求，目前市場中的中、高檔精煉茶油每公斤價格高達50一70元。而油茶籽、茶殼、茶麩是發展食品和化學工業的重要原料，可生產茶皂素、茶粕等產品，可以說，發展油茶生產市場風險小。

地處河西先導區，緊鄰科研院校，通過產學研合作，能促進科技成果轉化為現實生產力。

三、市場分析

主產品油茶是備受市場親睞的產品，高產林可達50-5公斤每畝，新造林8年后畝產值3000元以上，例如，綜合利用1噸茶籽，可煉制高烹茶油60KG，提取含量40％的茶皂素100KG，生產復合醇素蛋白飼料400KG。目前市場價格為茶油每噸4.5萬元，皂素每噸1.4萬元，蛋白飼料每噸600元，茶枯每噸850元。總產值4500元左右，獲取利潤2000元以上。利用13噸茶籽殼可生產1噸糧醛，價值3萬元，可獲利5000元；利用13噸油茶果殼可生產1噸木糖醇，價值4.5萬元，可獲利l萬元以上，根據當前油茶綜合利用的經濟估算，油茶產品經過合理的加工和綜合利用，可增6-9倍以上。

油茶花還是豐富的蜜源。一畝壯年油茶林的含蜜量可達到40-60KG。

四、生產、建設條件分析

××油茶基地所在的村——××村山多田少，是理想的油茶種植地，村民具有悠久的油茶栽培歷史，有豐富的栽培經驗。

原有的油茶林由于品種老化及林齡較高的原因，產籽率低，收成不明顯，基地立后，引進新品種、新技術，并邀(聘)請林業部門、林科院的專家、學者傳授栽培技術，灌輸新理念，社員對改良舊林再造新林有很高的積極性。

基地創新工作思路，采取社員以土地入股的形式示范性地進行300畝基地新造林建設，并投入近60萬元經費修通了到基地的道路，建起了基地的基本工作、辦公用房，以期逐步改造全部舊林，實現增產增效。

基地購置壓榨設備，引進新型工藝對現有茶籽進行加工，采取立體種養等多種經營的形式，盡快實現短期收增收，保證基地正常運轉。

五、建設方案

1、新造高品質油茶林300畝，建成基地下的油茶林基地，進 行立體化的多種經營，帶動周邊入社和未入社的農戶改造舊林重造新

林5000-1000畝：

2、修通村主公路到油茶林基地的公路，爭取在年內硬化；

3、購置加工設備，建設基地下的加工廠，引進科學技術，進行精加工，實現高效農業；

4、注冊自己的品牌，全方位參與。

5、充分利用兩型社會建設區域優勢和大河西先導區建設的機會，大力發展觀光農業，實現產、供、銷、游的完美產業化。

六、財政補助資金支持環節 新造油茶林基地建設，精加工設備購置和技術支持

七、投資估算與資金籌揞來源 項目資金來源：

1、申請市級財政補助 20萬元

2、項目單位投入 120萬元

3、銀行貸款 50萬元

4、其他投入 20萬元

八、主要財務指標

銷售 120萬元 銷售利潤 53萬元 稅金 8.4萬元 投資利潤率 22.3%

九、社會效益分析

1、示范

帶動周邊×××村、×××村等村農戶3000戶以上，并可全面覆蓋×××鎮全境及周邊多山鄉鎮。

2、促進農民增收

農民原閑置半閑置山地每畝增收120元以上，按每戶山地10畝計算，單主產品一項戶均年增收在1200元以上。實現產業化休閑觀光以后，休閑觀光收入將成倍增長。

3、公共服務覆蓋范圍

基地目前覆蓋入社社員戶，兼及本村有茶林的農戶，建成后基地戶將大大增加，初步估計服務農戶將在3000-5000戶左右。

4、生態環境影響

建成后的油茶林是非常好的經濟林植被，對保持水土流失、凈化大氣污染、維護生態平衡具有十分重要的意義。

十、結論：

×××油茶林基地建設項目是一個具備帶動農民致富農業增效，農村發展的可行性農業產業化項目。

十一、項目單位責任

項目單位(蓋章)：

法人代表(簽字)：

組織項目實施，保證資金安全合理使用，保證本可行性報告真實、合法、有效。

第五篇：油茶低產林改造示范基地建設項目可行性研究報告

項目編號：2009G033 **省2010年國家農業綜合開發 **縣油茶低產林改造示范基地建設項目

可行性研究報告

**省林業調查規劃院 二○○九年八月

－1－

目 錄

第1章 總論.....................................................................................1 1.1 項目提要................................................................................5 1.2編制依據.................................................................................7 1.3主要技術經濟指標..................................................................7 1.4研究結論.................................................................................7 第2章 項目建設背景及必要性.......................................................8 2.1 項目背景................................................................................9 2.2 項目建設必要性...................................................................10 第3章 市場調查分析與需求預測.................................................13 3.1 產品及用途...........................................................................13 3.2 產品供需現狀.......................................................................14 3.3 市場需求預測.......................................................................16 第4章 項目建設條件....................................................................17 4.1 自然地理條件.......................................................................17 4.2 社會經濟條件.......................................................................19 4.3 森林資源概況.......................................................................20 4.4油茶產業現狀........................................................................20 4.5 項目法人基本情況...............................................................21 4.6 外部協作..............................................................................22 第5章 項目建設方案....................................................................22 5.1 指導思想..............................................................................22

－2－ 5.2 建設目標..............................................................................23 5.3 建設內容和規模...................................................................23 5.4 建設期限..............................................................................23 5.5 項目選址原則.......................................................................23 5.6 技術措施..............................................................................23 第6章 風險分析............................................................................26 6.1 風險因素識別.......................................................................27 6.2 風險評估..............................................................................28 6.3 風險防范對策.......................................................................31 第7章 環境保護............................................................................33 7.1 基地環境影響分析...............................................................33 7.2 基地環境保護措施...............................................................34 第8章 項目組織與經營管理.........................................................35 8.1 項目管理與監督機構............................................................35 8.2 管理培訓與技術培訓............................................................37 8.3 研究開發與咨詢...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投資估算與資金籌措.........................................................39 9.1 投資估算依據.......................................................................40 9.2 投資估算范圍.......................................................................40 9.3 投資估算..............................................................................40 9.4 資金籌措與安排............................................................40 第10章 項目效益與評價..............................................................41 10.1 經濟效益............................................................................42

