一、公司員工出差分為：

1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統稱出差)因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權限如下：

1、員工當日出差時由部門經理核準。

2、長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。

五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

八、市內差旅費支付。

1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見附表1)。

2、出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。

業務員出差制度

一、崗位職責

1.業務員崗位職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。2.財務崗位職責：

2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

二、管理制度

1.出差的審核決定權限如下：1.1省外出差指出差地區為河南省以外的省份3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元／每天（新鄉周邊地區除外）；河南省外元／每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

1．《出差申請單》

2．《差旅費預支申請表》 3．《差旅費報銷單》

關于業務員出差管理制度的補充說明

一、交通費用

1．公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2．特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準

1．銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。2．特殊事由出差按實際票據報銷。

三、臨時短途出差當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1．業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。2．其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