－3－ 10.2 生態效益............................................................................43 10.3 社會效益............................................................................43 10.4 項目綜合評價.....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 資金籌措與投入保障..........................................................46 11.3 施工組織保障.....................................................................46 11.4 接穗供應保障.....................................................................47 11.5 科技支撐與信息服務保障..................................................47 附件：

1.項目建設單位法人營業執照 2.項目建設單位組織機構代碼證 3.林權證 4.合作協議書

附表：

1.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目主要量化指標表 2.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目投資明細表 3.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目資金來源表 4.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目折舊攤銷估算表 5.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目總成本費估算表 6.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目生產經營估算表 7.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目損益表 8.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目財務現金流量表

－4－ 附圖：

1.**省**縣油茶低產林改造示范基地小班規劃示意圖 2.**省**縣油茶低產林改造示范基地小班規劃圖

1.1 項目提要

1章 總論

－5－

第 1.1.1 項目名稱：**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目 1.1.2 建設單位：**省聯興油茶產業開發有限公司 1.1.3 法人代表：陳天同

1.1.4 技術依托單位：湖南省林業科學院

**縣林業局 1.1.5 項目性質：低改 1.1.6 建設目標

以現代林業思想為指導，以市場為導向，以企業為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質量、高產量、高效益為目標，立足資源優勢，因地制宜，合理布局，建設133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經營技術，促進油茶產業發展。

1.1.7 建設地點：**省**縣涼亭鄉三八林場

1.1.8 建設內容及規模：油茶低產改造示范林133.33hm2。1.1.9 建設期限及進度：項目建設期為1年。1.1.10 項目投資

項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預備費15.25萬元，占4.74%。

1.1.11 資金來源

項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3 %。建設單位自籌192.21萬元，占60%。

1.1.12 效益評價

項目建成后，基地可年產油茶鮮果126.00萬㎏，以20年為一個生產經營期進行效益分析，項目稅后財務凈現值94.09 萬元，內部收

－6－ 益率15.15 %，動態投資回收期13.2年，靜態投資回收期7.1 年。項目的實施將推進農業和農村經濟結構戰略調整，增加農民收入，促進區域經濟發展。項目的實施，將為高產油茶品種及其栽培技術的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動作用。

1.2編制依據

（1）《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》，財政部令第29號文。

（2）《關于加快林業發展的決定》，中共中央、國務院2003年6月。（3）中華人民共和國行業標準LY5141-99《營造林工程建設項目文件組成及深度要求（試行）》。

（4）《經濟林栽培》，中國林業出版社2002年10月。

1.3主要技術經濟指標（見表1－1）1.4研究結論

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營養價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場前景，符合**省林業發展“十一五”和中長期規劃。

**縣自然條件優越，現有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當地林農經營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發展油茶的各項條件，項目建設時機成熟。

項目建設單位是以開發種植高產優質無性系油茶為主業的公司。該公司與湖南省林業科學院、**省林業科學院、**省林木種苗站建立了長期協作關系，并長期聘請中南林業科技大學油茶方面的專家作為項目的技術顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產林改造經驗，為項目的實施奠定了堅實的基

－7－ 礎。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經濟效益，而且可增加農村就業機會，對于優化林業產業結構，推動農村經濟結構調整，有效解決“三農”問題和建設社會主義新農村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的、可行的。

主要技術經濟指標表

序

號 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指標名稱 建設規模 低產林改造 產品產量測算 油茶鮮果產量 生長量指標 油茶鮮果 項目總投資 建安工程 其它費用 基本預備費 財務指標 年均收入 年均總成本 年均利潤額 稅后財務凈現值 稅后內部收益率 動態投資回收期 靜態投資回收期

單

位 公頃 公頃 萬㎏/年

Kg/ hm2·年 萬元 萬元 萬元 萬元

萬元 萬元 萬元 萬元 % 年 年

數

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1

含建設期

達產期 備

注

達產期

第2章 項目建設背景及必要性

－8－ 2.1 項目背景

抓好農業產業結構的調整，扶持名優經濟林基地建設，促進城鄉經濟社會協調發展，是全面繁榮農村經濟的必然要求，是解決“三農”問題、全面建設小康社會和早日實現社會主義新農村目標的關鍵。發展特色農林業是促進農村結構調整的好辦法。當前，特色農林業發展的重點是建立企業與農戶利益關聯、風險共擔的一體化經營機制和利益分配機制，努力建設一批高標準的優質農林產品基地，把基地建設與產業結構調整結合起來，按照與市場需求銜接、與企業配套的原則，發展各具特色、布局合理的優勢產業和產品，使農林業生產走上生態、綠色、效益、現代之路。茶油是一種具有極高營養、健康及經濟價值的特色食品，油茶產業是我國特色農林業中重要的支柱產業之一，發展油茶產業對于發展山區經濟，促進農民增收，解決“三農”問題將起到重要的作用。

根據國家林業局“分類指導，分區突破”可持續發展戰略規劃，即在保護好生態環境的前提下，大力發展商品林業。**是全國油茶分布的北緣適生區，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、經營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產較低、效益低下，油茶產業化程度很低。為使油茶產業成為促進農民增收致富的優勢產業、品牌產業，在“山上辦綠色銀行”，加快新農村建設步伐，實現和諧創業、興縣富民的目標，**縣提出以市場為導向，經濟效益為中心，資源培育為基礎，科技進步為支撐，大力推進油茶產業化經營模式，力爭到2015年全縣新發展油茶面積6666.67hm2，為實現這一目標，規劃高起點、高標準建設油茶林基地；同時，堅持種、育、加、貿、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業發展，研究利用新工藝，－9－ 開發新產品，加強市場營銷，形成油茶產業的規模化、品牌化，提高油茶的經濟效益。

**省**縣自然環境優越，交通便利。項目建設單位—**省聯興油茶產業開發有限公司，該公司具有獨立的法人資格，是林業產業化企業，主要經營范圍包括林產品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據《2010年農業綜合開發林業項目申報指南》和《國家農業綜合開發部門項目管理辦法林業項目實施細則（試行）》的具體要求，依據《農業綜合開發林業建設“十一五”規劃》涉及的重點建設領域和**縣的實際情況，公司決定申報油茶低產林改造示范基地建設項目，并委托**省林業調查規劃院編制項目可行性研究報告。

2.2 項目建設必要性

2.2.1 發展名優經濟林基地，是林業可持續發展的需要

林業是一項重要的公益事業和基礎產業，林業的可持續發展在國民經濟可持續發展中起著不可替代的作用，林業產業在林業可持續發展中占有重要的地位。林業產業中的經濟林是林業可持續發展的支撐點，大力發展經濟林是林業可持續發展的最優選擇。名優經濟林產業在我省林業產業中具有很強的活力和發展潛力，是我省林業可持續發展的主攻方向之一，**是全國油茶分布的北緣區，發展油茶產業，必將推進我省的名優經濟林基地建設，滿足我省林業可持續發展的需要。

**縣地處**省南部山區，生態環境優越，適宜木本油料作物生長，現有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經營管理水平較粗放，產量一直在低水平徘徊，農民收入一直得不到提高。通過實施本項目，大力推廣示范油茶優良新品種及高接換冠豐產技術，發展名優經濟林

－10－ 基地，促進**縣林業的分類經營，可引導農民充分利用現有的資源優勢，營建高標準、高質量的低改示范林，努力提高林地產出，促進**林業產業結構調整和優化升級，實現**縣林業的可持續發展。

2.2.2 調整農業產業結構，是建設社會主義新農村的需要

當前，我國林業發展進入了一個新的時期，農業和農村經濟結構不合理、農業整體效益不高等問題，已成為制約新階段農業和農村經濟發展的主要問題。農業的發展方向必然是進行農業產業結構調整，而林業作為農業的一個重要組成部分，在農業產業結構調整中發揮著極其重要的作用。抓好農業產業結構調整，扶持名優經濟林基地建設，促進城鄉經濟社會協調發展，增加農民收入，是全面繁榮農村經濟的必然要求，是解決“三農”問題的關鍵。

黨的十六屆五中全會明確提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務。新農村的綜合表現和主目標之一就是“生產發展、生活寬裕”。新農村建設主要內容也是以經濟發展為中心、以農民增收為核心。發展林業是新農村建設的重要內容，挖掘林業潛力是新農村建設的重要途徑，林業在新農村建設中具有不可替代的作用。我省是農業大省，脫貧致富首先要從農民著手，尤其是山區農民。山區農民主要的經濟收入來源于林業，脫貧致富主要靠的是林業，實現社會主義新農村建設目標也要靠大力發展林業。我省自然條件適合油茶生長，是油茶的北緣適生區，擁有發展油茶產業得天獨厚的基礎和條件。油茶林具有培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。與其它森林資源相比，經營成本較低，而且只要品種優良、科學經營、集約經營，可以在長時間內維持高產，其經濟效益明顯，發展潛力巨大，因此，發展油茶產業將是農民增收、農村經濟發展和社會主義新農村建設的一條

－11－ 重要途徑。

2.2.3 發展綠色食品產業，滿足市場需求

隨著我國社會主義經濟和人民生活水平由溫飽向小康邁進，人們對食品的需求已由數量型、單一化向質量型、多樣化方向轉變，發展綠色食品產業符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產業的發展方向。油茶因其生長在空氣新鮮的林地環境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉居民的喜愛，但由于“貨缺價揚”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場需求。

**縣目前油茶經營現狀總體質量不高、品種老化、經營手段落后、單產低，嚴重制約了油茶綠色食品產業的發展。因此，實施高產油茶示范林基地建設項目，是推動油茶產業，豐富綠化食品，滿足國內外市場需求的需要。

2.2.4 適應科技推廣與示范推廣的需要

油茶低產林改造示范基地建設是一項技術性強、科技含量高的工作，是林業科技進步對林業生產作出貢獻的直接反映。亞林中心GLR長油1～18號油茶優良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來的，是當地及大別山區的早實豐產、穩產、出籽率高、含油量高、抗性強，平均畝產達35－59kg以上的優良無性系。1996年，經江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業廳發布了推廣18個優良無性系的通知。1997年在《在林業部推廣100項科技成果指南（1996－1997）》中，這18個油茶優良無性系品種被列為其中。**聯興油茶產業開發有限公司依托**縣優越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR長油1～18號油茶優良無性系品種，采用集約經營

－12－ 措施，大面積建設低產改造油茶示范基地，使科研與生產單位密切結合，有力地促進油茶低改基地建設的健康發展。因此，本項目的實施不僅對**縣油茶產業的快速發展起著科技示范帶動作用，同時，也適應我省油茶優良無性系品種推廣的需要。

第3章

3.1 產品及用途

－13－

市場調查分析與需求預測本項目產品是油茶鮮果。

油茶鮮果加工后產出茶油、茶枯和茶殼。

3.2 產品供需現狀

3.2.1 國際食用油市場現狀分析

食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費量逐年增長，油料作物呈現供不應求之勢，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場，部分油料作物供應生產生物柴油，導致植物油的供應緊缺，使食用油的供應十分緊張。同時，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費者關心的重要問題，人們對食用油的品質要求也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。

油茶主產我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。由于國外油茶面積很少，整體產量很低，國際市場使用的茶油原材料主要來自于主產區—中國，中國的茶油產量占世界產量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進口茶油主要用于加工高級護膚化妝品，泰國、馬來西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農藥和機床的拋光粉等。隨著人們對茶油優質特性的不斷認識，國際上已將茶油與號稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴大。中國加入世貿以后，更有利于茶油產品的出口，有眼光的油茶企業正在逐步開拓占領國際市場。

3.2.2 國內食用油市場分析

目前世界上的食用油消費主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國家消費量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位

－14－ 美國。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費量的首要因素。我們是食用油消費大國，同時也是世界油料生產大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產也名列前茅。但是面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費量，國內食用油生產遠遠不能滿足消費需求，每年不得不進口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據統計，2004年全國食用油消費量達1750萬噸，占世界總消費量的21%，人均年消費量13.5㎏，總消費量比2002年增長30%；2005年消費量達1850萬噸，占世界消費量的22%，消費量比上一年增長5.7%，比2002年增長37%，人均年消費量達14.2kg。2007年全國食用油消費量達2250萬噸，比10年增長了1倍多，人均年消費量17.3kg。可以看出，當前我國食用油消費量巨大，超過世界總消費量的五分之一。

我國油茶栽培面積366.67萬hm2，年產茶油約20萬噸，相當于我國食用油消費總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處于貨缺價揚的供應態勢，被人們譽為“貴族食品”，消費群體主要集中在大中城市的高消費人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省內食用油市場分析

**省擁有人口近一億人，由于經濟發展相對滯后，食用油的消費規模偏低，據統計，**省城鎮居民人年均消費食用油約為17㎏，但與發達國家相比，仍存在較大差距。2006年美國人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費量高達37㎏，分別相當于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，**本土的食用油消費總量

－15－ 必將擴大，食用油市場前景廣闊，發展油脂工業潛力巨大。

3.3 市場需求預測

食用油是人們生活不可缺少的必需品。隨著人們生活水平的不斷提高，食用油的消費缺口將不斷擴大，即使通過改良栽植品種，提高油料作物產量，仍將存在著較大的消費缺口。同時，由于我國城鄉居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當長的一段時間內，各種食用油在市場都有銷路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫保型轉向健康型，而目前我們茶油產量相對很低，平均每年產量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達20kg/年，我國要達到人均占有量1kg/年的標準，全國茶油產量需增加10倍，缺口達110萬噸/年。茶油是來自大自然的產品，安全性高，經過精加工后，產品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人們的現代消費趨向，市場前景廣闊。目前，我國每年都要進口100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場需求。橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養成份還稍遜于國產茶油。在不少國家已基本實現食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應我國社會經濟的發展和人民生活水平的日益提高。

綜上所述，茶油的國內外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可以大力發展油茶產業，不斷提高油茶產品的產量和質量，以振興地方經濟，提高廣大農民的生活水平。

－16－

第4章

4.1 自然地理條件

項目建設條件－17－

4.1.1 地理位置

**縣位于**省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望。縣境東西寬60km，南北長55km，總土地面積1831km2。北臨淮河水，南依大別山。

由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區，境內淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰相互交錯，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間。縣中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海拔60～100米。坡度和緩，形成十崗八大畈，全縣丘陵面積占17.4%，壟崗面積占34.3%，平畈面積占3.6%。

4.1.2 氣候、水文

**縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長，屬于濕潤、半濕潤區。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和伏旱發生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數為1990小時，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數為271天，大于或等于15℃的天數為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平

－18－ 均降雨量為1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日數為117天，全年相對濕度74%。

4.1.3 土壤

全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個亞類，25個土屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個亞類，主要有板片巖、花崗巖和少量的火山噴出巖、石英巖和石灰巖；在80%以上的土地面積中，巖石易風化，成地快，土層深厚，地質疏松，營養元素豐富，對林木生長十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，其次是紅粘土、麻崗土、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質地粘嚴重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山沖、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區系以亞熱帶種類為主，同時兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香觀賞植物180多種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經濟樹種有板栗、銀杏、油茶、油桐、茶樹等。

4.2 社會經濟條件

4.2.1 人口、勞力

全縣轄17個鄉鎮，2個街道辦事處，1個工業園區，1個名勝管

－19－ 理區，345個行政村，土地總面積183702.66hm2，總人口80.3萬人。其中，農業人口68.4萬人，農村勞動力43.4萬人，占農業人口63.5%。農村勞動力資源豐富，主要從事農、林、牧、副、漁業，全年勞作，積累了豐富的農林生產經驗。

4.2.2 交通運輸、通訊

**縣交通運輸十分便利，京

九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國道106、312縱橫交匯，鄉村公路四通八達。全縣程控電話交換機總容量達19855門，電話普及率達每百人5.9部，實現了村村通電話，移動、聯通通訊網絡覆蓋全縣。

4.3 森林資源概況

據**縣“十一五”期間二類資源調查成果數據顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業用地面積57249.74萬hm2。在林業用

2地中，有林地33315.14萬hm（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地61.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm2（其中經濟林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3，森林覆蓋率19.48%，林木綠化率20.90%。

4.4油茶產業現狀

**縣油茶大多直播造林于70年代初期，現有油茶面積1333.33hm2。油茶林多年沒有墾復，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。油茶主要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產量低，平均畝產油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統液壓式土榨為主，每畝產成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質不高。由于總量偏小，形成不了產業，零散經營形成不了產業管理，也產生

－20－ 不了規模效益。同時，榨油技術落后，設備簡陋，造成出油率低，產品原料浪費大，成品油品質差。

**縣發展油茶自然條件優越，現有油茶低產林1333.33hm2，且面積相對集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應油茶的生長發育，進行油茶低產林改造潛力巨大。

4.5 項目法人基本情況

**省聯興油茶產業開發有限公司是股份制有限責任公司，成立于2009年3月，注冊資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，**——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產優質無性系油茶為主業。

公司技術力量雄厚，基礎設施設備完善。現有職工（包括臨時工）20余人，其中專業技術人員5人，注冊會計師2人，專業護林員5人，后勤1人，臨時工10余人。公司與湖南省林業科學院建立了長期的合作關系，該公司外聘3名高級技術人員參與公司的技術開發與基地經營管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。公司現有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購臵了部分小型生產工具等設備。

為了認真貫徹落實**縣委、縣政府打造“國家級油茶產業開發示范縣”和“**省油茶良種繁育基地縣”的雙重目標，去冬今春以來，公司斥巨資與湖南省林業科學研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區域性實驗基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進4年生“長林”系列油茶大樹2200株，建立優良品種展示園3.33hm2，引進1年生“長林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優質高產示范園，－21－ 成功培育“長林”系列優良無性系嫁接苗520萬株。

4.6 外部協作

項目技術依托單位湖南省林業科學院，40多年來，一直將油茶作為科研重點，先后參加了“六五”、“七五”國家攻關項目；“九五”以來，先后承擔國家自然科學基金、國家和部、省級項目20余項，在油茶良種選育、豐產栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。先后取得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進步三等獎1個，省部級科技進步獎二等獎6個，省部級科技進步三等獎8個，獲國家發明專利1項，選育出優良農家品種、優良家系和優良無性系等新品種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優良種質資源》是我國一本油茶種質資源專著，制定了行業標準《油茶良種選育及苗木質量分級》，發表油茶學術論文100余篇，建設了中國油茶門戶網站，國家林業局油茶研究開發中心已正式掛牌于該院。

通過多年的堅持不懈和科學實踐，湖南省林業科學院鍛煉和培養了一支基礎理論扎實、經驗豐富、結構合理、具有良好團結協作精神的油茶科研和推廣團隊。首席專家陳永忠研究員是享受國務院政府特殊津貼專家，“全國五一勞動獎章”獲得者，湖南“121”人才，是油茶科技領域的領軍人才。該團隊共11人，其中高級職稱5人，博士3人，碩士8人。

第5章 項目建設方案

5.1 指導思想

－22－ 以科學發展觀理論為指導，以油茶產業化發展為目標，以市場為導向，堅持科技興林的方針，依托現有的資源優勢和先進的科技成果，高標準建設高產油茶低產林改造示范基地，實現經濟效益、生態效益和社會效益的統一，為我省油茶低產林改造的推廣起到示范和帶動作用。

5.2 建設目標

以現代林業思想為指導，以市場為導向，以企業為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質量、高產量、高效益為目標，立足資源優勢，因地制宜，合理布局，建設133.33hm2油茶低產林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經營技術，促進油茶產業發展。

5.3 建設內容和規模

油茶低產林改造示范林133.33hm2。

5.4 建設期限

項目建設期為1年。

5.5 項目選址原則

（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面積相對集中連片。

（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。

（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質壤土、輕粘壤土為宜。

（4）交通：交通便利，方便農用物資和產品的運輸。

5.6 技術措施

－23－ 5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品種選擇

示范林基地建設選用亞林中心“長林”系列18個油茶優良無性系品種作接穗。這些優良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進入穩產期，畝產茶油可達到30～59kg以上。5.6.1.2 整地換冠

（1）林地清理：清除林地內的雜灌和雜草。

（2）換冠季節：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應以有機肥料為主，化學肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機基肥6600kg/hm2和復合肥825kg/hm2。（4）補接：換冠后2～3個月，對換冠林地進行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數，待9月初，利用優質采穗圃當年新抽夏梢進行補接。5.6.1.3 撫育管理

（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進行，第二次在8～9月進行。

（2）成年油茶林撫育：墾復是成年油茶高產穩產的重要技術措施之一。墾復主要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復時要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內淺。墾復的方法根據地形和經營方式來確定，坡度在15。以下進行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。

（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結合墾復進行，在樹冠投影

－24－ 外沿開環狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個經營期間每年均施鈣鎂磷肥1320 kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和調整樹體結構，控制徒長和過度的養分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、方法要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過分重疊，左右不擁擠。修剪時留樁不能過高。切口要求平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對于徒長枝的修剪，要看樹齡和生長狀況，樹冠已經形成的壯齡油茶，徒長枝應從基部剪去。對于交叉重疊枝，要剪去向冠內生長的，保留上面的。對于叢生枝，應進行疏刪，保留1～2根健壯的枝條進行培育。時間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發前這段時間較好。5.6.1.5 病蟲害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，主要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。

（2）堅持“預防為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學防治為輔。要保持林內衛生，清除林內滋生病蟲害的根源，同時配備一些高效低殘留藥劑和噴灑器械。基地應制定病蟲監測計劃，明確責任人，發現病蟲害及時報告，并采取有效措施將災害損失控制在最小范圍。此外，還應嚴格執行產地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6 林道

－25－ 修建林道的目的是為了便于營造林生產管理和林產品的運輸。應采取環山設臵，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不大于10%。

第6章 風險分析

基地建設項目在實施過程中面臨著自然、經濟、社會等多種風險，－26－ 這些風險對項目構成一定的威脅，甚至影響項目目標的實現。因此，在風險因素識別的基礎上，評估風險程度，提出風險防范對策、有利于優化項目方案，實現項目目標。

6.1 風險因素識別

6.1.1 自然風險因素

（1）森林火災。油茶雖是防火樹種，但是在油茶生長初期，自然或人為因素導致的森林火災，可能蔓延到造林地給幼苗造成毀滅性破壞，直接影響項目目標的實現。

（2）森林病蟲害。當地森林病蟲害的傳播為外來有害生物的侵入，會影響樹木的正常生長，輕則造成油茶減產甚至絕收，重則導致樹木死亡，甚至大面積毀滅。

（3）其它自然災害。近幾年來，我省自然災害發生較多。項目實施過程中，旱災、水災、凍害等自然災害對項目造林，尤其是高冠換接幼林，將產生危害，甚至大面積毀滅。

6.1.2 財務風險因素

（1）配套資金籌集風險。項目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設單位自籌）組成。配套資金出現缺口，將影響項目的正常實施。

（2）物價風險。接穗、肥料、勞動力等單價上漲，將增加項目預計成本，使項目投資出現缺口，直接影響項目的進度和效益。

6.1.3 經營管理風險因素

（1）組織管理風險。項目組織管理是項目支撐體系建設的一個重要組成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預期目標將無法實現。組織管理包括項目管理機構、經營主體、經營形式、經營管理者等。

－27－（2）集約經營技術應用的風險。項目的成功建立在全面推廣使用集約經營技術的基礎上，如果沿用粗放的林業生產技術，將影響項目預期目標的實現。

6.1.4 國家宏觀政策風險因素

如果國家調整對林業的扶持政策，將對項目產生影響。

6.1.5 資源和市場風險因素

（1）用地風險。林地是項目實施的基礎。沒有足夠數量和一定質量的林地供項目使用，則項目規模無法得到保障，將直接影響項目目標的實現。

（2）種質資源風險。如果優質無性系接穗無法充足供應，接穗質量低劣，則項目改造質量無法得到保障，將直接影響項目目標的實現。（3）市場風險。主要表現在優質接穗及其它生產物資能否及時足額供應以及價格波動，將直接影響項目進度和達到預期目標。

6.2 風險評估

本項目面臨的風險因素很多，但風險程度等級不同。進行風險評估時，根據風險發生的可能性及風險損失的大小，將風險程度等級分為一般風險、較大風險、嚴重風險、災難性風險等四個等級：

一般風險指風險發生的可能性不大，或者既使發生，造成的損失也較小，一般不影響項目的可行性。

較大風險指風險發生的可能性較大，或者發生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以接受的。

嚴重風險是指風險發生的可能性大，風險造成的損失大，使項目由可行變為不可行；或風險發生后造成的損失嚴重，但風險發生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。

－28－ 災害性風險指風險發生的可能性很大，一旦發生將產生災難性后果，項目無法承受。

6.2.1 自然風險評估

（1）森林火災風險。發生森林火災要具備三個要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項目區主要設在無立木地帶，造林樹種油茶本身就是防火樹種，因此，項目區發生森林火災可能性比較小。

（2）森林病蟲害風險。森林病蟲害出現的主要原因是森林結構不合理導致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數量減少，植物檢疫滯后導致的外來有害生物入侵等。項目區基本沒有其它林木生長，病蟲害發生率不大；但接穗基本來自外縣地區，如果植物檢疫不過關，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區發生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲害屬一般風險。

（3）其他自然災害風險。近幾年來，我省每年都不同程度地發生干旱、洪水、凍害、風害等自然災害。這些自然災害對不同的森林影響很大，輕則導致幼樹生長發育不良，重則導致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據資料統計，項目區平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長的要求，除特殊年份外，油茶生長不會受到凍害的影響。另外，據多年觀察，項目區周邊油茶生長極少受到干旱和風害的影響。因此，干旱、凍害對幼齡林和成熟林均屬一般風險。

6.2.2 財務風險評估

－29－（1）資金風險。項目配套資金由各級政府部門提供，因此，配套資金屬一般風險。

（2）物價上漲風險。項目價格測算時已考慮物價上漲因素，即使物價有所上漲，項目也能內部消化，對項目造成影響有限。因此，物價上漲屬一般風險。

6.2.3 經營管理風險評估

（1）組織管理風險。項目組織管理機構缺乏溝通協調管理制度不健全和管理人員綜合素質低，將導致項目失敗。公司組織機構齊全，管理制度完善，并有專門的機構從事市場信息的收集和分析，為公司大膽決策、科學決策提供保障。因此，組織管理風險是一般風險。（2）林業技術推廣風險。如果不能在項目中全面推廣使用先進、實用的油茶集約經營技術，將無法實現項目目標。項目建設所依托的湖南省林業科學院長期從事油茶良種及豐產栽培技術研究工作，在技術推廣上積累了豐富的經驗。因此，技術推廣屬一般風險。

6.2.4 國家宏觀政策風險評估

當前，國家非常重視林業建設，出臺的林業政策朝著調動林農造林積極性方向調整，這將有利于基地建設，與此相反的政策調整出現的可能性很小，因此林業政策風險屬一般風險。

6.2.5 資源和市場風險評估

（1）項目用地風險。低產林改造用地無法落實或用地數量不夠，將直接影響項目目標的實現，對項目造成的危害極大。根據最新的森林資源調查成果，項目區現有的林地資源完全可以滿足項目需求，用地風險將主要來自土地擁有者對項目的排斥和其他用地的競爭。鑒于本項目的優惠政策及公司建立的基地加農戶的產業鏈模式，吸引力超

－30－ 過以往任何同類項目，因此用地風險屬一般風險。

（2）種質資源風險。接穗質量低劣將直接影響林分質量和林地產出，使項目無法達到預期目標。項目建設單位與中國林科院亞熱帶林業實驗中心建立了長期合作關系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項目建設單位。因此種質資源風險屬一般風險。

（3）市場風險。市場風險對項目造成的損失表現在市場供求關系，價格與預測可能出現較大偏差，市場出現一定風險。因此，鑒于項目建設周期較短，物資購臵量不大，市場風險屬一般風險。

6.3 風險防范對策

通過上述風險分析，本項目面臨的風險多屬于低等級的一般風險，但這些風險對項目的威脅是不容忽視的。為確保項目順利實施并達到預期目標，提出如下風險防范對策：

6.3.1 自然風險防范對策

（1）森林火災防范：①加強林區火源控制，防止人為森林火災；②加強瞭望巡護，及時發現和控制森林火災；③配備必要的撲火機具；④將項目區的森林防火納入當地森林防火系統，逐步實現森林防火“四網兩化”。

（2）森林病蟲害防范：①加強植物檢疫，防止當地病蟲害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強森林病蟲害的監測和預報，及時發現，處臵和控制疫情，防止疫情擴散；③加強對病蟲害檢疫、測報人員的培訓，配臵必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災害防范：①注意收聽、收看天氣預報，掌握近期氣象狀況，做到早預知、早防范②夏、秋季節，注意掌握土壤水分狀況，采取必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，－31－ 采取覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對于成活率或保存率不高的林地，選擇適宜時機，及時進行補接。

6.3.2 財務風險防范對策

（1）資金風險防范：提供配套資金承諾函，確保配套資金及時到位。

（2）物價風險防范：①實行招標采購、降低采購費用，在項目物資購買方面降低風險；②招標選擇施工隊伍，實行勞務承包，在項目勞務成本方面降低風險；③項目基本預備費中解決部分成本增量。

6.3.3 經營管理風險防范對策

（1）組織管理風險防范：①建立項目培訓中心，開展項目管理，監測、營林技術、病蟲害防治、森林防火、財務管理等培訓；②根據項目特點，制定各項管理制度，如工程質量管理辦法、資金使用規定、報帳程序、管理人員職責等。

（2）技術推廣風險防范：①加強對項目技術推廣人員的培訓，提高技術人員的自身素質；②加大油茶低產林改造新技術的宣傳力度，讓林農了解、接受新技術。

6.3.4 國家宏觀政策風險對策

（1）切實落實國家各項優惠政策，如取消農林特產稅，防止政策反復。

（2）為項目提供各項優惠政策，在造林地選擇、林權轉讓、勞動力組織等方面給予支持。

6.3.5 資源和市場風險防范對策

（1）用地風險對策：①項目批準后，盡快開展初步設計，落實符合項目要求的林地。②向林農宣傳項目的意義和優惠條件，尤其是對

－32－ 林農自身的好處，使林農了解項目、接受項目、加入項目，為項目提供林地。

（2）種質資源風險對策：①優良種質供應單位是經政府部門批準的正規培育單位。②接穗應該有“兩證一簽”。③必要時，要聘請有關油茶專家對種苗進行鑒定。

（3）市場風險防范：①進行市場調查分析，特別注意項目建設期市場的預測，包括物資價格、供求情況等；②隨時關注市場行情和變化，并采取相應的應對措施。

第7章 環境保護

7.1 基地環境影響分析

－33－ 項目可能對環境造成的影響主要來自項目活動，項目建設中的各類投入物等，因此，分析各影響因素的特點，將為采取各種保護措施提供基礎。

7.1.1 項目活動影響

本項目作為一項營造林建設工程，在建設過程中可能對水土等環境造成一定的負面影響。具體表現為：營造工程建設中的清山、整地等活動造成植被的破壞和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影響

由于項目施工過程中要進行較多的物質投入，如接穗、肥料、農藥等，在此過程中往往產生各類廢棄物，如接穗、肥料、農藥等的固體包裝物和廢棄化學品。其對環境的影響分述如下：

（1）接穗：對環境的不利影響主要發生在低產改造中，表現為接穗自身發病引入病蟲害，由于項目執行嚴格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對環境的負面影響幾乎不存在；

（2）農藥：劇毒高效農藥的使用必然導致生物多樣性的改變，可能引起環境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥對環境的不利影響主要表現在不科學的施肥方法造成水體和土壤物化性能的改變，污染水質和降低土壤肥力等。（4）廢棄物：主要包括接穗、農藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學品等，會影響和污染環境。但只要對這些廢棄物進行妥善處理，對環境的影響可以降低到最小。

7.2 基地環境保護措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理時只清除雜灌、雜草。

－34－（2）撫育墾復時，以中心株為圓心半徑0.5m內松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施方法，施肥后及時用土填好。

7.2.2 病蟲害防治措施

（1）堅持“預防為主，綜合法理”的原則；

（2）嚴格執行植物檢疫制度，嚴禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，其次才考慮使用農藥，但即便使用農藥，也應施用低毒、殘留期短的農藥，以防產生危害 ；（4）提倡施用有機肥和埋青作業，本項目充分利用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對水體、土壤的負面影響。

7.2.3 廢棄物處理措施

在苗木造成和撫育管理過程中及時清理現場。對換冠、灑農藥、施化肥后產生的固體包裝物和廢棄化學品分別進行妥善處理。

第8章 項目組織與經營管理

8.1 項目管理與監督機構

－35－ 8.1.1 機構設置

（1）成立項目領導小組

為加強項目管理，成立**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目領導小組。組長由縣政府分管林業的領導擔任，成員包括林業局、財政局，**省聯興油茶產業開發有限公司，湖南省林業科學院等相關單位的負責人組成，負責協調、監督和檢查項目的實施。（2）建立基地建設辦公室

基地建設辦公室在**省聯興油茶產業開發有限公司內，人員由建設單位和技術依托單位人員組成，辦公室下設生產技術部、行政財務部和銷售部。

8.1.2 機構職責

（1）項目技術依托單位湖南林業科學院負責提供成熟的技術成果和科技信息，為建設單位組織技術培訓，對項目建設的每道工序進行技術指導，質量監督和檢查，結合項目建設進行油茶豐產等方面的后續科學研究。

（2）**省聯興油茶開發公司為本項目的建設單位，具體負責項目的實施和配套資金落實，以及項目造林作業設計，技術指導和資金籌措，組織好接穗、化肥、農藥等生產資料供應，并按時保質保量完成項目建設任務。

8.1.3 人員配置

應遵循效率優先、技術優先、人員精干，一專多能的原則進行配臵。為充分調動職工積極性，所有人員全部實行競爭上崗，擇優錄用。生產的季節性用工采用招聘臨時工的形式解決。項目定員10人，其中建設單位8人，技術依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科

－36－ 研技術人員4人，其它人員1人。各部門人員配臵見表8－1。

項目人員配置一覽表

表8－1

單位：人

其中

部門 合計 主任 副主任 生產技術部 行政財務部 銷售部 2 2 1

4

人數

管理人員 1 1 1 1

科研技術人員

4其他人員

18.2 管理培訓與技術培訓

為提高項目建設的質量，建設單位將采取各種措施，強化崗前培訓、操作培訓，并邀請相關培訓機構和技術專家對項目建設參與人員進行全方位培訓，提高管理人員的管理水平和技術人員的技術水平，對關鍵崗位實現“上崗資格”管理。

8.3 研究開發與咨詢

本項目的研究開發主要由依托單位湖南省林業科學院負責，同時聘請森林資源培育、林業科研、環境保護、林業調查規劃等方面的專家學者組成咨詢小組，為基地建設提供技術支撐和咨詢服務，提高基地建設效益。

8.4 管理制度

－37－ 為提高基地經營管理水平和效益，必須制定統一的計劃管理、工程管理、資金管理、經營技術管理，實行規范化管理，確保工程順利進行。

8.4.1 計劃管理

計劃管理是對項目建設進度、質量監測評價、資金使用等工作的全面監督與管理，實施單位要按照“統一計劃，分步實施，各負其責”指導原則，根據國家對項目的批復和初步設計文件，確定本項目造林規模，換冠技術、物資采購、人員培訓、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經指定，必須嚴格執行，不得隨意變動。

8.4.2 工程管理

本項目管理實行項目法人負責制，工程建設初選責任人負責制，嚴格執行國家林業局頒布的《關于造林質量事故行政責任追究制度的規定》，建立造林質量管理體系，實施全面質量管理體制。工程建設項目實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。

8.4.3 資金管理

本項目資金必須專款專用，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以確保項目的順利進行。在資金管理上要按照重點林業工程建設要求，設立項目資金專用賬戶，實行統一管理，統一使用；單獨記賬，單獨核算、單獨報賬、嚴格資金使用程序，項目資金使用情況既要受同級財政、審計部門的檢查、監督和審計，又要接受上級管理機構的不定期檢查。

8.4.4 經營技術管理

－38－（1）加強項目參與人員的專業技術培訓，項目建設單位應分層次全面加強項目參與人員的技術培訓工作，提高建設隊伍的整體水平。（2）工程建設各項工序，要嚴格執行國家及行業技術規程（標準），實行全面質量管理，確保基地建設能夠順利地進行。

第9章

－39－

投資估算與資金籌措

9.1 投資估算依據

（1）原林業部頒發的《林業工程概算編制方法》。

（2）根據項目區用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。

（3）工程建設其它費用中設計費按建安工程投資的3%計算，建設單位管理費按建安工程投資的2%，監理招標費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。

9.2 投資估算范圍

項目總投資包括建安工程投資、工程建設其它費用和基本預備費三部分。其中：建安工程投資包括營造林費用和基礎設施建設費用。營造林投資包括接穗、肥料、農藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護等費用。工程建設其它費用包括可研、調查設計費、建設單位管理費、監理招標費、科技推廣費和竣工驗收費。

9.3 投資估算

經計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎設施建設3萬元），占84.3%；工程建設其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預備費15.25萬元，占4.74%。

9.4 資金籌措與安排

項目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設單位自籌三部分組成。項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設單位自籌192.21萬元，占60%。

－40－ 本項目建設期一年，項目資金除竣工驗收費5.4萬元在項目建成三年后使用外，其余項目資金均在第一年使用。

第10章

－41－

項目效益與評價

10.1 經濟效益

10.1.1 項目投入與產出

10.1.1.1 基本數據

（1）項目效益計算期：根據項目特征和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經營期）為20年，其中項目投資期1年，生產經營期19年。

（2）產品產量：根據高產油茶的特點和生產能力，確定本項目產品產量指標：油茶鮮果單位產量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產品銷售價格：根據產品特性和當地市場行情，綜合確定項目產品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎設施建設費用），工程建設其它經費用（前期工作費、設計費、建設單位管理費和工程監理費）。10.1.1.2 項目產量與產值

本項目的產品是油茶鮮果，在整個經營期內，油茶鮮果產量共2160.9萬kg。其中第3年產量63萬kg，第4年產量94.5萬kg，第5年產量113.4萬kg，第6～20年產量均為126萬kg。

項目總產值3457.44萬元。其中第3年產值100.8萬元，第4年產值151.2萬元，第5年產值181.44萬元，第6～20年產值均為201.6萬元。

項目產品產量和產值分估算詳見附表6。

10.1.2 經濟效益分析

－42－ 根據項目的建設規模、產品種類、技術方案等要求，對投資項目可能產生的現金流量進行計算，并進行項目經濟效益分析。項目在整個計算效益期（20年）內油茶鮮果產量可達2160.9萬kg，累計產值3457.44萬元。

財務盈利能力分析：

（1）損益分析：在整個經營期（20年）內，項目產品銷售收入3457.44萬元，總成本費用1780.78萬元.實現項目累計利潤為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤的10%）后，累計未分配利潤為982.18萬元。項目財務分析效益估算詳見附表7。

（2）財務現金流量分析：經計算，整個經營期內累計凈現金流量105.38萬元，稅后財務內部收益率15.15%，財務凈現值（I=12%）94.09萬元。靜態投資回收期7.1年，動態投資回收期13.2年，可見項目財務效益良好。詳見附表8。

10.2 生態效益

項目實施后，增加項目區森林面積，提高森林質量，加大林地產出，產生可觀的經濟效益，同時具有明顯的生態效益。生態效益主要體現在擴大森林資源總量、保持水土、涵養水源、調節氣候、防風固沙、凈化大氣、提高森林減災防災的能力等多個方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。

10.3 社會效益

項目的實施有利于調整農村產業結構，增加區域農民的收入，推動林業經濟的發展；有利于先進科學技術的推廣，提高油茶生產的科技含量，為全省油茶低產林改造發揮良好的示范帶動作用。

項目在整個經營期內可為農民增加勞務收入1615.00萬元，相當

－43－ 于平均每年需要1.6萬個勞動工日從事營造林撫育、栽植、管護、采收等林業生產，不僅緩解了項目區勞動力的就業問題，還能增加周邊地區勞動力的就業機會，增加當地農民的收入。

通過項目實施，可大大提高當地林農的科技意識和營林技能，增加林地產出，既可滿足市場需求，改善人民生活，又能出口創匯，促進當地油茶產業的大力發展。

10.4 項目綜合評價

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國特有的食用油，其營養價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場前景。本項目通過油茶低產林改造，促進油茶產業的發展，符合**省林業發展“十一五”和中長期規劃。

我國油茶栽培歷史悠久，油茶優良品種豐富，豐產培育技術成熟。**縣自然條件優越，土地資源豐富，勞力資源充足，當地林農經營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發展油茶的各項條件，項目建設時機成熟。

項目建設單位**省聯興油茶產業開發有限公司是以開發種植高產優質無性系油茶為主業的公司。該公司與湖南省林業科學院建立了長期協作關系，并長期聘請該院油茶方面的專家作為項目的技術顧問，已培育了2hm2低產林改造基地，積累了豐富的經營管理油茶林的經驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經濟效益，而且，基地建設可增加農村就業機會，對于優化林業 產業結構，推動農村經濟結構調整，有效解決“三農”問題和建設社會主義新農村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的，可行的。

－44－ 保障措施－45－

第章

11.1 政策支持保障

本項目是2010年國家農業綜合開發林業項目中產業化經營項目的組成部分，必須認真落實國家和**省有關的各項優惠政策。要營造一個全社會關心、支持、服務非公有制經濟發展的大環境，全面落實“誰造誰有，合造共有”的政策，在項目準入，資金扶持、稅費和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業經營組織平等待遇，積極鼓勵、支持和引導非公有制林業的發展，促使國內外資本、技術和勞動力等要素在市場資源配臵中流向林業特色產業，使油茶產業發展成為非公有制林業發展新的增長點。政府應對推廣優良新品種的經營組織給予補助性資金支持，同時把新品種，新技術推廣工作向經營組織轉移，支持經營組織加快新品種試驗，示范推廣體系建設。

11.2 資金籌措與投入保障

本項目建設資金由中央財政資金、地方配套資金和建設單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時足額到位，特別是地方各級財政應按照經批準的項目計劃足額落實財政配套資金，并將財政配套資金列入同級財政預算。同時，廣泛吸引社會資金，堅持基地建設多元經濟并存。油茶低產林改造建設工程以市場為導向，按市場規律配臵生產要素，多渠道、多方位尋求建設資金。

11.3 施工組織保障

油茶低產林改造建設是一項技術性很強的工程。確定作業設計單位和施工單位必須實行招投標制，工程設計應由具有相應資質的單位承擔，施工單位應通過招標進行擇優錄用，并實行技術經濟承包責任制，引入工程管理機制，委托有資質的監理單位對項目建設進行全程

－46－ 管理，及時發現和處理項目實施中的質量問題。

11.4 接穗供應保障

選用良種，是提高林地生長量，加速森林資源增長，達到項目預期目標的重要物質基礎。油茶低產林改造基地建設應確保換冠的良種使用率達到100%。因此，必須加強與亞林中心、湖南林業科學院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應不出問題。

11.5 科技支撐與信息服務保障

本項目建設始終貫徹“科學技術是第一生產力”的指導思想。油茶是我國主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經營管理經驗十分豐富。近年來，我國在油茶優良品種、豐產栽培技術研究與技術推廣方面成績顯著，已經研究了不少油茶技術，如“油茶低改技術組裝配套推廣應用”，“油茶優良無性系性狀的研究”，“油茶高產技術開發”，“高品質油茶的有機栽培和推廣技術”等。項目技術依托單位技術力量雄厚，科學人員學術水平高，在油茶優良品種，豐產栽培技術研究與技術推廣方面成績顯著。這些科技成果的推廣和應用，為本項目的實施提供了可靠的技術保障。

在基地建設過程中要充分利用現代網絡信息服務平臺，加強與省內外優級種苗生產的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項目服務；充分發揮計算機在信息管理中的優勢，加強項目檔案資料數據化管理，建立小班數據庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用，施工進度、技術應用，項目質量等信息，實現項目工程實施過程中的動態化、自動化、科學化和高效化管理。

－47－